Embed Size (px)
Citation preview
1
Table of Contents 1. MASTER .............................................................................................................................................. 5
a. SETTING ......................................................................................................................................... 5
Bank .......................................................................................................................................... 5
Calendar ................................................................................................................................... 5
Card Type .................................................................................................................................. 6
Country ..................................................................................................................................... 6
Salary Point ............................................................................................................................... 7
ID Type ...................................................................................................................................... 8
Item Type .................................................................................................................................. 8
Location .................................................................................................................................... 9
Measurement ......................................................................................................................... 10
Note ........................................................................................................................................ 10
Parameter ............................................................................................................................... 10
Position ................................................................................................................................... 11
Reason .................................................................................................................................... 11
Time Shift ................................................................................................................................ 12
Treatment Type ...................................................................................................................... 12
b. DATA............................................................................................................................................ 13
Discount .................................................................................................................................. 13
Employee ................................................................................................................................ 14
Item ........................................................................................................................................ 16
Patient .................................................................................................................................... 17
Supplier................................................................................................................................... 19
Treatment ............................................................................................................................... 20
Users ....................................................................................................................................... 22
c. PRINT ........................................................................................................................................... 24
Inform Consent ....................................................................................................................... 24
Treatment Equipment ............................................................................................................. 24
2. TRANSACTION ................................................................................................................................... 25
a. Percribing .................................................................................................................................... 25
b. Selling .......................................................................................................................................... 25
c. PURCHASING ORDER .................................................................................................................... 27
2
Create PO ................................................................................................................................ 27
Down Payment........................................................................................................................ 28
Receive PO .............................................................................................................................. 29
Return To Suplier .................................................................................................................... 30
d. INTERNAL ..................................................................................................................................... 31
Request ................................................................................................................................... 31
Transfer .................................................................................................................................. 31
Usage ...................................................................................................................................... 33
e. SCHEDULING ................................................................................................................................ 34
Booking ................................................................................................................................... 34
General Schedule .................................................................................................................... 35
f. Create Voucher ............................................................................................................................ 35
g. REPORT ........................................................................................................................................ 36
Discount Event Report............................................................................................................. 36
Item Purchase By Periode........................................................................................................ 36
Item Selling By Periode ............................................................................................................ 37
Item Usage By Periode ............................................................................................................ 37
Return To Supplier By Periode ................................................................................................. 38
3. INVENTORY CONTROL ....................................................................................................................... 39
a. Item Adjustment .......................................................................................................................... 39
b. Stock Opname .............................................................................................................................. 40
c. Write Off ...................................................................................................................................... 41
d. REPORT ........................................................................................................................................ 42
Item Adjustment By Periode.................................................................................................... 42
Item Write Off By Periode ....................................................................................................... 43
4. EMPLOYEMENT ................................................................................................................................. 44
a. Absent Note ................................................................................................................................. 44
b. Payroll.......................................................................................................................................... 44
c. Salary ........................................................................................................................................... 45
d. Employee Time Shift .................................................................................................................... 46
e. REPORT ........................................................................................................................................ 46
Employee Attendance By Periode............................................................................................ 46
Salary Payment Report ............................................................................................................ 46
3
5. FINANCE ........................................................................................................................................... 47
a. PO Bill .......................................................................................................................................... 47
b. Mounthly Expense ....................................................................................................................... 48
c. Transaction Account .................................................................................................................... 48
d. Mounthly Expense Transaction .................................................................................................... 50
e. Fixed Asset ................................................................................................................................... 51
f. Chart Of Account.......................................................................................................................... 51
g. Claim Payment ............................................................................................................................. 52
h. Incentive Payment ....................................................................................................................... 52
i. OTHER.......................................................................................................................................... 53
Expense .................................................................................................................................. 53
Income .................................................................................................................................... 54
Pending Expense ..................................................................................................................... 54
j. ACTION ........................................................................................................................................ 55
Mounthly Closing .................................................................................................................... 55
Posting Transaction ................................................................................................................. 55
Year End Closing ...................................................................................................................... 55
k. REPORT ........................................................................................................................................ 56
Asset Depreciation .................................................................................................................. 56
Balance Sheet ......................................................................................................................... 56
Expense Transaction By Periode .............................................................................................. 56
General Ledger ........................................................................................................................ 57
Incentive By Periode ............................................................................................................... 57
Other Income By Periode ........................................................................................................ 58
Pending Patient Claim ............................................................................................................. 58
Pending Purchase Payment ..................................................................................................... 58
Pending Treatment ................................................................................................................. 58
Profit And Lost ........................................................................................................................ 59
Purchase Payment By Periode ................................................................................................. 59
6. BROWSE ........................................................................................................................................... 60
a. Action List .................................................................................................................................... 60
b. Booking Schedule ......................................................................................................................... 60
c. Chart Of Acc. ................................................................................................................................ 61
4
d. Expense Transaction .................................................................................................................... 61
e. Item Stock .................................................................................................................................... 62
f. Voucher Status ............................................................................................................................. 62
g. Other Transaction ........................................................................................................................ 63
h. Patient ......................................................................................................................................... 63
7. DASHBOARD ..................................................................................................................................... 64
a. Cashier ......................................................................................................................................... 64
b. Doctor .......................................................................................................................................... 65
c. Nurse ........................................................................................................................................... 65
d. Therapist ...................................................................................................................................... 67
e. REPORT ........................................................................................................................................ 68
Booking Schedule By Periode .................................................................................................. 68
Item Usage For Treatment By Periode ..................................................................................... 68
Treatment Action Cost ............................................................................................................ 69
Treatment By Periode ............................................................................................................. 69
5
1. MASTER
a. SETTING
Bank
Setting Bank, Form ini berfungsi untuk mengatur daftar nama – nama bank yang dipakai dalam
melakukan setiap transaksi. Masukkan nama Bank pada TextBox Description dan besarnya
persentase biaya transaksi yang dikenakan pada bank tersebut.
Tekan tombol Save untuk menyimpan data yang telah di input. Dan data akan tampil pada table
Data yang tersedia. Untuk mengubah data yang ada cukup dengan mengklik dua kali pada table
data. Kemudian ubah sesuai dengan data yang di inginkan pada TextBox yang ada. Kemudian
tekan Save untuk menyimpannya kembali atau tekan Delete untuk menghapus data bank
tersebut. Tekan Cancel untuk mengosongkan TextBos seperti semula. Data yang sudah dihapus
akan diberikan status D. Untuk mengaktifkannya kembali klik 2x pada table data dan tekan tombol
Save. Tekan Close untuk menutup form data Bank.
Calendar
Pada Form ini berfungsi untuk pengaturan hari libur Nasional atau hari libur perusahaan. Yang
akan menjadi acuan dalam kegiatan absensi serta kegiatan lainnya.
Control Button
TextBox
Box Filter
Data
Form Data
6
Untuk menandakan hari libur klik 2x pada tanggal yang akan di tandai. Kemudian centang tanda
Holiday untuk menandakan bahwa tanggal tersebut hari libur kerja. Tekan tombol Save Untuk
menyimpan dan Cancel untuk mengosongkan dan melepas tanda centang pada Checkbox Holiday.
Untuk membuat Kalender pada tahun berikutnya. Ubah posisi tahun pada TextBox yang tersedia
kemudian tekan tombol New Calender. Tekan Tombol Close Untuk menutup Form ini.
Card Type
Pada Form ini berfungsi untuk mengatur jenis kartu apa saja yang dapat dipergunakan dalam
melakukan transaksi pembayaran.
Country
Form ini berfungsi dalam pengaturan Negara asal pasien. Sehingga kita dapat dengan mudah
mengelompokkan data pasien berdasarkan Negara asalnya.
ComboBox
CheckBox
7
Salary Point
Form ini berguna untuk pengaturan point-point yang ada dalam system penggajian/Payroll
karyawan. Yang mana point-point tersebut dibagi menjadi 2 golongan : Pendapatan/Income dan
Potongan/Reduction. Masukkan point gaji yang diinginkan pada TextBox Description dan pilih
Golongan pada ComboBox Type. Tekan Save untuk menyimpan, tekan Delete untuk menghapus
dan tekan Cancel untuk mengosongkan masukan yang telah dilakukan. Untuk mengubah klik 2x
pada data Salary Point. Untuk mencari data salary point yang dinginkan gunakan TextBox Filter
kemudian system akan menyaring data sesuai dengan kriteria yang dimasukkan.
8
ID Type
Form ini berfungsi untuk mengatur Jenis Kartu Identitas yang diperbolehkan.
Item Type
Fungsi form ini untuk mengatur jenis-jenis item yang ada. Dan pengaturan kelompok item dari
jenis item tersebut.
Masukkan type item pada TextBox yang tersedia. Kemudian tekan Save untuk menyimpannya. Klik
2x pada Data jenis Item yang ada. Maka tombol Group akan menyala, tekan tombol Group untuk
memasukkan kelompok-kelompok item pada jenis item tersebut.
9
Location
Form ini berfungsi untuk memasukkan ruang-ruangan yang di pakai dalam aktifitas transaksi.
Masukkan nama lokasi pada TextBox yang tersedia, beri tanda centang pada ChechBox Main Keep
untuk menandakan kalau ruangan tersebut gudang utama/Main Storage. Tekan Save untuk
menyimpan, Delete Untuk menon-aktifkan ruangan tersebut dan Cancel untuk mengosongkan
TextBox dan CheckBox yang ada.
Item Type
Main Keep
Flag
Tanggal Terakhir
Stock Opname
10
Measurement
Form ini berfungsi untuk menetapkan satuan barang yang dipakai dalam setiap transaksi. Ada tiga
pengelompokan ukuran barang yang dipakai. 1. UOM (Unit Of Measure) Satuan yang yang dipakai
dalam pengiriman Supplier. 2. Content, satuan yang dipakai dalam pemesanan Barang ke supplier/
Isi dari UOM. 3. Netto, Berat bersih dari satu Content.
Note
Form ini berfungsi untuk menetapkan alas an-alasan yang dipakai dalam ketidak hadiran pegawai.
Parameter
Berfungsi Untuk menetapkan parameter-parameter yang dipakai dalam setiap transaksi yang
berlangsung.
11
Point value : Nilai tukar 1 Point yang diperoleh Patien dalam melakukan pembayaran yang
dilakukan.
PPN : Besarnya nilai PPN dalam setiap transaksi yang terjadi apabila transaksi
tersebut terkena PPN
Work Time : Jam Kerja
Day Off : Hari Libur
Position
Form ini berfungsi untuk menetapkan jabatan-jabatan yang ada.
Reason
Form Ini untuk menetapkan kondisi Barang yang diperbolehkan dalam melakukan transaksi Write
Off/ Pembuangan Barang dan Return to Supplier.
12
Time Shift
Berfungsi Untuk menetapkan Jadwal Jam Kerja berikut waktu kerjanya.
Masukkan jadwal kerja pada TextBox Shift dan masukkan jam masuk pada jadwal tersebut pada
TextBox Duration dan Jam Pulang pada textbox Untill. Tekan Save untuk menyimpan, Delete untuk
menon-aktifkan jadwal kerja dan Cancel untuk mengosongkan TextBox yang ada.
Treatment Type
Form ini berfungsi untuk menetapkan jenis-jenis treatment yang ada. Dan juga untuk menetapkan
besarnya komisi/Intensif yang di peroleh bagi yang melakukan tindakan tersebut.
13
Masukkan jenis treatment pada TextBox Description, isi jumlah (persentase atau nominal) komisi
pada TextBox yang tersedia.
b. DATA
Discount
Berfungsi untuk mengatur acara discount/Discount Event untuk beberapa item atau treatment
dalam suatu range tanggal tertentu.
Tombol Cari
Nominal
Discount
Daftar Item / Treatment
14
Untuk membuat event baru, pilih type (Item atau Treatment) discount pada ComboBox Disc. Type
dan pilih tanggal awal dan akhir event discount. Isi Remark atau nama Event pada TextBox yang
tersedia. Tekan tombol Process untuk mulai memasukkan Item atau Treatment yang akan masuk
kedalam discount event tersebut.
Masukkan kode Item / Treatment pada TextBox yang tersedia. Atau gunakan tombol cari untuk
mencari kode Item atau Kode Treatment. Tekan enter untuk mengambil deskripsi Item/
Treatment. Masukkan besaran discount (persentase atau nominal) yang akan dikenakan pada
Item/ Treatment. Tekan enter untuk memasukkannya ke dalam daftar item/treatment yang akan
kena discount. Klik 2x pada Item/Treatment yang ada di daftar untuk mengganti Item/Treatment
dan besaran discount yang sudah ada.
Tekan Tombol Activate untuk mengaktifkan event, Delete untuk menghapus event dan Cancel
untuk mengosongkan Inputan yang ada. Gunakan Tombol Cari (bergambar kaca pembesar) untuk
mencari data event discount yang sudah dibuat.
Gunakan TextBox Filter untuk mencari data event sesuai dengan kriteria yang di inginkan. Klik 2x
pada data yang tampil untuk mengubah atau melihat data Item/Treatment apa saja yang masuk
dalam event tersebut.
Note : Pada saat Process Event akan diberi tanda D (Document), Activate Event akan diberi tanda
Aktif. Pada saat transaksi system akan mencari event yang berstatus Aktif dan akan
mengambil satu event yang terakhir dibuat.
Employee
Pada Form ini kita dapat mengisi data karyawan yang bekerja. Menyimpan data pola sidik jari
(Finger Print Template) dan foto karyawan.
15
Untuk membuat data karyawan baru, masukkan data karyawan pada TextBox yang tersedia, pilih
jabatan, jenis kelamin dan Tanggal Lahir (format : ddmmyyyy). Klik 2x pada gambar untuk
memasukkan foto karyawan.
Tekan tombol Start/Continue untuk memulai pengambilan gambar melalui kamera. Tangkapan
gambar dari kamera akan tampil di area berwarna abu-abu. Tekan Capture untuk mengambil
gambar dan tekan Save untuk menyimpan gambar hasil pengambilan kamera. Tekan Close untuk
kembali ke Form Data Employee.
Tekan Save untuk menyimpan untuk menyimpan data Employee dan menyimpan gambar ke
dalam database. Delete untuk menon-aktifkan karyawan yang bersangkutan. Cancel untuk
mengosongkan TextBox dan ComboBox yang tersedia.
Foto Karyawan
Data Karyawan
16
Untuk mengubah data karyawan, klik 2x pada data karyawan, TextBox dan ComboBox akan terisi
dengan data karyawan yang bersangkutan. Tekan Tombol Reg. FS untuk mendaftar kan sidik jari
karyawan.
Untuk pembuatan pola/template sidik jari di perlukan 4x penangkapan/capture sidik jari.
Tempelkan jari pada alat/device finger scan. Tunggu sampai hasil capture tampil di layar. Ulangi
sampai 4x. Tekan Save untuk menyimpan pola sidik jari karyawan. Repeat untuk mengulangi
proses capture sidik jari. Close untuk kembali ke Form Data Karyawan.
Item
Sidik jari pertama
dan kedua
Sisa proses pembuatan
pola/template sidik jari
Data Item
Item Flag
17
Untuk membuat item baru, isi data item yang diinginkan pada Textbox yang tersedia. Pilih type
dan golongan item tersebut. Pilih satuan item yang dikirim dari Suplier pada ComboBox UOM,
kemudian input Isi dari UOM tersebut pada TextBox Inner Pack/Content dan pilih satuannya pada
ComboBox Inner Pack (Satuan ini yang akan menjadi dasar pada saat pemesanan barang ke
Supplier). Kemudian isi berat bersih untuk item tersebut pada TextBox Netto satuannya pada
ComboBox di sampingnya (Satuan ini yang akan menjadi dasar dalam pemakaian item di kegiatan
Treatment). Masukkan harga Beli dan Harga Jual pada TextBox yang tersedia.
Kemudian beri tanda centang pada CheckBox Disposible apabila item ini item sekali pakai. Beri
tanda centang pada CheckBox With Perscription apabila item ini hanya dapat di beli dengan resep
dokter. Tanda centang pada CheckBox With Expire menandakan item tersebut memiliki tanggal
kadaluarsa.
Tekan Save untuk menyimpan data Item, Delete untuk menon-aktifkan dan Cancel untuk
mengosongkan inputan yang ada. Tombol Print untuk mencetak seluruh data item yang ada.
Untuk mengubah klik 2x pada data item. Gunakan TextBox Filter untuk mencari data dengan
criteria yang diinginkan (Untuk meminimalisir pemakaian memory data item yang di tampilkan
maksimal 100 baris)
Note : Pastikan dalam pengisian Type dan Golongan Item, karena setelah di simpan Type dan
golongan Item tidak dapat di ubah.
Patient
Pada form ini kita dapat menambah dan mengubah data pasien.
Tombol Cari
18
Isi data patient pada TextBox yang tersedia, pilih jenis kelamin dan Negara asal pasien. Masukkan
Nomor Telephone dan alamat Email. Isi jawaban sesuai dengan yang di isi pasien pada lembar
Inform Consent. Formulir ini dapat di cetak di menu MASTER PRINT Inform Consent
Tekan Save untuk menyimpan data pasien, Delete untuk menon-aktifkan pasien dan Cancel untuk
mengosongkan inputan yang ada. Tombol Print MR Form untuk mencetak Lembar Medical Report
pasien.
Dan History untuk memasukkan Medical Record pasien
19
Pada TextBox Treatment masukkan Kode Treatment atau gunakan tombol Cari yang tersedia,
tekan enter. Pilih Dokter yang melakukan tindakan, Nurse atau Therapy yang melakukan tindakan.
Masukkan tanggal kunjungan berikutnya dan analisa treatment.
Tekan Save untuk menyimpan, Delete untuk meghapus Data Medical record dan Cancel untuk
mengosongkan inputan yang tersedia. Tekan Close untuk kembali ke Form Data Pasien.
Supplier
Tombol Cari
Nomor MR
Data Supplier
Jenis Supplier
Termin Pembayaran
(Hari)
20
Isikan data supplier pada TextBox yang tersedia, pilih jenis pembayaran dan Jenis Item yang di
supply. Untuk memasukkan item yang dijual oleh supplier tersebut, klik 2x pada supplier yang ada.
Kemudian tekan tombol Item.
Masukkan kode item pada TextBox yang tersedia atau gunakan tombol cari yang ada. Kemudian
tekan enter. Masukkan harga yang ditawarkan oleh Supplier atas item tersebut. Kemudian tekan
enter, data item akan masuk ke dalam daftar item yang dijual oleh supplier. Untuk mengubah, klik
2x pada daftar item yang ada. Tekan Delete pada Keyboard untuk menghapus item dari supplier
yang bersangkutan. Tekan tombol Close untuk kembali ke Form Data Supplier.
Treatment
Fungsi dari form ini adalah untuk menambahkan treatment ke dalam jenis treatment/treatment
type yang sudah kita tetapkan di menu MASTER SETTING. Membuat paket treatment serta
membuat komposisi item yang digunakan pada saat tindakan treatment.
21
Pilih Jenis Treatment yang akan di treatment-treatmentnya. Masukkan nama treatment, harga dan
keterangan pada TextBox yang tersedia. Beri tanda centang pada CheckBox apabila treatment
merupakan sebuah treatment/serangkaian tindakan. Tekan Save untuk menyimpan treatment,
Delete untuk menon-aktifkan treatment tersebut dan Cancel untuk mengosongkan inputan yang
ada.
Untuk membuat paket Treatment, klik 2x pada Data treatment yang ada, kemudian tekan tombol
Package.
Pilih kondisi paket pada CheckBox yang tersedia dan masukkan nilai dan discount yang diberikan.
Tekan tombol Save untuk menyimpan, Delete untuk menon-aktifkan paket dan Cancel untuk
mengosongkan inputan yang ada. Serta Close untuk kembali ke Form Treatment.
Untuk memasukkan item equipment, klik 2x pada data treatment, kemudian tekan tombol
Equipment.
Treatment Type
Treatment Flag
22
Masukkan kode Item pada Textbox yang tersedia atau gunakan tombol Cari. Tekan enter, isi
berapa banyak item yang digunakan dalam melakukan treatment tersebut. Kemudian tekan enter
untuk memasukkan item ke dalam data Equipment Treatment. Untuk mengganti / menghapus
item dari daftar equipment, klik 2x pada data equipment, tekan tombol Delete untuk menghapus
item dari data equipment. Kemudian masukkan item penggantinya.
Note : Qty yang dipakai di sini menggunakan satuan Netto pada master data item. Berarti item
yang di pakai dalam setiap treatment = Qty/Netto
Users
23
Masukkan kode Employee/NIK pada Textbox yang tersedia atau gunakan tombol cari. Tekan enter
untuk mengecek NIK, masukkan user name yang dipakai untuk mengakses aplikasi, pilih level
untuk user tersebut. Kemudian masukkan password yang dipakai pada TextBox yang tersedia.
Masukkan password yang sama pada TextBox Password Confirm. Pilih lokasi kerja untuk user
tersebut. Beri tanda centang pada CheckBox Write apabila user diperbolehkan untuk membuat
atau mengubah data, tanda centang pada CheckBox Delete untuk memperbolehkan user
menghapus/ menon-aktifkan data yang ada. Dan berikan tanda centang pada CheckBox Approval
untuk memberikan hak approve pada setiap transaksi.
Untuk memberikan akses pada modul yang ada, klik 2x pada data user yang ada, tekan tombol
Authorize.
Beri tanda centang CheckBox yang ada di data menu untuk memberikan akses kepada user atas
menu tersebut. Atau klik tombol UnCheck All untuk melepas seluruh tanda centang dan Check All
untuk mencentang seluruh CheckBox yang ada. Tekan Save untuk menyimpan menu akses user,
Delete untuk menghapus seluruh hak akses, Close untuk kembali ke Form User.
Data Menu
24
c. PRINT
Inform Consent
Treatment Equipment
25
2. TRANSACTION
a. Percribing
Transaksi ini berfungsi untuk memenuhi kebutuhan obat pada resep yang sudah dibuat dalam proses
tindakan treatment.
Untuk memenuhi kebutuhan resep, klik 2x pada data resep dokter, kemudian isi qty yang tersedia
pada kolom FILL di Data Obat Resep Dokter, kemudian pilih tanggal expirenya. Tekan Save untuk
menyimpan Resep Dokter. Tombol Refresh untuk mengecek apakah ada lagi Resep yang sudah ditulis
oleh dokter. Tombol Close untuk menutup Form Perscribing.
b. Selling
Transaksi ini berguna untuk melakukan penjualan Item/Obat secara langsung ke Pasien. Sebelum
masuk ke Form penjualan, akan tampil pengisian petty cash yang di jadikan modal awal oleh kasir.
Masukkan jumlah Nominal pada TextBox yang tersedia. Tekan tombol Print untuk mencetak laporan
kasir dan Close untuk menutup Form ini. Open Cash untuk membuka kasir dan Close Cash untuk
menutup kasir. Untuk membukanya kembali form ini tekan tombol F10 pada form Penjualan.
Data Resep Dokter
Data Obat Resep
Dokter
26
Untuk melakukan trensaksi penjualan obat, masukkan kode item pada Textbox Item Code atau
gunakan tombol Cari yang tersedia. Tekan enter untuk mengambil deskripsi item dan harga item
tersebut. Pilih Tanggal Expire Date dan masukkan jumlah item yang dibeli. Beli tanda centang pada
CheckBox Extract untuk mengubah ke dalam satuan Netto (mis. : tablet, ml , dll). Tekan enter pada
TextBox Qty untuk memasukkan item ke dalam Daftar Barang yang dibeli. Klik 2x pada daftar barang
untuk menghapus atau menggati item yang ada.
Pilih type pembayaran pada tombol yang tersedia. Pilih Merchant, Bank dan masukkan no Kartu yang
digunakan untuk jenis pembayaran Debit, Credit Card. Pilih Type Compliment pada ComboBox Type
dan masukkan ID karyawan yang memberikan Compliment atau gunakan tombol Cari yang tersedia.
Masukkan nominal pembayaran pada TextBox Amount kemudian tekan enter untuk memasukkannya
ke dalam daftar pembayaran customer.
Apabila pembayaran sudah sesuai tekan tombol Pay untuk memproses transaksi Penjualan item.
Cancel untuk menggagalkan transaksi penjualan yang sedang dilakukan.
Daftar Barang Yang
Di Beli
Daftar Pembayaran
customer
27
c. PURCHASING ORDER
Create PO
Masukkan Kode Supplier pada TextBox Suplier ID atau gunakan tombol Cari yang tersedia. Tekan
enter untuk mengambil nama Suplier, Jenis Pembayaran dan Tempo Pembayaran. Masukkan
tanggal pengiriman pada ComboBox Request Date dan masukan nilai discount yang diberikan oleh
supplier pada TextBox Discount. Isi Keterangan pada TextBox Remark jika diperlukan. Tekan
Tombol Process untuk lanjut pada pemilihan item yang akan dibeli.
Masukkan kode Item pada TextBox Item Code dan tekan enter untuk mengambil deskripsi item,
harga yang diberikan oleh Suplier (Pada Item Supplier), serta satuan (Content) yang dipakai dalam
pembelian barang. Masukkan jumlah yang dipesan pada TextBox Qty, dan tekan enter untuk
memasukkan item ke dalam daftar pembelian barang.
Untuk mengubah harga atau qty, klik 2x pada daftar item dan ubah pada Textbox yang tersedia.
Tekan Approve untuk untuk mengunci pesanan barang, Delete untuk menghapus pesanan dan
Cancel untuk mengosongkan isi data yang sudah ada. Tekan Print untuk mencetak pesanan
barang, Close untuk menutup Form Purchase Order.
Daftar Pembelian
Barang
Tombol Cari
28
Down Payment
29
Untuk melakukan pembayaran uang muka/ DP pada supplier dapat dilakukan dengan
memasukkan kode supplier pada TextBox Supplier ID tekan enter untuk mengambil nama supplier
atas ID tersebut. Kemudian isi keterangan pada TextBox Remark dan masukkan jumlah uang yang
kita bayarkan sebagai DP. Pilih jenis pembayaran yang sudah kita lakukan pada ComboBox
Payment Type. Dan masukkan nomor referensi atas pembayaran tersebut pada Textbox Reference
No.
Tekan Save apabila ingin menyimpan inputan transaksi ini sebagai Draft. Tekan Paid apabila DP
sudah dibayarkan, Delete untuk menghapus draft pembayaran DP yang sudah ada, Cancel untuk
mengosongkan inputan yang ada, dan Close untuk menutup Form.
Receive PO
Pilih nomor PO yang dikirim barangnya oleh supplier dengan menggunakan tombol Cari. Kemudian
isi jumlah yang diterima pada kolom RCV. QTY dan masukkan tanggal Expire item yang dikirim.
Tekan Save untuk menyimpan transaksi penerimaan barang, Cancel untuk mengosongkan inputan
yang ada, Print untuk mencetak laporan penerimaan barang atas PO tersebut dan Close untuk
menutup Form.
30
Return To Suplier
Masukkan kode supplier atau gunakan tombol cari yang ada, tekan enter untuk mengambil nama
supplier, jenis pembayaran dan tempo pembayaran atas kode supplier tersebut. Tekan Process
untuk lanjut pada pemilihan item yang akan di return.
Masukkan kode Item pada TextBox item code, tekan enter untuk mengambil deskripsi dan harga
dari item code tersebut. Pilih alas an pada ComboBox Reason dan masukkan tanggal expired item
yang akan di return. Isi jumlah item yang di retur pada TextBox Qty, kemudian tekan enter untuk
memasukkan item ke dalam daftar item yang di retur.
Tekan tombol Approve untuk menyetujui dan mengunci proses return to supplier, Delete untuk
menghapus transaksi retur yang sudah dilakukan, Cancel untuk mengosongkan inputan yang ada.
Tombol Print untuk mencetak Form Return ke Supplier, Dan Close untuk menutup form.
Daftar Item Retur
31
d. INTERNAL
Request
Transaksi Request ini bertujuan untuk meminta barang ke gudang (Main Keep). Pilih lokasi yang
meminta barang, dan isi keterangan pada TextBox Remark jika diperlukan. Tekan Process untuk
lanjut pada pemilihan item yang di minta.
Masukkan kode item pada TextBox Item Code atau menggunakan tombol cari yang tersedia, tekan
enter untuk menngambil deskrisi item dan satuan yang digunakan. Masukkan jumlah item yang
minta pada TextBox Qty, kemudian tekan enter untuk memasukkannya ke dalam daftar
permintaan barang.
Tekan Approve untuk mengunci transaksi Request, Delete untuk menghapus transaksi yang sudah
ada, Cancel untuk mengosongkan inputan yang ada, dan Close untuk menutup form.
Transfer
Transaksi ini bertujuan untuk mengirimkan barang ke lokasi lain berdasarkan Request yang sudah
di ajukan.
Tombol Cari
Dokumen Request
Tombol
Cari Kode
Item
Daftar Permintaan Barang
32
Pilih Lokasi pengirim pada ComboBox From Location, kemudian masukkan Request No. (gunakan
tombol cari yang ada) apabila pengiriman ini berdasarkan Request. Kemudian pilih Lokasi yang di
tuju, masukkan keterangan pada Textbox Remark jika diperlukan. Tekan tombol Process untuk
lanjut pada pemilihan item yang akan di transfer.
Masukkan kode item pada TextBox Item Code atau gunakan tombol cari yang ada, tekan enter
untuk mengambil deskripsi dari item tersebut, kemudian pilih tanggal expire item yang akan
dikirim. Masukkan jumlah item yang akan dikirim. Beri tanda centang apabila satuan yang dipakai
memakasi satuan terkecil (Netto). Tekan enter pada TextBox Qty untuk memasukkan item ke
dalam daftar transfer barang.
Tekan Sent untuk mengirim item ke lokasi yang dituju (perpindahan stock barang akan di lakukan),
Delete untuk menghapus transaksi transfer yang sudah ada, Cancel untuk mengosongkan inputan
yang ada, Print untuk mencetak dokumen transfer barang, dan Close untuk menutup form.
Note : Apabila Transfer berdasarkan No. Request, Jumlah (kolom TSF. QTY) dan Tanggal Expire
(kolom EXPIRE) dimasukkan di Daftar Transfer barang
Tombol Cari Dokumen
Daftar Transfer Barang
33
Usage
Item Usage digunakan untuk melakukan transaksi pemakaian barang/ item yang tidak masuk ke
dalam Item Equipment treatment.
Pilih lokasi dimana item digunakan pada ComboBox Loaction, dan isi keterangan pada TextBox
Remark jika diperlukan. Tekan tombol Process untuk lanjut ke proses pemasukkan item yang
digunakan.
Masukkan kode item pada TextBox Item Code, tekan enter untuk mengambil deskripsi item, pilih
expire date item yang digunakan, kemudian isi jumlahnya pada TextBox Qty. Beri tanda centang
pada CheckBox Extract apabila satuan yang digunakan satuan terkecil (Netto). Tekan enter pada
TextBox Qty untuk memasukkan it eke dalam daftar penggunaan item.
Tekan Approve untuk mengunci transaksi penggunaan item, Delete untuk menghapus transaksi
yang sudah ada, Cancel untuk mengosongkan inputan yang ada. Dan Print untuk mencetak
dokumen penggunaan item, Close untuk menutup form.
Tombol Cari Dokumen
Daftar Penggunaan Item
34
e. SCHEDULING
Booking
Untuk melakukan proses booking pasien, dapat dilakukan dengan memilih tahun dan bulan pada
TextBox dan ComboBox yang tersedia. Kemudian klik 2x pada posisi tanggal yang ada di kalender
booking. Akan tampil ketersediaan jam dan petugas pada jadwal booking.
Pilih sumber bookingan, masukkan ID pasien, jika pasien tersebut sudah pernah treatment atau
gunakan tombol cari yang tersedia atau jika pasien baru masukkan saja nama, alamat Email dan
No Telephone. Pilih Doctor, Nurse atau Therapist yang akan menangani pasien tersebut. Masukkan
jam booking dan perkiraan waktu penanganan treatment. Isi Keterangan pada TextBox Remark
jika diperlukan.
Tekan Save untuk menyimpan proses booking, dan mengambil nomor booking, tekan Registrasi
jika pasien ingin langsung melakukan treatment pada saat itu juga. Tombol Delete untuk
menghapus data booking yang sudah ada. Dan Cancel untuk mengosongkan inputan.
Untuk melakukan registrasi atas pasien yang sudah booking, klik 2x di jadwal booking pada data
nama pasien yang bersangkutan. Tekan Registrasi untuk lanjut pada proses treatment.
Jadwal Booking
Kalender Booking
35
General Schedule
General schedule untuk membuat jadwal di luar dari kegiatan booking pasien. Untum
membuatnya, pilih tanggal jadwal, keterangan dan staff yang ikut dalam kegiatan tersebut.
Masukkan waktu pelaksanaan dan durasi waktu pelaksanaan pada TextBox yang disediakan.
Tekan Save untuk menyimpan dan Cancel untuk mengosongkan inputan yang ada. Untuk
mengubah data kegiatan yang sudah dibuat, klik 2x pada data schedule.
f. Create Voucher
Form ini berfungsi untuk membuat voucher yang akan di gunakan, pilih type voucher dan Nilai
voucher pada ComboBox yang telah disediakan. Masukkan jumlah voucher yang ingin dikeluarkan.
Masukkan masa berlaku voucher pada TextBox Exp. Time. Tekan tombol Create dan Close untuk
menutup Form. Voucher yang sudah terbentuk dapat di lihat di menu BROWSE Voucher Status.
Data Schedule
36
g. REPORT
Discount Event Report
Laporan Discount Event status pada suatu range tanggal tertentu.
Item Purchase By Periode
Laporan pembelian barang pada suatu range tanggal tertentu.
37
Item Selling By Periode
Laporan penjualan (direct Selling) barang pada suatu range tanggal tertentu.
Item Usage By Periode
Laporan penggunaan barang (di luar penggunaan barang dalam treatment equipment)
berdasarkan range tanggal tertentu.
38
Return To Supplier By Periode
Laporan barang yang di retur ke Supplier pada suatu range tanggal tertentu.
39
3. INVENTORY CONTROL
a. Item Adjustment
Transaksi ini berfungsi untuk menyamakan kondisi stokc barang dengan kondisi stock di system.
Pilih lokasi dimana dilakukannya transaksi ini, masukkan Keterangan pada TextBox Remark. Tekan
Process untuk lanjut ke pemilihan barang yang akan disesuaikan keadaan stocknya.
Masukkan kode Barang pada TextBox Item Code atau gunakan tombol Cari, tekan enter untuk
mengambil deskripsi item dan stock system yang ada. Pilih tanggal Expire item yang ingin di sesuaikan
jumlah stocknya, masukkan jumlahnya di TextBox Qty. tekan enter untuk memasukkannya ke dalam
Daftar item yang akan di adjust. Untuk mengubahnya klik 2x pada data item dan ubah jumlah yang
akan di Adjust. Untuk menghapus item dari daftar item, tekan tombol delete di keyboard untuk
mengapus item dari daftar Item yang akan di adjust.
Tekan tombol Approve untuk mengunci transaksi adjustment, Delete untuk menghapus data
transaksi Adjusment yang telah ada, Cancel untuk mengosongkan inputan yang ada, Print untuk
mencetak Dokumen Stock Adjustment dan Close untuk menutup Form.
Data Item yang akan di
Adjust
40
Note : Jumlah yang dimaksud kondisi Fisik seutuhnya. Bukan selisih antara stock fisik dengan system.
Perubahan item dengan mengganti tanggal Expire tidak bisa dilakukan, hapus item dengan
tanggal, kemudian masukkan item dengan tanggal expire yang dimaksud.
b. Stock Opname
Transaksi ini berfungsi untuk pengaturan stock awal. Bedanya dengan adjustment, stock opname
akan mengganti keadaan stock yang lama dengan stock yang baru secara keseluruhan.
Untuk melakukan stock opname, alangkah baiknya untuk menghentikan seluruh aktifitas supaya
kegiatan penghitungan stock berjalan lancer dan akurat.
Pilih lokasi dilakukannya Stock Opname, Tulis keterangan di TextBox remark jika diperlukan. Tekan
tombol Process untuk lanjut ke tahap penghitungan stock item.
Masukkan kode item di TextBox Item Code atau gunakan tombol cari yang tersedia. Tekan enter
untuk mengambil deskripsi item. Kemudian pilih tanggal expire item yang di hitung, masukkan jumlah
stock yang ada. Beri tanda centang pada CheckBox Extract jika stock dalam satuan terkecil (netto).
Tekan enter pada TexBox Qty untuk memasukkan item ke dalam daftar Item Stock.
Tekan tombol Approve untuk menyetujui dan mngunci kondisi sotck terakhir, Delete untuk
menghapus transaksi stock opname yang sudah ada, Cancel untuk mengosongkan inputan yang ada,
Print untuk mencetak document inputan Stock Opname,
Daftar Item stock baru
41
Result untuk melihat hasil dari stock opname saat ini (transaksi dalam kondisi sudah di Approve) dan
Close untuk menutup form.
c. Write Off
Transaksi ini digunakan untuk menghapus/ membuang item yang sudah rusak/ tidak layak pakai.
Daftar Item yang akan di
Write Off
42
Pilih lokasi transaksi Write Off di lakukan, isi keterangan pada TextBox Remark jika diperlukan.
Masukkan Kode Item pada TextBox item code atau gunakan tombol cari yang tersedia, tekan enter
untuk mengambil deskripsi, stok fisik yang ada dari item tersebut. Pilih alas an dan tanggal Expire
item yang akan di buang pada ComboBox yang tersedia. Masukkan jumlah item, berikan tanda
centang pada CheckBox Extract jika jumlah yang dipakai dalam satuan terkecil (Netto). Tekan enter
untuk memasukkan item ke dalam daftar item yang akan di write off.
Tekan tombol Approve untuk mengunci transaksi, Delete untuk menghapus Transaksi Write Off yang
sudah ada, Cancel untuk mengosongkan inputan, Print untuk mencetak dokumen Write Off yang
telah dilakukan,
dan Close untuk menutup form.
d. REPORT
Item Adjustment By Periode
Laporan untuk melihat transaksi item adjustment yang telah dilakukan pada suatu range tanggal
tertentu.
43
Item Write Off By Periode
Laporan untuk melihat transaksi item Write Off yang telah dilakukan pada suatu range tanggal
tertentu.
44
4. EMPLOYEMENT
a. Absent Note
Transaksi ini berfungsi untuk memasukkan alasan dari ketidak hadiran karyawan.
Masukkan ID karyawan yang mengajukan surat ijin atau cuti atau gunakan tombol cari yang tersedia.
Tekan enter untuk mengambil nama dari ID tersebut. Pilih kategori Catatan absen pada ComboBox
Note. Masukkan Range tanggal, isi keterangan pada TextBox Remark jika diperlukan.
Tekan tombol Save untuk menyimpan, Delete untuk menghapus data yang sudah ada, Cancel untuk
mengosongkan Inputan, dan Close untuk menutup form.
b. Payroll
Untuk melakukan pembayaran gaji karyawan, pertama kita harus meng klik tombol Generate Salary.
System akan membuat data pembayaran gaji untuk masing-masing karyawan sesuai yang di tetapkan
pada menu EMPLOYEMENT Salary.
Untuk melakukan pembayaran, klik 2x pada data gaji karyawan. Masukkan jumlah Overtime dan THR
jika diperlukan. Pilih tipe pembayaran dan tekan tombol Pay, tombol Cancel untuk mengosongkan
inputan yang ada dan Close untuk menutup Form.
Daftar Gaji Karyawan
45
c. Salary
Pada transaksi ini kita akan menetapkan point-point penggajian untuk masing-masing karyawan.
Masukkan ID karyawan pada TextBox Employee atau gunakan tombol cari yang tersedia. Pilih tipe
pendapatan karyawan dan masukkan nilainya. Pilih periode penghitungan, Daily (yang nantinya
jumlah atau Amount akan dibagi 25 dan di kalikan dengan jumlah kehadiran karyawan) atau Monthly.
Tekan Save untuk menyimpan, Delete untuk menghapus, Cancel untuk mengosongkan inputan yang
ada, Dan Close untuk menutup Form. Untuk mengubahnya, klik 2x pada data pendapatan karyawan.
46
d. Employee Time Shift
Pada Form ini berfungsi untuk mengatur jadwal kerja/Shift karyawan pada kalender kerja.
Pilih Bulan pada ComboBox yang tersedia, dan masukkan tahun. Kemudian tekan Refresh untuk
menambil jadwal karyawan pada kalender kerja. Klik pada sel di kolom tanggal, dan pilih time shift
karyawan pada tanggal tersebut. Tekan tombol Export To Excel untuk mengekport hasil pembagian
Time Shift karyawan ke file Excel.
e. REPORT
Employee Attendance By Periode
Pilih bulan dan tahun, tekan tombol Refresh untuk melihat daftar kehadiran karyawan, Export To
Excel untuk mengimport ke File Excel dan Close untuk menutup Form.
Salary Payment Report
Laporan pembayaran gaji karyawan pada range tanggal tertentu.
47
5. FINANCE
a. PO Bill
Pada menu ini kita akan melakukan pembayaran kepada supplier atas barang yang kita pesan.
Klik 2x nomor PO yang ingin dibayar.
Untuk melakukan potong pembayaran dengan menggunakan return yang sudah kita buat
sebelumnya. Masukkan nomor transaksi retur atau gunakan tombol cari yang tersedia. Tekan
enter untuk mengambil nilai dari transaksi retur, dan memasukkannya ke data potongan retur.
Untuk menggunakan uang DP yang sudah dibayarkan, klik 2x pada data DP, dan akan tampil
nominalnya pada TextBox Deposit Use. Ubah sesuai dengan penggunaan nominal yang diinginkan.
Pilih tipe pembayaran pada ComboBox Payment Type dan masukkan nomor referensi. Tekan
Process untuk memproses pembayaran PO ke supplier, dan mengeluarkan surat bukti pembayaran
ke supplier. Tekan Close untuk menutup Form.
Data DP kepada Supplier
Data Potong Pembayaran
dengan Retur
Nominal yang harus di bayar
48
b. Mounthly Expense
Disini kita akan menetapkan pengeluaran rutin bulanan, yang mana pengeluaran tersebut
dibayarkan satu bulan satu kali.
Masukkan keterangan pengeluaran pada TextBox yang tersedia, kemudian pilih aacount yang
berpengaruh atas transaksi pengeluaran yang dilakukan. Tekan Save untuk menyimpan, Delete
untuk menon-aktifkan jenis pengeluaran, Cancel untuk mengosongkan inputan yang ada Dan
Close untuk menutup form.
c. Transaction Account
Pada Form ini kita akan mengatur pengaruh transaksi-transaksi yang terjadi terhadap account-
account yang ada dalam pelaporan keuangan.
Data jenis Pembayaran
bulanan
49
Klik 2x pada data jenis transaksi, kemudian pilih account-account yang berpengaruh apabila
transaksi tersebut terjadi. Tekan Save untuk menyimpan, Delete untuk menghapus account-
account yang bepengaruh terhadap transaksi tersebut, Cancel untuk mengosongkan inputan yang
ada dan Close untuk menutup form.
Note : Beberapa transaksi yang terjadi dalam system
NO
DESCRIPTION
KETERANGAN
1 BANK PAYMENT Transaksi ini terjadi pada saat pembayaran melalui Bank (Cash Out)
2 CASH PAYMENT Transaksi ini terjadi pada saat pembayaran yang dilakukan Cash (Cash Out)
3 CASH RCV PAYMENT Transaksi ini terjadi pada saat penerimaan pembayaran Cash (Cash In)
4 CC RCV PAYMENT Transaksi ini terjadi pada saat penerimaan pembayaran Kartu Kredit (Cash In)
5 CLAIM Transaksi ini terjadi jika ada kurang bayar pada saat treatment (piutang)
6 CLAIM PAYMENT Pembayaran Piutang atas kurang bayar sebelumnya
7 COMPLIMENT Pemberian kompliment kepada pasient atas total niali transaksi
8 CUT PAYMENT Potong Pembayaran ke Suplier (melalui Return)
9 DEBET RCV PAYMENT Transaksi ini terjadi pada saat penerimaan pembayaran Kartu Debet (Cash In)
10 DEBT PURCHASE Transaksi ini terjadi pada saat penerimaan barang dari suplier
11 DIFF SO Transaksi ini terjadi ketika ada selisih antara stok yang di input pada saat Stock Opname dengan stock system
12 DISCOUNT TREATMENT Transaksi ini terjadi pada Discount pada pembayaran Treatment (Treatment Paket / Discount Event)
13 DP PAYMENT Transaksi ini terjadi pada saat pembayaran Uang Muka ke Supplier
14 FOREIGN RCV PAYMENT Transaksi ini terjadi pada saat penerimaan pembayaran Mata Uang Asing (Cash In)
Data jenis transaksi
50
15 GOODS ADJUSMENT Transaksi ini terjadi ketika ada selisih antara stok yang di input pada saat Adjustment dengan stock system
16 GOODS PURCHASES Transaksi ini terjadi pada saat penerimaan barang dari suplier
17 INCENTIVE Transaksi ini ketika generate salary pada saat Pembayaran gaji karyawan
18 INCENTIVE PAYMENT Transaksi ini ketika pembayaran insentif dilakukan
19 ITEM COST Transaksi ini ketika ada penjualan barang (direct / Resep)
20 ITEM USAGE Transaksi ini ketika ada pemakaian barang diluar treatment atau tindakan
21 ITEM WRITE OFF Transaksi ini ketika ada pembuangan barang (Write Off) terhadap barang yang tidak layak
22 PAY BY POINT Transaksi ini terjadi pada saat penerimaan pembayaran melalui Poin yang dimiliki pasien (Cash In)
23 PURCHASE PAYMENT Transaksi ini ketika ada pembayaran PO ke supplier
24 RETURN TO SUPPLIER Transaksi ini ketika Transaksi Raturn di approve
25 USAGE FOR TREATMENT Transaksi ini ketika ada pemakaian barang dalam melakukan treatment atau tindakan
26 USE DP PAYMENT Transaksi ini ketika ada penggunaan Uang Muka dalam pembayaran PO
27 VOUCHER SALES Transaksi ini ketika ada penjualan item jenis Voucher
28 VOUCHER USAGE Transaksi ini terjadi pada saat penerimaan pembayaran menggunakan Voucher (Cash In)
d. Mounthly Expense Transaction
Pada menu ini kita akan melakukan pembayaran pengeluaran bulanan, yang jenis pengeluarannya
sudah kita tetapkan di menu FINANCE Mounthly Expense
Pilih bulan dan tahun pembayaran pengeluaran, pilih jenis pengeluaran pada ComboBox Expense
Type. Masukkan nomor referensi , keterangan pada TextBox yang tersedia. Masukkan jumlah uang
yang dibayarkan, kemudian pilih tipe pembayaran yang dilakukan. Tekan tombol Save untuk
menyimpan data yang sudah dimasukkan dan mengambil nomor pembayaran, kemudian Paid jika
ingin langsung melakukan pembayaran, Delete untuk menghapus data pembayaran pengeluaran
yang sudah ada, Cancel untuk mengosongkan masukan yang ada dan Close untuk menutup form.
51
e. Fixed Asset
Pada menu ini kita akan memasukkan asset yang ada ke dalam system.
Masukkan deskripsi barang pada TextBox Description, pilih tanggal pembelian barang tersebut.
Kemudian pilih level depresiasi atas barang tersebut, dan letak barang tersebut berada pada
ComboBox yang tersedia. Masukkan harga beli dan pilih Jenis Asset atas barang tersebut.
Tekan Save untuk menyimpan, Delete untuk menghapus barang dari daftar Asset, Cancel untuk
mengosongkan inputan yang ada dan Close untuk menutup form.
Note : Level I memiliki 25% nilai depresiasi perbulannya
Level II memiliki 12.5% nilai depresiasi perbulannya
f. Chart Of Account
Di menu ini kita akan menetapkan account-account yang akan kita pakai dalam proses pelaporan
keuangan.
Data
Asset
52
g. Claim Payment
Form ini berfungsi untuk memasukkan pembayaran atas kekurangan pembayaran transaksi
(hutang) pasien sebelumnya ke dalam system.
Masukkan Kode Pasien pada TextBox atau gunakan tombol cari yang tersedia, tekan enter untuk
mengambil nama pasien dan jumlah hutang atas nama pasien tersebut. Pilih tipe pembayaran
pada ComboBox Pay Type, kemudian masukkan nomor referensi jika diperlukan.
Tekan Pay untuk menyimpan transaksi pembayaran pasien, Cancel untuk mengosongkan inputan
yang ada, dan Close untuk menutup form.
h. Incentive Payment
Pada form ini kita akan melakukan pembayaran incentive yang di dapat pada saat Generate Salary
di EMPLOYEMENT Payroll.
Data
Incentive
53
Untuk melakukan pembayaran, klik 2x pada data insentif, pilih type pembayaran yang dilakukan,
masukkan nomor referensi jika diperlukan.
Tekan tombol Pay untuk menyimpan transaksi pembayaran, Cancel untuk mengosongkan inputan
yang ada dan Close untuk menutup form.
i. OTHER
Expense
Pada form ini berfungsi untuk memasukkan transaksi pengeluaran/ Expense yang tidak termasuk
dalam criteria pengeluaran bulanan (Mountly Expense).
Masukkan keterangan pengeluaran pada TextBox Description, pilih Account yang berpengaruh
atas terjadinya transaksi ini pada ComboBox. Masukkan tanggal transaksi dilakukan, masukkan
nomor referensi jika diperlukan. Isi jumlah pengeluan pada TextBox Amount dan pilih tipe
pembayaran yang dilakukan pada ComboBox Pay Type.
Tekan tombol Save untuk mengambil nomor transaksi dan menyimpannya sebagai draft, Pay untk
melakukan pembayaran terhadap data pengeluaran yang sudah dibuat, Delete untuk menghapus
Data pengeluaran yang sudah ada, Cancel untuk mengosongkan inputan yang ada dan Close untuk
menutup form.
Note : Hindari pemakaian account Petty Cash dan Bank Account, karena akan di tentukan dari tipe
pembayaran yang dilakukan.
Tanggal yang dijadikan acuan dalam Pelaporan Profit & Lost, Balance Sheet berdasarkan
tanggal transaksi tersebut dilakukan.
Data
Expense
54
Income
Pada form ini berfungsi untuk memasukkan transaksi pendapatan/ Income .
Masukkan keterangan pendapatan pada TextBox Description, pilih Account yang berpengaruh atas
terjadinya transaksi ini pada ComboBox. Masukkan tanggal transaksi dilakukan, masukkan nomor
referensi jika diperlukan. Isi jumlah pengeluan pada TextBox Amount dan pilih tipe pembayaran
yang dilakukan pada ComboBox Pay Type.
Tekan tombol Save untuk mengambil nomor transaksi dan menyimpannya sebagai draft, Pay untk
melakukan pembayaran terhadap data pendapatan yang sudah dibuat, Delete untuk menghapus
Data pendapatan yang sudah ada, Cancel untuk mengosongkan inputan yang ada dan Close untuk
menutup form.
Pending Expense
Data
Income
55
Pada Form ini kita akan memasukkan pengeluaran yang akan dimasukkan ke dalam account
Hutang (Trade Payable) terlebih dahulu.
Masukkan kode supplier pada TextBox Supplier ID atau gunakan Tombol cari yang tersedia. Tekan
enter untuk mengambil nama supplier atas kode tersebut. Masukkan Keterangan di TextBox
remark, dan jumlah pengeluarang yang akan dibayarkan pada TextBox amount. Pilih tanggal
pembayaran. Kemudian tekan Save untuk menyimpannya sebagai Draft, Approve untuk mengunci
transaksi tersebut. Delete untuk menghapus data pending Expense yang sudah ada, Cancel untuk
mengosongkan inputan yang ada dan Close untuk menutup form.
Note: Pada saat transaksi di approve, data sudah tidak dapat di ubah. Dan akan muncul di data
Other Expense dengan nomor Pending expensenya. Untuk melakukan pembayaran atas
pending Expense tersebut dapat di lakukan di Other Expense.
j. ACTION
Mounthly Closing
Untuk menutup seluruh transaksi pada bulan tertentu.
Pilih Periode bulan yang ingin ditutup transaksinya. Tombol Post untuk melakukan proses
penutupan transaksi serta melakukan proses penghitungan Balance Sheet pada bulan tersebut,
tombol Close untuk menutup Form.
Posting Transaction
Untuk mengambil transaksi yang terjadi, dan memasukkannya ke dalam penghitungan keuangan /
Financial Account.
Tekan tombol Process untuk mulai mengambil data transaksi dan memasukkannya ke dalam tabel
penghitungan/ Financial Account. Dan Close untuk menutup form.
Year End Closing
Untuk menutup seluruh transaksi pada tahun tertentu.
56
Pilih tahun transaksi pada ComboBox yang tersedia. Tekan Close untuk menutup transaksi pada
tahun tersebut, Exit untuk menutup form.
Note : Pastikan sudah melakukan Mounthly Closing pada bulan berjalan pada tahun tersebut.
k. REPORT
Asset Depreciation
Balance Sheet
Expense Transaction By Periode
57
General Ledger
Untuk mencetak general Ledger pada suatu periode bulan tertentu, Pilih periode bulan pada
ComboBox Mounth, Pilih Financial Account yang dingin di cetak pada ComboBox yang tersedia.
Tekan tombol Get Transaction untuk mengambil data sesuai dengan criteria yang kita berikan.
Tekan Cetak untuk mencetak Data, Dan Refresh untuk mengosongkan seluruh konsidi yang ada.
Incentive By Periode
58
Other Income By Periode
Pending Patient Claim
Pending Purchase Payment
Pending Treatment
59
Profit And Lost
Purchase Payment By Periode
60
6. BROWSE
a. Action List
Note : Status Open Treatment baru sampai pemilihan di Dashboar Dokter.
Treat Treatment sudah sampai proses Tindakan di Dashboard Nurse
b. Booking Schedule
61
c. Chart Of Acc.
d. Expense Transaction
62
e. Item Stock
Untuk mencari Kondisi stock pada suatu lokasi, pilih Lokasi pada ComboBox Location.
f. Voucher Status
63
g. Other Transaction
h. Patient
Masuk kode patien pada TextBox yang tersedia atau gunakan Tombol cari yang ada.
64
7. DASHBOARD
a. Cashier
Form ini berfungsi untuk menerima pembayaran pasient atas treatment yang dilakukan.
Untuk melakukan transaksi pembayaran atas treatment yang dilakukan, klik 2x pada data pasien,
kemudian akan tampil treatment-treatment yang diambil pada Data Treatment. Masukkan jenis-
jenis pembayaran yang dilakukan. Jenis pembayaran yang dilakukan terlihat pada Data
Pembayaran. Tekan tombol Pay untuk memproses transaksi pembayaran dan Cancel untuk
mengosongkan inputan yang ada.
Data Pasien
Data Treatment
Data
Pembayaran
65
b. Doctor
Pada dashboard ini, dimana pasien mendapatkan treatment yang dibutuhkan sesuai dengan apa
yang menjadi keputusan dokter. Untuk melakukan registrasi treatment terhadap pasien, pilih
nama dokter pada ComboBox yang tersedia, maka akan tampil data pasien yang teregistrasi pada
dokter tersebut pada hari itu. Klik 2x di Data pasien, kemudian masukkan kode treatment pada
TextBox atau gunakan tombol cari yang tersedia. Tekan enter untuk mengambil deskripsi
treatment dan harga treatment tersebut. Masukkan jumlah pada TextBox Qty.
Pilih Petugas (Dokter, Nurse atau Therapis) yang akan menangani treatment tersebut. Masukkan
waktu pelaksanaan dan perkiraan lama waktu penanganan . tekan enter pada TextBox Duration
untuk memasukkannya ke dalam daftar treatment yang diambil.
Tekan Save untuk menyimpan daftar Treatment yang diambil, Cancel untuk mengosongkan
inputan yang ada.
Note : Untuk memasukkan pending treatment yang ada, klik 2x pada Data Pending Treatment.
c. Nurse
Pada dashboard ini kita akan menindak lanjuti pendaftaran treatment yang telah di lakukan oleh
dokter. Termasuk memasukkan peralatan/equipment yang dipakai selama penanganan treatment
tersebut dan menuliskan resep dokter apabila ada.
Data Pasien
Schedule
Daftar Treatment yang Diambil
Data Pending
Treatment
66
Pilih lokasi penanganan, Dokter dan Nurse yang menangani Treatment pada ComboBox yang
tersedia. Maka akan tampil data Pasien dan treatment yang diambil pada Data Treatment pasien
Klik 2x pada Data Treatment Pasien, kemudian tekan tombol Process untuk memulai penanganan
treatment pasien tersebut.
Tekan tombol Medical Equipment untuk memasukkan peralatan yang digunakan selama
penanganan treatment. Untuk menambah item yang digunakan, masukkan kode item di TextBox
Item Code. Tekan enter untuk mengambil deskripsi item tersebut. Masukkan jumlah yang
digunakan di TextBox yang ada di kolom Qty pada Data Treatment Equipment. Pilih tanggal Expire
item yang digunakan pada ComboBox yang ada di kolom Expire.
Tekan Tombol Perscription untuk memasukkan resep obat yang disarankan oleh dokter,
Data Treatment
Pasien
Data Treatment
Equipment
Data Resep Obat
67
Masukkan kode item pada TextBox item Code atau gunakan tombol cari yang tersedia. Masukkan
durasi pemakaian perhari, dan takarannya pada TextBox Size dan satuan yang dipakai. Isi
keterangan jika diperlukan dan jumlah obat yang diberikan. Tekan enter untuk memasukkannya ke
dalam daftar resep obat. Klik 2x di Data Resep Obat untuk menghapus obat tersebut dari daftar
resep. Tekan Delete untuk menghapus data resep, Close untuk menutup form dan kembali ke
Dashboard Nurse.
Masukkan tanggal kunjungan berikutnya, dan analisa treatment jika diperlukan. Tekan Save untuk
menyimpan penanganan treatment, Cancel untuk mengosongkan inputan yang ada.
d. Therapist
Pilih lokasi penanganan, Therapis yang menangani Treatment pada ComboBox yang tersedia.
Maka akan tampil data Pasien dan treatment yang diambil pada Data Treatment pasien
Klik 2x pada Data Treatment Pasien, masukkan kode treatment yang ingin di tangani pada TextBox
atau gunakan tombol cari yang tersedia. Tekan enter untuk mengambil deskripsi treatment dan
harga. Kemudian tekan tombol Process untuk memulai penanganan treatment pasien tersebut.
Tekan tombol Medical Equipment untuk memasukkan peralatan yang digunakan selama
penanganan treatment. Untuk menambah item yang digunakan, masukkan kode item di TextBox
Item Code. Tekan enter untuk mengambil deskripsi item tersebut. Masukkan jumlah yang
digunakan di TextBox yang ada di kolom Qty pada Data Treatment Equipment. Pilih tanggal Expire
item yang digunakan pada ComboBox yang ada di kolom Expire.
Tekan Save untuk menyimpan penanganan treatment, Cancel untuk mengosongkan inputan yang
ada.
Data Treatment
Pasien
Schedule
Data Treatment
Equipment
68
e. REPORT
Booking Schedule By Periode
Masukkan range tanggal, klik Refresh untuk mengambil data sesuai dengan criteria yang
dimasukkan, Export To Excel untuk mengekspor hasil data ke file Excel dan Close untuk menutup
Form.
Note : Untuk beberapa Laporan melalui Export ke Excel, karena draft laporan (kolom dinamis)
tidak memungkin kan untuk dibuatkan laporan standar.
Item Usage For Treatment By Periode
69
Treatment Action Cost
Treatment By Periode
