GESTIN DE LA CADENA DE SUMINISTROS GRUPO CALDAS

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FACULTAD DE INGENIERAESCUELA ACADMICO PROFESIONAL DE INGENIERA INDUSTRIAL

INFORMETTULO:APLICACIN DE LA CADENA DE SUMINISTROS A ESTRUCTURAS METALICAS CALDAS E.I.R.L.

INTEGRANTES:ALVAREZ LUNA KATYABENITES VASQUEZ ANDREACARRANZA REYES ERICKJIMENEZ MENDOZA BRIGHITLI SALVADOR YAJAIRAPALACIOS ALVA RAYMONDROMERO PALACIOS BRUNOASESOR:ING. PERCY JOHN RUIZ GOMEZ

CURSO:GESTIN DE LA CADENA DE SUMINISTROSNuevo Chimbote Per(2014)

INTRODUCCINEn Chimbote el requerimiento de infraestructuras y/o equipos de maquinaria pesada en el sector metal mecnico, para las empresas grandes que invierten en nuestra ciudad que necesitan este tipo de trabajos es indispensable. Pues siendo Chimbote una ciudad en pleno desarrollo y crecimiento, este tipo de trabajos es uno de los ms solicitados.Es por ello que El GRUPO CALDAS, es una compaa que va creciendo cada da ms, al mando de su propiedad del empresario Domingo Caldas Egsquiza. Cuenta con un conjunto de empresas nor-peruanas, con ms de 15 aos de experiencia en el mercado nacional, dedicada al sector metal mecnico, brindando soluciones integrales a los requerimientos de sus clientes, y brindando servicios a la industria pesquera, minera, azucarera, hidroelctrica, siderrgica, adems de trabajos de Ing. Civil. El GRUPO CALDAS est constituido por las siguientes empresas: ESTRUCTURAS METALICAS CALDASR.U.C. 20116112575 INDUSTRIA PESADA CALDASR.U.C. 20445256740 CONSTRUCTORA PESADA CALDASR.U.C 20445621383Para llevar a cabo sus actividades cuentan con una amplia infraestructura, la maquinaria y equipos necesarios para realizar todo tipo de fabricacin y montaje de plantas industriales (Edificaciones y Equipamiento).

El GRUPO CALDAS cuenta con la capacidad para elaborar trabajos de torno, taladro, cepillo, cizallado, plegado, rolado, alquiler de mquinas como gras, montacargas, cargadores frontales, volquetes. Adems de fabricar embarcaciones pesqueras y toda clase de estructuras navales. Tambin brinda el servicio de venta de: planchas comerciales, estructurales y navales, as como ngulos, platinas, y productos metlicos en general.

DIRECCIONAMIENTO ESTRATGICO:1.1. Misin: Desarrollar servicios que satisfagan las necesidades y expectativas de nuestros clientes, generando ventajas competitivas mediante el uso de tecnologa y personal competente; alineado con los estndares de medio ambiente, seguridad y salud ocupacional acorde a la legislacin vigente y a los compromisos asumidos por la organizacin.1.2. Visin: Ser la empresa lder en el norte del pas en la fabricacin de edificaciones metlicas y en la prestacin de servicios en alquiler de maquinarias pesadas, con calidad, responsabilidad y honestidad; reconocidos por la satisfaccin de nuestros clientes a travs de la motivacin a nuestros colaboradores, preservando el medio ambiente1.3. Poltica Integrada De Calidad, Medio Ambiente, Salud Y Seguridad OcupacionalBrindamos el servicio de alquiler de maquinaria pesada y ejecutamos trabajos de estructuras metlicas, comprometidos con la Calidad, el Medio Ambiente, la Seguridad y la Salud Ocupacional, motivo por el cual la Alta Direccin ha establecido los siguientes principios: Satisfacer permanente a nuestros clientes e inversionistas a travs de nuestro Sistema Integrado de Gestin haciendo uso de la Mejora Continua en el desarrollo de nuestras actividades. Cumplir con la legislacin actual vigente y cualquier otra disposicin que haya sido asumido por la organizacin. Prevenir y minimizar los Impactos Ambientales producto de nuestras actividades para generar un entorno adecuado a la comunidad. Realizar en forma permanente la Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos en el desarrollo de nuestras actividades. Promover un clima organizacional en donde los niveles de comunicacin faciliten las actividades de nuestros colaboradores.La Alta Gerencia se compromete a que esta Poltica se cumpla en todos los niveles de la organizacin, por lo que es prioritario asegurar su difusin, comprensin y cumplimiento.TIPO DE PROCESO DE PRODUCCION Proceso Metal MecnicoESTRUCTURA ORGNICA (MANUAL DE ORGANIZACIONES Y FUNCIONES - MOF)Gerente General: Con amplia experiencia en la rama industrial Dirige y orienta para que se cumpla la misin y marchen hacia la visin del grupo como tal. Autoriza las compras y pagos.Administracin: Genera rdenes de compras y autoriza las rdenes de hasta S/.20000.Jefe de seguridad: Inspecciona que las tareas se realicen cuidando la integridad de los colaboradores y materiales.Jefe Proyectos y Desarrollo: Planifica, organiza, desarrolla y ejecuta los proyectos. Genera rdenes de compras Autoriza compras de hasta S/.5000.Logstica: Se encarga de las compras y gestionar envos y recepcin tanto de productos terminados como materiales. Genera rdenes de compras Autoriza compras de hasta S/.2000.

Almacn: Realiza control de inventario, maneja los diferentes formatos de materiales. Realiza control de inventarios:Departamento de Produccin: Se encarga de la planeacin y cronograma de produccin. Genera rdenes de compras Autoriza compras de hasta S/.2000. Realiza cotizaciones Servicio post venta (Se atienden por medio de llamadas y correo corporativo).Departamento de Mantenimiento y Servicios: Realiza cotizaciones (apoyo). Genera rdenes de compras. Autoriza compras de hasta S/.2000. Maneja el registro de y programacin de mantenimiento preventivo. Realiza mantenimiento correctivo.Supervisor de Control de Calidad: Evala la calidad de materias. Inspecciona los procesos en planta.Control de Calidad (externo): Realizan las certificaciones finales de los productos antes de la entrega al cliente.As mismo contamos con personal tcnico calificado en las reas de: Calderera, Soldadura, Maestranza y Pintura.

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA

MANUAL DE ORGANIZACIONES Y FUNCIONESEste manual confiere todas las actividades relacionadas con el funcionamiento y operacin del rea correspondiente. Este manual documenta los conocimientos, experiencia y tecnologa del rea, para hacer frente a sus retos y funciones, con el propsito de cumplir adecuadamente con su misin.Este manual describe la organizacin formal, mencionado, para cada puesto de trabajo, los objetivos del mismo, funciones, autoridad y responsabilidades.Tiene por objeto el decirle a cada jefe o trabajador por escrito lo que se espera de l, en materia de funciones, tareas, responsabilidades, autoridad, comunicaciones, e interrelaciones dentro y fuera de la empresa. OBJETIVOS Facilitar el proceso de reclutamiento y seleccin de personal. Identificar las necesidades de capacitacin y desarrollo del personal. Servir de base en la calificacin de mritos y la evaluacin de puestos. Precisar las funciones encomendadas a cada cargo, para deslindar responsabilidades, evitar duplicaciones y detectar omisiones. Propiciar la uniformidad en el trabajo. Permitir el ahorro de tiempo y esfuerzos en la ejecucin del trabajo evitando repetir instrucciones sobre lo que tiene que hacer el empleado. Sirve de medio de integracin y orientacin al personal de nuevo ingreso, ya que facilita su incorporacin a las diferentes unidades. Proporcionar el mejor aprovechamiento de los recursos humanos.VENTAJAS Mayor facilidad en la toma de decisiones y en la ejecucin de las mismas. No hay conflictos de autoridad ni fugas de responsabilidad. Es claro y sencillo. til en toda Empresa. La disciplina es fcil de mantener.

DESARROLLO DE MANUAL DE ORGANIZACIONES Y FUNCIONES GERENTE GENERALCADENA DE MANDOESTRUCTURA ESCALAFONARIA

GERENTE GENERAL

ASESORIA CONTABLEFINANCIERA Y TRIBUTARIA

ADMINISTRACION

DENOMINACIN DEL PUESTOTITULAR GERENTE

Objetivo: La Gerencia General tiene como propsito, organizar, dirigir y coordinar el funcionamiento y desarrollo de la Empresa, de acuerdo a la poltica.

FUNCIONES GENERALES Y ESPECIFICAS

Generales:A la Gerencia General le competen las siguientes funciones: a) Proponer al Directorio y dirigir la aplicacin de planes, presupuestos, organizacin, estrategias y objetivos empresariales. b) Evaluar el logro de objetivos y el desempeo de las Gerencias y Oficinas a su cargo. c) Dirigir las acciones de mejora y rediseo de procesos del negocio, la calidad del servicio y de la productividad empresarial.

d) Supervisar la administracin de los recursos humanos, financieros, materiales y de servicios concernientes a la gestin institucional. e) Disponer la implementacin de las medidas correctivas resultantes de las Auditoras realizadas. f) Delegar las atribuciones necesarias para la mejor marcha de la institucin. Supervisa a: Jefe de Taller. Personal de Oficina Asesor financiero, contable y tributario. Secretaria

SUPERVISOR O JEFE DE TALLERCADENA DE MANDOESTRUCTURA ESCALAFONARIA

ADMINISTRACION

JEFE DE TALLER

PERSONAL OPERATIVO

DENOMINACIN DEL PUESTOSUPERVISOR O JEFE DE TALLER

Objetivo: Cumplir con los objetivos de produccin, tanto en calidad, cantidad y tiempo, as como verificar el uso adecuado de la maquinaria y equipo asignado al personal.

FUNCIONES GENERALES Y ESPECIFICAS

Generales:Coordinar y dirigir cada una de las actividades que el Sistema DIF Municipal en conjunto con la sociedad.Habilidad laboral: Planear, programar, deteccin de fallas y Solucin de problemas.Especificas:Responsabilidad principal: a) Cumplir con la produccin Programada en tiempo, cantidad, Calidad y bajo costo. b) Verificar que los materiales que se va a utilizar sean los Correctos c) Apoyo al departamento de calidad a prevenir y reparar Fallas. d) Supervisar las funciones de los subordinados. e) Verificar que los cortes que Procesa la lnea sean correctos Actividades f) Disponibilidad de horario. g) Solicitar al mecnico a reparar la maquina ms urgente. h) Entregar cortes completos. i) Reportar mquinas descompuestas. j) Dar seguimiento a los bultos y/o piezas que se transfiera de su lnea a otra lnea.

AISTENTE ADMINISTRATIVOCADENA DE MANDOESTRUCTURA ESCALAFONARIA

GERENTE GENERAL

ASISTENTE ADMINISTRATIVO

JEFE DE TALLER

DENOMINACIN DEL PUESTOAISTENTE ADMINISTRATIVO

Objetivo: Ejecutar actividades de apoyo administrativas con cierto grado de complejidad, responsabilidad y confiabilidad.

FUNCIONES GENERALES Y ESPECIFICAS

Especificas:a) Distribuir documentos de la Gerencia General. b) Preparar el despacho de la documentacin para atencin y/o respuesta, efectuando el seguimiento correspondiente. c) Recoger los materiales y tiles de oficina de la Gerencia General. d) Realizar otras funciones afines que le sean asignadas. e) Dar seguimiento e implementar el SGC.

SECRETARIACADENA DE MANDOESTRUCTURA ESCALAFONARIA

GERENTE GENERAL

SECRETARIA

DENOMINACIN DEL PUESTOSECRETARIA

Objetivo: Ejecutar actividades de apoyo secretarial y administrativas que conlleven un grado de responsabilidad y confiabilidad, requeridos por la Gerencia General.

FUNCIONES GENERALES Y ESPECIFICAS

Generales:Control de caja chica y desarrollo de todas las actividades indicadas por el gerente de planta. Especificas:Atender correos electrnicos, telfono y fax. Entrega de documentos a los departamentos. Llevar archivo. Llevar control de actividades gerenciales. Realizar, controlar y justificacin de pagos varios. Elaborar solicitud y requisicin de cheque.Responsabilidad principal: a) Dar uso adecuado a equipo asignado. b) Llevar control de caja chica. c) Manejar control de archivo de gerencia. d) Atender de manera eficiente el fax, telfono y computadora. e) No proporcionar informacin confidencial sin autorizacin del gerente de planta. f) Disponibilidad de horario. g) Asistir a juntas al ser requerido.

OPERADORESCADENA DE MANDOESTRUCTURA ESCALAFONARIA

JEFE DE TALLER

OPERADORES

DENOMINACIN DEL PUESTOOPERADORES

Objetivo: Brindar un servicio eficaz a todas las reas de trabajo.

FUNCIONES GENERALES Y ESPECIFICAS

Generales:Producir con la calidad y cantidad segn rdenes de produccin.Especificas:Responsabilidad principal: a) Producir con calidad b) Identificarse para trabajar. c) Checar su trabajo constantemente.

DENOMINACIN DEL PUESTOCHOFERES

Objetivo: Conduccin y reparacin sencilla de vehculos motorizados u otros.

FUNCIONES GENERALES Y ESPECIFICAS

Especificas:a) Conducir vehculos, realizando ocasionalmente viajes interprovinciales.

b) Cumplir con el Reglamento de Trnsito y las normas internas de la Empresa, informando sobre las ocurrencias sucedidas en el itinerario de trabajo.

c) Operar el equipo pesado de acuerdo a instrucciones.

d) Efectuar el mantenimiento y/o reparaciones mecnicas sencillas del vehculo o equipo a su cargo, solicitando aquellas de mayor complejidad.

e) Informar sobre el recorrido, ocurrencias, consumo de combustible y operatividad del vehculo o equipo a su cargo.

f) Realizar otras funciones que le sean asignadas.

1. DESCRIPCIN DE LOS PRODUCTOS Trabajo de fabricacin de estructuras realizado en Messer Gases del Per S.A.

Trabajo De Reparacin De Mquinas De Plantas

Trabajo Realizado En La Plaza 28 De Julio (Chimbote)

Fabricacin De Tanque De Oxgeno De Messer Gases Del Per S.A.

Trabajo De Fabricacin De 17 Tanques Para Pesquera Natalia ( La Planchada) Trabajo De Fabricacin De Columnas Y Banderolas, Semaforizacin De Chimbote

Trabajo De Fabricacin De Tubera Sifn - Viru (Servicios Industriales De La Marina S.A.)

Trabajo De Fabricacin De 04 Tanques Para Copeinca Sac (Chancay)

Trabajo Realizado En Real Plaza (Trujillo)

Maestranza

1. DESCRIPCIN DEL PROCESO PRODUCTIVOPRODUCCION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO Placas de Acero: El acero permanece como el mejor material debido a su eficiencia, disponibilidad, y economa. La mayora de los productos son hechos de acero carbonatado. El rango completo de produccin de las lminas de acero incluye el acero inoxidable, aleacin de acero de alta resistencia. Inspeccin del Material: La seleccin del material para la produccin de los tanques o cilindros estn basadas en sus propiedades mecnicas como rendimiento, resistencia a la tensin, ductilidad, durabilidad, etc. Despus que las lminas de acero son probadas segn sus propiedades mecnicas y metalrgicas, e inspeccionadas en su superficie. Recorte: Las lminas son cortadas por una cizalla a los tamaos requeridos, segn el tamao de cada tanque y cilindro de gas. Marcado: Luego, estas son marcadas segn su tamao y otra especificacin. Estirado: Las lminas de acero son estiradas a travs de matrices en la forma y dimensin deseada. Este proceso tambin asegura un mejor acabado de su superficie, da tolerancias en sus dimensiones y mejora ciertas propiedades mecnicas de las lminas. Enrollado: Las lminas cortadas y estiradas son enrolladas simultneamente entre rodillos horizontales y verticales. Este proceso elimina algunos defectos de la superficie y recorta los bordes. Moldeado: La lmina es calentada a una temperatura de forjadura y moldeada en forma cilndrica por las matrices de cerrado de la prensa de forjado. Perforado: se realiza el perforado de huecos en los contenedores o recipientes cilndricos. Plegado: Las partes laterales son dobladas a la forma requerida. Despus se coloca un armazn, placas laterales, protectores, una base circular, y una vlvula. Luego de este proceso, los cilindros quedan listos para su soldadura. Soldado: La operacin de soldadura es realizada por golpeteos o acuaciones que funden cada pieza. Despus del proceso de soldadura circular, esta es inspeccionada y sus defectos son corregidos con un equipo de soldadura semiautomtico. Tratamiento por calentamiento: El propsito de este proceso es aliviar la tensin del cilindro y mejorar su ductibilidad, reduciendo su resistencia y dureza. Esta operacin calienta los cilindros a una temperatura de 620C por media hora. La temperatura de calentamiento del horno debe ser uniforme para evitar la deformacin o fractura de los cilindros. Pruebas de expansin, hidrulicas y de rayos X: Para asegurar un adecuado nivel de calidad del producto, se toman muestras aleatorias que son sujetas a pruebas hidrulicas y de expansin externas bajo condiciones controladas de laboratorio. Se registrar el dimetro externo y las dimensiones de los cilindros. Pruebas no destructivas consisten de pruebas de ultrasonido en el rea de los contenedores. Tambin se realizan pruebas de filtrado o escape de los productos. Todas estas pruebas son ejecutadas por tcnicos experimentados y calificados, y estn sujetas a los requerimientos CNS y ASME. Disparo o voladura por explosin: Proceso mecnico usado para remover incrustaciones y xidos de los cilindros. Este proceso erosiona los xidos e incrustaciones de la superficie interna y externa de los cilindros por impacto de perlas abrasivas de acero de 1.2mm de dimetro Desinfectado con fosfato: Una correcta preparacin de la superficie es el primer y el ms importante requisito para una buena aplicacin del recubrimiento protector que previene la corrosin de los productos de acero. Todos los cilindros son desinfectados en una solucin de cido para remover el xido de la superficie externa e interna. El tiempo, la concentracin y la temperatura del desinfectado pueden ser monitoreados cuidadosamente. Recubrimiento y horneado: Este proceso transforma la superficie metlica en una nueva superficie con propiedades no metlicas y no conductivas. El recubrimiento debe ser realizado cuidadosamente para prevenir un recubrimiento excesivo y evitar defectos de aislamiento. Un horneado bajo producir un recubrimiento suave que no tendr una adecuada propiedad de aislamiento Adaptado de la vlvula: Una vlvula es instalada en la parte superior y central del cilindro. Almacenamiento y comercializacin: Finalmente los cilindros son colocados en un almacn, quedando listos para su comercializacin. 5 camiones de distribucin: Cuyos volmenes pueden ser de 3 toneladas, 6 toneladas, 10 toneladas, y 17.5 toneladas.

DIAGRAMA DE FLUJO

1. SERVICIO AL CLIENTE CADENA DE CLIENTE:Principales clientes fieles COPEINCA Siderperu SIMA Chimbote Messer gases.El servicio al cliente tiene entre sus componentes:4. Calidad del producto:Los productos que realiza la empresa Estructuras Metlicas E.I.R.L. del Grupo Caldas, se entregan con un DOSIER (que certifica la calidad de los materiales y Procesos empleados para la fabricacin de los productos). 4. Variedad de productos:Son: Tanques de Oxigeno Tolvas Fabricacin De Columnas Y Banderolas Tanques de Almacenamiento Gusanos Los productos con ms demandas por lo general la fabricacin de tanques de almacenamiento.4. Caractersticas del producto:Las principales caractersticas que podemos resaltar de los productos de CALDAS SON: Son de buena calidad. La materia prima (acero) cuentan con certificado de calidad ISO. La pintura cuenta con los espesores adecuados. Cumplen correctamente con el diseo solicitado por el cliente.

4. Fiabilidad del producto:Cada uno de los productos antes que sea entregado, pasa por un control de calidad exhaustivo con la finalidad que cumplan con las especificaciones tcnicas solicitadas por este mismo.La empresa contrata especialistas para la certificacin de: Pruebas de vaco Anlisis Radiogrfico Calibracin de pintura Calificacin de Soldadores Etc.

4. Servicio de Posventa: En el caso de que el cliente tenga un reclamo del producto, fabricado por el grupo Caldas.Los productos entregados, cuentan con una garanta por lo general; si estos son pequeos se le otorga una garanta de un ao sobre defectos de fabricacin, ms no de diseo, es decir si el cliente te da un producto en este caso, por ejemplo maquinado de eje para un motor, se hace de acuerdo a las medidas y las tolerancias, si es que el eje falla la empresa est en la obligacin de evaluar la falla, siempre y cuando el motivo ha sido la calidad del material, sin embargo si fue el mal diseo del cliente, si es que ese eje quera hacerlo trabajar a un cierto torque y accedi el torque, ya no sera la responsabilidad de la empresa. Un caso as ocurrido con la empresa COPEINCA, al fabricarle un tanque para proyecto de hidrolizado, es para secar el pescado molido, el tanque trabajaba con una chaqueta de vapor para calentar el tanque, pero ellos excedieron la presin del vapor y el tanque colaps; se inform de ello y solicitaron la reparacin, pero antes de eso se debi evaluar que haba pasado. La presin del trabajo haba excedido a la que ellos haban indicado, porque el tanque se fabric de acuerdo a sus planos.El grupo Caldas realizo la reparacin con un costo adicional. Por lo contrario si el problema hubiera sido de medida o de espesor de plancha o de calidad de material se hubiera hecho responsable la empresa.Vale resaltar que para cada producto se hacen entrega los certificados de calidad de los materiales que intervienen en el proceso, los cuales son brindados por el proveedor. En conclusin, cuando uno no sabe de qu procedencia es su material no puede asegurar que este es bueno, entonces empresa CALDAS, otorga el servicio de posventa, en este caso en fabricacin de estructuras.

4. Costo:Para la empresa CALDAS, de acuerdo a los materiales no es tan variable el costo, en el caso del acero, que es su materia principal hace unos 4 o 5 aos atrs, su costo en promedio de un dlar el kilo ms impuesto, ahora est bordeando los 70 o 60 centavos de dlar ms impuesto entonces ha bajado el precio del acero.

4. Disponibilidad: La Industria Pesada Caldas no cuenta con una disponibilidad del producto terminado, porque la empresa fabrica de acuerdo a pedidos, con caractersticas determinadas del cliente, que pueden variar de acuerdo a medidas, espesor y diseo. Por otro lado, debido a una buena seleccin de proveedores, cuenta con materiales fciles de adquirir, para las fabricaciones.4. Tiempo de Respuesta: A lo que a Cotizacin se refiere, este procedimiento se realiza mediante correos electrnicos y/o por telfono. En este caso el tiempo de respuesta depender del tipo de trabajo que se solicita.Por ejemplo si se quiere cotizar un corte de plancha, se puede hacer de una manera rpida, por telfono, con el requerimiento de las medidas, sin embargo si la cotizacin a realizar fueran de tanques, tolvas o un techo; entonces es una solicitud ms delicada, que necesita un proceso ms detallado, por lo que se tiene que tener en cuenta el metrado de materiales. En esos casos puede demorar 1 o 2 das dependiendo del trabajo.

4. El Tiempo de Entrega: El tiempo de entrega va a depender del tipo de trabajo y la cantidad a realizar; Por ejemplo de una tolva depende del tamao puede ser una semana, pues son ms rpidas de realizar. El proyecto ms largo hecho fueron 8 tanques para Arequipa con un promedio de 6 meses, vale recalcar que para realizar cada tanque de almacenamiento demanda de un tiempo de 1 a 2 meses.

4. Actitud:La actitud de la Industria Pesada Caldas es agradable porque ni bien los clientes se contactan con la empresa, esta tiene una rpida y cordial conversacin de acuerdo al pedido y demanda que solicitan los mismos para que se satisfagan sus necesidades en cuanto a los productos que requieren.

1. PROVEEDORES5. SELECCION DE PROVEEDORES La empresa caldas trabaja con sus proveedores de confianzas los cuales cuentan con tiempo de respuesta inmediatos, adems los elije porque estos les dan plazos de pagos, sus productos cuentan con certificaciones de calidad, tanto para el acero, pinturas, soldadura, etc.5. PRINCIPALES PROVEEDORES Aceros 3A COMASA Soldadura SOLDEXSA TUBISA Aceros Especiales Bar Steel

5. FORMATO DE HOMOLOGACIN DE PROVEEDORES (SUGERIDO)3. SERVICIOS

3. COMPRAS O SUMINISTRO

3. 3. CUADRO COMPARATIVO

1. COMPRAS6. PROCESOS DE COMPRASLa empresa CALDAS tan solo cuenta con un proceso de compras sencillo: Cotizan los precios de los requerimientos de produccin. Envan la orden de pedido El proveedor enva el pedido Se realiza la recepcin del pedido Se inspecciona que lo recibido tenga las caractersticas solicitadas por la empresa. Se realiza el pago del pedido va depsito, en el plazo establecido.

1. MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE COMPRAS (SUGERIDO) OBJETIVORealizar el acto de adquisicin de bienes y servicios de acuerdo a las normas legales y requisitos de la institucin, basados en la solicitud y evaluacin de conformidad de las compras y adquisiciones que permitan satisfacer las expectativas de los usuarios. ALCANCEAplica a todas las reas de la Institucin que requieran de una compra. DEFINICIONESa. Proveedor: Persona fsica o jurdica que suministra productos o servicios (subcontratista) que deben satisfacer unas especificaciones de calidad y requisitos fijados.b. Orden de compra: La orden de compra es el comprobante que emite el comprador para pedir mercaderas al vendedor, indicando cantidad, detalle, precio, condiciones de pago y forma de entrega.

c. Cotizacin: Es aquel documento que el departamento de compras usa en una negociacin, en el cual se basa para elegir a uno u otro proveedor. ASPECTOS GENERALESa) Todas las compras de la Institucin se realizan con la aplicacin del presente procedimiento.b) Si la compra es de un producto metalrgico, siempre debe comunicarse al proceso de recursos logstico, quienes realizan la compra y remiten al encargado del Proceso de Bienes y servicios, copia de la factura de compra y copia del requerimiento realizado al almacn firmado por el cliente interno que recibi a satisfaccin el Equipo.

c) Sobre el comit de comprasLos miembros del comit de compras son: Gerente administrativo y Financiero, Contador de la Institucin, Jefe de compras y servicios generales, almacenista y Jefe de logstica.El monto mximo de las compras a realizarse con y sin autorizacin del comit, lo define el comit de compras, dems funciones verificar acta de constitucin del comit de compras. DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTONo.ACTIVIDADDESCRIPCIONRESPONSABLEREGISTRO

1Enviar requerimientoSe remite formato de requerimiento al proceso deBienes y servicios.Todos los procesosFormato de requerimiento al almacn

2Recepcin de requerimiento y revisarloSe recibe el documento archiva solicitud.Director deCompras y servicios GeneralesFormato de requerimiento al almacn

3Verificar existenciasVerificar si se encuentra lo requerido en el almacn, sies as se entrega alsolicitanteDirector de Compras y serviciosGeneralesFormato de requerimiento al almacn

Verificar el monto de la compraSi no se tiene el elemento enel almacn se procede a realizar la compra del mismo, si el monto del elemento excede el estipulado por el comit de compras, se remite a la Vicerrectoria Administrativa y Financiera para su aprobacin, en comit de compras

Director de Compras y servicios Generales

Correo electrnico

5

Elaborar y enviar solicitud de compra al proveedorSi es el monto de la compraes superior al estipulado por el comit de compras se espera su aprobacin en comit, de lo contrario se elabora solicitud de compra (el formato de requerimiento al almacn se utiliza como orden de compra)

Director de Compras y servicios Generales

Formato de requerimiento al almacn

6

Entrada a almacn y revisinRecepcin de elementos yverificacin de registro de orden de compra con la factura

AlmacenistaFormato de requerimientoal almacnFactura

7Envi de info a Gerencia Administrativa y FinancieraEnviar factura original yorden de compra a la Vicerrectora Administrativa y FinancieraDirector deCompras y servicios GeneralesFormato de requerimiento al almacn

Factura

8

Realizar orden de pagoRealizar orden de pago, si es un Activo fijo se enva al responsable de activos fijos, si no se enva directamente a contabilidad.Vicerrector Administrativo y FinancieroFacturaOrden de pago

9Ingreso al sistema, codificacin yenvi a contabilidadIngreso al sistema, codificacin y envi acontabilidadResponsable de inventariosOrden de pago+factura+comprobante siigo.

10Entrega de requerimientos a dependencia solicitante.Entrega y recepcin de materiales y diligenciar formato concerniente.Responsable de almacnFormato de requerimiento

1. POLITICAS DIRECTIVAS DE COMPRAS

1. Se centralizarn en el departamento de Compras todas las cotizaciones de proveedores, as como la seleccin de las mismas salvo el caso de determinadas operaciones especiales en las que se aceptar una opinin autorizada.2. Toda comunicacin que exista entre proveedores y jefaturas de otros departamentos deber manifestarse al jefe de Compras para tomar conjuntamente la decisin final.3. Toda correspondencia con los proveedores deber ser canalizada a travs del departamento de Compras, incluyendo todas las reclamaciones y ajustes con los mismos as como con las compaas transportadoras.4. En los casos especficos de maquinaria, equipo e instalaciones de fbrica, la seleccin ser hecha en conjunto con el gerente de Produccin, aclarando cualquier diferencia de opiniones con el gerente de la Empresa.5. Se establecer hasta donde sea posible, la estandarizacin en las compras.6. Se deber contar con la coordinacin necesaria con los otros departamentos a fin de contar con informacin suficiente sobre las caractersticas y normas de calidad requeridas.7. No se otorgar en ninguna operacin anticipos a proveedores, salvo casos especiales en que se cuente con autorizacin de la Gerencia de la Empresa.8. En las operaciones de extrema urgencia en que haya existido necesidad de que el jefe de otro departamento colocara un pedido, ste es responsable de comunicarlo inmediatamente por escrito al jefe del departamento de Compras, acompaando a esta comunicacin el comprobante correspondiente, a efecto de seguir el trmite formal y uniforme establecido.9. La fijacin de los mximos y mnimos de existencias debern establecerse en comn acuerdo por el gerente de la Empresa, el jefe del departamento de Compras y el jefe de Produccin con base a los programas de fbrica, caractersticas de conservacin y capacidad de almacenamiento.10. Ser responsabilidad de la jefatura de Produccin o de las jefaturas de otros departamentos de Consumo, informar a la jefatura de Compras sobre la disminucin de existencias a fin de contar en todo momento con las cantidades deseables previamente fijadas.11. Sern considerados en carcter confidencial todos los presupuestos, cotizaciones e informacin general proveniente de proveedores respecto a agentes externos a la funcin Compras.12. Se deber conceder a todos los proveedores oportunidad de cotizar en igualdad de circunstancias.13. No se deber sujetar la funcin de Compras a uno o pocos proveedores existiendo oportunidad de contar con mayor nmero de ellos.14. Los proveedores a quien se recurra debern ser aquellos que renan las siguientes caractersticas:a) Buena posicin financiera.b) ptima calidad.c) Costos convenientes.d) Cumplimiento de contratos.e) Considerable tica.6. FORMATO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA6. FORMATO DE ORDEN DE COMPRA

6. FORMATO DOCUMENTO DE PEDIDO

6. CONTRATOCONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Conste por el presente documento, la celebracin de un Contrato de Prestacin de Servicios que suscriben de una parte CORPORACION PESQUERA INCA S.A.C. con RUC N 20224748711, con domicilio en Calle Francisco Graa N 155, distrito de La Victoria, provincia y departamento de Lima, debidamente representada por sus apoderados el seor Francisco Javier Paniagua Jara, identificado con DNI N 09399610 y el seor Jos Miguel Tirado Melgar, identificado con DNI N 06348907, ambos con poderes inscritos en la Partida N 00111026 del Registro de Personas Jurdicas de Piura, a quien en adelante se le denominar COPEINCA y de la otra parte la empresa INDUSTRIA PESADA CALDAS EIRL, con RUC N 20445256740 y con domicilio en Calle Los Lcumas Mza G, Lote 12, Urbanizacin San Eloy, Trujillo, La Libertad, debidamente representada por su Titular Gerente el seor Crecencio Domingo Caldas Egusquiza, identificado con DNI N 32869281, quien acta segn poder inscrito en la Partida Electrnica N 11002195 del Registro de Personas Jurdicas de Chimbote, a quien en lo sucesivo se le denominar CALDAS , bajo los trminos y condiciones siguientes: PRIMERA: DE LAS PARTES COPEINCA es una persona jurdica de derecho privado, constituida conforme a las leyes de la Repblica de Per, bajo el rgimen de la Sociedad Annima Cerrada, que tiene como objeto social, entre otros, dedicarse a la extraccin de recursos hidrobiolgicos y a la produccin y comercializacin de aceite y harina de pescado. CALDAS es una persona jurdica de derecho privado, constituida conforme a las leyes de la Repblica de Per, que tiene como objeto social la fabricacin, mantenimiento, reparacin y montaje de equipos para la industria, entre otros.COPEINCA tiene inters en contratar los servicios de CALDAS. SEGUNDA: OBJETO Y ALCANCES DEL CONTRATO Por el presente contrato COPEINCA contrata los servicios de CALDAS, los mismos que consistirn en la fabricacin y montaje de dos tanques ecualizadores de 600 M3, segn las condiciones establecidas y descritas en la Cotizacin N 041/14 y 044/14, adjunta al presente contrato como Anexo N 1.El mencionado servicio ser prestado en el Establecimiento Industrial Pesquero (EIP) de COPEINCA ubicado en la localidad de Bayovar. CALDAS prestar los servicios descritos en forma independiente, autnoma y asumiendo los riesgos propios de la actividad, en virtud a que cuenta con una organizacin adecuada y permanente para llevarlos a cabo. En contraprestacin a la labor que cumplir CALDAS, COPEINCA se compromete a pagar el monto econmico previsto en la Clusula Cuarta de este contrato. TERCERA: TERCERIZACION DE SERVICIOS Al ser el presente contrato uno de tercerizacin de servicios, las partes contratantes acuerdan que en la relacin derivada en el presente acuerdo no existe subordinacin o dependencia de CALDAS o de su personal hacia COPEINCA. Por tanto, CALDAS tendr entera libertad para escoger la manera cmo desempear el encargo, siempre que sus servicios se enmarquen dentro de las condiciones previstas por el presente documento. Queda establecido que es de exclusiva responsabilidad de CALDAS la ejecucin y cumplimiento de las obligaciones fijadas en el presente acuerdo, asimismo CALDAS no podr ceder total o parcialmente la ejecucin del presente contrato, salvo que COPEINCA lo autorice expresamente y por escrito. CUARTA: CONTRAPRESTACIN ECONOMICA Y FORMA DE PAGO COPEINCA se compromete a pagar el monto total de US$ 71,600.00 (Setenta y un mil seiscientos con 00/100 Dlares Americanos) mas el IGV correspondiente por los servicios descritos en la clusula segunda. El pago se realizarn a treinta (30) das de recepcionada la correspondientes factura por COPEINCA y en tanto se haya prestado el total del servicio contratado.En ningn caso COPEINCA realizar pago o desembolso alguno sin que antes CALDAS haya prestado, en todo o en parte, el servicio sealado en la clusula segunda del presente contrato. QUINTA: PLAZO DEL CONTRATO CALDAS se obliga a prestar los servicios descritos en la clusula segunda del presente contrato en 35 das desde la suscripcin del presente contrato. Independientemente al mencionado plazo, CALDAS deber informar a COPEINCA de manera semanal sobre los avances realizados.

SEXTA: DE LAS OBLIGACIONES DE CALDAS Son obligaciones de la empresa CALDAS, las siguientes: Realizar los servicios contratados de acuerdo a lo establecido en la clusula segunda y en los Anexos adjuntos al contrato, en forma eficiente y diligente, siendo indispensable que se cumpla con el objeto previsto en el presente documento. CALDAS se obliga a cumplir con los requisitos de la norma BASC y GMPB2 (Good Manufacturing Practices), de acuerdo a los lineamientos impartidos en las charlas de induccin que brinda COPEINCA antes del ingreso a planta. Mantener sus equipos, materiales y herramientas en perfecto estado de operacin y funcionamiento para la ptima prestacin de los servicios contratados. Contar con el personal idneo y capacitado para el cabal cumplimiento de los servicios, estando dicho personal subordinado nicamente a CALDAS. Proveer al personal que sea utilizado para la prestacin de los servicios de los uniformes, tarjetas de identificacin, as como de los implementos y equipos de seguridad legalmente exigidos y conformes a los estndares de seguridad y salud ocupacional de COPEINCA. CALDAS se compromete y obliga a mantener y guardar estricta confidencialidad y reserva absoluta respecto a toda la documentacin, informacin, precios, etc. que proporcione COPEINCA o cualquier otra y a la que CALDAS pueda tener acceso en mrito a la presente relacin contractual. Por ninguna razn CALDAS podr divulgar informacin, documentos, detalles y/o presupuestos, sea en forma directa o indirecta, excepto lo mnimo necesario para el cumplimiento del presente contrato. CALDAS ser responsable por toda conducta negligente que realice y que pueda afectar y/o perjudicar los bienes y productos de COPEINCA durante la vigencia del presente contrato. Toda multa, infraccin o amonestacin que CALDAS reciba cuando est prestando el servicio ser responsabilidad de este ltimo. CALDAS se obliga a suministrar, dentro de un plazo no mayor de siete (07) das calendario de formulado el requerimiento, la informacin y/o sustento que COPEINCA requiera por escrito, en relacin al cabal y oportuno cumplimiento de las obligaciones laborales, tributarias, de seguridad, salud en el trabajo y de seguridad social con relacin a los trabajadores trasladados a COPEINCA en ejecucin del presente contrato. En consecuencia, CALDAS deber poner a disposicin de COPEINCA la siguiente informacin en cualquier momento que este lo requiera: a) Copia de la planilla electrnica donde figure el registro de cada trabajador desplazado. Ningn trabajador podr ser desplazado a COPEINCA si no se encuentra debidamente registrado en planillas, bajo responsabilidad de CALDAS. b) Copia de las boletas de pago, hojas de liquidacin de CTS y de participacin en las utilidades, liquidaciones de beneficios sociales, constancias de declaracin y pago de aportes sociales a EsSalud, ONP, Impuesto a la Renta de Quinta Categora y AFP, pago de seguros. c) Copia de la constancia de entrega de los equipos de proteccin personal y de las capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo. CALDAS se compromete, bajo sancin de resolucin unilateral del presente contrato por parte de COPEINCA, a revisar y cumplir las Disposiciones de Seguridad para Visitas (GSS-INS-012), Gua de Control Ambiental y Seguridad para Proveedores (GAM-INS-020), Gua de Procedimiento de Anlisis preventivo (GSS-PRO-026), Gua de Procedimiento de Permiso de Trabajo (GSS-PRO-015) y el Procedimiento de Gestin de Residuos Slidos (GAM-PRO-005), documentos que se le enviaron a este ltimo adjuntos en la COR NOR -031. Asimismo se les alcanzo junto con dicha Norma, los formatos de Anlisis de Trabajo Preventivo (GSS-FOR-052), Identificacin de Aspectos Ambientales (GAM-FOR007) de Identificacin de Peligros y Riesgos (GSS-FOR-033) y Permiso de Trabajo (GSS-FOR-001) los cuales debern estar debidamente llenados, de acuerdo al servicio a realizar por CALDAS, y debern ser entregados al Supervisor de Seguridad de COPEINCA en los tiempos establecidos en la mencionada COR NOR -031. SEPTIMA: DE LAS OBLIGACIONES DE COPEINCA Son obligaciones de COPEINCA, las siguientes: Abonar a CALDAS la retribucin acordada en las condiciones pactadas en la clusula cuarta de este contrato, siempre que la empresa CALDAS cumpla a cabalidad con las prestaciones previstas en el presente contrato. Prestar todas las facilidades e informacin necesaria para llevar a cabo el servicio de acuerdo a lo establecido en la clusula segunda. Las dems que resulten de este contrato o de la ley. OCTAVA: CONDICIONES DE TRABAJO E INGRESO A PLANTA Para que CALDAS pueda ingresar a los establecimientos industriales pesqueros y/o almacenes de COPEINCA, deber entregar la siguiente informacin a las siguientes personas y renovar los documentos segn la frecuencia solicitada: Documentos a ser entregados al Jefe de Administracin de la Planta de origen del producto: Copias de Seguro Complementario de Trabajo de Alto Riesgo.- De acuerdo a lo establecido en el Anexo 5 del D.S N 009-97-SA y ampliada en las Normas Tcnicas segn D.S N 003-98-SA, al ser esta una actividad de riesgo todo el empleado, obrero, temporales, permanentes o eventuales debern contar con el respectivo seguro para realizar el servicio descrito en la clusula segunda. Este documento debe ser entregado mensualmente, el primer da til del mes. Copias de Seguro de Salud o en su defecto una Carta de Responsabilidad.- CALDAS deber presentar copias simples del seguro de salud de sus empleados que realizarn el servicio contratado, en su defecto de no contar con ello, debern presentar una carta en la cual asumen total responsabilidad en caso de ocurrir un accidente a su personal, asimismo en la carta debern indicar el centro hospitalario donde se trasladar al accidentado. Este documento debe ser entregado mensualmente, el primer da til del mes. Documentos a ser entregados al Supervisor de Seguridad de la Planta de origen del producto: Copia de Relacin de Trabajadores Asignados por la Empresa Contratista.- CALDAS presentar lista del personal que ingresar a trabajar en el lugar sealado en la clusula segunda del presente contrato, antes del inicio de la ejecucin de los servicios y cada vez que cuente con nuevo personal, debiendo detallar nombres y apellidos, DNI, cargo, fecha de ingreso a CALDAS y servicio en el que interviene. NOVENA: AUTONOMIA EN LA PRESTACIN DE LOS SERVICIOS Las partes dejan expresa constancia que los trabajadores contratados por CALDAS para llevar a cabo el presente contrato, no se encuentran sujetos a subordinacin alguna por parte de COPEINCA. Por tanto, el presente contrato no origina de modo alguna relacin laboral entre COPEINCA y los trabajadores contratados por CALDAS, los cuales prestaran los servicios de la siguiente forma: Las instrucciones y sanciones que reciban los trabajadores nicamente pueden provenir de CALDAS. Los trabajadores encargados de prestar los servicios pactados entre CALDAS y COPEINCA percibirn la remuneracin que CALDAS les otorgue, no pudiendo recibir beneficios econmicos de parte de COPEINCA. CALDAS, para la prestacin del servicio, ha fijado la jornada laboral y el horario de sus trabajadores, los cuales sern de conocimiento de COPEINCA. CALDAS declara haber tomado todas las medidas de proteccin en temas de seguridad y salud de acuerdo con la legislacin vigente, por lo tanto CALDAS se compromete y obliga a entregar a todo su personal los Equipos de Proteccin Personal (EPP) adecuados para las labores que desempearn dentro y fuera de los lugares sealados en la clusula segunda de este contrato, asimismo verificar que su personal utilice herramientas y equipos seguros por lo que es responsable de ello. En ese sentido, CALDAS afirma ser la nica responsable por cualquier accidente, suceso o circunstancia que afecte la integridad de sus trabajadores. DECIMA: PACTO DE NO EXCLUSIVIDAD COPEINCA declara conocer que CALDAS no tiene obligacin de exclusividad en la prestacin de sus servicios, lo que significa que presta servicios similares a los pactados en la clusula segunda del presente contrato a otros clientes. DECIMO PRIMERA: INCUMPLIMIENTO CALDAS declara conocer que si incumple en cualquiera de las obligaciones indicadas en el presente contrato, COPEINCA podr optar por resolver el contrato, pudiendo exigir el resarcimiento de todo perjuicio por dao emergente o lucro cesante por el incumplimiento y de manera inmediata. DECIMO SEGUNDA: DECLARACIONES CALDAS garantiza la buena ejecucin del servicio de acuerdo a lo establecido en el presente contrato y el Anexo N 1. CALDAS se presentar frente a cualquier tercero bajo su propia razn social, en consecuencia, en los casos que COPEINCA autorice la subcontratacin de terceras empresas o personas por CALDAS, COPEINCA no incurrir en responsabilidad u obligacin hacia tales empleados, contratistas independientes u otras partes empleadas por CALDAS para cumplir con sus obligaciones sealadas en el presente contrato. Tales personas sern consideradas en todo momento como empleados, agentes o contratistas independientes (cualquiera que sea aplicable) de CALDAS. DCIMO TERCERA: PENALIDADES Penalidades por atrasos: Las partes acuerdan que en caso de incumplimiento de las obligaciones, especificaciones y plazos para la ejecucin del Servicio, CALDAS se compromete a pagar por cada da calendario de atraso, una penalidad equivalente al 0.5 % del valor total del servicio, sin perjuicio que COPEINCA pueda proceder a la resolucin del Contrato de manera inmediata. La penalidad por atraso no podr exceder del 10% del total del servicio. Asimismo, CALDAS autoriza a COPEINCA a aplicar directamente las penalidades descontndolas del monto que le corresponda pagar, para lo cual COPEINCA emitir la nota de dbito respectiva. Asimismo, COPEINCA podr descontar del monto que deba pagar a CALDAS los costos y gastos en que hubiera incurrido por las acciones que adopte por el incumplimiento de sta. Penalidad por incumplimiento que haya originado la resolucin del contrato: De acuerdo a lo indicado en la clusula primera, cuando ocurra un incumplimiento por parte de CALDAS que genere la Resolucin del Contrato, las partes acuerdan que CALDAS queda sujeta al pago de una penalidad ascendente al 10% del valor total del servicio. DECIMO CUARTA: GARANTA DE SERVICIO CALDAS garantiza por un ao la buena ejecucin y buen funcionamiento de los trabajos realizados a su cargo, contado a partir de la aceptacin de los servicios, en el caso se comprobara que las condiciones del servicio no se ajustaran al rendimiento convenido, CALDAS se compromete a reparar o modificar aquellos que resultasen defectuosos de manera inmediata. DECIMO QUINTA: RESPONSABILIDAD En el supuesto de que cualquiera de las partes se encuentre inmersa en algn tipo de reclamo, investigacin o procedimiento sancionador proveniente de un accidente o dao a una persona, propiedad o tercera parte, debido a la ocurrencia de errores, omisiones y otras acciones efectuadas por cualquiera de las partes o de sus empleados, agentes o subcontratistas e involucrados en las actividades descritas y reguladas en este contrato, la parte emplazada o afectada deber notificar en forma inmediata a la otra parte y accionar los medios de defensa necesarios bajo sus propios medios y con la informacin facilitada por la otra parte; o bien deber resolver o convenir sobre la reclamacin planteada de modo tal que no afecte a la otra parte. La parte cuya responsabilidad sea reclamada no podr, bien sea por accin u omisin, actuar de modo tal que perjudique a la otra parte. Independientemente a lo establecido en los prrafos anteriores, las partes reconocen que COPEINCA podr repetir contra CALDAS ante cualquier tipo de responsabilidad imputada en relacin a faltas y sanciones de toda ndole, accidentes laborales, responsabilidad solidaria y otros. Asimismo queda convenido que cualquier reclamo de cualquier naturaleza que tenga relacin con el personal desplazado por CALDAS para la prestacin de los servicios objeto del presente contrato y que sea dirigido contra COPEINCA, ser asumido directamente por CALDAS , cualquiera que fuese el monto ordenado a pagar por la autoridad administrativa, laboral, tributaria o judicial. No obstante lo acordado en la presente clusula, en caso COPEINCA se viera obligado a abonar algn monto al personal utilizado por CALDAS para asegurar la continuidad de los servicios contratados, o alguna multa impuesta por cualquier autoridad administrativa, laboral, tributaria o judicial, tal abono ser reembolsado por CALDAS, incluyendo sus respectivos intereses legales, costos y costas, honorarios profesionales y dems gastos razonables que tales abonos le hubieran ocasionado a COPEINCA. En caso contrario, COPEINCA se encuentra plenamente facultado a repetir dichos pagos contra CALDAS. Esta obligacin permanecer vigente incluso despus de vencido el plazo de duracin del presente contrato o de la resolucin del mismo, de ser el caso y en forma permanente. DECIMO SEXTA: RESOLUCION Independientemente a los supuestos de resolucin establecidos en el presente documento, las partes convienen que CALDAS podr resolver el presente contrato con quince (15) das de anticipacin, bastando para ello la remisin de una comunicacin y de una aceptacin de fecha cierta remitida entre las partes. COPEINCA podr resolver el presente contrato en cualquier momento de la ejecucin del mismo, bastando para ello una simple comunicacin a CALDAS con diez (10) das de anticipacin. DECIMO SEPTIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS Toda controversia que se derive del presente contrato ser solucionada en lo posible de comn acuerdo, mediante negociacin directa entre las partes, en base a los principios de buena fe y comn intencin de las partes, en un plazo mximo de tres (03) das calendarios de comunicada la controversia por escrito. Vencido este plazo y de persistir la controversia, las partes renuncian al fuero de sus domicilios y se someten a la jurisdiccin de los jueces y tribunales de Lima. DECIMO OCTAVA: DOMICILIOS Para la validez de todas las comunicaciones y notificaciones a las partes con motivo de la ejecucin de este contrato, ambas sealan como sus respectivos domicilios los indicados en la introduccin de este documento. El cambio de domicilio de cualquiera de las partes surtir efecto desde la fecha de comunicacin de dicho cambio a la otra parte, mediante documento de fecha cierta. DECIMO NOVENA: APLICACIN SUPLETORIA DE LA LEY En todo lo no previsto por las partes en el presente contrato, ambas se someten a la regulacin establecida en la Ley N 29245, su reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N 006-2008-TR, el Cdigo Civil y dems normas legales que resulten aplicables. En seal de conformidad las partes suscriben este documento en la ciudad de Lima, el 11 de marzo de 2014. ______________ _____________Por: COPEINCA Por: CALDAS1. ALMACEN7. POLITICAS DIRECTIVAS DE ALMACEN (SUGERIDO)Nuestra empresa contempla unas polticas de almacn Responsable que tiene como objetivo el mantenimiento de un estilo de gestin que garantice objetividad, transparencia y excelencia en el proceso que nos permite mantener relaciones perdurables con las ms prestigiosas marcas a nivel nacional traspasando a nuestro mercado la calidad y garanta de productos. Tambin somos conscientes de la importancia de gestionar nuestro negocio de forma cuidadosa y responsable, y es por ello que hemos adoptado un conjunto de Valores esenciales y Principios de Negocio para regular nuestras actividades e interacciones con todos nuestros grupos de inters, por lo que contemplamos los siguientes elementos claves: Presentarse con su uniforme adecuado para el trabajo A cada empleado se le dar un casillero con su llave y candado cada quien debe de tener en orden y en buenas condiciones Los empleados deben de portar su gafete con su nombre y su cantidad de tiempo cumplido en la empresa. Los empleados deben de portar sus botines para cualquier accidente. Estos deben de tener sus reportes de almacn. Los empleados deben de cumplir el orden de la produccin. Deben de cumplir ciertas horas de trabajo dependiendo de su rea de almacn. Los empleados deben de respetar las normas y polticas de la empresa. Los empleados deben de presentar su reporte con sus gerentes. Deben presentar un informe detallado de modelo, color, etc. de la mercadera. Deben de tener un cuidado especial y no maltratar las cajas. Deben tener a la mano los informes detallados y el control de mercancas en existencia. En dado caso de agotar algn tipo de modelo, reportarlo al rea de compras.

7. MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE ALMACEN (SUGERIDO)NRESPONSABLE Y ENCARGADOACTIVIDADNOMBRE Y CLAVE DEL DOCUMENTO DEL TRABAJO

1rea de recepcin de materiales del almacnRecibe del rea de adquisiciones, copia de la orden de entrega o pedido con su respectiva requisicin y firma de recibo en el control de entrega.Orden entrega o pedido requisicin viajera

2rea de recepcin de materiales del almacnRevisa requisiciones con rdenes de entrega o pedido, turna requisiciones al rea kardex. Asienta datos de la orden de entrega o pedido en el control de almacn.Orden de entrega o pedido.

3rea de recepcin de materiales del almacnElabora expedientes de orden de entrega o pedido, para archivar por nmero consecutivo y espera material.

4rea de recepcin de materiales del almacnA la llegada del material, localiza en su archivo, la orden de entrega o pedido correspondiente, verificando la remisin o factura contra la orden de entrega.

5rea de recepcin de materiales del almacnVerifica fsicamente que el material sea y cumpla con las especificaciones indicadas en la orden de entrega o pedido.

6rea de recepcin de materiales del almacnSe pregunta si el material cumple con las especificaciones indicadas.Si, cumple ir al paso nmero 8No, ir al paso nmero 7

7rea de recepcin de materiales del almacnDevuelve el material y la documentacin al proveedor.

8rea de recepcin de materiales del almacnFirma y sella del recibido la documentacin del proveedor y se queda con copias de la remisin o factura.

9rea de recepcin de materiales del almacnSolicita a control de calidad la inspeccin, si el material as lo requiere.

10rea de recepcin de materiales del almacnVerifica documentacin y elabora informe de recepcin asignndole nmeros consecutivos, anota la fecha, cantidad recibida, numero de remisin o factura, sella y firma de recibido.

11rea de recepcin de materiales del almacnElabora Reporte de material recibido de proveedores o imprimes del SISREFAC el Listado de entradas y salidas en original y cuatro copias, distribuye: el original para contabilidad, 1a copia para pagos, 2a adquisiciones, 3a usuario, cuando proceda y 4a almacn, identifica material recibido y lo coloca en el rea asignada del almacnReporte de Material Recibido de Proveedores o reporte de entradas y salidas del SISREFAC

12rea de recepcin de materiales del almacnPrepara copias de: orden de entrega o pedido remisin de factura, certificado de peso, para informe de recepcin y las turna al administrativo del almacnOrden de entrega. Remisin de factura. Certificado de peso. Carta porte.

13rea administrativa del almacnAnexa la documentacin soporta al informe de recepcin y prepara varios juegos para distribuirlos a las reas involucradas, entrega documentos al supervisor del almacn.

14Responsable del rea administrativa del almacn Elabora relacin de rdenes de entrega o pedido, para turnar los informes de recepcin de Kardex y una copia del rea de recibido de materiales.Informe de recepcin de Kardex

15Responsable del rea administrativa del almacnElabora relacin de entrada de almacn, entrega una copia a compras y otras al rea de recibido de materiales.

16Responsable del rea administrativa del almacnDistribuye los juegos del informe de recepcin: original a contabilidad, 1a copia compras, 2a copia de cuentas por pagas y 3a copias de almacn.

17Responsable del rea administrativa del almacnElabora comunicacin al usuario para que retire su material.

18Supervisor del almacnArchiva las rdenes de entrega en pendientes o surtidadas, segn el caso, as como la documentacin y reportes generados, sellados y firmados de recibo por las reas involucradas.

19Supervisor del almacnVerifica informe de recepcin contra el material fsicamente y anota el sitio de su localizacin en el reporte de material recibido.

20Supervisor del almacnAcomoda el material en el rea de almacenamiento.

21Supervisor del almacnDevuelve informe de recepcin al rea administrativa del almacn y archiva su copia del reporte de material recibido

22Supervisor del almacnVerifica la relacin de rdenes de entrega contra los documentos y firma recibido.Relacin de rdenes de entrega

23Encargado del KardexCaptura los datos del informe de recepcin a la tarjeta correspondiente al producto, sella y firma de operado en Kardex y archiva los documentos, para consultar posteriores.Tarjeta del producto.

FIN DEL PROCEDIMIENTO

7. FORMATO DE NOTAS DE INGRESO AL ALMACEN

7. FORMATO DE VALE DE SALIDA DEL ALMACEN

1. ARCHIVO DE ALMACEN LOGISTICO8. ARCHIVO DE HOMOLOGACION DE PROVEEDORES (SUGERIDO):Este software a implementar proviene de Microsoft Office Excel, el cual consiste en seleccionar a los proveedores, segn las calificaciones que se obtenga, a travs de criterios propuestos, en los formatos de evaluacin de proveedores de servicios y/o suministros.

8. ARCHIVO DE ADMINISTRACION DE CLIENTES (SUGERIDO):

Este archivo permite atender de manera oportuna a los clientes, de esta manera responder a las solicitudes y pendientes sin mayores percances.* Para probar el software en el archivo adjunto del cd (Administracin de clientes.xlsm)

8. MODELO DE BASE DE DATOS 2014:

8. FORMATO DE KARDEX FISICO: