RIESGOS MATERIALES HSEC

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ESTANDAR HSECRIESGOS MATERIALES HSEC

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CODIGO : ES-ME1-194-P-27

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ES-ME1-194-P-27 Elemento Administración de Riesgos - Estándar HSEC Página 0 de 23

Estándares mínimos obligatorios pa

ejecutivos, supervisores y trabajadorpropios y contratistas, que tienen objetivo de garantizar un ambiente trabajo sano y seguro, manteniendo bacontrol los peligros, factores, agentescondiciones que puedan produaccidentes del trabajo o enfermedadprofesionales, y favorecer estilos trabajo de vida saludables cuidando medio ambiente.


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CONTENIDOS1. PROPOSITO .............................................................................................................................. 3 2. ALCANCE .................................................................................................................................. 3 3. TERMINOS Y DEFINICIONES ....................................................................................................... 3 4. ESTANDAR ................................................................................................................................ 4 4.1. Roles y Responsabilidades ........................................................................................................ 4

4.1.1. Gerente del área y Administrador de Contrato de Empresa Contratista debe: .......................... 44.1.2. Gerencia Mejoramiento HSEC...................................................................................................... 44.1.3. Supervisor del área debe: ............................................................................................................ 44.1.4. Trabajador .................................................................................................................................... 4

4.2. Proceso de Riesgos Materiales .................................................................................................. 4 4.2.1. Identidad Corporativa de Riesgos Materiales .............................................................................. 6

4.2.2. Requisitos de las Personas ........................................................................................................... 74.2.3. Requisitos de los procesos, equipos, instalaciones y actividades donde existan RiesgosMateriales ................................................................................................................................................... 74.2.4. Requisitos para Monitoreo y Medición del Desempeño de Controles Críticos ........................... 84.2.5. Gestión de Planes de acción por desviaciones detectadas en las verificaciones de ejecutivos. . 8

4.3. Herramientas de Terreno .......................................................................................................... 9 4.3.1. Instrucción de Seguridad (IS) ....................................................................................................... 94.3.2. Verificación del Control Critico Presente (VCCP) .......................................................................104.3.3. Herramientas de Verificación para Ejecutivos (MVT en inglés) .................................................12

5. IDENTIFICACIÓN DE CAMBIOS ................................................................................................. 12 6. DOCUMENTOS Y REFERENCIAS ................................................................................................ 13

7. ANEXOS.................................................................................................................................. 13 7.1. ANEXO 1 – Lista de Riesgos Materiales y sus señales. .............................................................. 14 7.2. ANEXO 2 – Instructivo de Seguridad ........................................................................................ 18 7.3. ANEXO 3 – Verificación de Control Critico Presente ................................................................. 19 7.4. Anexo 4 – Position Paper ........................................................................................................ 22


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1. PROPOSITO

Establecer los lineamientos generales de Administración de Riesgos Materiales HSEC enMinera Escondida mediante la formalización de procesos que consideren procedimientos,

pautas, imagen, criterios de operación y herramientas de verificación de aplicación enterreno.

Desarrollar un proceso de mejoramiento continuo, que permita a la operación el uso ygestión de riesgos materiales asegurando cumplir con los objetivos corporativos.

2. ALCANCE

Aplica en todas las actividades de Minera Escondida indistintamente si estas son ejecutadaspor trabajadores directos o por empresas contratistas incluyendo los proyectos de desarrollodonde existan riesgos materiales HSEC involucrados.

3. TERMINOS Y DEFINICIONES

3.1. Instrucción de Seguridad (IS): Herramienta de terreno compuesta de preguntasbinarias e imágenes de apoyo diseñada para ser completada por el/los trabajadorespara verificar que los controles críticos estén implementados adecuadamente antes deiniciar la actividad que involucre uno o más riesgos materiales.

3.2. Programa de Verificación: Calendario de actividades mensuales que deben serejecutadas por los niveles ejecutivos de la gerencia o empresa contratista con lafinalidad de verificar que los controles críticos se encuentra implementados en terrenode acuerdo a su diseño, implementación y entrenamiento / competencias.

3.3. Risk Owner (Dueño del Riesgo): Nombre y cargo de la persona responsable de administrar elriesgo material. Este debe tener la autoridad y “accountability” para asegurar que el riesgo seaadministrado de la mejor manera y quien deberá velar porque el riesgo se encuentre biencontrolado y tenga las tareas de mejoramiento indicadas que aseguren un nivel de controladecuado teniendo en cuenta la tolerabilidad aceptada por la empresa.

3.4. Verificación de Control Crítico Presente (VCCP): Herramienta de verificación de terreno quepermite al supervisor verificar la existencia y correcta aplicación de controles críticos definidospara mantener controlado un riesgo material presente en una actividad.

3.5. Herramienta de Verificación de Ejecutivos (MVT en inglés): Herramienta paraSuperintendentes, Gerentes o Administradores de empresas contratistas cuyo propósito es

verificar en terreno, mediante un set de preguntas, el funcionamiento del Control Crítico asociadoa un riesgo material que tiene relación con una actividad.


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4. ESTANDAR

4.1. Roles y Responsabilidades

4.1.1. Gerente del área y Administrador de Contrato de Empresa Contratista debe: Asegurar que todos los empleados bajo su responsabilidad estén capacitados en el uso

de Instrucciones de Seguridad para los riesgos materiales. Asegurar que los supervisores bajo su responsabilidad estén capacitados y utilicen la

Verificación de Control Crítico Presente. Contar con un programa de verificación en terreno para los niveles ejecutivos del área

(Superintendentes, Gerentes, etc.), incluyendo las empresas contratistas. Indicar que toda propaganda, señalizaciones, publicación u otros medios de

comunicación que genere su área cumplan con el estándar de colores, imagen, nombresy marca (logotipo) definidos en el presente documento.

4.1.2. Gerencia Mejoramiento HSEC

Realizará los análisis mensuales del desempeño en riesgos materiales Cambiar, incorporar o eliminar un ícono (señalización) de un riesgo material.

4.1.3. Supervisor del área debe:

Utilizar la Verificación de Control Crítico Presente (VCCP) cada vez que una actividadinvolucre un riesgo material.

Asegurar que los trabajadores bajo su dependencia utilicen y completen la Instrucción deSeguridad para aquellas actividades que involucren un riesgo material de seguridad.

Detener toda actividad cuando identifique que un control crítico no está implementado.

4.1.4. Trabajador

Completar la Instrucción de Seguridad cada vez que una actividad involucre un riesgomaterial.

Dar cumplimiento a las instrucciones de su supervisión y aplicar las indicaciones de lasinstrucciones de seguridad. Participar en las capacitaciones y entrenamiento generado por la administración del área,

empresa contratista o proyecto de desarrollo, orientado al conocimiento y aplicación delestándar de riesgos materiales.

Detener la actividad si un control crítico no ha sido implementado o si presentadesviaciones respecto a su condición estándar.

4.2. Proceso de Riesgos Materiales

El proceso de Gestión de Riesgos Materiales de Minera Escondida está normado por elProcedimiento de Riesgos Materiales desarrollado por el área de Risk & Governance. Elpresente estándar es complementario al Procedimiento de Riesgos Materiales y este define los

requisitos a cumplir para todas las herramientas de terreno HSEC que son parte del proceso deRiesgos Materiales y cuya administración está en la Head of HSEC.

El siguiente diagrama describe los alcances y responsabilidades de las áreas que definen lagestión de riesgos materiales en Escondida.


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Figura 1 – Modelo de Alcance y Herramientas de Riesgos Materiales

Para la elaboración de las herramientas de terreno y procesos que requiere la gestión de RM sepresenta el siguiente diagrama que muestra en forma secuencial cual es el proceso a seguir.

Flujo de generación de procesos en RM

Sistema EstructuraProceso

Bow-tie

Performance Standard /

Manual Test Plan (MTP)

Manager Verification

Tool (MVT)

Verificación de Control

Crítico (VCCP)

Instrucción de Seguridad

(IS)

1SAP / GRC

1SAP / GRC

Portal Forwood

Portal Forwood

(documento PDF)

Portal Forwood

(documento PDF)

Accountable: Risk Owner

Adm: Risk & Governance

Accountable: Control

Owner

Adm: Risk & Governance

Accountable: Control

Owner

Adm: Safety

Accountable: Safety

Adm: Safety

Accountable: Risk Owner

Adm: Safety


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4.2.1. Identidad Corporativa de Riesgos Materiales

a) Marca de Riesgos Materiales (logo)

Toda actividad de difusión, ya sea a través de volantes, folletería, manuales (guías de bolsillo) u

otro medio informativo de riesgos materiales debe ser identificada con el logotipo de riesgosmateriales de Escondida (Ver figura 1). La Superintendencia de Comunicaciones Internas(Perteneciente a la Head of HR) y la Superintendencia de Mejoramiento de Seguridad aprobaránel diseño de todo tipo de material que generen las áreas de Minera Escondida (manuales, guías,pendones, etc.) previo a la confección y producción de este.

Figura 2 – Marca (logotipo) de Riesgos Materiales

La marca tiene por finalidad contextualizar que Riesgos Materiales forma parte del Sistema deGestión HSEC como una herramienta más para la gestión de riesgos de la compañía.

b) Sistema de señales de Riesgo Materiales

Todo riesgo material debe ser identificado utilizando la señalización definida para ese propósito(Ver Figura 3). Las imágenes, colores y nombres de riesgos están basadas en las NormasChilenas 1410 y 1411.

Los colores de las señales de seguridad de riesgos materiales son el negro y amarillo.

Para mayor información relacionada con el estándar de señalización y código de colores deriesgos materiales consultar el Estándar de cierre, demarcaciones, restricción de acceso y código

de colores de Minera Escondida.

Para incorporar o eliminar un ícono (señalización) de un riesgo material, se debe contactar con laGerencia de Mejoramiento HSEC (Improvement Safety Superintendent) para canalizar laeliminación/creación de la señal respectiva.

Figura 3 – Ejemplo de íconos y señales de Riesgos Materiales


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La lista completa de las señales para los riesgos materiales se encuentra en el Anexo 2 del estedocumento.

4.2.2. Requisitos de las PersonasTodo trabajador que deba realizar actividades que involucre uno o más riesgos materiales deberárecibir una adecuada y completa capacitación y entrenamiento en riesgos materiales, de parte depersonal designado por el Gerente del área. La capacitación debe considerar a lo menos:

Riesgos Materiales de las actividades que realizará el trabajador Uso y propósito de cada control crítico Método de uso y forma correcta de llenado de la Instrucción de Seguridad Señales, colores y formas que identifican los riesgos materiales Obligaciones y derechos del trabajador en la gestión de riesgos materiales (levantar la

mano, detener la actividad, proponer cambios, comunicación de incidentes, etc.) Aplicación y propósito de la Herramienta de Verificación de Ejecutivos (MVT en inglés) y

la Verificación de Control Crítico (VCCP)

Todo Supervisor con personal a cargo deberá recibir una adecuada y completa capacitación yaplicación práctica en terreno, de parte del personal designado para este propósito, sobre laforma correcta de identificar, evaluar y administrar los riesgos materiales que involucran lasactividades, áreas geográficas, procesos, dependencias y equipos bajo su cargo, con la finalidadde guiar a su equipo de trabajo en la forma segura de realizar la actividad. La capacitación debeconsiderar a lo menos:

Riesgos Materiales de las actividades propias del proceso, áreas geográficas,dependencias y equipos bajo su cargo

Uso y propósito de los Controles Críticos Método de uso y llenado de la Verificación de Control Crítico Presente (VCCP). Señales, colores y formas que identifican los riesgos materiales

Obligaciones y derechos del Supervisor en las actividades de involucren riesgosmateriales. Aplicación y propósito de la Herramienta de Verificación de Ejecutivos (MVT en inglés).

La capacitación para todos los trabajadores debe ser periódicamente reforzada. La frecuenciacon que se realice la re-instrucción será cada 2 años. Se deberán considerar re-entrenamientoscuando ocurran cambios como actualizaciones, incorporaciones y/o eliminación de algún riesgomaterial o de algún control crítico dentro de su área de trabajo o gerencia.

La medición de entendimiento tendrá una evaluación de aprobación de 70%, medición que debeser utilizada para generar el plan de reforzamiento de RM.

4.2.3. Requisitos de los procesos, equipos, instalaciones y actividades donde existan RiesgosMateriales

Todo equipo, instalación donde existan riesgos materiales debe estar debidamente identificadomediante la instalación de la señalización (letrero o adhesivo), respectivo que indique el riesgomaterial presente. Los letreros o señalización de terreno deben estar confeccionados de acuerdoa lo establecido en Estándar de cierre, demarcaciones, restricción de acceso y código de coloresde Minera Escondida.

Se exceptúan de este requisito aquellas actividades temporales (menor a 1 día) en cuyo caso elSuperintendente, gerente o Administrador de empresa contratista respectiva podrá definir losmedios de señalización de riesgos materiales del lugar de trabajo.


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4.2.4. Requisitos para Monitoreo y Medición del Desempeño de Controles Críticos

Toda gerencia general o Head deberá definir un “Programa de Revisión de Control Críticomensual” a ser ejecutado por los niveles de superintendente y gerentes incluyendo a los gerentesy/o administradores de empresas contratistas bajo su dependencia.

El Programa de verificación debe asegurar que todos los controles críticos del conjunto deriesgos materiales del área hayan sido verificados a lo menos una vez cada dos meses.

El Programa de Verificación de la Gerencia General o Head of funcional debe ser cargado en elPortal de Riesgos Materiales a lo menos 1 semana antes de que se realice la verificación. Lacarga del programa al portal es responsabilidad de la persona definida por el gerente del área laque debe coordinar con el consultor de Forwood al correo: [email protected] oal [email protected].

Para definir el programa de verificaciones del mes se deben considerar los siguientes criterios:

Número de incidentes significativos cuyas causas estén relacionadas con riesgos

materiales.

Desviaciones detectadas en el proceso de verificación anterior

Localización (geográfica]) de las actividades que ejecutará el área

Mantenciones mayores, intervenciones, u otra actividad que involucre interacción conotra área o múltiples riesgos materiales.

Incorporación de nuevas empresas contratistas al área.

Las verificaciones realizadas por ejecutivos (Superintendentes, Gerentes, Gerente General, Headof o Presidente) deben ser registradas en el Portal de Riesgos Materiales (Forwood).

Ante la identificación de un incumplimiento de un control crítico es obligación del superintendenteo gerente o administrador detener la actividad en forma inmediata hasta que sea implementado elcontrol crítico.

4.2.5. Gestión de Planes de acción por desviaciones detectadas en las verificaciones deejecutivos.

La acción que requiera de asignación de recursos (ejemplo: HH, herramientas e insumos,permisos de trabajo, coordinación con otras áreas) debe ser ingresada en 1SAP como parte delproceso de Work Management. El número de aviso originado en 1SAP debe ser registrado en laacción correctiva ingresada en el portal de Riesgos Materiales (Forwood).

Las acciones correctivas que no requieran asignación de recursos deben ser ingresadas al portalde riesgos materiales (Forwood) y direccionadas al dueño del control crítico.

Las acciones correctivas deben ser dirigidas a la persona que da cuenta (accountable) del control(control owner).

Toda gerencia debe realizar un seguimiento mensual al cierre de las acciones correctivasdefinidas en el portal y emitir el reporte de seguimiento para asegurar que se hayan cerradostodas las acciones.

mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]


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4.3. Herramientas de Terreno

4.3.1. Instrucción de Seguridad (IS)

La instrucción de seguridad es una herramienta diseñada para ser utilizada por operadores,

mantenedores y trabajadores de primera línea de MEL y contratista (no incluye capataces,supervisores ni personal staff) que realice una actividad que involucre algún riesgo material. Loscriterios que regulan su aplicación son:

Todo Riesgo Material debe tener como mínimo una Instrucción de seguridad (IS),pudiendo existir más IS dependiendo del ambiente de trabajo donde exista el riesgomaterial.

En la instrucción de Seguridad se deben identificar todos los controles críticos del riesgomaterial (misma cantidad de controles críticos en el Bow-tie y en la IS)

Cada Control Crítico puede tener como máximo 2 preguntas de verificación que debenrepresentar la implementación efectiva del control crítico.

Las instrucciones de Seguridad deben estar compuesta por preguntas cerradas (conrespuestas binarias – Si o No).

La Instrucción de Seguridad debe ser completada por él o los trabajador(es)involucrado(s) en la actividad y que esté expuesto a un riesgo material. La IS no requiere de la autorización del supervisor y la actividad puede comenzar una

vez que firmen todos los trabajadores que participan en la actividad. Una actividad no puede comenzar si no está implementado un Control Crítico, en este

caso el trabajador debe solicitar la presencia del supervisor para, en conjunto, estableceracciones para la implementación del control.

La Instrucción de Seguridad no reemplaza al Toma 5. Las preguntas de la instrucción de seguridad deben ser definidas por cada gerencia en

función de su ambiente de trabajo, riesgos y procesos.

Figura 4 - Instrucción de Seguridad (IS)

Forma de llenado de la Instrucción de Seguridad

a) Supervisor a Cargo: Corresponde al nombre del Supervisor a cargo de la actividad.

b) Fecha: En que se realiza la verificación


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c) Área/Gerencia: Área geográfica donde se realiza la verificación.

d) Actividad a Ejecutar : Detalle de la actividad a realizar. Se debe describir claramente cadauna de las actividades a realizar que involucren riesgos, interacción con energías u otras

áreas, entre otras.

e) Hora: En que se realiza la verificación

f) Preguntas de verificación: Corresponden a las preguntas de que se deben completarcuando el/los trabajador(es) están realizando alguna actividad en el área identificada en estasección. Estas con las preguntas binarias.

g) Registro de ejecución de la Instrucción de Seguridad: Corresponde al llenado delNombre, carnet de identidad y firma de el/los trabajador(es) que participaron en completar laInstrucción.

h) Tiempo de custodia de la IS: Toda IS deberá ser mantenida por el supervisor por un

período de 7 días. A contar de esa fecha podrá ser eliminada siempre y cuando durante laejecución de la actividad donde se utilizó la IS no haya ocurrido alguno de estas situaciones:

- Incidente Significativo real o potencial- Lesiones a algún trabajador involucrado en la actividad- Sea parte de alguna investigación ICAM, Mini ICAM o Causa Raíz

4.3.2. Verificación del Control Critico Presente (VCCP)

Es una herramienta de terreno diseñada para ser utilizada por los supervisores con personal acargo para realizar una actividad y que tiene como propósito asegurar que se realice la actividadde verificar la existencia de los controles críticos. Los criterios que regulan su aplicación son:

Todos los Riesgos Materiales de Seguridad de Minera Escondida están identificados en

la Verificación de Control Crítico (VCCP). La VCCP no puede ser modificada sin la autorización formal de la Gerencia de Safety

Improvement. La VCCP debe ser completada por el Supervisor de la actividad que involucre riesgos

materiales, esto incluye a aquellos supervisores de reemplazo designado formalmentepor el superintendente o administrador de la empresa contratista.

Cada vez que un Supervisor realice una verificación en un área distinta a la que élpertenece debe verificar los controles de su área y/o aquellos definidos por el área dueñadel lugar.

La VCCP debe ser realizar por el Supervisor una vez por actividad y puede serejecutada antes o durante la ejecución de esta. Si la planificación operacional de la tareasufre un cambio, esta debe ser verificada nuevamente por el supervisor y registrarda enel VCCP.

La VCCP no es requisito para iniciar una actividad, basta que él o los trabajadores hayancompletado la IS (asegurando la existencia de todos los controles críticos) para iniciar laactividad.

La VCCP no reemplaza los Permisos de Trabajo ni entregas de área.


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Figura 5 – Verificación Control Crítico Presente (VCCP)

Forma de llenado de la Verificación de Control Crítico Presente (VCCP)

a) Fecha: Corresponde al día en que se realiza la verificación.

b) Hora de la verificación: Hora en que el supervisor realiza la verificación de los controlescríticos y llena el formulario.

c) Lugar de Actividad: Corresponde al lugar geográfico donde se realizar la verificación.

d) Supervisor de la actividad: Supervisor que realiza la verificación y que está a cargo de lostrabajadores.

e) Actividad a Ejecutar: Actividades a ser realizada por los trabajadores donde se debendetallar claramente cuales involucran riesgos materiales.

f) N° Personas Involucradas: Cantidad de trabajadores que participarán en la actividaddonde hay riesgos materiales involucrados.

g) Llenado de Controles: Luego de identificar los riesgos materiales que involucre la actividada realizar se deben marcar la existencia (o inexistencia) de los controles críticos. Notar que

para aquellas áreas donde existan controles específicos se debe completar, además de loscontroles generales, aquellos que correspondan al área específica donde se realizar laactividad.

h) Completar al reverso de la hoja con la firma del supervisor.

i) Observaciones: Datos adicionales que son relevantes para la verificación. Ejemplo:alcance de la verificación, acciones tomadas o recomendadas, comunicaciones hechas yotros.


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j) Tiempo de custodia de la VCCP: Toda VCCP deberá ser mantenida por el supervisor porun período de 7 días. A contar de esa fecha podrá ser eliminada siempre y cuando durantela ejecución de la actividad donde se utilizó la VCCP no haya ocurrido alguna de estassituaciones:

- Incidente Significativo real o potencial- Lesiones a algún trabajador involucrado en la actividad- Sea parte de alguna investigación ICAM, Mini ICAM o Causa Raíz

4.3.3. Herramientas de Verificación para Ejecutivos (MVT en inglés)

Es una herramienta diseñada para que superintendentes y gerente de Escondida y Administradores y Gerentes de empresas contratistas realicen verificaciones en terreno paramonitorear el grado de implementación de controles críticos bajo los criterios de Implementacióny Competencias / Conocimiento de las personas.

La Verificación de Ejecutivos debe ser utilizada considerando los siguientes criterios:

Plan de Verificación:o Todos los niveles ejecutivos de la organización deben realizar a lo menos 1 verificación al

mes, pudiendo realizar una cantidad mayor si el gerente del área así lo estimaconveniente.

o Deben ser parte de un plan de verificaciones que desarrolle el gerente y que asegure quetodos los controles críticos serán revisados a lo menos una vez al mes.

o Debe asegurar que en un plazo no mayor a seis meses, todos los controles críticoshayan sido verificados en todos los lugares geográficos donde exista el riesgo.

o Debe considerar más verificaciones en las actividades que se realizan con mayorfrecuencia (Ej. Una o más veces al día o varias veces a la semana) versus las

actividades que se realizan con menor frecuencia (1 vez al mes o cada 3 meses).

o Todo dueño de control crítico debe realizar a lo menos una verificación en formasemestral a las preguntas de diseño, implementación y entrenamiento / competencias, ocuando exista un nuevo control crítico, o un cambio sustancial en el mismo.

o Deben planificarse de forma tal que aseguren que cubra la mayor área geográfica olugares donde se encuentran ubicados los controles críticos a verificar.

Deben ser registradas en el Portal de Riesgos Materiales (Forwood).

Podrán ser cruzadas entre áreas de la misma gerencia general o Head of.

5. IDENTIFICACIÓN DE CAMBIOS

N° de SecciónPárrafo / Figura /

Tabla / NotaAdición(A) ó

Supresión (S)Descripción general del

cambio

4.3.1 Instrucción de Seguridad Adición Restricción a la cantidad depreguntas en la IS

Anexo 6 Position Paper Adición Define la forma de gestionar losriesgos en áreas ajenas.


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Anexo 3 Lista de RiesgosMateriales

Adición Agrega Alcance y Fuera de Alcance para el RM

Todo Sección de señales y

colores

Transferido Se transfiere sección a Estándar

de cierre, demarcaciones,restricción de acceso y código decolores

6. DOCUMENTOS Y REFERENCIAS

Documentos a Nivel del Grupo GLD 017 – Administración de Riesgos, BHPBilliton.

Procedimiento para Identificación - Evaluación - Análisis y Gestión HSEC

Estándar de cierre, demarcaciones, restricción de acceso y código de colores.

7. ANEXOS

Anexo 1. Lista de Riesgos Materiales y su sistema de señales.

Anexo 2. Instrucción de Seguridad (IS).

Anexo 3. Verificación de Control Crítico Presente (VCCP).

Anexo 4. Position Paper


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7.1. ANEXO 1 – Lista de Riesgos Materiales y sus señales.

N° LOGO ALCANCE

1 Incluye:

Accidentes en caminos principales y secundarios.Incluye trayecto desde y hacia la mina, caminos internos, en zonas cordilleranas y otros caminos enfaena utilizados para actividades de Minera Escondida.Excluye:Actividades no contratadas ni subcontratada por Minera Escondida o a nombre de ella.Accidentes en la ciudad y desde/hacia Coloso en vehículos particulares. (Actividades fuera del alcance)

2 Incluye:Maniobras de elevación e izaje realizado con puentes grúa, grúas torres, montacargas (forklift) , camióngrúa y todo tipo de equipos utilizado para el izaje donde este supere los 2 metros de altura.

Excluye:Actividades con equipos de levante pero utilizados en maniobras horizontales (de tiro).

3 Incluye:Caída desde altura o desde cualquier borde abierto donde exista el potencial de caer desde 1,8 metrosde altura.Incluye caída desde un nivel a otro (zanjas y excavaciones).

Excluye:Caída al mismo nivel. Caída en escaleras y pasillos.

4 Incluye:Caída de objetos contundentes, partes de edificios, acumulación de material en niveles superiores,piezas y partes desde maquinarias y/o herramientas desde una altura superior a 1,8 metros. Incluyecaídas en maniobras con tecle. Caída de material desde bancos.

Excluye:Caída de objetos durante maniobras de izaje. Falla o colapso estructural. Proyección de partículas,piezas o elementos.

5 Incluye:Falla o colapso de estructuras críticas donde exista personal expuesto a aplastamiento.Almacenamiento de materiales en estanterías o racks de bodega. Edificios / Estructura del tipomecano.

Excluye:Plataformas temporales de trabajo.

6 Incluye:Descarga eléctrica sobre 50 volt en cualquier circuito donde haya riesgo de contacto con personas(autorizadas para la intevención), relámpago de arco.

Excluye:Manipulación (enchufar / desenchufar) equipos eléctricos portátiles. Condiciones su estándar deedificios y/o equipos domésticos o herramientas.

7 Incluye:Proyección de partículas, piezas, elementos o fluidos, por energía neumática, mecánica, hidráulica,hidrostática y potencial.

Excluye:Caídas verticales de objetos. Explosiones eléctricas (arco eléctrico).

8 Incluye:Salas eléctricas, plantas de SX (SL – OL), campamentos.

Excluye:Trabajos en caliente. Instalaciones no mencionadas anteriormente. Manipulación de materialcomburente. Explosiones.


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9 Incluye:- Impacto de Equipos móviles o vehículos livianos a personas (atropellos) en campamentos,

estacionamientos, e instalaciones industriales o del Edificio CorporativoExcluye:

- Interacción máquina – máquina.- Interacción equipo de levante con persona de apoyo en maniobra de izaje10 Incluye:

Interacción entre personas con equipos con partes móviles, con potencialidad de causar una o másfatalidades (Cuerpo entero u órganos vitales).

Excluye:Aprisionamiento en espacios confinados, durante maniobras de izaje, por caída de objetos, liberacióndescontrolada de energía.

11 Incluye:Espacios confinados, definidos en el Estándar HSE de “Ingreso a Espacios Confinados” - ES-ME1-009-P-1.Atmósfera contaminada (presencia de gases en el ambiente ej en tronaduras).

Excluye:Trabajos en lugares donde no se cumplen los criterios definidos en el estándar. Caída de objetos,atrapamiento y caída de distinto nivel.

12 Incluye:Fallas de: talud mina local, botaderos y stock, cresta de banco, subsidencia de piso, mina, botaderos ystock, desprendimiento de material o caída de roca, colapso de zanja, fallas aluvionales.

Excluye:Fallas relacionadas con: Colapso de botadero / stock y derrumbe de pared mina.

13 Incluye:Toda falla geotécnica en botaderos, stock o donde haya un gran volumen de material (noconsolidado).

Excluye:Alcance del riesgo “Falla de terreno” / Derrumbe de pared mina .

14 Incluye:Choque o colisión donde estén involucrados vehículos:- Equipo móvil con Vehículo de carretera.- Equipo móvil con Equipo móvil.

Excluye:Atropello o Interacción equipo móvil / vehículo liviano con personas

15 Incluye:Aplica para el listado de sustancias peligrosas definido en GLD.010 (Código de regulación federal)frente a los siguientes escenarios:

- Contacto directo de una sustancia peligrosa con la piel- Inhalación (ingreso por vía aérea) de una sustancia peligrosa.

Excluye:Aquellas sustancias que en contacto directo o inhalación no tienen el potencial de causar una fatalidadinmediata o no está incluida en la lista.

16 Incluye:Maniobras de atraque de buques o embarcaciones mayores.

Excluye:Atraque de embarcaciones menores (sin uso de dolphin).


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17 Incluye: Cátodos. Este riesgo aplica para personas que por su condición de salud (marcapasos) nopueden exponerse al campo electromagnético.

Excluye:

Exposición pero bajo condiciones normales de salud (sin marcapasos).

18 Incluye:Caída de equipos de un nivel a otro. Incluye volcamiento de vehículos de carretera o Equipos móvilesen rajos, botaderos, stock y caminos mina.

Excluye:Volcamiento en ruta de acceso MEL, choque, colisión o volcamientos en rutas internas.

19 Incluye:Detonaciones planificadas y ni planificadas durante el trabajo de explotación mina.

Excluye:Cualquier otro tipo de explosiones no relacionadas al proceso de extracción mina.

20 Incluye:Pérdida de contención de sustancias en estanques, piscinas, tranques, espesadores con capacidad deinterrumpir el proceso productivo y generar múltiples fatalidades si se genera el incidente.

Excluye:Materiales peligrosos cuyo riesgo no esté asociado al volumen sino a la sustancia.

21 Incluye:Actividades de buceo con suministro de aire primario.

Excluye:Labores de buceo apnea, buceo con profundidad menor a 15 metros.

22 Incluye:Tránsito por zonas de exploración o de reconocimiento (con ocasión del trabajo). Trabajos en zonasaisladas o remotas o de difícil acceso (no urbanizado).

Excluye:Paseos, excursiones recreacionales, detenciones no planeadas (panne) en caminos urbanos.

23 Incluye:Deslizamiento de pared global mina.

Excluye:Criterios del riesgo material de falla de terreno, colapso de stock / botadero e inestabilidad de talud depila.

24 Incluye:Cualquier falla de material no consolidado en botaderos.

Excluye:Criterios del riesgo material de falla de terreno, falla de pared e inestabilidad de talud de pila.

25 Incluye:Golpes con efecto péndulo, golpes que no involucren atrapamiento, golpes por piezas o partes que nose desprenden de equipo principal.

Excluye:Caída de objetos, atrapamiento del cuerpo o parte de él,


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26 Incluye:Exposición a neblina ácida donde la concentración supere el límite permisible ponderado (LPP)nacional. Específicamente aplica en Planta de Óxidos.

Excluye:Actividades donde la concentración sea menor al LPP.

27 Incluye:Exposición en ambientes donde la concentración de síl ice respirable sobrepase el Límite PermisiblePonderado (LPP) de acuerdo a la legislación nacional.

Excluye:Actividades donde la concentración de sílice sea menor al LPP.

28 Incluye:Trabajo, cualquier este sea, sobre 3.000 msnm (Exposición Ocupacional a Hipobaria Intermitente

Excluye:

Trabajos bajo los 3.000 msnm


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7.2. ANEXO 2 – Instructivo de Seguridad

En las siguientes imágenes se presenta el diseño general de las IS y los elementos que la conforman.

Preguntas de verificación delcontrol crítico.

Marca de riesgosmateriales MEL.

Mensaje al ejecutor.

Campos deidentificación.

Identificación de la Gerencia, de laherramienta y del riesgo material.

Señal delriesgo material.

Espacio reservado a la imagen

que represente las preguntasdel control crítico.

Respuestas binarias

(Sí o No).

Nombre del controlcrítico presente.

Identificaciónde páginas.

Advertencia de fatalidadcuando corresponda.

Listado de la cuadrilla(nombre, RUT y firma)

Marca de riesgosmateriales MEL.

Mensaje al ejecutor.

Identificaciónde páginas.

Advertencia defatalidad cuando

corresponda.


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7.3. ANEXO 3 – Verificación de Control Critico Presente


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7.4. Anexo 4 – Position Paper


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