Devolução ao fornecedor (136)

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EHP3 for SAP ERP6.0

Setembro 2009

Português

Devolução ao fornecedor (136)

SAP AGDietmar-Hopp-Allee 1669190 Walldorf Alemanha

Procedimento do processo empresarial



SAP Best Practices Devolução ao fornecedor (136): BPD

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Ícones

Ícone Significado

Cuidado

Exemplo

Nota

Recomendação

Sintaxe

Convenções tipográficas

Estilo de letra Descrição

Texto de exemplo Palavras ou caracteres que aparecem na tela. Estes incluem nomes decampo, títulos de telas, botões e nomes de menus, caminhos e opções.

Referências a outra documentação.

Texto de exemplo Palavras ou frases em destaque no corpo do texto, títulos ou gráficos etabelas.

TEXTO DE EXEMPLO Nomes de elementos no sistema. Estes incluem nomes de relatórios,nomes de programas, códigos de transacções, nomes de tabelas epalavras-chave individuais de uma linguagem de programação, quandorodeadas por corpo de texto, por exemplo, SELECT e INCLUDE.

Texto de exemplo Saída na tela. Isto inclui nomes e caminhos de files e directórios,mensagens, código fonte, nomes de variáveis e parâmetros, assimcomo nomes de ferramentas de instalação, actualização e banco dedados..

TEXTO DE EXEMPLO Teclas do teclado, por exemplo, teclas de função (como F2) ou a teclaENTER.

Texto de exemplo Entrada exacta do usuário. Estas são palavras ou caracteres que você

entra no sistema exactamente como aparecem na documentação. <Texto de exemplo> Entrada variável do usuário. Estes colchetes indicam que estas

palavras e caracteres devem ser substituídos pelas entradasadequadas.





Índice

Devolução ao fornecedor .............................................................................................................. .......5

1 Objetivo ............................................................................................................................................. .5

2 Pré-requisitos .............................................................................................................................. .......5

2.1 Dados mestre e organizacionais ..................................................................................................5

2.2 Processo de Compras Finalizado ................................................................................................6

2.3 Condições empresariais ...............................................................................................................7

2.4 Etapas preliminares .....................................................................................................................8

2.4.1 Motivo de devolução “02 Teste de Qualidade falhou (Estoque Bloqueado)” .........................8

2.4.2 Motivo de devolução “Erro no material Entregue” .................................................................82.4.3 Motivo de devolução “Quantidade Entregue Superior” ..........................................................8

2.4.4 Motivo de devolução “Erro de produto comercializável na ordem de venda” ....................... .8

2.5 Funções ...................................................................................................................................... .9

3 Tabela Síntese do processo ...............................................................................................................9

4 Etapas do processo ..........................................................................................................................10

4.1 Nota de crédito ...........................................................................................................................10

4.2 Exibir e Imprimir Nota Fiscal................................................................................................. .....12

4.3 Visão geral de estoques (opcional) ............................................................................................13

4.4 Registro de estoque inicial (opcional) ........................................................................................144.5 Movimento de estoque (Devolução Física ao Fornecedor) ........................................................15

4.6 Visão geral de estoques (opcional) ............................................................................................17

4.7 Eliminar Pedido de Compras (opcional) .....................................................................................18

5 Anexo ............................................................................................................................................ ...19

5.1 Estorno das etapas do processo ................................................................................................19

5.2 Relatórios SAP ERP ..................................................................................................................20

5.3 Formulários utilizados ................................................................................................................21

5.3.1 Suprimento ..........................................................................................................................21





Devolução ao fornecedor

1 ObjetivoDocumentoO objetivo deste documento é descrever o processo de devolução de mercadorias ao fornecedor. Osgrupos-alvo são compradores, auxiliares de depósito e encarregados de contabilidade.

CenárioO processo de devolução ao fornecedor é iniciado a partir da necessidade de devolver um item a umfornecedor. A atividade inicial é solicitar uma RMA (autorização de devolução de material) dofornecedor. Essa é uma etapa manual e o número de RMA é entrado em um campo de texto no

pedido de devolução. Depois, o comprador cria um pedido de devolução no sistema. O pedido dedevolução é similar a um pedido standard, exceto pelo código de devolução que configura a entregade devolução para permitir o envio do item ou itens para o fornecedor.

A confirmação do pedido de devolução é enviada ao fornecedor e a devolução é enviada aodepartamento de expedição, onde o item ou itens são recolhidos e enviados de volta juntamente comuma nota de remessa. Quando o departamento de expedição cria a entrega, o item ou itens sãoretirados do estoque. Uma nota de crédito é gerada, assegurando mais confiabilidade ao fornecedor.

2 Pré-requisitos

2.1 Dados mestre e organizacionaisValores standard do SAP Best Practices

Uma gama de dados mestres e organizacionais indispensáveis foi criada em seu sistema ERP nafase de implementação, como os dados que refletem a estrutura organizacional de sua empresa e osdados que atendem ao foco operacional; por exemplo, dados mestre para materiais, fornecedores eclientes.

Geralmente, esses dados mestre consistem em valores propostos padronizados do SAP BestPractices e permitem que você percorra as etapas do processo deste cenário.

Utilizando seus próprios dados mestreObserve que você também pode testar o cenário com outro material ou outros dadosorganizacionais para os quais você criou dados mestre. Para saber como criar dadosmestre, consulte a documentação Procedimentos de dados mestre.

Use os seguintes dados mestre nas etapas do processo descritas neste documento:





2.2 Processo de Compras FinalizadoPara que seja possível efetuar um processo de Devolução de Compras é necessário que o processode aquisição tenha sido efetuado completamente.

- Criação de Pedido de Compras. Conforme itens 4.2 / 4.3 / 4.4 do BPD 133.- Entrada Física de Mercadoria. Conforme item 4.6 do BPD 133.

- Entrada de Fatura. Conforme item 4.7 do BPD 133.

Produção/Negociação

Centro de produção

Dados mestre Valor Outros materiais Comentários

Material H10 Planejamento PD, sem nº desérie; sem lote; fornecimentodireto

Material H11 Planejamento PD, sem nº desérie; sem lote

Material H12 MRP de ponto dereabastecimento, sem nº desérie; sem lote

Material H13 MRP de ponto dereabastecimento, sem nº desérie; sem lote; fornecimentodireto

Material H20 MRP de ponto de

reabastecimento, nº de série;sem lote

Material H21 MRP de ponto dereabastecimento, sem número desérie; lote

Material H22 MRP de ponto dereabastecimento, sem nº desérie; lote (validade)

Material S25 Planejamento PD, sem nº desérie; sem lote

Material R124 MRP de ponto de

reabastecimento, sem nº desérie; sem lote

Material R12 Planejamento PD, sem nº desérie; sem lote

Material R122 Planejamento PD, sem númerode série; lote






Dados mestre Valor Outros materiais Comentários



Material R15 Planejamento PD, sem númerode série; lote




Material R19 Planejamento PD, sem número

de série; loteMaterial R20 Planejamento PD, sem nº de

série; sem lote



Centro: Ex.: 1000

Depósito: Ex.: 1060

Organização de

compras:

Ex.: 1000

Grupo decompradores:

Ex.: 100

Empresa: Ex.: 1000

Fornecedor: Fornecedor Nacional. Ex.300001

Devoluções ao fornecedor

2.3 Condições empresariaisO processo empresarial descrito neste Procedimento do processo empresarial faz parte de umacadeia maior de processos ou cenários empresariais integrados. Conseqüentemente, é necessárioque você tenha concluído esses processos e atendido às seguintes condições empresariais antes depercorrer este cenário:

Condição empresarial Cenário

Você concluiu todas as etapas relevantes descritas emEtapas do processo de pré-requisitos (154) doProcedimento do processo empresarial.

Etapas do processo de pré-requisitos(154)





2.4 Etapas preliminares

2.4.1 Motivo de devolução “02 Teste de Qualidade falhou (EstoqueBloqueado)”

O teste de qualidade falhou durante o processo de entrada de mercadorias. Por isso, o material foilançado em um estoque bloqueado e movido para um depósito de devoluções (1060, por exemplo).

Para obter uma demanda de devoluções para um fornecedor, é possível usar o building block127 – Administração de qualidade para suprimento com avaliação de fornecedores, seçãoDecisão de utilização e criação de nota QM.

2.4.2 Motivo de devolução “Erro no material Entregue”

Durante o processo de entrada de mercadorias, o encarregado do depósito detecta que o materialincorreto foi entregue. Por isso, o material foi lançado no estoque bloqueado e movido para umdepósito de devoluções (1060, por exemplo).

Essa situação pode ser conseqüência do building block 130, etapa 4.7.

2.4.3 Motivo de devolução “Quantidade Entregue Superior”Durante o processo de entrada de mercadorias, o encarregado do depósito detecta que foi entreguemuito material. Por isso, o material adicional foi lançado no estoque bloqueado e movido para um

depósito de devoluções (1060, por exemplo).

Essa situação pode ser conseqüência do building block 130, etapa 4.7.

2.4.4 Motivo de devolução “Erro de produto comercializável naordem de venda”

Um número de material incorreto de um produto comercializável foi lançado em uma ordem docliente por acidente. O cliente envia as mercadorias de volta e reforça a entrega das mercadoriascorretas. É necessário enviar os produtos comercializáveis incorretos de volta para o fornecedor.

Essa situação pode ser conseqüência do building block 130, etapa 4,3.





2.5 Funções

UtilizaçãoAs funções a seguir devem estar instaladas para que esse cenário seja testado em SAP Netweaver Business Client (SAP NWBC). As funções neste Procedimento do processo empresarial devem estar atribuídas ao usuário ou aos usuários que estejam testando este cenário. Essas funções não serãonecessárias se você não estiver usando a interface NWBC, mas estiver usando o SAP GUI standard.

Pré-requisitosAs funções empresariais foram atribuídas ao usuário que está testando este cenário.

Funçãoempresarial

Nome técnico Etapa do processo Transação

Contador decontas a pagar 1

SAP_BPR_AP_CLERK-S1 Entrar nota de crédito MIRO

Monitoramento dodepósito

SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-K

Visão geral de estoques MMBE

Encarregado dodepósito

SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S

Outra entrada demercadoriasTransferênciaCriar remessaModificar remessa

MB1CMIGO_TR

Comprador SAP_BPR_PURCHASER-S Alterar pedido de compraspendentes

ME22N

3 Tabela Síntese do processoNome da etapa Referência

externa aoprocesso

Condiçãoempresarial

Código detransação

Resultados previstos

Nota de crédito Obrigação removida MIRO A Nota de crédito égerada e o saldo dofornecedor é atualizado.

Imprimir NotaFiscal deDevolução

Impressão dodocumento fiscal

J1B3N Imprimir Nota Fiscal paraacompanhamento daMercadoria

Listar Estoque(opcional)

Consultar local físicodo estoque.

MMBE Identificar em quedepósito o Materialdevolvido estáfisicamente.

Movimento deestoque

Esta etapa deveráser usada se houver uma necessidade donegócio para ajustar

MIGO Estoque é ajustado deacordo com a quantidadedevolvida





Nome da etapa Referênciaexterna aoprocesso

Condiçãoempresarial

Código detransação

Resultados previstos

o estoque (física e

transacional) daquantidadedevolvida no centro

Ajustar Pedido deCompra(Opcional)

Alterar o pedido decompras que nãoserá mais utilizado.

ME22N Eliminar o item do pedidode compras para que nãofique pendenteaguardando uma entradade mercadoria que nãoirá ocorrer.

4 Etapas do processo

4.1 Nota de crédito

Procedimento

1. Acesse a transação, selecionando uma das seguintes opções de navegação:

Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

SAP Menu Logistics →Materials Management →Logistics Invoice Verification

→Document Entry →Enter Invoice

Menu SAP Logística Administração de materiais Revisão de faturas

(Logística)

Entrada de documento

Criar fatura recebidaCódigo de transação MIRO

Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial

Função empresarial Contador de contas a pagar 1 (SAP_BPR_AP_CLERK-S1)

NWBC Menu Accounts Payable → Invoicing → Enter Incoming Invoice w/ Purchase Order Reference

Menu NWBC Contabilidade de fornecedores Faturamento Entrar faturarecebida

2. Na tela Entrar Empresa informar o código da empresa, por exemplo 1000.

3. Na tela Inserir Fatura recebida: empresa XXXX , efetue as seguintes entradas:

4. Pasta do Cabeçalho “DdsBásicos”

Nome do campo Ação do usuário e valores Comentário

Operação Nota de Crédito

Data da Fatura Entrar a data Atual





Data lançamento Entrar a data Atual data da nota de crédito

Referência Número da Nota Fiscal deEntrada do Fornecedor

Transação ME23N Consultena pasta de histórico dopedido de compras a

respectiva nota fiscal que serádevolvida, clicando 2 vezes noDoc. RE-L (Revisão deFaturas)

Montante <valor referente a quantidade queserá devolvida do documento dopedido> (com impostos)

Transação ME23N Consultena pasta de histórico dopedido de compras arespectiva nota fiscal que serádevolvida, clicando 2 vezes noDoc. RE-L (Revisão deFaturas)

5. Pasta do Cabeçalho “Detalhe”


Txt. cabeçalho Número da Nota Fiscal deEntrada do Fornecedor

Transação ME23N Consultena pasta de histórico dopedido de compras arespectiva nota fiscal que serádevolvida, clicando 2 vezes noDoc. RE-L (Revisão deFaturas)

Ctg. NF E4 Devolução (saída) à NotaFiscal de entrada

6. Pasta do item “Referência ao pedido”


Campo Ctg.documentode referência

Escolher a opção:Pedido/Programa de Remessas

Primeira alternativa domatchode

Nº do documento decompras

Número do Pedido de Comprasreferente ao material que serádevolvido ao Fornecedor

Montante <valor referente a quantidade queserá devolvida do documento dopedido> (sem impostos)

Transação ME23N Consultena pasta de histórico dopedido de compras a

respectiva nota fiscal que serádevolvida, clicando 2 vezes noDoc. RE-L (Revisão deFaturas)

Quantidade Quantidade de material que serádevolvida ao fornecedor

Neste campo a quantidadeinformada pode se a total quefoi recebida ou umaquantidade parcial paradevolução.





7. Clique no botão “Simular ” para visualizar a contabilização

8. Clique em “Voltar”

9. Clique no botão “Nota Fiscal” para visualizar os dados da Nota Fiscal como CFOP, DireitosFiscais, etc.

10. Clique em Registrar (Ctrl+S).

11. A mensagem “Documento nº 5XXXXXXXXX foi criado” será exibida na parte inferior da tela.

4.2 Exibir e Imprimir Nota Fiscal

UtilizaçãoEssa atividade efetua a impressão da nota fiscal de saída de mercadoria.

Procedimento

1. Acesse a transação digitando o código de transação:

Para esta transação não SAP Menu


Código de transação J1B3N

Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) através de Business role.

Função empresarial SAP_BP_AR_BR_CLERK-S (BP: Contabilidade de clientes)

NWBC Menu Contabilidade de clientes Exibir nota fiscal - enjoy

Menu NWBC

2. Na tela Exibir nota fiscal: 1ª Tela, entre os seguintes dados:

Nome do campo Descrição Ações / Valores Comentários

Nº documento Entrar com o nº do seudocumento.

Este número dedocumento é gerado

internamente pelosistema,para encontrá-loutilizar o match code "F4"na aba "Nº de NotaFiscal" no campo "IDparceiro" imputar onúmero do código dofornecedor, no campoCtg. Nota fiscal acategoria E4 e no campo





data de criação a data dageração da nota decrédito.

3. Clique em Continuar para verificar se esta é realmente a nota a ser impressa.

4. Clique em voltar.

5. Na barra de menu clique em Nota fiscal → Saída.

6. Se aparecer mensagens, clique em Continuar .

ResultadoA nota fiscal foi impressa.

4.3 Visão geral de estoques (opcional)

UtilizaçãoVocê pode usar esta etapa para obter as informações necessárias para a devolução física para ofornecedor como, por exemplo, depósito em que a quantidade de devolução está disponível, lote,etc.

Procedimento

1. Acesse a transação, selecionando uma das seguintes opções de navegação:Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

SAP Menu Logistics → Materials Management → Inventory Management →Environment → Stock → Stock Overview

Menu SAP Logística Administração de materiais Administração de

estoques Ambiente Estoque Visão geral de estoques

Código de transação MMBE


Função empresarial Monitoramento do depósito

(SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-K)NWBC Menu Warehouse Management → Inventory Control → Stock Overview

Menu NWBC Administração de depósitos Gestão de estoques Visão geral de estoques

2. Na tela Visão geral de estoques:empresa/centro/depósito/lote, efetue as seguintes entradas:






Material <Código do material>

Centro Ex.: 1000

3. Selecione Executar (F8).

ResultadoVocê obtém uma lista de todos os lotes no centro 1000.

4.4 Registro de estoque inicial (opcional)

UtilizaçãoEste procedimento só será necessário, se não houver estoque suficiente do material a ser devolvidopara o fornecedor, com isso deverá se criar estoque inicial.

Procedimento1. Acesse a atividade, utilizando uma das seguintes opções de navegação:


SAP Menu Logistics → Materials Management → Inventory Management →

Goods Movement → Goods Receipt → Other


estoques Movimento de mercadorias Entrada mercadoriasOutros

Código de transação MB1C


Função empresarial Encarregado do depósito(SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S)

NWBC Menu Warehouse Management →Consumption and Transfers →Other Goods Receipts

Menu NWBC Administração de depósitos Consumo e transferências Outras entradas de mercadoria

2. Na tela Registrar outras entradas de mercadoria: 1ª tela, entre os seguintes dados e escolhaEntre.

Nome do campo Descrição Ação do usuário e valores Comentário

Tipo deMovimento

561

Centro Ex.: 1000

Depósito Ex.: 1060





3. Na tela Registrar outras entradas de mercadoria: novos itens, entre os seguintes dados eselecione Entre:

Nome do campo Descrição Ação do usuário e valores Comentário

Material Código do

Material

Ex.: H11

Qtd. Quantidade queserá inclusa noestoque

Ex.: 10

4. Se um perfil de número de série for definido no mestre de materiais, depois de Entre, a janela Atualizar nºs série será exibida. É possível entrar os números manualmente ou selecionar Criação autom.nºs série..

5. Se a administração de lotes estiver ativada no mestre de materiais, será possível entrar umnúmero de lote no campo Batch. Se você não entrar um número após selecionar Entre, a janela“Atribuição automática de nº s lote” será exibida. Escolha “Sim” para confirmar.

6. Se o material tiver um tempo mínimo de validade restante, será necessário entrar a Data defabricação ou de vencimento do tempo de validade no campo Data prod./DTV da tela Registrar outras entradas de mercadoria: detalhes XXXX/XXXX .Entrar a data do dia anterior e selecione Entre:na tela a seguir escolha o botão Voltar (F3).

7. Selecione Registrar (Ctrl+S).

ResultadoO estoque inicial foi lançado.

4.5 Movimento de estoque (Devolução Física aoFornecedor)

UtilizaçãoEsta etapa deverá ser usada se houver requisitos empresariais para mover o estoque (fisicamente eno sistema) de um centro / depósito para o envio da devolução ao fornecedor ajustando o estoquefísico.

Procedimento



SAP Menu Logistics → Materials Management → Inventory Management →Goods Movement →Goods Movement (MIGO)


estoques Movimento de mercadorias Movimento de





mercadorias (MIGO)

Código de transação MIGO


Função empresarial Encarregado do depósito(SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S)

NWBC Menu Warehouse Management → Consumption and Transfers →

Transfer Posting

Menu NWBC Administração de depósitos Consumo e transferências Transferência

2. Na tela Entrada de Mercadorias Pedido, entre os seguintes dados e escolha Entre”


Ação Exequível Devolução Segunda opção do matchode.Obs: O nome da tela seráalterado para Devolução deDocumento de material

Doc.referência paratransação MIGO

Número do documento dematerial que efetuou a entrada damercadoria que está sendodevolvida.

Transação ME23N Consultena pasta de histórico dopedido de compras orespectivo documento dematerial Doc. WE (movimento101) pedido para o depósito)

3. Na tela Devolução Documento de material 5XXXXXXXXX , entre os seguintes dados e escolhaEntre”

Nível de cabeçalho, Pasta Geral:


Nota de Remessa Número da Nota fiscal referente aentrada da mercadoria.

Transação ME23N Consultena pasta de histórico dopedido de compras arespectiva nota fiscal que serádevolvida, clicando 2 vezes noDoc. RE-L (Revisão deFaturas), campo “Referência”

Nível de Item, Pasta Qtd.:


Qtd.em UM registro Alterar a quantidade para amesma da devolução fiscal.(Transação MIRO)

O sistema só irá permitir adevolução da mesmaquantidade efetuada nadevolução fiscal.

Nível de Item, Pasta Od.:






Tipo de Movimento 122 O sistema preencheráautomaticamente

Depósito Número do depósito onde seencontra disponível a mercadoriapara devolução. Ex.: 1050

Para devolução demercadorias compradas paraconsumo. (Centro de Custo,Ordem Interna, etc) não seránecessário informar odepósito.

Motivo do Movimento Abrir o matchode para escolher omotivo. Ex.: 0001 –Qualid.insuficiente

O motivo de movimentodeverá indicar qual o fatogerador da devolução damercadoria ao fornecedor.

Item OK Marcar o campo.

4. Clicar no botão “Verificar” e o sistema emitirá a mensagem “Documento O.K.” na parte de baixoda tela.

Caso haja algum erro ou informação faltando no documento, o sistema irá informar.

5. Clicar em “Registrar” (Ctrl+S).

O sistema emitirá a mensagem “Doc.material 5XXXXXXXXX registrado” na parte de baixo da tela.

ResultadoO movimento de estoque é lançado.

4.6 Visão geral de estoques (opcional)

UtilizaçãoVocê pode usar esta etapa para verificar se a devolução física para o fornecedor foi efetuadacorretamente:

Para devolução de mercadorias compradas para consumo. (Centro de Custo, OrdemInterna, etc) não será necessário verificar o estoque, pois não há movimentação.

Procedimento





1. Acesse a transação, selecionando uma das seguintes opções denavegação:


SAP Menu Logistics → Materials Management → Inventory Management →

Environment → Stock → Stock Overview


estoques Ambiente Estoque Visão geral de estoques

Código de transação MMBE


Função empresarial Monitoramento do depósito(SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-K)

NWBC Menu Warehouse Management → Inventory Control → Stock Overview

Menu NWBC Administração de depósitos Gestão de estoques Visão geral

de estoques

12. Na tela Visão geral de estoques:empresa/centro/depósito/lote, efetue as seguintes entradas:


Material <Código do material>

Centro Ex.: 1000

13. Selecione Executar (F8).

Resultado

Você obtém uma lista de todos os lotes no centro 1000.

4.7 Eliminar Pedido de Compras (opcional)

UtilizaçãoEste procedimento deve ser efetuado quando o pedido de compras tiver toda sua quantidadedevolvida e não será efetuada uma nova entrada de material.

Procedimento



SAP Menu Logistics Materials Management Purchasing PurchaseOrder Change

Menu SAP Logística Administração de materiais Compras Pedido Modificar





Código de transação ME22N


Função empresarial Comprador (SAP_BPR_PURCHASER-S)

NWBC Menu Purchasing →Purchase Orders

Menu NWBC Compras Pedidos Modificar pedido

1. Na tela Pedido Normal , caso o pedido que apareça não seja o desejado, clique no botão “Outro

pedido”(Ctrl+F5 ) , digite o número do pedido de compras que deseja modificar no campo“Pedido” e clique em “Outro documento”.

2. Marque a linha do item que deseja eliminar.

3. Clique no botão “Eliminar” .

4. Na tela “Eliminar Itens” clicar no botão “SIM”.

No Campo “Status” será possível visualizar uma lixeira, indicando que o item estáeliminado.

5. Clicar em Registrar (Ctrl+S)”

6. O sistema emitirá a mensagem “Pedido de Compra modificado” na parte de baixo da tela.

ResultadoO item do pedido de compras que teve seu material devolvido foi deletado.

5 Anexo

5.1 Estorno das etapas do processoNa seção a seguir, é possível encontrar as etapas de estorno mais comuns que podem ser adotadaspara estornar algumas das atividades descritas neste documento.





Registrar saída de mercadorias

Código de transação (SAPGUI) MIGO

Estorno: Cancelar documento do material

Código de transação (SAPGUI)

MBST

Função empresarial

Menu da função empresarial

Comentário Você deve eliminar a linha do item na cotação

Entrada de faturas por partida individual

Código de transação (SAP

GUI) MIROEstorno: Cancelar documento de faturamento

Código de transação (SAPGUI)

MR8M

Função empresarial

Menu da função empresarial

Comentário Se o número da fatura for desconhecido, será possívelencontrá-lo procurando na ficha de registro do item do pedidoPurchase Order History (Código da transação ME22N: MaterialsManagement → Purchasing → Purchase Order → Change).

5.2 Relatórios SAP ERP

UtilizaçãoA tabela a seguir lista os relatórios usados com maior freqüência para a obtenção de informaçõesadicionais sobre esse processo empresarial.

Você pode encontrar descrições detalhadas de relatórios individuais nos documentosBPD a seguir, que fornecem uma compilação completa de todos os relatóriosimportantes:

• Contabilidade financeira: Relatórios SAP ERP para contabilidade (221)

• Processos logísticos: Relatórios do SAP ERP para logística (222)

Observe que as descrições de alguns relatórios, que são parte indispensável do fluxo do processo,podem estar localizadas diretamente na seção a que pertencem.

Relatórios





Título do relatório Código de transação Comentário

Documentos do material MB51 Uma lista de documentos de materiallançada para um ou mais materiais.

Análise de grupo de compras MCE1 Uma lista com dados resumidos.

Análise do fornecedor MCE3 Acesso direto aos dadosrelacionados ao fornecedor.

Visão geral de estoques MMBE Uma lista de estoque é exibida.

5.3 Formulários utilizados

UtilizaçãoEm algumas atividades deste processo empresarial foram utilizados formulários. A tabela abaixoapresenta detalhes sobre esses formulários.

5.3.1 SuprimentoNome comum doformulário

Tipo deformulário

Usado na etapa doprocesso

Tipo demensagem

Nome técnico

Nota Fiscal SAPscript. Impressão de NotaFiscal

NF01 J_1BNOTA_FISCAL


Documents

Devolução ao fornecedor (136)