Manual de Trâmite SIGA Manual do Licitante · 2018. 9. 20. · Manual do Licitante - SIGA 4/44 2.2 Área Restrita do Fornecedor No menu Área do Fornecedor, o licitante poderá acessar

Manual do Licitante - SIGA

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Manual de Trâmite SIGA

Suporte SIGA 0800-722-2701

Manual do Licitante


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ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO _____________________________________________________________ 3

2. CONHECENDO O PORTAL DE COMPRAS _________________________________________ 3 2.1 Menu Área do Fornecedor _______________________________________________________ 3 2.2 Área Restrita do Fornecedor _____________________________________________________ 4 2.3 Área do Servidor ________________________________________________________________ 4 2.4 Licitações _______________________________________________________________________ 4 2.5 Editais __________________________________________________________________________ 4 2.6 Proposta de Preço de Pregões Presenciais _______________________________________ 6 2.7 Compra Direta _________________________________________________________________ 10 2.8 Ata de Registro de Preço _______________________________________________________ 10

3. COMO SE CADASTRAR COMO FORNECEDOR _____________________________________ 10 3.1 Apresentação ____________________________________________________________________ 11

O que é o Cadastro de Fornecedores? ______________________________________________ 11 Porque se cadastrar?_______________________________________________________________ 11

3.2 Cadastro de fornecedores ________________________________________________________ 11 3.3 Procedimentos para Cadastramento. _____________________________________________ 12 3.4 Realização do Pré-Cadastro _______________________________________________________ 12 3.5 Efetivando o Pré-Cadastro ________________________________________________________ 15 3.6 Acessando o Sistema _____________________________________________________________ 16

• Login _________________________________________________________________________ 16 3.7 Não consegue acessar ____________________________________________________________ 17 3.8 Imprimir Registro Cadastral ______________________________________________________ 19 3.9 Alterar Cadastro __________________________________________________________________ 20 3.10 Alterar Senha ___________________________________________________________________ 21

4. NAVEGANDO NA ÁREA DO LICITANTE _________________________________________ 22 4.1 Processos Licitatórios _____________________________________________________________ 22

• Editais ________________________________________________________________________ 23 • Minhas Impugnações __________________________________________________________ 27 • Meus Esclarecimentos de Edital _______________________________________________ 28

4.2 Compra Direta ___________________________________________________________________ 29 • Lançar Proposta _______________________________________________________________ 29 • Minhas Propostas _____________________________________________________________ 31 • Consultas Encerradas _________________________________________________________ 32 • Resultados ____________________________________________________________________ 32 • Saiba como participar _________________________________________________________ 33 ◦ Vantagens: ___________________________________________________________________ 33 • Como saber das Compras Diretas abertas? ____________________________________ 33 ◦ Como participar? ______________________________________________________________ 33 ◦ Propostas encaminhadas pelo SIGA: __________________________________________ 34 ◦ Como saber o resultado de Compra Direta? ___________________________________ 34

4.3 Cotações _________________________________________________________________________ 35 • Lançar Cotações ______________________________________________________________ 35 • Minhas Cotações ______________________________________________________________ 37

4.4 Pregões __________________________________________________________________________ 38 4.5 Fornecedor _______________________________________________________________________ 38

• Impressão de Certificado Cadastral ____________________________________________ 38 • Consulta Cadastral ____________________________________________________________ 39 • Complementar Cadastro ______________________________________________________ 40

4.6 Meus Protocolos __________________________________________________________________ 41 • Meus Protocolos _______________________________________________________________ 41

4.7 Manutenção do Usuário ___________________________________________________________ 41 • Alterar Senha _________________________________________________________________ 41 • Alterar Cadastro de Usuário ___________________________________________________ 42 • Adicionar Nova Empresa ao Usuário ___________________________________________ 43 • Relação de Empresas do Representante _______________________________________ 44

5. FINALIZANDO ___________________________________________________________ 44

Criado em: 07/2016 Versão do Sistema: 5.7.1


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1. INTRODUÇÃO

Este documento tem como finalidade fornecer as informações necessárias aos licitantes para participar e conhecer o Portal de Compras Governamentais e operar o SIGA - Sistema Integrado de Gestão Administrativa do Governo do Estado do Amapá, neste manual apresentamos as principais funcionalidades que os licitantes têm acesso e como utilizar cada uma delas. O acesso é através do link www.compras.ap.gov.br. Utilizar Firefox como browser.

2. CONHECENDO O PORTAL DE COMPRAS

2.1 Menu Área do Fornecedor

No menu Área do Fornecedor, o fornecedor tem acesso a todas as informações necessárias ao seu cadastro, consultar demais fornecedores cadastrados, Imprimir o certificado, Alterar o cadastro, Alterar Senha e Se cadastrar.


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2.2 Área Restrita do Fornecedor

No menu Área do Fornecedor, o licitante poderá acessar sua área restrita, informando login informados no seu cadastro.

2.3 Área do Servidor No menu Área do Servidor, o servidor tem acesso a toda a sua área restrita.

2.4 Licitações Na opção Licitações, o licitante tem acesso a todos as licitações na modalidade pregões

classificados em: Em andamento, Futuros, Resultados e Suspensos.

2.5 Editais Na opção Editais Licitação, permite os usuários ter acesso aos editais publicados, após

identificar o edital, clique na opção download.

Na próxima tela o usuário já cadastrado no Sistema, pode efetuar o login na opção “clique a q u i ” , c a s o c o n t r á r i o p o d e p r e e n c h e r o s d a d o s s o l i c i t a d o s , N o m e / Razão S o c i a l e E-mail, após salvar os dados, aparece o link para efetuar o Download.


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Obs.: Os campos destacados com (*) são dados obrigatórios a serem informados.

Para as licitações com recursos do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) não será obrigatório a identificação para realização do Download do Edital, ao acessar o edital desejado o sistema já identifica automaticamente se o Edital pertence a um processo com recursos do BID, onde o fornecedor é direcionado para uma tela, onde poderá fazer a opção de se identificar “Sim” ou “Não”.

Obs.: Lembrando que a identificação é fator fundamental, para o sistema realizar as notificações futuras, que poderão ocorrer no Edital.

Após selecionar a opção “continuar” o sistema disponibilizará os anexos do edital permitindo assim o download do documento desejado.


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2.6 Proposta de Preço de Pregões Presenciais Na opção Proposta de Preços de Pregões Presenciais, traz

de forma detalhada e configurada todas as propostas desta modalidade, para facilitar aos licitantes, o preenchimento da mesma, localize o processo e clique na opção download da Proposta Detalhe.

Para os Pregões Presenciais, é necessária a simulação da Proposta, para que seja criado um arquivo em formato “XML”, para ser entregue ao pregoeiro na hora da realização do pregão, e ser importado a proposta do fornecedor.

No Menu Consultas, clique no link “Proposta de Preço de Pregões Presenciais”. O Sistema abre a tela com as Proposta existes, clique na proposta desejada em

“Simular Proposta”.

Preencha a Marca/Modelo e o Valor Unitário de cada item e clique no botão “Gerar Arquivo”.


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O Sistema gera arquivos compactados para serem armazenados.

Os arquivos das Propostas, são gerados em dois formatos um em “pdf” e o outro em “xml”,

esse último é que vai ser entrega ao pregoeiro, para importação da proposta na hora do pregão presencial. Clique em cima do arquivo .xml, de dois clique e o arquivo é descompactado.

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O fornecedor procede à operação de “salvar o arquivo” em dispositivo de armazenamento, para ser entregue ao pregoeiro, no dia do Pregão Presencial.

Dê um nome para o arquivo que vai ser gravado.

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2.7 Compra Direta

Na opção Compra Direta, o usuário pode obter todas as informações desta modalidade, como: Participar, Compras abertas e os Resultados de compras já encerradas.

2.8 Ata de Registro de Preço Na opção Ata de Registro de Preço, tem a relação de todas as Atas vigentes.

3. COMO SE CADASTRAR COMO FORNECEDOR

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3.1 Apresentação

O que é o Cadastro de Fornecedores?

O Cadastramento Unificado de Fornecedores é um módulo informatizado, integrante do SIGA - Sistema Integrado de Gestão Administrativa, de operação ON-LINE, desenvolvido visando desburocratizar e facilitar o cadastramento dos fornecedores do Governo do Estado do Amapá.

O Cadastro Unificado de Fornecedores tem por finalidade cadastrar e habilitar parcialmente os interessados, pessoas físicas ou jurídicas, em participar de licitações realizadas por órgão/entidades da Administração Pública Estadual do Poder Executivo do Estado do Amapá, bem como, acompanhar o desempenho dos fornecedores cadastrados e ampliar as opções de compra do Governo do Estado.

Para ter acesso e se cadastrar, busque informações no site www.compras.ap.gov.br. Lá o

fornecedor poderá se cadastrar, acessar informações úteis, acessar editais e processos de cotação eletrônica disponíveis.

Quaisquer dúvidas estão disponíveis no site www.compras.ap.gov.br. Este Manual do Fornecedor e nele contém o Passo a Passo de como se cadastrar que trará as informações necessárias ao cadastramento do fornecedor.

Após efetuar o cadastramento, todos os fornecedores terão automaticamente ao seu dispor os seguintes serviços:

Porque se cadastrar?

O cadastramento, além de permitir a participação nas licitações, na modalidade pregão eletrônico, permite ainda:

• Cadastramento único na Administração Pública Estadual;

• Desburocratização do processo de cadastramento e habilitação parcial;

• Divulgação da sua área de negócio, velocidade na atualização de seus dados cadastrais e de habilitação parcial;

• Informativo aos fornecedores acerca das licitações e compras diretas realizadas pelo Governo do Estado do Amapá, no âmbito da sua linha de fornecimento de material/serviço;

• Seleção do fornecedor com base na sua linha de fornecimento de material/serviço;

• Diminuição da quantidade de documentos a serem apresentados a cada processo licitatório e a cada recebimento;

• Redução dos custos de manutenção do cadastro de sua empresa junto aos órgãos/entidades do Governo do Estado do Amapá.

3.2 Cadastro de fornecedores

O cadastro poderá ser feito pelo site de www.compras.ap.gov.br , pelo próprio fornecedor, com a

inclusão das informações relativas à pessoa jurídica/física cadastrada.

O fornecedor, então, encaminhará toda a documentação necessária ao Núcleo de Cadastro de Fornecedores, que validará a mesma, emitindo um Certificado de Registro Cadastral, o CERCA. Com este certificado, o fornecedor poderá participar de todas as licitações do Estado, dispensando a apresentação de uma série de documentos, desburocratizando o procedimento licitatório. O sistema também enviará e-mail ao fornecedor disponibilizando login e senha que permitirão sua participação em Pregões e Cotações Eletrônicas realizadas no Www.compras.ap.gov.br.

Assim, o fornecedor cadastrado receberá informações acerca de licitações e cotações eletrônicas disponíveis.

Os documentos deverão ser apresentados em original ou em cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração Pública Estadual, exceto os impressos do Diário Oficial do Estado, os emitidos via internet, disponíveis no site oficial do órgão emissor ou os autenticados digitalmente.

Os bens ou os serviços, integrantes da linha de fornecimentos, deverão ser compatíveis com o objeto comercial indicado no contrato social ou no estatuto.

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3.3 Procedimentos para Cadastramento.

O fornecedor (Pessoa Física ou Jurídica) para efetuar o seu cadastro deverá acessar o site

www.compras.ap.gov.br e clicar no link "Cadastre-se Aqui". Clicando no link, o fornecedor preencherá os dados de usuário e dados básicos do fornecedor,

como Razão Social, CNPJ, dados de contato. Após isso o fornecedor receberá um e-mail, no qual deverá confirmar o cadastro prévio. Com este cadastro preliminar, o fornecedor poderá participar das cotações eletrônicas realizadas pelos Órgãos da Administração Pública do Governo do Estado do Amapá, bem como efetuar downloads de editais e outros documentos.

3.4 Realização do Pré-Cadastro

O Pré-Cadastro é um cadastro de usuário feito pelo responsável pelo controle do cadastro da empresa. Com ele a empresa poderá participar das compras diretas, realizar download de editais e obter informações de Licitações e Atas de Registro de Preços.

O fornecedor deverá acessar o site www.compras.ap.gov.br, e clicar no link “Cadastre-se Aqui”.

Este campo deve ser preenchido com os dados da pessoa que irá operar o sistema, caso esse não

seja um dos sócios da empresa será necessário o envio do Ofício de Credenciamento. Preencha todos os campos abaixo e clique em “Continuar”.

Obs.: O Sistema está como padrão o campo Pais de Origem “Brasil”, para estrangeiros, escolha a opção “Outros”, e inclua o número do documento.

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Após, preencha os demais dados pessoais, indicando telefone, departamento no qual o usuário responsável pelo cadastro trabalha e o cargo do mesmo. Crie uma senha de no mínimo 06 (seis) caracteres. Esta senha servirá para que o usuário possa acessar a “área do licitante”, complementar e finalizar o seu cadastro. Por questões de segurança, sugerimos a criação de uma senha alfa numérica. Informamos que a senha é de responsabilidade do usuário, não devendo o mesmo repassá-la a outras pessoas. Após, clique em “Continuar” na parte superior ou inferior.

Informe a seguir o CNPJ (se pessoa jurídica) ou CPF (se pessoa física) do fornecedor a ser cadastrado para participação nas licitações, e Empresa Estrangeira (Número do Documento) nos casos de licitação para contratações do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento), e clique em “Continuar”.

Após realizar a pesquisa, o sistema encontrando o CPF/CNPJ ou o número de

documento no caso de empresa estrangeira, é apresentado os dados, o licitante deverá clicar em “Continuar”, caso contrário seguirá os passos para o cadastramento da empresa

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Preencha os campos com os dados do fornecedor a ser registrado. O e-mail a ser registrado neste campo é o da empresa que receberá os informativos e atualizações de licitações. Após, clique em “continuar”.

Todos os campos marcados com * (Asterisco) são dados obrigatórios.

Aparecerá uma tela com todos os dados preenchidos. Confira os dados e clique em “Concluir”

A qualquer momento poderá clicar no botão “Voltar”, para as devidas correções.

Será enviado um e-mail de confirmação ao usuário para que ative o seu pré-cadastro. Nesse

momento, o usuário poderá cadastrar outros fornecedores que sejam gerenciados por ele, clicando em adicionar fornecedor. Orientamos que sejam lidas todas as informações constantes da tela do cadastramento.

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O usuário receberá o seguinte e-mail, devendo clicar no link descrito para confirmação do pré-cadastro:

3.5 Efetivando o Pré-Cadastro

Após acessar o e-mail da empresa e clicar no link para ativar o cadastro o sistema imitirá a mensagem de confirmação.

Parabéns, seu cadastro foi efetuado com sucesso!

Após a confirmação do cadastro o licitante estará apto a fazer downloads de editais pela área do

Licitante e participar de Compra Direta. Para modalidade pregão eletrônico, deve encaminhar um oficio que se encontra para download no

menu esquerdo do portal www.compras.ap.gov.br pedindo a liberação junto ao cadastro de fornecedores, ficando assim disponível na área do licitante o menu pregão eletrônico. Lembrando que para

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cada empresa cadastrada o licitante deverá mandar um oficio pedindo a sua representação junto à empresa em questão.

3.6 Acessando o Sistema

• Login O licitante previamente cadastrado e com as devidas permissões para acessar o sistema, deve

informar seu login no campo apropriado.

Se o licitante for representante de uma empresa ou mais deverá escolher a qual empresa quer representar naquele momento.

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3.7 Não consegue acessar

Na opção “não consegue acessar”, o Fornecedor que possuir cadastro e não lembrar do seu usuário ou senha, poderá solicitar novamente através do preenchimento das informações solicitadas pelo sistema, e o mesmo irá disparar para o e-mail da empresa, com o link para recuperar seu login e senha.

Ao acessar o e-mail, localize o e-mail enviado pelo Sistema, e clique no link para redirecionar para a recuperação de senha.

Na nova tela informe a nova senha e confirme

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Na opção de Consultar Fornecedores, qualquer pessoa poderá consultar um fornecedor, informando algum dos dados no campo de pesquisa, Por CPF/CNPJ/Número do Documento, Razão Social, Situação e todos os fornecedores cadastrados.

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3.8 Imprimir Registro Cadastral

Ao clicar no link Imprimir o CERCA (Certificado de Registro Cadastral), o Fornecedor poderá imprimir o certificado completo de todos os dados informados, no ato do cadastro e demais documentações solicitadas pelo cadastro de fornecedores, ao clicar no link, na próxima tela informe o CPF/CNPJ/Número do Documento do Fornecedor que deseja imprimir o Certificado, e clique no botão “Imprimir”.

Obs.: Lembrando que o Fornecedor para lançar proposta no Pregão Eletrônico, é necessário informar o número do CERCA obtido na parte superior deste certificado.

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3.9 Alterar Cadastro

Na opção alterar cadastro o licitante poderá alterar algumas informações pertinentes aos seus dados cadastrais, clique no link “Alterar Cadastro”.

O licitante previamente cadastrado e com as devidas permissões para acessar o sistema, deve informar seu login no campo apropriado.

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3.10 Alterar Senha

Na opção alterar senha o licitante poderá alterar a senha garantindo assim a integridade de seu acesso.

Ao informar o CPF ou Número do Documento (caso seja estrangeiro), o Sistema encaminha um link ao e-mail do usuário.

Ao acessar o e-mail, localize o e-mail enviado pelo Sistema, e clique no link para redirecionar para a alteração de senha.

Na nova tela informe a nova senha e confirme

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4. NAVEGANDO NA ÁREA DO LICITANTE

4.1 Processos Licitatórios

Resultado de Licitação Após efetuar o login, nesta opção o Fornecedor poderá

consultar todas as licitações, as devidas autorizações de cada processo, e os vencedores de cada lote ou itens constantes no processo, o sistema possibilita uma pesquisa elaborada por: órgão, mês/ano, Processo e Objeto do Processo, selecionando no menu ao lado, a opção de Result. Licitação. Após obter o resultado da pesquisa, clique em “visualizar resultado”, abrirá um documento em formato PDF para visualização dos dados, (lembrando que as configurações básicas de um documento PDF terá que ter instalado em sua estação de trabalho o Software da Adobe que poderá ser obtido no link Adobe Reader (português), caso não possua.

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• Editais

A opção de Editais permite a visualização de todos os editais disponíveis para download, tendo a opção de pesquisar por: órgão, modalidade, data de publicação, data de licitação, número de edital, número de processo, Objeto/item Produto e Todos. Na próxima tela selecione a opção“visualizar”.

Após clicar na opção Visualizar a próxima tela lhe permite ter a visão geral e a opção de

download do edital e os documentos em anexo, como o conteúdo do edital, avisos e adendos.

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o Criar Impugnação

Nesta mesma tela de Edital o fornecedor poderá criar uma impugnação para o mesmo, clicando na opção de Criar Impugnação.

Na tela seguinte preencha o conteúdo da impugnação, e se estiver algum documento ao qual queira anexar, poderá usar a opção de anexar documento, e após clicar no botão “Salvar”.

Ao clicar no botão “salvar”, o sistema gera uma mensagem informando ao licitante que o documento foi salvo, e o mesmo só será considerado válido, quando a opção estiver igual a “sim”.

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Obs.: Toda vez que salvar, será emitido a mensagem “se deseja enviar o documento”, clique em “sim” se tiver finalizado (lembrando que no caso de Impugnação a ação não poderá ser desfeita), caso tenha ainda informações a serem incluídas clique em “não”, faça as conclusões finais e clique novamente em “Enviar”.

o Número de Protocolo

Ao acionar a opção “Enviar” a impugnação, o sistema irá gerar um número de protocolo

de entrega conforme abaixo:

Obs.: O protocolo gerado segue o seguinte formato: Ex: 2016032200006 2016 – Ano 03 – Mês 22 – Dia 00006 – Sequência de 5 dígitos

o E-mail de notificação do protocolo

Para todos os protocolos gerados o Sistema envia para o e-mail do licitante um e-mail

com as informações do protocolo conforme abaixo, para visualizar as informações do protocolo clique na opção: “Clique aqui para visualizar o protocolo”.

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o Recibo de Protocolo de Envio de Documentos

Após clicar na opção “Clique aqui para visualizar o protocolo” o sistema disponibilizará as informações do protocolo.

o Hash de criptografia de cada documento enviado

Um hash é uma sequência de letras e números gerada pelo Sistema e servirá para garantir a integridade de um arquivo enviado, onde produzirá um valor único para cada documento.

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• Minhas Impugnações

A opção Minhas Impugnações, permite ao fornecedor acompanhar todas as impugnações postadas por ele no sistema, tendo a opção de pesquisa por: órgão, mês/ano, respondida e por número de processo, e se as mesmas foram respondidas ou não.

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• Meus Esclarecimentos de Edital

A opção Meus Esclarecimentos de Edital permite ao fornecedor acompanhar todas as solicitações de Esclarecimentos de Edital postadas por ele no sistema, tendo a opção de pesquisa por: Data de Criação, Número do Edital, Número de processo, Situação e Descrição do Esclarecimentos.

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4.2 Compra Direta

• Lançar Proposta

A opção de Compra Direta, o licitante receberá por e-mail, devidamente cadastrado no sistema, dentro de sua classe de itens e serviços, as informações quando uma Compra Direta é publicada na internet, para serem lançadas as propostas on-line. No menu ao lado Lançar Proposta, estarão as propostas vigentes, publicadas.

Após localizar a Proposta selecione a opção visualizar.

Na tela seguinte aparecerão todas as informações da proposta, clique no botão Criar Proposta.

Obs. Fique atento se na Proposta houver o anexo Termo de Referência, o mesmo será utilizado para um melhor detalhamento dos itens ou serviço do Processo.

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Ao criar na proposta, o fornecedor deverá preencher os dados bancários, a marca e o preço

unitário, ficando atento a descrição detalhada do produto, na dúvida poderá clicar sobre a descrição, abrindo uma opção para melhor visualização dos dados. Preenchido os campos da proposta, o licitante tem a opção de Salvar.


Obs.: Toda vez que salvar, será emitido a mensagem “se deseja enviar o documento”, clique em “sim” se tiver finalizado, caso tenha ainda informações a serem incluídas clique em “não”, faça as conclusões finais e clique novamente em “Enviar”.


Ao acionar a opção “Enviar” da proposta desejada, o sistema irá gerar um número de protocolo de entrega conforme abaixo:

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o E-mail de notificação do protocolo

Para todos os protocolos gerados o Sistema envia para o e-mail do licitante um e-mail com as informações do protocolo conforme abaixo, para visualizar as informações do protocolo clique na opção: “Clique aqui para visualizar o protocolo”.

A(s) proposta(s) de Compra Direta estarão disponível no menu Minhas propostas para posterior

Edição, Exclusão, Cancelamento ou Envio da mesma.

• Minhas Propostas

Na opção Minhas Propostas o licitante tem a opção de controlar todas as propostas lançadas em todas as Compra Diretas que participou, se a proposta ainda não for enviada o licitante poderá visualizar, editar e excluir, se estiver disponível somente a opção de visualizar, é porque a mesma foi enviada, deverá o fornecedor clicar no visualizar, e cancelar o envio para disponibilizar as opções de editar e excluir.

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• Consultas Encerradas

A opção de Consultas Encerradas o licitante poderá consultar todas as consultas encerradas, por ordem de data de encerramento.

• Resultados

Na opção de Resultados temos uma visão geral de todas as propostas desta modalidade, clique na opção ver resultado.

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• Saiba como participar

◦ Vantagens:

As Compras Diretas do Estado do Amapá ficarão disponíveis e

centralizadas no Portal de Www.compras.ap.gov.br (www.compras.ap.gov.br), possibilitando o acesso e participação por qualquer fornecedor e trazendo:

• Impessoalidade; • Agilidade e celeridade; • Transparência e publicidade; • Controle.

• Como saber das Compras Diretas abertas? Para ter conhecimento das Compras Diretas abertas, o fornecedor

deve acompanhar, no menu Compras Diretas, a existência de cotações de preços de serviços ou bens objetos de suas atividades, atentando para a data e hora limite para envio da proposta (encerramento).

◦ Como participar?

Para garantir maior integridade das informações e confiabilidade no acesso a nova versão do sistema de aquisições está solicitando um recadastramento dos fornecedores, para isso basta seguir os passos abaixo.

1 – Efetivar seu Cadastro no Sistema, caso ainda não esteja clique no link: “Cadastre-se Aqui”; caso contrário “Clique Aqui”

2 – Encontrar-se em dia com as obrigações perante o INSS e FGTS, bem como ciente que, na hipótese de eventual contratação, deverá apresentar Certidão Negativa de Violação aos Direitos do Consumidor,

3 – Acompanhar via internet (site: www.compras.ap.gov.br), a existência de cotações de preços de serviços ou bens objetos de suas atividades, atentando para o período em que as mesmas estarão acessíveis para sua cotação;

4 – A pesquisa quanto às consultas de preços em andamento será feita através link “Compras Abertas”, logando no sistema;

5 - Após escolher a Consulta da qual pretende participar, serão exibidos os itens disponíveis para cotação;

6 - O Fornecedor, em seguida, deverá clicar no botão “Criar Proposta”, e de acordo com critério de classificação das propostas, menor preço por item ou global, proceder à cotação de um ou mais itens no primeiro caso (por item) ou, obrigatoriamente, de todos os itens disponíveis no segundo caso (global);

7 – No botão “Criar Proposta” deverão ser preenchidos, obrigatoriamente, os campos correspondentes à marca e estimativa de custo (unitário e total);

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8 – Certificado de que a proposta formulada se encontra corretamente preenchida, o Fornecedor a enviará clicando no botão “Enviar Proposta”, quando será oportunizada a possibilidade de “Corrigir”, “Confirmar” ou “Imprimir” a proposta;

9 – Ao “Confirmar” a proposta, e após o termino do prazo para envio, o Fornecedor estará vinculado à mesma, não sendo possível refazê-la ou retirá-la, portanto, certifique-se de que a mesma corresponde à fiel intenção de V. Sª;

11 – Os Fornecedores poderão ter acesso a todas às propostas por ele enviadas, clicando no link “Minhas Propostas”, na "Área do Licitante";

12 – Sua proposta, sendo classificada como 1º menor preço, será encaminhada ao órgão requisitante dos serviços ou bens, que entrará em contato para formalização do contrato ou entrega da nota de empenho.

◦ Propostas encaminhadas pelo SIGA:

Obs: Informações de como se cadastrar no menu Licitações/Compra Direta/Como Participar. Caso haja interesse em participar de alguma Cotação Eletrônica aberta, logar no SIGA no menu Área do Fornecedor e acessar o menu Compras Diretas/lançar propostas; escolher a compra da qual pretende participar, clicando em visualizar (serão exibidos os itens disponíveis para cotação);

Clicar no botão “Criar Proposta”, e de acordo com critério de classificação das propostas menor

preço por item ou global) proceder à cotação de um ou mais itens no primeiro caso (por item) ou, obrigatoriamente, de todos os itens disponíveis no segundo caso (global);

Certificado de que a proposta formulada se encontra corretamente preenchida, clicar no botão “Salvar” e “Enviar Proposta”;

As propostas podem ser salvas, reeditadas e enviadas posteriormente, desde que o prazo para envio não tenha terminado (encerramento);

O fornecedor pode cancelar o envio da proposta, desde que o prazo para encerramento não tenha terminado;

Terminado o prazo para envio da proposta, o Fornecedor está vinculado à mesma, não sendo possível refazê-la ou retirá-la, portanto, deve certificar-se de que a mesma corresponde à sua intenção;

Compras Diretas/Minhas Propostas e às compras encerradas por meio do menu Compras Diretas/Compras Encerradas.

◦ Como saber o resultado de Compra Direta?

Na data e horário marcados para apuração, os preços de todos os fornecedores participantes da

compra direta serão objeto de apuração pelo setor responsável, levando-se em conta o critério “Menor Preço” (por item ou global, conforme o caso), e disponibilizados no Portal de Compras através link “Resultados”;

Em caso de propostas com valores iguais (empate), o vencedor será o fornecedor que primeiro encaminhou a proposta, informação que será extraída do Sistema.

O setor responsável entrará em contato com o Fornecedor cuja proposta tenha sido classificada como 1º menor preço. Caso não consiga o contato em 24 horas, a proposta será desclassificada, iniciando-se a contagem do prazo para o 2º classificado e assim por diante.

Importante: As propostas encaminhadas por fax serão inseridas no SIGA pelo setor responsável antes da apuração, considerando-se este o horário do envio da proposta para fins de desempate.

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4.3 Cotações

• Lançar Cotações Nesta opção poderá participar das cotações de preços, publicadas

pelos órgãos estaduais, para isso, selecione a cotação desejada e clicar no “Editar”.

Na próxima tela o licitante preenche: Prazo de Entrega, Prazo de Validade, Marca e Valor e clica no “Salvar”.

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Obs.: Toda vez que salvar, será emitido a mensagem “se deseja enviar o documento”, clique em “sim” se tiver finalizado, caso tenha ainda informações a serem incluídas clique em “não”, faça as conclusões finais e clique novamente em “Enviar”.


Ao acionar a opção “Enviar”, o sistema irá gerar um número de protocolo de entrega

conforme abaixo:

• Minhas Cotações No menu Minhas cotações o licitante tem acesso a todas as cotações

de preço enviadas para os processos.

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4.4 Pregões

A opção e todos os detalhes do menu de Pregões está sendo Relatado no Manual do Fornecedor - Pregão Eletrônico.

4.5 Fornecedor

• Impressão de Certificado Cadastral

Nesta opção o Fornecedor tem acesso as informações relacionadas ao CERCA – Certificado de Registro Cadastral, podendo imprimir o certificado cadastral e consultar.

A opção de Impressão de Certificado Cadastral permite o fornecedor ter acesso às informações cadastradas bem como o seu número de cadastro “CERCA” solicitado no momento do lançamento da proposta de pregão eletrônico.

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• Consulta Cadastral

A opção de Consulta Cadastral o fornecedor pode ter acesso às datas de vencimentos dos documentos da empresa lançados no sistema, bem como o índice e balancete.

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• Complementar Cadastro

A opção de Complementar Cadastro o fornecedor deverá complementar suas informações para serem analisadas pelo setor de Cadastro de Fornecedor.

Clicar em editar na tela abaixo:

Complementar as informações de Datas Vencimentos de documentos fiscais, Contrato Social, Índices, Diretores, Representantes/Procuradores, Qualif. Técnica, Materiais, Serviços, Conta Corrente. A aba penalidade apresenta informações sobre penas cometidas pelo fornecedor.

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4.6 Meus Protocolos

• Meus Protocolos Na opção “Meus Protocolos” encontram-se todos os protocolos gerados no envio dos documentos pelo licitante, nesta tela.

Na tela de protocolos, o licitante poderá realizar a pesquisa por protocolo, por processo e por

um determinado período e ainda poderá acompanhar a situação do protocolo “Enviado ou Cancelado”.

4.7 Manutenção do Usuário

Nesta opção o Fornecedor tem total controle de seus dados, podendo alterá-los e enviá-los a Central de Compras de forma eletrônica, para posterior aprovação dos dados alterados

• Alterar Senha

Na opção Altera Senha, o licitante tem a opção de alterar a senha a partir de uma senha atual.

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Digite a senha atual, escolha uma nova senha sem limites de caracteres, confirme a nova Senha, e clique no botão “salvar”.

• Alterar Cadastro de Usuário O menu Alterar Cadastro de Usuário, o licitante poderá

alterar seus dados no sistema, nãos sendo possível, apenas os campos Código, CPF, Nome e Data de Cadastro.

Após alterar os dados cadastrados, clique na opção Salvar, aparecerá uma mensagem e

confirme na opção OK, “Dados cadastrais alterados com sucesso.”

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• Adicionar Nova Empresa ao Usuário

Na opção de Adicionar Nova Empresa ao Usuário, o licitante poderá adicionar quantas empresas o mesmo for representante, sem ter que se cadastrar novamente, poderá com um usuário acessar a todas as empresas que estão cadastradas, selecionando na mesma na tela de login.

Na tela seguinte adicione o CPF/CNPJ ou Empresa Estrangeira (Número Documento) da empresa que queira adicionar e clique no botão Continuar.

Se a empresa estiver cadastrada, aparecerão os dados da mesma, clique em “concluir”, caso contrário abrirá um formulário para cadastramento da mesma.

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• Relação de Empresas do Representante A Relação de Empresas do Representante, o mesmo poderá ver todas as empresas que ele é representante, podendo deixar de representá-la, clicando na opção “Excluir”.

5. FINALIZANDO

A nossa intenção com esse manual, é tornar o acesso e a participação nas aquisições do Estado

do Amapá, o mais transparente e fácil possível. No caso de dúvidas, estaremos à disposição para qualquer esclarecimento em nossa Central de Atendimento

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Manual de Trâmite SIGA Manual do Licitante · 2018. 9. 20. · Manual do Licitante - SIGA 4/44 2.2 Área Restrita do Fornecedor No menu Área do Fornecedor, o licitante poderá acessar