Upload
kcari
View
1.103
Download
17
Tags:
Embed Size (px)
Citation preview
EHP4 for SAP ERP 6.0
Septiembre 2010
Español
Subcontratación MM (138)
SAP AGDietmar-Hopp-Allee 1669190 WalldorfAlemania
Documentación de proceso empresarial
SAP Best Practices Subcontratación MM (138): BPD
Copyright
© 2010 SAP AG. All rights reserved.
No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice.
Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors.
Microsoft, Windows, Excel, Outlook, and PowerPoint are registered trademarks of Microsoft Corporation.
IBM, DB2, DB2 Universal Database, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z10, System z9, z10, z9, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, eServer, z/VM, z/OS, i5/OS, S/390, OS/390, OS/400, AS/400, S/390 Parallel Enterprise Server, PowerVM, Power Architecture, POWER6+, POWER6, POWER5+, POWER5, POWER, OpenPower, PowerPC, BatchPipes, BladeCenter, System Storage, GPFS, HACMP, RETAIN, DB2 Connect, RACF, Redbooks, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli and Informix are trademarks or registered trademarks of IBM Corporation.
Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries.
Adobe, the Adobe logo, Acrobat, PostScript, and Reader are either trademarks or registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation.
UNIX, X/Open, OSF/1, and Motif are registered trademarks of the Open Group.
Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, and MultiWin are trademarks or registered trademarks of Citrix Systems, Inc.
HTML, XML, XHTML and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C®, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology.
Java is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc.
JavaScript is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc., used under license for technology invented and implemented by Netscape.
SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, Clear Enterprise, SAP BusinessObjects Explorer, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and other countries.
Business Objects and the Business Objects logo, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius, and other Business Objects products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP France in the United States and in other countries.
All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary.
These materials are subject to change without notice. These materials are provided by SAP AG and its affiliated companies ("SAP Group") for informational purposes only, without representation or warranty of any kind, and SAP Group shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials. The only warranties for SAP Group products and services are those that are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services, if any. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty...
© SAP AG Página 2 de 34
SAP Best Practices Subcontratación MM (138): BPD
Iconos
Icono Significado
Advertencia
Ejemplo
Nota
Recomendación
Sintaxis
Procesos Externos
Proceso de Negocio Alternativa / Decisión Elección
Convenciones Tipográficas
Estilo de escritura Descripción
Texto de ejemplo Palabras o caracteres que aparecen en la pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de campo, los títulos de pantalla, los pulsadores, así como los nombres de menú, las vías de acceso y las opciones.
Referencias cruzadas a otros documentos.
Texto de ejemplo Palabras o frases que se quieren poner de relieve en el texto, los títulos de los gráficos y las tablas.
TEXTO DE EJEMPLO Nombres de elementos del sistema. En este grupo se incluyen los nombres de informe, nombres de programa, códigos de transacción, nombres de tabla y palabras clave de un lenguaje de programación, cuando forman parte de un texto, por ejemplo, SELECT e INCLUDE.
Texto de ejemplo Salida en pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de fichero y directorio, sus vías de acceso, mensajes, código fuente, nombres de variables y parámetros, así como nombres de herramientas de base de datos, actualización e instalación.
TEXTO DE EJEMPLO Teclas del teclado, por ejemplo, teclas de funciones (como F2) o la tecla INTRO.
Texto de ejemplo Entrada exacta del usuario. Palabras o caracteres que el usuario introduce en el sistema tal y como aparecen en la documentación.
<Texto de ejemplo> Entrada variable del usuario. Los corchetes indican que estas palabras y caracteres se sustituirán por las entradas pertinentes.
© SAP AG Página 3 de 34
SAP Best Practices Subcontratación MM (138): BPD
AbreviacionesObl. Campo de entrada obligatoria
(utilizado en los procedimientos de usuario)
Opc. Campo de entrada opcional
(utilizado en los procedimientos de usuario)
C Campo condicional
(utilizado en los procedimientos de usuario)
© SAP AG Página 4 de 34
SAP Best Practices Subcontratación MM (138): BPD
Contenido
1 Objetivo........................................................................................................................................ 6
2 Prerrequisitos............................................................................................................................... 6
2.1 Datos Maestros y Datos Organizativos................................................................................6
2.2 Condiciones Empresariales...............................................................................................10
2.3 Etapas Preliminares...........................................................................................................11
2.3.1 Situación de Necesidades Iniciales................................................................................11
2.3.2 Ejecución de Planificación de Necesidades...................................................................13
2.4 Roles.................................................................................................................................. 14
3 Tabla de Resumen del Proceso.................................................................................................15
4 Etapas del Proceso.................................................................................................................... 17
4.1 Creación Manual de Orden de Subcontrato (sin Planificación de Necesidades)...............17
4.2 Asignación de una Solicitud y Creación del Pedido (con Planificación de Necesidades). .18
4.3 Liberación de Pedidos.......................................................................................................20
4.4 Creación de una Solicitud de Entregas de Salida..............................................................21
4.4.1 Prerrequisitos................................................................................................................. 21
4.4.2 Supervisión de Stock para Proveedor............................................................................22
4.5 Confirmación de Picking (Opcional)...................................................................................23
4.6 Generación de Órdenes de Transporte (Opcional)............................................................24
4.7 Confirmación de Órdenes de Transporte (Opcional).........................................................25
4.8 Contabilización de la Salida de Mercancías......................................................................26
4.9 Recepción de Mercancías del Pedido de Subcontratación................................................26
4.10 Recepción de la Factura del Pedido de Subcontratación..................................................28
4.10.1 Revisión de la Recepción de Factura del Pedido de Subcontratación.......................30
5 Libro Mayor: Centro de Fin de Período......................................................................................30
6 Apéndice.................................................................................................................................... 31
6.1 Anulación de las Etapas del Proceso.................................................................................31
6.2 Informes SAP ERP............................................................................................................33
6.3 Formularios Utilizados.......................................................................................................34
6.3.1 Aprovisionamiento.........................................................................................................34
6.3.2 Movimientos de Mercancías..........................................................................................34
© SAP AG Página 5 de 34
SAP Best Practices Subcontratación MM (138): BPD
Subcontratación MM
1 ObjetivoEl proceso de subcontratación MM conlleva el envío de materias primas a un proveedor para procesos de manufacturación específicos, así como la recepción del material acabado de valor añadido en el inventario.
Una solicitud de pedido de subcontratación se genera mediante el proceso de planificación de necesidades o manualmente mediante un solicitante. Un encargado de compras valida la precisión de la solicitud de pedido y la convierte en un pedido. El pedido de compras está sujeto a autorización según unos parámetros predefinidos antes de ser emitido a un proveedor.
El consumo de los componentes enviados se registra al recibir el material acabado de valor añadido. El proveedor envía la factura por los servicios proporcionados que se abona durante el ciclo de pago normal.
Al entregar las mercancías, el escenario se centra en las actividades siguientes:
Creación del pedido según una solicitud de pedido programada creada durante la última ejecución de planificación de necesidades
Opcional: creación del pedido manual
Liberación del pedido (si es necesaria)
Entrega de salida
Salida de mercancías para la entrega y envío al subcontratista.
Al recibir las mercancías, el escenario se centra en las actividades siguientes:
Entrada de mercancías para el pedido entregado al subcontratista
Reserva de componentes y consumo de cantidades de componentes como provisión de material
Recepción de factura por partida individual
Verificación de la factura y validación de los gastos fiscales
Pago efectuado
2 Prerrequisitos
2.1 Datos Maestros y Datos OrganizativosValores estándar de SAP Best Practices
En su sistema ERP se han creado los datos maestros y organizativos esenciales durante la fase de implementación, como los datos que reflejan la estructura organizativa de su empresa y los datos maestros que se ajustan a su enfoque operativo, por ejemplo, datos maestros para materiales, proveedores y clientes.
Estos datos maestros suelen consistir en valores propuestos de SAP Best Practices estandarizado y permiten seguir las etapas del proceso de este escenario.
© SAP AG Página 6 de 34
SAP Best Practices Subcontratación MM (138): BPD
Datos maestros adicionales (valores propuestos)
Puede probar el escenario con otros valores estándar de SAP Best Practices que tengan las mismas características.
Compruebe su sistema SAP ECC para averiguar qué otros datos maestros de material existen.
Uso de los datos maestros propios
También puede utilizar valores personalizados para datos organizativos o de material para los que haya creado datos maestros. Para más información sobre la creación de datos maestros, consulte la documentación Procedimientos de datos maestros.
Utilice los siguientes datos maestros en las etapas del proceso que se describen en este documento:
Datos maestros / org.
Valor Detalles de datos maestros / org. Comentarios
Material R13 Materia prima como material facilitado con la partida individual NORM (planificación de PD), sin lote, sin número de serie
Véanse las secciones Condiciones empresariales y Pasos preliminares
Material R1301 Materia prima como material facilitado con la partida individual NORM (planificación de PD), sin lote, sin número de serie
Véanse las secciones Condiciones empresariales y Pasos preliminares
Material R1302 Materia prima como material facilitado con la partida individual NORM (planificación de PD), sin lote, sin número de serie
Véanse las secciones Condiciones empresariales y Pasos preliminares
Material R1303 Materia prima como material facilitado con la partida individual NORM (planificación de PD), sin lote, sin número de serie
Véanse las secciones Condiciones empresariales y Pasos preliminares
Material R14 Materia prima como material facilitado con la partida individual NORM (planificación de PD), sin lote, sin número de serie
Véanse las secciones Condiciones empresariales y Pasos preliminares
Material R1401 Materia prima como material facilitado con la partida individual NORM (planificación de PD), sin lote, sin número de serie
Véanse las secciones Condiciones empresariales y Pasos preliminares
Material R1402 Materia prima como material facilitado con la partida individual NORM (planificación de PD), sin lote, sin número de serie
Véanse las secciones Condiciones empresariales y Pasos preliminares
Material R1403 Materia prima como material facilitado Véanse las secciones
© SAP AG Página 7 de 34
SAP Best Practices Subcontratación MM (138): BPD
Datos maestros / org.
Valor Detalles de datos maestros / org. Comentarios
con la partida individual NORM (planificación de PD), sin lote, sin número de serie
Condiciones empresariales y Pasos preliminares
Material S21 Producto semielaborado para comercio/fabricación repetitiva con la clase de partida individual NORM (planificación de PD), sin lote, sin número de serie
Véanse las secciones Condiciones empresariales y Pasos preliminares
Material S22 Producto semielaborado para comercio reg./fabricación con la clase de partida individual NORM (planificación de PD), conjunto ficticio, sin lote, sin número de serie
Véanse las secciones Condiciones empresariales y Pasos preliminares
Material S23 Producto semielaborado para comercio reg./fabricación con la clase de partida individual NORM (planificación de PD), para proceso de subcontratación, sin lote, sin número de serie
Véanse las secciones Condiciones empresariales y Pasos preliminares
Material S2301 Producto semielaborado para comercio reg./fabricación con la clase de partida individual NORM (planificación de PD), para proceso de subcontratación, sin lote, sin número de serie
Véanse las secciones Condiciones empresariales y Pasos preliminares
Material S2302 Producto semielaborado para comercio reg./fabricación con la clase de partida individual NORM (planificación de PD), para proceso de subcontratación, sin lote, sin número de serie
Véanse las secciones Condiciones empresariales y Pasos preliminares
Material S2303 Producto semielaborado para comercio reg./fabricación con la clase de partida individual NORM (planificación de PD), para proceso de subcontratación, sin lote, sin número de serie
Véanse las secciones Condiciones empresariales y Pasos preliminares
Material S24 Producto semielaborado para comercio reg./fabricación con la clase de partida individual NORM (planificación de PD), subcontratación, sin número de serie, lote controlado (estrategia FIFO)
Véanse las secciones Condiciones empresariales y Pasos preliminares
Material S25 Producto semielaborado para aprovisionamiento externo con la clase de partida individual NORM (planificación de PD), subcontratación,
Véanse las secciones Condiciones empresariales y Pasos preliminares
© SAP AG Página 8 de 34
SAP Best Practices Subcontratación MM (138): BPD
Datos maestros / org.
Valor Detalles de datos maestros / org. Comentarios
sin número de serie, sin lote
Centro 1000 Plant 1
Centro 1100 Plant 2
Almacén 1020 Centro 1000 Planta de producción sin lean WM
Almacén 1030 Centro 1000 Expedición con lean WM
Almacén 1040 Centro 1000 Expedición sin lean WM
Almacén 1050 Centro 1000 Almacenes con lean WM
Almacén 1060 Centro 1000 Devoluciones
Almacén 1120 Centro 1100 Planta de producción sin lean WM
Almacén 1130 Centro 1100 Expedición con lean WM
Almacén 1140 Centro 1100 Expedición sin lean WM
Almacén 1150 Centro 1100 Almacenes con lean WM
Almacén 1160 Centro 1100 Devoluciones
Puesto de expedición
1000 Centro 1000 Puesto de expedición 1000
Puesto de expedición
100R Centro 1000 Shipping Point 100R
Puesto de expedición
1100 Centro 1100 Puesto de expedición 1100
Puesto de expedición
110R Centro 1100 Puesto de expedición 100R
Organización de ventas
1000
Canal de distribución
10
Sector 10
Proveedor 300000 Vendor domestic 00
Proveedor 300001 Vendor domestic 01
Proveedor 300002 Vendor domestic 02
Proveedor 300003 Vendor domestic 05
Proveedor 300004 Vendor domestic 05
Proveedor 300006 Vendor domestic 06
Proveedor 300007 Vendor Domestic 07-Subcon.
Proveedor 300008 Vendor domestic 08
© SAP AG Página 9 de 34
SAP Best Practices Subcontratación MM (138): BPD
Datos maestros / org.
Valor Detalles de datos maestros / org. Comentarios
Proveedor 300010 VEN_10 EU
Proveedor 300011 VEN_11_NON_EU
Proveedor 491000 NATIONAL_PROD_PLANT_VENDOR
Proveedor 491100 NATIONAL_DIST_PLANT_VENDOR
Sociedad 1000 Company Code 1000
Organización de compra
1000 Purch. Org. 1000
Grupo de compra
100 Purch. Group 100 Centro 1000
Grupo de compra
101 Purch. Group 101 Centro 1000
Grupo de compra
102 Purch. Group 102 Centro 1000
Grupo de compra
103 Purch. Group 103 Centro 1000
Grupo de compra
110 Purch. Group 110 Centro 1100
Grupo de compra
111 Purch. Group 111 Centro 1100
Grupo de compra
112 Purch. Group 112 Centro 1100
Grupo de compra
113 Purch. Group 113 Centro 1100
Grupo de compra
200 Grupo de compra 200 Centro 3000
Grupo de compra
201 Grupo de compra 201 Centro 3000
Grupo de compra
202 Grupo de compra 202 Centro 3000
Grupo de compra
203 Grupo de compra 203 Centro 3000
2.2 Condiciones EmpresarialesEl proceso empresarial descrito en este Documentación de proceso empresarial forma parte de una cadena mayor de procesos o escenarios empresariales integrados. Por tanto, debe haber completado los siguientes procesos y cumplir las siguientes condiciones empresariales antes de comenzar con este escenario:
© SAP AG Página 10 de 34
SAP Best Practices Subcontratación MM (138): BPD
Condición empresarial Escenario
Ha completado todos los pasos descritos en el Documentación de proceso empresarial Etapas del proceso preliminares (154). Estas etapas del proceso incluyen el paso Roll MM Period to Current Period. Lleve a cabo esta actividad si el período MM del sistema no está definido como período actual. Normalmente, esta actividad se debe realizar una vez al mes.
Etapas del proceso preliminares (154)
Para ejecutar este escenario, los materiales deben estar disponibles en stock. Si se utilizan mercancías (HAWA) se puede:
ejecutar el Proceso de aprovisionamiento sin QM (130) o
crear stock mediante la transacción MIGO (para obtener información detallada, consulte el capítulo Pasos preliminares).
Aprovisionamiento sin QM (130)
Para ejecutar este escenario, los materiales deben estar disponibles en stock. Si se utilizan productos terminados (FERT) se puede:
ejecutar el proceso Fabricación contra stock – Fabricación discreta (145) (para material F126) o
crear stock mediante la transacción MIGO (para obtener información detallada, consulte el capítulo Pasos preliminares).
Fabricación contra stock – Fabricación discreta (145) (material F126)
2.3 Etapas Preliminares
2.3.1 Situación de Necesidades Iniciales
UtilizaciónLa ejecución de planificación de necesidades sólo crea solicitudes de pedido si la demanda supera la cantidad disponible. Puede verificar la situación de necesidades en la Lista de necesidades/stock. Si es necesario, puede reducir la cantidad de libre utilización contabilizando una salida de mercancías.
Para crear una petición puede utilizar el building block 109, sección Sales Order Entry.
Procedimiento1. Acceda a la actividad mediante una de las opciones de navegación siguientes:
Opción 1: interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI)
Menú SAP LogísticaGestión de materialesGestión de stocksEntornoStock Lista nec./stocks actual
© SAP AG Página 11 de 34
SAP Best Practices Subcontratación MM (138): BPD
Código de transacción MD04
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario Planificador de la producción
SAP_NBPR_PRODPLANNER-S
Menú NWBC Producción Evaluaciones Resumen de alcance Visual.situación stocks/necesidades
2. Complete el número de material y el centro y, continuación, siga con el proceso.
Nombre de campo
Acciones y valores de usuario
Comentarios
Material S23
Centro Plant_1(1000)
En la vista Lista de necesidades/stocks, se pueden visualizar los elementos de planificación de necesidades. En caso de que existan pedidos, se pueden cancelar mediante la ejecución de 130 – Procurement to stock paso 5.1. Sólo si el stock es demasiado elevado, continúe con el paso siguiente en este escenario. En caso contrario, vaya al paso 4.2 o 4.3.
3. Acceda a la actividad mediante una de las opciones de navegación siguientes:
Opción 1: interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI)
Menú SAP LogísticaGestión de materialesGestión de stocksMovimiento de mercancías Movimiento de mercancías (MIGO)
Código de transacción MIGO
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario Encargado de almacén
SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S
Menú NWBC Gestión de almacenes Consumo y Traspasos Otros Movimiento de Mercancías
4. En la pantalla Goods Issue Other, indique los datos siguientes:
Nombre de campo Acciones y valores de usuario Comentarios
Acción Ejecutable Salida de mercancías
Documento de Referencia
Otras
Tipo de movimiento 562
Centro 1000
Almacén Lean WM&HU (1050)
Material (etiqueta Material)
Barril (Subcontrato) (S23)
© SAP AG Página 12 de 34
SAP Best Practices Subcontratación MM (138): BPD
Nombre de campo Acciones y valores de usuario Comentarios
CantidadComplete la cantidad necesaria para que se encuentre por debajo de la cantidad de stock de centro y recibos firmados.
Fecha de documento <fecha real> <fecha real>
Fecha de publicación <fecha real> <fecha real>
En caso de que se utilice la gestión de lotes, el número de lote se debe introducir en la etiqueta Volver.
En caso de que se utilice la gestión de números de serie, los números de serie se deben introducir en la etiqueta Número de serie. Seleccione Buscar. En la pantalla siguiente Exhibir Material con número de serie, seleccione Ejecutar. En la pantalla siguiente Visualizar material con número de serie: Lista de Número de Serie, seleccione los números de serie y elija Seleccionar.
5. Seleccione Grabar y anote el número de documento de material aquí: _____________________.
Resultado1. El stock de libre utilización del material se ha reducido.
Contabilizaciones financieras:
Clave de contabilización
Cuenta Descripción Importe (ejemplo) Moneda
99 131400 Prod.semiterminados 4,86- ARS
81 131700 Traspaso exist.PP 4,86 ARS
2.3.2 Ejecución de Planificación de Necesidades
UtilizaciónNormalmente, la planificación de necesidades se programará como un job de fondo nocturno. Para supervisar el progreso del job de fondo, seleccione Visualizar Planificación en la pantalla inicial de esta transacción. Esta actividad se debe llevar a cabo sólo para material S23.
Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:
Opción 1: interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI)
Menú SAP Logística Gestión de materiales Planificación de necesidades de materiales Planificación de necesidades Planificación Planificación global Como job de fondo
Código de transacción MDBT
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario Planificador de producción
© SAP AG Página 13 de 34
SAP Best Practices Subcontratación MM (138): BPD
(SAP_NBPR_PRODPLANNER-S)
Menú NWBC Producción Planificación de trabajo Planificación de necesidad de material - Batch
2. En la pantalla Planificación Global: Variantes, seleccione una variante de BP y elija Inicio inmediato.
ResultadoEl sistema genera pedidos planificados, solicitudes de pedido y mensajes de excepción. Para generar un informe para esta actividad, utilice el código de transacción MD06 (Logistics → Producción → MRP → Planning → Evaluations → MRP List - Collective Display) con centro 1000 y controlador de planificación de necesidades 100.
2.4 Roles
UtilizaciónLos siguientes roles se deben haber instalado para probar este escenario en el SAP Netweaver Business Client (NWBC). Los roles de este Documentación de proceso empresarial se deben asignar al usuario o usuarios que prueben este escenario. Estos roles no son necesarios si no se está utilizando la interface NWBC, sino SAP GUI estándar.
PrerrequisitosLos roles de usuario se han asignado al usuario que está probando este escenario.
Rol de usuario Nombre técnico Etapa del proceso
Empleado SAP_NBPR_EMPLOYEE-S Asignación de este rol es necesario para la funcionalidad básica
Planificador de la producción
SAP_NBPR_PRODPLANNER-S MD04 Verificación de la situación de necesidades,
MDBT Ejecución de MRP
Director de compras
SAP_NBPR_PURCHASER-M ME28 Autorizar pedidos
Comprador SAP_NBPR_PURCHASER-K ME21 Creación de orden de subcontrato,
ME57 Asignación de una solicitud de pedido,
ME9F
Encargado de almacén
SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S LT03 Creación de orden de transporte,
LT12 Confirmación de orden de transporte,
VL02N Creación de entregas de salida,
© SAP AG Página 14 de 34
SAP Best Practices Subcontratación MM (138): BPD
Rol de usuario Nombre técnico Etapa del proceso
ME2O Supervisión de stock para proveedor,
MIGO Contabilización de entrada de mercancías
Acreedores SAP_NBPR_AP_CLERK-S MIRO, MIR5 Verificación de facturas
3 Tabla de Resumen del ProcesoEtapa del proceso
Referencia de proceso externo
Condición empresarial
Rol de usuario
Código de transacción
Resultados esperados
Situación de necesidades inicial
– – Planificador de la producción
MD04, MIGO
El stock de libre utilización se reduce
Ejecución de planificación de necesidades
– – Planificador de la producción
MDBT El sistema genera pedidos planificados, solicitudes de pedido y mensajes de excepción. Para generar un informe para esta actividad, utilice el código de transacción MD06 (Logistics → Production → MRP → Planning → Evaluation)
Crear manualmente orden de subcontrato
– – Comprador ME21N Se crea el pedido
Asignación de una solicitud y creación del pedido
– Esta actividad asigna una solicitud de pedido para la subcontratación planificada y crea un pedido.
Comprador ME57 Se crea el pedido
© SAP AG Página 15 de 34
SAP Best Practices Subcontratación MM (138): BPD
Etapa del proceso
Referencia de proceso externo
Condición empresarial
Rol de usuario
Código de transacción
Resultados esperados
Autorizar pedidos
– Se proporciona una lista de todos los pedidos que debe liberar una persona autorizada y que deben ser autorizados. (Tenga en cuenta: El valor resultante de un precio para una condición específica en total debe superar los 500,00)
Encargado de almacén
ME28 Se autorizan los pedidos
Creación de una solicitud de entregas de salida
– Componentes necesarios para enviar al proveedor
Encargado de almacén
ME2O Se crea la entrega
Confirmación de picking (opcional)
– Se efectúa el picking de los materiales para las entregas
Encargado de almacén
VL02N Se confirman las cantidades de picking.
Generación de órdenes de transporte (opcional)
– El transporte se generará automáticamente. En caso contrario, esta actividad genera la orden de transporte
Encargado de almacén
LT03 Se genera la orden de transporte
Confirmación de orden de transporte
– Esta actividad confirma la orden de transporte
Encargado de almacén
LT12 Se confirma la orden de transporte
Contabilización de la salida de mercancías
– La entrega está preparada para su expedición.
Encargado de almacén (Expedición)
VL02N Documento del material de transporte de los componentes desde el almacén a "stock en proveedor."
Recepción de mercancías del pedido de subcontratación
– Recepción de mercancías del proveedor
Encargado de almacén (Receptor de material)
MIGO Documento del material y documento contable que muestre la recepción del material adquirido y el consumo de los componentes
© SAP AG Página 16 de 34
SAP Best Practices Subcontratación MM (138): BPD
Etapa del proceso
Referencia de proceso externo
Condición empresarial
Rol de usuario
Código de transacción
Resultados esperados
Recepción de la factura del pedido de subcontratación
– Recepción de la factura
Acreedores MIRO Documento factura y documento contable
Pago efectuado
N70:Pago efectuado (V1C)
En esta actividad, se procesa el pago efectuado
Véase N70 (V1C): escenario
Véase N70 (V1C): escenario
Se procesa el pago efectuado
4 Etapas del Proceso
4.1 Creación Manual de Orden de Subcontrato (sin Planificación de Necesidades)
UtilizaciónEsta actividad crea un pedido para materiales de consumo.
Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:
Opción 1: interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI)
Menú SAP Logística Gestión de materiales Compras Pedido Crear Proveedor/centro suministrador conocido
Código de transacción ME21N
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario Comprador (SAP_NBPR_PURCHASER-S)
Menú NWBC Compras Pedido de compra Solicitud de compra Crear pedido
2. En la pantalla Initial, efectúe las entradas siguientes y pulse Enter:
Nombre de campo Acciones y valores de usuario
Comentarios
Tipo de pedido NB Pedido estándar
Organización de compra 1000
Grupo de compra 100
Sociedad 1000
© SAP AG Página 17 de 34
SAP Best Practices Subcontratación MM (138): BPD
Proveedor 300007
3. Efectúe las entradas siguientes en la línea del elemento:
Nombre de campo Acciones y valores de usuario
Comentarios
Tipo de posición L
Material S23
Cantidad Introduzca una cantidad
Centro 1000
4. Seleccione Continuar.
5. Seleccione Grabar. Registre el número de pedido.
ResultadoSe ha creado el pedido.
4.2 Asignación de una Solicitud y Creación del Pedido (con Planificación de Necesidades)
UtilizaciónEn esta actividad se asigna una solicitud de pedido para una subcontratación planificada y se crea el pedido correspondiente.
Nota: Si usted inicio el proceso con la opción 4.1 no realice este paso.
Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:
Opción 1: interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI)
Menú SAP Logística Gestión de materiales Compra Solicitud Funciones siguientes Asignar y tratar
Código de transacción ME57
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario Comprador (SAP_NBPR_PURCHASER-S)
Menú NWBC Compras Solicitud de Pedido Solicitud de compra Asignar y procesar solicitudes
2. En la pantalla Assign and Process Purchase Requisitions, introduzca los valores siguientes:
Nombre de campo
Descripción Acciones y valores de usuario Comentarios
Centro 1000
© SAP AG Página 18 de 34
SAP Best Practices Subcontratación MM (138): BPD
Grupo de compra 100
Alcance de Lista ALV
Tipo de Posición L (Subcontratación)
Material S23
3. Seleccione Solicitudes pedido asignadas.
4. Seleccione Ejecutar.
5. Seleccione las líneas de la solicitud en la sección Resumen de posiciones de la pantalla.
Presione clic en para desglosar la imagen cuando esté cerrada
6. Seleccione Tratar posiciones para editar los detalles de la línea que se encuentran en la parte inferior de la pantalla.
7. Seleccione Tratar Fuentes de aprovisionamiento
Las solicitudes de compra en las que el sistema no ha podido asignar una fuente de aprovisionamiento clara se indican con un triángulo amarillo. En este caso, seleccione la solicitud Detalles de posición. En la etiqueta Fuente aprovisionamiento, obtendrá una lista de fuente. Seleccione el proveedor 300007 y elija Asign fuenteaprov . Tenga en cuenta que el proveedor haya asignado un número de proveedor en este registro maestro (control de vistas).
8. Seleccione la línea de solicitud de pedido ya asignada con una fuente en la sección Resumen de posiciones
9. Para grabar los cambios de solicitud, seleccione Grabar.
10. En la subpágina Asignaciones seleccione la casilla de selección de la fuente y, a continuación, seleccione Crear pedido (es un pulsador rojo y blanco situado en la parte superior izquierda).
11. En la pantalla Crear Pedido, de la sección Resumen de Documentos (a la izquierda), seleccione el número de solicitud de la lista.
12. Para extraer la información de solicitud en el pedido, seleccione Tomar
Si el pedido está sujeto a Autofacturación, en la sección Detalles de posición de la etiqueta Factura, introduzca C1 en el campo Ind.Impuestos.
13. Seleccione Grabar y anote el número de pedido aquí: ____________________________.
Resultado
© SAP AG Página 19 de 34
SAP Best Practices Subcontratación MM (138): BPD
El sistema genera un pedido de subcontratación para el proveedor.
4.3 Liberación de Pedidos
UtilizaciónSe proporciona una lista de todos los pedidos que debe liberar una persona autorizada y que deben ser autorizados.
Sólo los pedidos con un valor superior a 8.000,00 ARS se pueden liberar en esta transacción.
Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:
Opción 1: interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI)
Menú SAP LogísticaGestión de materialesComprasPedidoLiberar Liberación individual
Código de transacción ME28
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario Director de compras (SAP_NBPR_PURCHASER-M)
Menú NWBC Compras Autorización Documentos de compras Liberar pedido -lista
2. En la pantalla Release (Approve) Purchasing Documents, indique los valores siguientes:
Nombre de campo
Descripción Acciones y valores de usuario Comentarios
Codigo de Liberacion
01
Lista con posiciones
X Marque la casilla de selección
Requiere un código de liberación para pedido cuando el tipo de documento es NB o FO y el grupo de compra es 100, 101, 102, 103, 200, 201 o 202 y el valor supera los 8000,00 ARS.
3. Seleccione Ejecutar.
4. Aparecerá una lista de todos los pedidos por liberar por ese código de liberación.
5. Seleccione la línea del pedido que desea liberar.
6. Seleccione Liberar y, a continuación, Grabar.
© SAP AG Página 20 de 34
SAP Best Practices Subcontratación MM (138): BPD
4.4 Creación de una Solicitud de Entregas de Salida
UtilizaciónEn esta actividad se crea una solicitud de entregas de salida para los componentes enviados al proveedor.
4.4.1 PrerrequisitosEl escenario sólo se ejecuta, si hay suficiente stock para el material que se debe proporcionar al proveedor. Tiene las 2 opciones siguientes:
1. Aprovisionamiento externo
Para esta actividad, ejecute el documento de escenario 130: Aprovisionamiento sin gestión de calidad en su totalidad utilizando los datos maestros de este documento de escenario.
2. Contabilización de stock inicial (opcional)
ProcedimientoEl stock inicial se debe crear para los materiales siguientes. Se puede utilizar MMBE para verificar el nivel de stock.
Material Stock inicial
RAW13(R13)
RAW14(R14)
1. Acceda a la actividad mediante una de las opciones de navegación siguientes:
Opción 1: interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI)
Menú SAP Logística Gestión de materiales Gestión de stocks Movimiento de mercancías Entrada de mercancías Otros
Código de transacción MB1C
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario Encargado de almacén (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S)
Menú NWBC Gestión de almacenes Consumo y traspasos Otras entradas de mercancías
2. Especifique los datos siguientes en la pantalla Registrar otras entradas de mercancías: Acceso, a continuación, seleccione Continuar.
© SAP AG Página 21 de 34
SAP Best Practices Subcontratación MM (138): BPD
Nombre de campo Descripción Acciones y valores de usuario Comentarios
Tipo de movimiento 561
Centro 1000
Almacén 1050
3. Especifique los datos siguientes en la pantalla Registrar Otras entradas de mcìas. Posiciones nuevas, seleccione Continuar.
Nombre de campo Descripción Acciones y valores de usuario Comentarios
Material Material de la lista
Cantidad Desde la lista
4. En la pantalla Otras entradas de mercancías Guarde las parametrizaciones.
Resultado1. Se ha contabilizado el stock inicial.
2. Contabilizaciones financieras:
Clave de contabilización
Cuenta Descripción Importe (ejemplo) Currency
89 130100 Inventario Mat Prima 75,00 ARS
91 131300 Inventario Inicial -75,00 ARS
4.4.2 Supervisión de Stock para Proveedor
1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:
Opción 1: interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI)
Menú SAP Logística Gestión de materiales Compras Pedido Evaluaciones Stocks mat.facil.proveedor
Código de transacción ME2O
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario Encargado de almacén (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S)
Menú NWBC Gestión de almacenes Expedición Entregas pendientes Supervisión stock de subcontratación para proveedor
2. En la pantalla Supervisión de stock-SC por proveedor, indique los valores necesarios.
Nombre de campo
Descripción Acciones y valores de usuario Comentarios
Proveedor 300007 Proveedor interno 07 -
© SAP AG Página 22 de 34
SAP Best Practices Subcontratación MM (138): BPD
Subcon.
Centro 1000
3. Seleccione Ejecutar.
4. Verifique los materiales R13 y R14 necesarios y seleccione Crear entrega
5. Introduzca el almacén 1050 en el que ha contabilizado el stock para los componentes y confirme con Continuar (Enter).
6. En la ventana Entrega p.proveedores subcontrat: Visualizar mensajes, el sistema emite 2 mensajes: Entrega 8XXXXXXX ha sido creada y Entrega ha sido Grabada. Confirme con Continue (Enter) y registre el número de documento de entrega.
ResultadoEl sistema genera una lista de picking de entrega para expedición.
Utilice el código de transacción VL03N para visualizar la entrega creada en el paso anterior. Verifique el campo Status en la etiqueta Picking. Si aparece A No tratado significa que se debe efectuar el proceso de picking mediante las órdenes de transporte a través del Sistema de gestión de almacenes.
Opción A: ¿Se requiere la orden de transporte para el proceso de picking?
En caso afirmativo, vaya al paso 4.5.
En caso negativo, vaya al paso 4.8.
4.5 Confirmación de Picking (Opcional)
UtilizaciónEn esta actividad se efectúa el picking, embalaje y expedición de los componentes relevantes para el proveedor y este paso se efectúa sólo si no se requiere una orden de transporte no para el picking.
Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:
Opción 1: interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI)
Menú SAP Logística Logistics Execution Proceso salida mercancías Salida mcía.p.entrega de salida Entrega de salida Modificar Documento individual
Código de transacción VL02N
© SAP AG Página 23 de 34
SAP Best Practices Subcontratación MM (138): BPD
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario Encargado de almacén (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S)
Menú NWBC Gestión de almacenes Expedición Entrega de salida Modificar entrega
2. En la pantalla Modificar entrega de salida, indique el número de documento de entrega de la sección anterior y seleccione Continuar.
3. En la pantalla Entrg.p.prov.salario 8xxxxxx Modificar: Resumen seleccione la etiqueta Picking y, a continuación, indique la cantidad de picking equivalente a la cantidad de entrega.
Si al intentar modificar el picking este aparece en modo visible, es decir no puede ingresar la cantidad vaya al Menu-- Funciones Siguientes—Crear Orden Transporte
4. Verifique las entradas y seleccione Grabar.
ResultadoSe ha efectuado el picking de los componentes y están listos para su envío al proveedor. Proceda con la sección Contabilizar salida de mercancias.
4.6 Generación de Órdenes de Transporte (Opcional)
UtilizaciónEsta actividad genera la orden de transporte.
Este paso se debe omitir en caso de que el sistema genere automáticamente la orden de transporte. Si no se crea una orden de transporte, puede utilizar este paso para crearla.
Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:
Opción 1: interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI)
Menú SAP Logística Logistics Execution Proceso salida mercancías Salida mcía.p.entrega de salida Picking Crear orden de transporte Documento individual
Código de transacción LT03
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario Encargado de almacén (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S)
Menú NWBC Gestión de almacenes Consumo y traspasos Crear OT para entrega
© SAP AG Página 24 de 34
SAP Best Practices Subcontratación MM (138): BPD
2. En la pantalla Crear Orden transporte para AE:Imagen inicial, introduzca los valores siguientes y, a continuación, seleccione Enter.
Nombre de campo
Descripción Acciones y valores de usuario Comentarios
Número de almacén
100 Lean WM (sin stocks)
Entrega Número de entrega desde el paso 4.4
3. Elija Generar OT Item y, a continuación, seleccione Grabar.
ResultadoSe genera la orden de transporte.
4.7 Confirmación de Órdenes de Transporte (Opcional)
UtilizaciónEsta actividad confirma la orden de transporte. Este paso se debe omitir en caso de que el sistema confirme automáticamente la orden de transporte. Si no se confirma automáticamente una orden de transporte, puede utilizar este paso para confirmarla.
Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:
Opción 1: interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI)
Menú SAP Logística Logistics Execution Logistics Execution Proceso salida mercancías Salida mcía.p.entrega de salida Picking Confirmar orden transporte Documento individual en una etapa
Código de transacción LT12
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario Encargado de almacén (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S)
Menú NWBC Gestión de almacenes Expedición Ordenes de transporte Confirmar orden de transporte
2. En la pantalla Confirmar Order de Transporteinicia: Imagen Inicial , indique los siguientes valores y, a continuación, seleccione Standard.
Nombre de campo
Descripción Acciones y valores de usuario Comentarios
TO Number Generado en este
© SAP AG Página 25 de 34
SAP Best Practices Subcontratación MM (138): BPD
paso
Warehouse Number
100
3. Verifique todos los materiales y seleccione Confirm Internally.
4. Seleccione Grabar.
ResultadoSe ha confirmado la orden de transporte.
4.8 Contabilización de la Salida de Mercancías
UtilizaciónEsta actividad contabiliza la salida de mercancías al subcontratista o proveedor del proceso de maquiladoras.
Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:
Opción 1: interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI)
Menú SAP Logística Logistics Execution Proceso salida mercancías Salida mcía.p.entrega de salida Entrega de salida Modificar Documento individual
Código de transacción VL02N
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario Encargado de almacén (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S)
Menú NWBC Gestión de almacenes Expedición Entrega de salida Modificar entrega
2. En la pantalla Modificar entrega de salida, indique el número de documento de entrega y seleccione Contabilizar SM.
ResultadoEl sistema genera proveedores traslado de los materiales del almacén al Subcontratista.
4.9 Recepción de Mercancías del Pedido de Subcontratación
UtilizaciónEl proveedor entrega los productos manufacturados y la recepción de mercancías se debe contabilizar en el sistema.
© SAP AG Página 26 de 34
SAP Best Practices Subcontratación MM (138): BPD
Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:
Opción 1: interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI)
Menú SAP LogísticaGestión de materialesGestión de stocksMovimiento de mercancías Movimiento de mercancías (MIGO)
Código de transacción MIGO
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario Encargado de almacén (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S)
Menú NWBC Gestión de almacenes Consumos y traspasos Otros movimientos de mercancías
2. Seleccione Entrada Mercancías y Pedido de las dos casillas de listas en la parte superior de la pantalla.
En NWBC, seleccione el número de pedido en la lista Todos doc.compras listos p.entr.mercancías elija Crear documento material.
Seleccione la casilla de selección en los datos de cabecera para imprimir el documento de material mediante el control de salida. Seleccione Vale colectivo.
3. En la pantalla Entrada de mercancías Pedido - <nombre de usuario>, introduzca el número de pedido y seleccione Continuar.
4. Si se solicita una entrada en el campo Nota de entrega, indique el numero de la Nota de entrega o numero.de remisión
5. Asegúrese de que el tipo de movimiento es 101. En la etiqueta Se
6. Seleccione el almacén 1050 – en la etiqueta Se.
7. En el parte inferior de la pantalla, seleccione la casilla de verificación PosiciónOK y elija Contabilizar.
ResultadoSe contabiliza la entrada de mercancías.
Contabilizaciones financieras:
Clave de contabilización
Cuenta Descripción Importe (ejemplo)
Moneda
© SAP AG Página 27 de 34
SAP Best Practices Subcontratación MM (138): BPD
89 131400 Prod.semiterminados
486,00 ARS
96 191100 Comp.EM/RF aprov.ext
11.900.000,00- ARS
91 893010 Variac.exist.prod.pr 486,00- ARS
86 417000 Servicios externos 11.900.000,00 ARS
99 130100 Materias primas 1 130,00- ARS
81 400020 Cons.mat.sin imput. 130,00 ARS
99 130100 Materias primas 1 195,00- ARS
81 400020 Cons.mat.sin imput. 195,00 ARS
4.10 Recepción de la Factura del Pedido de Subcontratación
UtilizaciónEn esta actividad se puede efectuar la verificación de la factura.
Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:
Opción 1: interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI)
Menú SAP LogísticaGestión de materialesVerificación de facturas logísticaEntrada de documentosAñadir factura recibida
Código de transacción MIRO
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario Contable de acreedores (SAP_NBPR_AP_CLERK-S)
Menú NWBC Contabilidad de acreedores Contabilizar Facturación Registrar factura recibida
2. En la pantalla Añadir factura recibida: Sociedad XXXX, seleccione ‘1 Factura’ en el menú desplegable Transacción y, a continuación, indique los valores y seleccione Continuar(enter):
Nombre de campo
Descripción Acciones y valores de usuario
Comentarios
Fecha de facturación
<fecha de documento>
Importe <valor de documento>
monto de impuestos
<valor de documento>
Referencia <número de factura de proveedor>
Ej.: 1234A12345678
© SAP AG Página 28 de 34
SAP Best Practices Subcontratación MM (138): BPD
Pedido / Plan entregas
Indique número de pedido
3. Una vez haya extraído la información del pedido, indique el importe de la factura y el tipo impositivo.
4. Seleccione Grabar.
ResultadoSe contabiliza la factura.
Contabilizaciones financieras:
Tipo de contabilización
Libro mayor
Act/Mat/ActFj/Prov Importe (ejemplo) Moneda
K 300007 Proveedor 07 – Subcontratación
70,81 ARS
S 191100 Comp.EM/RF - aprovisionamiento externo
59,50 ARS
S 154000 IVA soportado. 11,31 ARS
93 (Debe) o
83 (Haber)
520000520000
Beneficios por pequeñas diferencias con la recepción de la factura (MM)
Pérdidas por pequeñas diferencias con la recepción de la factura (MM)
Sólo en caso de pequeñas diferencias
ARS
40 Reducción de factura Sólo en caso de Reducción de factura
ARS
En caso de Reducción de factura, el sistema crea un segundo documento financiero:
Clave de contabilización
Libro mayor
Act/Mat/ActFj/Prov Importe (ejemplo) Moneda
21 211000 Proveedor nacional Sólo en caso de Reducción de factura
ARS
50 126010 IVA soportado. Sólo en caso de Reducción de factura
ARS
50 Reducción de factura Sólo en caso de Reducción de factura
ARS
© SAP AG Página 29 de 34
SAP Best Practices Subcontratación MM (138): BPD
4.10.1 Revisión de la Recepción de Factura del Pedido de Subcontratación
UtilizaciónLa verificación de la factura se lleva a cabo en esta actividad mediante el resumen de la lista de documentos de factura.
Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:
Opción 1: interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI)
Menú SAP Logística Gestión de materiales Verificación de facturas logística Continuar proceso Visualizar lista de documentos factura
Código de transacción MIR5
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario Contable de acreedores (SAP_NBPR_AP_CLERK-S)
Menú NWBC Contabilidad de acreedores->Gestión de informes->Visualizar lista documentos factura
2. En la pantalla Visualizar lista de documentos factura,seleccione :
Nombre de campo
Descripción Acciones y valores de usuario
Comentarios
Sociedad Sociedad 1 (1000)
Fecha de documento
<fecha de documento>
Origen y estado Marque “Facturas contabiliz.online”
Observación: No se puede utilizar en NWBC
3. Una vez haya extraído la información, verifique los Documentos de factura.
ResultadoLos documentos de factura se han revisado y las cuentas de mayor asignadas se han validado.
5 Libro Mayor: Centro de Fin de Período
Para esta actividad, ejecute el escenario 159 – GL – Period end closing in financial accounting en su totalidad, utilizando los datos maestros de este documento de escenario.
© SAP AG Página 30 de 34
SAP Best Practices Subcontratación MM (138): BPD
6 Apéndice
6.1 Anulación de las Etapas del Proceso
En la siguiente sección, se encuentran los pasos de anulación más frecuentes, que se pueden utilizar para anular algunas de las actividades descritas en este documento.
Creación de pedido de devolución
Código de transacción (SAP GUI) ME21N
Anulación: Modificación del pedido
Código de transacción (SAP GUI)
ME22N
Rol de usuario Comprador (SAP_NBPR_PURCHASER-S)
Menú NWBC Compras Pedido de compras Solicitud de compra
Comentarios Si el número de pedido que se muestra es incorrecto, introduzca el pedido relevante seleccionando el pulsador Other Purchase Order. Seleccione las posiciones relevantes o seleccione todas las posiciones con el pulsador Select All. A continuación, presione el pulsador de borrado y grabe el pedido.
Creación de entrega de salida para pedido
Código de transacción (SAP GUI) VL10B
Anulación: Modificación del pedido
Código de transacción (SAP GUI)
VL02N
Rol de usuario Encargado de Almacén (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S)
Menú NWBC Gestión de almacenes Expedición Entrega de salida Modificar entrega entrante
Comentarios Cancele la devolución
© SAP AG Página 31 de 34
SAP Best Practices Subcontratación MM (138): BPD
Conversión de las solicitudes asignadas en pedidos
Código de transacción (SAP GUI) ME57
Anulación: Anulación del pedido
Código de transacción (SAP GUI)
ME22N
Rol de usuario Comprador (SAP_NBPR_PURCHASER-S)
Menú NWBC Compras Pedido de compras Solicitud de compra
Comentarios Si el número de pedido que se muestra es incorrecto, introduzca el pedido relevante seleccionando el pulsador Other Purchase Order. Seleccione las posiciones relevantes o seleccione todas las posiciones con el pulsador Select All. A continuación, presione el pulsador de borrado y grabe el pedido.
Liberación de pedidos
Código de transacción (SAP GUI) ME28
Anulación: Cancelación de la liberación del pedido
Código de transacción (SAP GUI) ME28
Rol de usuario Gerente de Compras (SAP_NBPR_PURCHASER-M)
Menú NWBC Compras Autorización Documentos de compras Liberar pedido -lista
Comentarios Seleccione el código de liberación 01 y Cancel Release. Indique el número de documento en el campo Número de documento (opcional). En la siguiente vista, Release Purchasing Documents with Release Code 01, seleccione la línea de pedido y accione el pulsador Cancel Release.
Recepción de mercancías del proveedor para el pedido
Código de transacción (SAP GUI) MIGO
Anulación: Cancelación del documento de material
Código de transacción (SAP GUI) MBST
Rol de usuario Encargado de Almacén (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S)
Menú NWBC Gestión de almacenes Consumo y traspasos Anular documento de material
Comentarios Si no conoce el número de documento de material, puede averiguarlo consultando la ficha de la línea de posición de pedido Historial de pedido (código de transacción ME22N: Gestión de materiales → Compras → Pedido → Modificar).
© SAP AG Página 32 de 34
SAP Best Practices Subcontratación MM (138): BPD
Recepción de factura por partida individual
Código de transacción (SAP GUI)
MIRO
Anulación: Cancelación del documento de factura
Código de transacción (SAP GUI)
MR8M
Rol de usuario Contable de acreedores (SAP_NBPR_AP_CLERK-S)
Menú NWBC Contabilidad de acreedores Contabilizar Facturación Anulación doc.factura
Comentarios Si no dispone del número de factura, puede localizarlo consultando la ficha de la línea de posición de pedido de Historial de pedido (Código de transacción ME22N: Materials Management → Purchasing → Purchase Order → Change).
6.2 Informes SAP ERP
UtilizaciónEn la tabla siguiente, se proporciona una lista de los informes que se utilizan con más frecuencia que le ayudarán a obtener información adicional sobre este proceso empresarial.
Encontrará descripciones detalladas de cada informe en los siguientes documentos de MPE que recopilan todos los informes importantes:
Contabilidad financiera: SAP ERP Reports for Accounting (221)
Procesos logísticos: SAP ERP Reports for Logistics (222)
Tenga en cuenta que las descripciones de determinados informes que son parte indispensable del flujo del proceso pueden estar ubicadas directamente en la sección a la que pertenecen.
InformesTítulo del informe Código de
transacciónComentarios
Conversión colectiva MD15 Una lista de los posibles pedidos planificados.
Libera documentos de compra ME28 Una lista con todos los pedidos.
Purchasing Group Analysis MCE1 Una lista de los datos resumidos.
Vendor Analysis MCE3 Acceso directo a los datos relacionados con el proveedor.
MRP List MD05 La situación del stock y las necesidades en el momento de la última ejecución de planificación.
© SAP AG Página 33 de 34
SAP Best Practices Subcontratación MM (138): BPD
6.3 Formularios Utilizados
UtilizaciónEn determinadas actividades de este proceso empresarial se han utilizado formularios. En la tabla siguiente se proporciona información acerca de estos formularios.
6.3.1 AprovisionamientoNombre común del formulario
Tipo de formulario
Utilizado en la etapa del proceso
Tipo de salida
Nombre técnico
Pedido SmartForm Paso 4 NEU ZAA_MMPO
6.3.2 Movimientos de MercancíasNombre común del formulario
Tipo de formulario
Utilizado en la etapa del proceso
Tipo de salida
Nombre técnico
Goods Receipt (individual slip)
SmartForm Paso 4 WE01 ZAA_MMGR1
Goods Receipt (individual slip with inspection text)
SmartForm Paso 4 WE02 ZAA_MMGR2
Goods Receipt (collective slip)
SmartForm Paso 4 WE03 ZAA_MMGR3
© SAP AG Página 34 de 34