9. Dokumentasi Level I (Draft Manual Mutu Puskesmas)

8/18/2019 9. Dokumentasi Level I (Draft Manual Mutu Puskesmas)

1/182

MANUAL

Judul : Manual Mutu Penanggung Jawab

No. Kode : MM - PKM - 2004 Disiapkan Diperiksa Disahkan

No. Reisi : 0

!anggal Mulai "erlaku : #0 $ebruari 2004

%ala&an : # - 4#

DAFTAR ISI Halaman

D'$!'R ()( ................................................................................................................# - 4#

#. P*ND'%+,+'N............................................................................................................ - 4#

2. PR$(, P+)K*)M') ................................................................................................ - 4#

2.# /isi - Misi Puskes&as......................................................................................... 4 - 4#

2.2. "udaa Puskes&as ........................................................................................... 1 - 4#

2. "usiness Proess Map Puskes&as....................................................................3 - 4#

. ,(NK+P 'P,(K')( ......................................................................................................5 - 4#


2/182

MANUAL



No. Reisi : 0


%ala&an : 2 - 4#

4. !+J+'N ................................................................................................................5 - 4#

1. P*N'N+N J'6'".................................................................................................5 - 4#

3. DK+M*N !*RK*ND',(..............................................................................................5 - 4#

5. P*R)7'R'!'N )()!*M M'N'J*M*N M+!+............................................................8 - 4#

5.#. Persaratan )tandar (nternasional......................................................................8 - 4#

5.2. Doku&entasi )iste& Mana9e&en Mutu...............................................................8 - 4#

5.. )iste& Pengendalian Doku&en..........................................................................8 - 4#

5.4. )iste& Kearsipan................................................................................................. - 4#


3/182

MANUAL



No. Reisi : 0


%ala&an : - 4#

8. !'N+N J'6'" M'N'J*M*N............................................................................#0 - 4#

8.#. Ko&it&en !op Mana9e&en ..............................................................................#0 - 4#

8.2. $okus Pelanggan...............................................................................................#0 - 4#

8.. Kebi9akan Mutu..................................................................................................## - 4#

8.4. )asaran Mutu.....................................................................................................#2 - 4#

8.1. Perenanaan......................................................................................................#2 - 4#

8.3 !ugas; !anggung Jawab < 6ewenang.............................................................#2 - 4#

8.5 Ringkasan $ungsi dan !anggung Jawab +nit-unit !erkait ..................................#4 - 4#


4/182

MANUAL



No. Reisi : 0


%ala&an : 4 - 4#

8.8 )truktur rganisasi............................................................................................#8 - 4#

8. 6akil Mana9e&en..............................................................................................# - 4#

8.#0 Ko&unikasi (nternal...........................................................................................20 - 4#

8.## !in9auan Mana9e&en.........................................................................................20 - 4#

P*N*,,''N )+M"*RD'7'.................................................................................2# - 4#

.#. Penediaan )u&berdaa..................................................................................2# - 4#

.2. Penge&bangan )u&berdaa Manusia.............................................................22 - 4#

. )arana Ker9a.....................................................................................................22 - 4#


5/182

MANUAL



No. Reisi : 0


%ala&an : 1 - 4#

.4. ,ingkungan Ker9a...............................................................................................2 - 4#

#0 R*',()')( PR)*) PRD+K)(...............................................................................24 - 4#

#0.# Perenanaan Proses Produksi..........................................................................24 - 4#

#0.2 Persaratan Pelanggan < Produk....................................................................21 - 4#

#0. Mekanis&e dengan Ko&unikasi Pelanggan....................................................21 - 4#

##. D()'(N D'N P*N*M"'N'N.................................................................................23 - 4#

##.# Perenanaan Disain =Penge&bangan ..............................................................23 - 4#

##.2 (nput Disain=Penge&bangan............................................................................23 - 4#


6/182

MANUAL



No. Reisi : 0


%ala&an : 3 - 4#

##. utput Disain =Penge&bangan.........................................................................25 - 4#

##.4 *aluasi %asil Disain =Penge&bangan..............................................................25 - 4#

##.1 /eri>ikasi %asil Disain = Penge&bangan ..........................................................28 - 4#

##.3 /alidasi %asil Disain = Penge&bangan..............................................................28 - 4#

##.5 Perubahan %asil Disain =Penge&bangan.........................................................28 - 4#

#2. P*M"*,('N ..............................................................................................................2 - 4#

#2.# Proses Pe&belian..............................................................................................2 - 4#

#2.2 (n>or&asi Pe&belian..........................................................................................2 - 4#


7/182

MANUAL



No. Reisi : 0


%ala&an : 5 - 4#

#2. /eri>ikasi Produk ang dibeli..............................................................................2 - 4#

# PR)*) PRD+K)( D'N P*N7*D(''N J')'........................................................0 - 4#

#.# Pengendalian Proses Produksi dan Penediaan Jasa.....................................0 - 4#

#.2 /alidasi Proses Produksi dan Penediaan Jasa..............................................# - 4#

#. (denti>ikasi < Ketelusuran..................................................................................# - 4#

#.4 "arang Milik Pelanggan..................................................................................... - 4#

#.1 Peni&panan "arang=Produk............................................................................2 - 4#

#.3 Pengendalian Peralatan Pengukuran=Pe&antauan ......................................... - 4#


8/182

MANUAL



No. Reisi : 0


%ala&an : 8 - 4#

#4 P*N+K+R'N; 'N',()' D'N P*R"'(K'N.............................................................4 - 4#

#4.# Data < (n>or&asi................................................................................................4 - 4#

#4.2 Pengukuran = Pe&antauan................................................................................1 - 4#

#4.2.#. Kepuasan Pelanggan...........................................................................1 - 4#

#4.2.2. 'udit (nternal........................................................................................1 - 4#

#4.2. Pe&antauan dan Pengukuran Proses Produksi ................................3 - 4#

#4.2.4. Pe&antauan dan Pengukuran Produk.................................................5 - 4#

#4.. Pengendalian Produk !idak )esuai...................................................................5 - 4#


9/182

MANUAL



No. Reisi : 0


%ala&an : - 4#

#4.4. 'nalisa Data.......................................................................................................8 - 4#

#4.1. !indakan Koreksi=Preensi dan Perbaikan !erus Menerus ..............................8 - 4#

#4.1.#. Progra& Perbaikan !erus Menerus..................................................... - 4#

#4.1.2. !indakan Koreksi dan Preensi .......................................................... - 4#

#1. P*N+!+P ..............................................................................................................40 - 4#

#3. R*K'M'N %()!R() P*R+"'%'N..........................................................................4# - 4#

1. PENDAHULUAN


10/182

MANUAL



No. Reisi : 0


%ala&an : #0 - 4#

Manual ini &en9elaskan seara garis besar siste& &ana9e&en &utu P+)K*)M').

)e&ua ketentuan=persaratan serta kebi9akan ang tertuang dala& &anual ini &erupakan

auan untuk &en9alankan kegiatan operasional puskes&as. )iste& &ana9e&en &utu ini

&ulai berlaku #0 $ebruari 2004.

2. PROFIL PUSKESMAS

Na&a puskes&as : P+)K*)M')


11/182

MANUAL



No. Reisi : 0


%ala&an : ## - 4#

'la&at : Jl.

Kab=Kota

Daerah (sti&ewa 7ogakarta - (ndonesia

Produk : )*J'R'% P+)K*)M')

$asilitas Produksi :


12/182

MANUAL



No. Reisi : 0


%ala&an : #2 - 4#

a?Puskes&as &e&iliki >asilitas >isik bangunan terdiri dari

gedung uta&a; &asing:@@;@@.;@@.;@@.. dengan

pe&bagian ruangan sebagai berikut

b?$asilitas puskes&as pe&batu:@@@@@@


13/182

MANUAL



No. Reisi : 0


%ala&an : # - 4#

? $asilitas alat berupa: set gigi; unit radiologi; set

puskes&as keliling; set balai pengobatan; set ka&ar

bersalin; set gawat darurat

d?)DM terdiri dari dokter@orang; dokter gigi..orang; dst


14/182

MANUAL



No. Reisi : 0


%ala&an : #4 - 4#

e? >asilitas kendaraan dala& bentuk '&bulane 2 &obil;

kendaraan roda dua


15/182

MANUAL



No. Reisi : 0


%ala&an : #1 - 4#

2.1. VISI – MISI PUSKESMAS

PUSKESMAS


16/182

MANUAL



No. Reisi : 0


%ala&an : #3 - 4#

V I S I

Menjadi puskesmas pilihan masyarkat di kulon progo


17/182


18/182

MANUAL



No. Reisi : 0


%ala&an : #8 - 4#


19/182


20/182

MANUAL



No. Reisi : 0


%ala&an : 20 - 4#

PROFESIONAL : &e&aha&i tuntutan peker9aan dan

&eningkatkan pengetahuan dan ketera&pilan

seara dina&is


21/182

MANUAL



No. Reisi : 0


%ala&an : 2# - 4#

TANGGUNG JAWAB : &en9alankan peker9aan seara konsekuen

dengan sepenuh hati

SADAR MUTU : se9ak awal &enegah ter9adina ketidak-

sesuaian


22/182


23/182

MANUAL



No. Reisi : 0


%ala&an : 2 - 4#

INISIATIF : &elakukan tindakan

penegahan;pengendalian dan perbaikan

seara terus &enerus tanpa &enunggu

perintah

2.3 BUSINESS PROCESS MAP PUSKESMAS


24/182

MANUAL



No. Reisi : 0


%ala&an : 24 - 4#

Kegiatan operasional dan interaksi >ungsi->ungsi dala& &en9alankan kegiatanna

dipetakan sebagai&ana ta&pak dala& "usiness Proess Map sbb:


25/182

MANUAL



No. Reisi : 0


%ala&an : 21 - 4#


26/182

MANUAL



No. Reisi : 0


%ala&an : 23 - 4#


27/182

MANUAL



No. Reisi : 0


%ala&an : 25 - 4#


28/182

MANUAL



No. Reisi : 0


%ala&an : 28 - 4#

3. LINGKUP APLIKASI

Manual )iste& Mana9e&en Mutu ini digunakan pada PR)*) D( "','( P*N"'!'N

Puskes&as.

DOKUMENT TERKAIT

#. MatriA 'plikasi ()-00# :2000


29/182

MANUAL



No. Reisi : 0


%ala&an : 2 - 4#

!. TU"UAN


30/182

MANUAL



No. Reisi : 0


%ala&an : 0 - 4#

Penerapan siste& &ana9e&en &utu di&aksudkan untuk &e&astikan terapaina

ko&it&en &utu; sasaran &utu serta kepuasan pelanggan sehingga tu9uan puskes&as

seara keseluruhan dala& aspek &utu dapat terapai.

#. PENANGGUNG "A$AB


31/182

MANUAL



No. Reisi : 0


%ala&an : # - 4#

Manual ini disiapkan oleh K%%&'(na)%& BP dan disahkan oleh K*+ala,K%%&'(na)%&

P-/*ma serta didelegasikan kepada K%%&'(na)%& +*la0anan m*'(/ selaku $a/(l

Mana*m*n Mana*m*n) R*+&**n)a)(4*5.

6akil Manage&ent bertanggung 9awab untuk &en9a&in siste& &ana9e&en &utu dengan

se&ua kebi9akan =persaratan ang tertuang didala&na dipaha&i oleh karawan dan

pi&pinan serta dilaksanakan seara konsisten dan konsekuen.


32/182


33/182

MANUAL



No. Reisi : 0


%ala&an : - 4#

7. PERSYARATAN SISTEM MANA"EMEN MUTU

7.1 P*&0a&a)an S)an'a& In)*&na(%nal


34/182

MANUAL



No. Reisi : 0


%ala&an : 4 - 4#

a? )iste& Mana9e&en Mutu Puskes&as dibuat berdasarkan persaratan standar ()-

00#:2000.

b? )eluruh >ungsi=kegiatan ter&asuk kegiatan ang dikontrakkan pada pihak luar

dikendalikan sesuai siste& &ana9e&en &utu ini.

? )u&berdaa=in>or&asi ang diperlukan untuk &en9alankan siste& &ana9e&en &utu

dipastikan dipenuhi; ter&asuk su&berdaa untuk &endukung penapaian

sasaran-sasaran ang ingin diapai.


35/182

MANUAL



No. Reisi : 0


%ala&an : 1 - 4#

d? Mana9e&en &e&antau = &engukur = &enganalisa setiap proses = kegiatan dan

&elakukan tindakan perbaikan.

e? Kegiatan siste& &ana9e&en &utu &enerapkan prinsip &ana9e&en: PlanBDoB

ChekB'tion dan pengendalian proses dilakukan se9ak awal.

7.2 D%/-m*n)a( S()*m Mana*m*n M-)-


36/182

MANUAL



No. Reisi : 0


%ala&an : 3 - 4#

)iste& &ana9e&en &utu Puskes&as didoku&entasikan dala& bentuk dan terdiri

dari:

a? Manual Mutu

b? Prosedur ker9a

? )asaran &utu

d? (nstruksi ker9ae? Progra& pendukung


37/182

MANUAL



No. Reisi : 0


%ala&an : 5 - 4#

>? )truktur organisasi .

g? Doku&en eksternal terkait

h? )iste& kearsipan

7.3 S()*m P*n*n'al(an D%/-m*n

Doku&en siste& &ana9e&en &utu dipastikan terkendali.


38/182

MANUAL



No. Reisi : 0


%ala&an : 8 - 4#

a? Doku&en siste& &ana9e&en &utu adalah doku&en-doku&en ang &e&uat

in>or&asi ang digunakan sebagai auan untuk &elaksanakan siste&

&ana9e&en &utu.

b? Pengendalian doku&en di&aksudkan agar doku&en siste& &ana9e&en &utu

ang dipergunakan adalah doku&en ang tepat dan benar.

? Cara pengendalain doku&en diatur dala& prosedur dan dipaha&i oleh se&ua

pihak terkait.

d? Prosedur pengendalian doku&en &engatur hal-hal sbb:


39/182

MANUAL



No. Reisi : 0


%ala&an : - 4#

Cara pe&buatan doku&en

Cara pengesahan doku&en sebelu& digunakan

Penin9auan ulang < reisi doku&en

Pene&patan =penggunaan doku&en

(denti>ikasi dan ketelusuran doku&en

Penangan doku&en eksternal

Peni&panan doku&en ang sudah tidak berlaku


40/182

MANUAL



No. Reisi : 0


%ala&an : 40 - 4#

e? Manual Mutu dan prosedur &utu serta doku&en-doku&en eksternal dikendalikan

oleh 6akil Mana9e&en sedangkan (nstruksi ker9a dan doku&en pendukung lainna

seperti uraian tugas; renana inspeksi dikendalikan oleh &asing-&asing unit.

DOKUMEN TERKAIT

#. Prosedur Kontrol Doku&en


41/182

MANUAL



No. Reisi : 0


%ala&an : 4# - 4#

7.! S()*m K*a&(+an

)e&ua atatan=arsip dikelola dengan baik .

a? 'rsip adalah doku&en berisi in>or&asi historis ang ti&bul dari kegiatan ang

telah dilaksanakan.

b? !u9uan pengendalian arsip adalah untuk &e&astikan se&ua data kegiatan dapat

di&an>aatkan seara &aksi&al untuk perbaikan.


42/182

MANUAL



No. Reisi : 0


%ala&an : 42 - 4#

? 'rsip dipastikan a&an; teridenti>ikasi dengan 9elas dan ditata dengan rapi

sehingga &udah dan epat dite&ukan bila diperlukan.

d) 'rsip ang ada pada unit dikendalikan oleh &asing-&asing unit.

DOKUMEN TERKAIT

#. Prosedur )iste& Kearsipan


43/182

MANUAL



No. Reisi : 0


%ala&an : 4 - 4#

8. TANGGUNG "A$AB MANA"EMEN

8.1 K%m()m*n T%+ Mana*m*n

Mana9e&en bertekad untuk &en9alankan )iste& Mana9e&en Mutu seara konsisten

dan konsekuen untuk &endukung penapaian sasaran-sasaran ang diinginkan.

+ntuk itu &aka puskes&as &ewa9ibkan se&ua pi&pinan unit EKepala=koordinator

seksi? untuk:

a? Me&aha&i siste& &ana9e&en &utu dan &en9alankanna seara konsisten.


44/182

MANUAL



No. Reisi : 0


%ala&an : 44 - 4#

b? Mengko&unikasikan kepada karawan Epelaksana? tentang pentingna &utu dan

kepuasan pelanggan.

? Mensosialisasikan Kebi9akan &utu dan sasaran-sasaran ang ingin diapai

d? Melakukan ealuasi untuk &elihat e>ektiitas siste& &ana9e&en &utu.

e? Me&astikan tersediana su&berdaa untuk &endukung pelaksanaan siste&

>? Me&astikan perbaikan terus &enerus dilakukan pada se&ua aspek kegiatan .


45/182

MANUAL



No. Reisi : 0


%ala&an : 41 - 4#

8.2 F%/- P*lanan

Karawan dan pi&pinan khususna unit-unit terkait dengan pelanggan berkewa9iban

&e&iliki pengetahuan ang baik tentang pelanggan puskes&as. )etiap unit

Puskes&as bertanggung 9awab untuk :

a? Mengidenti>ikasi dan &e&aha&i persaratan ang di&inta oleh setiap pelanggan.

b) Mengin>or&asikan persaratan pelanggan tersebut kepada unit-unit terkait searateratat.


46/182

MANUAL



No. Reisi : 0


%ala&an : 43 - 4#

c) "ertanggung 9awab untuk &engkoordinasikan kegiatan berikutna seara

terkendali.

d) "ertanggung 9awab untuk &engko&unikasikan kepada seluruh sta> unit &engenai

target-target= persaratan pelanggan dan &e&astikan se&ua terpenuhi.

DOKUMEN TERKAIT

#. Prosedur identi>ikasi persaratan pelanggan


47/182

MANUAL



No. Reisi : 0


%ala&an : 45 - 4#

2. dsb

8.3 K*9(a/an M-)-

a? Kebi9akan &utu adalah pernataan res&i puskes&as ang &e&uat ko&it&en &utu

dan kepedulian terhadap kepuasan pelanggan.

b? (si Kebi9akan &utu se9alan dengan isi - &isi atau tu9uan puskes&as


48/182

MANUAL



No. Reisi : 0


%ala&an : 48 - 4#

? Kebi9akan &utu &en9adi auan untuk &enetapkan sasaran &utu; &engealuasi

penapaian sasaran serta auan perbaikan.

d? Kebi9akan &utu disosialisasikan dan dipastikan dipaha&i oleh seluruh personil

puskes&as

e? Kebi9akan &utu ditin9au seara berkala untuk &en9a&in kesesuaianna


49/182

MANUAL



No. Reisi : 0


%ala&an : 4 - 4#

PUSKES AS

KEBIJAKAN MUTU


50/182

MANUAL



No. Reisi : 0


%ala&an : 10 - 4#

: Kam( 9*&)*/a' -n)-/ )*&- m*n(n/a)/an /(n*&a

m-)-; 9(a0a 'an /*)*+a)an


51/182

MANUAL



No. Reisi : 0


%ala&an : 1# - 4#

- Kam( 9*&)*/a' -n)-/ m*m9*&(/an +*la0anan *9a(/

m-n/(n 9a( +a(*n

- Kam( 9*&)*/a' -n)-/ m*m9*&(/an /**lama)an 'an

/*n0amanan +a(*n

- .


52/182

MANUAL



No. Reisi : 0


%ala&an : 12 - 4#

8.! Saa&an M-)-

a? )etiap unit &enetapkan sasaran-sasaran seara spesi>ik dan terukur ter&asuk

sasaran &utu produk ang dihasilkan oleh unit tersebut.

b? Pi&pinan unit bertanggung 9awab untuk &e&astikan unit ang dipi&pinna

&e&buat perenanaan ker9a untuk &e&astikan sasaran-sasaran unit ker9ana

terapai.


53/182

MANUAL



No. Reisi : 0


%ala&an : 1 - 4#

? )asaran &utu harus dibuat seara spesi>ik dan terukur dan sesuai dengan

kebi9akan &utu

d? )asaran-sasaran setiap unit dipastikan terdoku&entasi.

8.# P*&*n>anaan

)etiap Pi&pinan unit berkewa9iban &e&buat perenanaan ker9a untuk unit ker9ana

ter&asuk :


54/182

MANUAL



No. Reisi : 0


%ala&an : 14 - 4#

a? Merenanakan siste& &ana9e&en &utu untuk unit ker9ana.

b? Me&astikan siste& &ana9e&en &utu ang telah dibuat di9alankan seara e>ekti> .

? Me&astikan se&ua sasaran dan persaratan ang telah ditetapkan diapai

d? Me&elihara=&e&pertahankan siste& &ana9e&en &utu pada unitna

? Melakukan perbaikan =pene&purnaan siste& &ana9e&en &utu

d? Merenanakan peningkatan hasil ker9a Eob9eties < targets?

8.6 T-a; Tan-n "a


55/182

MANUAL



No. Reisi : 0


%ala&an : 11 - 4#

!ugas; tanggung 9awab < wewenang karawan=pi&pinan diatur dengan 9elas dan

terdoku&entasi khususna karawan ang &elaksanakan peker9aan ang terkait

dengan &utu dan kepuasan pelanggan

a? )etiap karawan =pi&pinan dipastikan &e&aha&i tugas; tanggung 9awab dan

wewenangna.

b? +raian tugas; tanggung 9awab < wewenang dibuat oleh atasan karawan angbersangkutan dibantu oleh "agian %RD.


56/182

MANUAL



No. Reisi : 0


%ala&an : 13 - 4#

? Depart&ent %ead &enentukan karawan &ana sa9a ang disaratkan &e&iliki

uraian tugas.

d? Doku&en +raian tugas dipegang oleh karawan ang bersangkutan dan op

disi&pan oleh %RD

e? Doku&en +raian tugas harus dikendalikan; isina diperbarui bila ter9adi perubahan

peker9aan.

>? +raian tugas dibuat berdasarkan na&a na&a posisi ang ada dala& struktur

organisasi pada &asing-&asing unit


57/182

MANUAL



No. Reisi : 0


%ala&an : 15 - 4#

g? Penggunaan na&a posisi=9ob title dikoordinasikan oleh "agian %RD.

DOKUMEN TERKAIT

#. )truktur rganisasi unit

2. Job Desription karawan


58/182

MANUAL



No. Reisi : 0


%ala&an : 18 - 4#

8.7. R(n/aan F-n( 'an Tan-n "aa/-+ 'alam S()*m

Mana*m*n M-)- ISO@12

UNIT RINGKASAN FUNGSI KEGIATAN SPESIFIKISO@1

KEGIATAN ISO@1 BERLAKUDI SEMUA UNIT

Kepalapuskes&as

"er>ungsi sebegai penanggung 9awab pelaanan puskes&as

Me&antau perke&bangan= ke-&a9uan siste& &ana9e&en&utu dan penapaian tu9uan

Pengendalian

arsip

Pengendalian


59/182

MANUAL



No. Reisi : 0


%ala&an : 1 - 4#

Kepala seksi

pelaanan &edis

"er>ungsi sebagai pe&bina@@@@.@@@@.@@@@.

Merenanakan dan &elaksanakan

ang ingin diapai. Me&beri-kan disposisi perbaikanMe&berikan pe&bianan )DM

Melakukan ko&unikasi

pelanggan Koordinasi dengan unit-unit

terkait

doku&en

)MM

Penediaan

su&berdaa

Ko&unikasi

internal

)truktur

organisasi

Pe&buatan

9ob des

Pengukuran

'nalisa data


60/182

MANUAL



No. Reisi : 0


%ala&an : 30 - 4#

usto&er retaining progra&.Me&as-tikan terapaina targetpesanan pelanggan.Mengendalikan delier shdule.Me&onitor proses realisasiproduksi. Melakukan ko&unikasidengan seluruh unit proses danbeker-9asa&a dengan produtoordinator untuk &e&astikanterapaina target pengiri&an

pesanan pelanggan

Meniapkan kontrakpen9ualan

Pengendalian pengiri&anproduk

Menangani keluhanpelanggan

Menangani produk retur 'd& perubahan kontrak Peniapan

penawaran=Fuotation

)uei kepuasan pelanggan Penediaan PK - (K )ales

ad&

Perbaikan

!indakan

koreksi

!indakan

penegahan

Pengendalian

lingkungan

ker9a E1R?

Penge-

bangan

Ko&petensi

Progra&


61/182

MANUAL



No. Reisi : 0


%ala&an : 3# - 4#

"usinessDeelop&ent

Distribution

Merenanakan penge&banganbusi-nes. Melakukan prospeting=&erintis penge&bangan produtbaru .=business baru.

Me&buat renana distribusi dan

Melakukan ko&unikasidengan alon pelanggan.

Mengelola database alonpelanggan.

Melakukan prospetingterhadap pelanggan baru.

Penge&bangan produt baru

Ko&unikasi dengan

distributor. Mengelola database

distributor

Pelatihan

Peningkatan

Kesadaran

&utu


62/182

MANUAL



No. Reisi : 0


%ala&an : 32 - 4#

Purhasing

pen9ualan. Me&onitor seluruhkegiatan distribusi dan pen9ualanlangsung. Meneleksi distributor.Me&buka outlet untuk pen9ualan.Mengatur 9adual distribusi danpengiri&an .

Mengelola >ungsi pe&belianterhadap se&ua barang dan bahan

untuk keperluan produksi danoperasi. Me&buat targetpe&belian; &erenanakan;

Meneleksi distributor Mengealuasi distributor Meniapkan per9an9ian

kontrak dengan distributor

Perenanaan pe&belian )eleksi pe&asok *aluasi pe&asok Pengeekan barang datang Pengendalian produk tidak

sesuai Penediaan PK - (K

Pe&belian


63/182

MANUAL



No. Reisi : 0


%ala&an : 3 - 4#

*ngineering

&elaksanakan dan &engendalikanproses pe&belian; kedatanganbarang; pe&eriksaan barangdatang sa&pai barang diteri&a digudang.

Menter9e&ahkan ide produk kedala& disain dan ranang bangun&old dan tools. Melakukaneri>ikasi dan alidasi terhadap

se&ua &old dan tools sebelu&digunakan dala& &ass pro.Melakukan rekondisi terhadap &old

Da>tar na&a pe&asok

Peniapan drawing=design&old=produk

Pe&buatan etakan =Mold !rial etakan= Mold Perbaikan=rekondisi Mold (nentarisasi=peni&panan

Mold

/eri>ikasi=alidasi &old pra-produksi

Penediaan PK-(K


64/182

MANUAL



No. Reisi : 0


%ala&an : 34 - 4#

Maintenane

dan tools ang rusak=belu&&e&enuhi persaratan &utu.Melakukan trial &old baru bersa&aproduksi=>ungsi lainna biladiperlukan. Peniapan 9ig untukproduksi. Mengelola &old storeuntuk &en9aga kea&ananna.

Merenanakan; &elaksanakan dan&engendalikan kegiatan

pe&eliharaan atas se&ua >asilitasproduksi uta&a; dan >asilitasproduksi sekunder &aupun >asilitas

*ngineering

Menentukan apa ang akandipelihara

Menetapkan tu9uanpe&eliharaan

Me&buat da>tar

&esin=>asilitas Menentukan progra&

pe&eliharaan


65/182

MANUAL



No. Reisi : 0


%ala&an : 31 - 4#

PP(C

in>rastruktur ter&asuk gedunguntuk &endukung kegiatanproduksi dan operasi seluruhkegiatan puskes&as &enapaisasaran ang direnanakan.

Me&buat 9adualpe&eliharaan

Melaksanakan progra&pe&eliharaan

Mengendalikan kegiatanpe&eliharaan

Mengealuasi kegiatanpe&eliharaan

Penediaan PK B(KPe&eliharaan

Perenanaan produksi


66/182

MANUAL



No. Reisi : 0


%ala&an : 33 - 4#

Me&buat perenanaan produksi;&e&buat pen9adualan sesuaidengan prioritas pengiri&an.Me&onitor pelaksanaan produksiagar sesuai dengan perenanaandan 9adual pengiri&an.Mengendalikan sediaan bahan=&aterial Mengkoordinasikan

per&intaan pe&belian E)PP? dariunit-unit produksi dan non-produksiuntuk barang-barang ang terkait

Renana pe&belianbahan=&aterial

Renana pe&akaian&aterial=bahan

Pengalokasian >asilitasproduksi

Pe&buatan 9adual produksi Pengaturan waktu produksi Pengendalian inentor Penediaan PK - (K PPC


67/182

MANUAL



No. Reisi : 0


%ala&an : 35 - 4#

Produtionlangsung dengan produksi.

Mengendalikan seluruh prosesproduksi Ein9etion; blow; sta&ping;spraing; oating; printing danasse&bl? agar &enapai targetoutput =hasil produksi &utuwaktu; biaa dan 9u&lah target

ang telah direnanakan oleh PP(Cdan G' atas )PK dari )ales <"usiness Deelop&ent.

)etting &esin Pe&buatan sa&pel produk Melakukan !rial produksi Pengendalian produksi

EGCD? Pengendalian pe&akaian

bahan Pengendalian 9u&lah

produksi

Pengendalian waktuproduksi

Pengendalian &utu produk


68/182

MANUAL



No. Reisi : 0


%ala&an : 38 - 4#

,ogisti

Pengelolaan barang-barang logistiang terdiri dari bahan baku;6lP;supporting &aterial ;>inished

produts dan se&ua barang-barangpersediaan ang disi&pandigudang. Pe&astian kesesuaian

Pengendalian produk N=tidak sesuai

Penediaan PK - (K Produksi

Pe&eriksaan barang datang Penataan barang di gudang Pe&berian

identi>ikasi=labelisasi Peni&panan barang Peni&panan barang

Pengendalian Pengeluaranbarang

Pendataan barang=inentor


69/182

MANUAL



No. Reisi : 0


%ala&an : 3 - 4#

Gualit 'ssurane

dala& peneri&aan. Kesesuaiansela&a peni&panan dankesesuaian saat peng-a&bilan;pengiri&an serta pe&akaian olehuser. Me&astikan se&uapersaratan ad&inistrasi dipenuhisesuai dengan siste& angberlaku.

Me&buat siste& 9a&inan &utu

untuk &en9a&in barang pe&belianang datang; barang keluar danbarang dala& proses produksi

Melakukan stok opna&e Penge&balian barang tidak

sesuai Penediaan PK - (K ,ogisiti

Menge&bangkan siste& 9a&inan &utu

Ja&inan &utu untuk barangdatang

Ja&inan &utu produk dala&proess

Ja&inan &utu produk akhir


70/182

MANUAL



No. Reisi : 0


%ala&an : 50 - 4#

%RD B !raining <Reruit&en andpersonel

&e&enuhi persaratan &utu sesuaidengan persaratan ang telahditetapkan. )erta &enggerakankegiatan perbaikan &utu searaterus-&enerus dan peniptaanbudaa &utu &elalui kegiatankelo&pok.

Merenanakan; &elaksanakan dan&engendalikan >ungsi pengelolaan

dan penge&bangan )DM; &ena-kup >ungsi rekrut&en; pene&patan;pengupahan; pelatihan; pengu-

Perobaan = /alidasi &utuproduk

Penediaan PK-(K G'

Rekrut&en=peneleksiankarawan

Masa Perobaan Pengangkatan )iste& Pengupahan

Pelatihan Pengukura& kiner9a Penediaan Job des


71/182

MANUAL



No. Reisi : 0


%ala&an : 5# - 4#

'

kuran kiner9a dll. Merenakankegiatan pe&binaan;pelatihan danpendidikan karawan agar &e&ilikiko&petensi ang diperlukan untuk&endukung ko&petensi perusaha-an dala& kegiatan bisnis padase&ua operasi ang diperlukan.

Melaksanakan kegiatan penun9ang

)iste& kea&anan Penediaan PK - (K %RD

Pengaturan

'ngkutan=transportasi Kebersihan

gedung=lingkungan


72/182

MANUAL



No. Reisi : 0


%ala&an : 52 - 4#

$in='

u&u& untuk kelanaran operasiserta &e&astikan kebersihan danketeraturan penataan lingkunganker9a pada seluruh te&pat ker9aagar dapat &enegah kondisi tidakna&andan tidak a&an ."eker9asa&a dengan "agian)eurit &engupaakan siste&kea&anan dala& pabrik untuk&enegah ter9adina kehilangan

barang-barang hasil produksi=assetpuskes&as serta terlaksananatatatertib kea&anan dala&

Pe&binaan lingkungansekitar pabrik

)iste& penga&anan dala&pabrik

Penediaan PK - (K '

Peniapan >aktur


73/182

MANUAL



No. Reisi : 0


%ala&an : 5 - 4#

(!

lingkungan pabrik.

Merenanakan; &elaksanakan dan&engen-dalikan >ungsi aountingdan >inane agar senantiasa sesuaidengan kebi9akan Direksi.Melaksanakan >ungsi pe&baaran:cash distribti!" # $a%r!&& #i"'!ici"( # c!&&)cti!" # *i"a"cia&r)$!rti"( .

Merenanakan penge&bangansiste& in>or&asi teknologi baik

tagihan=inoiing 'd&inistrasi tagihan

pelanggan='R 'd&inistrasi pe&baaran

pelanggan Penediaan PK - (K $in='

Pengendalianpenge&bangan hardwaredan pengendalian

penge&bangan dan utilisasiso>tware sesuai kebutuhanpuskes&as


74/182

MANUAL



No. Reisi : 0


%ala&an : 54 - 4#

seara so>tware &aupun hardwareuntuk &endukung se&uakebutuhan operasi puskes&asdala& rangka &enapai e>ektiitasdan e>isiensi operasionalpuskes&as.

8.8 S)&-/)-& O&an(a(


75/182

MANUAL



No. Reisi : 0


%ala&an : 51 - 4#


76/182

MANUAL



No. Reisi : 0


%ala&an : 53 - 4#


77/182

MANUAL



No. Reisi : 0


%ala&an : 55 - 4#


78/182

MANUAL



No. Reisi : 0


%ala&an : 58 - 4#


79/182

MANUAL



No. Reisi : 0


%ala&an : 5 - 4#

8.. $a/(l Mana*m*n

$a/(l mana*m*n seorang anggota puskes&as ang ditun9uk oleh kepala

puskes&as dan bertanggung 9awab untuk &en9a&in kesesuaian dan e>ektiitas

i&ple&entasi siste& &ana9e&en &utu.

6akil Mana9e&en &endapat otoritas ang ukup untuk &en9alankan tugas dan

tanggung 9awabna sbb :

a? Menge&bangkan siste& &ana9e&en &utu sesuai persaratan standar.


80/182

MANUAL



No. Reisi : 0


%ala&an : 80 - 4#

b? Men9a&in siste& dilaksanakan seara e>ekti> pada se&ua >ungsi.

? Men9a&in siste& &ana9e&en &utu dipertahankan

d? Men9a&in siste& &ana9e&en &utu diperbaiki terus &enerus.

e? Melaporkan hasil= kiner9a siste& &ana9e&en &utu kepada !op &anage&ent

>? Mengupaakan peningkatkan kesadaran =pe&aha&an karawan dala& siste&

&ana9e&en &utu

g? Me&bina hubungan dengan pihak eksternal untuk hal-hal ang berkaitan dengan

siste& &ana9e&en &utu.


81/182

MANUAL



No. Reisi : 0


%ala&an : 8# - 4#

h? Menelenggarakan progra& pendukung untuk &e&budaakan kesadaran GCD

E&utu-biaa dan ketepatan waktu ? kepada seluruh karawan

i? Menelenggarakan pelatihan-pelatihan ang diperlukan oleh karawan

berker9asa&a dengan bagian pelatihan

9? Me&berikan penghargaan kepada pi&pinan unit=karawan ang berprestasi

dala& kegiatan siste& &ana9e&en &utu

k? Melakukan progra& pro&osi dan ko&unikasi kepada seluruh karawan

l? Mengkoordinasikan kegiatan internal audit


82/182

MANUAL



No. Reisi : 0


%ala&an : 82 - 4#

DOKUMEN TERKAIT

#. +raian tugas < tanggung 9awab MR

2. Prosedur tin9auan &ana9e&en


83/182

MANUAL



No. Reisi : 0


%ala&an : 8 - 4#

8.1 K%m-n(/a( In)*&nal

Ko&unikasi internal antar pi&pinan=karawan &erupakan kegiatan ang sangat

penting untuk &enun9ang &ekanis&e ker9a; karenana siste& ko&unikasi dipastikan

diatur dengan baik dan &enekankan hal-hal sbb:


84/182

MANUAL



No. Reisi : 0


%ala&an : 84 - 4#

a? Pi&pinan unit &engupaakan agar ko&unikasi dengan bawahanna dipastikan

ber9alan lanar.

b? Ko&unikasi diarahkan untuk peningkatan pe&aha&an bawahanna &engenai

siste& &ana9e&en &utu.

d? Ko&unikasi diarahkan agar karawan &e&aha&i target-target peker9aan ang

ingin diapai .

e? Ko&unikasi diarahkan untuk &e&astikan persaratan ang telah ditetapkan

dipenuhi.


85/182

MANUAL



No. Reisi : 0


%ala&an : 81 - 4#

>? Ko&unikasi internal diatur seara siste&atis dan terdoku&entasi.

g? Ko&unikasi internal untuk &en9elaskan siste& &ana9e&en &utu kepada karawan

h? Ko&unikasi internal &e&bangun kesadaran &utu de&i kepuasan pelanggan

i? Penelenggaraan rapat koordinasi dan diatur dengan baik.

9? Pi&pinan unit &engadakan brie>ing harian li&abelas &enit sebelu& &ulai dan

&engakhiri peker9aan se&inggu sekali.

k? "rie>ing ditekankan untuk &erapikan te&pat ker9a= ealuasi hasil ker9a=koordinasi.


86/182

MANUAL



No. Reisi : 0


%ala&an : 83 - 4#

l? )etiap unit dilengkapi dengan notie board ang dipergunakan untuk

ko&unikasi =penebaran in>or&asi

&? Newsletter puskes&as diterbitkan seara berkala untuk &endukung upaa

pe&binaan karawan.

8.11 T(na-an Mana*m*n


87/182

MANUAL



No. Reisi : 0


%ala&an : 85 - 4#

*aluasi &erupakan kegiatan &ana9e&en ang sangat penting dala& rangka

pengendalian suatu proses dan kiner9a ter&asuk ealuasi dala& i&ple&entasi )iste&

Mana9e&en Mutu.

a? 6akil &ana9e&en &elaksanakan rapat tin9auan &ana9e&en &ini&al 3 9-lan

sekali.

b? !in9auan &ana9e&en dipastikan terdoku&entasi=dinotulenkand? 'genda tin9auan &ana9e&en ditentukan 9auh hari sebelu& ealuasi dilaksanakan.


88/182

MANUAL



No. Reisi : 0


%ala&an : 88 - 4#

e? 'genda tin9auan &ana9e&en &enakup antara lain hal-hal sbb:

hasil audit internal

u&pan balik =keluhan pelanggan

kiner9a proses=hasil produksi

%asil tindakan koreksi=penegahan

tindak lan9ut dari hasil tin9auan sebelu&na

Renana perubahan=perbaikan )iste& &ana9e&en Mutu

>? %asil tin9auan &ana9e&en dibagikan kepada pihak-pihak ang berkepentingan


89/182

MANUAL



No. Reisi : 0


%ala&an : 8 - 4#

g? %asil tin9auan &ana9e&en &e&uat keputusan-keputusan=kesi&pulan &engenai

tindakan tindakan ang perlu dia&bil.

h? !ataara &elaksanakan tin9auan &ana9e&en diuraikan dala& prosedur tin9auan

&ana9e&en

DOKUMEN TERKAIT

#. Prosedur tin9auan &ana9e&en


90/182

MANUAL



No. Reisi : 0


%ala&an : 0 - 4#

. PENGELOLAAN SUMBERDAYA

.1.P*n0*'(aan S-m9*&'a0a

a? )u&berdaa untuk &en9alankan )iste& &ana9e&en Mutu serta untuk &enapai

sasaran ang telah ditetapkan dipastikan terpenuhi.


91/182

MANUAL



No. Reisi : 0


%ala&an : # - 4#

b? )u&berdaa ang diperlukan diidenti>ikasi oleh pi&pinan unit dan disa&paikan

kepada &ana9e&en &elalui &ekanis&e ang telah diatur =dibahas dala& tin9auan

&ana9e&en

DOKUMEN TERKAIT

#. Prosedur pe&belian


92/182

MANUAL



No. Reisi : 0


%ala&an : 2 - 4#

.2.P*n*m9anan S-m9*&'a0a Man-(a

Ko&petensi ang diperlukan oleh setiap karawan agar dapat &elaksanakan tugas dan

tanggung 9awabna seara tepat dan benar sesuai dengan sasaran dan persaratan

ang telah direnanakan harus dipastikan dipenuhi.

)eluruh pi&pinan unit E)etion Chie> B Depart&ent B Diision Manager?

bertanggung 9awab untuk :


93/182

MANUAL



No. Reisi : 0


%ala&an : - 4#

a? Menentukan pelatihan ang diperlukan oleh setiap bawahanna

b? Me&astikan pelatihan dilaksanakan

b? Menga&bil tindakan lainna selain pelatihan ang sesuai dengan per&asalahan

? Mengealuasi e>ekti>=tidakna tindakan ang telah dia&bil

d? Meningkatkan kesadaran karawan &engenai pentingna peranan setiap karawan

dala& peker9aan &ereka untuk &enapai sasaran GCD dan kepuasan pelangan


94/182

MANUAL



No. Reisi : 0


%ala&an : 4 - 4#

a? Mengelola database karawan ang &e&uat in>or&asi &engenai pelatihan;

ketera&pilan dan pengala&an ker9a karawan.

DOKUMEN TERKAIT

#. Prosedur rekrut&en

2. Prosedur Pelatihan

. Prosedur pengukuran prestasi ker9a


95/182

MANUAL



No. Reisi : 0


%ala&an : 1 - 4#

4. Prosedur Job !itle=position title

.3. Sa&ana K*&a

a? )arana ker9a = in>rastruktur untuk &endukung peker9aan dan &enapai sasaran dan

persaratan produk=proses dipastikan terpenuhi.

b? Melakukan &aintenane seara teratur terhadap &esin-&esin produksai &aupun

>asilitas pendukungna agar senantiasa dala& kondisi baik dan siap dioperasikan.


96/182

MANUAL



No. Reisi : 0


%ala&an : 3 - 4#

? )arana ker9a baru ang diperlukan seepatna diidenti>ikasi dan ditindak-lan9ti

sesuai prosedur ang berlaku.

DOKUMEN TERKAIT

#. Prosedur )heduled Maintenane

2. Prosedur "reakdown Maintenane


97/182

MANUAL



No. Reisi : 0


%ala&an : 5 - 4#

. Prosedur Pro9et Maintenane

4. Prosedur 6ork rder )ste&

1. Prosedur )pareparts (nentor Control

3. Prosedur erhaul

.!. L(n/-nan K*&a


98/182

MANUAL



No. Reisi : 0


%ala&an : 8 - 4#

a? ,ingkungan te&pat ker9a dikendalikan

b? Pengendalian lingkungan ker9a di&aksudkan agar lingkungan ker9a senantiasa

dala& keadaan rapi; bersih; a&an dan na&an.

b? Karawan dan pi&pinan berkewa9iban &engupaakan dan &en9adi agar lingkungan

ker9ana terkendali.

? Pengendalian lingkungan ker9a di&aksudkan untuk &endukung ko&it&en &utu

dan kepuasan pelanggan dan untuk &enapai kesesuaian terhadap persaratan

produk ang telah ditetapkan.


99/182

MANUAL



No. Reisi : 0


%ala&an : - 4#

d? Kepala puskes&as &ewa9ibkan se&ua karawan untuk &en9alankan progra& tata

graha E1RH Ringkas-Rapi-Resik-Resik-Rawat B Ra9in?

e? )etiap pi&pinan unit bertanggung 9awab untuk &e&astikan progra& 1 R dipaha&i

dan di9alankan oleh seluruh karawan pada setiap unit ker9a.

DOKUMEN TERKAIT

#. Prosedur Kegiatan 1R


100/182

MANUAL



No. Reisi : 0


%ala&an : #00 - 4#

2. Prosedur K-


101/182

MANUAL



No. Reisi : 0


%ala&an : #0# - 4#

1. REALISASI PROSES PRODUKSI

1.1 P*&*n>anaan P&%* P&%'-/(

Proses produksi untuk repeat order diawali dari order pelanggan ang diteri&a oleh

)ales Depart&ent. +ntuk new produt &ekanis&e diawali dari )PK dari "usiness <

Deelop&ent kepada Depart&ent *ngineering.

a? "erdasarkan )PK ; unit PP(C perenanaan produksi dan inentor ontrol dala&

bentuk )urat rder Produksi E)P? dan Da>tar Kebutuhan "ahan EDK"?


102/182

MANUAL



No. Reisi : 0


%ala&an : #02 - 4#

b? )P harus &enakup perenanaan 9u&lah produksi; persaratan &aterial=bahan ;

kebutuhan olu&e &aterial; pengalokasian >asilitas produksi dan pengaturan waktu

dan urutan prioritas penelesaian produk.

d? "erdasarkan )P dan DK" unit produksi &elakukan koordinasi dan persiapan

untuk &erealisasikan proses produksi.; &e&inta Material dari MiAing EJM untuk

in9etion &olding=blow? dan se&ua ko&ponen lain ang diperlukan untup realisasi

proses produksi selan9utna E seondar proess?


103/182

MANUAL



No. Reisi : 0


%ala&an : #0 - 4#

e? Perenanaan dilaksanakan sesuai siste& &ana9e&en &utu dan persaratan

kendali &utu ang ditentukan oleh Gualit 'ssurane EG'?

>? Pengendalian proses produksi dilakukan dala& tiga lapis. Pada lapis perta&a

proses produksi dikendalikan sesuai persaratan dari G'. Pada lapis kedua

pengendalian proses produksi dilakukan dala& proses oleh operator E(n-proess

inspetion? dan pada lapis ketiga proses produksi dikendalikan oleh GC personil

pada >inal inspetion.


104/182

MANUAL



No. Reisi : 0


%ala&an : #04 - 4#

g? G' &enediakan (nspetion Plan; De>et range board dan Color Range "oard

untuk produk perta&a=produk baru.

h? +ntuk produk ang &engulang; perangkat pengendali disiapkan oleh unit

produksi berdasarkan re>erensi ang lalu. .

i? (nstruksi ker9a disiapka oleh setion hie> dan disahkan &ini&al oleh Departe&ent

%ead sebelu& digunakan oleh operator=karawan.

9? Catatan-atatan &engenai hasil produksi ;kondisi produksi =ke9adian sela&a

produksi disi&pan oleh personil produksi=GC.


105/182

MANUAL



No. Reisi : 0


%ala&an : #01 - 4#

k? Catatan-atatan di&aksudkan untuk pengendalian proses dan untuk

&e&buktikan bahwa proses dan produk ang dihasilkanna &e&enuhi

persaratan .

DOKUMEN TERKAIT

#. Prosedur PP(C

2. Prosedur Da>tar Kebutuhan "ahan !a&bahan


106/182

MANUAL



No. Reisi : 0


%ala&an : #03 - 4#

1.2 P*&0a&a)an P*lanan 'an P&%'-/

)ebelu& &erealisasikan proses produksi; pi&pinan unit produksi harus lebih dahulu :

a? Me&aha&i seara 9elas se&ua persaratan ang di&inta pelanggan

b? Melakukan koordinasi dengan unit-unit terkait ter&asuk dengan Produt

Coordinator untuk pe&bahasan se&ua persaratan pelanggan.

? Me&astikan se&ua su&berdaa ang diperlukan tersedia.


107/182

MANUAL



No. Reisi : 0


%ala&an : #05 - 4#

d? Me&astikan hasil pe&bahasan preli&inar pro9et ang dikoordinasikan oleh

)ales 'd& Manager terdoku&entasi.

e? %asil pe&bahasan Preli&inar Pro9et diko&unikasi kepada unit-unit terkait seara

tertulis.

>? "ila&ana ada perubahan persaratan produk baik atas per&intaan pelanggan =

atas inisiati> >ungsi intern puskes&as; &aka harus ada persetu9uan perubahan dari

Produt Coordinator =G'=pelanggan sebelu& perubahan dilaksanakan.


108/182

MANUAL



No. Reisi : 0


%ala&an : #08 - 4#

g? "ila perubahan disetu9i &aka ; >ungsi->ungsi ang terkait diberitahukan &engenai

perubahan persaratan tersebut.

h? )etiap perubahan &engenai persaratan pelanggan=produk dipastikan diatat.

DOKUMEN TERKAIT

#.Prosedur ealuasi order pelanggan=!in9auan Kontrak

2.Prosedur Penge&bangan Produk "aru


109/182

MANUAL



No. Reisi : 0


%ala&an : #0 - 4#

1.3 M*/an(m* K%m-n(/a( '*nan P*lanan

a? )ales < "usiness Deelop&ent &elakukan ko&unikasi dengan pelanggan = alon

pelanggan. )etiap kali &elakukan ko&unikasi harus selalu diatat .

b? Ko&unikasi dengan pelanggan diarahkan untuk &e&aha&i kebutuhan=persaratan

pelanggan antara lain untuk :

Mendapatkan kon>ir&asi =persaratan produk ang dipesan pelanggan


110/182

MANUAL



No. Reisi : 0


%ala&an : ##0 - 4#

Men9awab pertanaan-pertanaan pelanggan;

Mengklari>ikasi ketidak 9elasan &engenai persaratan pelanggan

Me&bahas kontrak =perubahan kontrak =perubahan persaratan

Me&bahas &asukan=usul=saran=keluhan pelanggan

? Catatan hasil ko&unikasi dengan pelanggan disi&pan.

11.DISAIN DAN PENGEMBANGAN


111/182

MANUAL



No. Reisi : 0


%ala&an : ### - 4#

11.1 P*&*n>anaan D(a(n ,P*n*m9anan

a? Kegiatan disain =penge&bangan dilaksanakan oleh *ngineering Depart&ent

berdasarkan input=in>or&asi dari pelanggan ang disa&paikan seara

terdoku&entasi &elalui )ales < "usiness Deelop&ent .

b? )ebelu& proses disain=penge&bangan dilaksanakan se&ua persaratan harus

dipaha&i sengan 9elas. "ila ada keraguan &engenai input ang diteri&a &aka


112/182

MANUAL



No. Reisi : 0


%ala&an : ##2 - 4#

harus dklari>ikasi dengan pihak terkait ter&asuk dengan pelanggan bila

&e&ungkinkan=dipersaratkan.

? Perenanaan disain = penge&bangan harus terlebih dahulu dibuat sebelu& disain

dilaksanakan.

e? !ugas;tanggung 9awab dan wewenang personil ang terlibat dala& kegiatan

disain = penge&bangan harus ditentukan dengan 9elas E 9ob desription?

>? "ila kegiatan disain=penge&bangan &elibatkan >ungsi->ungsi lain ;&aka harus

adana ke9elasan &engenai keterlibatan=wewenang unit-unit terkait.


113/182

MANUAL



No. Reisi : 0


%ala&an : ## - 4#

g? Ko&unikasi pada se&ua tahap kegiatan disain=penge&bangan harus teratat .

11.2 In+-) D(a(n , P*n*m9anan

a? )e&ua in>or&asi &engenai persaratan ang akan dituangkan dala&

disain=penge&bangan dipastikan terdoku&entasi

b? "ila disain terkait dengan produk la&a ; &aka disain ang la&a dipastikandieri>ikasi sebelu& digunakan sebagai auan.


114/182

MANUAL



No. Reisi : 0


%ala&an : ##4 - 4#

? "ila ada keraguan=ketidak-lengkapan= ketidak-9elasan &engenai in>or&asi=

persaratan disain &aka hal tersebut harus diklari>ikasi lebih dahulu dengan

su&berna sebelu& pelaksanaan disain.

11.3 O-)+-) D(a(n , P*n*m9anan

a? %asil disain berupa drawing produk =drawing tool harus diperiksa= dieri>ikasi oleh

Depart&ent %ead dan disetu9ui oleh Diision Manager sebelu& diserahkan keproses berikutna


115/182

MANUAL



No. Reisi : 0


%ala&an : ##1 - 4#

b? Doku&en disain harus &e&uat legend ; na&a designer; na&a pe&eriksa serta

ang &enetu9ui.

? %asil disain= penge&bangan dapat berupa drawing produk=drawing &old=drawing

spareparts=9ig =produk ontoh

d? %asil disain digunakan untuk auan penger9aan proses berikutna E pe&buatan

&old=peralatan penun9ang produksi?

11.! E4al-a( Ha(l D(a(n , P*n*m9anan


116/182

MANUAL



No. Reisi : 0


%ala&an : ##3 - 4#

a? %asil disain =penge&bangan diealuasi untuk &enilai kesesuaian terhadap se&ua

persaratan.

b? *aluasi &enakup aspek-aspek penting ang dapat &enggagalkan proses

berikutna ter&asuk proses produksi pada tahap &ass-pro.

? "ila ealuasi dilakukan bersa&a dengan >ungsi lain &aka peran >ungsi terlibat

harus 9elas.

d? 'rsip atau atatan-atatan hasil ealuasi dan tindakan-tindakan ang telah dia&bil

harus disi&pan.


117/182

MANUAL



No. Reisi : 0


%ala&an : ##5 - 4#

11.# V*&((/a( Ha(l D(a(n ,P*n*m9anan

a? %asil disain = penge&bangan dieri>ikasi dengan ara &e&bandingkan dengan

persaratan input ang diteri&a dari pelanggan=ang telah dikon>ir&asi

b? 'rsip eri>ikasi dan tindakan-tindakan ang telah dia&bil disi&pan sebagai bukti.

11.6. Val('a( Ha(l D(a(n , P*n*m9anan


118/182

MANUAL



No. Reisi : 0


%ala&an : ##8 - 4#

a? /alidasi terhadap hasil=output disain =penge&bangan dilakukan sebelu&

dilan9utkan ke proses berikutna.

b? Proses pe&buatan Produk trial &erupakan bagian dari alidasi harus dilakukan

sebelu& &ass pro.

? /alidasiuntuk new pro9et =produt baru dilaksanakan bersa&a oleh Departe&en

*ngineering; Depart&ent produksi dan G'.

? %asil alidasi digunakan sebagai dasar untuk &elakukan perbaikan=penesuaian

d? 'rsip hasil alidasi dan tindakan ang telah dia&bil disi&pan .


119/182

MANUAL



No. Reisi : 0


%ala&an : ## - 4#

11. 7. P*&-9a=an Ha(l D(a(n , P*n*m9anan

a? "ila&ana ter9adi perubahan karena adana ketidak-sesuaian=adana per&intaan

dari usto&er &aka perubahan harus dilakukan seara terkendali.

b? 'kibat dari adana perubahan harus dieri>ikasi = dialidasi ulang sebelu&

diteruskan pada proses berikutna.

? 'kibat- akibat dari perubahan harus disa&paikan kepada unit-unit ang terkait


120/182

MANUAL



No. Reisi : 0


%ala&an : #20 - 4#

DOKUMEN TERKAIT

#. Prosedur Mold Draring < Designing

2. Prosedur Produt Designing < New (nFuir

. Prosedur Reisi=Perubahan Drawing

4. Prosedur Modi>ikasi-Repair-Jig B )parepart B eneral Mehani Drawing


121/182

MANUAL



No. Reisi : 0


%ala&an : #2# - 4#

1. Prosedur Pe&buatan Mold "aru

3. Prosedur /eri>ikasi Mold "aru

5. Prosedur /eri>ikasi Mold Custo&er

8. Prosedur !rial Mold "aru

. Prosedur %andoer Mold "aru ke unit Produksi

#0.Prosedur Mold Keluar Puskes&as


122/182

MANUAL



No. Reisi : 0


%ala&an : #22 - 4#

##. Prosedur Mold Keluar=Masuk unit Produksi

#2.Prosedur Mold Masuk dari ,uar Puskes&as

#.Prosedur Repair Mold

#4.Prosedur Pe&buatan )pareparts

12. PEMBELIAN


123/182

MANUAL



No. Reisi : 0


%ala&an : #2 - 4#

12.1 P&%* P*m9*l(an

a? "agian pe&belian bertanggung 9awab untuk &e&astikan >ungsi pe&belian

dilaksanakan seara terkendali.

b? $ungsi->ungsi ang terkait dala& pe&belian harus &e&aha&i prosedur pe&belian.

? Pe&belian dilaksanakan &engikuti prosedur pe&belian ang telah ditetapkan.

d? Pe&asok diseleksi seara ob9ekti> sebelu& ditun9uk sebagai rekanane? Kriteria seleksi dan ealuasi ditetapkan


124/182

MANUAL



No. Reisi : 0


%ala&an : #24 - 4#

>? Catatan hasil ealuasi dan tindak lan9ut ang telah dilakukan dipastikan disi&pan.

g? Pengendalian pe&asok dan produk disesuaikan dengan akibat ang dapat

diti&bulkan oleh produk tersebut pada proses-proses berikutna &aupun terhadap

produk akhir ang akan diproduksi

12.2 In%&ma( P*m9*l(an


125/182

MANUAL



No. Reisi : 0


%ala&an : #21 - 4#

a? )ebelu& &elaksanakan pe&belian; (n>or&asi tentang berbagai persaratan dan

spesi>ikasi ang diperlukan oleh user harus dibuat seara 9elas untuk

&enghindari kesalahan =ketidak-sesuaian

b? Doku&en pe&belian harus dipastikan &e&uat pen9elasan &engenai se&ua

persaratan produk ang akan dibeli ter&asuk :

Ke9elasan &engenai 9u&lah barang ang akan dibeli persaratan spesi>ikasi =&utu barang ang akan dibeli


126/182

MANUAL



No. Reisi : 0


%ala&an : #23 - 4#

Persaratan waktu pengiri&an

Persaratan ke&asan

Persaratan pe&baaran

Persaratan serti>ikat bila diperlukan.

Persaratan kuali>ikasi personil ang terlibat

12.3 V*&((/a( P&%'-/ 0an D(9*l(


127/182

MANUAL



No. Reisi : 0


%ala&an : #25 - 4#

a? Gualit 'ssurane dan "agian ,ogistik bertanggung 9awab &elakukan eri>ikasi

terhadap in-o&ing &aterial

b? %asil /eri>ikasi =pe&eriksaan diatat dan disa&paikan ke Departe&en ,ogistik .

? G' &e&iliki kewenangan untuk &e&utuskan apakah barang ang datang

&e&enuhi persaratan &utu atau tidak.

d? "ila&ana diperlukan G' dapat &elakukan eri>ikasi dilokasi pe&asok sebelu&

barang dikiri&.

e? G' dapat &elakukan audit ke lokasi pe&asok bila dipandang perlu.


128/182

MANUAL



No. Reisi : 0


%ala&an : #28 - 4#

DOKUMEN TERKAIT

Documents

9. Dokumentasi Level I (Draft Manual Mutu Puskesmas)