Ep-1 Manual Mutu Puskesmas Edit

8/15/2019 Ep-1 Manual Mutu Puskesmas Edit

1/18


2/18


3/18

MANUAL MUTUPUSKESMAS TANRALILI

No. Dokumen :

No. Revisi :

Tanggal :

Halaman :

+.0.0.8&ela%anan &e#salinan

+.0.0.&ela%anan #a3a ina& unuk Puskesmas %ang men%ediakan

&ela%anan #a3a ina&

+.0.0.>&ela%anan ke*a#masian

+.0.0.-&ela%anan la$o#ao#ium

2..- U"a#a "ela#a%a% Puskesmas da% ear&%( ,as&l&tas

"ela#a%a% kese$ata%+ #a%( mem)a'a$&*

+.0.4.1Puskesmas Pem$anu

+.0.4.+Puskesmas Keliling

+.0.4.0


4/18


No. Dokumen :

No. Revisi :

Tanggal :

Halaman :

4.1.1.+. P#oses &engelolaan sum$e# da%a@

4.1.1.0. P#oses #ealisasi oduk@ dan

4.1.1.4. P#oses &enguku#an analisa dan indak lan!u 'e#masuk

ke&uasan &elanggan(

Gam)ar !. S&stem Ma%aeme% Mutu 1SMM de%(a%"e%dekata% Model Pe%dekata% Proses

4.1.+.Manual Muu ini men!elaskan mengenai k#ie#ia dan meode

&enguku#an unuk memasikan masing/masing oses e#se$u

dilaksanakan dan dimonio# dengan e*eki* e#masuk a&a$ila

oses e#se$u dilakukan ole) &i)ak keiga 'outsourcing(.

4.1.0. Puskesmas memasikan $a)3a sum$e#da%a 'e#masuk in*o#masi(

%ang di&e#lukan unuk melaksanakan dan memonio# oses

e#se$u e#&enu)i.

4.1.4.Hasil monio# digunakan unuk menguku# mengevaluasi dan

melakukan indak lan!u dalam #angka meningkakan &elaksanaan

oses e#se$u se"a#a e#us mene#us.

4.+. Dokume%tas& S&stem Ma%aeme% Mutu

Sisem mana!emen muu Puskesmas didokumenasikan dalam

$enuk dokumen dan a#si& %aiu:

-.2.!. Dokume% Ke)&aka% mutu da% sasara% mutu

-.2.2. Dokume% Ma%ual Mutu 'dokumen ini(

-.2.. Dokume% Prosedur mutu* Adala) osedu# e#dokumenasi %ang

di&e#s%a#akan ole) IS, -1:+ %aiu:

http://c/ISO-SEDAYU/dokumen%20jadi/Kebijakan%20Mutu.dochttp://c/ISO-SEDAYU/dokumen%20jadi/Sasaran%20Mutu%20Sedayu/SM%20PUSKESMAS.dochttp://c/ISO-SEDAYU/dokumen%20jadi/Kebijakan%20Mutu.dochttp://c/ISO-SEDAYU/dokumen%20jadi/Sasaran%20Mutu%20Sedayu/SM%20PUSKESMAS.doc


5/18


No. Dokumen :

No. Revisi :

Tanggal :

Halaman :

4.+.0.1. P#osedu# &engendalian dokumen

4.+.0.+. P#osedu# &engendalian a#si&

4.+.0.0. P#osedu# audi muu ine#nal

4.+.0.4. P#osedu# &enanganan &ela%anan idak sesuai

4.+.0.7. P#osedu# indakan ko#eksi aau &en"ega)an

4.+.4. Dokume% la&%*

Adala) dokumen lain %ang di$uu)kan Puskesmas unuk da&a

me#en"anakan melaksanakan dan memonio# oses sisem

mana!emen muun%a.

4.+.4.1. Dokumen lain ini da&a $e#u&a osedu# ke#!a ins#uksi ke#!a

&edoman diag#am ali# &eun!uk &elaksanaan &eun!uk eknis dan

se$again%a.

4.+.4.+. Dokumen lain ini da&a $e#asal da#i lua# Puskesmas 'dokumen

ekse#nal( dalam $e#$agai $enuk media '"eak ?le kom&ue#

gam$a# dan se$again%a(

4.+.7. Ars&" mutu* Adala) "aaan2#ekaman enang &elaksanaan

oses sisem mana!emen muu %ang di&e#s%a#akan ole) IS,

-1:+. Rekaman da&a dalam $e#$agai $enuk media '"eak

?le kom&ue# gam$a# *oo video ?lm dan se$again%a(

-. Pe%(e%dal&a% Dokume%

4.0.1.Selu#u) dokumen sisem mana!emen muu dikendalikan ole)

Puskesmas aga# dokumen %ang di&e#gunakan adala) dokumen

%ang e&a dan $ena#.

4.0.+.a#a &engendalian dokumen diau# dalam P#osedu# Pengendalian

Dokumen %ang se"a#a ga#is $esa# mengau# )al/)al se$agai

$e#iku:

4.0.+.1. a#a &em$uaan dokumen

4.0.+.+. a#a &engesa)an dokumen se$elum digunakan

4.0.+.0. a#a melakukan &enin!auan dan #evisi dokumen

4.0.+.4. a#a menem&akan2menggunakan dokumen

http://c/ISO-SEDAYU/dokumen%20jadi/5%20prosedur%20wajib/Prosedur%20Pengendalian%20Dokumen.dochttp://c/ISO-SEDAYU/dokumen%20jadi/5%20prosedur%20wajib/Prosedur%20Pengendalian%20Arsip.dochttp://c/ISO-SEDAYU/dokumen%20jadi/5%20prosedur%20wajib/Prosedur%20Audit%20Mutu%20Internal.dochttp://c/ISO-SEDAYU/dokumen%20jadi/5%20prosedur%20wajib/Prosedur%20Penanganan%20Pelayanan%20yang%20tidak%20Sesuai.dochttp://c/ISO-SEDAYU/dokumen%20jadi/5%20prosedur%20wajib/Prosedur%20Tindakan%20Koreksi%20dan%20Pencegahan.dochttp://c/ISO-SEDAYU/dokumen%20jadi/5%20prosedur%20wajib/Prosedur%20Pengendalian%20Dokumen.dochttp://c/ISO-SEDAYU/dokumen%20jadi/5%20prosedur%20wajib/Prosedur%20Pengendalian%20Dokumen.dochttp://c/ISO-SEDAYU/dokumen%20jadi/5%20prosedur%20wajib/Prosedur%20Pengendalian%20Dokumen.dochttp://c/ISO-SEDAYU/dokumen%20jadi/5%20prosedur%20wajib/Prosedur%20Pengendalian%20Arsip.dochttp://c/ISO-SEDAYU/dokumen%20jadi/5%20prosedur%20wajib/Prosedur%20Audit%20Mutu%20Internal.dochttp://c/ISO-SEDAYU/dokumen%20jadi/5%20prosedur%20wajib/Prosedur%20Penanganan%20Pelayanan%20yang%20tidak%20Sesuai.dochttp://c/ISO-SEDAYU/dokumen%20jadi/5%20prosedur%20wajib/Prosedur%20Tindakan%20Koreksi%20dan%20Pencegahan.dochttp://c/ISO-SEDAYU/dokumen%20jadi/5%20prosedur%20wajib/Prosedur%20Pengendalian%20Dokumen.dochttp://c/ISO-SEDAYU/dokumen%20jadi/5%20prosedur%20wajib/Prosedur%20Pengendalian%20Dokumen.doc


6/18


No. Dokumen :

No. Revisi :

Tanggal :

Halaman :

4.0.+.7. a#a mengideni?kasi dan menelusu#i dokumen

4.0.+.8. a#a menangani dokumen ekse#nal

4.0.+.. a#a men%im&an dokumen %ang suda) idak $e#laku

4.4. Pe%(e%dal&a% Ars&"

4.4.1.Semua "aaan2a#si& %ang mem$e#ikan $uki $a)3a sisem

mana!emen muu ela) dilaksanakan dikelola dengan $aik aga#

aman e#ideni?kasi dengan !elas dan muda) diemukan $ila

di&e#lukan.

4.4.+.a#a &engendalian a#si& diau# dalam P#osedu# Pengendalian A#si&

%ang se"a#a ga#is $esa# mengau# )al/)al se$agai $e#iku:

4.4.+.1. a#a mem$e#i ideni?kasi a#si&

4.4.+.+. a#a men%im&an a#si&

4.4.+.0. a#a melindungi a#si&

4.4.+.4. a#a &engam$ilan a#si&

4.4.+.7. a#a menenukan masa sim&an

4.4.+.8. a#a memusna)kan a#si&

3. TANGGUNG 0A4A5 MANA0EMEN


7/18


No. Dokumen :

No. Revisi :

Tanggal :

Halaman :

$e#$agai kesem&aan se&e#i #a&a su#a eda#an &idao

&em$ukaan a"a#a dan se$again%a.

7.1.+. Mana!emen &un"ak mene#$ikan Ke$i!akan muu

7.1.0. Mana!emen &un"ak menea&kan Sasa#an muu

7.1.4. Mana!emen &un"ak memasikan adan%a kegiaan unuk menilai

e*eki?as sisem mana!emen muu melalui &elaksanaan P#osedu#

Tin!auan mana!emen

7.1.7. Mana!emen &un"ak memasikan sum$e#da%a unuk melaksanakansisem mana!emen muu e#sedia

7.+. Fokus ke"ada Pela%((a%

7.+.1. Mana!emen &un"ak )a#us mengea)ui &e#s%a#aan %ang dimina

ole) &elanggan. Unuk mengea)ui &e#s%a#aan &elanggan maka

Puskesmas akan men!alankan P#osedu# Ideni?kasi Pe#s%a#aan

Pelanggan

7.+.+. Mana!emen &un"ak memasikan $a)3a &e#s%a#aan e#se$u ela)

e#&enu)i unuk men"a&ai ke&uasan &elanggan.

7.0. Ke)&aka% Mutu

7.0.1. Mana!emen &un"ak men%usun Ke$i!akan Muu sesuai dengan

u!uan Puskesmas men"aku& komimen unuk memenu)i

&e#s%a#aan dan &e#$aikan $e#kelan!uan se#a men%ediakan

ke#angka ke#!a unuk menea&kan dan menin!au sasa#an muu.

7.0.+. Mana!emen &un"ak memasikan $a)3a Ke$i!akan Muu

dikomunikasikan dan di&a)ami ole) seia& sa*.

7.0.0. Mana!emen &un"ak akan menin!au Ke$i!akan Muu se"a#a $e#kala

minimal seia& a)un aga# ea& sesuai.

7.4. Re%6a%a Mutu

7.4.1. Mana!emen &un"ak menea&kan Sasa#an Muu 'e#masuk

&e#s%a#aan oduk( sesuai &ada *ungsi dan ingkaan %ang

#elevan da&a diuku# dan konsisen dengan Ke$i!akan Muu.

7.4.+. Mana!emen &un"ak menea&kan Ren"ana Pelaksanaan Sisem

Mana!emen Muu e#masuk Ren"ana Pen"a&aian Sasa#an Muu.

http://c/ISO-SEDAYU/dokumen%20jadi/Kebijakan%20Mutu.dochttp://c/ISO-SEDAYU/dokumen%20jadi/Sasaran%20Mutu%20Sedayu/SM%20PUSKESMAS.dochttp://c/ISO-SEDAYU/dokumen%20jadi/Prosedur%20Umum/Prosedur%20Tinjauan%20Manajemen.dochttp://c/ISO-SEDAYU/dokumen%20jadi/Prosedur%20Umum/Prosedur%20Tinjauan%20Manajemen.dochttp://c/ISO-SEDAYU/dokumen%20jadi/Prosedur%20Umum/Prosedur%20Identifikasi%20Persyaratan%20Pelanggan.dochttp://c/ISO-SEDAYU/dokumen%20jadi/Prosedur%20Umum/Prosedur%20Identifikasi%20Persyaratan%20Pelanggan.dochttp://c/ISO-SEDAYU/dokumen%20jadi/Kebijakan%20Mutu.dochttp://c/ISO-SEDAYU/dokumen%20jadi/Kebijakan%20Mutu.dochttp://c/ISO-SEDAYU/dokumen%20jadi/Kebijakan%20Mutu.dochttp://c/ISO-SEDAYU/dokumen%20jadi/SASARAN%20MUTU%202007.dochttp://c/ISO-SEDAYU/dokumen%20jadi/Kebijakan%20Mutu.dochttp://c/ISO-SEDAYU/dokumen%20jadi/SASARAN%20MUTU%202007.dochttp://c/ISO-SEDAYU/dokumen%20jadi/SASARAN%20MUTU%202007.dochttp://c/ISO-SEDAYU/dokumen%20jadi/SASARAN%20MUTU%202007.dochttp://c/ISO-SEDAYU/dokumen%20jadi/Kebijakan%20Mutu.dochttp://c/ISO-SEDAYU/dokumen%20jadi/Sasaran%20Mutu%20Sedayu/SM%20PUSKESMAS.dochttp://c/ISO-SEDAYU/dokumen%20jadi/Prosedur%20Umum/Prosedur%20Tinjauan%20Manajemen.dochttp://c/ISO-SEDAYU/dokumen%20jadi/Prosedur%20Umum/Prosedur%20Tinjauan%20Manajemen.dochttp://c/ISO-SEDAYU/dokumen%20jadi/Prosedur%20Umum/Prosedur%20Identifikasi%20Persyaratan%20Pelanggan.dochttp://c/ISO-SEDAYU/dokumen%20jadi/Prosedur%20Umum/Prosedur%20Identifikasi%20Persyaratan%20Pelanggan.dochttp://c/ISO-SEDAYU/dokumen%20jadi/Kebijakan%20Mutu.dochttp://c/ISO-SEDAYU/dokumen%20jadi/Kebijakan%20Mutu.dochttp://c/ISO-SEDAYU/dokumen%20jadi/Kebijakan%20Mutu.dochttp://c/ISO-SEDAYU/dokumen%20jadi/SASARAN%20MUTU%202007.dochttp://c/ISO-SEDAYU/dokumen%20jadi/Kebijakan%20Mutu.dochttp://c/ISO-SEDAYU/dokumen%20jadi/SASARAN%20MUTU%202007.dochttp://c/ISO-SEDAYU/dokumen%20jadi/SASARAN%20MUTU%202007.dochttp://c/ISO-SEDAYU/dokumen%20jadi/SASARAN%20MUTU%202007.doc


8/18


No. Dokumen :

No. Revisi :

Tanggal :

Halaman :

7.4.0. Mana!emen &un"ak memasikan ineg#ias &elaksanaan sisem

mana!emen muu ea& e#!aga meski sedang melakukan&e#$aikan2&en%em&u#naan sisem mana!emen muu.

7.7. Ta%((u%( 0a'a)+ 4e'e%a%( da% Komu%&kas&

7.7.1. Mana!emen &un"ak menea&kan dan mengkomunikasikan U#aian

Tugas dan 9e3enang selu#u) sa* e#kai dengan sisem

mana!emen muu

7.7.+. Mana!emen &un"ak menea&kan 9akil Mana!emen melalui Su#a

Ke&uusan Pengangkaan 9akil Mana!emen %ang memiliki

anggung !a3a$ dan 3e3enang se$agai $e#iku:

7.7.+.1. Memasikan Sisem Mana!emen Muu diea&kan

die#a&kan dan di&eli)a#a.

7.7.+.+. Mela&o#kan ke&ada mana!emen &un"ak enang

kine#!a Sisem Mana!emen Muu dan &e#$aikan %ang ada.

7.7.+.0. Mem$angkikan kesada#an akan &e#s%a#aan

&elanggan di selu#u) $agian2uni

7.7.0. Mana!emen &un"ak menea&kan P#osedu# Komunikasi Ine#nal dan

memasikan ela) e#!adi komunikasi unuk mem$a)as e*ekivias

Sisem Mana!emen Muu.

7.8. T&%aua% Ma%aeme%

7.8.1. 9akil mana!emen $e#anggung !a3a$ unuk melaksanakan in!auan

mana!emen dan memasikan oses dan )asiln%a e#dokumenasi.

a#a &elaksanaan%a diau# dalam P#osedu# Tin!auan Mana!emen.

7. PENGELOLAAN SUM5ERDA8A

Unuk da&a men!alankan Sisem Mana!emen Muu maka

Puskesmas memasikan sum$e# da%a %ang dimiliki da&a dikelola

dengan $aik. Sum$e# da%a e#se$u $e#u&a sum$e# da%a manusiasum$e# da%a dalam $enuk in*#asuku#2sa#ana dan sum$e# da%a

dalam $enuk lingkungan ke#!a.

8.1. Ketersed&aa% Sum)er Da#a

http://c/ISO-SEDAYU/dokumen%20jadi/URAIAN%20TUGAS%20DAN%20WEWENANG.dochttp://c/ISO-SEDAYU/dokumen%20jadi/URAIAN%20TUGAS%20DAN%20WEWENANG.dochttp://c/ISO-SEDAYU/dokumen%20jadi/SK%20PENGANGKATAN%20MR.dochttp://c/ISO-SEDAYU/dokumen%20jadi/SK%20PENGANGKATAN%20MR.dochttp://c/ISO-SEDAYU/dokumen%20jadi/Prosedur%20Umum/Prosedur%20Komunikasi%20Internal.dochttp://c/ISO-SEDAYU/dokumen%20jadi/Prosedur%20Umum/Prosedur%20Tinjauan%20Manajemen.dochttp://c/ISO-SEDAYU/dokumen%20jadi/URAIAN%20TUGAS%20DAN%20WEWENANG.dochttp://c/ISO-SEDAYU/dokumen%20jadi/URAIAN%20TUGAS%20DAN%20WEWENANG.dochttp://c/ISO-SEDAYU/dokumen%20jadi/SK%20PENGANGKATAN%20MR.dochttp://c/ISO-SEDAYU/dokumen%20jadi/SK%20PENGANGKATAN%20MR.dochttp://c/ISO-SEDAYU/dokumen%20jadi/Prosedur%20Umum/Prosedur%20Komunikasi%20Internal.dochttp://c/ISO-SEDAYU/dokumen%20jadi/Prosedur%20Umum/Prosedur%20Tinjauan%20Manajemen.doc


9/18


No. Dokumen :

No. Revisi :

Tanggal :

Halaman :

8.1.1. Puskesmas menea&kan dan men%ediakan sum$e# da%a %ang

di$uu)kan unuk men!alankan se#a mengem$angkan SisemMana!emen Muu ini.

8.1.+. Puskesmas menea&kan dan men%ediakan sum$e# da%a %ang

di$uu)kan unuk meningkakan ke&uasan dan memenu)i

&e#s%a#aan &elanggan.

8.+. Sum)er Da#a Ma%us&a

8.+.1. Puskesmas menea&kan Sanda# Kom&eensi Sa* 'e#di#i da#i

ingka &endidikan !enis &elai)an !enis ke#am&ilan dan

&engalaman ke#!a( $agi seia& sa* sesuai dengan ugas dan

3e3enangn%a.

8.+.+. Puskesmas men%ediakan &elai)an aau kegiaan lain unuk

memenu)i aau meningkakan kom&enensi sa* $aik

diselengga#akan se"a#a mandi#i aau ole) &i)ak lua#. Pelai)an dan

kegiaan e#se$u ana#a/lain:

8.+.0. Puskesmas menilai e*eki?as &elai)an dan kegiaan e#se$u

diaas melalui P#osedu# Evaluasi Pelaksanaan Pelai)an aau

Kegiaan Lain Dalam Peningkaan Kom&eensi Sa*

8.+.4. Puskesmas melalui $e#$agai kesem&aan akan mendo#ong seia&

sa* unuk men%ada#i a#i &ening dan kon#i$usi me#eka dalam

men"a&ai sasa#an muu e#masuk men%ada#i kaian ana#a

kom&eensi dengan ugas dan 3e3enangn%a.

8.+.7. Puskesmas memeli)a#a #ekamanan mengenai &endidikan

&elai)an kea)lian dan &engalaman ke#!a %ang dialami ole) seia&

sa*.

8.0. I%,rastruktur9Sara%a Kera

8.0.1. Puskesmas menea&kan men%ediakan dan memeli)a#a

in*#as#uku# %ang di$uu)kan unuk men"a&ai kesesuaian e#)ada&

&e#s%a#aan oduk e#di#i da#i:

8.0.1.1. Bedung #uang ke#!a dan &e#alaan &enun!ang 'misal:

me$el kom&ue#(

http://c/ISO-SEDAYU/dokumen%20jadi/Standar%20Kompetensi%20Staf.dochttp://c/ISO-SEDAYU/dokumen%20jadi/Prosedur%20Umumhttp://c/ISO-SEDAYU/dokumen%20jadi/Prosedur%20Umumhttp://c/ISO-SEDAYU/dokumen%20jadi/Standar%20Kompetensi%20Staf.dochttp://c/ISO-SEDAYU/dokumen%20jadi/Prosedur%20Umumhttp://c/ISO-SEDAYU/dokumen%20jadi/Prosedur%20Umum


10/18


No. Dokumen :

No. Revisi :

Tanggal :

Halaman :

8.0.1.+. Pe#alaan %ang di&akai dalam oses P#oduk 'misal:

ensimee# im$angan(

8.0.1.0. Sa#ana &edukung 'misal: mo$il am$ulan"e &esa3a

ele*on(

8.0.+. Penea&an in*#as#uku# diuangkan dalam Da*a# in*#as#uku# %ang

di$uu)kan di seia& uni

8.0.0. Pen%ediaan in*#as#uku# sesuai dengan P#osedu# Pem$elian


11/18


No. Dokumen :

No. Revisi :

Tanggal :

Halaman :

e#masuk &enea&an sasa#an muu &e#s%a#aan oduk dokumen

a#si&2#ekaman %ang di$uu)kan.

.1.0. Pen%usunan Ren"ana Realisasi P#oduk Puskesmas $e#dasa#kan:

.1.0.1. Pedoman Pen%elengga#an Puskesmas 'De&kes RI(

%ang e#di#i da#i U&a%a Kese)aan Mas%a#aka dan U&a%a

Kese)aan Pe#o#angan

.1.0.+. Sanda# Ak#ediasi Medik Dasa# %ang e#di#i da#i 0

kom&onen %aiu: koninuias asu)an mana!emen asu)an klinik

&eningkaan kine#!a klinik.

.+. Proses #a%( )er$u)u%(a% de%(a% "ela%((a%

.+.1. Puskesmas $e#usa)a unuk mengideni?kasi se"a#a !elas semua

&e#s%a#aan %ang dimina &elanggan aau &e#s%a#aan %ang

di$uu)kan &elanggan aau &e#s%a#aan %ang dienukan ole)

Puskesmas dan &e#s%a#aan lain se&e#i undang/undang &e#au#an

&eme#ina) dan se$again%a %ang e#kai dengan P#odukPuskesmas.

.+.+. Puskesmas melakukan koo#dinasi dengan uni/uni e#kai unuk

menin!au2mem$a)as semua &e#s%a#aan e#se$u dan unuk

menilai a&aka) &e#s%a#aan iu da&a di&enu)i e#masuk a&a$ila

ada &e#u$a)an &e#s%a#aan oduk

.+.0. Puskesmas melakukan komunikasi dengan &elanggan dengan "a#a

men%ediakan:

.+.0.1. LeaCe in*o#masi oduk

.+.0.+. Pa&an &engumuman $agi &elanggan

.+.0.0. Koak sa#an unuk mene#ima kelu)an se"a#a langsung

.0. Ra%6a%(a% da% Pe%(em)a%(a%

.0.1. Puskesmas me#en"anakan e#le$i) da)ulu #an"angan dan

&engem$angan %ang di$uu)kan unuk meng)asilkan oduk

$a#u2&e#$aikan oduk. Ran"angan dan &engem$angan e#se$u

e#di#i da#i:

.0.1.1. Ta)a&/a)a& #an"angan dan &engem$angan


12/18


No. Dokumen :

No. Revisi :

Tanggal :

Halaman :

.0.1.+. Tin!auan dan ve#i?kasi dan validasi unuk seia& a)a&

.0.1.0. Penanggung !a3a$ dan 3e3engan dalam seia& a)a&

.0.+. Puskesmas men"a#i masukan unuk #an"angan dan &engem$angan

oduk $a#u2&e#$aikan oduk e#se$u. Masukan da&a $e#asal

da#i:

.0.+.1. Pe#s%a#aan *ungsional

.0.+.+. Pe#s%a#aan )ukum dan &e#au#an %ang $e#laku

.0.+.0. In*o#masi da#i #an"angan e#da)ulu %ang se#u&a

.0.+.4. Pe#s%a#aan lain

.0.0. Hasil da#i #an"angan dan &engem$angan e#se$u &e#lu diu#aikan

dengan $aik se)ingga da&a di: in!au ve#i?kasi validasi dan

di#u$a) $ila di&e#lukan

.4. Pem)el&a%

.4.1. P#oses Pem$elian

.4.1.1. Puskesmas mengevaluasi dan memili) &emasok

'#ekanan( $e#dasa#kan kemam&uann%a unuk men%ediakan oduk

'$a#ang dan !asa( %ang di$uu)kan ole) Puskesmas

.4.1.+. Puskesmas menea&kan k#ie#ia unuk &emili)an

evaluasi dan evaluasi ulang e#)ada& &emasok.

.4.1.0. Puskesmas memeli)a#a #ekaman da#i )asil evaluasi dan indak

lan!u da#i seia& &emasok

.4.+. In*o#masi Pem$elian

.4.+.1. Se$elum melaksanakan &em$elian Puskesmas menea&kan dan

men%ediakan in*o#masi ke&ada &emasok mengenai &e#s%a#aan

oduk aau &e#s%a#aan kuali?kasi &e#sonil aau &e#s%a#aan

sisem mana!emen muu %ang di$uu)kan.

.4.+.+. Puskesmas memasikan $a)3a &e#s%a#aan e#se$u ela)

men"uku&i

.4.0. e#i?kasi oduk %ang di$eli


13/18


No. Dokumen :

No. Revisi :

Tanggal :

Halaman :

.4.0.1. Puskesmas menea&kan dan melaksanakan "a#a melakukan

ve#i?kasi e#)ada& oduk %ang di$eli $aik dengan "a#a ins&eksi'dengan da*a# ilik( u!i/"o$a 'es( aau "a#a lainn%a

.4.0.+. e#i?kasi ini dilakukan unuk memasikan $a)3a oduk %ang

di$eli sesuai dengan &e#s%a#aan &em$elian

.7. Produks& da% "e%#ed&aa% asa

.7.1. Pengendalian P#oduksi dan &en%ediaan !asa

.7.1.1. Puskesmas mengendalikan oduksi dan &en%ediaan !asa denganmen%ediakan dan mene#a&kan:

.7.1.+. In*o#masi enang ka#ake#isik oduk '!ika di&e#lukan(

.7.1.0. Ins#uksi ke#!a '!ika di&e#lukan(

.7.1.4. Pe#alaan %ang memadai '!ika di&e#lukan(

.7.1.7. Pe#alaan &emanauan dan &enguku#an '!ika di&e#lukan(

.7.1.8. P#oses &en%e#a)an oduk dan &as"a &en%e#a)an oduk '!ikadi&e#lukan(

.7.+. alidasi oses oduksi dan &en%ediaan !asa

.7.+.1. Puskesmas menea&kan $e$e#a&a oduk %ang idak da&a

dilakukan ve#i?kasi $aik melalui &enguku#an aau &emanauan

ou&u2kelua#ann%a

.7.+.+. Unuk oduk se&e#i iu maka Puskesmas akan melakukan

validasi oses oduksi dan &en%ediaan !asa dengan "a#a:

.7.+.+.1 Menea&kan k#ie#ia unuk &engesa)aan oses

.7.+.+.+ Menea&kan ala dan kuali?kasi &e#sonil %ang melakukan oses

.7.+.+.0 Menea&kan meode s&esi?k

.7.+.+.4 Menea&akan #ekaman %ang di$uu)kan

.7.+.+.7 Melakukan validasi ulang

.7.0. Ideni?kasi dan Keelusu#an

.7.0.1. Selu#u) &ela%anan Puskesmas %ang ela) dilaksanakan )a#us

diideni?kasi se)ingga mam&u dielusu#i


14/18


No. Dokumen :

No. Revisi :

Tanggal :

Halaman :

.7.0.+. Umumn%a oses ideni?kasi melalui oses #ekam medik

#egis#asi la&o#an kegiaan dan se$again%a

.7.4.


15/18


No. Dokumen :

No. Revisi :

Tanggal :

Halaman :

;. PENGUKURAN+ ANALISA DAN PER5AIKAN

>.1. Umum

Puskesmas menea&kan dan melaksanakan kegiaan

&enguku#an analisis dan &e#$aikan unuk:

>.1.1. Mem$ukikan kesesuaian oduk melalui:

>.1.1.1. P#osedu# Su#vei Ke&uasan Pelanggan

>.1.1.+. P#osedu# Pemanauan dan Penguku#an P#oses

>.1.1.0. P#osedu# Pemanauan dan Penguku#an P#oduk

>.1.1.4. P#osedu# &enanganan &ela%anan idak sesuai

>.1.+. Memasikan kesesuaian sisem mana!emen muu melalui

P#osedu# Audi Muu Ine#nal

>.1.0. Melakukan &e#$aikan se"a#a e#us/mene#us melalui: P#osedu#

Tindakan Ko#eksi aau Pen"ega)an.P#osedu# e#se$u men"aku&

meode %ang da&a die#a&kan e)nik saisik dan ingka

&enggunaann%a

>.+. Ke"uasa% Pela%((a%

>.+.1. Puskesmas menea&kan P#osedu# Su#vei Ke&uasan Pelanggan

%ang se"a#a umum memua meoda unuk mem&e#ole)

in*o#masi dan &eman*aaan in*o#masi %ang di&e#ole).

>.+.+. Penguku#an dimaksudkan unuk menilai sala) sau kine#!a sisem

mana!emen muu %aiu a&aka) Puskesmas ela) memenu)i

&e#s%a#aan &elanggan.

>.0. Aud&t I%ter%al

>.0.1. Puskesmas melakukan audi ine#nal unuk memasikan sisem

mana!emen muu ela) diim&lemenasikan se"a#a e*eki* dan

e#&eli)a#a sesuai sanda# IS, -:+ dan sesuai dengan

keea&an Puskesmas.

>.0.+. Tim audi di$enuk ole) 3akil mana!emen dan disa)kan ole)

Di#eksi dan di$ekali &elai)an %ang "uku& se$elum melaksanakan

audi.

http://c/ISO-SEDAYU/dokumen%20jadi/Prosedur%20Umum/Prosedur%20Survei%20Kepuasan%20Pelanggan.dochttp://c/ISO-SEDAYU/dokumen%20jadi/Prosedur%20Umum/prosedur%20pemantauan%20hasil.dochttp://c/ISO-SEDAYU/dokumen%20jadi/Prosedur%20Umum/prosedur%20pemantauan%20hasil.dochttp://c/ISO-SEDAYU/dokumen%20jadi/5%20prosedur%20wajib/Prosedur%20Penanganan%20Pelayanan%20yang%20tidak%20Sesuai.dochttp://c/ISO-SEDAYU/dokumen%20jadi/5%20prosedur%20wajib/Prosedur%20Audit%20Mutu%20Internal.dochttp://c/ISO-SEDAYU/dokumen%20jadi/5%20prosedur%20wajib/Prosedur%20Tindakan%20Koreksi%20dan%20Pencegahan.dochttp://c/ISO-SEDAYU/dokumen%20jadi/5%20prosedur%20wajib/Prosedur%20Tindakan%20Koreksi%20dan%20Pencegahan.dochttp://c/ISO-SEDAYU/dokumen%20jadi/Prosedur%20Umum/PK.MR.030%20-Prosedur%20Kerja%20Survei%20Kepuasan%20Pelanggan.dochttp://c/ISO-SEDAYU/dokumen%20jadi/Prosedur%20Umum/Prosedur%20Survei%20Kepuasan%20Pelanggan.dochttp://c/ISO-SEDAYU/dokumen%20jadi/Prosedur%20Umum/prosedur%20pemantauan%20hasil.dochttp://c/ISO-SEDAYU/dokumen%20jadi/Prosedur%20Umum/prosedur%20pemantauan%20hasil.dochttp://c/ISO-SEDAYU/dokumen%20jadi/5%20prosedur%20wajib/Prosedur%20Penanganan%20Pelayanan%20yang%20tidak%20Sesuai.dochttp://c/ISO-SEDAYU/dokumen%20jadi/5%20prosedur%20wajib/Prosedur%20Audit%20Mutu%20Internal.dochttp://c/ISO-SEDAYU/dokumen%20jadi/5%20prosedur%20wajib/Prosedur%20Tindakan%20Koreksi%20dan%20Pencegahan.dochttp://c/ISO-SEDAYU/dokumen%20jadi/5%20prosedur%20wajib/Prosedur%20Tindakan%20Koreksi%20dan%20Pencegahan.dochttp://c/ISO-SEDAYU/dokumen%20jadi/Prosedur%20Umum/PK.MR.030%20-Prosedur%20Kerja%20Survei%20Kepuasan%20Pelanggan.doc


16/18


No. Dokumen :

No. Revisi :

Tanggal :

Halaman :

>.0.0. Pelaksanaan ine#nal audi le$i) lan!u diaau# dalam P#osedu#

Audi Muu Ine#nal

>.4. Pema%taua% da% Pe%(ukura% Proses

Puskesmas menea&kan P#osedu# Pemanauan dan Penguku#an

P#oses %ang men!elaskan meode &emanauan oses oduksi

dalam men"a&ai )asil %ang di#en"anakan dan &e#$aikan se#a

indakan %ang )a#us diam$il a&a$ila )asil %ang di#en"anakan

idak e#&enu)i

>.7. Pema%taua% da% Pe%(ukura% Produk

Puskesmas menea&kan P#osedu# Pemanauan dan Penguku#an

P#oduk %ang men!elaskan u&a%a Puskesmas dalam memonio#

dan menguku# ka#ake#isik oduk a&aka) ela) sesuai dengan

&e#s%a#aan oduk

>.8. Pe%(e%dal&a% Ket&daksesua&a% Produk

>.8.1. Puskesmas menea&kan P#osedu# &enanganan &ela%anan idak

sesuai

>.8.+. Unuk memasikan $a)3a oduk %ang idak sesuai &e#s%a#aan

oduk da&a diideni?kasi dan dikendalikan

>.8.0. Se"a#a umum osedu# e#se$u men!elaskan $a)3a Puskesmas

akan melakukan sala) sau aau le$i) "a#a $e#iku a&a$ila ada

oduk %ang idak sesuai %aiu:

>.8.0.1. Meng)ilangkan keidaksesuaian %ang diemukan

>.8.0.+. Tea& menggunakan oduk e#se$u dengan konsesi 'gani #ugi(

%ang di$e#ikan dengan &e#seu!uan &eugas %ang $e#3enang

aau &e#seu!uan &elanggan

>.8.0.0. Meng)inda#kan &enggunaan oduk e#se$u

>.8.4. Keidaksesuaian oduk dan indakan %ang diam$il di"aa dalam

#ekaman

>.. A%al&sa Data

http://c/ISO-SEDAYU/dokumen%20jadi/5%20prosedur%20wajib/Prosedur%20Audit%20Mutu%20Internal.dochttp://c/ISO-SEDAYU/dokumen%20jadi/5%20prosedur%20wajib/Prosedur%20Audit%20Mutu%20Internal.dochttp://c/ISO-SEDAYU/dokumen%20jadi/Prosedur%20Umum/Prosedur%20pemantauan%20proses.dochttp://c/ISO-SEDAYU/dokumen%20jadi/Prosedur%20Umum/Prosedur%20pemantauan%20proses.dochttp://c/ISO-SEDAYU/dokumen%20jadi/Prosedur%20Umum/prosedur%20pemantauan%20hasil.dochttp://c/ISO-SEDAYU/dokumen%20jadi/Prosedur%20Umum/prosedur%20pemantauan%20hasil.dochttp://c/ISO-SEDAYU/dokumen%20jadi/5%20prosedur%20wajib/Prosedur%20Penanganan%20Pelayanan%20yang%20tidak%20Sesuai.dochttp://c/ISO-SEDAYU/dokumen%20jadi/5%20prosedur%20wajib/Prosedur%20Penanganan%20Pelayanan%20yang%20tidak%20Sesuai.dochttp://c/ISO-SEDAYU/dokumen%20jadi/5%20prosedur%20wajib/Prosedur%20Audit%20Mutu%20Internal.dochttp://c/ISO-SEDAYU/dokumen%20jadi/5%20prosedur%20wajib/Prosedur%20Audit%20Mutu%20Internal.dochttp://c/ISO-SEDAYU/dokumen%20jadi/Prosedur%20Umum/Prosedur%20pemantauan%20proses.dochttp://c/ISO-SEDAYU/dokumen%20jadi/Prosedur%20Umum/Prosedur%20pemantauan%20proses.dochttp://c/ISO-SEDAYU/dokumen%20jadi/Prosedur%20Umum/prosedur%20pemantauan%20hasil.dochttp://c/ISO-SEDAYU/dokumen%20jadi/Prosedur%20Umum/prosedur%20pemantauan%20hasil.dochttp://c/ISO-SEDAYU/dokumen%20jadi/5%20prosedur%20wajib/Prosedur%20Penanganan%20Pelayanan%20yang%20tidak%20Sesuai.dochttp://c/ISO-SEDAYU/dokumen%20jadi/5%20prosedur%20wajib/Prosedur%20Penanganan%20Pelayanan%20yang%20tidak%20Sesuai.doc


17/18


18/18


No. Dokumen :

No. Revisi :

Tanggal :

Halaman :

>.>.0.1. Menenukan &en%e$a$ %ang $e#&oensi menim$ulkan

keidaksesuaian

>.>.0.+. Mengevaluasi $e#$agai indakan &en"ega)an %ang da&a diam$il

>.>.0.0. Menea&kan dan melaksanakan indakan &en"ega)an

>.>.0.4. Men%im&an a#si& indakan &en"ega)an

>.>.0.7. Menin!au e*ekivias indakan &en"ega)an

Documents

Ep-1 Manual Mutu Puskesmas Edit