MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN (SIG)CdigoMAN-SIG-001

Versin01

F. Aprobacin29/08/2014

N Pgina18

MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN (SIG)

1. INTRODUCCIN

1.1 Declaracin del Negocio

JJ SECURITY SAC, es una organizacin dedicada a la prestacin de servicios de vigilancia privada de Fbricas Industriales en Lima Metropolitana.Contamos con una propuesta basada en la aplicacin de rigurosos procedimientos de seguridad, salud ocupacional, medio ambiente y calidad, as como en la atencin personalizada. JJ SECURITY SAC, con la finalidad de controlar y brindar servicios seguros y eficientes, superar las expectativas de sus Clientes y Partes Interesadas, decide la Implementacin y Mantenimiento de un Sistema de Gestin Integral basado en lo establecido en las Normas Internacionales de Gestin de Calidad (ISO 9001:2008), Gestin Ambiental (ISO 14001:2004) y Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional (OHSAS 18001:2007), lo que permite: 1. Controlar, evaluar y cumplir los Requisitos del Cliente Externo e Interno, sus procesos y productos relacionados a fin brindar Servicios adecuados para el Cliente, aumentar su satisfaccin y mejorar el desempeo de la empresa. 2. Controlar y gestionar los Aspectos e Impactos Ambientales Significativos. 3. Controlar y gestionar los Peligros y Riesgos asociados a las actividades que tienen un impacto en las Seguridad y Salud en la vida laboral de los Empleados.

1.2. Visin y Misin VISION: Lograr consolidarnos como una empresa lder en el sector, brindando servicios de forma eficaz y eficiente. MISIN: Salvaguardar la integridad fsica del patrimonio de nuestros clientes, actuando bajo estndares de alta calidad y minimizando los riesgos mediante la prevencin y el fortalecimiento del control de puntos crticos, logrando as la satisfaccin total de nuestros clientes.1.3 Diagrama de Interaccin de Procesos

2. ALCANCE Y EXCLUSIONESEl Alcance del Sistema de Gestin de la Calidad de JJ Security SAC. es aplicable al procesos de: SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA DE FBRICAS INDUSTRIALES EN LIMA METROPOLITANA.Exclusiones:De acuerdo con la Norma NTP-ISO 9001:2008, se excluye los siguientes requisitos:7.3 Diseo y Desarrollo.El campo de accin de JJ Security SAC en cuanto al Diseo y Desarrollo se encuentra anulado y excluido, debido a que el Servicio de Vigilancia Particular solicitado por el cliente, se desarrolla de acuerdo a los requerimientos determinados por ellos mismos. 7.6 Control de Dispositivos de Seguimiento y Medicin.Para la atencin de los Servicios de Vigilancia Particular de Instalaciones no se aplica la clusula de Dispositivo de Seguimiento y Medicin debido a que no se hace uso de dispositivos o equipos de medicin para la atencin del servicio.3. REFERENCIA NORMATIVASe utiliza como Referencias Normativas: a) ISO 9000 versin actual, SGC Fundamentos y Vocabulario, b) ISO 9001 versin actual, Requisitos del SGI,c) ISO 14001 versin actual, Sistemas de Gestin Ambiental Requisitos con orientacin para su uso.d) OHSAS 18001 versin actual Requisitos del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional.

4. TRMINOS Y DEFINICIONES

4.1 Accin Correctiva: Accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situacin indeseable. 4.2 Accin Preventiva: Accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situacin potencial no deseable. 4.3 Alta Direccin: Est conformada por el Gerente General, el Gerente de Operaciones y Gerente de Administracin y Finanzas. 4.4 Ambiente de Trabajo: Para JJ Security SAC, conjunto de condiciones bajo las cuales se realiza el Trabajo. 4.5 Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una organizacin que puede interactuar con el Medio Ambiente. 4.6 Auditoria: Examen sistemtico, independiente y documentado para obtener evidencias de la Auditoria y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensin en que se cumplen los criterios de Auditoria. 4.7 Calidad: Grado en el que un conjunto de caractersticas inherentes cumple con los requisitos. 4.8 Cliente: Organizacin o persona que recibe un Producto o servicio. Cualquier persona de la Organizacin o Parte Interesada puede ser un cliente. 4.9 Competencia: Habilidad demostrada para aplicar conocimientos y aptitudes. 4.10 Comit de seguridad, salud ocupacional, medio ambiente y calidad: Es el rgano paritario de participacin destinado a la consulta regular y peridica de las actuaciones de la empresa en materia de: Seguridad, salud ocupacional, medio ambiente y calidad. 4.11 Conformidad: Cumplimiento de un requisito. 4.12 Desempeo: Resultado mensurable del Sistema de Gestin, relacionado con el control que tiene la organizacin sobre sus aspectos ambientales y Riesgos relativos a su Seguridad y Salud Ocupacional o Amenazas y que se basa en su Poltica y Objetivos. 4.13 Eficacia: Grado en que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados. Es la medida del cumplimiento de las metas y objetivos planeados. 4.14 Eficiencia: Relacin entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. 4.15 Enfermedad Ocupacional: Identificacin de una condicin fsica o mental adversa actual y/o empeorada por una actividad del trabajo y/o una situacin relacionada. 4.16 Equipo de Medicin: Instrumento de medicin, software, patrn de medicin, material de referencia o equipos auxiliares o combinacin de ellos necesarios para llevar a cabo un proceso de medicin. 4.17 Evaluacin de Riesgos: Procedimiento mediante el cual se obtiene la informacin necesaria para identificacin, estimacin (probabilidad y severidad) de los riesgos, decisin de tolerancia y establecimiento de planes de accin para el control de riesgos. 4.18 Lugar de Trabajo: Cualquier sitio fsico en la cual se realizan actividades relacionadas con el trabajo bajo control de la organizacin. 4.19 Identificacin de Peligros: Proceso que permite reconocer un peligro y definir sus caractersticas. 4.20 Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el Medio Ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organizacin. 4.21 Incidente: Evento (s) relacionado con el trabajo que da (n) lugar o tiene (n) el potencial de conducir a lesin, enfermedad (sin importar severidad) o fatalidad. Nota 1: Un accidente es un incidente con lesin, enfermedad o fatalidad. Nota 2: Un incidente donde no existe lesin, enfermedad o fatalidad, puede denominarse, cuasi perdida, alerta, evento peligroso. Nota 3: Una situacin de emergencia es un tipo particular de incidente. 4.22 Infraestructura: Sistema de Instalaciones, Equipos y Servicios necesarios para el funcionamiento de una organizacin. 4.23 Medio Ambiente: Entorno en el cual una Organizacin opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus instalaciones. 4.24 Mejora Continua: Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los Requisitos. 4.25 Meta: Un requisito detallado de desempeo, que surge de los objetivos Ambientales, Seguridad y Salud Ocupacional y Calidad, cuantificado siempre que sea posible, pertinente para la organizacin o parte de ella y que necesita que sea establecida y cumplida con el fin de lograr dichos objetivos 4.26 No Conformidad: El no cumplimiento de un requisito especificado. 4.27 Objetivos: Conjunto de resultados que la organizacin se establece y se propone alcanzar en cuanto a su actuacin, programados cronolgicamente y cuantificados en la medida de lo posible. 4.28 Organizacin: Conjunto de personas e instalaciones con una disposicin de responsabilidades, autoridades y relaciones.4.29 Parte Interesada: Persona o grupo que tenga inters o est afectado por el desempeo o xito de una organizacin, se considera dentro de las partes interesadas: El Estado, Municipalidad, Organizacin Vecinal, ONGs. 4.30 Peligro: Fuente, situacin o acto con el potencial de daos en trminos de lesiones o enfermedades o una combinacin de estos. 4.31 Plan de Contingencia: Plan elaborado para contrarrestar las emergencias tales como: Incendios, Desastres Naturales, etc. 4.32 Poltica del Sistema de Gestin Integral: Intenciones globales y orientacin de una Organizacin relativas a la Calidad, desempeo de Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente, formalmente expresada por la alta direccin 4.33 Prevencin Ambiental: Utilizacin de procesos, prcticas, tcnicas, materiales, productos, servicios o energa para evitar, reducir o controlar (en forma separada o en combinacin) la generacin, emisin o descarga de cualquier tipo de contaminante o residuo, con el fin de reducir impactos ambientales adversos. 4.34 Procedimiento: Forma especfica para llevar a cabo una actividad o un proceso 4.35 Proceso: Conjunto de Actividades mutuamente relacionadas o que interactan, las cuales transforman elementos de entrada en Resultados 4.36 Producto: Resultado de un Proceso. 4.37 Programas: Describe cmo se lograrn los objetivos y metas de la organizacin, incluida su planificacin en el tiempo, los recursos necesarios y el personal responsable de la implementacin. 4.38 Proveedor Tercerizado: es aquella empresa que es subcontratada para brindar servicios en los cuales JJ Security no se especializa y que son necesarios para cubrir servicios de seguridad. Proveedor que subcontrata a otro operario para completar la tarea asignada. 4.39 Registro: Documento que presenta resultados obtenidos, o proporciona evidencia de las actividades desempeadas 4.40 Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implcita u obligatoria. 4.41 Riesgo: Combinacin entre la probabilidad de ocurrencia y las consecuencias de un determinado evento peligroso. 4.42 Riesgo Aceptable: Riesgo que se ha reducido a un nivel que puede ser tolerado por la organizacin, teniendo en consideracin sus obligaciones legales y su propia Poltica. 4.43 Satisfaccin del Cliente: Percepcin del Cliente sobre el grado en que se han cumplido sus requisitos. 4.44 Seguridad y Salud Ocupacional: Condiciones y factores que afectan o podran afectar la salud y seguridad de empleados, trabajadores temporales, personal contratista, visitantes y cualquier otra persona en el lugar de trabajo. 4.45 Seguridad: Ausencia de riesgos inaceptables de dao. 4.46 Sistema Integrado de Gestin (SGI): Est conformado por el SGI que cumple con la norma ISO 9001:2008, el Sistema de Gestin Ambiental que cumple con la norma ISO 14001:2004 y el Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional que cumple con la norma OHSAS 18001:2007. 4.47 Trazabilidad: Capacidad para seguir la historia, la aplicacin o la localizacin de todo aquello que est bajo consideracin.

5. SISTEMA DE GESTIN INTEGRAL

5.1 Requisitos Generales

5.1.1 JJ Security establece, documenta, implementa, mantiene y efecta el mejoramiento continuo del SIG de acuerdo con los requisitos de las Normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001. Todos los elementos de los Sistemas Integrados de Gestin han sido incorporados a los procesos operativos de JJ Security, tal como se indica en el presente Manual SIG y en los procedimientos operativos, administrativos y de apoyo. Cuando se requiera el servicio de terceros y que estos pudieran afectar la conformidad de Servicio con los requisitos propuestos, JJ Security, los identifica y los incluye en el SIG, para su control.

5.1.2 Para la implementacin del SIG, JJ Security ha efectuado las siguientes acciones: a) Revisin Inicial o Diagnstico de la Organizacin para determinar su situacin actual, informacin vlida para el diseo del SIG y definir su alcance as como proporcionar una base para medir su progreso, b) Establecido una Poltica del Sistema Integrado de Gestin y definido sus Objetivos y Metas, c) Identificado los Requisitos de los Clientes y Legales, Peligros y Aspectos Ambientales, determinado su Impacto y Evaluado su Riesgo, d) Identificado y definido los procesos y los servicios para el Sistema Integrado de Gestin y su aplicacin a travs de la Organizacin. e) Determinado la Secuencia e Interaccin de los procesos, su asociacin con los aspectos ambientales significativos y peligros identificados, los Criterios y Mtodos requeridos para asegurar su operacin y control operacional efectivo que permitan un desempeo adecuado. Asegurando la disponibilidad de Recursos e Informacin necesaria para apoyar la operacin, monitoreo, medicin, anlisis e implementacin de las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y el mejoramiento continuo del SIG, los Servicios y actividades asociadas, mediante el Procedimiento General de Acciones Preventivas y Correctivas (PRO-SIG-004). f) Cuando JJ Security requiera el servicio de terceros y estos pudieran afectar la conformidad del servicio con los requisitos propuestos, la organizacin los identifica y los incluye en el Sistema Integrado de Gestin mediante la Matriz de Control de Proveedores Aprobados. Asegura el control de estos procesos estableciendo la metodologa que se va aplicar para el desarrollo de los mismos. Dichas metodologas se encuentra descritas en los instructivos o procedimientos respectivos. 5.2 Requisitos de la documentacin 5.2.1 Generalidades. La Base documental del SGI incluye: a) La Declaracin documentada de la Poltica, Objetivos y Metas del Sistema Integrado de Gestin b) Manual del Sistema Integrado de Gestinc) Procedimientos Documentados requeridos por las normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, d) Los Procedimientos, instructivos y formatos necesarios para la operacin efectiva del SIG.e) Manuales, Planes y Programas debidamente documentados, definidos por JJ Security, para asegurar la planificacin, operacin y control efectivo de sus procesos relacionados con la Seguridad y Salud Ocupacional, Medio Ambiente, y Calidad.f) Registros requeridos. Nota: La extensin de la documentacin del SGI de JJ Security ha tenido en consideracin:Tamao de la organizacin y tipo de actividades, Complejidad de los procesos y sus interacciones, de los Aspectos Ambientales, Peligros y Riesgos, y la competencia y entrenamiento de su personal.

5.2.2 Manual del Sistema Integrado de Gestin. JJ Security, establece y mantiene un Manual del SIG que detalla los criterios que se debe seguir para estar en conformidad con las Normas que aplican e incluye: a) El alcance del SIG, incluyendo detalles y justificacin de las exclusiones permisibles en cuanto a la Calidad de Calidadb) Los Procedimientos Documentados del SIG, para asegurar la planificacin, operacin, control efectivo y mejora continua de sus procesos en cuanto a Seguridad y Salud Ocupacional, Medio Ambiente, Calidad, y registros requeridosc) La descripcin de la Interaccin entre los Procesos del SIG.

5.2.3 Interaccin de Procesos del SIG. Todos los procesos de JJ Security relevantes para el SIG son determinados, documentados y controlados de un modo adecuado para asegurar su operacin efectiva y eficiente.

5.2.4 Control de Documentos. JJ Security establece y mantiene el Control de Documentos requeridos por el SIG a travs del Procedimiento Control de Documentos y Registros (PRO-SIG-001), en el cual se ha definido los controles para: a) Aprobar los documentos antes de su emisin b) Revisar y actualizar los documentos, y cuando sea necesario aprobarlos nuevamente c) Identificacin de los cambios y el estado de la versin vigente de los documentos. d) Comprobacin de la disponibilidad de las versiones actualizadas en los puntos de uso.e) Control de los documentos externos f) Prevencin del uso de los documentos obsoletos g) Asegurarse que los documentos permanecen legibles e identificables

5.2.5 Control de los Registros. JJ Security establece y mantiene los registros del SIG para proporcionar la evidencia de la conformidad con los requisitos establecidos y la operacin eficaz del SIG. Al respecto ha establecido el Procedimiento General Control de Documentos y Registros (PRO-SIG-001) y la Lista Maestra de Registros, donde se definen los controles necesarios para la identificacin, almacenamiento, proteccin, recuperacin la retencin y disposicin de los Registros del sistema de gestin.

6. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN La direccin de la empresa ha definido su Poltica del Sistema Integrado de Gestin y la ha puesto por escrito y difundido a nivel de toda la Organizacin mediante capacitaciones, en la cual ha dejado muy en claro sus objetivos y su compromiso con el sistema integrado de gestin; y que esta se cumpla a todo nivel en la empresa; asimismo se ha asegurado que las responsabilidades y autoridades estn bien definidas y han sido comunicadas dentro de la organizacin.

6.1 Compromiso de la Direccin

Existe un compromiso de parte de la alta direccin y de todas las gerencias de la empresa el mismo que ha sido materializado de la siguiente manera: a) La direccin de la empresa con el propsito de evidenciar su compromiso con el desarrollo del SIG as como de la mejora continua de su eficacia ha comunicado a toda la organizacin a travs de directivas (procedimientos, instructivos, manuales), circulares y capacitaciones, la importancia de satisfacer todos los requisitos del cliente, proteger el medio ambiente y velar por la seguridad y salud ocupacional de sus trabajadores y el cumplimiento de los requisitos legales o reglamentarios. b) Ha establecido la Poltica del SGI, asegurando su comunicacin, entendimiento e implantacin en toda la organizacin, para ello ha realizado: Una reunin de Difusin de la Poltica del SGI con el personal administrativo. Se hace conocer y entender en las reuniones de instruccin y capacitacin de la SUCAMEC con el personal AVP para su conocimiento y entendimiento. Se ha proporcionado un marco de referencia para establecer y revisar los Objetivos para la Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y medio ambiente c) Asimismo ha llevado a cabo las revisiones por la direccin d) Asegura la disponibilidad de los recursos.

6.2 Enfoque al Cliente y Partes Interesadas

6.2.1 El xito de la Organizacin depende de entender y satisfacer las necesidades y expectativas actuales y futuras de los clientes as como de comprender y considerar las de otras partes interesadas.

6.2.2 La Alta Direccin se asegura que: a) Las necesidades y expectativas de los clientes sean adecuadamente determinadas, convertidas en requisitos, con el propsito de lograr su satisfaccin. Para esto se tiene debida consideracin de los requisitos legales aplicables. b) Los Aspectos Ambientales asociados a las Actividades que se realizan sean identificados, evaluados y controlados especialmente aquellos que puedan tener Impacto significativo sobre el Medio Ambiente, c) Los Peligros asociados a sus Actividades sean identificados, evaluados y que se implementen las medidas y controles que sean necesarios para minimizar su impacto sobre el Personald) Se mantenga el Control de los Requisitos Legales aplicables a sus Operaciones y tambin a cualquier otro Requisito al cual este sometido y que sea aplicable a la Gestin de Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional.

6.3 Poltica del Sistema Integrado de Gestin

6.3.1 La Alta Direccin, ha establecido la Poltica del SGI, que es la declaracin de su compromiso y de la decisin de mantener el esfuerzo para alcanzar la satisfaccin del cliente y el cumplimiento de requisitos, teniendo especial nfasis en la Seguridad y Salud Ocupacional, el Medio Ambiente y la Calidad. La Poltica es comunicada de tal manera que se asegura que es conocida, entendida y aplicada en todos los niveles de la organizacin. 6.3.2 Proporciona un marco de referencia para establecer los Objetivos y Metas de JJ Security, y establece los principios para proteger y promover los intereses esenciales de la organizacin, para lograr la satisfaccin de los Clientes y cumplir con el compromiso con la gente y el Medio Ambiente.

6.3.3 La Poltica se difunde publicndose en lugares visibles de las oficinas y charlas al personal. Esta Poltica es controlada, revisada y actualizada cada vez que se estime necesario. POLITICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

JJ Security, empresa dedicada a brindar servicio de vigilancia privada en instalaciones industriales en Lima Metropolitana, hemos establecido un Sistema Integrado de Gestin con la finalidad de alcanzar objetivos enfocados en brindar servicios de calidad, actuando con responsabilidad en el cuidado del medio ambiente, en la seguridad y salud de las personas.Con la finalidad de ser lderes en el mercado y ser eficaces y eficientes en el cumplimiento de nuestros servicios, JJ Security mantiene los siguientes compromisos: Implementar, mantener y documentar un Sistema Integrado de Gestin basado en lo establecido en las normas internacionales ISO 9001:2008; ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007. Satisfacer las necesidades de nuestros clientes, conociendo y ejecutando los requerimientos de los mismos. Identificando los peligros de nuestras operaciones para prevenir los riesgos, lesiones y enfermedades ocupacionales. Identificando los Aspectos Ambientales generados en nuestras operaciones para controlar y disminuir la contaminacin del medio ambiente. Cumplir con los Requisitos Legales y Otros Requisitos aplicables y acuerdos suscritos. Contar con personal capacitado en forma constante para brindar un servicio ptimo, acorde con los requerimientos de nuestros clientes. Promover la participacin, consulta y desarrollo integral del personal. Mejorar continuamente la eficacia y eficiencia en nuestros procesos sustentndonos en un equipo humano comprometido y altamente calificado; mediante la capacitacin, motivacin, disciplina y compromiso de nuestros trabajadores.

Aprobada el 01 de Setiembre de 2014 Versin 01

6.4 Planificacin 6.4.1 La Identificacin de Aspectos Ambientales JJ Security establece y mantiene el Procedimiento PRO-SIG-005 Identificacin de Aspectos Ambientales y Evaluacin de Impactos Ambientales, cuyo objetivo es monitorear los Aspectos Ambientales de sus Actividades identificando los que puede controlar y sobre los que tiene influencia determinando aquellos que tienen o pueden tener impactos significativos sobre el ambiente a fin de planificar las acciones necesarias para prevenirlos y controlarlos. Los Aspectos Ambientales de JJ Security son revisados anualmente y cuando se requiera por el Representante de la Direccin, clasificndose, registrndose y comunicndose a cada rea los de su competencia y aquellos relevantes para la organizacin. Estos aspectos ambientales significativos son considerados cada vez que se revisan y actualizan los objetivos relacionados con el Medio Ambiente y son una de las bases sobre la cual se estructura el Sistema Integral de Gestin. Adicionalmente, La Organizacin, ha decidido, que de existir, los Aspectos Ambientales Significativos no sern comunicados externamente.6.4.2 Para la Identificacin de Peligros, Evaluacin de Riesgos y determinacin de Controles, JJ Security establece y mantiene el Procedimiento PRO-SIG-006 Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos; con la finalidad de la Identificacin continua de los Peligros, la evaluacin de los Riesgos, la implementacin de las medidas de control que sean necesarias para su minimizacin y su actualizacin peridica y constante. Los Peligros y Riesgos de JJ Security son revisados anualmente y cuando se requiera por el Representante de la Direccin, clasificndose, registrndose y comunicndose a cada rea los de su competencia y aquellos relevantes para la organizacin. Estos peligros y riesgos son considerados cada vez que se revisan y actualizan los objetivos relacionados con Seguridad, Salud Ocupacional y son una de las bases sobre la cual se estructura el Sistema Integral de Gestin. 6.4.3 Requisitos Legales. JJ Security ha establecido y mantiene el Procedimiento PRO-SIG-007 Identificacin y Evaluacin del Cumplimiento de Requisitos Legales y Otros Requisitos, para identificar y tener acceso a los requisitos legales aplicables a sus operaciones y tambin a cualquier otro requisito el cual este sometido y que sea aplicable a la Gestin de Calidad del Servicio, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, as como para verificar su cumplimiento. 6.4.4 La Alta Direccin de JJ Security asegura que la planificacin del SIG se realiza con el fin de cumplir con los requisitos citados en el apartado. Por ello JJ Security cuenta con un sistema planificado de realizacin de sus actividades en cada uno de sus procesos, a travs del desarrollo de procedimientos documentados (identificando los controles adecuados para cada fase de ejecucin y registrando los resultados de la forma ms conveniente); y el cumplimiento de sus objetivos mediante el seguimiento peridico de los mismos. La planificacin del SIG en la empresa JJ Security estar a cargo de la Gerencia General y est determinada en funcin de los siguientes documentos: Misin de la empresa Visin de la empresa Poltica del Sistema Integrado de Gestin Objetivos Integrados de Gestin. Metas de Seguridad, Salud y Medio Ambiente. Procedimientos del SIG. Para esto la gerencia ha determinado en el procedimiento PRO-SIG-001 Control de Documentos y Registros. As mismo el contenido de los conceptos y criterios indicados pueden ser enmendados ante cualquiera de las siguientes situaciones:1. Cuando se produzcan cambios en la organizacin que ameriten realizar modificaciones y enmiendas. 2. Cuando se produzcan en forma reiterada, incidentes o accidentes y los procedimientos establecidos no surtan el efecto deseado. 3. Cuando se produzcan cambios en las instalaciones que ameriten las modificaciones o adecuaciones.4. Cuando a criterio del usuario o personal de seguridad los procedimientos existentes son susceptibles de mejoramiento. En todos estos casos se proceder de la siguiente manera: a) Se emitir un informe considerando los antecedentes, la justificacin de la enmienda o correccin, el Capitulo, Pagina, prrafo o procedimiento que se va a modificar y las enmiendas que se debern efectuar.b) Estas propuestas de enmienda sern remitidas a la Gerencia General para su revisin

6.4.5 Objetivos, Metas y Programas del Sistema Integrado de Gestin. La Alta Direccin ha establecido los Objetivos y Metas del Sistema Integrado de Gestin para todas las funciones y niveles relevantes de la organizacin estos son consecuentes con la Poltica del Sistema Integrado de Gestin, con los requisitos legales aplicables y con las Normas que se aplican. Los Objetivos y Metas se establecen para conducir a la mejora del desempeo de la Organizacin, son medibles con el fin de facilitar una eficaz y eficiente revisin por la Alta Direccin. As mismo se ha establecido, implementado y se mantienen programas para alcanzar los Objetivos y Metas, estos incluyen la asignacin de Responsabilidades, los Medios y Plazos para lograrlos.

6.5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicacin

6.5.1 Responsabilidad y Autoridad La Alta Direccin garantiza que las autoridades y responsabilidades estn definidas y sean comunicadas dentro de JJ Security de acuerdo a su estructura orgnica. Al respecto se ha desarrollado un organigrama funcional con el fin de establecer las relaciones de las personas en la estructura y se ha desarrollo las descripciones de puesto para sealar las responsabilidades individuales para el personal que ejecuta y verifica los trabajos que puedan afectar al Sistema Integrado de Gestin. Esta descripcin se encuentra en el Manual de Organizaciones, Funciones y Competencia (MAN-RRHH-001)

6.5.2 Representante de la Direccin La Alta Direccin asume las responsabilidades como Representante de la Direccin (RED), el cual debe: a) Asegurarse de que se promueve la Toma de Conciencia de los requisitos del cliente y partes interesadas en todos los niveles de la Organizacin b) Asegurar que los procesos necesarios del SIG estn establecidos, implementados y mantenidos, c) Informar a la Alta Direccin acerca del comportamiento del SGI, incluyendo las necesidades de mejoramiento, d) Representar a la Gerencia en materias relacionadas con la Seguridad Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad, en lugares externos a la organizacin. El Representante de la Direccin tiene la completa autoridad y responsabilidad para tomar todas las decisiones que considere conveniente a los intereses de la Empresa y que estn relacionadas con la operacin eficiente de la Organizacin en los aspectos de calidad, evitar riesgos al personal propio y de terceros y la preservacin del medio ambiente.

6.5.3 Comunicaciones. El Procedimiento PRO-SIG-008 Comunicacin interna y externa, seala la forma de manejar las comunicaciones internas y externas (partes interesadas) en relacin con los procesos relativos al SIG entre los diferentes niveles y funciones de la organizacin, con el propsito de asegurar su eficacia. Teniendo en cuenta la importancia de una buena comunicacin para alcanzar los objetivos planificados, JJ Security ha implementado un sistema de comunicacin interna con los AVPs destacados en toda la red de unidades de servicio, a travs de equipos de radio, celulares o telfonos fijos, con quienes mantiene una comunicacin eficaz con Centro de control las 24 horas del da en los 7 das de la semana.

6.6 Revisin por la Gerencia

6.6.1 Generalidades La Alta Direccin revisa la eficacia del SIG comprobando que satisface los requisitos establecidos en los documentos: Poltica del SIG y matriz de Objetivos del SGI. Esta revisin incluye la evaluacin de oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el SIG. La reunin para la revisin del sistema se realiza a intervalos planificados de acuerdo al Programa Anual de Auditoras Interna y Reuniones por la Direccin o cuando la Alta Direccin lo requiera por alguna necesidad. La Revisin de la gestin y poltica del SIG ser permanente y se realizar de tal manera que se deje constancia de la misma. La direccin de la empresa representada en este caso por la Gerencia General, ser la encargada de revisar la Poltica del SGI de la empresa as como de la gestin y del cumplimiento de la misma. De igual manera la Gerencia incluir toda la documentacin proveniente de las auditorias y documentacin proveniente de los clientes para retroalimentarse de los procesos y conformidad de los servicios y de comprobar si se llevaron a cabo las acciones preventivas y correctivas y si se adoptaron las recomendaciones efectuadas. Tambin se llevar un sistema de control de estadsticas de servicios no conformes para el anlisis cualitativo y cuantitativo del SIG.

6.6.2 Datos de entrada para la Revisin por la Gerencia. La Revisin de la Gerencia General tiene como entrada mnima lo siguiente: Objetivos y metas del SGI. Resultados de las auditoras internas. Resultado de Evaluacin de Cumplimiento Legales. Resultados de participacin y consulta del personal. Resultados de las encuestas e informes de satisfaccin de clientes en el periodo a revisar. Resultados del anlisis y evaluacin de los reclamos de clientes y partes interesadas (retroalimentacin relevante) en el periodo entre la ltima revisin y la presente. Registro y situacin de investigacin de incidentes, acciones correctivas y preventivas requeridas e implementadas en el periodo a revisar. Informes de seguimiento a las acciones acordadas en las reuniones de revisin anteriores. Mejoras a los procesos recomendadas e implementadas en el periodo de la revisin. Indicadores de desempeo de los procesos del SIG. Informe de los documentos modificados y el registro de control de la documentacin para los cambios efectuados en el periodo de revisin.

6.6.3 Datos de salida de la Revisin por la Gerencia Todos estos resultados obtenidos de las informaciones reunidas mediante los procedimientos indicados con anterioridad sern analizados y evaluados por la Gerencia General para determinar causas y efectuar recomendaciones a fin de tomar las acciones pertinentes al ms breve plazo. Los resultados de la Revisin por la Direccin incluyen las decisiones y acciones para asegurar la mejora de la eficacia del Sistema Integrado de, la mejora del servicio, la identificacin de las necesidades de recursos, se evidencian en el Informe de Revisin por la Direccin. Como resultado se obtiene: Identificacin de Oportunidades para la mejora del desempeo de la Organizacin, Mejoramiento del SIG y sus Procesos, Mejoramiento del servicio con relacin a los requisitos del Cliente y Partes Interesadas Necesidad de Recursos

7. GESTIN DE LOS RECURSOS

7.1. Provisin de Recursos La Gerencia General es responsable de proporcionar los Recursos Humanos, Financieros y Materiales para implementar y mantener el SIG de manera eficaz. JJ Security, a travs de las gerencias determina y provee en forma oportuna los recursos necesarios para: 1. Implementar y mantener el SIG mejorando continuamente su eficacia, 2. Aumentar la satisfaccin del Cliente mediante el cumplimiento de sus Requisitos y de otras Partes Interesadas, y 3. Asegurar la efectiva prevencin de Riesgos de Seguridad y preservacin del Medio Ambiente de todas sus Operaciones.

7.2. Recursos Humanos

7.2.1 Generalidades. JJ Security ha definido las competencias apropiadas para el personal que realiza trabajos que pueden afectar la conformidad de los requisitos del SGI, realizndose la seleccin en funcin a la educacin, capacitacin, habilidades y experiencias apropiadas, competencias descritas en el Manual de Organizaciones, Funciones y Competencia. La Gerencia de Administracin y Finanzas es la responsable de velar por el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Procedimiento de Seleccin y Desarrollo de Personal (PRO-RRHH-001), para el proceso de seleccin de personal en los diferentes puestos as como de la adecuada asignacin de los mismos de acuerdo al organigrama de la empresa.

7.2.2 Competencia, Toma de Conciencia y Formacin. La competencia del personal es supervisada y evaluada peridicamente mediante los formatos establecidos para tal fin. La evaluacin de desempeo al personal administrativo y operativo se realiza cada ao. Para ambas evaluaciones se hace uso de los formatos Evaluacin de Desempeo - Personal Administrativo, Evaluacin de Desempeo (Jefe de Servicios) y Evaluacin de Desempeo - Personal Operativo JJ Security, proporciona formacin o toma otras acciones para lograr las competencias necesarias, mediante la ejecucin del Cronograma de Capacitacin, para el personal administrativo y operativo. La Formacin y Capacitacin del personal de la empresa se realizar en forma progresiva y a travs de charlas y capacitaciones relativas a la materia. A su vez, JJ Security, asegura que sus empleados en cada nivel son conscientes de las consecuencias de Seguridad y Salud Ocupacional, Medio Ambiente y los aspectos de Calidad, tanto reales como potenciales, en sus actividades de trabajo, de los beneficios y de las potenciales consecuencias de su inobservancia o desviacin, y As mismo JJ Security, coordina con la (*) SUCAMEC la instruccin y rentrenamiento a los AVP`s en base a las disposiciones establecidas por dicho organismo. El encargado de Recursos Humanos evala la eficacia de las acciones tomadas, de acuerdo a lo definido en el procedimiento de Seleccin y Desarrollo de Personal. La toma de conciencia del proceso del SIG se realizar mediante charlas y reuniones de informacin y coordinacin entre las Gerencias y el personal participante. As mismo cada personal que ingresa es inducido sobre la importancia de sus actividades hacia el logro de la poltica y objetivos de calidad y se materializar mediante un documento denominado: Acta de Induccin que firmara los empleados dejando constancia del conocimiento y de su activa participacin en el proceso. Asimismo se mantiene los registros apropiados de su educacin, formacin, habilidades y experiencia en los legajos de todo el personal que labora en JJ Security. 7.3. Infraestructura

JJ Security determina, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del SGI. La infraestructura incluye espacio de trabajo, armas, unidades mviles, equipos de cmputo hardware y software requerido: Se ha establecido un Programa de Mantenimiento (para mantener el local de la empresa en buenas condiciones) cuya ejecucin y control est a cargo de la Gerencia General. En dicho programa se establece las actividades a desarrollar cuando se determina realizar algunas mejoras o acondicionamiento del local para un periodo determinado, a solicitud de la Gerencia de General.El Gerente de Operaciones realiza un seguimiento al estado de las unidades mviles.

7.4. Ambiente de Trabajo

JJ Security, determina y gestiona las condiciones del ambiente de trabajo necesarias para lograr la conformidad con los requisitos del servicio y del Sistema Integrado de Gestin. Ha identificado e implementado condiciones ambientales adecuadas para su personal operativo como administrativo. El ambiente de trabajo entre otras cosas est caracterizado por: Medidas de Seguridad y Salud Ocupacional Equipos compatibles con el Sistema de Gestin Ambiental Equipos y ambientes que aseguren la conformidad con los Requisitos de Calidad de los Servicios entregados. JJ Security, cuenta con el "Reglamento Interno de Trabajo y cumple con las disposiciones de trabajo y seguridad por el Ministerio de Trabajo.

8. REALIZACIN DEL SERVICIO, IMPLEMENTACIN Y OPERACIN

8.1. Planificacin de la Realizacin del Producto y Control Operacional 8.1.1 Planificacin de la Realizacin del Servicio. JJ Security planifica y desarrolla los procesos necesarios para la realizacin del servicio, en concordancia con los otros procesos involucrados en el SIG. La Gerencia General se ha preocupado de establecer los objetivos del SIG y los requisitos del Servicio de Vigilancia Particular as como la asignacin de recursos a fin de llevar a cabo los mismos; y de la misma manera ha establecido los sistemas de seguimiento y verificacin para cada servicio. El resultado de esta planificacin se adecua al mtodo de cmo opera JJ Security. Para esto se han determinado los criterios y mtodos necesarios para garantizar la operacin y control de sus procesos. As mismo proporcionan los recursos necesarios para la ejecucin de lo planificado mediante: Revisin mensual de los resultados de los indicadores y El establecimiento de los procedimientos documentados de los procesos donde se detalla la planificacin para la realizacin del servicio. 8.1.2 Control Operacional. JJ Security identifica aquellas operaciones y actividades en el planeamiento para la realizacin del servicio asociadas con los Aspectos Ambientales significativos, Riesgos identificados en Seguridad y Salud Ocupacional donde se requiera aplicar medidas de control en concordancia con la Poltica, Objetivos y Metas. Planifica tales actividades inclusive las de mantenimiento de forma tal que asegura que sean ejecutadas bajo condiciones controladas.

8.2. Procesos relacionados con el Cliente

8.2.1 Determinacin de los requisitos relacionados con el Servicio. JJ Security ha identificado como cliente a todas las empresas a las cuales les proporciona el servicio de vigilancia Particular a travs de un contrato de locacin o una solicitud de servicio. Las especificaciones tcnicas para la instalacin del Servicio de Vigilancia Particular se encuentran definidos en documentacin del rea Comercial. Los requisitos relacionados con el servicio se determinan en una reunin de coordinacin (Cliente / Empresa) en la que ambas partes exponen sus requerimientos y se determina la forma en cmo se llevara a cabo el servicio, se determinan los procedimientos generales y especficos que desea el cliente que se realicen. Luego se establece el perfil del vigilante y se procede a la seleccin y evaluacin del personal para proceder a su capacitacin e induccin PJJ Security considera como requisitos legales y reglamentarios aquellas impartidas por la (*) SUCAMEC.

8.2.2 Revisin de los requisitos relacionados con el Servicio. Los requisitos relacionados con el servicio son revisados antes de la instalacin del servicio. Los requisitos del servicio para la instalacin del mismo se encuentran registrados por el rea Comercial. Todas las actividades de revisin que se realiza antes de comprometerse JJ Security a proporcionar el servicio, se encuentran descritos en el procedimiento de Gestin Comercial (PRO-COM-001). El modelo de las cartas de presentacin del servicio dirigida a los clientes potenciales, es revisado por el Gerente General con la finalidad de asegurar que JJ Security puede cumplir con todo lo que se ofrece en dicha carta.

8.2.3 Comunicacin con el Cliente y Partes Interesadas. El Procedimiento PRO-SIG-008 Comunicacin Interna y Externa, establece la forma de mantener comunicacin permanente con los Clientes y Partes Interesadas, con la finalidad de identificar e implementar lo relacionado a: a) Informacin del servicio prestado, b) Retroalimentacin de los Clientes, incluyendo reclamos, quejas, inquietudes y recomendaciones de medidas correctivas y preventivas de los clientes, e c) Informacin pertinente de los aspectos de Seguridad y Salud Ocupacional, Proteccin del Medio Ambiente y Calidad. JJ Security, ha determinado e implementado disposiciones eficaces para la comunicacin con los clientes. Existen diversas formas de comunicacin con el cliente y son: Personal: las que se lleva a cabo en reuniones de coordinacin, las mismas que pueden ser previamente acordadas o imprevistas, segn las visitas peridicas que se realicen a las instalaciones del cliente. Telefnicas: Las Comunicaciones telefnicas se llevan a cabo en forma peridica y generalmente ante circunstancias de mayor apremio o de coordinaciones urgentes. Retroalimentacin: esta se produce mediante estas comunicaciones antes establecidas y a travs de las reuniones peridicas, tanto con el personal en general como con los encargados de seguridad de cada cliente. Contratos y adendas: es la forma oficial de establecer en un documento los requerimientos del cliente y las obligaciones del servicio as como las penalidades y la forma de accin en caso de incumplimientos. Quejas: es la forma que tiene el cliente de dejar en claro su posicin cuando no se est cumpliendo el servicio de acuerdo a las condiciones del contrato. Informacin sobre el servicio: esta se dar en forma peridica ya sea en forma verbal o escrita a travs de las reuniones de coordinacin o mediante documentos escritos peridicamente.

8.3. Diseo y Desarrollo

El Diseo y Desarrollo no son parte de las actividades que realiza JJ Security, por lo que sta clusula constituye una de las exclusiones permisible del SGI, segn se seala en 2.2 del presente Manual.

8.4. Compras 8.4.1 Proceso de Compras. JJ Security, asegura que el producto y/o servicio adquirido cumple los requisitos de compra especificados. Al respecto la Gerencia General ha determinado un procedimiento y responsables del cumplimiento del proceso de compras los mismos que sern verificados y auditados peridicamente. En dicho procedimiento de Compras, se ha definido el tipo y alcance del control, aplicando slo a los proveedores y a los productos y/o servicios adquiridos, que afectan la calidad del servicio de Vigilancia Particular. Para asegurar que los productos y/o servicios adquiridos estn conformes con los requisitos, se evala el desempeo de los proveedores (afectan la calidad del servicio) peridicamente. 8.4.2 Informacin de las Compras La informacin de compra se encuentra descrita en el formato Requerimiento de Compra, en el cual se describe el producto o servicio a comprar, incluyendo cuando sea necesario: Requisitos para aprobacin o calificacin del Producto o Servicio, procedimientos, procesos y equipos, Requisitos para calificacin del personal, del proveedor o subcontratista, Requisitos del Sistema Integrado de Gestin del proveedor o subcontratista, y Procedimientos y Requisitos en relacin a los aspectos Ambientales, de Seguridad y Salud Ocupacional que deben ser atendidos as como la aplicacin de medidas de control. 8.4.3 Verificacin del producto adquirido y/o servicios tercerizados. El Encargado de Logstica tiene como responsabilidad la verificacin de los productos comprados y de la calidad de los mismos as mismo los diferentes usuarios de los equipos y materiales de escritorio y equipos de oficina son responsables de informar a la gerencia de las discrepancias de los productos adquiridos o de las fallas de los mismos. 8.5 Prestacin del Servicio.La produccin del Servicio se inicia desde el momento en que se instala el mismo y se ratifica con el Acta de Instalacin del Servicio. 8.5.1 Control de la Prestacin del Servicio. JJ Security, planifica y lleva a cabo la prestacin del Servicio bajo condiciones controladas, contemplando los criterios de la Calidad, Aspectos Ambientales significativos, Riesgos identificados de Seguridad, Salud Ocupacional.

8.5.2 Validacin de los Procesos. JJ Security, valida el proceso de operaciones en el mismo momento en el que est prestando el servicio dado que existen ciertos requisitos que no se pueden medir antes del mismo proceso y se hace esta validacin con la finalidad de determinar la capacidad para alcanzar los resultados planificados. Al respecto se ha tomado las siguientes acciones: a) La distribucin de los procedimientos y cartillas de emergencias en cada una de las unidades, que son de uso indispensable para los agentes de vigilancia. b) El uso de procedimientos especficos (de cada unidad de servicio) para el Personal de Vigilancia. c) El uso de un reporte radial de las unidades operativas en la cual el agente de seguridad se reporta peridicamente a la base. d) El uso de cuaderno de ocurrencia en la unidad operativa del cliente. e) Evaluacin, sobre la cantidad de faltas y papeletas de amonestacin aplicadas al personal de vigilancia que se puede dar de forma imprevista.

8.5.3 Identificacin y Trazabilidad. JJ Security, asegura la identificacin y trazabilidad del servicio de Vigilancia Particular en toda su realizacin a travs de la asignacin de un Cdigo a la unidad de servicio. Para llevar a cabo la trazabilidad, se consulta el Acta de Instalacin de Servicios, el Cuaderno de Ocurrencia y el Acta de Levantamiento de Servicio.

8.5.4 Propiedad del Cliente. JJ Security, cuida los bienes que son de propiedad del cliente mientras dura el servicio. Al respecto identifica, verifica, protege y salvaguarda los bienes que son de propiedad del cliente suministrados para su utilizacin o incorporacin dentro del servicio de vigilancia Particular. En caso de prdida o dao el jefe de operaciones realiza la investigacin solicitando a los AVPs de la unidad perjudicada un informe. Y se informa al cliente sobre el bien, con la firma del/los AVP(s) responsables del servicio y la fecha, a fin de que se tome las medidas correspondientes. Se mantiene el registro de estos e-mails o cartas a los clientes.

8.5.5 Preservacin del Producto. JJ Security, mantiene la conformidad de los requisitos preservando los uniformes e implementos de seguridad. Estas actividades incluyen la identificacin, manipulacin, empaquetado, almacenamiento y proteccin de los uniformes.

8.6. Control de los Equipos de Monitoreo y Medicin

El Control de los Equipos de Monitoreo y Medicin no son parte de las actividades que realiza JJ Security, por lo que sta clusula constituye una de las exclusiones permisible del SGI, segn se seala en 2.2 del presente Manual.

9. MEDICIN Y ANALISIS

9.1. Generalidades JJ Security, planifica e implementa los procesos de seguimiento, medicin, anlisis y mejora, necesarios para demostrar la conformidad con los requisitos del servicio, asegurando la conformidad del SIG, y su mejora continua, necesarios para: a) Demostrar la conformidad del Servicio, b) Asegurar la conformidad del SIG, y c) Mejorar continuamente la eficacia del SIG. JJ Security, establece y mantiene procedimientos para monitorear y medir, los requisitos de las operaciones y actividades que pueden tener un Impacto significativo sobre el Ambiente, Riesgos a la Seguridad y Salud Ocupacional. Esto incluye el registro de la informacin para el seguimiento del Desempeo, los controles operacionales relevantes y la conformidad con los Objetivos, Metas y Programas de la Organizacin. Para el anlisis se considera la determinacin de mtodos aplicables, incluyendo las tcnicas estadsticas y el alcance de su utilizacin, as como las Auditoras Internas

9.2. Monitoreo 9.2.1 Satisfaccin del Cliente. La razn de existir de la empresa son los clientes, en consecuencia su satisfaccin en relacin con los servicios que brinda la empresa son de mxima prioridad, es por ello que todas las acciones de la empresa estn orientadas a la satisfaccin de los clientes. Como una de las medidas del desempeo del SIG, JJ Security, realiza el seguimiento de la informacin relativa a la satisfaccin del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos. Al respecto ha elaborado el Procedimiento de Satisfaccin del Cliente PRO-COM-002, en la cual se describe las metodologas que se aplican para obtener dicha informacin. 9.2.2 Auditoras Internas. JJ Security, lleva a cabo a intervalos planificados, auditoras internas para determinar si el Sistema Integrado de Gestin implementado, es conforme con los requisitos de las normas internacionales de gestin, asegurando el mantenimiento del Sistema de manera eficaz; estableciendo un programa de auditoras, teniendo en consideracin el estado y la importancia de los procesos, reas a auditar, resultados de auditoras previas, definiendo los criterios, alcance, frecuencia y metodologa de la misma. Peridicamente se realizan auditoras internas con el propsito de verificar que se est dando cumplimiento a lo establecido por la Gerencia General en relacin a la Poltica del SGI. El procedimiento establecido es el Procedimiento de Auditoras Internas (PRO-SIG-003).

9.2.3 Seguimiento y Medicin de los Procesos: JJ Security, emplea los mtodos apropiados para el seguimiento y cuando sea aplicable la medicin de los procesos del Sistema Integrado de Gestin, demostrando la capacidad para alcanzar los resultados planificados. Dichas actividades as como sus respetivos parmetros de control, medicin y seguimiento y los responsables de los mismos se encuentran establecidos en la Matriz de Control y Medicin de Procesos y Servicios. El Coordinador del SGI hace el seguimiento y registra los resultados de los indicadores, alcanzados por los responsables de los procesos, a travs del formato Matriz de Seguimiento de Indicadores de Gestin. Se hace entrega al Representante de la Direccin para el anlisis y determinacin, en conjunto con los responsables de los procesos, de la aplicacin de las acciones necesarias para su consecucin y mejora en beneficio de la proteccin del Medio Ambiente, garantizando la Seguridad y Salud Ocupacional de su personal y partes interesadas.

9.2.4 Seguimiento y Medicin de los Productos/Servicios. JJ Security, emplea los mtodos apropiados para el seguimiento y cuando sea aplicable la medicin de los productos/servicios del Sistema Integrado de Gestin, demostrando la capacidad para alcanzar los resultados planificados; corrigiendo y aplicando acciones correctivas segn sea conveniente. Dichas actividades as como sus respetivos parmetros de control, medicin y seguimiento y los responsables de los mismos se encuentran establecidos en la Matriz de Control y Medicin de Procesos y Servicios. El Coordinador del SGI hace el seguimiento y registra los resultados de los indicadores, alcanzados por los responsables de los procesos, a travs del formato Matriz de Seguimiento de Indicadores de Gestin. Se hace entrega al Representante de la Direccin para el anlisis y determinacin, en conjunto con los responsables de los procesos, de la aplicacin de las acciones necesarias para su consecucin y mejora en beneficio de la proteccin del Medio Ambiente, garantizando la Seguridad y Salud Ocupacional de su personal y partes interesadas.

9.2.5 Evaluacin de Cumplimiento Legal. El procedimiento PRO-SIG-006 Procedimiento de Identificacin y Evaluacin de Cumplimiento de los Requisitos Legales y otros requisitos, considera la identificacin, acceso, control y verificacin del cumplimiento de los Requisitos Legales y otros Requisitos aplicables a JJ Security. 9.3. Control del Servicio No Conforme, Preparacin y Respuesta ante Emergencias 9.3.1 Control del Servicio No Conforme. JJ Security, se asegura que el servicio que no es conforme con los requisitos sean identificados y controlados para prevenir su empleo y/o entrega no intencionada, definiendo las responsabilidades de acuerdo a los controles efectuados durante los procesos as mismo toma acciones para eliminar las no conformidades detectadas. Los servicios no conformes se tratan de acuerdo al procedimiento establecido PRO-SIG-002 Procedimiento de Control del Servicio No Conforme.9.3.2 Preparacin y Respuesta ante Emergencias. JJ Security, establece y mantiene planes y procedimientos para identificar potenciales situaciones de emergencia, y responder a ellas para prevenir y reducir el impacto en el Medio Ambiente, posibles enfermedades, lesiones, daos materiales e impactos y efectos que se puedan generar sobre las operaciones o la imagen de la Organizacin. JJ Security revisa y actualiza sus planes y procedimientos de Preparacin y Respuesta ante Emergencias.9.4 Anlisis de DatosJJ Security, determina, recolecta y analiza los datos apropiados para demostrar la adecuacin y eficacia del SIG, y para identificar el mejoramiento que puede efectuarse. Lo anterior incluye los datos generados en la medicin y monitoreo de las actividades y otras fuentes de informacin. El anlisis de datos provee a dems informacin respecto a: Satisfaccin y/o insatisfaccin de los clientes, Conformidad con los requisitos del Servicio, Caractersticas y tendencias de sus procesos y servicios incluyendo las oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas. Proveedores. Necesidades de mejora del SIG Cumplimiento de los Objetivos, Metas y Programas del SIG Seguimiento y medicin de los Procesos y actividades del Servicio. Monitoreo de los Aspectos Ambientales que generan Impacto Significativo / Riesgos No tolerables sobre el Medio Ambiente / Salud Ocupacional. 9.5 Mejora 9.5.1 Investigacin de Incidentes. El procedimiento PRO-SIG-009 Investigacin de incidentes y accidentes, seala la forma en que JJ Security, investiga y analiza los Incidentes a fin de determinar: Deficiencias en el Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional u otros factores causantes o contribuyan a la ocurrencia de Incidentes, Identificar oportunidades para acciones preventivas. Identificar las necesidades de Acciones Correctivas. Identificar oportunidades de mejora. Comunicar los resultados de las investigaciones. 9.5.2 Mejora Continua. JJ Security , mejora continuamente la eficacia del desempeo del SIG por medio de la utilizacin de la Poltica, los Objetivos y Metas del SIG, resultado de Auditorias, Planes de Operaciones, Programas Ambientales, Programas de Seguridad y Salud Ocupacional, Planes de Proteccin, Anlisis de Datos, Acciones Correctivas y Preventivas y la Revisin por la Direccin. Estas herramientas del mejoramiento continuo son evaluadas por el Representante de la Alta Direccin y verificadas en forma sistemtica en las Auditoras Internas y las Revisiones por la Gerencia. 9.5.3 Acciones Preventivas. Son todas aquellas acciones que se llevan antes de que se presenten los problemas y justamente se establecen con el propsito de evitar que estos sucedan. La organizacin ha determinado las acciones para eliminar las causas de no conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia. Las acciones preventivas son aquellas que se aplican a fin de minimizar o evitar los efectos de los problemas potenciales. Se cuenta con un procedimiento documentado PRO-SIG-004 Procedimiento de Acciones Preventivas y Correctivas, para definir los requisitos para: Determinar las no conformidades potenciales y sus causas. Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades. Determinar e implementar las acciones necesarias. Registrar los resultados de las acciones tomadas y Revisar la eficacia de las acciones preventivas tomadas. Se mantienen registros de los resultados de las acciones preventivas.9.5.4 Acciones Correctivas. JJ Security, toma acciones para eliminar la(s) causa(s) de no conformidades con objeto de prevenir que vuelva a ocurrir, y que las acciones correctivas sean apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas. Se ha establecido el procedimiento documentado PRO-SIG-004 Procedimiento de Acciones Preventivas y Correctivas, para definir los requisitos y lineamientos para: Revisar las no conformidades (incluyendo las quejas de los clientes), Determinar las causas de las no conformidades, Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no conformidades no vuelvan a ocurrir, Definir Responsabilidad y Autoridad para el manejo y la investigacin de las No Conformidades (incluyendo las quejas de los Clientes, accidentes, incidentes, Productos No conformes) y determinar las causas de estas, as como tambin iniciar, determinar, implementar y completar las Acciones Correctivas necesarias. Determinar e implementar las acciones necesarias, Adoptar medidas para reducir cualquier consecuencia que se derive de Accidentes, Incidentes o No Conformidades. Que las Acciones Correctivas que se hayan propuesto sean analizadas crticamente utilizando el proceso de evaluacin de Riesgos antes de su implementacin. Registrar los resultados de las acciones tomadas, y Revisar la eficacia de las acciones correctivas tomadas. Se mantienen registros de los resultados de las acciones correctivas.

Revisado por:Representante de la DireccinAprobado por:Gerente General