RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA NÚM. 651/2017, DO 6 DE …bergondo.gal/uploads/media/c_menores_3T_2017.pdf · f/2017/1534 054/17 199,72 son press s.l. personal de apoio tÉcnico para os

CONTRATOS MENORES TERCEIRO TRIMESTRE

RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA NÚM. 651/2017, DO 6 DE XULLO, APROBACIÓN DE FACTURAS DA RELACIÓN CONTABLE F/2017/28 E O ABONO A/2017/13

Resolución de aprobación de facturas do mes de xullo de 2017, entre as que figuran as relativas aos distintos contratos formalizados polo Concello de Bergondo e os contratos menores, que seguidamente se indican:

Aprobación de 66 facturas e un abono que seguidamente se indican por un importe total de 133.758,95 €, cento trinta e tres mil setecentos cincuenta e oito euros con noventa e cinco céntimos, así como o seu correpondente pagamento:

Nº de Entrada

Nº de Documento

Importe Total Nombre Texto Explicativo Programa Economica

A/2017/13 7484 -17,13 DARLIM S.L. DEVOLUCIÓN DE 12 ESCOBILLA WC C/ SOPORTE NORMAL 920 22110

Relación F/217/28

Nº de Entrada

Nº de Documento


F/2017/952 A-2017/00136812 9667,56

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE LA CORUÑA S.A. EMALCSA

221366 - 201703 - EMALCSA A15031727 B.O.P. 28-dicbre-2012 | Suministro de Agua | Consumo de Agua | Bloque 1 (2017): 30 161 22799

F/2017/953 A-2017/00136586 3733,9



F/2017/1076 A-2017/00176769 3219,94



F/2017/1077 A-2017/00176998 8778,87



F/2017/1166 E17/00101 304,5 ATENDO CALIDADE S.L. Horas Laborables 2313 22799

F/2017/1237 02 29 4771,29 SENES CIT S.L.

PROGRAMAS DE ENVELLECEMENTO ACTIVO DAS PERSOAS MAIORES DO CONCELLO DE BERGONDO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017 / - OBRAD 2312 22699

F/2017/1287 01 139 2252,42 A BILLARDA S.L.

SERVIZO DE ACTIVIDADES CULTURAIS DO CONCELLO DE BERGONDO DO 1 AO 30 DE ABRIL DE 2017. 334 22609

F/2017/1293 60-E798-414477 0,36

TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.

FACTURACION CONCERTADA VARIABLE MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 080419002 - 920 22200

Periodo regular

F/2017/1296 Emit- 185 10067,2

INSTALACIONES DEPORTIVAS GALLEGAS S.L.

Acondicionamento do equipamento deportivo de varias pistas polideportivas no Concello de Bergondo ( 1ª Certificación co 342 63200

F/2017/1307 452794192 1198,84 SCHINDLER S.A.

C.P.I. CRUZ DO SAR - ENTRADA PPAL Descripción del artículo: Consumibles Intervención de 2016-12-16 Dirección: C. 323 21200

F/2017/1308 Emit- 64 8335,3 ESCUELA INFANTIL LOS PEQUES S.L. MAYO E.I.M. 2017 323 22799

F/2017/1342 Em- 4369 1391,01 EDICIONES BOLANDA S.L.

OS BOLECHAS TEÑEN UN DINOSAURIO / OS BOLECHAS DORMEN COA CURMA SALADINA / OS BOLECHAS. CARLOS CASARES / NON E PARIS 334 22001

F/2017/1343 037/17 484 ZAPATA ROEL PEDRO

MEDICIÓN E REPLANTEO DE PERÍMETRO EN PARCELA COLINDANTE A PROTECCIÓN CIVIL EN POLÍGONO DE BERGONDO 150 22706

F/2017/1349 Emit- 62 15995,53 CONSTRUCCIONES ROCHA CORRAL SL

certificacion dos de la obra red de pluviales en a lagoa (ouces) 160 61900

F/2017/1362 Emit- 13648 451 EMPRESA GILSANZ S.A.

CAMIÑO DO NORTE ( 07/05. BERGONDO-ABADÍN 14/05. SANTIAGO-BERGONDO ) 334 22300

F/2017/1371 2 10038017 154,88 WOLTERS KLUWER ESPAÑA S.A.

(D0920) SMARTECA-TODO HACIENDAS LOCALES ( SUSCRIPCION PERIODO 06-2017 A 05-2018#CR#PORCENTAJE DE IVA 21.00%#CR#Cliente 920 22001

F/2017/1380 1 51888/2017 14024,72 LIMPERGAL S.L. Mantenimiento de limpieza de diversos edificios municipales del mes de Mayo de 2017 920 22700

F/2017/1392 Emit- 3 8722,5 CERNE INGENIERIA S.A.

Honorarios facultativos carrespondientes a la redacción del Proyecto de ""CUBRICIÓN DE PISTA POLIDEPORTIVA EN SAN CIDRE"". 342 22706

F/2017/1394 D01 5485 1105,7 PEYCAR PONTEVEDRA S.L.

CHALECO SALVAVIDAS 150N 70993 NORMAL ( - ) / CHALECO SALVAVIDAS 150N RESCATE INFLABLE ( - ) / PRISMATICO 10X50 B.B. 170 22104

F/2017/1494 EI14 170041 509,6 SEÑALIZACIONES VILLAR S.A.

Cartel informativo de 1450x450 mm. reflectante nivel I / Flecha de orientación de 1700x400 mm. reflectante nivel I / Fl 454 61900

F/2017/1495 Emit- 244 199,88 SPORT MARTINEZ VILA S.L.

P7208-1 CENTRO CERÁMICA RED BLANCO 36 CM ( XVIII LIGA MUNICIPAL FÚTBOL SALA ) / P7208-2 TROFEO CERÁMICA RED BLANCO 32 CM 341 22699

F/2017/1498 S 2017 241 2120 ESPROADE S.L.

MONITORADO PROGRAMAS EDUCATIVOS ( MONITORADO PARA O SERVIZO DE REALIZACION DE DIVERSOS PROGRAMAS EDUCATVOS, ACTIVIDADES 323 22699

F/2017/1502 FE17 240 1379,4 VAZQUEZ CARRO AGUSTIN

001.001 · RESUMEN DE TRABAJOS A REALIZAR Los trabajos a realizar será la limpieza de los residuos depositados en zona de 450 22799

F/2017/1504 MO-17 94 3198,15 TECNORED S.A.

REPARACIÓN DE CANALIZACIÓN EN AC-164 FIOBRE A PEDROSA ( Reparación de canalización en AC-164 Fiobre a Pedrosa, según nue 165 61900

F/2017/1509 Emit- 4 6422,68 CERNE INGENIERIA S.A.

Honorarios Facultativos correspondientes a la ¿DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA DE CUBRI 150 22706

F/2017/1511 60-F798-414460 1974,39

TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.

FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 080419002 - Periodo regular de c 920 22200

F/2017/1518 A273 892,93 OJEA CASTRO HONORARIOS MES MAIO 2017, TRAMITACIÓN 920 22799

MARIA EMMA DE CONTRATO

F/2017/1522 17/000272 19,99 NUÑEZ SANCHEZ Mª JULIA

ADQUISICIÓN DE 2 CHAPAS DE METAL GRABADAS PARA A XVII FESTA DOS NOSOS MAIORES 912 22601

F/2017/1523 17/000273 39,98 NUÑEZ SANCHEZ Mª JULIA

ADQUISICIÓN DE 4 CHAPAS DE METAL GRABADAS PARA BODAS DE XUÑO DE 2017 912 22601

F/2017/1525 5/2017 743,79 PIÑEIRO ARNOSO JOSE LUIS

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE SEGURIDADE E SAÚDE DA OBRA REDE DE PLUVIAIS EN A LAGOA (OUCES) 160 22706

F/2017/1527 E/17348 670,34 24 ELEFANTES S.L.

ADQUISICIÓN DE 300 MOCHILAS SERIGRAFIADAS PARA A FESTA DA XUVENTUDE 334 22609

F/2017/1528 E/17345 953,48 24 ELEFANTES S.L.

ADQUISICIÓN DE 12 CARTEIS GLASSPACK PARA PRAIAS E CAMBIO EDICIÓN CARTEL XVII ENCONTRO COS NOSOS MAIORES

170

2312

21000

22699

F/2017/1532 18305 142,78 LUGAMI ARTES GRAFICAS S.L.

ADQUISICIÓN DE 1050 MARCAPÁXINAS LETRAS GALEGAS 3 MODELOS (350 DE CADA MODELO) 334 22609


ADQUISICIÓN DE 1500 RIFAS FIN DE CURSO EN TALONARIOS 334 22609

F/2017/1534 054/17 199,72 SON PRESS S.L.

PERSONAL DE APOIO TÉCNICO PARA OS EVENTOS QUE SE REALIZAN NO AUDITORIO DA SENRA O 03/06/2017 334 22609


ADQUISICIÓN DE 3000 DESPREGABLES DE ACTIVIDADES DE VERÁN 2017 334 22609

F/2017/1536 172003 499,2

XESTION INFORMATICA DE FOMENTO S.L.

SUBMINISTRACIÓN MEDIANTE RENTING DE 9 EQUIPOS DE IMPRESIÓN MULTIFUNCIÓN DURANTE O ANO 2017 (COPIAS MAIO) 920 20600

F/2017/1537 391/17 47,19 ARACNOSOFT S.L. 1 HORA DE SERVIZO TÉCNICO (HARDWARE) 920 21600

F/2017/1538 FA17000065 242 RENTABLIA ADVERTISING S.L.

ANUNCIO EL COMARCAL DE A CORUÑA (ACTIVIDADES VERÁN 2017) 334 22609

F/2017/1539 172004 630,65


SUBMINISTRACIÓN MEDIANTE RENTING DE 9 EQUIPOS DE IMPRESIÓN MULTIFUNCIÓN DURANTE O ANO 2017 (RENTING MAIO) 920 20600

F/2017/1540 45 2601,5 PARENTE JORGE MAURICIO

ADQUISICIÓN DE 1000 BOLSAS DE PAPEL DE 120 GRS. ASA CORDÓN E REFORZO EN BOCA. IMPRESIÓN CUATRICOMIA. E CLICHÉS 912 22601

F/2017/1543 412 2238,5 EMEPA S.L. ACTUACIÓN DE EME MUSIC PARA O DÍA 10/06/2017 (FESTA DA XUVENTUDE) 334 22609

F/2017/1545 092/2017 450,12

SISTEMA DISEÑO Y PRODUCCION GRAFICA S.L.

ELABORACIÓN DE 3 ILUSTRACIÓNS NUMERADAS EDICIÓN GLICEE PARA O RECOÑECEMENTO DE DEPORTISTAS 341 22609

F/2017/1546 0068/2017 88

MAGNOLIA CONCEPT VAZQUEZ & MARTINEZ S.L.

ADQUISICIÓN DE 2 RAMOS DE FLORES ENCONTRO DOS MAIORES 912 22601


MEDICIÓN FINCA ZONA OESTE DE PROTECCIÓN CIVIL PARA NOVA UBICACIÓN DE PROXECTO 150 22706


REDACCIÓN INFORME E VALORACIÓN EXTRACCIÓ MADEIRA CERCANA Ó COLEXIO SENRA 150 22706

F/2017/1549 096/2017 46,5

SISTEMA DISEÑO Y PRODUCCION GRAFICA S.L.

REALIZACIÓN DE LAMINA TAMAÑO 40X50 CM FIRMADA E NUMERADA 912 22601

F/2017/1550 388934 291,61 DARLIM S.L. ADQUISICIÓN DE PRODUTOS DE LIMPEZA 920 22110

F/2017/1551 397434 533,83 DARLIM S.L. ADQUISICIÓN DE PRODUTOS DE LIMPEZA 920 22110

F/2017/1552 78F031262 157,3

SERVICIOS DE CONTENEDORES HIGIENICOS SANITARIOS SA

MANT. CONTENEDORES ( EDIFICIO_A_SENRA ) / MANT. CONTENEDORES ( POLICIA_LOCAL ) / MANT. CONTENEDORES ( POLIDEP_GUISAMO ) 920 22700

F/2017/1553 28-G782-441310 32,67

TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.

Movistar - Tipo de contrato: Contrato Empresas Móvil - Nº de líneas: 2 - Lineas Facturadas: 609262597 628238892 - Period 920 22200

F/2017/1554 28-G782-550481 26,32


Movistar - Tipo de contrato: Tarifa a Móvil del Puesto Fijo - Nº de líneas: 1 - Lineas Facturadas: 636518048 - Periodo d 920 22200

F/2017/1555 28-G782-199036 100,97


Movistar - Tipo de contrato: Contrato Negocios - Nº de líneas: 6 - Lineas Facturadas: 606711162 606711313 - Periodo de T 920 22200

F/2017/1556 28-G782-546904 26,62


Movistar - Tipo de contrato: Fusión Empresas Básico - Nº de líneas: 1 - Lineas Facturadas: 650629279 - Periodo de Trafic 920 22200

F/2017/1557 28-G782-140977 490,78


Movistar - Tipo de contrato: Fusion Empresas 2014 - Nº de líneas: 26 - Lineas Facturadas: 606665721 607437654 - Periodo 920 22200

F/2017/1558 28-G782-205707 93,17


Movistar - Tipo de contrato: Contrato Internet Móvil - Nº de líneas: 5 - Lineas Facturadas: 630150743 682681767 - Period 920 22200

F/2017/1562 A000168 3097,6 SEPYMEDICAL S.L.

DESFIBRILADOR SEMIAUTOMATICO SAVER ONE CON MATERIAL SANITARIO SEGUN DECRETO NºS EQUIPO 27SO003071600064 JUEGO DE PARCH 342 62300

F/2017/1567 5 1500 NORCAP NORTE SL CURSO DE CARRETILLAS ELEVADORAS NO CONCELLO DE BERGONDO 241 22699

F/2017/1568 17/03350 137,94 INTEMAN S.A. ADQUISICIÓN DE 12 AEROSOLES DE 750 ML DE TEQUILA INSECTIBYS AVISPAS 135 21300

F/2017/1570 A10 91 2800

FUNDACION DE ESTUDIOS E ANALISES

CURSO DE XARDINERÍA E AGRICULTURA ECOLÓXICA 241 22699

F/2017/1578 D/121 217,8

ALTAVELA SERVICIOS NAUTICOS SL

ADQUISICIÓN DUNHA BALIZA EN ALTURA 640MM E 2 BALIZAS EN ALTURA DE 740MM PARA AS PRAIAS DO CONCELLO 135 21300

F/2017/1599 515 37,51 MORALES OTERO Mª TERESA

ADQUISICIÓN PRODUTOS FARMACEUTICOS PARA EMPREGADO/A MUNICIPAL (ASISTENCIA MEDICOFARMACEUTICA) 920 16008

F/2017/1601 505 13,9 MORALES OTERO Mª TERESA ADQUISICIÓN DE GUANTES LATEX 920 22106

F/2017/1603 21/2017 64,2 LUIDANA S.L. BOCADILLOS E BEBIDAS PROTECCIÓN CIVIL 23/06/2017 SAN XOAN 135 22601

F/2017/1604 386/17 1404,81 ARACNOSOFT S.L.

SUBMINISTRACIÓN E INSTALACIÓN ARMARIO RACK 12U PARA TOMAS E CAMBIO UBICACIÓN VIDEOGRABADOR EDIFICIO A SENRA 330 62500

F/2017/1605 368/17 580,8 RILO VILLAR RICARDO

TINTO MENCIA CASTRO D UNTIA E BLANCO COSEC. GODELLO PARA ENCONTRO CON NOSOS MAIORES 2017 2312 22699

RESOLUCIÓN DO CONCELLEIRO DELEGADO DE INFRAESTRUTURAS, URBANISMO E MEDIO AMBIENTE NÚM. 652/2017, DO 6 DE XULLO, APROBACIÓN DE FACTURAS DAS RELACIÓNS CONTABLES F/2017/26 E 27, E OS ABONOS A/2017/10 E A/2017/11

Resolución de aprobación de facturas do mes de xullo de 2017, entre as que figuran as relativas aos distintos contratos formalizados polo Concello de Bergondo e os contratos menores, que seguidamente se indican:

Aprobación das 143 facturas e dous abonos que seguidamente se indican por un importe total de 44.796,39 €, corenta e catro mil setecentos noventa e seis euros con trinta e nove céntimos, así como o seu correpondente pagamento:

Nº de Entrada Nº de Documento


A/2017/10 SU17137000042499 -408,74 GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.

Rect. FE16137003111687 / Importe por peaje de acceso ( 6.9kW * 38.043426 Euros/kW y año * (59/366) días ) / Importe por 165 22100

A/2017/11 SU17137000042498 -511,37 GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.

Rect. FE16137006413455 / Importe por peaje de acceso ( 6.9kW * 38.043426 Euros/kW y año * (62/366) días ) / Importe por 165 22100

Relación F/2017/26



F/2017/1405 FE17137008980618 155,96 GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.

Importe por peaje de acceso ( 5.2kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días ) / Importe por margen de comercializació 165 22100


Importe por peaje de acceso ( 4.17kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días ) / Importe por margen de comercializaci 165 22100




Importe por peaje de acceso ( 5.865kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días ) / Importe por margen de comercializac 920 22100














































Importe por peaje de acceso estimado ( 3.91kW * 38.043426 Euros/kW y año * (29/365) días ) / Importe por margen de comer 165 22100






















Importe por peaje de acceso ( .978kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días ) / Importe por margen de comercializaci 165 22100













F/2017/1449 FE17137008803683 28 GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.



















Importe por peaje de acceso estimado ( 4.6kW * 38.043426 Euros/kW y año * (35/365) días ) / Importe por margen de comerc 165 22100







































































Relación F/2017/27

Nº de Nº de Importe Nombre Texto Explicativo Programa Economica

Entrada Documento Total

F/2017/1288 MO-17 83 796,72 TECNORED S.A.

REFORMA A.P. EN CONVENTO ( Trabajos de Reforma de A.P. en Convento (Bergondo), según nuestro presupuesto 2017-04-08-01. 165 22799

F/2017/1289 MO-17 82 434,15 TECNORED S.A.

DESMONTAJE LÍNEA A.P. Y LUMINARIAS EN LOUREDA ( Trabajos de Desmontaje de Línea de A.P. y luminarias en Loureda (Bergond 165 22799

F/2017/1351 F 20/17 471,9

CONSTRUCCIONES Y REFORMAS UZAL S.L.

ARRANXO DE BANCO DE GRANITO NA AREA DE RECREO DE LUBRE 150 21200

F/2017/1352 F 19/17 2008,6

CONSTRUCCIONES Y REFORMAS UZAL S.L.

REPARACIÓN DE GRELLADAS NO CAMPO DA FEIRA DE GUÍSAMO (BERGONDO) 150 21200

F/2017/1496 812018 391,87 WURTH ESPAÑA S.A.

TUERCA INOX.A2 M6 DIN 934 / ARANDELA ALA ANCHA A2 M6 DIN 9021 / BRIDA NYLON NEGRA 4,5x280MM / ANCLAJE FIX-ANKER W-FA 450 22111

F/2017/1505 MO-17 95 5713,62 TECNORED S.A.

REPARACIÓN DE SERVICIO DE ALUMBRADO ( Trabajos de reparación de servicio de alumbrado en varios lugares en el mes de MAY 165 21000

F/2017/1506 2017/17 002522 2132,99 SETRAMUR S.L.

SUMINISTRO DE ESPEJOS DE TRÁFICO: / . / ESPEJO INOXIDABLE DE 60 CMS. EXTERIOR / POSTE GALVANIZADO DE 60x2x3000 mm. / . / 454 61900

F/2017/1514 3343121532 557,53 SCHINDLER S.A.

C.P.I. CRUZ DO SAR - ENTRADA PPAL Descripción del artículo: EU Contrato de Ascensores Excellence Mantenimiento de

323

333

920

21200

21200

21200

F/2017/1515 AM/37096 560,24

TORNEIRO MAQUICORUÑA S.A.

ALUGAMENTO DE RODILLO DE LANZA ARW 65 (ALMACEN) 450 20300

F/2017/1516 A/2017000673 472,63

EXCLUSIVAS ALONSO DEIVE S.L.

ADQUISICIÓN DE VESTIARIO PARA PERSONAL CONTRATADO PLAN DE EMPREGO LOCAL 450 22104

F/2017/1517 F17000824 18,61 CORUÑA ZONA VERDE S.L. ADQUISICIÓN DE CORTEZA DE PINO MOLIDA 70L 171 21000

F/2017/1519 17/02907 354,2 INTEMAN S.A. ADQUISICIÓN DE 1 GARRAFA DE 20 LTS. 20P HERBICIDA KEYFORTIN 171 21000

F/2017/1520 E7 1420 458,57 NEUMATICOS GUILLAN S.L.

CAMBIO DE CUBIERTAS E VULCANIZADOS NOS VEHÍCULOS C86458VE E REMOLQUE 450 21400

F/2017/1521 956/17 41,53 R. D. SENAVE S.L. ADQUISICIÓN DE DIVERSO MATERIAL DE PINTURA 450 22111

F/2017/1524 1.081/17 46,68 R. D. SENAVE S.L. ADQUISICIÓN DE DIVERSO MATERIAL DE PINTURA 450 22111

F/2017/1526 7769 3316,62 GRUMAR TRADING S.L

ADQUISICIÓN ARMARIOS DE PERSIANA DEPARTAMENTO URBANISMO 920 62500

F/2017/1529 066/2017 241,54 LUFISA SERVICIOS S.L. SUMINISTRACIÓN DE SINALIZACIÓN VIARIA 454 60900

F/2017/1530 2016/17 259,18

CONSTRUCCIONES ROCHA CORRAL SL

REPARACIÓN DE BACHES EN SANTA MARTA DE BABÍO E DA ESTRADA DE GUÍSAMO A SANTA MARTA 454 21000

F/2017/1531 2017/17 440,2

CONSTRUCCIONES ROCHA CORRAL SL

REPARACIÓN DE BACHES EN SANTA MARTA DE BABÍO E DA ESTRADA DE GUÍSAMO A SANTA MARTA 454 21000

F/2017/1541 8 2601,5

LODEIRO BELLABONA JOSE MANUEL

TRABALLOS DE ALBAÑILERÍA EN GUÍSAMO, PETEIRO E CORTIÑÁN 454 21000

F/2017/1542 000247-17 2330,05 CANARGA S.L. CONSTRUCCIÓN DE LOMOS DE ASNO EN OUCES 454 61900

(BERGONDO)

F/2017/1563 11 701,8 LATA QUINTANA CARLOS

PASAMANS DE TUBO PARA CENTRO SOCIAL EN MARIÑÁN (BERGONDO) 331 62200

F/2017/1565 13 223,85 LATA QUINTANA CARLOS

SOPORTE PARA CONTENEDORES EN TUBO GALBANIZADO (CORTIÑÁN) 454 21000

F/2017/1566 14 617,1 LATA QUINTANA CARLOS ARRANXO DE BANCOS EN PARQUES 171 21000

F/2017/1569 A/327 192,39 CORRAL ROCA FRANCISCO

ADQUISICIÓN DE AREA, GRAVILLA E GARBANCILLO PARA MARQUESIÑA EN SAN PAIO E BEIRARRÚAS EN GUÍSAMO 454 21000

F/2017/1571 H 741 5,57 SEMILLAS LAGE S.L. AFILADO DE CADENA 450 21300

F/2017/1572 P1.199 179,99 VIAMAR MATERIALES S.L. ADQUISICIÓN DE SACOS DE CEMENTO E TUBOS PVC 450 22111

F/2017/1573 AM/37445 30,55

TORNEIRO MAQUICORUÑA S.A. ALUGAMENTO DE CADRO DE BASES (TRIFÁSICO) 450 20300

F/2017/1574 AM/37446 44,73


ALUGAMENTO DE MARTELO MIXTO HITACHI DH50MR COMBINADO 450 20300

F/2017/1575 AM/37447 47,46

TORNEIRO MAQUICORUÑA S.A. ALUGAMENTO DE GRUPO 40 KVAS INSONORO 450 20300

F/2017/1576 A/2017000715 96,8

EXCLUSIVAS ALONSO DEIVE S.L.

ADQUISICIÓN DE VESTIARIO PARA PERSONAL CONTRATADO PLAN EMPREGO LOCAL 450 22104

F/2017/1577 VM/34869 19,78

TORNEIRO MAQUICORUÑA S.A. ADQUISICIÓN ROLLO MALLA BALIZ. PROMO 1X50 450 22111

F/2017/1579 VM/34870 57,39

TORNEIRO MAQUICORUÑA S.A. 10 SACO CONTENEDOR SIN VÁLVULA 450 22111

F/2017/1580 RM 3174 1173,69


REPARACIÓN DUMPER 1500 KG. MULTITOR D 102 C113846VE 450 21400

F/2017/1581 VM/34783 24,2


ADQUISICIÓN DE 1 TRAXE DE AUGA POLIURETANO VERDE XXL 450 22104

F/2017/1582 001/2.320 587,48 CYPE INGENIEROS S.A.

1 UNIDADE DE REDE DE DOUS POSTOS (XESTIÓN: ARQUÍMEDES E XENERADOR DE PREZOS DA CONSTRUCIÓN) PARA O DEPARTAMENTO DE URB. 920 64100

F/2017/1583 F17000891 178 CORUÑA ZONA VERDE S.L.

ADQUISICIÓN DE BATERÍA DE GEL 18 AH TRACTOR A80, HILO DE CORTE E LIMAS 450 21300

F/2017/1584 P1.070 261,17 VIAMAR MATERIALES S.L.

ADQUISICIÓN DE 71 SACOS DE CEMENTO COSMOS 25KG. 450 22111

F/2017/1585 110 3053,6 LOPEZ LOPEZ EDELMIRO REPARACIÓN TRACTOR E8270BDF 450 21400

F/2017/1586 112 1203,28 LOPEZ LOPEZ EDELMIRO REPARACIÓN TRACTOR EBRO C92879VE 450 21400

F/2017/1587 17002472 71,69 TOCHO COMERCIAL S.L.

ADQUISICIÓN DE DIVERSO MATERIAL DE FERRETERÍA 450 22111

F/2017/1588 111 1960,49 LOPEZ LOPEZ EDELMIRO REPARACIÓN CAMIÓN GRUA 6250BNW 450 21400

F/2017/1589 A/466 24,3 VIVEROS BRANDARIZ S.L. 9 SUMPATIENS 171 21000

F/2017/1590 H 630 69,07 SEMILLAS LAGE S.L. REPARACIÓN CORTACÉSPEDE HONDA HRH536 450 21300

F/2017/1591 FV/3633 77,45

COMERCIAL MAQUINARIA F3 S.L.

ADQUISICIÓN DE MATERIAL PINTURA E ALUGAMENTO PISTOLA DE PINTAR SAGOLA CLASSIC PRO

450

450

20300

22111

F/2017/1592 VM/34785 72,49


PORTA LACADA 900X2100 VENT. DER (40) CEMITERIO DE LUBRE 150 21200

F/2017/1593 AM/37317 560,24

TORNEIRO MAQUICORUÑA S.A. ALUGAMENTO RODILLO DE LANZA ARW 65 450 20300

F/2017/1594 VM/34784 121


ADQUISICIÓN DE DIVERSO VESTIARIO PARA PERSONAL ALMACEN 450 22104

F/2017/1595 02/200443 87,81

MAQUINARIA AGRICOLA DEL NOROESTE S.L.

ADQUISICIÓN DE UN XOGO DE CUCHILLAS DE SEGADORA 450 21300

F/2017/1596 A/289 96,8 CORRAL ROCA FRANCISCO ADQUISICIÓN DE AREA E GARBANCILLO OBRA PISON 454 21000

F/2017/1597 347E 187,24 MAQUINARIA REY S.A. ADQUISICIÓN DE S PB 95 920 22103

F/2017/1598 44/17 45,98 RODRIGUEZ LAGARES S.L. ADQUISICIÓN DE 2 GAVILLAS E 1 PALA 450 22111

F/2017/1600 F17001107 253,07 CORUÑA ZONA VERDE S.L. REPARACIÓN CORTACESPEDE T51K2P-Nº2 450 21300

F/2017/1602 A/548 449,9 VIVEROS BRANDARIZ S.L.

ADQUISICIÓN DE 250 BEGONIAS ROXAS E 250 BEGONIAS ROSA 171 21000

RESOLUCIÓN 665/2017, DO 10 DE XULLO CONTRATACIÓN DA PROXECCIÓN O APÓSTOLO A TRAVÉS DA ENTIDADE “IGNACIO BENEDETI CINEMA SL” Procedemento: Contrato menor de servizo

Adxudicatario: Ignacio Benedeti Cinema SL

Importe: 780€ Partida: 334/226.09

Nº de licitadores: 1 Non publicado na páxina web RESOLUCIÓN 669/2017, DO 11 DE XULLO, ADXUDICACIÓN DO CONTRATO DE SERVIZO NOMEADO "APEO DE ARBORES NO CPI CRUZ DO SAR E SIMULTANEA VENDA DE REDEMENTOS MADEREIROS" Procedemento: Contrato menor de servizo

Adxudicatario: FORESTAL SANTOME SL

Importe: 997,37€ (con IVE) Partida: 450/227.99

Nº de licitadores: 3 Non publicado na páxina web

RESOLUCIÓN 699/2017, DO 21 DE XULLO CONTRATACIÓN DA PROXECCIÓN JURASSIC WORLD A TRAVÉS DA ENTIDADE “IGNACIO BENEDETI CINEMA SL” Procedemento: Contrato menor de servizo



Nº de licitadores: 1 Non publicado na páxina web RESOLUCIÓN 730/2017, DO 1 DE AGOSTO CONTRATACIÓN DA PROXECCIÓN MAIMIÑO E O ESPELLO MÁXICO A TRAVÉS DA ENTIDADE “IGNACIO BENEDETI CINEMA SL” Procedemento: Contrato menor de servizo



Nº de licitadores: 1 Non publicado na páxina web RESOLUCIÓN 764/2017, DO 10 DE AGOSTO CONTRATACIÓN DA PROXECCIÓN FAST & FURIOUS 7 (A TODO GAS) A TRAVÉS DA ENTIDADE “IGNACIO BENEDETI CINEMA SL” Procedemento: Contrato menor de servizo



Nº de licitadores: 1 Non publicado na páxina web RESOLUCIÓN NÚM. 770/2017, DO 14 DE AGOSTO, ADXUDICACIÓN DO CONTRATO DE SERVIZO PLAN DE CONTROL DE CALIDADE DA OBRA “PAVIMENTACIÓN DO CAMIÑO EN LOUREDA – GUÍSAMO” Procedemento: Contrato menor de servizo

Adxudicatario: ECONTROL LABORATORIO DE CALIDAD S.L.

Importe: 200,27 € (con IVE) Partida: 454/619.01

Nº de licitadores: 4 Non publicado na páxina web RESOLUCIÓN NÚM. 771/2017, DO 14 DE AGOSTO, ADXUDICACIÓN DO CONTRATO DE SERVIZO PLAN DE CONTROL DE CALIDADE DA OBRA “REDE DE PLUVIAIS EN A BREA (CONCELLO DE BERGONDO)” Procedemento: Contrato menor de servizo

Adxudicatario: C.Y.E. CONTROL Y ESTUDIOS S.L.

Importe: 648,40 € (con IVE) Partida: 160/609.00

Nº de licitadores: 4 Non publicado na páxina web RESOLUCIÓN NÚM. 772/2017, DO 14 DE AGOSTO, ADXUDICACIÓN DO CONTRATO DE SERVIZO PLAN DE CONTROL DE CALIDADE DA OBRA “MELLORA DE CAMIÑOS CON AGLOMERADO ASFÁLTICO NAS PARROQUIAS DE BERGONDO, BABÍO, OUCES E MORUXO (CONCELLO DE BERGONDO) Procedemento: Contrato menor de servizo

Adxudicatario: 3C CALIDAD Y CONTROL S. COOP. GALEGA

Importe: 2.910,39 € (con IVE) Partida: 454/619.00

Nº de licitadores: 4 Non publicado na páxina web RESOLUCIÓN NÚM. 773/2017, DO 17 DE AGOSTO, ADXUDICACIÓN DO CONTRATO DE SERVIZO INVENTARIO DE VARIAS SERIES DOCUMENTAIS DO ARQUIVO MUNICIPAL DE BERGONDO (A CORUÑA) Procedemento: Contrato menor de servizo

Adxudicatario: DIAZ PAMPIN, MARIA AMERICA

Importe: máximo 6.000, 00 € (con IVE) Partida: 3322/22799

Nº de licitadores: 2 Publicado na páxina web RESOLUCIÓN NÚM. 775/2017, DO 18 DE AGOSTO, ADXUDICACIÓN DO CONTRATO DE OBRA PAVIMENTACIÓN DE CAMIÑO EN LOUREDA (PQ. DE GUÍSAMO) Procedemento: Contrato menor de obra

Adxudicatario: CONSTRUCCIONES LEONARDO MIGUELEZ S.L.

Importe: 19.997,67 € (con IVE) Partida: 454/61901

Nº de licitadores: 4 Non publicado na páxina web RESOLUCIÓN NÚM. 783/2017, DO 22 DE AGOSTO, ADXUDICACIÓN DO CONTRATO DE SERVIZO ESCENARIO, XENERADORES, BADKLINE, PERSOAL E SON E ILUMINACIÓN PARA O FESTIVAL FOLK DE GUÍSAMO 2017 Procedemento: Contrato menor de servizo

Adxudicatario: MARE COORDINACIÓN PRODUCCIÓN S.L.


Nº de licitadores: 1 Non publicado na páxina web

RESOLUCIÓN NÚM. 784/2017, DO 22 DE AGOSTO, ADXUDICACIÓN DO CONTRATO DE SERVIZO ACTUACIÓN MUSICAL DO GRUPO A RODA O 26 DE AGOSTO NO FESTIVAL FOLK DE GUÍSAMO Procedemento: Contrato menor de servizo

Adxudicatario: VILLALBA DOURADO, ALFREDO


Nº de licitadores: 1 Non publicado na páxina web RESOLUCIÓN NÚM. 785/2017, DO 22 DE AGOSTO, ADXUDICACIÓN DO CONTRATO DE SERVIZO CONCERTO DE XABIER DÍAZ & ADUFEIRAS DE SALITRE NO FESTIVAL FOLK DE GUÍSAMO O 26 DE AGOSTO DE 2017 Procedemento: Contrato menor de servizo

Adxudicatario: DIAZ CARRO , XABIER


Nº de licitadores: 1 Non publicado na páxina web RESOLUCIÓN NÚM. 789/2017, DO 22 DE AGOSTO, ADXUDICACIÓN DO CONTRATO DE SERVIZO ACTUACIÓN DE KEPA JUNQUERA NO FESTIVAL FOLK DE GUÍSAMO 2017 (ALOXAMENTO E PARKING) Procedemento: Contrato menor de servizo

Adxudicatario: MARE COORDINACIÓN PRODUCCIÓN S.L.


Nº de licitadores: 1 Non publicado na páxina web RESOLUCIÓN NÚM. 794/2017, DO 22 DE AGOSTO, ADXUDICACIÓN DO CONTRATO DE OBRA RENOVACIÓN DE REDE DE PLUVIAIS NA MARXE DA AC161 Procedemento: Contrato menor de obra

Adxudicatario: VIAQUA S.A.U.


Nº de licitadores: 1 Non publicado na páxina web RESOLUCIÓN DO CONCELLEIRO DELEGADO DE INFRAESTRUTURAS, URBANISMO E MEDIO AMBIENTE NÚM. 850/2017, DO 11 DE SETEMBRO, APROBACIÓN DE FACTURAS DAS RELACIÓNS CONTABLES F/2017/1547, 1548, 1549, 1550 E 1551

Resolución de aprobación de facturas do mes de setembro de 2017, entre as que figuran as relativas aos distintos contratos formalizados polo Concello de Bergondo e os contratos menores, que seguidamente se indican:

Aprobación das 151 facturas que seguidamente se indican por un importe total de 49.155,61 €, corenta e nove mil cento cincuenta e cinco euros con sesenta e un céntimos, así como o seu correpondente pagamento:

Relación F/20171547





































F/2017/1945 FE17137014021321 161 GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.










F/2017/1972 FE17137014404744 12,12 GAS NATURAL Importe por peaje de acceso ( 3.3kW * 38.043426 Euros/kW y 920 22100

S.U.R. SDG S.A. año * (32/365) días ) / Importe por margen de comercializació

Relación F/2017/1548


Importe Total Nombre Texto Explicativo

Programa Economica


























































Importe por peaje de acceso estimado ( 4.6kW * 38.043426 Euros/kW y año * (32/365) días ) / Importe por margen de comerc 165 22100






Importe por peaje de acceso estimado ( 3.91kW * 38.043426 Euros/kW y año * (32/365) días ) / Importe por margen de comer 165 22100



























































F/2017/1967 RE17137000006998 10,24 GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.






F/2017/1974 RE17137000004141 294,48 GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.





Importe por peaje de acceso ( .978kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días ) / Importe por margen de comercializaci 165 22100












Programa Economica

F/2017/1850 FE17321238262582 168 GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.

POTENCIA ELEC. MODO 1 01/06/2017 - 30/06/2017 8,798 KW x 3.8647872 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000004987650VH1P 165 22100

F/2017/1854 FE17321238993301 81,09 GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.

POTENCIA ELEC. MODO 1 15/06/2017 - 14/07/2017 8,798 KW x 3.8854782 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000008168322PC1P 165 22100


POTENCIA ELEC. MODO 1 01/04/2017 - 31/05/2017 9,775 KW x 7.85840064 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000004987662HF1 165 22100


POTENCIA ELEC. MODO 1 01/04/2017 - 31/05/2017 12,325 KW x 7.85840064 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000004987633VR 165 22100


POTENCIA ELEC. MODO 1 07/04/2017 - 08/06/2017 10,35 KW x 8.11605312 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000004987647VS1 165 22100


POTENCIA ELEC. MODO 1 07/04/2017 - 08/06/2017 14,5 KW x 8.11605312 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000004987648VQ1P 165 22100


POTENCIA ELEC. MODO 1 01/04/2017 - 31/05/2017 8,798 KW x 7.85840064 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000004987651VL1 165 22100


POTENCIA ELEC. MODO 1 01/06/2017 - 30/06/2017 8,833 KW x 3.8854782 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000008941207DJ1P 165 22100


POTENCIA ELEC. MODO 1 01/06/2017 - 30/06/2017 8,798 KW x 3.8647872 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000004987678LT1P 165 22100


POTENCIA ELEC. MODO 1 01/06/2017 - 30/06/2017 12,325 KW x 3.8647872 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000004987639VF1 165 22100


POTENCIA ELEC. MODO 1 03/04/2017 - 06/06/2017 10,35 KW x 8.3737056 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000004987680LW1P 165 22100


POTENCIA ELEC. MODO 1 01/06/2017 - 30/06/2017 11,73 KW x 3.8647872 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000007637503KH1P 165 22100


IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/06/2017 - 30/06/2017 425,54 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000007113961YW1P Direccion PS PARR 165 22100


POTENCIA ELEC. MODO 1 01/06/2017 - 30/06/2017 8,833 KW x 3.8647869 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000009007142RF1P 165 22100


POTENCIA ELEC. MODO 1 01/06/2017 - 30/06/2017 12,325 KW x 3.8647872 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000004987658HA1 165 22100


POTENCIA ELEC. MODO 1 01/06/2017 - 30/06/2017 12,45 KW x 3.8647872 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000007113957MK1P 165 22100


POTENCIA ELEC. MODO 1 01/06/2017 - 30/06/2017 16,05 KW x 3.8647872 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000007113958ME1P 165 22100


POTENCIA ELEC. MODO 1 01/06/2017 - 30/06/2017 11,778 KW x 3.8379213 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000008840734BG1 165 22100


IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/09/2016 - 31/10/2016 693,15 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000004987662HF1P Direccion PS ALDE 165 22100




Programa Economica


IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 15/06/2017 - 14/07/2017 186,12 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000007727393CR1P Direccion PS ALDE 920 22100


IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 15/06/2017 - 14/07/2017 555,85 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000008345192QC1P Direccion PS ALDE 920 22100


IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 10/06/2017 - 10/07/2017 248,66 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000007238374XP1P Direccion PS FERR 920 22100


IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 10/06/2017 - 10/07/2017 1.224,24 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000008495411QA1P Direccion PS SE 920 22100


IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 10/06/2017 - 10/07/2017 142,74 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000008787040ES1P Direccion PS FERR 920 22100


IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 10/06/2017 - 10/07/2017 772,94 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000004987649VV1P Direccion PS SENR 920 22100


CONSUMO ELECTRICIDAD 01/06/2017 - 30/06/2017 931,00 KWH x 0,14094 EUR/KWH ( CUPS ES0022000007980672SG1P Direccion PS SEN 920 22100

Relación F/20171551

Nº de Entrada

Nº de Documento


F/2017/1636 01 0100534-17 2752,75 JARDINERIA ARCE S.L.

ud Mantenimiento mensual de las zonas verdes del Concello de Bergondo, que se indican a continuación y que incluyen las 171 22799

F/2017/1833 3343186940 557,53 SCHINDLER S.A.

C.P.I. CRUZ DO SAR - ENTRADA PPAL Descripción del artículo: EU Contrato de Ascensores Excellence Mantenimiento de

323

333

920

21200

21200

21200

F/2017/1841 FA 1701321 407,77 HORMIGONES BERGANTIÑOS SA HM-20/B/12/I / PORTE / HM-20/B/12/I / PORTE 454 21000

F/2017/1847 D 689 2118 CERCEDA S.A. GASOLEO AUTOMOCION 450 22103

F/2017/1849 01 0100628-17 2752,75 JARDINERIA ARCE S.L.

MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS VERDES DEL CONCELLO DE BERGONDO / ud Mantenimiento mensual de las zonas verdes del Concello 171 22799

F/2017/1879 1095851 227,78 WURTH ESPAÑA S.A.

ASSY 3.0 ECOFAST CINCADO 6X100 AW30 / PUNTA 1/4 ASSY AW 20 L:25MM / GUANTE NITRILO EXTRA NARANJA T:XL 450 22111

F/2017/1883 1108854 1723,52 WURTH ESPAÑA S.A. ASFALTO EN FRIO 25 KG 454 21000

F/2017/1885 417033813 84,7

APPLUS NORCONTROL S.L.U.

Insp Ascensores. OCA y Acreditada ( INSPECCIÓN PERIÓDICA REGLAMENTARIA DE APARATO ELEVADOR RAE 23985,SITUADO EN LAS OFIC 920 21200

F/2017/1996 P1.358 766,46 VIAMAR MATERIALES S.L.

ADQUISICIÓN DE 18 UND ML. TUBO CORRUGADO SN8 400 E 71 SAC. CEMENTO COSMOS 25 KG (NAVE) 450 22111

F/2017/1997 02/300270 424,82

MAQUINARIA AGRICOLA DEL NOROESTE S.L. 1ª REVISIÓN JOHN DEERE 6120M 450 21400

F/2017/1998 144 917,35 LOPEZ LOPEZ EDELMIRO REPARACIÓN PARA ITV MITSUBISHI 6188CTR 450 21400


F/2017/2000 142 875,69 LOPEZ LOPEZ EDELMIRO REPARACIÓN TRACTOR C92879VE 450 21400

F/2017/2001 F170005062 20,76 FIXAGAL S.L. ADQUISICIÓN DE TIRAFONDOS, TUERCAS E ARANDELAS 450 22111

F/2017/2023 F17001250 750,01 CORUÑA ZONA VERDE S.L.

ADQUISICIÓN DUNHA DESBROZADORA HQ FORESTAL 545 RX PARA O DEPARTAMENTO DE PARQUES E XARDINS 171 62300

F/2017/2024 FV/3976 22,59

COMERCIAL MAQUINARIA F3 S.L. ADQUISICIÓN DE 183 TORNILLOS 571 6X30 INOX 450 22111


F/2017/2027 17003399 278,38 TOCHO COMERCIAL S.L. PIBIAL DE 30 LITROS 450 22111

F/2017/2028 VM/35037 26,37


ADQUISICIÓN DE PUNTAS E PUNTEIROS PARA O ALMACEN 450 22111

F/2017/2052 A/436 130,68 CORRAL ROCA FRANCISCO

ADQUISICIÓN DE BIG AREA GROSA CANTEIRA PARA BEIRARRÚA NO PEDRIDO E PARA A NAVE SERVIZOS

1532

454

21000

21000

F/2017/2070 502E 253,58 MAQUINARIA REY S.A. ADQUISICIÓN DE S PB 95 450 22103

F/2017/2085 AM/37776 560,24


ALUGAMENTO DE RODILLO DE LANZA ARW 65 DO 20 DE XUÑO ATA O 20 DE XULLO 450 20300

F/2017/2087 VM/35129 372,68


ADQUISICIÓN DE CANAL + REIXA PARA SENDA DO PEDRIDO 160 21900

F/2017/2088 VM/35128 90,01


ADQUISICIÓN DE ROTATIVO E FUSIBLE PARA TRACTOR, BOTAS DE AUGA E DÚAS PALAS REDONDAS

450

450

450

21400

22104

22111

F/2017/2089 17003675 405,98 TOCHO COMERCIAL S.L.

ADQUISICIÓN DE PIBIAL DE 30 LITROS E 1 CILINDRO E 5 CHAVES DE ACEIRO 450 22111


F/2017/2095 160 7697,95 LOPEZ LOPEZ EDELMIRO

DESMONTAR GRUA PARA REPARARLA CAMION GRUA 6250 BNW 450 21400


F/2017/2099 870 321,67 PRETENSADOS CAMPO S.L.

ADQUISICIÓN DE 28.80 BALDOSAS 64 BOTONES 40X40X5 MOSTAZA E 2 PALETS BALDOSA HIDRAULICA 1531 61900


LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DO FRENTE DA PARCELA 15008A016000310000XW CON POSTERIOR DELINEACIÓN DA AMPLIACIÓN DE BEIRARRUAS 150 22706

F/2017/2102 072/17 181,5 ZAPATA ROEL DELINEACIÓN PLANOS PARA PROXEC. CAMIÑOS 150 22706

PEDRO ROIS, SAN CIDRE, TRASDOVAL, A FRAGA, CURROS,

PEDRAS BRANCAS, A BREA, CASAL AGRA

RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA NÚM. 851/2017, DO 12 DE SETEMBRO, APROBACIÓN DE FACTURAS DA RELACIÓN CONTABLE F/2017/1552

Resolución de aprobación de facturas do mes de setembro de 2017, entre as que figuran as relativas aos distintos contratos formalizados polo Concello de Bergondo e os contratos menores, que seguidamente se indican:

Aprobación de 77 facturas que seguidamente se indican por un importe total de 207.741,29 €, dous centos sete mil setecentos corenta e un euros con vinte e nove céntimos, así como o seu correpondente pagamento:



F/2017/1337 A-2017/00225040 10111,12



F/2017/1338 A-2017/00224811 3758,21



F/2017/1559 A-2017/00273992 4400,98



F/2017/1560 A-2017/00274222 12856,13



F/2017/1561 E/17352 348,48 24 ELEFANTES S.L. 1 LONA BLANCA IMPRESA A TODO COLOR PARA FESTIVAL FOLK 2017 2312 22699

F/2017/1633 MO-17 108 1456,01 TECNORED S.A.

DESMONTAJE Y MONTAJE BÁCULO C/PARROQUIA DE MORUXO PARC. I-12 ( Trabajos de Desmontaje y Montaje de Báculo en Calle Parro 165 21000

F/2017/1634 MO-17 109 2912,02 TECNORED S.A.

DESMONTAJE Y MONTAJE BÁCULO C/PARROQUIA DE MORUXO PARC. I-16 E I-17 ( Trabajos de Desmontaje y Montaje de Báculo en Cal 165 21000

F/2017/1635 MO-17 110 215,99 TECNORED S.A.

REFORMA E INSTALACIÓN PERNOS DE ANCLAJE C/PARROQUIA DE MORUXO PARC. I-16 ( Trabajos de Reforma e Instalación de Pernos d 165 21000

F/2017/1765 Emit- 201 16516,5

INSTALACIONES DEPORTIVAS GALLEGAS S.L.

Acondicionamiento do equipamento deportivo de varias pistas deportivas no concello de Bergondo ( 2ª Certificacion y fin 342 63200

F/2017/1767 2017//335 4887,3 JARDINCELAS S.L. PLAYAS - SERVICIO LIMPIEZA DE PLAYAS - en el Concello de Bergondo desde el 15/06/17 al 30/06/17 170 22799

F/2017/1822 T117703000000073 13450,29

UNION FENOSA DISTRIBUCION S.A. Rect. PSF2015016245 / Presupuesto / Presupuesto 165 61900

F/2017/1824 Emit- 75 8241,35 ESCUELA INFANTIL LOS PEQUES S.L. MES DE JUNIO 2017 323 22799

F/2017/1825 2017//400 14661,9 JARDINCELAS S.L. PLAYAS - SERVICIO LIMPIEZA DE PLAYAS - en el Concello de Bergondo durante el mes de julio 2017. 170 22799

F/2017/1834 28-H7M0-307133 32,67 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.

Movistar - Tipo de contrato: Contrato Empresas Móvil - Nº de líneas: 2 - Lineas Facturadas: 609262597 628238892 - Period 920 22200


Movistar - Tipo de contrato: Contrato Negocios - Nº de líneas: 6 - Lineas Facturadas: 606711162 606711313 - Periodo de T 920 22200


Movistar - Tipo de contrato: Tarifa a Móvil del Puesto Fijo - Nº de líneas: 1 - Lineas Facturadas: 636518048 - Periodo d 920 22200


Movistar - Tipo de contrato: Fusion Empresas 2014 - Nº de líneas: 26 - Lineas Facturadas: 606665721 607437654 - Periodo 920 22200


Movistar - Tipo de contrato: Fusión Empresas Básico - Nº de líneas: 1 - Lineas Facturadas: 650629279 - Periodo de Trafic 920 22200


Movistar - Tipo de contrato: Contrato Internet Móvil - Nº de líneas: 5 - Lineas Facturadas: 630150743 682681767 - Period 920 22200

F/2017/1840 TA5ML0407433 719,59 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.

Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 881902279 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 17) Periodo regular d 920 22200

F/2017/1843 2017- 142 314,6 ARTABRA COMUNICACION S.L.

Inserción de anuncio oficial do Concello de Bergondo en La Voz de Galicia o 7 de xullo de 2017 920 22603

F/2017/1844 Emit- 13801 17820 EMPRESA GILSANZ S.A.

TRASLADO ESC. UNITARIA LUBRE-CARRIO ( SERVICIO ENERO DIAS: 9,10,11,12,13,16,17,18,19,20,23,24,25,26,27,30 y 31 ) / TRASL 326 22300

F/2017/1845 A-2017/00302269 4163,25



F/2017/1846 A-2017/00302501 13945,29



F/2017/1848 4002083604 1392,77

SOCIEDAD ESTATAL CORREOS TELEGRAFOS S.A.

Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D2(RESTO) G-0 ( 01 EXENTO ) / Carta Certificada GE 0 - 50 gr D2(RESTO) G-0 ( 01 EXENTO 920 22201

F/2017/1862 Emit- 69 8448,78 CONSTRUCCIONES ROCHA CORRAL SL

certificacion cuatro (ultima e liquidación) de la obra red de pluviales en a lagoa (ouces) 160 61900

F/2017/1881 E17/00229 21842,22 ATENDO CALIDADE S.L.

Horas Laborables Dependencia / Horas Festivas Dependencia 2313 22799

F/2017/1882 E17/00228 330,98 ATENDO CALIDADE S.L. Horas Laborables 2313 22799

F/2017/1981 01 238 6537,93 A BILLARDA S.L.

SERVIZO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DO CONCELLO DE BERGONDO DO 1 O 31 DE MAIO DE 2017 341 22609

F/2017/1982 01 239 3440,64 A BILLARDA S.L.

SERVIZO DE ACTIVIDADES CULTURAIS DO CONCELLO DE BERGONDO DO 1 AO 31 DE MAIO DE 2017. 334 22609

F/2017/1984 S 2017 318 2120 ESPROADE S.L.

MONITORADO PROGRAMAS EDUCATIVOS ( MONITORADO PARA O SERVIZO DE REALIZACION DE DIVERSOS PROGRAMAS EDUCATVOS, ACTIVIDADES 323 22699

F/2017/1985 D01 7867 1798,06 PEYCAR PONTEVEDRA S.L.

PANTALON P.L ALDAN PA-240 ( - ) / PANTALON P.L. ALDAN PA-254 VERANO ( - ) / FORRO PANTALON ALDAN FO-010 ( - ) / CAZA 132 22104

F/2017/1986 01 243 4889,31 A BILLARDA S.L.

SERVIZO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DO CONCELLO DE BERGONDO DO 1 O 24 DE XUÑO DE 2017 341 22609

F/2017/1987 01 244 3164,76 A BILLARDA S.L.

SERVIZO DE ACTIVIDADES CULTURAIS DO CONCELLO DE BERGONDO DO 1 AO 24 DE XUÑO DE 2017. 334 22609

F/2017/1988 01 246 7910,98 A BILLARDA S.L.

SERVIZO DE ACTIVIDADES CULTURAIS DO CONCELLO DE BERGONDO DO 26 DE XUÑO AO 31 DE XULLO DE 2017. 334 22609

F/2017/1990 2017- 149 3206,5 ARTABRA COMUNICACION S.L.

Elaboración, deseño, fotografía, impresión e distribución de publicación municipal Bergondo 920 22602

F/2017/1992 SI17-6105 156 EDITORIAL LA CAPITAL S.L.

EL IDEAL GALLEGO ED. 1 DEL 01/07/2017 Ó 31/12/2017 920 22001

F/2017/1993 18542 42,35 LUGAMI ARTES GRAFICAS S.L. 200 XOGOS DE REXISTRO DE SAÍDA 920 22000

F/2017/1994 538 20,38 MORALES OTERO Mª TERESA

ADQUISICIÓN DE DIVERSO MATERIAL DE FARMACIA PARA PROTECCIÓN CIVIL (PRAIAS) 920 22106

F/2017/1995 A/21706027 194,06

REDES DE TELECOMUNICACION GALLEGAS RETEGAL SA

ADHESIÓN Á REDE RESGAL E MANTEMENTO, PROGRAMACIÓN E XESTIÓN DE 2 TERMINAIS (ABRIL, MAIO E XUÑO) 135 20600

F/2017/2025 17/557 295,59 ARUMIA S.L.L. DESRATIZACIÓN CONCELLO XUÑO 2017 311 22799

F/2017/2030 184 23,7 VILLAMARIN FRAGUIO MERCEDES

ADQUISICIÓN DE 1 UNIDADE DE ETIQUETAS APLI LASER 100 HOJAS 920 22000

F/2017/2031 A/27494 1456,75 MUÑOZ TOVAR ESTEBAN

ADQUISICIÓN DE DIVERSOS LIBROS DE LECTURA (SUBVENCIÓN BIBLIOTECA MELLORA COLECCIÓNS BIBLIOGRÁFICAS) 3321 22001

F/2017/2032 C17/68 106,7 BAIA EDICIONS A CORUÑA S.L.

ADQUISICIÓN DE LIBROS POR SUBVENCIÓN DA XUNTA DE SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE NOVIDADES EDITORIAIS 3321 22001

F/2017/2033 M69 14 EDICIONES BOLANDA S.L.

ADQUISICIÓN DE LIBROS SUBVENCIÓN XUNTA ADQUISICIÓN NOVIDADES EDITORIAIS 3321 22001

F/2017/2034 A/217 30 EDICIONS EMBORA S.L.

ADQUISICIÓN DE LIBROS SUBVENCIÓN XUNTA ADQUISICIÓN NOVIDADES EDITORIAIS 3321 22001

F/2017/2035 FF-1702223 246,25 EDITORIAL GALAXIA S.A.

ADQUISICIÓN LIBROS DE TEXTO SUBVENCIÓN XUNTA ADQUISICIÓN NOVIDADES EDITORIAIS 3321 22001

F/2017/2036 E/17354 443,32 24 ELEFANTES S.L.

RESTAURACIÓN DE CATRO LONAS PUBLICITARIAS PARA O FESTIVAL FOLK DE GUÍSAMO 2017 338 22699

F/2017/2051 001/17 2200 CORAL FONTE DO SOUTO

ACTUACIÓN PARA O ANO 2017. CONVENIO ASINADO COA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA 334 22609

F/2017/2063 8/2017 236,81 PIÑEIRO ARNOSO JOSE LUIS

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE SEGURIDADE E SAÚDE DA OBRA REDE DE PLUVIAIS EN A LAGOA (OUCES) (CERTF. 4ª Y FINAL) 160 22706

F/2017/2071 172843 630,65


SUBMINISTRACIÓN MEDIANTE RENTING DE 9 EQUIPOS DE IMPRESIÓN MULTIFUNCIÓN DURANTE O ANO 2017 (ALUGAMENTO XULLO) 920 20600

F/2017/2072 23865222 279,68

AXA SEGUROS GENERALES S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS

POLIZA 15145838 MATR. E7279BDP AUTO FORMULA GLOBAL (7075)M SEG, OBRIGATORIO INCL. PROTECCION XURÍDICA 450 22400

F/2017/2073 FC9529 60 7,95 INVERSIONES MOROAN S.L.

ADQUISICIÓN DE BOLSAS DE BASURA PARA SERVICIOS SOCIALES 2312 22699


ADQUISICIÓN DE PRODUTOS PARA SERVIZOS SOCIAIS 2312 22699


ADQUISICIÓN DE GUANTES LATEX PARA SERVIZOS SOCIAIS 2312 22699


ADQUISICIÓN DE AUGAS E REFRESCOS PARA FESTA DA XUVENTUDE 334 22609


ADQUISICIÓN DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA PABELLÓN DE GUÍSAMO 341 22609


ADQUISICIÓN DE 1 ROLLO DE MANTEL 1X25 M. 40 GRS. 334 22609

F/2017/2083 UR149 39

SACAUNTOS SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA

ADQUISICIÓN DE LIBROS (NOVIDADES EDITORIAIS) 3321 22001


ADQUISICIÓN DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA CAMIÑO DE SANTIAGO 334 22609

F/2017/2086 001/002331 37 KALANDRAKA EDITORA S.L.

ADQUISICIÓN LIBROS SUBVENCIÓN XUNTA NOVIDADES EDITORIAIS 3321 22001

F/2017/2090 17021208 38,56

EDICIONES DON BOSCO SALESIANOS PROV. BARCELONA

ADQUISICIÓN DE LIBROS (NOVIDADES EDITORIAIS) 3321 22001

F/2017/2091 N17-1744 515,9 HERCULES DE EDICIONES S.L.

LIBROS DE LECTURA SUBVENCIÓN XUNTA MELLORA COLECCIÓNS BIBLIOGRÁFICAS 3321 22001

F/2017/2092 17/000275 9,99 NUÑEZ SANCHEZ Mª JULIA ADQUISICIÓN DE 1 CHAPA DE METAL GRABADA 912 22601

F/2017/2093 A411 980,78 OJEA CASTRO MARIA EMMA

HONORARIOS MES DE XULLO 2017, TRAMITACIÓN DE CONTRATO 920 22799

F/2017/2096 DGT17000058073 45,38 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.

SERVIZO POSTVENTA 5 UNIDADES DURANTE MES DE ABRIL, MAIO E XUÑO 920 22200

F/2017/2098 1706641 20,64 BURO PLANET S.L.

ADQUISICIÓN DE 1 DURACELL PILA RECARGABLE HR06 AA 2400MAH 4 UDS. E 30 & GOMA MILAN 430 UNIDAD 920 22000

F/2017/2100 SI17-6106 156 EDITORIAL LA CAPITAL S.L.

SUBSCRICIÓN EL IDEAL GALLEGO ED. 1 DE XULLO ATA O 31 DE DECEMBRO DE 2017 920 22001

F/2017/2108 2779369 688,04

AXA SEGUROS GENERALES S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS

PRIMA SEGURO PÓLIZA 44914543 DO VEHÍCULO 7116JGL DA POLICÍA LOCAL 132 22400

F/2017/2109 206 48,5 VILLAMARIN FRAGUIO MERCEDES

ADQUISICIÓN DE LIBROS PARA MELLORA DE COLECCIÓNS BIBLIOGRÁFICAS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL 3321 22001

F/2017/2110 241-17 40,99 ALVARELLOS EDITORA S.L.

ADQUISICIÓN DE LIBROS PARA DOTACIÓN NOVIDADES EDITORIAIS EN FORMATO FÍSICO 3321 22001

F/2017/2111 FDI17158 71 RINOCERONTE EDITORA S.L.U.

ADQUISICIÓN LIBROS SUBVENCIÓN XUNTA NOVIDADES EDITORIAIS 3321 22001

F/2017/2113 FA17000093 242 RENTABLIA ADVERTISING S.L.

ANUNCIO EL COMARCAL DE A CORUÑA (FOLK GUÍSAMO 2017) 03/08/2017 338 22699

F/2017/2114 A/285 413,81 BREGUA MIGUEZ OSCAR RENE

REPARACIÓN E REVISIÓN MOTOR FORABORDA SUZUKI 135 21400

F/2017/2116 525/17 850,06 ARACNOSOFT S.L.

ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN E TRASPASO DE DATOS DUN EQUIPO DE SOBREMESA HACER VM2640G PARA EDIFICIO A SENRA 920 63600

F/2017/2117 45/2017 28,1 EDICIONS LAIOVENTO S.L.

ADQUISICIÓN DE LIBROS COMO DOTACIÓN DE NOVIDADES EDITORIAIS EN FORMATO FÍSICO PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL 3321 22001

F/2017/2118 FF-132 54 TOXOSOUTOS S.L. ADQUISICIÓN DE LIBROS COMO DOTACIÓN DE 3321 22001

NOVIDADES EDITORIAIS EN FORMATO FÍSICO PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL

RESOLUCIÓN 871/2017, DO 20 DE SETEMBRO, ADXUDICACIÓN DO CONTRATO MENOR DE SERVIZO NOMEADO "CAMIÑO MARIÑAN (PANEIS, INTERPRETACIÓN DE PATRIMONIO, ADHESIVOS)" Procedemento: Contrato menor de servizo

Adxudicatario: ECOZERTUM CONSULTING SL

Importe: 10.151,90€ (con IVE) Partida: 132/627.00

Nº de licitadores: 3 Non publicado na páxina web RESOLUCIÓN 888/2017, DO 21 DE SETEMBRO CONTRATACIÓN DA ACTUACIÓN PAVILLÓN LINO DA ENTIDADE CARAMUXO TEATRO S.C Procedemento: Contrato menor de servizo

Adxudicatario: Caramuxo Teatro SC


Nº de licitadores: 1 Non publicado na páxina web RESOLUCIÓN NÚM. 890/2017, DO 21 DE SETEMBRO, ADXUDICACIÓN DO CONTRATO DE OBRA SUBMINISTRACIÓN E COLOCACIÓN DE 15 XANELAS (10 NA ESCOLA DE CARRIO E 5 NA ESCOLA DE VIXOI) Procedemento: Contrato menor de obra

Adxudicatario: GESTIÓN INTELIGENTE PARA LA REFORMA S.L.


Nº de licitadores: 2 Publicado na páxina web

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RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA NÚM. 651/2017, DO 6 DE …bergondo.gal/uploads/media/c_menores_3T_2017.pdf · f/2017/1534 054/17 199,72 son press s.l. personal de apoio tÉcnico para os