LAPORAN lAIN AMBON - fitk.iainambon.ac.id · 2. Form Hasil Pelaksanaan Audit (FO-In.13-LPM-PAPM-QP-16) VI. KESIMPULAN AUDIT Tim audit menyimpulkan: No Uraian Kesimpulan 1 Sistem dokumentasi

LAPORAN AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL

FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN lAIN AMBON

$P4$T$TUT GAMA (AM POiR1 AMION

Program Studi Koordinator Tim Audit Ketua Tim Audit Anggota

Tadris IPA Rosmawati 1., M.Si M. Arief Budiyanto, M.FII.I

lhalhah, MA 2. Rosita Tehuayo, M A 3 Arizal Hamizar, M.Si 4. Andi Masniati, M.Hum

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

AMBON 2019

LAPORAN AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN lAIN AMBON TAHUN 2019

I. PENDAHULUAN

Program Studi TADRIS IPA

Alamat Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan lAIN Ambon Jin. DR. H. Tarnñzi T,her

Ketua Prodi DR. Abdillah, M.Pd Teip.: Sekretaris Prodi Samrin Zamdin, M.Pd Teip.:

Tanggal Audit 2 Oktober 2019

Ketua Auditor Muhammad Arief Budiyanto, M. Fil. I Fakultas: Ushuluddin dan Dakwah

Anggota Auditor

Nama: Thalhah Nama Rosita Tehuayo Nama : Arizal Hamizar Nama : Andi Masniati Fakultas: FSEI Fakultas: FSEI Fakultas: FSEI Fakultas: FSEI Teip. : Teip. : Teip. : Teip.

TandaTangan Ketua Auditor (11I-

TandaTangan Kaprodi:

IL TUJUAN AUDIT: 1. Memeriksa kesesuaian atau ketidaksesuaian unsur-unsur sistem mutu dengan kriteria yang telah

ditentukan; 2. Memeriksa kesesuaian pencapaian tujuan mutu yang telah ditentukan; 3. Melakukan audit untuk teraudit memperbaiki sistem mutu yang memenuhi syarat-syarat dan

peraturan/perundangan.

III. LINGKUP AUDIT:

Seluruh program studi yang ada di lingkungan lAIN Ambon, baik pada tingkat Sarjana (Si) maupun pada program Magister (S2) diaudit dengan mengacu pada 9 kriteria melalui pemeriksaan dokumen dan wawancara yang terdiri dan:

1. Visi, misi, tujuan dan strategi 2. Tata pamong, tata kelola dan kerjasama 3. Mahasiswa 4. Sumber daya manusia 5. Keuangan, sarana dan prasarana 6. Pendidikan 7. Penelitian 8. Pengabdian kepada masyarakat 9. Luaran dan capaian tridharma

1

IV. JADWAL AUDIT:

No Hari/Tanggal Kegiatan Audit

1. Selasa, 2 Oktober 2019 1. Pembukaan 2. Pemeriksaan dokumen 3. Wawancara dengan Kaprodi, staj dosen dan mahasiswa 4. Penyampa fun Tern uan & Penutupan

2. Selasa, 8 Oktober 2019 Pelaksanaan Tlndakan Koreksl

V. TEMUAN AUDIT: 1. Form Laporan Temuan Audit (FO-ln.13-LPM-PAPM-Qp- 12) 2. Form Hasil Pelaksanaan Audit (FO-In.13-LPM-PAPM-QP-16)

VI. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan:

No Uraian Kesimpulan

1 Sistem dokumentasi mulai lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal.

2 Prodi telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan

3

Temuan pada periode audit mi (dan 92 item): Terpenuhi = 29 item Observasi = 63 item Minor = -

Mayor = - 4 PTK pada temuan audit sebelumnya sudah ditindakianjuti secara efektif 5 Program studi menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal

untuk tercapainya kepuasan stakeholder

VII. LAMPIRAN AUDIT: Terlampir 1. Dokumentasj Audit 2. Presensi Selama Audit 3. Lembar Permintaan Tindakan Koreksi 4. Lembar Catatan Temuan 5. Lembar Pelaksanaan Tindak Lanjut 6. Laporan Temuan Audit

2

LAMPIRAN DOKUMENTASI

PRQGRAM STUDI TADRIS IPA

KETERANGAN

Pertemuan Awal

Kegiatan Wawancara

Pemeriksaan Dokumen

Pertemuan Akhir

Pelaksanaan Tindakan Koreksi (PT K)

3

30405 200604 001 Rosma NIP. 1

/ I T., M.Si

751120 200501 2 004

FORMULIR No. Dokurnen FO-IN,13-LPMPAPM-QP-08

Revisl 02

Jadwal Pelaksanaan Audit Mutu Akademik Internal TanggalRevlsi 19Agustus2O19

Halaman 30 dan 98

No. Tanggal / Jam Kgiatan Auditee Auditor Lingkup Audit Kode Dokumen 1.

j

Pembukaan Pradi':

TD&1s (p ITK 1I mbofl_ - K9

Ekspos

2.

(h Ekspos

Ambon, 1 OtbQr 2.319

Disiapkan Oleh Kapus audit & Pengendali Mutu,

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PUSATAUDIT DAN PENGENDALIAN MUTU IAINAMBON 30 I

/

M.Si 20 200501 2 004

ir

FORMULIR No. Dokumen FO1N.13-LPM-PAPM-Qp-09 BerlakuSejak

DAFTAR HADIR Revisi 01

Halaman 10 dan 1

AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL (AMAI) Tahun 2019

Fakultas Program Studi Hari/Tanggal Auditor

1tU 4TNLø4 t1uVVQl

¶0&I1c c' jO(9

1. 2. jçi. fcrtc

3. k-%(- lLdZ

4. 4J M9e.I(pr4t(

(Ketua) (Anggota) (Anggota) (Anggotaj

No. Nama Jabatan Tandatangan 1.

/

QL cbSt-.

ff gA1AT D,qp.w 5.

f4lIp.wAFIA,1 6.

EiJccAi... Mus4U'U. OcAJ

ARIIAL.J KAL6AM 8.

TAWt A.

Ai _1II111

11.

12.

FORMULIR No. Dokumen FO-IN.13-LPM-PAPM-QP-13 Revisi 02

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Tanggai Revisi 19 AisPis 2019

Halaman 92 dan 98

Fakultas Kitiititivi

Program Studi Taas ?'

Ketua Program Studi tic. A , W!.

Auditor M .kfl 8, dIe k. Tanggal Audit b - - ?o t9

PTK No: Kategori: [1 Mayor [1 Minor [ibservasi

Referensi (Butir Mutu)

Uraian Temuan (diisi ole/i auditor & ditandatangan:

,40A 29 1t6i / rAr'tAL q: p(e,.'I'AP'

Tanda Tangan Auditor Tanggal: - tO

Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit& ditandatangani):

1.

Tanda Tangan Teraudit Tanggal: (. (-.

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi

tY ar i f a 4 4otun

r

(diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):

e \ m trpen hi C ma rh pro er)

Tanda Tangan Auditor Tanggal: 6. C-' . '- U)

92

RISALAH AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUD!

TADRIS IPA

Kegiatan : Audit Mutu Internal

Tempat : Prod I Tadris IPA

Hari/Tanggal : Selasa, 01 Oktober 2019 (10:00 WIT - Selesai)

No Poin yang Menjadi Catatan

Ada!

Sudah

(V)

Tidak/

Belum

(V)

(1) (2) (3) (4)

1 SKPenetapanVMTS

2 Tupoksi Kajur, Sekjur, Dosen (Ada, hanya belum di tempel pada meja) u 3 SKTim Gugus Mutu Prodi (Dalam Proses) 4(_. 4 Dokumen LPJ Perjatanan Dinas Kajur/Sekjur (Dalam Proses)

5 Dokumen SK/Surat Tugas (Dalam Proses)

6 Dokumen SK HMJ (Dalam Proses) LI

7 Dokumen SK Penasehat Akademik (Dalam Proses) 4(.._

8 Dokumen Pemberian Bantuan / Penggaiangan Dana (Belum Print) v 9 Dokumen SuratTugas Belajar

10 Rekap Data Dosen yg Memiliki Sertifikat Pendidik v 11 Rekap Data Dosen sebagai penyaji, peserta seminar, dli LI'

12 Rekap Data Penerima Hibah Pendanaan LI

13 Rekap Data Publikasi llmiah dalam jurnal Lokal, Nasional, internasional

14 Rekap Data Karya llmiah yg Disitasi (I

15 • Rekap Data Dosen yg Memiliki HAKI

• Rekap Data Dosen yg Memiliki SINTA 1)

16 • Rekap Data Dosen yg Memiliki NIRA

• Rekap Data Dosen yg Memiliki NIA

17 Rekap Data Buku, Bahan Pustaka, Prosiding, dli

18 Buku Bimbingan PA (Belum Print)

19 • LPi Rapat Lingkup Fakultas

• LPJ Rapat Lingkup institut

• LPJ Rapat Lingkup Prodi

20 LPJ kegiatan Mahasiswa Tergabung HMJ, BEM, BEMF, LDK, Ma'had, dli '.1

21 Dokumen Penerimaan Tenaga Administrasi

22 Dokumen RKA-KL Fakultas .1 23 LPJ Hasil Penelitian

I I

FORMtJLIR No. Dokumen FO-IN.13-LPM-PAPM-QP-14

02 Revisi

PELAKSANAAN TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL

Tanggal Revisi 19 Agustus 2019

Halaman 93 dan 98

TANGGAL :-

AUDITOR 41 t

BAGIAN /KEGIATAN YANG DIAUDIT

PELAKSANAAN TINDAI< LANJUT:

Lt 4 . C (.

71 c. J '' i: r

iT

7 4

/I.

SELESAL TANGGAL : 9 - 1.

AUDITEE

I

t AcLtt j

KAN

Samad (imarQHa, rd

93

Tan,ggalAudit

Selasa, 2 Oktober 2019

AuditorAnggota 1. Thalhah, M.Ag 2. Rosita Tehuayo, M.A 3. Arizal Hamizar, M.Si 4. Andi Masniati, M.Hum

PAPM Arsip

Laporan Temuan Audit No. Dokumen Fo-IN.13-LPM-PAPM-QP-12

02 Revisi

PROGRAM STUDI TADRIS IPA FITK LAIN AMBON TanggalRevlsl 19Agustus2O19

Halaman 1 dan 53

Auditor Ketua

Muhammad AriefBudiyanto, M.FiI.I

Auditor Audit!

Temuan Tindak Lanjut

Deskripsi Temuan Kiasifikasi AkarPenyebab Penanganan (Correction)

Perbalkan (Corrective

Action)

Tanggal Pemenuhan Hasil Verifikasi

IDENTITAS PROGRAM STUD I: Dokumen terkait idendtas program studi

Dokumen tersebut herupa Terpenuhi Prodi harus

• SM Pembukaan/izin program studi • SM Akreditasj PS dan BAN-PT

terus mengupdate item yang

• SertifikatAkreditasj PS Lama dan BAN-PT

• SertifikatAkredjtasj PS Baru dan BAN-PT

TELAH TERPENUHI

Catatan Hanya ada 1 poin yang dibold hijau niengingat TADRIS IPA adalah prodi baru sesuai dengan KEP[JTUSAN DIRJEN PENDHDKM4 ISLAM NOMOR 5885 TAHUN 2017 tentang IZIN PENYBLENGGARAAN PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA lAIN AMBON

1

Audit! DR. ABDILLAH, M.Pd

(Ketua Program Studi Tadris IPA FIlM LAIN - Ambon)

Lokasi Program Studi Tadris IPA FITI< lAIN Ambon

WakilAuditi

SAMRIN JAMDIN, M.Pd (Sekretaris Program Studi Tadris IPA FITK lAIN

Ambon)

Distrib us!

Tipe Audit

First Party

Ruanq Lin,qkup Kriteria 1 9

Manual dan Tangqal

Selasa, 2 Oktober 2019

Paraf Auditor

()

Ifl

Laporan Temuan Audit No. Dokumen FO-IN.13-LPM-PAPM-Qp-12

02 Revlsi

PROGRAM STUD! TADRIS IPA FITK lAIN AMBON TanggalRevlsi 19Agustus 2019

Halaman 1 dan 53

KRITERIA 1: VISJ, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGJ a. Latar Belakang

Dokumen terkait latar belakang, tujuan, rasional, danmekanismepenetapanvisi,misj,tujuan,dan strategi (VMTS) di Unit Pengelola Program Studi (UPPS)

Dokumen tersebut berupa • Dokumen LPJ penyusunan VMTS • DokumenSKpenetapan VMTS • Dokumen LPJ evaluasj VMTS • Dokumen LPJ soslailsasi VMTS • Dokumen LPJ implementasi VMTS ke dalam

program pengembangan IJPPS dan program studi

Observasi Prodibelum menyusun LPJ evaluasi dan LPJ implementasi VMTS

DokumenSK penetapan VMTS masih dalam proses

Prodiakanberusaha untuk menyusun LPJ evaluasi dan implementasi VMTS

Pro aktifdari pimpinan untuk memfasilitasi kebutuhan prodi

Proth akan berusaha untuk memenuhi data dimaksud

• Dokumen sosialisasi VMTS dapat berupa: • Banner • Kalender • Map • Kilping Koran • Hash penjaringan survey pemahaman \71SL

misi, tujuan dan sasaran (tunjukkan instrument dan analisis hash] penjaringan (LPJ)

• Lainnya Melalui Website dan sosial media

Terpenuhi Prodi harus terus mengupdate Item yang TELAH TERPENUHI

b. Kebijakan Dokumen formal kebijakan yang mencakup: penyusunan, penetapan, evaluasi, sosialisasi, dan Implementasi VMTS ke dalam program pengembangan UPPS dan program studi.

Dokumen tersebut berupa: • Pedoman Sosa1isasi VlsI Misi

Terpenuhi Prodi harus terus mengupdate item yang TELAH TERPENUHI

• RIP • RENOP • RENSTRA • Dokumen ORTAKER • Dokumen STATUTA • Dokumen SPMI Tahun 2018:

Kebijakan Math • StandarMutu

2

(a!) tr

Laporan Temuan Audit No. Dokumen Fo-IN.13-LPM-PAPM-Qp-12

02 Revisi

PROGRAM STUDI TADRIS IPA FITK LAIN AMBON TanggalRevlsi 19 Agustus 2019

Halaman 1 dan 53

• Manual Mutu • Prosedur Mutu

Buku kuilkulum KKNI Tahun 2017 c. Strategi Pencapalan

Dokumen strategi pencapaian 'JMTS di UPPS serta sumber daya yang dialokasikan untuk mencapai VlSI yang telah ditetapkan serta inekanisme kontrol pencapaiannya.

Terpenuhi Prodi harus terus mengupdate

Dokumen strategi pencapalan sama dengan isi dokumen kebijakan (point b)

item yang TELAH TERPENUHI

d. Indikator Kinerja Utama Dokumen rencana pengembangan yang menluat Indikator kinerja utama (IKtJ) dan targetnya untuk mengukur ketercapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan.

Dokumen tersebut berupa • Dokumen indikator Kinerja Utama • Dokumen penyusunan IKU • Dokumen SKpenetapan IKU

CATATAN DOKUMEN IKU MENGACU PADA DOKUMEN SPMI YANG IMSUSUN BERDASARJCAN SNDIKTI

Terpenuhi Prodi harus terus mengupdate item yang min

TERPENIJHI

e. Indikator Kinerja Tambahan Dokumen indikator kinerja tambahan (IKT) berupa indikator kinerja turunan dan butir-butir IKU yang ada.

Dokumen tersebut berupa: • Dokumen Indikator Kineila Tambahan • Dokunien penyusunan JKT • Dokumen SK penetapan IKT • Dokumen pengukuran IKT • Dokumen terkait monitoring IKT • Dokumen pengkajian iicr

• Dokumen analisis IKT untuk perbaikan berkelanjutan

Observast Dokumen IKT masih dalam bentuk draft yang telah diusulkan oleh LPM, namun masih dalam tahap pembahasan dan menunggu penetapan dan senat institut

Pro aktif dan SENAT INSTITUT untuk membahas dan rnenetapkan IKU lAIN Ambon sehingga dapat dicetak dan digandakan serta didistribusikan ke Unit-unit terkait

Prodi akan berusaha untuk memenuhi data dimaksud

3

rr-

(!) Laporan Temuan Audit No. Dokumen Fo-IN.13-LPM-PAPM-QP-12

Revlsi 02

PROGRAM STUD! TADRIS IPA FITK lAIN AMBON TanggalRevisi 19 Agustus 2019

Halaman 1 dan 53

f. Evaluasi Capaian VMTS Dokumen analisis dan evaluasi capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian VMTS di UPPS, termasuk analisis dan evaluasi yang spesifik terkait program studi yang diakreditasi.

Dokumen tersebut • Dokumen analisis identifikasi akar masalah

terkait VMTS • Dokumen analisis faktor pendukung keberhasilan

VMTS • Dokumen analisis faktor pendukung penghambat

VMTS • Dokumen hash evaluasi ketercapaian VMTS

(misalnya dengan menggunakan analisis SWOT)

Observasi Prodi dan UPPS belum menyusun evaluasi capaian kinerja yang mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian VMTS

Prodi dan UPPS akan berusaha untuk memenuhi data dimaksud

Prodi akan berusaha untuk memenuhi data dlmaksud

g Kesimpulan Hasil Evaluasi Ketercapalan VMTS dan Tindakianjut Dokumen hash evaluasi ketercapaian VMTS dhindaklanjut oleh UPPS dan program studi.

Dokumen tersebut berupa: • Dokumen basil evaluasi ketercapaian VMTS • Dokumen tindak lanjut evaluasi ketercapaian

VMTS yang berisi ringkasan dan: pemosisian, masalah dan akar masalab, serta rencana perbaikan dan pengembangan UPPS dan program studi -

Observasi Prodi belum menyusun dan menganalisis capahan kinerja



KRITERIA 2: TATA PAMONG, TATA KELOLA & KERJASAMA a. Latar Belakang

Dokumen sistem tata pamong, kepemimpinan, pengelolaan, sistem penjaminan mutu, dan kerjasama di tJPPS dan program studi.

Dokumen tersebut berupa: Terpenuhi

—

Prodi harus terus mengupdate item yang TELAB TERPENUHI

• Bagan Struktur Organisasi PS

• Papan nama dosen (dosen yang PNS, DTNPNS niaupun LU)

• Papan nama tenaga administrasi (PNS maupun

4

('!)

iII

Laporan Temuan Audit No. Dokumen FO-IN.13-LPM-PAPM-QP-12

Revisl 02

PROGRAM STUDI TADRIS IPA FITK lAIN AMBON TanggalRevlsi 19 Agustus 2019

Halaman 1 dan 53

honorer)

• Tupoksi kajur, sekjur, staf dan dosen

• Dokumen SIC pejabat

• SIC Dekan dan para wadek

• SIC Kabag dan kasuba • SKKajurdanSekjur

• SIC dosen (struktural dan fungsional) baik dosen yang PNS, DTNPNS maupun LB

• SIC tenaga administrasi (PNS maupun honorer)

a SKtlm gugus mutu fakultas

• SK tim gugus mutu prodi (jika ada)

b. Kebijakan Dokumen formal kebijakan dan standar pengembangan tata kelola dan tata pamong, legalitas organisasi dan tata kerja yang dltetapkan oleh perguruan tinggi, pengelolaan, penjami nan mutu,dan kerjasama yang diacu oleh UPPS.

Dokumen tersebut berupa: Observasi Dokumen terkait pedoman dan beberapa SOP dapat ditemukan di LPM

Pro aktlfdari prodi dan LPM untuk menyediakan kebutuhan prodi


• RIP • RENOP • RENSTRA • Dokumen ORTAKER • Dokumen STATUTA • Dokumen SPMI Tahun 2018:

a Kebijakan Mutu • Standar Mutu • Manual Mutu • Prosedur Mutu

• Pedoman Tata Pamong • Pedoman Akademik • Panduan Evaluasi Mutu Internal • Panduan Program Kerja Audit • Pedoman Audit Mutu Akademik Internal • Dokumen Basil Audit • Road Map Audit Mutu Akademik Internal • Pedoman Praktek Pengenalan Lapangan • Pedoman KIlN lAIN Ambon

5

(t) Laporan Temuan Audit No. Dokumen Fo-IN.13-LPM-PAPM-QP-12

Revlsi 02

PROGRAM STUDI TADRIS IPA FITK LAIN AMBON TanggaiRevlsi 19 Agustus 2019

Halaman 1 dan 53

• Pedoman Mutu Fakuitas • Pedoman Mutu InstItut • Pedoman Penetapan Pegawal Sesuaf

Bldangnya Dan Mutas! Pegawal lAIN Ambon • Pedoman Pengelolaan SUM • Pedoman Pengelolaan Keriasama • Prosedur Evaluasi IcInerla Dosen • Pedoman Pendirlan Pusat Studi lAIN Ambon • Pedoman Organisasl Dan Tata Kerja • Pedoman Pelaksanaan KUKERTA

PembeIaaran Pemberdayaan Masyarakat lAIN Ambon

• Panduan Evaluasi Mutu Internal

c. Strateg Pencapalan Standar Dokumen strategi UPPS/prodi dalam pencapaian standar yang sudah ditetapkan oleh perguruan tlnggi terkalt tata pamong, tata kelola, dan kerjasama serta sumberdaya yang dialokasikan untuk mencapal standar yang telah ditetapkan serta mekanisme control pencapainnya. Prodi harus

Terpenuhi terus Dokumen tersebut berupa: mengupdate • Pedoman dan prosedur pelayanan (SOP : item yang

administrasi, perpustakaan, laboratorium, studio) TELAH • SOP Baglan Akademik & Kemahasiswaan LAIN TERPENUHI

Ambon • SOP LPM • SOP Akademik Fakultas • SOP Program Pasca Sarjana • Lihat dokumen SOP herupa

• SOP registrasi mahasiswa • SOP pengurusan MRS (penawaran mata kuliah) • SOP pelaksanaan UTS dan UAS • SOP tentang beasiswa • SOP pengajuan judul skripsi/tesis • SOP magang/PPL • SOP seminar proposal • SOPseminarhasil • SOP ujian komprehensif

6

(v) Laporan Temuan Audit No. Dokumen FO-lN.13-LPM-PAPM-QP-12

Revisl 02

PROGRAM STUD! TADRIS IPA FITK lAIN AMBON langgalRevlsi 19Agustus2O19

Halaman 1 dan 53

• SOP/Pedoman ujian munaqasah • SOP pendaftaran wisuda • Lainnya:

d. Indikator Kinerja Utama

Dokumen formal tata pamong dan tata kelola disertai bukti yang sahih dan implementasinya serta dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja IJPPS beserta tugas pokok dan fungsinya.

Dokumen tesrsebut berupa: Observasi Prodi belum memiliki:

• papan nama tenaga admnistrasi (PNS maupun honorer)

-

Pro aktif dan pimpinan, tingkat institute dan fakultas untuk menyediakan kebutuhan prodi

Prodi akan berusaha memenuhi data dimaksud

-

• Sagan Struktur Organisasi PS • Papan nama dosen (dosen yang PNS, DTNPNS

maupun LB)

• Papan nama tenaga adininistrasi (PNS maupun honorer)

• Tupoksi kajur, sekjur, stafdan dosen

• Dokumen SR pejabat

• SR Dekan dan para wadek • SKKabagdanKasubag

• SR Kajur dan Sekjur

• SK dosen (struktural dan fungsional) balk dosen yang PNS, DTNPNS maupun LB

• SKtenaga administrasi (PNS maupun honorer)

• SR tim gugus mutu fakultas

• SK tim gugus mutu prodi Oika ada)

• Dokumen Jadwal Mata Kuliah • Dokumen Silabus • DokumenRPS • Dokumen Presensi mahasiswa per angkatan per

semester • Dokumen KRS mahasiswa • Dokumen KHS mahasiswa • Dokumen Jurnal mengajar dosen • Dokumen Soal UTS dan Validasinya • Dokumen Soal UAS dan Validasinya • Dokumen Pengusulan Judul • Dokumensuratpenunjukarspembimbing

7

(0 Laporan Temuan Audit No. Dokumen Fo-IN.13-LPM-PAPM-QP-12

Revisl 02

PROGRAM STUD! TADRIS IPA FITK lAIN AMBON TanggalRevlsi 19Agustus 2019

Halaman 1 dan 53

• Dokumen Pelaksanaan Seminar Proposal/Hash: • Undangan • Lembar konfirmasi kesediaan • 8erhtaacara • Nhlal • Lembar perbaikan

• Dokumen Pelaksanaan Ujian Komprehensif: • IJndangan • Berita acara dan daftar hadir • Nhlah

• Dokumen Pelaksanaan Ujian Munaqasah: • Undangan • Lembar konfirmasi kesediaan • Berita acara • Nhlai • Lembar perbaikan

• Dokumen Pelaksanaan Magang/KKN/PPKT • SK • Surat togas • Laporan • Nhlal

CATATAN : MPITADRJS IPA MERUPAKAN PRODI BARD YANG MENERIMA MAHASISWA PADA TAHUN 2018 SEHINGGA DOKUMEN YANG TIDAK DWOLD BELUM TERSEDIA

Dokumen tentang efekflvitas kepemimpinan di UPPS dan program studi, yang mencakup 3 aspek (kepemimpinan operasional, kepemi/inpi nan organisashonal dan kepemimpinan publik).

Terpenuhii Prodi harus Dokumen tersehut berupa terus • Dokumen LPJ perjalanan dhnas Kajur/sekiur mengupdate

sebagal wujud kepemimpinan operasional item yang • Dokumeri LPJ perjalanan dosen/tenaga TELAH

kependidhkan (pegawah, laboran dli) TERPENUHI • Dokumen/LPJ rapat internal prodi, balk antar

pimpinan/dosen/tenaga kependidikan • Dokumen/LPJ pertemuan dengan pimpinan

fakultas/rektorat/tamu lear

8

lI

(v)

fl

Laporan Temuan Audit No. Dokumen Fo-IN13-LPM-PAPM-QP-12

02 Revlsl

PROGRAM STUD! TADRIS IPA FITK LAIN AMBON TanggalRevlsi 19Agustus 2019

Halaman 1 dan 53

• Dokumen SK/surat tugas/sertifikat + naskah dokumen kajur/sekjur/ dosen/tenaga kependidikan (pegawai, laboran dli) sebagal pembicara sebagai wujud kepemimpinan publik

Dokumen sistem penjaminan mutu.

Dokunien tersebut berupa: • Instrumen dan angket MONEV terkait

kepuasan pengguna terhadap klnerja: • pimpluan fakuftas/pasca sarjana • pimpinan program stud! • kepegawaian • perencanaan dan kenangan • baglan umum • baglan akademik • LPM • SPI • PTIPD • Perpustakaan • lembaga penelitlan • lembaga pengabdian • pelaksanaan KKN • pelaksanaan keglatan wisuda

• Kepuasan orang tua terhadap lAIN Ambon • Evaluasi pembimbing akademik (PA) • Pelaksanaan ujian akhlr studi • Evaluasi pembimbing skripsi • Evaluasi praktikum • Evaluasi laboratonium • SK tim gugus mutu fakultas • SK tim gugus mutu prod! (jika ada) • Dokumen/LPJ pembentukan Unit peiaksana

penjaminan mutu internal yang berlaku pada ii PPs

Observasi Dokumen instrument dan angket MONEV terkait kepuasan pengguna ada di LPM belurn digandakan oleh prodi sebagai arsip

Pro aktif dan prod! dan LPM untuk menyedialcan kebutuhan prodi

Prod! akan berusaha mememnuhi data dimaksud

• Laporan Hash Monitoring dan Evaluasi (2 tahun terakhir)

• Laporan Hasil Audit Mutu Internal (1 tahun terakhir)

• Dokumen hasil analisis (LPJ) atau tindak lanjut dan hasil angket

9

rI () Laporan Temuan Audit No. Dokumen Fo-IN.13-LPM-PAPM-QP-12

02 Rev!sl

PROGRAM STUD! TADRIS IPA FITK lAIN AMBON TanggalRevlsi 19 Agustus 2019

Halaman 1 dan 53

Dokumen bukti yang sahih terkalt kerjasama tridharma (pend!d!kan, penelitian dan PkM) yang relevan dengan program slid! dan manfaatnya pada

a. Lembaga m!tra lokal b.Lembaga m!tra nas!onal c.Lembaga m!tra !nternas!onal

Dokumen tersebut berupa: Terpenuh! Prod! harus

terus mengupdate Item yang TELAH TERPENUHI

• Dokumen keriasama 3 tahun terakh!r (MoUsertifIkat kerjasama Memorandum of Understanding (MoU), Memorandum of Agreement (MoA), atau dokurnen sejenis yang memayungi pelaksanaan kerjasama

• Dokumen buktl kerlasama 3 tahun terakhir dapat berupa Surat Penugasan, Surat Perjanj!an Kerjasama (SPK), bukt!-bukti pelaksanaan (laporan, has!! kerjasama, luaran kerjasama), atau bukt! lain yang relevan

e. IndIkator Kinerja Tambahan

Dokumen indikator k!nerja tambahan (IKT) berupa indikator k!nerja turUnan dan butir-but!r 1KV yang ada. Dokumen tersebut berupa: • Dokumen lnd!kator K!nerja Tambahan • Dokumen penyusunan IKT • Dokumen SK penetapan ncr • DokumenpengukuranlKT • Dokumen terka!t mon!toring IKT • Dokumen pengkaj!an IKT • Dokumen anal!s!s IKT untuk perba!kan

berkelanjutan

Observasi Dokumen IKT mas!h dalam bentuk draft yang telah d!usulkan oleh LPM, namun mas!h dalam tahap pembahasan dan menunggu penetapan dar! senat !nst!tut

Pro akt!f dan SENAT INSTITUT untuk membahas dan menetapkan IKU lAIN Ambon seh!ngga dapat d!cetak dan d!gandakan serta d!d!str!bus!kan ke unit-unit terka!t

Prod! akan berusaha untuk memenuh! data d!maksud

f. Evaluasi Capalan Klnerja

Dokumen capa!an k!nerja mencakup identif!kas! akar masalah, faktor pendukung keberhas!lan dan faktor penghambat ketercapa!an standar dilakukan oleh UPPS/prodi

Observas! Prod! dan UPPS belum menyusun evaluasi capa!an kinerja yang mencakup identifikas!

Prod! dan UPPS akan berusaha untuk memenuh! data d!maksud

Prod! akan berusaha untuk memenuhi

10


Revisl 02

PROGRAM STUDI TADRIS IPA FITK lAIN AMBON Tanggalkevlsi 19 Agustus 2019

Halaman 1 dan 53

Dokumen tersebut berupa: • Dokumen ana11s!s !dent!flkas! akar masalah

terkait Tata Pamong, tata Kelola dan Kerjasama • Dokunien analis!s faktor pendukung keberhas!1an

Tata Pamong, tata Kelola dan Kerjasama • Dokumen analis!s faktor pendukung penghambat

Tata Pamong, tata Kelola dan Kerjasama • Dokumen has!! evaluas! ketercapa!an Tata

Pamong, tata Kelola dan Kerjasama (m!salnya dengan menggunakan analis!s SWOT)

akar masa!ah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapa!an standar Tata Pamong, tata Kelola dan Kerjasama

data dimaksud

g. Penjaminan Mutu Tata Pamong, Tata Ke1oIa, dan Kerjasama Dokumen !mp!ementas! s!stem penjam!nan mutu d! lJPPS yang sesua! dengan standar yang d!tetapkan perguruan tingg! terkait tata pamong, tata kelola, dan kerjasama meng!kut! s!klus penetapan, pelaksanaan, eva1uasi, pengendal!an, dan perbaikan berkelanjutan (PPEPP).

Dokumen penjaminan mutu tata pamong, tata kelola dan keriasama saina dengan Isi dokumen sistem pen jaminan mutu pada Indicator klnerja utama

Observas! Dokumen instrument dan angket MONEV terka!t kepuasan pengguna ada di LPM helum d!gandakan oleh prod! sebaga! arsip

Pro akt!f dan prod! dan LPM untuk menyed!akan kebutuhan prodi

Prod! akan berusaha mememnuh! data d!maksud

h. Kepuasan Pengguna

Dokumen pengukisran kepuasan Iayanan manajemen terhadap para pemangku kepent!ngan mahas!swa, dosen, tenaga kepend!d!kan, lulusan, pengguna dan mitra yang memenuhi 6 aspek.

Dokumen kepuasan pengguna sama dengan Is! dokumen sistem penjaminan mutu pads ind!kator k!nerja utama

Observas! Dokumen instrument dan angket MONEV terkait kepuasan pengguna ada d! LPM belum d!gandakan oleh prod! sebaga! ans!p

Pro akt!f dar! prod! dan LPM untuk menyed!akan kebutuhan prod!

Prod! akan berusaha mememnuh! data d!maksud

- i. Simpulan Basil Evaluasi dan Tindak 1anjut Dokumen has!! evaluas! ketercapa!an tata pamong, tata kelola dan kerjasama d!t!ndaklanjut oleh UPPS dan program stud!.

Observas! Prod! dan IJPPS be!um menyusun evaluas! ketercapalan tata pamong, tata kelola dan


Prod! akan berusaha untuk memenuh!

11

()

11


Revisi 02

PROGRAM STUDI TADRIS IPA FITK lAIN AMBON TanggalRevlsi 19AgusLus2O19

Halaman 1 dan 53

Dokumen tersebut berupa: • Dokumen hasil evaluasi ketercapaian tata

pamong, tata kelola dan kerjasama • Dokumen tindak lanjut evaluasi ketercapaian tata

pamong, tata kelola dan kerjasama yang berisi ringkasan dan: pemosisian, masalah dan akar masalah, serta rencana perbaikan dan pengembangan UPPS dan program studi

kerjasama ditindakianjut oleh UPPS dan program studi

data dimakaud

KRITERIA 3: MAHASISWA a. Latar Belakang

Dokumen sistem seleksi dan layanan mahasiswa, serta standar khusus program studi.

Dokumen tersebut berupa: • Dokumen calon mahasiswa barn yang ikut

seleksi aktif per angkatan (5 tahun terakhir): Observasi l'rodi masih mencari

data untuk melengkapi dokumen

Pro aktif dan bagian akademik fakultas dan rektorat serta panitia penenimaan mahasiswa baru untuk menyediakan data yang dibutuhkan oleh prodi


• Jalur SPAN • Jalur SMPT • Jalur Mandiri

• Juknis calon mahasiswa baru yang ikut seleksi aktif per angkatan (5 tahun terakhir): • Jalur SPAN • jalur SMPT • jalur Mandini

CATATAN : MAHASISWA PRODI TADRIS IPA PADA TAFHJN 2019 MASIH 2 ANGKATAN, YAKN( ANCKATAN 2018 DAN ANGKATAN 2019.

b. Kebijakan

Dokumen formal kebijakan dan standar yang niencakup sistem penenimaan mahasiswa baru dan layanan rnahasiswa (himbingan dan konseling, pengembangan nalar, minat dan bakat, pengembangan soft skills, layanan beasiswa, layanan keseliatan, bimbingan kanir, dan kewirausahaan).

Observasi Dokumen terkait pedoman dan beherapa SOP dapat ditemukan di LPM

Pro aktifdari prodi dan LPM untuk menyediakan kebutuhan prodi


12

() Laporan Temuan Audit No. Dokumen FO-IN.13-LPM-PAPM-QP-12

Revlsi 02


Halaman 1 dan 53

Do1<umen tesrsebut berupa • BukuSPMl:

• Kebijakan mutu • Standar mutu • Manual inutu • Prosedur mutu

• Buku KKNl lAIN Ambon • Pedoman akademik • Pedoman Kode Etik Mahasiswa • Petunjuk Umum Pembimbingan Mahasiawa • Pedoman Penyelenggaraan Wisuda Sarjana • Pedoman Pemberian Beasiswa • Pedoman Kuliah Semester Pendek • Pedoman Praktek Pengenalan Lapangan • Pedoman KKN lAIN Ambon • Pedoman Pelaksanaan KUKERTA

(Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat lAIN Ambon)

• Pedoman Pelaksanaan lJjlan Munaqasyah • Pedoman Pembentukan Ikatan Keluarga Besar

Alumni • Pedoman Pembinaan Soft Skill • Pedoman Survey Kepuasan Pelayanan Kepada

Mahasiawa • Prosedur Evaluasi Kiner)a Dosen • Pedoman Penyelenggaraan Wisuda Sarjana • Pedoman Pembentukan ikatan Keluarga Besar

Alumni • Seluruh SOP yang berkal tan dengan pelayanan

kepada mahasiswa

c. Strategi Pencapaian Standar Dokurnen pencapalan standar yang sudah ditetapkan oleh pergunuan tioggi tenkait kemahasiswaan senta sumben daya yang dialokasikan untuk mencapai standar yang telah ditetapkan serta mekanisme kontrol pencapaiannya.

Dokumen tersebut berupa:

Observasi Prodi masih mencari datauntukmelengkapi dokumen

Pro aktif dan bagian akademik fakultas dan nektorat serta panitia penenimaan inahasiswa baru untuk menyediakan data yang dibutuhkan oleh prodi


• SOP Baglan Akadeinik & Kemahasiswaan lAIN Ambon

13

()

IIt Laporan Temuan Audit

No. Dokumen Fo-IN.13-LPM-PAPM-QP-12

02 Revisi

PROGRAM STUD! TADRIS IPA FITK LAIN AMBON TanggalRevlsi 19 Agustus 2019

Halaman 1 dan 53

• Se1uruh SOP yang berkaitan dengan peiayanan kepada mahasiswa

• Juknis calon mahasiswa baru yang ikut seleksi aktif per angkalBn (5 tahun terakhir) • Jalur SPAN • Ja1urSMPT • Jalur Mandiri

• Dokumen berkas pendaftaran (meliputi form pendaftaran, nilai rapolt, nilai ujian nasional, ijazah/surat keterangan lulus) dan mahasiswa baru dan jalur:

• Jalur SPAN • JalurSMPT • JalurMandini

• Dokumen berkas nilal ujian masuk PT mahasiswa baru (yang lulus maupun yang tidak lulus seleksi)

• Jalur SPAN • JaIurSMPT • Jalur Mandiri


Dokumen Kualitas input mahasiswa mencakup data days tampung, junilah calon mahasiswa (pendaftar dan peserta yang lulus seleksi), jumlah mahasiswa baru (reguler dan transfer) dan ju1n1ah mahasiswa aktif (reguler dan transfer) dalam 5 tahun terakhir di Program Studi.


• Dokumen calon mahasiswa baru yang niendaftar/ikut seleksi aktif per angkatan (5 tahun terakhir): • Jalur SPAN • Ja1ur SMPT • Jalur Mandini

Terpenuhi Prodi harus terus mengupdate item yang TIILAH TERPENUHI

14

L4LI. Laporan Temuan Audit

No. Dokumen FO-IN.13-LPM-PAPM-QP-12

02 RevlsI

PROGRAM STUDI TADRIS IPA FITK lAIN AMBON TanggaiRevisi 19 Agustus 2019

Halaman 1 dan 53

• Dokumen seleksi

calon mahasiswa baru yang lulus aktif per angkatan (5 tahun terakhir)


• Dokumen melakukan terakhir)

calon mahasiswa baru yang registrast per angkatan (5 tahun


• Dokumen tahun

• Dokumen per

mahaslswa transfer per angkatan (5 terakhir)

presensi kehadiran mahaslswa aktff angkatan (S tahun terakhlr)

Dokumen daya tank program studi berupa;

• Dokumen penerimaan mahasiswa baru (Item clokumen = point input kualitas mahaslswa

• Dokumen berkas mahasiswa asing (meliputi form pendaftaran, nilai raport, nilai ujian nasional, ijazah/surat keterangan lulus/passport/visa dan persyaratan khusus lainny&.jika ada)

Terpenuhi Prodi harus terus mengupdate item yang TELAH TERPENLJHI

Dokumen iayanan kemahasiswaan yang disediakan oleh perguruan tinggi/UPPS untuk seluruh mahasiswa dalam bidang: 1) penalaran, minat dan bakat,

2) bimbrngan karir dan kewirausahaan 3) kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan.

Dokumen tersebut berupa: • Dokumen SKpenasehatakademikper angkatan • Dokumen SR FIMJ • Dokumen keglatan HMJ


15

-

I..J () Laporan Temuan Audit


Revlsl 02

PROGRAM STUDI TADRIS IPA FITK lAIN AMBON Tana1Revisi 19 Agustus 2019

Halaman 1 dan 53

• Dokumen LPJ kegiatan LDK, KSR, RACANA, BEMF, BEM lAIN, MAPALA (jika ada mahasiswa prodi yang tergabung dalam organisasi tersebut)

• Dokurnen usulan nama penerima beasiswa dan prodi

• Dokumen SK dan lampiran nama mahasiswa penerima beasiswa

• Dokumen nama jenis beasiswa • Dokumen kegiatan peneiltian dan pengabdian

masyarakat yang dilakukan oleh prodi/mahasiswa

• Dokumen kegiatan pembenian bantuan/penggalangan dana untuk korban bencana

e. Indikator Kinerja Tambahan

Dokurnen indikator kinerja tambahan berupa: • Dokumen indikator Kinerja Tambahan

kemahasiswaan • Dokumen penyusunan IKT kemahasiswaan • DokurnenSKpenetapan IKT kemahasiswaan • DokumenpengukuranlKTkemahasiswaan • Dokuinen terkait monitoring IKT kemahasiswaan • Dokumen pengkajian IKT kemahasiswaan • Dokumen analisis IKT kemahasiswaan untuk

perbaikan berkelanjutan

Observasi Dokumen IKT masih dalam bentuk draft yang telah diusulkan oleh LPM, namun masih dalam tahap pembahasan dan menunggu penetapan dan senat institut

Pro aktif dan SENAT INSTITUT untuk membahas dan menetapkan IKU LAIN Ambon sehingga dapat dicetak dan digandakan serta didistnibusikan ke unit-unit terkait


f. Evaluasi Capaian Kinerja

Dokumen capalan kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar kemahasiswaan dilakukan oleh UPPS/prodi.

Dokumen tersebut berupa • Dokumen analisis identifikasi akar masalah

terkait standar kemahasiswaan • Dokumen analisis faktor pendukung keberhasilan

standar kemahasiswaan

Observasi Prodi dan UPPS belum menyusun evaluasi capalan kinerja yang mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukijng keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar kemahasiswaan

Prodi dan UPPS akan berusaha untuk rnemenuhi data dimaksud


16

Dokumen instrument dan angket MONEy terkait kepuasan pengguna ada di LPM belum digandakan oleh prodi sebagai arsip

Pro aktif dan prodi dan LPM untuk menyediakan kebutuhan prodi

Prodi akan berusaha mememnuhi data dimaksud

Observasi

17

(Jr) Laporan Temuan Audit No. Dokumen Fo-IN.13-LPM-PAPM-QP-12

02 Revlsl

PROGRAM STUDI TADRIS IPA FITK LAIN AMBON alRe1si 19 Agustus 2019

Halaman 1 dan 53

• Dokumen analisis faktor pendukung penghambat standar kemahasiswaan

• Dokumen hash evaluasi ketercapaian standar kemahasiswaan (ml salnya dengan menggunakan analisis SWOT)

g. Penjaminan Mutu Mahasiswa Dokumen implementasi sistem penjaminan mutu di UPPS yang sesuai dengan standar kemahasiswaan yang ditetapkan perguruan tinggl mengikuti sikius penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendahan, dan perbaikan berkelanjutan (PPEPP). Dokumen tersebut berupa:

Instrumen dan angket MONEY terkait kepuasan pengguna terhadap klnerja: • pimpinan fakultasjpasca sarjana • plmpinan program studi • perencanaan dan keuangan • bagian umum • baglan akademik • PTIPD • Perpustakaan • pelaksanaan KKN • pelaksanaan keglatan wisuda

• Kepuasan orang tua terhadap lAIN Ambon • Evaluasi pembimbingakademlk (PA) • Pelaksanaan ujian akislr studi • Evaluasi pemblinblngskrlpsj • Evaluasl praktlkum • Evaluasl laboratoniuni • SM tim gugus mutu fakultas • SM tim gugus mutu prodi (jika ada) • Dokumen/LPJ pembentukan unit pelaksana

penjaminan mutu internal yang berlaku pada UPPs

• Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi (2 tahun terakhir)

• Laporan Hash Audit Mutu Internal (1 tahun terakhir)

• Dokuinen hash ana1is1s (LPJ) atau tindak lanjut dan hasil angket

Laporan Temuan Audit No. Dokumen Fo-1N.13LPM-pAPM-QP-12

02 Revlsi

PROGRAM STUDI TADRIS IPA F!TK lAIN AMBON TanggalRevlsl 19Agustus 2019

Halaman 1 dan 53

h. Dokumen Kepuasan Pengguna Dokumen !mplementas! sistem untuk mengukur kepuasan mahas!swa terhadap layanan kemahasiswaan termasuk kejelasan instrumen yang d!gunakan, pelaksanaan, perekaman, dan analis!s datanya

Dokumen kepuasan pengguna sama dengan Is! dokumen penjaminan mutu mahasiswa

Observas! Dokumen instrument dan angket MONEV terka!t kepuasan pengguna ada di LPM be1um d!gandakan o1eh prod! sebagai arsip

Pro akt!f dan prod! dan LPM untuk menyed!akan kebutuhan prod!

Prod! akan berusaha mememnuh! data dimaksud

1. Simpulan HasH Evaluasi dan Tindak lanjut

Dokumen hasil evaluas! ketercapaian standar kemahasiswaan d!t!ndaklanjut! oleh UPPS dan program stud!.

Dokumen tersebut berupa: • Dokumen has!! evahias! ketercapa!an standar

kemahas!swaan • Dokumen t!ndak lanjut evaluas! ketercapaian

standar kemahas!swaan yang ber!s! ringkasan dar!: pemosisian, masalah dan akar masalah, serta rencana perba!kan dan pengembangan mahas!swa dan kemahasiswaan UPPS dan program stud!

Observas! Prod! dan UPPS belum menyusun evaluas! ketercapalan standar kemahas!swaan dan t!ndaklanjut


Prod! akan berusaha untuk memenuhi data d!maksud

KRITERIA 4: SUMBER DAYA MANUSIA a. Latar Belakang

Dokumen kual!fikas!, kompetens!, beban kerja, propors!, serta pengelolaan SDM (dosen dan tenaga kependidikan).

Dokumen tersebut berupa Terpenuhi Prod! harus

terus mengupdate item yang TELAH TERPENUHI

• Rekap data jenjang pendidikan dosen tetap (PNS dan non PNS sesua! kompetens!

• Soft Ijazah dan transkn!p nhlai dosen tetap (PNS dan non PNS sesua! kompetens!

• Rekap data jenjang pend!d!kan dosen tidak tetap sesual kompetens!

• Soft ljazah dan transkr!p nila! dosen tidak tetap sesna! kompetens!

• Dokumen BKD dosen per semester

18

I1 () Laporan Temuan Audit No. Dokumen FO-IN.13-LPM-PAPM-QP-12

Revisi 02

PROGRAM STUD! TADRIS IPA FITK LAIN AMBON Tangga!Revlsi 19 Agustus 2019

Halaman 1 dan 53

b. Kebijakan

Dokumen formal kehijakan penetapan standar perguruan tinggi terkait kualifikasi, kompetensi, beban kerja, proporsi, serta pengelolaan SDM (dosen dan tenaga kependidikan).

Dokumen tersebut berupa: Observasi Dokumen terkait

pedoman dan beberapa SOPdapatditemukan di LPM



• Dokwnen SPM! Tahun 2018: • Kebijakan Mutu • StandarMutu • Manual Mutu

• Pedoman Recruitment Tenaga Pengajar Mentoring Keislaman

• Pedoman Umum Pembenian I3easiswa • Pedoman Beban Kerja Dosen Dan Evaluasi

Pelaksanaan Tridharma PT • Pedoman Stud! Lanjut Dosen • Pedoman Kode Etik Dosen • Prosedur Evaluasi Kineria Dosen • Peraturan Beban Tugas Tenaga Pengajar Pada

lAIN Ambon • Pedoman Kode Etik Akademik • Panduan Program Kerja Audit SDM • Pedoman Penetapan Pegawai Sesual

Bidangnya Dan Mutasi Pegawaf lAIN Ambon • Pedoman Pengeiolaan Sumberdaya Manusia

• Dokumen pengelolaaan suniberdaya berupa:

Kumpulkan berkas tentang perekrutan (dokumen dapat dilacak pada panitia seleksi/bagian kepegawaian rektorat lAIN Ambon) :

• UU/Jukni a, perekrutan

Terpenuhi Prodi hams terus mengupdate item yang TELAH TERPENUIJI

• surat pengumuman perekrutan • rekapitulasi nama calon pendaftar • surat pengumuman kelulusan herkas • rekapitulasi nama calon yang lulus berkas • surat pengumuman pelaksanaan ujian • berita acara pelaksanaan ujian • daftar hadir peserta ujian • daftar nilal ujian (CAT/wawancara)

19

1.J I'


RevIsi 02

PROGRAM STUD! TADRIS IPA FITK lAIN AMBON TanggalRevlsl 19Agustus2O19

Halanian 1 dan 53

• surat pengumuman hash uj!an • rekapitulasi nama peserta ujian yang lulus • surat tugas penempatan CPNS baru

• Rekap data jabatan dosen (asisten ahli s.d Profesor)

• Soft/hard SK fungsional dan SK structural dosen • Rekap data jabatan tenaga kependidikan

(pegawal, laboran, pustakawan) • Soft/hard SK struktural tenaga kependidikan

(pegawai, laboran, pustakawan) • Rekap nama dosen/pegawai yang sudah puma

bakti • Soft/hard SK puma bakti dosen/pegawa! yang

sudah puma bakti • Rekap nama dosen/pegawai yang diberhentikan

(terhormat/tidak terhormatj • Soft/hard SK dosen/pegawai yang diberhentikan

(terhormat/tidak terhormat) • Rekap data dosen yang memiliki sertifikat

pendidik • Soft/hard sertifikat pendidik dosen • Dokumen surat tugas belajar dosen/pegawai • Dokumen surat izin belajar dosen/pegawai • Rekapitulasi data dosen sebagal penyaji dan

peserta pada kegiatan seminar ilmiah/ lokakaiya/ penataran/ works hop/ pagelaran/ pameran/peragaan, berupa:

• Dokumen sertiflkat/piagam • Naskah karya ilmiah dan dokumentasi foto

CATATAN : DIPERLUKAN PRO AKTIF OAR! PANITIA SELEKSI CPNS lAIN AMBON UNTUK MEMBAGIKAN DATA AGARDOKUMEN PROD! DAPAT TERPENUHI

c. Strategi Pencapaian Standar

Dokumen pencapaian standar yang sudah ditetapkan oleh perguruan tinggi terkait terkait SDM (pendidik, peneliti, dan pelaksana PkM), alokasi sumberdaya dan mekanisme control pencapalannya.

Terpenuhi Prod! harus terus mengupdate item yang TELAH TERPENUHI

20

-II () Laporan Temuan Audit

No, Dokumen FO-IN.13-LPM-PAPM-QP-12

02 Revisl

PROGRAM STUDI TADRIS IPA FITK lAIN AMBON TanggalRevlsl 19 Agustus 2019

Halaman 1 dart 53

Dokumen tersehut berupa: • Rekapitulasi data dosen sebagai penerima hibah

pendanaan program dan kegiatan akadeniik dan tingkat nasional dan internasional; besaran dan proporsi dana penelitian/pengabdian dan sumber institusi sendiri dan luar institusi. dilengkapi dengan jumlah dana yang diterima: • SR atau sunat kontrak dosen penerima hibah • Dokumen sertiuikat/piagam • Naskah karya ilmiah • Dokumentasi foto • Lainnya

d. Indikator Klnerja Utama

Dokumen IKU terkait dosen berupa:

Terpenuhi

—

Prodi harus terus mengupdate item yang TELAH TERPENUHI

• Rekap data jenjang pendidikan dosen tetap (PNS dan non PNS sesuai kompetensi

• Soft Ijazah dan transkrip nilai dosen tetap (PNS dan non PNS sesual kompetensi

• Dokumen BKD dosen per semester • Rekap data jabatan dosen (asisten ahli s.d

Profesor) • Soft/hard SR fungsional dan SR structural dosen • Rekap data dosen yang memiliki sertifikat

pendidik • Soft/hard sertifikat pendidik dosen • Dokumen surat tugas belajar dosen • Dokumen surat izin belajar dosen • Data mahasiswa aktif (presensi mahasiswa per

angkatan) • Draft usulan distribusi mata kuliah per semester • Jadwal mata kullah per semester (jadwal mata

kuliah per semester sinkronkan dengan pendidikan terakhir dosen)

• Jurnal mengajar dosen • Rekapitulasi data dosen sebagai penyaji dan

peserta pada kegiatan seminar ilrniah/ lokakarya/ penataran/ workshop/ pagelaran/ pameran/peragaan, berupa:

• Dokumen serttfikatiagam

21

IJI


Revis! 02

PROGRAM STUD! TADRIS IPA FITK lAIN AMBON TanggalRevlsl 19 Agustus 2019

Halaman 1 dan 53

• Naskah karya ilmiah dan dokuinentasi foto • SK Penasehat Akademik per angkatan • Buku pembimbingan PA • Dokumen KRS mahasiswa • Rekapitulasi data dosen PA dan mahasiswa

bimbingan serta rata-rata jumlah pertemuan/bimbingan

• Panduan/pedoman penulisan skripsi • Surat penunjukan petnbimbing • Kartu atau buku bimbingan skripsi • Rekapitulasi nama pembimbing dan jumlah

mahasiswa bimbingan • Rekapitulasi nama penguji dan jumlah

mahasiswa yang diuji • Rekapitulasi naina DPL PPKT/KKN disertai SR • Dokumen seminar proposal, seminar hash, ujian

komprehensif dan ujian munaqasah berupa undangan, konfi rmasi kesediaan, berita acara, Iembar penhlaian, ]ernbar perbaikan

Dokumen IKU terkalt klnerja dosen berupa: • Rekapitulasi data dosen sebagai penyaji dan Prodi harus

peserta pada kegiatan seminar ilmiah/ Terpenuhi terus lokakarya/ penataran/ workshop/ pagelaran/ mengupdate pameran/peragaan, berupa item yang • Dokumen sertifIkat/piagam TELAH • Naskah karya ilmiah TERPENUHI • Dokumentasi foto • Laporan kegiatan seminar/pelatihan dli

• Rekapitulasi data dosen sebagal penerima hibah pendanaan program dan kegiatan akademik dan tingkat nasional dan internasional; besaran dan proporsi dana penelitian/pengabdian dan sumber institusi sendiri dan luar institusi, dilengkapi dengan jumlah dana yang ditenima • SK atau surat kontrak dosen penerima hibah • Dokumen sertifikat/piagam • Naskah karya ilmiah • Dokumentasi foto dil

• Rekapitulasi data publikasi hlmlah dosen pada

22

(v) Laporan Temuan Audit No. Dokumen Fo-IN.13-LPM-PAPM-Qp-12

Revlsi 02


Halaman 1 dan 53

laman jurnal (iokal/nasional/internasional) • Rekapitulasi data karya ilmiah dosen yang

disitasi pada Iaman jurnal (lokal/nasional/internasional)

• Rekapitulasi data dosen yang inemlilki HAKI • Rekapitulas data dosenpadaSiNTA • Kepengurusan prodi/dosen dalam kelompok-

kelompok asosiasi/rumpun keilmuan (SEC organisasi, kartu anggota dli)

• Rekapitulasi data dosen yang memilild nomor induk asesor untuk dosen (N IRA)

• Rekapitulasi data dosen yang memiliki nomor Induk asesor untuk guru (MA)

• Lainnya

Dokumen 1KV terkalt pengembangan dosen berupa

Terpenuhi Prodi harus terus mengupdate item yang TELAH TEKPENUH

• Dokumen RENSTRA (institute/fakultas/prodi) • Dokumen RIP (institute/fakultas/prodi) • Dokumen RENOP (institute/fakultas/prodi)

Dokumen IKU terkalt tenaga kependidlkan berupa • Data pustakawan berupa

• SEC struktural dan fungsionalnya • Ijazah dan transkrip nilai

• Rekapitulasi nama dan jumlah buku dli di perpustakaan institute

• Rekapituiasi nama dan jumlah buku dil yang ada pada perpustakaan mini fakuitas/prodi

• Data laboran/teknisi/operator/programer berupa • SEC strukturai dan fungsionalnya • tjazah dan transkrip niiai

• Rekapitulasi nama, spesifikasi dan jumiah alat dli di laboratorium

• Data tenaga administrasi (tetap dan honorer) berupa • SEC • IjazandantranskrlpnilaI

Observasi

-

Prodi masih mencari datauntiikmeiengkapi dokumen

Pro aktif dan unit perpustakaan dan Unit laboratorium terkait untuk menyediakan data yang dibutuhkan oleh prodi


23

(!) Laporan Temuan Audit No. Dokumen FO-lN.13-LPMFAPM-QP-12

02 Revisi

PROGRAM STUD! TADRIS IPA FITK lAIN AMBON TanggalRevlsl 19 Agustus 2019 I Halaman 1 dan 53


Dokumen lndll(ator kinerja tambahan (IKT) SDM berupa indikator kinerja turunan dan butir-butir IKU yang ada.

Dokumen tersebut berupa: • Dokumen Indikator Kinerja Tambahan terkait

SDM • Dokumen penyusunan IKT terkait SDM • Dokumen SK penetapan IKT terkait SDM • Dokumen pengukuran IKT terkait SDM • Dokumen terkait monitoring IKT terkait SDM • Dokumen pengkajian 11(1 terkait SDM • Dokumen analisis IKT terkait SDM untuk

perbaikan berkelanjutan

Observasi Prodi dan UPPS belum menyusun evaluasi capalan kinenja yang mencakup identiflinsi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar SDM

Prodi dan IJPPS akan berusahauntuk memenuhi data dimaksud


f. Evaluasi Capalan Klnerja Dokumen capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar dilakukan oleh tJPPS/prodi.

Dokumen tersebut berupa: • Dokumen analisis identifikasi akar masalah

terkait SDM • Dokumen analisis faktor pendukung keberhasilan

terkait SDM • Dokumen analisis faktor pendukung penghambat

terkait SDM • Dokumen basil evaluasi ketercapaian terkait SDM

(misalnya dengan menggunakan analisis SWOT)

Observasi Prodi dan UPPS belum menyusun evaluasi ketercapaian standar SDM dan kerjasama ditindakianjut oleh IJPPS dan program studi

Prodi dan UPPS akan bei-usaha untuk memenuhi data dimaksud


g. Penjaminan Mutu SUM

Dokumen implementasi sistem penjaminan mutu di UPPS yang sesuai dengan standar yang clitetapkan perguruan tinggi terkait SDM mengikuti sikius penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan perbaikan berkelanjutan (PPEPP).

Observasi Dokumen instrument dan angket MONEV terkait kepuasan pengguna ada di LPM belum digandakan oleh

prodi sebagal arsip



24

(f I1


Revlsi 02

PROGRAM STUDI TADRIS IPA FITK LAIN AMBON TanggalRevisi 19Agustus 2019

Halaman 1 dan 53

Dokumen tersebut berupa: Instrumen dan angket MONEV terkait kepuasan pengguna terhadap kinerja • pimpinan fakultas/pasca sarjana • pimpinan program studl • kepegawalan • perencanaan dan keuangan • baglan umum • bagian akademik • LPM • SPI • PTIPD • Perpustakaan • lembaga penefttian • lembaga pengabdian

• SR tim gugus mutu fakultas • SR tim gugus mutu prodi (jika ada) • Dokumen/LPJ pembentukan unit pelaksana

penjaminan mutu internal yang berlaku pada Li P PS



• Dokumen hasil analisis (LPJ) atau tindak lanjut dan hash! angket


Dokumen pengukuran kepuasan dosen dan tenaga kependidilcan terhadap pengeloiaan SDM sama dengan Isi dokunien penjaminan mutu SDM

Observasi Dokumen instrument dan angket MONEV terkait kepuasan pengguna ada di 1PM belum digandakan oleh prodi sebagai arsip

Pro aktif dan prodi dan LPM untuk menyediakan kebutühanprodi


I. Simpulan Hash Evaluasi dan Tindakianjut

Dokumen basil evaluasi ketercapaian SDM ditindaklanjuti oleh UPPS dan program studi.

Observasi Prodi dan UPPS belum menyusun evaluasi ketercapaian SDM dan

Prodi dan UPPS akan berusaha untuk memenuhi data

Prodi akan berusaha untuk

25

I

(v) Laporan Temuan Audit No. Dokumen Fo-lN.13-LPM-PAPM-QP-12

Revlsi 02


Halaman 1 dan 53

Dokumen tsersebut berupa • Dokumen basil evaluasi ketercapalan SDM • Dokumen tindak lanjut evaluasi ketercapaian

SDM yang berisi ringkasan dan: pemosisian, masalah dan akar masalah, serta rencana perbaikan dan pengembangan SDM oleh UPPS dan prgram studi

kerjasama ditindakianjut oleh UPPS dan program studi

dimaksud memenuhi data dimaksud

KRITERIA 5: KEUANGAN, SARANA, DAN PRASARANA

a. Latar Belakang

Dokumen standar pengelolaan keuangan dan pengelolaan sarana prasarana di UPPS dan program studi.


Terpenuhi Prodi hams terus mengupdate item yang TELAH TERPNUH • Dokumen RKA-KL fakultas

• Dokumen gail dan upah pegawal dan dosen (PNS, DTNP, honorer, LB)

• Dokumen lahan dan bangunan

• Dokumen daftar barang Inventanis

b. Kebijakan

Dokumen formal standar pengelolaan keuangan dan pengelolaan sarana prasarana yang diacu oleh UPPS.


Observasi Dokumen terkait pedoman dan beberapa SOP dapat ditemukan di LPM


Prodi akan berusaha untuk memenuhi data dlmaksud • RIP

• RENOP • RENSTRA • Dokumen SPMI Tahun 2018:

• ICebijakan Mutu • Standar Mutu • Manual Mutu • Prosedur Mutu

a Panduan Program Kerja Audit Bidang Keuangan

• Pedoman Umum Pemberlan Beaslswa • Pedoman Umum Pemerlksaan Pengadaan

Barang Dan Jasa

26


02 Revlsi

PROGRAM STUDI TADRIS IPA FITK LAIN AMBON TanggalRevisi 19 Agustus 2019

Halaman 1 dan 53

• Pedoman Audit Keuangan • Pedoman Praktek Pengenalan Lapangan • Dokumen Tata Cara Pelaksanaan Pemeriksaan

Barang Dan Jasa • Pedoman Kuliah Semester Pendek • Pedoman KKN lAIN Ambon • Pedoman Pengelolaan/Keuangan Negara • Pedoman Audit Keuangan • Panduan Program Kerja Audit Pengelolaan

Asset/Barang Inventaris

c. Strategi Pencapalan Standar

Dokumen strategi UPPS/prodi dalam pencapaian standar yang sudah dltetapkan oleh perguruan tinggi terkait pengelolaan keuangan: perencanaan, sumber-sumber keuangan, pengalokasian, realisasi, dan pertanggungjawaban serta sarana prasarana.

Dokumen tersehut berupa: • LPJ rapatkerja lingkup prod! • LPJ rapatkerja lingkup fakultas • LPJ rapatkerja l!ngkup institut

Minor Prod! belum sempat mengumpulkan, merekapitulasi dan mengarslpkan dokunien tersebut

Pro aktif dan prod! untuk mengumpulkan dokumen di maksud

Prod! akan berusaha mememnuhi data dimaksud

d. lndikator ICinerja Utama

Dokumen indikator kinerja utama yang terkait dengan data keuangan berupa: • Arsip strukSPP mahasiswa • Daftar honor pembimbing, penguji pada kegiatan

seminar proposal, seminar hasil, ujian komprehensif, ujian munaqasah dan kegiatan PPKT

• Dokumen rekapitulasi dana penelitian (mandiri, lembaga dalam kampus, lembaga luar kampus) berupa: • SIC • Suratketerangan • Laporan peneiltian

• Dokumen rekapitulasi dana pengabdian (mandiri, Jembaga dalam kampus, lembaga luar

Terpenuhi Prod! harus terus mengupdate item yang TELAH TERPENUH

27

C!) fI


02 Revisi

PROGRAM STUDI TADRIS IPA FITK lAIN AMBON TanggaiRevisi 19Agustus2O19

Halaman 1 dan 53

kampus) berupa: • SK • Suratketerangan • Laporan pengabdian

Dokumen indikator kinerja utama yang terkait dengan data Sarana berupa: Terpenuhi Prodi harus

terus mengupdate item yang TELAH TERPENUH

• Rekapitulasi dan cek data buku teks (nama buku, pengarang. penerbit, tahun terbit, jumlali eksemplar)

• Rekapitulasi dan cek data bahan pustaka berupa disertasi/tesis/skripsi/tugas akhir (nama jenis pustaka, penulis, penerbit, tahun terbit, jumlah eksemplar)

• Rekapitulasi dan cek data bahan pustaka berupa jurnal llmiah terakreditasl Dikti (nama jenis jurnal, penulis, penerbit, tahun terbit, jumlah eksemplar)

• Rekapitulasi dan cek data bahan pustaka berupa jurnal ilmiah internasional (nama jenis jurnal, penulis, penerbit, tahun terbit, jumlah eksempiar)

• Rekapitulasi dan cek data bahan pustaka berupa prosiding (nama jenis prosidmg, penulis, penerbit, tahun terbit. jumlah eksemplar)

• Rekapitulasi data Akses ke perpustakaan di luar PT atau suniber pustaka Jainnya

• Cek, apakah pustaka tersebut tersimpan dalam hard copy, CD-ROM, atau media penyimpanan lainnya

• Cek dokumen berupa kartu perpustakaan/MoU/dokumen lain yang berhubungan dengan hal tersebut

• Rekapitulasi data tentang Sistem informasi dan fasilitas yang digunakan PS dalam proses pembelajaran (hardware, software, e-learniny, perpustakaan, dli.)

• Rekapitulasi data tentang Aksesibilitas data dalam sistem informas! 1. Data ditangani secara manual 2. Data dirangani dengan komputer tanpa

28


02 kevlsi


Halaman 1 dan 53

jaringan 3. Data ditangant dengan komputer, serta

dapat diakses melalui jaringan lokal (LAN) 4. Data ditangani dengan komputer, serta

dapat diakses melalni jaringan luas (WAN)

Dokumen indikator kinerja utama yang terkait Kecukupan dan aksesibilltas kecukupan prasarana terlihat dan ketersediaan, kemutakhiran, kesiapgunaan, mencakup: fasilitas dan peralatan untuk pembelajaran, penelitian, dan PkM. Perguruan tlnggi harus menyediakan prasarana bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus.

Dokumen tersebut berupa; • Rekapitulasi data ruang (disertai dengan ukuran

beserta fasilitas yang terdapat didalamnya) antara lain: • Ruang kantor/administrasi, • ruang pimpinan, • ruang dosen, • ruang kelas, • ruang untuk kegiatan mahasiswa (misalnya ruang HMJ), • ruang laboratorium, • ruang ibadah/musholla • tempat olahraga • ruang bersama/aula • poliklknik • studio,

Observasi Prodi beluni memliki ruang kelas tetap serta sudah berusaha untuk meminta ruang serta fasi1itas terkait pada pimpinan fakultas, dan unit terkait namun belum sepenuhnya terpenuhi

Pro aktif dan pimpinan, tingkat institute dan fakultas untuk menyediakan kebutuhanprodi

Prodi akan berusaha untuk memenuhi data chmaksud

• ruang perpustakaan/ruang baca, • kebunpercobaan • prasarana bagi mahaiswa berkehutuhan

khusus, dsb • Cek prasarana tersebut apakah milik

PT/fakultas/jurusan sendiri atau disewa atau dikontrak atau hash kerja sama, atau berstatus hak pakai.

• Cek apakah prasarana tersebut dalam kondisi terawat atau tidak terawatt

• Tuliskan lama waktu penggunaan dark rasaranatersebutdaarnjjamjmmg

29

II

() Laporan Temuan Audit

No. Dokumen Fo-IN.13-LPM-PAPM-QP-12

Revisi 02

PROGM STUD! TADRIS IPA FITK lAIN AMBON Tana1Resi 19Astus2O19

Halaman 1 dan 53

• Rekapitulasi jenis peralatan dan bahan pada (tempat praktikum, bengkel, studio, ruang simulasi, rumah sakit, puskesmas/ba1a1 kesehatan, green house, lahan untuk pertanian, dan sejenisnya beserta fungsi alat dan bahan yang terdapat pada temmat tersebut)

• Cek sarana tersebut apakah mi1ik PT/fakultas/jurusan sendiri atau disewa atau dikontrak atau hash kerja sama, atau berstatus hak pakal.

• Cek apakah sarana tersebut dalam kondisi balk atau rusak

• Tuliskan lama waktu penggunaan dan sarana tersebut dalam (jam/minggu) dalam satu semester

e. Indikator Klnerja Tambahan

Dokumen indikator kineila tambahan (11(T) terkalt Observasi Dokumen IKT masih Pro aktif dan SENAT Prodi akan keuangan, sarana dan prasarana berupa indikator dalam bentuk draft INSTITIJT untuk berusaha kinerja turunan dan butir-butir IKU yang ada. yang telah diusulkan membahas dan untuk

oleh LPM, namun menetapkan JKU memenuhi Dokumen tersebut berupa: masih dalam tahap lAIN Ambon sehingga data dixnaksud • Dokumen Indikator Kinerja Tambahan terkait pembahasan dan dapat dicetak dan

keuangan, sarana dan prasarana inenunggu penetapan digandakan serta

• Dokumen penyusunan IKT terkait keuangan, sarana dan prasarana

dan senat institut didistribusikan ke unit-unit terkait

• Dokumen SK penetapan IKT terkait keuangan, sarana dan prasarana

• Dokumen pengukuran IKT terkait keuangan, sarana dan prasarana

• Dokumen terkait monitoring IKT tenkait keuangan, sarana dan prasarana

• Dokumen pengkajian IKT terkait keuangan, sarana dan prasanana

• Dokumen analisis IKT untuk penbaikan berkelanjutan terkait keuangan, sanana dan prasarana

30

I1 () Laporan Temuan Audit No. Dokumen Fo-IN.13-LPM-PAPM-QP-12

02 Revlsi


Halaman 1 dan 53

f. Evatuasi Capaian Klnerja

Dokumen capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapalan standar di1akukan oleh UPPS/prodi.

Dokumen tersebut berupa: •

Dokumen analisis identifikasi akar masalah terkait keuangan, sarana dan prasarana

• Dokumen analisis faktor pendukung keberhasilan keuangan, sarana dan prasarana

• Dokumen analisis faktor pendukung penghanibat keuangan, sarana dan prasarana

• Dokumen hash evaluasi ketercapahan keuangan, sarana dan prasarana (misalnya dengan menggunakan analisis SWOT)

Observasi Prodi dan UPPS beum menyusun evaluasi capaian kinerja yang mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar


Prodi akan bei-usaha untuk memenuhi data dimaksud

g. Penjaminan Mutu Keuangan, Sarana, dan Prasarana

Dokumen imp1ementasi sistem penjaminan mutu di UPPS yang sesuai dengan standar yang ditetapkan perguruan tinggi Penjaminan Mutsi Keuangan, Sarana, dan Prasarana mengikuti sikius penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan perbaikan berkelanjutan (PPEPP).

Dokumen tersebut berupa • Instrumen dan angket MONEV terkalt

kepuasan pengguna terhadap klnerja: • plmpinan fakultas/pasca sarjana • pimpinan program studi • kepegawalan • perencanaan dan keuangan • baglan umum • bagian akademik • LPM • sP1 • PTIPD • Perpustakaan

Observasi Dokumen instrument dan angket MONEV terkait kepuasan pengguna ada di LPM belum digandakan o1eh prodi sebagah arsip



31

()

L!JLI

Laporan Temuan Audit No, Dokumen Fo-IN.13-LPM-PAPM-Qp-12

02 Revlsi

PROGRAM STUD! TADRIS IPA FITK LAIN AMBON Tangga}Revlsl 19Agustus 2019

Halaman 1 dan 53

• lembaga peneiltian • lembaga pengabdian • pelaksanaan KKN • pelaksanaan keglatan wisuda

• Kepuasan orang tua terhadap lAIN Ambon • Evaluasi praktlkum • Evaluasi laboratorlum • SK tim gugus mutu fakultas • SK tim gugus mutu prodi (jika ada) • Dokumen/LPJ pembentukan unit pelaksana




• Dokumen basil analisis (LPj) atau tindak lanjut dan basil angket


Dokumen pengukuran kepuasan pengguna terhadap pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana sama dengan Isi dokumen penjaminan mutu keuangan, sarana dan prasarana.

Observasi Dokumen instrument dan angket MONEV terkait kepuasan pengguna ada di LPM belum digandakan oleh prodi sebagai arsip

Pro aktif dan prodi dan LPM unflik menyediakan kehutuhan prodi


I. Simpulan Hash Evaluasi dan Tindak lanjut

Dokumen strategi pencapaian standar terkait keuangan, sarana dan prasarana yang didasarkan atas analisis internal dan eksternal, serta posisi dan daya saing program studi. Dokumen tersebut berupa: • Dokumen basil evaluasi ketercapaian keuangan,

sarana dan prasarana • Dokumen tindak lanjut evaluasi ketercapaian

keuangan, sarana dan prasarana yang berisi ringkasan dan: pemosisian, masalab dan akar masaiab, serta rencana perbaikan dan pengembangan UPPS danprogram studi

Observasi Prodi dan lJPPS belum menyusun evaluasi ketercapalan standar terkait keuangan, sarana dan prasarana dan tindakianjut


Prodi akan berusaha untuk rnemenuhi data dimaksud

32

(!)

IIit Laporan Temuan Audit


02 Revisl

PROGRAM STUD! TADRIS IPA FITK lAIN AMBON TanggalRei4s1 19 Agustus 2019

- Halaman 1 dan 53

KRITERIA 6 PENDIDIKAN a. Latar Belakang —

Dokumen strategi pencapalan standar pendidikan yang mencakup kurikulum, pembelajaran, integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran, dan suasana akademik yang didasarkan atas analisis internal dan eksternal, serta posisi dan daya saing program StLldh

Dokumen tersebut berupa


• Dokumen SPMI • Dokuinen Buku Kurikulum KKNI • Pedoman Akademik Tahtrn 2017 • LPJ perumusanpenyusunankurikulum:

• Undangan • Latar belakang • Waktu pelaksanaan • Pemateri dan peserta • Presensi kehadiran • Notulen hasil • Dokumentasi (niateri dan foto)

b. Kebijakan Dokumen formal kebijakan, standar, dan panduan akademik yang memuat tujuan dan sasaran pendidikan, strategi, metode, dan instrumen untuk mengukur efektivitasnya yang diacu oleh UPPS.

Dokumen tersebut berupa: • RIP • RENOP • RENSTRA • Dokumen ORTAKER • Dokumen STATUTA • Dokumen SPMI Tahun 2018:

• Kebijakan Mutu • Standar Mutu • Manual Mutu • ProsedurMutu

• Dokumen Buku Kurikulum KKNI

Observasi

-

Dokumen terkait pedoman dan beberapa SOP dapat ditemukan di LPM


-


33

IiI

() Laporan Temuan Audit No. Dokumen Fo-IN.13-LPM-PAPM-QP-12

02 Revisi

PROGRAM STUDI TADRIS IPA FITK lAIN AMBON TanggalRevlsl 19Agustus2O19

Halarnan 1 dan 53

• PedomanAkademikTahun 2017 • Pedoman Kurikulum • Pedoman Penyeienggaraan Wisuda Sarjana • Pedoman Rode Efik Akademik • Pedoman Kode Etik Dosen • Pedoman Kode Etik Mahasiswa • Pedoman Praktek Pengenalan Lapangan • Panduan Program Kerja Audit Bidang

Pen didikan Dan Program Sarjana • Dokumen Kebijakan Pengembangan

Kunikulum • Dokumen Sistem Pengembangan Suasana

Akademik • Pedoman KuHah Semester Pendek • Pedoman KKN IMN Ambon • Pedoman Pelaksanaan KUKERTA

(Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat lAIN Ambon)Petunjuk Umum Pembimbingan Mahasiswa

• Pedoman Pelaksanaan Ujian Munaqasyah

c. Strategi Pencapalan Standar

Dokumen strategi UPPS/prodi dalam pencapaian standar yang sudah ditetapkan oleh perguruan tinggi terkait pendidikan yang mencakup isi pembelajaran (kurikulum), proses pembelajaran (pembelajaran, suasana akademik, integrasi penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran), monitoring dan evaluasi pembelajaran, serta penilaian pembelajaran.

Dokemen tersebut berupa


• SOP Baglan Akademik & Kemahasiswaan lAIN Ainbon

• Dokurnen silabus mata kuliah • RPS mata kuliah (didalamnya hartis ada

pembobotan ni1ai sesuai dengan pedoman akademik lAIN Ambon)

• Dokumen sebaran mata kuliah pilihan • Penuntun/modul praktikum mata kuliah

34

'IJ (v) Laporan Temuan Audit No. Dokumen FO-IN.13-LPM-PAPM-QP-12

02 Revlsl

PROGRAM STUDI TADRIS IPA FITK LAIN AMBON TanggalRevisi 19Agustus2O19

Halaman 1 dan 53

• LPJ kegiatan praktlkum mata kuliah

— d. Indikator Kinerja Utama Dokumen indikator kinerja utama yang terkait dengan kunikulum yang tersedia pada program studi.

Dokumen kunikulum tersebut berupa: Terpenuhi Prodi harus

terus mengupdate item yang TELAH TERPENUHI

• Laporan reorientasi kurikulum

• LPJ/Dokumentasi keterlibatan prodi dalam pelaksanaan peninjauan kurikulum pada tingkat fakultas/institute

• LPJ/dokumentasi pelaksanaan konsorsium mata kuliah

• LPJ perumusan penyusunan/pemutakhiran kurikuhim: • Undangan • Latar belakang • Waktu pelaksanaan • Pemateri dan peserta (melibatkan pemangku

kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studinya)

• Presensi kehadi ran • Notulen hasil • Dokumentasi (materi dan foto) • Periksa dokumen kurikulum lama dan

kurikulum bani

Dokumen indikator kinerja utama yang terkait dengan pembelajaran yang tersedia pada program studi.

Dokumen pembelajaran tersebut berupa: • Buku KKNI LAIN Ambon • Silabi dan RKPS mata kuliah • Bahan ajar berupa:

• Modul/penunutun praktiktim, • hand out,


35

(v) Laporan Temuan Audit No. Dokumen FO-IN.13-LPM-PAPM-QP-12

02 Revisl

PROGRAM STUD! TADRIS IPA FITK LAIN AMBON TanggalRevlsi 19Agustus2O19

Halaman 1 dan 53

• outline, • textbook • buku ajar

• Dokumen Presens! mahasiswa • Dokumen jurnal mengajar dosen • Dokumen soal dan val!dasi UTS • Dokumen soal dan validasi UAS • Dokumen pengawasan UAS:

• SKpengawas • Ber!ta acara • Presens! mahasiswa • Nila! UAS

• Dokumen rekapitulas! judul skr!psi mahasiswa • Dokumentasi proses perkuliahan • Dokumentas! kegiatan prakt!kum • Dokumentasi kegiatan pemb!mbingan

(penasehat akademik, konsultas! tugas akh!r berupa skripsi)

• Dokumentasi kegiatan seminar (proposal dan hasil)

• Dokumentasi kegiatan uj!an komprehensif • Dokumentasi kegiatan ujian munaqasah

Dokumen indikator kinerja utama yang terka!t dengan suasana akademik yang tersedia pada program stud!.

Dokumen suasana akadeniiktersebut berupa • Dokumen rekap!tulas! data ketersediaan dan

kelengkapan jen!s prasarana, sarana serta dana yang memungkinkan terciptanya interaksi akadem!k antara sivitas akademika

• Dokumen rekap!tulasi data/LPJ berupa program dan keg!atan akadem!k, sela!n perkul!ahan dan tugas-tugas khusus, untuk menciptakan suasana akademik (seminar, s!mpos!uln, lokakarya, bedah buku dli).

Observasi Prodi belum sempat mengumpulkan, merekap!tulas! dan mengars!pkan dokumen tersebut

Pro akt!f dan dosen, fakultas, inst!tut dan prod! untuk menyed!akan data yang d!butuhkan oleh prod!

Prod! akan memenuhi data d!maksud

• LPJ kegiatan mahasiswa yang tergabung sebaga! ariggota HMJ, BEMF, BEM lAIN Ambon, LDK KSR, RACANA, MAPALA, Ma'had dl!

36

'I () Laporan Temuan Audit No. Dokumen FO-IN.13-LPM-PAPM-Qp-12

02 Revlsi

PROGRAM STUDI TADRIS IPA FITK lAIN AMBON TanggalRevlsl 19AgusLus 2019

Halaman 1 dan 53

• LPJ kegiatan yang dilakukan oleh prodi yang melibatkan dosen/mahasiswa/alumni terkait • Kegiatan penanggulangan keniiskinan dan hencana alam, misalnya bantuan sembako, bantuan sosial • Pelestarian lingkungan misajnya penanaman pohon • Peningkatan kesejahteraan masyarakat. • Kegiatan penanggulangan masalah ekonomi, politik, soslal, budaya, dan llngkungan lainnya: misalnya kegiatan Jumat bersih, istigosah bersama, kegiatan baca Al Qur'an bersama

e. Indikator ICinerja Tambahan

Dokumen indikator kinerja tambahan (IKT) terkait proses pendidikan lain berupa indikator kinerja turunandaributir-butirlKuyangada.

Dokumen tersebut berupa: • Dokumen Indikator Kineria Tambahan terkalt

proses pendidikan • Dokumen penyusunan IKT terkait proses

pendidikan • Dokumen SK penetapan IKT terkait proses

pendidikan • Dokumen pengukuran IKT terkait proses

pendidikan • Dokumen terkait monitoring IKT terkait proses

pendidikan • Dokumen pengkajian IKT terkait proses

pendidikan • Dokumen analisis IKT terkait proses pendidikan

untuk perbaikan berkelanjutan

Observasi Dokumen IKT masih dalam bentiik draft yang telah diusulkan oleh LPM, namun masih da]am tahap pembahasan dan menunggu penetapan dan senat institut

Pro aktif dan SENAT INSTITUT untuk membahas dan menetapkan IKU lAIN Ambon sehingga dapat dicetak dan digandakan serta didistribusikan ke Unit-unit terkait


1. Evaluasi Capaian Klnerja

Dokumen capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar terkait pendidikandilakukanoleh IJPPS/prodi.

Observasi Prodi dan UPPS belum menyusun evaluasi capaian kinenja yang mencakup identifikasi akar masalah, faktor


Prodi akan berusaha untuk memenuhi data dlmaksud

37


02 Revlsi

PROGRAM STUD! TADRIS IPA FITK lAIN AMBON TanggalRevlsi 19Agustus2O19

Halaman 1 dan 53

Dokumen tersebut berupa: • Dokumen analisis identifikasi akar masalah

terkait proses pendidikan • Dokumen analisis faktor pendukung keberhasilan

terka!t proses pendidikan • Dokumen analisis faktor pendukung penghambat

terkait proses pendidikan • Dokumen hasil evaluasi ketercapaian terkait

proses pendidikan (misalnya dengan menggunakan analisis SWOT)

pendukung keberhasilan dan faktor pengharnbat ketercapaian standar

g. Penjaminan Mutu Pendidikan

Dokumen implementasi sislem penjaminan mutu di UPPS yang sesuai dengan standar yang ditetapkan perguruan tinggi terkalt pendidikan mengikuti slklus penetapan, pelaksanaan, evajuasi, pengendalian, dan perbaikan berkelanjutan (PPEPP).

Dokumen tersebut berupa: • Instrumen dan angket MONEy terkait

kepuasan pengguna terhadap klnerja • pimpinan fakultas/pasca sarjana • pimpinan program stud! • perencanaan dan keuangan • baglan umum • bagian akademik • PTIPD • Perpustakaan • lembaga penelitlan • lembaga pengabdian • pelaksanaan KKN • pelaksanaan keglatan wisuda

• Kepuasan orang tua terhadap lAIN Ambon • Evaluasi pembimbing akademik (PA) • Pelaksanaan ujian akhlr stud! • Evaluasi pembimbing skrlpsl • Evaluasi praktiicum • Evaluasi laboratorlum • SK tim gugus mutu fakukas



Prodi akan berusaha mememnuhi data dlinaksud

38

I.IF1 I'' Laporan Temuan Audit No. Dokumen FO-IN.13-LPM-PAPM-QP-12

02 Revisi

PROGRAM STUDI TADRIS IPA FITK lAIN AMBON langgalflevlsi 19 Agustus 2019

Halaman 1 dan 53

• SK tim gugus mutu prodi (jika ada) • Dokumen/LPJ pembentukan unit pelaksana


• Laporan Flash Monitoring dan Evaluasi (2 tahun terakhir)


• Dokumen hasil analisis (LPJ) atau tindak lanjut dan hasil angket


Dokumen pengukuran tentang kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan, termasuk kejelasan instrumen yang digunakan, pelaksanaan, perekaman, analisis data, dan tindak Ianjutnya.

Dokumen tersebut sama dengan isi dokumen penjaminan mutu pendldikan.


Pro aktif dan prodi dan LPM untuk rnenyediakan kebutuhan prodi


I. Simpulan HasH Evaluasi dan Tindak lanjut

Dokumen hasil evaluasi ketercapaian pendidikan ditindaklanjut oleh UPPS dan program studi.

Dokumen tersebut berupa: • Dokumen hasil evaluasi pendidikan • Dokumen tindak lanjut evaluasi ketercapaian

yang berisi ringkasan dail: pemosisian, masalah dan akar masa]ah, serta rencana perbaikan dan pengembangan pendidikan IJPPS dan program studi

Observasi Prodi dan UPPS belum menyusun evaluasi ketercapalan pendidikan dan tindaklanjutnya


Prodi akan herusaha untuk memenuhi data dimaksud

KRTERIA 7: PENELITIAN a. Latar Belakang

Dokumen standar penelitian yang mencakup: perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian yang didasarkan atas analisis internal dan eksternal,

39

Laporan Temuan Audit No. Dokumen FO-lN.13-LPM-PAPM-QP42

02 Revsi

PROGRAM STUD! TADRIS IPA FITK lAIN AMBON TanggalRevisl 19 Agustus 2019

Halaman 1 dan 53

serta posisi dan keunggulan pada bidang keilmuan program studi.

Dokumen tersebut berupa: • Kumpulkan berkas tentang seleksi karya ilmiah

penelitian/pengabdian (dokumen dapat dilacak pada LP2M lAIN Ambon)

Observasi Prodi belum sempat mengumpulkan, merekapitulasi dan mengarsipkan dokumen tersebut secara keseluruhan

Pro aktif dan LP2M dan Unit terkait untuk menyediakan data yang dibutuhkan oleh prodi


• SK/Juknis penelitlan (DAPAT DILIHAT Dl WEB LP2M lAIN AMBON)

• surat pengumuman seleksi karya ilmiah • rekapitulasi nama calon pendaftar • surat pengumuman keluhisan berkas • rekapitulasi nama calon yang lulus herkas • surat pengumuman pelaksanaan seminar

proposal • berita acara pelaksanaan seminar proposal • daftar hadir peserta peserta seminar proposal • daftar nilal ujian seminar proposal • daftar catatan reviewer seminar proposal • surat pengumuman hasil karya ilmiah yang

dinyatakan lulus seleksi • SK penerima bantuankarya IImiah • surat perjanjian kontrak dana

penelitian/pengabdian • surat pengumuman pelaksanaan seminar

hasil • berita acara pelaksanaan seminar hasil • daftar hadir peserta peserta seminar hasil • daftar nilai ujian seminar hasil • daftar catatan reviewer seminar hasil • lajoran penelitian/pengabdian b. Kebijakan

Dokumen formal kebijakan dan standar penelitian mahasiswa dan penelitian dosen yang melibatkan maliasiswa yang sesuai dengan peta jalan penelitian perguruan tinggi yang diacu oleh UPPS.


Observasi Dokumen terkait pedoman dan beberapa SOP dapat ditemukan di LPM



• RIP • RENOP • RENSTRA

40

.I Laporan Temuan Audit No. Dokumen FO-IN.13-LPM-PAPM-Qp-12

02 kevisl


Halaman 1 dan 53

• Dokumen SPMI Tahun 2018: • Kebijakan Mutu • StandarMutu • Manual Mutu • Prosedur Mutu

• Panduan Penelitlan Dan Pengabdian Kepada Masyarakat

• Panduan Program Kerja Audit Bidang Penelitlan

c. Strategi Pencapaian Standar

Dokumen strategi UPPS/prod! dalam pencapalan standar yang sudah ditetapkan oleh perguruan t!ngg! terkait penelitian serta sumber daya yang dialokasikan untuk mencapa! standar yang telah ditetapkan serta mekanisme kontrol pencapaiannya.

Dokumen strategi pencapalan standar bidang pendidikan sama dengan Isi dokuemn pada latar belakang. KRITERIA 6 (Penelltlan).

Observasi Prod! belum sempat mengumpulkan, merekapitulasi dan mengars!pkan dokumen tersebut secara keseluruhan

Pro aktif dar! LP2M dan unit terkait untuk menyediakan data yang dibutuhitan oleh prod!

Prod! akan berusaha untuk mernenuhi data d!maksud


Dokumen IKU untuk kriteria penelitian terkait dengan agenda penebtian dosen yang merupakan penjabaran dan peta jalan penel!fian UPPS dan niendukung capa!an pembelajanan meliputi

Terpenuhi Prod! harus terus mengupdate item yang TELAH TERPENUHI

• Rekapitulas! data penel!t!an dosen ba!k mandir! maupun h!bah (nama dosen, judu1 penenhitian, jumlah dana, sumber dana dan nama mahasiswa yang terhl bat)

• Cek SK atau surat perjanjian kontrak

• Cek LPJ hash peneh!tian

• Rekap!tulas! artikel ilm!ah dosen (nama penuls, judul art!kel, penerb!t, tahun terb!t)

• Cekartikel !lmiah dosen

41

III


02 Revisi

PROGRAM STUDI TADRIS IPA FITK lAIN AMBON TanggalRevisi 19Agustus2O19

Halaman 1 dan 53

• Rekapitulasi HAKI dosen (nama penuls, judul artikel, penerbit, tahun terbit)

• CekDokumen HAKI dosen


Dokumen indikator kineria tambahan (IKT) berupa indilcator proses penelitian lain yang ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi melampaui SN- DIKTI.

Dokumentersebutberupa: • Dokumen Indikator Kinerja Tambahan terkait

proses penelitian • Dokumen penyusunan IKT terkait proses

penelitian • Dokumen SK penetapan IKT terkait proses

penelitian • Dokumen pengukuran IKT terkait proses

penelitian • Dokumen terkait monitoring IKT terkait proses

penelitian • Dokumen pengkajian IKT terkait proses

peneiltian • Dokumen analisis IKT terkait proses penelitian


Observasi Dokumen IKT masih dalam bentuk draft yang telab diusulkan oleh LPM, namun masih dalam tahap pembahasan dan menunggu penetapan dan senat institut

Pro aktif dan SENAT INSTITUT untuk membahas dan menetapkan IKU lAIN Ambon sehingga dapat dicetak dan digandakan serta didistribusikan ke unit-unit terkait


f. Evaluasi Capaian Kinerja

Dokumen capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar dilakukan oleh UPPS/prodi.

Dokumentersebutberupa • Dokumen analisis identifikasi akar masalah

terkait proses penelitian • Dokumen analisis faktor pendukung keberhasilan

Observasi

-

Prodi dan UPPS belum menyusun evaluasi capaian kinenja yang mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapalan standar



42

() No. Dokumen FO-IN.13-LPM-PAPM-Qp-12 Laporan Temuan Audit Revisi 02

II PROGRAM STUDI Tana1ReVIsl 19 Agustus 2019

TADRIS IPA FITK lAIN AMBON Halaman 1 dan 53

terkait proses penelitian • Dokumen ana1is1s faktor pendukung penghambat

terkait proses penelitian • Dokumen hash eva1uasi ketercapaian terkait

proses penelitian (misalnya dengan menggunakan anahisis SWOT)

g. Penjaminan Mutu Proses PeneHtian

Dokumen implementasi sistem penjaminan mutu di UPPS yang sesuai dengan standar yang ditetapkan perguruan tinggi terkait penelitian mengikuti sik1us penetapan, pe1aksanaan, evaluasi, pengendahian, dan perbalkan berkelanjutan (PPEPP).

Dokumen tersebut berupa: • Instrumen dan angket MONEY terkalt

kepuasan pengguna terhadap klnerja: • pimpinan fakultasJpasca sarjana • pimpinan program studi • perencanaan dan keuangan • haglan umum • bagian akademik • PTIPD • Perpustakaan • lembaga penelitian (LP2M)

• Evaluasi laboratorlum • SK tim gugus mutu fakultas • SKtim gugus mutu prodi (jika ada) • Dokunien/LPJ pembentukan unit pelaksana

penjamlnan mutu internal yang benlaku pada UPPs

Observasi Dokumen instrument dan angket MONEy terkait kepuasan pengguna ada di LPM belum digandakan oleh prodi sebagai arsip





• Dokumen hash analisis (LPJ) atau tindak lanjut dan hasil angket

43

()

II 1

Laporan Temuan Audit No. Dokumen Fo-!N.13-LPM-PAPM-QP-12

02 Revisl

PROGRAM STUDI TADRIS IPA FITK LAIN AMBON TanggaIRe4si 19 Agustus 2019

Halaman 1 dan 53


Dokumen pengukuran kepuasan peneliti dan mitra dalam proses pelaksanaan penehtian sama dengan Is! dan dokumen penjalmnan muutu proses penelitian.

Observas! Dokumen instrument dan angket MONEV terkait kepuasan pengguna ada di LPM belum digandakan oleh prodi sebaga! arsip

Pro aktif dan prod! dan LPM untuk menyediakan kebutuhanprod!

Prod! akan berusaha mememnuhi datadimaksud

I. Simpulan Hash Evaluasl dan Tindak lanjut

Dokumen hasil evahias! ketercapaian penelitian d!t!ndaklanjut! oleh UPPS dan program stud!.

Dokumen tersebut berupa: • Dokumen hash evaluasi ketercapaian penel!tian • Dokumen tindak lanjut evaluasi ketercapa!an

penelhtian yang hens! r!ngkasan dan: pemosisian, masalah dan akar masalah, serta rencana perbaikan dan pengembangan penelitian oleb I.JPPS dan program stud!

Observas! Prod! dan IJPPS belum menyusun evaluas! ketercapaian penel!t!an dan t!ndaklanjutnya

Prod! dan UPPS akan berusaha untuk memenuhi data d!maksud

Prod! akan berusaha untuk memenuhi data dimaksud

KRITERIA 8: PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT a. Latar Belakang

Dokumen standar pengabdian yang mencakup: perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pengabdian yang d!dasarkan atas analisis internal dan eksternal, serta posis! dan keunggulan pada bidang keilmuan program stud!.

Dokumen tersebut benupa: • Kumpulkan berkas tentang seleksi karya ilmiah

pengabdian (dokumen dapat dilacak pada LP2M lAIN Ambon):

Observasi Prod! sudah berusaha untuk meminta data terkait di bagian LP2M dan unit terkait, namun masih belum sepenuhnya terpenuhi

Pro akrif dan LP2M dan unit terkait untukmenyedakan data yang d!butuhkan oleh prod!


• SK/Jukn!s pengabdian • surat pengumuman seleks! karya ilm!ah • rekapitulas! nama calon pendaftar • surat pengumuman kelulusan berkas • nekapitulas! nama calon yang lulus berkas • surat pengumuman pelaksanaan seminar

proposal • berita acara pelaksanaan seminar proposal • daftar hadin pesenta peserta seminar proposal

44


02 Revisl


Halaman 1 dan 53

• daftar nilai ujian seminar proposal • daftar catatan reviewer seminar proposal • surat pengumuman basil karya ilmiah yang

dinyatakan lulus seleksi • SK penerima bantuankarya ilmiah • suratperjanjian kontrakdanapengabdian • surat pengumuman pelaksanaan seminar

hasil • berita acara pelaksanaan seminar hasil • daftar hadir peserta peserta seminar hasil • daftar nilai ujian seminar hasil • daftar catatan reviewer seminar hasil • Laporan pengabdian

b. Kebijakan

Dokumen formal PkM yang mencakup peta jalan PkM, standar, dan pelaksanaannya yang diacu oleh UPPS.

Observasi Dokumen terkalt pedoman dan beberapa SOP dapat ditemukan di LPM



• RIP • RENOP • RENSTRA • Dokumen SPMI Tahun 2018:

• Kebijakan Mutu • Standar Mutu • Manual Mutu • ProsedurMutu

• Panduan Penelitlan Dan Pengabdian Kepada Masyarakat

• Panduan Program Keija Audit Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat

• Pedoman KKN lAiN Ambon • Pedoman Pelaksanaan KUKERTA

(Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat lAIN Ambon

c. StrategPencapaian Standar

Dokumen strategi UPPS/prodi dalam pencapaian standar yang sudah ditetapkan oleh perguruan tinJi terkait pengabdian kepada masyarakat serta

45

Laporan Temuan Audit No. Dokumen FO-IN.13-LPM-PAPM-Qp-12

02 Revisi

IHrI PROGRAM STUD! TADRIS IPA FITK LAIN AMBON TanggalRevisi 19 Agustus 2019

Halaman 1 dan 53

sumber daya yang dialokasikan untuk mencapai standar terkait PkM yang telah ditetapkan serta mekanisme kontrol pencapaiannya.

Dokumen strategi pencapalan standar sama dengan isi dokumen latar belakang path KRITERLA 8 (Pengabdian)

Observasi Prodi sudah berusaha untuk meminta data terkait di bagian LP2M dan unit terkait namun masih belum sepenuhnyaterpenuhi

Pro aktifdari LP2M dan unit terkait untuk menyedakan data yang dibutuhkan oleh prodi


d. indikator Kinerja Utama

Dokumen llndikator kinera utama untuk kriteria penelitian terkait dengan agenda penelitian dosen yang merupakan penjabaran dan peta jalan penelitian UPPS dan mendukung capaian pembelajaran meliputi: • Rekapitulasi data pengabdian dosen balk mandiri

niaupun hibah (iiama dosen, judul pengabdian, jwnlah dana, sumber dana dan nama mahasiswa yang teril bat)


• Cek SK atau surat perjanjian kontrak terkait pengabdian

• Cek LPJ hash pengabdian • Rekapitulasi artike! ilmiah dosen terkait

pengabdian (nama penuls, judul artikel, penerbit, tahun terbit

• Cek artikel ilmiab dosen terkait pengabdian • Rekapitulasi HAKI dosen (nama penuls, judul

artikel, penerhit, tahun terbit) terkait pengabdian

• CekDokumen HAKI dosen terkaitpengabdian

e. indikator Klnerja Tambahan

Dokunien indikator kinerja tambahan (IKT) berupa indikator proses pengabdian lain yang ditetapkan oleh masing-masing pergiiruan tinggi melanipaui SN-DIKTI. Dokumen tersebut berupa: • Dokumen Indikator Kinerja Tambahan terkait

proses pengabdian • Dokumen penyusunan IKT terkalt proses

Observasi Dokumen IKT masih dalam bentuk draft yang telah diusulkan oleh LPM, namun masih dalam tahap pembahasan dan menunggu penetapan dan senat institut

Pro aktif dan SENAT INSTITUT untuk membahas dan nienetapkan IKU lAIN Ambon sehingga dapat dicetak dan digandakan serta didistribusikan ke unit-unit terkait


46

I

()


02 Revisi

PROGRAM STUDI TADRIS IPA FITK LAIN AMBON TanggalRevlsl 19 Agustus 2019

Halanian 1 dan 53

pengabdian • Dokutnen SK penetapan IKT terkait proses

pengabdian • Dokumen pengukuran IKT terkait proses

pengabdian • Dokumen terkait monitoring IKT terkait proses

pengabdian • Dokumen pengkajian 1K'!' terkait proses

pengabdian • Dokumen analisis IKT terkait proses pengabdian


f. Evaluasi Capaian Klnerja

Dokumen capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar di!akukan olehUPPS/prodi.

Dokumen tersebut berupa: • Dokumen analisis Identifikasi akar masalah

terkait proses pengabdian • Dokumen anailsis faktor pendukung keberhasilan

terkait proses pengabdian • Dokumen analisis faktor pendukung penghambat

terkait proses pengabdian • Dokumen hash evaluasi ketercapaian terkait

proses pengabdian (misalnya dengan menggunakan analisis SWOT)

Observasi Prodi dan UPPS belum menyusun evaluasi capaian kinerja yang mencakup Identifilcasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar



g. Penjaminan Mutu Proses Pengabdian Dokuinen implementasi sistem penjaminan mutu di tJPPS yang sesuai dengan standar yang ditetapkan perguruan tinggi terkait pengabdian mengikuti siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan perbaikan berkelanjutan (PPEPP). Dokumen tersebut berupa: • Instrumen dan angket MONEV terkait

kepuasan pengguna terhadap klnerja: • pimpinan fakultas/pasca sarjana • plmpinanprogramstudl -



-


—

47

48

Prod! dan UPPS belum menyusun evaluasi ketercapaian pengabdian dan tindaklanjutnya

Prodi dan UPPS akan berusaha untuk memenuhi data diniaksud


KRITERIA 9. LLJARAN DAN CAPAIAN TRIDHARMA

0) Laporan Temuan Audit No. Dokumen

Revlsl FO-IN. 13-LPM-PAPM-Qp-12

02

Tanggal Revisi

Halaman

19 Agustus 2019 PROGRAM STUDI TADRIS IPA FITK lAIN AMBON 1 dan 53

• perencanaan dan keuangan • bagan umum • PTIPD • Perpustakaan • lembaga pengabdian Evaluasi laboratorlum

• Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi (2 tahun terakhlr)

• Laporan HasH Audit Mutu Internal (1 tahun terakhir)

• Dokumen hasH analisis (LPJ) atau tindak lanjut dan hash angket


Dokumen pengukuran kepuasan pengguna proses PkM (pengabdi dan mitra) da1am proses pel aksanaan pengabdian.

Dokumen tersebut sama dengan Isi dokumen penjaminan mutu proses pengabdian pada KRITERIA 8 (Pengabdian).

Prod! akan berusaha mememnuhi data dlmaksud

Observasi

Dokumen instrument dan angket MONEV terkait kepuasan pengguna ada di LPM belum digandakan oleh prod! sebagal arsip

Pro aktif dan prod! dan LPM untuk menyediakan kebutuhan prodi

I. Simpulan Hash Evaluasi dan Tindak lanjut

Dokumen hasil evaluasi ketercapaian pengabdian ditindakianjuti oleh UPPS dan program studi. Dokumen tersebut berupa: • Dokumen hasil evaluasi ketercapaian pengabdian • Dokumen tindak lanjut evaluasi ketercapaian

pengabdian yang berisi ringkasan dan: pemosisian. masalah dan akar masalah, serta rencana perbaikan dan pengembangan pengabdian oleh UPPS dan prcgram studi

a. Indikator lcinerja Utama

Dokumen luaran dharma pendidikan berupa: • Pedoman Pembentukan Ikatan Keluarga

BesarAlwnnf • Dokumen (has!! yudisluni) 1PM alumni per

Observasi

(f) Laporan Temuan Audit No Dokumen FO IN 13 LPM PAPM QP 12 Revlsi 02

PROGRAM STUD! TADRIS IPA FITK LAIN AMBON TanggalRevisi 19Agustus 2019

Halaman 1 dan 53

•

• •

•

•

•

•

angkatan Dokumen rekapitulasi masa studi mahasiswa dan persentase kelulusan tepat waktu Buku alumni per tahun penyelenggaraan wisuda Dokumen Soft/hard ijazah dan transkrip niiai alumni SK ikatan alumni (IRA) dan laporan kegiatan IRA Prestasi akademik mahasiswa yang dianalisis berupa jumlah, jenis dan lingkup prestasi di tingkat lokal, wilayah, nasional, atau internasional, berupa • Piala • Piagam • Sertifikat • Plakat


• LPJ kegiatan mahaslswa • Dokumentasi foto Pelacakan alumni via medsos • WAG alumni • FB • Instagram • Twitter Dokumen Data Tracer Study berupa: • SR PNS pengangkatan alumni • SR honorer • Surat kontrak kerja • Lainnya: • Dokuinen rekapitulasi data tentang waktu

tunggu lulusan untuk bekerja dan kesesuaian bidang keria dengan bidang studi

• Instrumen dan hash analisis angket tingkat kepuasan pengguna lulusan (laporan money terkait tracer study)

Dokumen luaran dharma penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Dokumen tersebut berupa • Rekapitulasl data publikasi llmiah atau

— pagelarameranpsentasi mahasiswa, balk

Terpenuhi Prodi harus terus mengupdate item yang TELAII TERPENUHI

49

() Laporan Temuan Audit No. Dokumen Fo-IN.13-LPM-PAPM-Qp-12

02 Revisl

PROGRAM STUD! TADRIS IPA FITK LAIN AMBON TanggaIRe4si 19 Agustus 2019

Halaman 1 dan 53

mandiri atau bersama dosen

Cek bukti naskah publikasi ilmiah

• Rekapitulasi data karya ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama Dosen, yang disitasi dalam 3 tahun terakhir

• Rekapitulasi luaran penelitian/pengabdian yang dihasill<an mahasiswa, balk secara mandiri atau bet-sama dosen dalam bentuk:

• HKI, • Teknologi Tepat Cuna, • Produk, • Karya Sent, • Rekayasa Sosial, • Buku benlSBN, • Book Chapter

• Cek bukti dokumen HKI dli (dalam bentuk sertifikat, naskah dil)

b. Indikator Kinerja Tambahan

Dokumen indikator luaran dan capaian tnidharma lain berdasarkan standar yang ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi untuk melampaui SN-IMKTI. Dokumen tersebut berupa: • Dokumen Indikator Kinerja Tambahan luaran dan

capstan tridharma lain • Dokumen penyusunan IKT luaran dan capaian

tridharma lain • Dokumen SK penetBpan IKT luaran dan capaian

tridharma lain • Dkumen pengukuran IKT luaran dan capaian

tridharnia lain • Dokumen terkait monitoring IKT luaran dan

capaian tridharma lain • Dokumen pengkajian IKT luaran dan capalan

tridharma lain • Dokumen analisis IKT luaran dan capaian

tridharma lain untuk perbaikan berkelanjutan

Observasi Dokumen lid' masih dalam bentuk draft yang telah diusulkan oleh LPM, namun maclb dalam tahap pembahasan dan menunggu penetapan dan senat institut

Pro aktif dart SENAT INSTITUT untuk membahas dan rnenetapkan IKU lAIN Ambon sehingga dapat dicetak dan digandakan serta didistnibusikan ke Unit-unit terkait


50

Laporan Temuan Audit No. Dokunien FO-IN.13-LPM-PAPM-Qp-12

02 Revisi

PROGRAM STUD! TADRIS IPA FITK lAIN AMBON langgalRevisi 19Agustus2O19

Halaman 1 dan 53

c. Evaluasi Capaian Klnerja

Dokumen capalan kinerja rnencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian luaran dan capaian tridharma yang dilakukan oleh UPPS/prodi.

Dokumen tersebut berupa: a Dokumen analisis identifikasi akar masalah

terkait luaran dan capalan tridharma • Dokumen analisis faktor pendukung keberhasilan

terkait luaran dan capalan tridharma • Dokumen analisis faktor pendukung penghambat

terkait luaran dan capaian tridharma • Dokumen hasil evaluasi ketercapaian terkait

luaran dan capaian tridharma (misalnya dengan menggunakan analisis SWOT)

Observasi Prodi dan UPPS belum menyusun evaluasi capaian kinerja yang mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapalan standar



- d. Penjaminan Mutu Luaran

Dokumen implementasi slstein penjaminan mutu di UPPS yang sesuai dengan standar yang ditetapkan perguruan tinggi terkait luaran dan capalan tridhanma mengikuti sikius penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan perbaikan berkelanjutan (PPEPP).


• Instrumen dan angket MONEV terkait kepuasan pengguna terhadap kinerja: • plmpinan fakultas/pasca sarjana • pimpinan program studi • kepegawalan • perencanaan dan keuangan • baglan umum • bagian akademik • LPM • SPI • PTIPD • Perpustakaan

Observasi Dokurnen instrument dan angket MONEV terkait kepuasan pengguna ada di LPM belum digandakan oleh prodi sebagai arsip



51

(T) Laporan Temuan Audit No. Dokumen FO-IN.13-LPM-PAPM-QP-12

02 Revlsi

PROGRAM STUDI TADRIS IPA FITK LAIN AMBON TanggalRevlsi 19 Agustus 2019

Halaman 1 dan 53

• lembaga peneiltian • lembaga pengabdian • pelaksanaan KKN • pelaksanaan keglatan wisuda

• Kepuasan orang tua terhadap lAIN Ambon • Evaluasi pemblinbingakademik (PA) • Pelaksanaan ujlan akliir studi • Evaluasi pembimbing skrlpsl • Evaluasi praktlkum • Evaluasi laboratorhun • Laporan Flasil Monitoring dan Evaluast (2 tahun

terakhir) • Laporan Hash Audit Mutu Internal (1 tahun

terakhlr) • Dokumen basil analisis (LPJ) atau tindak lanjut

dan hasil angket

e. Kepuasan Pengguna

Dokumen implementasi sistem untuk mengukur kepuasan pengguna lulusan dan mitra terhadap luaran dan capaian tridharma termasuk kejelasan instrumen yang digunakan, pelaksanaan, perekaman, dan analisis datanya.

Dokumen tersebut sausa dengan is! dokumen penjaminan mutu luaran pada KRITERIA 9 (Capalan dan Lua ran).

Observasi Dokumen instrument dan angket MONEV terkalt kepuasan pengguna ada di LPM beluin digandakan oleh prodi sebagai arsip



f. Simpulan Hash Evaluasi dan Tindak lanjut

Dokumen basil evaluasi ketercapaian terhadap luaran dan capaian tridharina ditindakianjuti oleh UPPS dan program studi.

Dokumen tersebut berupa

Dokumen hasil evaluasi ketercapaian terhadap luaran dan capalan tridharma

Observasi Prodi dan UPPS belum menyusun evahuasi dan tindaklanjutnya



52


02 Revisi

PROGRAM STUDI TADRIS IPA FITK LAIN AMBON TanggalRevlsl 19Agustus 2019

Halaman 1 dan 53

• Dokumen tindak 1anjut evaluasi ketercapalan standar kemahasiswaan yang berisi ringkasan dan: pemosisian, masalah dan akar masalah, serta rencana perbaikan dan pengembangan terhadap luaran dan capaian tnidharma yang dilakukan o1eh UPPS dan program studi

Tanggal Verifikasi ParafAuditee

2 opember 239

Catatan: Tulisan yang diblok dengan warna hijau menandakan dokumen tersedia pada saat audiL

53

Documents

LAPORAN lAIN AMBON - fitk.iainambon.ac.id · 2. Form Hasil Pelaksanaan Audit (FO-In.13-LPM-PAPM-QP-16) VI. KESIMPULAN AUDIT Tim audit menyimpulkan: No Uraian Kesimpulan 1 Sistem dokumentasi