manual mutu - qmsme.id

MANUALMUTUISO9001:2015NO.:IKM/05/2019–REV.02

BALIHONEY

DISAHKANUNTUKMENJADIACUAN

DirekturUtama

…………………………………

ISMAIL MARZUKI

1 | P a g e

DAFTARISIBAB I - KONTEKS PERUSAHAAN ........................................................................................ 2

1. Isu internal dan eksternal perusahaan .......................... Error! Bookmark not defined. 2. Pemangku kepentingan .................................................................................................. 3 3. Model bisnis dan ruang lingkup penerapan SMM ......................................................... 3 4. Proses Manajemen Mutu ............................................................................................... 3

Bab II - KEPEMIMPINAN ........................................................................................................ 01. Kepemimpinan dan komitmen ....................................................................................... 0 2. Fokus Pelanggan ............................................................................................................ 0 3. Kebijakan mutu .............................................................................................................. 1 4. Komunikasi Kebijakan Mutu ......................................................................................... 1 5. Peran, tanggung jawab dan wewenang penerapan SMM .............................................. 1

Bab III - PERENCANAAN ........................................................................................................ 21. Manajemen risiko .......................................................................................................... 2 2. Sasaran mutu .................................................................................................................. 0 3. Perubahan perencanaan ................................................................................................. 0

Bab IV - DUKUNGAN .............................................................................................................. 11. Sumberdaya ................................................................................................................... 1 2. Kompetensi .................................................................................................................... 2 3. Kepedulian ..................................................................................................................... 2 4. Komunikasi .................................................................................................................... 2 5. Informasi terdokumentasi .............................................................................................. 3

Bab V - OPERASIONAL ........................................................................................................... 41. Perencanaan dan pengendalian jasa ............................................................................... 4 2. Persyaratan jasa ............................................................................................................. 4 3. Inovasi jasa .................................................................................................................... 4 4. Pengendalian pemasok. .................................................................................................. 5 5. Penyediaan jasa .............................................................................................................. 5 6. Pelepasan jasa ................................................................................................................ 6 7. Penanganan ketidaksesuaian .......................................................................................... 6

Bab VI – EVALUASI KINERJA ............................................................................................... 81. Pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi ............................................................ 8 2. Audit internal ................................................................................................................. 8 3. Tinjauan manajemen ...................................................................................................... 9

Bab VII – PERBAIKAN BERKELANJUTAN ........................................................................ 101. Ketidaksesuaian dan tindakan korektif ........................................................................ 10 2. Peningkatan berkelanjutan ........................................................................................... 10

2 | P a g e

BABI-KONTEKSPERUSAHAANBALIHONEY ialahperusahaanpengemasanmadumurni.Madudipasokdari

petani binaan langsung di Bali dan Jawa Timur. Madu dikemas dengan

memperhatikan persyaratan higenisitas yang ditentukan oleh dinas

kesehatan pemerintah daerah. Produksi madu bersertifikat PIRT dari dinas

perindustrian.MerekBaliHoneysudahterdaftardalamHAKI.

Isuinternal,eksternal,peluangdanrisiko(Klausul4.1)

PeluangbisnisdanpertumbuhanbisnisBALIHONEYdidukungolehkebutuhanmasyarakat akan madu murni. Kebutuhan madu meningkat seiring

pertumbuhanbisnishotel,restaurant,café,makanandanminumantermasuk

obatobatanherbal.

Pembeli produk BALI HONEY terus bertumbuh karena story telling pembeli

sebelumnya, bahwa rasa madu produk BALI HONEY enak, memang benar –

benarmadumurni dan harga kompetitif disbandingmadu dari perusahaan

lain.

Madudiambildaripeternakan lebahmadudaripetani–petani,peternakan

madu sangat dipengaruhi oleh cuaca dan kondisi bunga tanaman yang

menjadi sumbermakanan lebahmadu dan saat pemanenan. Cuaca panas,

tanaman yang sehat, kelembaban udara rendah dan dua minggu sebelum

panen tidakadapenyemprotanhama tanaman serta lokasipenggembalaan

lebahtidakkurangdari5kilometerdarijalanutamadanataupusatindustry,

makamadu yang dihasilkan petani berkualitas bagus, sehingga penyuluhan

kepadapetanidilakukandenganintensif.

Masalah dipetani juga mempengaruhi pasokan madu, terutama kondisi

keuangannya, mulanya petani akan memilih untuk panen lebih awal dan

menjualketengkulakatauperusahaanlainyangmaumenerimamadugrade-

B daripada keBALI HONEY yang hanyamenerima grade-A, sehingga komunikasiintensif dan semangat saling membantumeningkatkan keterikatan antara petani

dan BALI HONEY. Bahkan ketika madu yang dipasok tidak memenuhi

persyarata, BALI HONEY membantu pemasaran ke industry yang tidak

mensyaratkan kualitas madu yang setinggi BALI HONEY, atau menjualkan

dalamkemasantanpamerek.

Pasokan jar kaca terbatas, karena untuk kemasan 25 gram masih impor

dengan fluktuasi niali tukar mata uang asing berpotensi menggerus

keuntungan penjualan, karena tidak mungkin menaikan harga. Untuk

3 | P a g e

mengatasinya BALI HONEY menegosiasi pelanggan untuk kontrak jangka

waktutertentudenganvolumetertentu.

Pelanggan juga yang meminta desain kemasan khusus, untuk melayaninya

BALI HONEY mengundang desainer. Proses komunikasi dengan pelanggan

dilakukandengnintensifuntukmemenuhipersyaratanpelanggan.

Pemangkukepentingan(Klausul4.2)

BALI HONEY mengambil madu dari petani binaan, maka petani adalah

pemangku kepentingan utama disamping pelanggan. BALI HONEYmemberikan penyuluhan terus menerus terkait pertanian madu dan

bagaimanamemanenmadu yang tepat sehinggamadu yang dipasok dapat

memenuhistandardmutusecarakonsisten.

PelangganBALIHONEYialahparapenggunalangsung(enduser)tidakmelalui

perantara. Komunikasi produk dilakukan melalui media social Instagram,

Facebook,danwebsite.

Dinas kesehatan pemerintah daerah melakukan inspeksi tempat produksi

untukmemastikanlingkungankerjayanghigenis.

RuanglingkuppenerapanSMM(Klausul4.3)

Sistemmanajemenmutuditerapkanpadaproduksimadumulaidari tingkatpetani

sampai pengemasan untuk siap dikirim kepada pelanggan. Penerapan ini untuk

memberikankepuasanpadapelanggandanmeningkatkankepercayaanpasarakan

produkBALIHONEY.

ProsesManajemenMutu(Klausul4.4)

Proses manajemen mutu madu murni mengikuti prinsip seperti diagram

berikut:

4 | P a g e

KegiatanInputPermintaan Output Penerima

Kontrol,PengukurandanDokumentasi

Proses manajemen mutu di integrasikan dengan analisa bahaya dan

pengendaliannya (Hazard Analysis & Critical Control Point/HACCP),

sebagaiberikut:

Proses Persyaratan Monitoring Pengendalian Verifikasi

Peternakan

ü KadarAir(MC)<21%

ü Tidak ada hamamenyeranglebah

ü Checkvisualü Menggunakan

refractor

ü Kecurigaanterhadaplebahmatiü Diawasi oleh 1 Supervisor untuk di Bali dan 2

Supervisoruntukpetanilaindiluarbaliü Tempat sarang lebah berupa kotak khusus dari

kayuyangmudahuntukekstraksiü Sampling lebah random bila ada lebah terdapat

kutu,makalangsungdimusnahkanlebahnyadanbila dilihat persentase terjangkit hama terlalubanyak maka akan dimusnahkan samapaisarangnya

Laporansupervisor

Pemanenan

ü KadarAir(MC)<21%

ü Tidakkotorü Rasadanwarna

sesuaipersyaratan

ü Tidakberbau

ü Checkvisualü Pembauanü Rasaü Menggunakan

refractor

ü Panen dilakukan 17 – 21 hari dari panensebelumnya,dandicek2–3harisebelumpanenuntukkeputusanakandipanenatautidak

ü Bila lewat panen akan dibiarkanmenetas untukpanenselanjutnya

ü Orang yang memanen harus dalam keadaansehat

ü Memakaisarungtangandantopiü Menggunakan paranet disekeliling sarang untuk

mencegahkotoranmasuk,ü Dilakukanolehduaorang,orangdidalamparanet

tidak boleh keluar demikian juga sebaliknya

Laporansupervisor

1 | P a g e


untuk mencegah kontaminasi kotoran kedalammadu

ü EkstraktorMadumenggunakanbahanStainlessSteel

ü Gunakanbajulenganpendekuntukmencegahkotoranmasuk

Penyaringan ü Bersih Checkvisual

ü Kain kasa penyaring dicuci ulang dengan airbersih dan diganti bila sobek kemudiandiletakkankekotakperalatankhusus

ü Untuk peralatan dan alat setiap sebelum dansesudah digunakan akan dibersihkan kembalidenganairbersih

ü Untuk drum penampung madu (300kg) danember(plastik)dibersihkandenganairpanas

Laporansupervisor

Pengiriman ü Bersihü Isitidakberkurang

ü Drum yang digunakan memiliki penutup yangrapat

ü Supervisorikutsaatpengantarankepabrikü Pemeriksaansebelumdiangkut

Laporanstafadmistrasi

Penyimpanandenganmemindahkan kejerigen30Kg.

ü Bersihü Isitidakberkurang Checkvisual ü Jerigen(plastik)dibersihkandenganairpanas

ü Jerigendiletakandiataspalet Laporanstafadmistrasi

Pencucianbotol ü Bersihü Bebasbakteri ü Dibersihkandenganmenggunakanairpanas

ü Kemudian dikeringkan dengan dibalik di tempat Laporanstafadmistrasi

2 | P a g e


khusus

Pengemasanü Bersihü Bebasbakteriü Ukurantepat

ü Checkvisualü Ditimbang

ü Alatdibersihkandenganmenggunakanairpanasü Kemudian dikeringkan dengan dibalik di tempat

khususü Pekerja menggunakan masker, hair cap, apron,

bajulenganpendekdansarungtangan


Delivery

ü Kemasan tidaktumpah ataurusak.

ü Desain sesuaipersyaratanpelanggan (biladipersyaratkan)

Checkvisual

ü Kardus yang digunakan memiliki sekat atauberpartisidengantipesinglelayer

ü Dijauhkan penyimpanan dari paparan Sinarmatahari

ü Penumpukanmaksimal5Dusü Kardusditatadalammobilboxdandiikat


BabII-KEPEMIMPINAN(Klausul5)

Kepemimpinandankomitmen(Klausul5.1.1)

Tujuan utama penerapan SMM 9001: 2015 di BALI HONEY adalah

meningkatankepercayaandankepuasanpelanggan.Untukmencapaitujuan

tersebut pimpinan puncak manajemen BALI HONEY berusaha menerapkan

persyaratanHACCPuntukmenunjukankomitmenterhadappenerapanSMM.

Komitmenpimpinanpuncakditunjukandengan:

1. Menunjukan integritas produk yang dihasilkan denganmenjaga kualitas

madu,

2. Penyuluhan kepada petani binaan untuk berperan mendukung kualitas

madu

3. MelakukanR&Duntukinovasiproduk

4. Menyedian alat kerja dan fasilitas kerja untuk memenuhi persyaratan

higenisitasproduk

5. Melakukansertifikasiyangdipersyaratanolehpemerintahdaerah

6. Melakukan komunikasi dengan pelanggan untuk perbaikan kualitas

produk

FokusPelanggan(Klausul5.1.2)

Pimpinan puncak manajemen BALI HONEYmenerapkan langkah – langkah

sebagaiberikutuntukmenunjukankomitmenterhadappelangganmelalui:

1. MemenuhipersyaratanPIRTdanPAST

2. MenerapkanHACCP,

3. Penyuluhanpetanibinaan

4. Penyediaan infrastruktur dan peralatan produksi yang menjamin

higenisitasproduk

5. Pemantauanproduksidanpenjualanproduk

6. Penggantian produk dan memberikan “gift” untuk pelanggan yang

complainatasprodukyangterkirim.

7. Pelanggan–pelanggandirekamdalamDaftarPelanggan

1 | P a g e

Kebijakanmutu(Klausul5.2.1)

KebijakanmutuBALIHONEYialah:“Menghasilkan produk berkualitas yang memberikan kepuasan kepadapelanggandanmemberikannilaitambahbagipetani”.

KomunikasiKebijakanMutu(Klausul5.2.2)

Pimpinan puncak manajemen BALI HONEY terus menerus

mengkomunikasikankebijakanmutuperusahaanmelaluipengarahansecara

berkala kepada Petani dan karyawan. Pemasangan spanduk, barner dan

menampilkan dalammedia social perusahaan. Kebijakan mutu perusahaan

bisa diakses oleh semua pihak yang berkepentingan dan relevan dengan

bisnisperusahaanmelaluiwebsiteperusahaandansitusini.

Peran,tanggungjawabdanwewenangpenerapanSMM(Klausul5.3)

Pimpinanmelakukanpemeriksaankualitasmaduyangdipasokdanmenunjuk

staf finishing untuk memeriksa dari sisi kuantitas dan kualitas setelah

dikemas. Staf administrasi akanmemeriksa fisik kemasan akhir sebelum di

delivery. Perusahaan menunjuk supervisor di petani untuk memastikan

prosespeternakandanpemanenanmemenuhipersyaratan.

2 | P a g e

BabIII-PERENCANAAN(Klausul6)

PerencanaanSMM9001:2015memperhatikanisuinternal,isueksternaldan

kebutuhanpemangkukepentingan.Perusahaanmenyadariadanyarisikodan

peluang dalam penerapan dan peningkatan SMM dan memenuhi harapan

pemangkukepentingan.

Manajemenrisiko(Klausul6.1)

a. KriteriaRisiko

Kemungkinan(K)

(3)

Jarang

(2)

Kadang-

kadang

(1)

Sering

Dampak(D)

(A)Berat

Risiko

Sedang

(S)

Risiko

Tinggi

(T)

Risiko

Tinggi

(T)

(B)Sedang

Risiko

Sedang

(S)

Risiko

Sedang

(S)

Risiko

Tinggi

(T)

(C)Ringan

Risiko

Rendah

(R)

Risiko

Rendah

(R)

Risiko

Sedang

(S)

KriteriaTingkatKemungkinan : 1. Sering:aktifitasataukejadiankemungkinanada

setiaptahunlebihdari10kali

2. Kadang–kadang:aktifitasataukejadiankemungkinanadasetiaptahunmaksimal10kali

3. Jarang:aktifitasataukejadiankemungkinanada

kurangdari5kali

KriteriaTingkatDampak : A. Berat:Kemungkinanakanmendapatkankeluhan

masyarakat&pelanggan

B. Sedang:Kemungkinanakanmempengaruhikinerja

mutuperusahaansecarakeseluruhan

C. RinganKemungkinanhanyaakanmempengaruhi

kinerjamutuunitkerjatertentu

3 | P a g e

b. RencanapengendalianrisikodanpeluangPerusahaanmenetapkanlayoutruanganproduksidanalurproduksiyang

menjaminhigenisitasproduk;

i. Ruangproduksimencakup:

o ruangpenyimpanankomoditasdaripemasok,

o ruangpackaging

o ruangpenyimpananprodukberkemasan

ii. Ruangantidakboleh lembabdandiatursuhuruanganmenggunakan

ACdanKipas

iii. Pembersihanruangan

Rencana pengendalian risiko dan peluang yang mempengaruhi mutu

produk pada setiap proses dilakukan melalui Hazard Analysis Critical

ControlPoint(HACCP)sebagaiberikut:

Proses Bahaya BatasKritis K D R Monitoring TindakanKoreksi Validasi

Peternakanhamamenyeranglebah

negatif 2 A T

Kecurigaanterhadaplebahmati

Sampling lebah random bila adalebah terdapat kutu, maka langsungdimusnahkan lebahnya dan biladilihat persentase terjangkit hamaterlalu banyak maka akandimusnahkansampaisarangnya

Diawasi oleh 1Supervisor untuk diBalidan2Supervisoruntuk petani lain diluarbali

Pemanenan Kotoran negatif 2 A T Checkvisual

ü Orang yang memanen harusdalamkeadaansehat

ü Memakaisarungtangandantopiü Menggunakan paranet

disekeliling sarang untukmencegahkotoranmasuk,

ü Dilakukan oleh dua orang, orangdidalam paranet tidak bolehkeluar demikian juga sebaliknyauntuk mencegah kontaminasikotorankedalammadu

ü EkstraktorMadumenggunakanbahanStainlessSteel

ü Gunakan baju lengan pendekuntukmencegahkotoranmasuk

Diawasi oleh 1Supervisor untuk diBalidan2Supervisoruntuk petani lain diluarbali

Penyaringan Kotor negatif 2 A T Checkvisual ü Kain kasa penyaring dicuci ulangdengan air bersih dandiganti bila

Diawasi oleh 1Supervisor untuk di

1 | P a g e


sobek kemudian diletakkan kekotakperalatankhusus

ü Untuk peralatan dan alat setiapsebelum dan sesudah digunakanakan dibersihkan kembali denganairbersih

ü Untuk drum penampung madu(300 kg) dan ember (plastik)dibersihkandenganairpanas

Balidan2Supervisoruntuk petani lain diluarbali

Pengiriman Kotor negatif 1 A S Checkvisual

ü Drum yang digunakan memilikipenutupyangrapat

ü Supervisor ikutsaat pengantarankepabrik

ü Pemeriksaansebelumdiangkut

Penyimpanandenganmemindahkan kejerigen30Kg.

Kotor negatif 2 A T Checkvisual

ü Jerigen penampungmadu (30 kg)dan ember (plastik) dibersihkandenganairpanas

ü Gudang dibersihkan, semualubangyangberpotensimasuknyatikusdanseranggaditutup

ü Diletakandiataspalet

Laporanstafproduksi

Pencucianbotol Kotor negatif 3 A T Checkvisual ü Dibersihkandenganmenggunakan Laporanstafproduksi

2 | P a g e


airpanasKemudian dikeringkan dengandibalikditempatkhusus

Pengemasan Kotor negatif 3 A T Checkvisual

ü Alat dibersihkan denganmenggunakanairpanas

ü Kemudian dikeringkan dengandibalikditempatkhusus,

ü Pekerja menggunakan masker,hair cap, apron, baju lenganpendekdansarungtangan

ü Ruanganharusbersih

Laporanfinishing

Delivery Kotor negatif 2 A T Checkvisual ü Ruanganbersih Laporanstaafadministrasi

Sasaranmutu(Klausul6.2.1)

Sasaranmutuperusahaan ialah loyalitaspelangganyangdibuktikandengan

permintaanyangterustumbuhdanpertumbuhanpelangganbaru.

Perubahanperencanaan(Klausul6.3)

Perubahan yang mempengaruhi SMM harus melalui persetujuan pimpinan

puncakdenganmempertimbangkan,antaralain:

1. Keinginanpelanggan

2. Risikoperubahan

3. Ketersediaandankemampuansumberdaya

1 | P a g e

BabIV-DUKUNGAN(Klausul7)

Sumberdaya(Klausul7.1)

Sumberdaya yang digunakan untuk memenuhi persyaratan pelanggan

mencakupantaralain:

a. Personel(Klausul7.1.1)

PersoneldiBALIHONEYterdiridaristafproduksi,danstafadministrasi.

Staf produksi harus sehat dan bisa memahami instruksi dan arahan

pimpinan. Penekanan sikap yang baik dalam pekerja menjadi

persyaratanutamaperusahaan.

b. Infrastruktur(Klausul7.1.2)

InfrastrukturutamauntukmenunjangpenerapanSMMmencakupialah

ruang penyimpanan dan ruang pengepakan yang bersih sesuai

persyaratandinaskesehatan.

c. Lingkunganuntukoperasiproses(Klausul7.1.3)

Untukmenjaga lingkungankerjayangbersihdansehatuntukmenjaga

produkyanghigenisdilakukanmelalui;

ü Ruangpenyimpanantertutupdanterbatasuntuklalulalangorang

ü Pembasmiantikus,kecoakatauserangga

ü Menyediakanwastafeldiruangproduksi

ü Pembersihanhalamansekitardankantor

d. Peralatanukur(Klausul7.1.5)

Alat ukur yang paling penting ilah refractometer untuk mengukur

moisturecontentmadu.Alatinidikalibrasiinternalsebelumdigunakan.

Timbanganyangdigunakandikalibrasiolehdinasperdagangan.

2 | P a g e

e. Pengetahuanorganisasi(Klausul7.1.6)

Pengetahuan yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk mencapai

kesesuaian permintaan pelanggan ialah bagaimana menghasilkan

produkyangsesuaidenganpersyaratanpelanggan.Kualitasdimulaidari

pasokanpetanidanpengolahkomoditasditingkatpetani,makapetani

danpengolahharusdibimbingmelaluipenyuluhanyangdilakukanoleh

perusahaanatauolehpenyuluh–penyuluhpertanian.

Kompetensi(Klausul7.2)

Ketrampilanyangharusdimilikipersonelterkaitproduksimaduantaralain:

Petani memahami dan melaksanakan pemanenan madu yang tepat untuk

menghasilkanmaduberkualitas.

Karyawanbisabekerjamenakar,menuangdanmengemasprodukdenganrapidan

bersihsertahigenis.

Kepedulian(Klausul7.3)

Pimpinan perusahaanmelakukan penyuluhan kepada petani secara intensif

terkait praktek pemanenan madu yang baik. Untuk karyawan diberikan

pemahamanbagaimanabekerjadenganrapidanbersih.

Komunikasi(Klausul7.4)

Pimpinan perusahaan menetapkan program komunikasi rutin untuk

meningkatkanmutuprodukdankinerjaperusahaansebagaiberikut:

ü Penyuluhanberkalakepadapetanibagaimanamenghasilkanmaduyang

sesuaidenganpersyaratanyangsudahditetapkanolehperusahaan.

ü Komunikasi dengan karyawan terkait bagaimana bekerja dengan benar

untukmenjagakualitasdanhigenisitasprodukdanmeningkatkankinerja

perusahaansesuaiharapanpemerintahdaerah

3 | P a g e

Informasiterdokumentasi(Klausul7.5.1)

DokumenterkaitSMMmencakup:

i. Kebijakan

ii. Manualmutu

iii. Formulir

iv. Foto–fotokegiatan

v. Videokegiatan

Dokumen tersebut diatas tersimpan dalam komputer atau tempat

penyimpanandokumen.

a. Membuat&memutakhirkandokumen(Klausul7.5.2)

Seluruh dokumen diberikan judul.Masa berlaku dokumen untuk terus

disimpanataudimusnahkanditetapkanolehpimpinanpuncak.Dokumen

tercetakyangsudahtidakberlakudisingkirkanataudiberikantanda.

b. Pengendaliandokumen

(Klausul7.5.2)

Dokumen yang dipersyaratkan oleh standar dan dokumen lain terkait

penerimaan bahan baku, produksi dan pemasaran disimpan dalam

bentukcetakanataudalamkomputer.

.

4 | P a g e

BabV-OPERASIONAL(Klausul8)

Perencanaandanpengendalianproduk(Klausul8.1)

Perusahaan merencanakan, menerapkan dan mengendalikan proses yang

diperlukanuntukmemenuhipersyaratanpelanggan.Kebutuhansumberdaya,

kriteriadanpengendalianprosessesuaipersyaratanHACCP.

Persyaratanproduk(Klausul8.2)

a. Komunikasipelanggan(Klausul8.2.1)

Komunikasiprodukdengancalonpelangganataupelanggandilakukan

antara lain melalui instagram, FB dan website. Pelanggan

menghubungiperusahaanmelaluiemail

b. Penentuanpersyaratanproduk(Klausul8.2.2)

ProdukharusbersertifikatPIRT,denganmoisturecontentkurangdari

21%,untukmemperlambatfermentasi.

c. Tinjauanpersyaratanproduk(Klausul8.2.3)

Perusahaanmelakukan ujimoisture content menggunakan refractor

kepada madu yang dihasilkan petani. Kriteria moisture content

dibawah21%.Maduharusbersihdarikotoran.

Untuk menjaga kontinuitas pasokan ke pelanggan maka di gudang

disiapkanstokminimal1,5tonperhari.

d. Perubahanpersyaratan.(Klausul8.2.4)

Apabila ada perubahan terkait produk dan kemasan akan

dikomunikasikanmelaluikepadapelanggan.

Desain&Pengembanganproduk(Klausul8.3)

Perusahaan bisa mengembangkan produk yang akan dijual yang diminati

pasar.Mekanismepengembanganprodukmelaluitahapansebagaiberikut:

1. Menerima informasi dari media social terkait kebutuhan masyarakat

akanprodukberbasismadu

2. Melakukanrisetpasaruntukmenilaikebutuhanpasar

5 | P a g e

3. Menilaikuantitas,kualitasdankontinyuitasbahanbakuyangada

4. Dilakukanproduksicontohproduk

5. Produkcontohdijualkepelangganataupasar

6. Menilairesponpasar

7. Apabilaresponbagus,dilakukanproduksimassal

8. KinerjaprodukdipantaumelaluiCatatanPengirimanBarang

Pengendalianpemasok.(Klausul8.4)

Perusahaanmencatat pemasok dalamDaftar Pemasok.Madu yang dipasok

harusmengandungmoisture content dibawah21%.Maduharusbersihdari

kotoran.

Perusahaan melakukan kunjungan ke petani dan memberikan penyuluhan

kepada petani bagaimana menghasilkan panen madu yang sesuai

persyaratan. Kegiatan pemasokan direkam dalam Catatan Pasokan Bahan

Baku

Penyediaanproduk(Klausul8.5)

a. Pengendalianproduk(Klausul8.5.1)

ü ProsesproduksidikendalikansesuaiprosesdanpersyaratanHACCP

ntukmemastikanhigenisitasproduk.PenerapanHACCPdiverifikasi

olehpihakindependent.ü BahanbakudiperiksauntukmemastikanMaduyangdipasokharus

mengandungmoisturecontentdibawah21% .Maduharusbersih

darikotoran

ü Produk yang sudah dikemas disimpan di gudang yang terjaga

kebersihannyadantidaklembabyangdapatmerusakproduk.

b. Identifikasidanmamputelusurproduk(Klausul8.5.2)

Produkperusahaandiidentifikasimelaluikemasandanlotproduksiyang

terteradalamkemasanmenggunakanbarcode.Rekaman terkait penelusuran produk dicatat dalam Catatan Produksi

danCatatanPengirimanBarang.

c. Propertimilikpelanggan

6 | P a g e

(Klausul8.5.3)

Tidakadabarangmilikpelangganditempatproduksi.

d. Preservasi(Klausul8.5.4)

Perusahaan menyimpan produk jadi di gudang. Persyaratan gudang

bebasdarihewan,serangga,bersihdankering.Statusprodukdigudang

penyimpanandicatatdalamCatatanGudang.Perusahaanmenyimpan

produk jadi digudang. Persyaratan gudang bebas dari tikus dan

serangga,bersihdankering.,

e. Penangananpaskalayanan(Klausul8.5.5)

Penanganan paska layanan diberikan oleh perusahaan sesuai PO.

Pelanggan akan mengembalikan barang apabila barang tidak sesuai

keinginanpelanggan

f. Pengendalianperubahan(Klausul8.5.6)

Perusahaan menetapkan kebijakan terkait perubahan proses yang

berpengaruhpadakualitasproduksisebagaiberikut:

ü Perubahanterkaitdenganprosesproduksi,bahanbakuataubahan

campurandikomunikasikankepadapimpinanuntukdisetujui.

ü Pimpinanmanajemenmerencanakanlangkahlangkahyangbersifat

sementaraterkaitadanyaprosesperubahanyangsignificantterkaitperubahaninfrastruktur,lingkungankerjaatauperalatanproduksi.

Pelepasanproduk(klausul8.6)

Produk yang telah selesai dikemas dan diperiksa oleh manajer untuk

memastikan produk yang dikirim sesuai permintaan pelanggan melalui PO

(Purchase Order). Pengiriman ke pelanggan dilengkapi dengan surat jalan

yang didalamnya berisikan informasi lot produksi. Rekaman pelepasan

produksidicatatdalamCatatanPengirimanBarang.

Penangananketidaksesuaian(Klausul8.7)

7 | P a g e

Perusahaan menetapkan langkah – langkah yang terkait dengan

ketidaksesuaianselamaprosesproduksisebagaiberikut:

ü Staf finishing akan memisahkan produk yang tidak sesuai dengan

spesifikasiyangtelahdipersyaratkan.

ü Produkyangtidaksesuaiyangditerimaolehpelangganharusditarikdan

digantidenganyangbaru.

ü Ketidaksesuaianyangberulangkali terjadiharusdianalisapenyebabnya

dandikendalikan

ü Penanganan ketidaksesuaian bahan baku direkam dalam Catatan

PasokanBahanBaku.

ü Saatprosesmemasukanbarangkemobilangkutan,manajermelakukan

pemeriksaaanfisikkemasan.Kemasanyangrusakharusdipisahkandan

diganti dengan kemasan yang lebih baik. Penanganan ketidaksesuaian

bahan baku direkam dalam Catatan Pengiriman Barang. Produk yang

dikembalikan oleh pelanggan karena tidak sesuai pesanan direkam

dalamCatatanPengembalianProduk.

8 | P a g e

BabVI–EVALUASIKINERJA(Klausul9)

Pemantauan,pengukuran,analisisdanevaluasi(Klausul9.1.1)

Produk yang terjual dipasar dimonitor, yaitu mememonitor produk mana

yangpalinglakudanyangkuranglakudipasar.Perusahaanmelakukansurvey

dan wawaancara kepada pelanggan untuk menangkap persepsi pelanggan

terhadapprodukperusahaan.

a. Kepuasanpelanggan(Klausul9.1.2)

Pengukuran yang berhubungan dengan pelanggan dan jasa dilakukan

melalui survey kepuasan pelanggan melalui telepon, WA, dan media

sosial.

b. Evaluasidananalisis(Klausul9.1.3)

Perusahaanmelakukanevaluasidananalisaterkaitrekaman–rekaman

prosessebagaiberikut:

1. DaftarPelanggan

2. CatatanPenerimaanBahanBaku

3. CatatanProduksi

4. CatatanPengirimanBarang

5. CatatanPengembalianProduk

Auditinternal(Klausul9.2)

a. Tujuandanpersyaratan

(klausul9.2.1)

AuditinternaldilakukanolehpihakindependentuntukmemastianSMM

terpelihara dan diterapkan di lingkungan BALI HONEY dengan efektif.PersyaratanHACCPjugasudahdilaksanakan.

b. Pelaksanaanaudit

(Klausul9.2.2)

9 | P a g e

Pelaksanaan audit penerapan sistem manajemen mutu dilaksanakan

minimalsetahunsekaliolehpihakSurveyorIndonesia.

Audit dilakukan pada proses manajemen mutu mulai dari penerimaan

bahan baku sampai pengiriman yang mencakup kesesuaian terhadap

penerapan HACCP, pemeriksaan fasilitas kerja dan pemeriksaan

lingkungankerja.

SurveyorIndonesiamengeluarkanlaporanaudityangmencakup:kriteria,

hasilpengamatandantemuanaudit.

Ketidaksesuaianyangditemukansaatpelaksanaanauditdilakukankoreksi

dantindakankorektifagartidakterulangkembali.

Rencana, program dan rekaman pelaksanaan audit di rekam dalam

CatatanAuditdanPemeriksaan

Tinjauanmanajemen(Klausul9.3.1)

Pimpinan perusahaan akan melakukan tinjauan manajemen setelah audit

internal untuk memastikan kesesuaian, kecukupan, efektifitas dan

keselarasannyadenganrencanastrategisperusahaan.

a. Masukantinjauanmanajemen(Klausul9.3.2)

Tinjauan manajemen direncanakan dan dilaksanakan dengan

mempertimbangkan,antaralain:

i. Statustindaklanjutdaritinjauanmanajemensebelumnya

ii. Perubahanisuinternalatauisueksternal

iii. Hasilevaluasidananalisadataterkaitproses

iv. HasilverifikasiHACCP

b. Keluarantinjauanmanajemen(Klausul9.3.3)

Keluarantinjauanmanajemenialahkeputusanantaralainterkait:

i. Peluangpeningkatan

ii. PerluatautidakperlunyaperubahanSMM

iii. Kebutuhansumberdaya

10 | P a g e

BabVII–PERBAIKANBERKELANJUTAN(Klausul10)

Perusahaan senantiasa melakukan tindakan perbaikan berkelanjutan untuk

memenuhi persyaratan pelanggan dan meningkatkan kepuasan pelanggan.

PerbaikanberkelanjutandilakukanpadaHACCP

Ketidaksesuaiandantindakankorektif(Klausul10.2)

Ketentuan penanganan ketidaksesuaian dan tindakan korektif ditetapkan

sebagaiberikut:

a. Ketidaksesuaiandapatdiketahuiantaralainmelalui:

i. InspeksiHACCP

ii. Audit

iii. TemuansaatdilakukanQC

b. Ketidaksesuaian ditindaklanjuti oleh perusahaan antara lain melalui

perbaikanketidaksesuaiandanpencegahan.

c. Penanganan ketidaksesuaian direkam dalam Catatan Audit dan

Pemeriksaan

Peningkatanberkelanjutan(Klausul10.3)

Dari hasil tinjauan manajemen, laporan ketidaksesuaian, masukan dari

pemangku kepentingan, identifikasi risiko dan identifikasi peluang,

perusahaan melakukan perbaikan berkelanjutan. Rekaman perbaikan

berkelanjutandicatatdandievaluasipenerapannya.

Rekamanpelaksanaan peningkatan berkelanjutan dalambentuk foto, video

atauCatatanTinjauanManajemendanPeningkatanberkelanjutan

Documents

manual mutu - qmsme.id