MANUAL DE LA CALIDAD

1. Objetivo del Manual 41.1. Alcance y Campo de Aplicación del SGC 51.2. Requisitos Legales 71.3. Requisitos del Cliente

81.4. Control del Manual  9

2. LA EMPRESA 10

2.1. Datos Generales 112.2. Reseña Histórica 122.3. Misión 132.4. Visión 142.5. Principios Corporativos 152.6. Política de Calidad 162.7. Objetivos de Calidad 172.8. Clientes 182.9. Estructura de la Organización 19

3. PROCESOS20

3.1. Red de Procesos 213.1.1 Mapa de Procesos 223.1.3 Documentación  del proceso 233.1.4 Procedimiento de control de Documentos 24

INTRODUCCIÓN y GENERALIDADES

El Manual de Calidad del Centro de Educación a Distancia de la UCSM y los documentos que del mismo se derivan son de obligado cumplimiento para todos los trabajadores de nuestra organización, los mismos deben velar por su confidencialidad y control.

A lo largo del documento se utilizará la abreviación “CED UCSM” cuando se trate de “Centro de Educación a Distancia de la Universidad Católica de Santa María”

1. OBJETIVOS DEL MANUAL

1.1. ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN DEL SGC.

El Centro de Educación a Distancia de la Universidad Católica de Santa María, para demostrar la capacidad de proporcionar un servicio educativo que satisfaga los requisitos de sus clientes a nivel internacional, ha decidido implantar un sistema de gestión

de la calidad conforme a los requisitos de la norma ISO 9001:2008. La forma de dar cumplimiento a los requisitos de la norma ISO 9001:2008 se recoge en el presente documento, al que denominamos Manual de Calidad, y en todos aquellos documentos que se referencien en éste. El alcance de nuestro sistema de gestión de la calidad es el siguiente: “Sistema Educativo Superior Virtual a nivel internacional que permita al alumno obtener un título profesional cumpliendo los requisitos que demanda el mercado laboral” No existen exclusiones de cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001:2008.

1.2. REQUISITOS LEGALES

La organización debe establecer y mantener un manual de la calidad que incluya:

Declaraciones documentadas de políticas y objetivos de calidad

Presente Manual de Calidad Los procedimientos documentados requeridos por la norma

ISO 9001:2000 Los documentos necesitados por la organización para

asegurarse de la eficaz planificación Los registros requeridos por la norma ISO 9001:2008

1.3. REQUISITOS DEL CLIENTE

La organización debe cumplir y mantener un manual de la calidad que incluya:

Procedimiento para matricularse en las asignaturas. Procedimiento para modificación de horarios. Procedimiento para el contacto con la universidad. Procedimiento para el contacto con docentes. Procedimiento para rendir las evaluaciones de cada

asignatura. Procedimiento para presentación de trabajos. Procedimiento para la evaluación docente. Procedimiento para la convalidación de cursos. Cursos de cada programa por semestre. Sílabos de cada asignatura.

Cada uno de estos procedimientos debe ser publicado y el Centro de Educación a Distancia de la UCSM debe asegurarse de que cada alumno tenga conocimiento de los procedimientos. A su vez, el CED UCSM debe realizar mantenimiento preventivo al Sistema o Campus Virtual por lo menos 1 vez al mes y registrar y conservar la documentación de cada Fecha de mantenimiento.

1.4. Control del Manual

Control de Documentos:

Cada procedimiento debe contar con un punto donde se enumeren los métodos de control de cada procedimiento.

Todo esto será controlado por el área de “Calidad” del CED UCSM.

Los formularios de cada control serán llenados por personas asignadas por periodo, y todos estos documentos serán guardados por procedimiento y fecha.

Se deben hacer inspecciones mensuales pequeñas para revisar que se cumplan las políticas y promesas al cliente.

Las inspecciones trimestrales demandaran al menos un par de horas, estas inspecciones serán realizadas por personal asignado del área de “Calidad” y consistirá en:

o Revisar que cada procedimiento se haya cumplido en todas las ocasiones.

o Revisar el libro de reclamaciones.o Revisar libro de Felicitaciones.o Revisar documentación.o Revisar las evaluaciones docentes y el promedio de

notas de los alumnos. Los documentos serán almacenados en forma virtual, salvo

los procedimientos que aclaren que deben ser almacenados de manera virtual y física.

Control de Registros:

El CED UCSM establece y mantiene los registros necesarios para proporcionar la evidencia de la conformidad con los requisitos. Estos registros son legibles, están identificados, se protegen y se controlan para su recuperación.

2. LA EMPRESA

2.1. Datos Generales

La Universidad Católica de Santa María es una comunidad integrada por profesores, estudiantes y graduados. Se dedica al estudio, la investigación, la educación, la difusión del saber, la cultura, y a la extensión y proyección social, bajo la inspiración de la fe cristiana.

La Universidad Católica de Santa María fue creada por D.S. Nº 24, del 6 de diciembre de 1961, a iniciativa del Arzobispado de Arequipa y a solicitud de la Sociedad de María.

2.2. Reseña Histórica

William Morris Charly Nació en 1910 en St. Louis, Missouri; pero se nacionalizó arequipeño desde que en 1960 vino a convertir en realidad su sueño de una Universidad Católica de Santa María para Arequipa; y se quedó para siempre. A sus 90 años y pico, al religioso no le envanece el ser reconocido como el maestro más querido de Arequipa y forjador de su Universidad Marianista. Cada mañana toma el volante de su Buick negro 1953 y se dirige a Umacollo. A las 06:30 dice su primera misa para iniciar su intensa labor docente diaria. El desayuno es una transacción con el piadoso empeño de la Madre Carmencita Vargas Ruiz de Somocurcio.Pero el 4 de noviembre es un día especial en la UCSM. Es el día del cumpleaños de Padre Morris. En tal efemérides, al salir de la misa, lo acompañarán las autoridades universitarias, profesores, alumnos y la Tuna a los sones de eufóricas “Mañanitas”. Ya en la UCSM, los trabajadores del Sindicato lo esperan con la torta de cumpleaños y la chocolatada tradicionales.Como en las otras grandes fiestas jubilares de Arequipa, el 04 de noviembre la UCSM entra en receso para dar paso al izamiento de banderas, la Misa de Acción de Gracias y sesión solemne en el auditorio. Sabiendo que el Padre Morris nunca aceptaría un homenaje a su persona, el Programa de Teología ha establecido como su fecha aniversario el día de San Carlos Borromeo que coincidentemente es el del cumpleaños del Padre, para festejarlos juntos. El contrapunto de música litúrgica corre a cargo de los coros de Teología, los hermanos Capuchinos y Pacem in Terris de Derecho. El Coro Polifónico se guarda para la sesión solemne.Luego vienen las clases en la Facultad de Educación (el máximo de 20 horas semanales permitido a los profesores de la UCSM) y otras 20 horas de gerencia como Director de Teología y de maestro y pastor y Cura de almas. El almuerzo diario es en el Convento de las Madres Esclavitas; o ellas le prepararán una lonchera o un sándwich y una coca cola que irá degustando en el transcurso de la tarde.Los sábados permiten una digresión al medio día: la plática con sus engreídos de las Facultad de Derecho y la Misa Universitaria celebrada con los alumnos, trabajadores docentes y no docentes invitados por el Rector.

2.3. Misión

La Universidad Católica de Santa María, está dedicada a la formación personal, académica y profesional permanente del estudiante, con una sólida base humanística, quien recibe en ejercicio de sus capacidades, la orientación continua para lograr su desarrollo integral.

Concede especial importancia a la investigación científica y tecnológica, coordinada con una sostenida acción de proyección y extensión universitaria.Propende la vinculación e inserción permanente con las actividades productivas de la sociedad, buscando contribuir al desarrollo integral de la región y el país, bajo una concepción humanística y cristiana.

2.4. Visión

La Universidad Católica de Santa María, acredita niveles superiores de calidad, competitividad, ética y excelencia en el cumplimiento de su misión institucional; y contribuye a la descentralización y fortalecimiento de la Macro-Región Sur, consolidando a Arequipa, como Patrimonio Cultural de la Humanidad, bajo una concepción humanística y cristiana.

2.5. Principios Corporativos La búsqueda de la verdad, la afirmación de los valores

nacionales, morales y espirituales, el respeto de los derechos humanos y el servicio a la comunidad.

El pluralismo y la libertad de pensamiento, de crítica, de expresión y de cátedra, con lealtad a los principios constitucionales y a los fines de la Universidad; y

El rechazo de toda forma de violencia, intolerancia, discriminación y dependencia.

2.6. Políticas de la Calidad

El CED UCSM se compromete a:

Tener permanentemente el campus virtual al 100% de su potencial, brindando el mejor soporte al usuario las 24 hrs. del día.

La más completa y oportuna comunicación con el usuario. Mejorar continuamente los medios y métodos de

enseñanza. Innovar en los métodos para que el usuario se familiarice

con el campo laboral. Cumplir y complacer cada uno de los requisitos de los

clientes.

2.7. Objetivos de la Calidad

El CED UCSM pretende conocer el estado en que se encuentra la organización en un momento dado y escoger objetivos y metas a

alcanzar en un plazo determinado, proporcionando por supuesto, los recursos necesarios para lograr dichos objetivos. Los objetivos de la calidad deben ser:

La organización debe mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad mediante el uso de la política de la calidad, los objetivos de la calidad, los resultados de las auditorías, el análisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y la revisión por la dirección.

Permitir que los clientes reciban una educación basada en la verdad, cumpliendo con cada uno de sus requerimientos en el momento oportuno.

Lograr un ambiente laboral estable y ameno, brindando así lo mejor de cada uno a los alumnos.

Índices adecuados de postulante/ingresanteMejora permanente de los Servicios de Apoyo AcadémicoLiderazgo y participación académica.

Desarrollo de Proyectos de Investigación  Aplicación de los resultados de Investigaciones

Racionalización de procesos y funciones Excelencia en la atención al usuario Presupuesto equilibrado y sostenible Tecnología pertinente de última generación

Coherentes con las políticas de calidad.

2.8. Clientes

El tiempo nunca se detiene y el progreso, basado en el conocimiento como resultado del proceso enseñanza aprendizaje, es el día de  hoy una realidad que avanza muy rápido, pero siempre todo estará sumergido en las relaciones que puedan existir entre las personas en lo académico, social y cultural.

El CED UCSM tiene como clientes a personas de todo el mundo de habla hispana y que no tengan tiempo para asistir a una universidad de manera presencial, que hayan culminado el quinto año de educación secundaria.Así como la UCSM exige ciertos requisitos, sabemos que nuestro principal motor debe ser darle lo mejor a cada uno de nuestros clientes.

2.9. Estructura de la Organización

3. PROCESOS

3.1.4. PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS

Será necesario controlar los documentos y los registros de calidad.Deberá establecerse un procedimiento documentado para definir los siguientes controles:

Aprobación de los documentos Revisión y actualización de los documentos Asegurarse de que estén identificados los cambios y el estado de revisión actual de los

documentos Asegurarse de que las respectivas versiones de los documentos estén disponibles en el

punto de uso Asegurarse de que los documentos se mantengan legibles e identificables Asegurarse de que los documentos de origen externo estén identificados y su

distribución esté controlada Impedir el uso involuntario de documentos obsoletos

ACCIÓN:

En el CED UCSM optamos por rever todos los documentos regularmente, por ejemplo una vez por año. Así, no existan requisitos para la revisión periódica sino según la necesidad. La revisión podría realizarse:

Con el uso regular, o bien Durante verificaciones de inspección internas

Si los empleados utilizan los documentos, deberían buscar aquellos que necesitan una actualización y someterlos a revisión.El programa de verificaciones de inspección internas mide la conformidad de la documentación y también debería identificar las revisiones pedidas. Si los empleados utilizan el sistema, los documentos se revén, revisan y actualizan constantemente.

LOS REGISTROS DE CALIDAD SE CONSERVAN PARA DEMOSTRAR LA CONFORMIDAD CON LOS REQUISITOS Y EL MANEJO EFICAZ DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE CALIDAD.

Este procedimiento exige que los registros de calidad permanezcan legibles, fácilmente identificables y disponibles.

Define los controles necesarios para la identificación, almacenamiento, protección, recuperación, tiempo de permanencia y eliminación de los registros de calidad.

- Los Registros de Calidad deberán establecerse y mantenerse para suministrar pruebas de conformidad del Sistema de Calidad.

- Los registros deberán mantenerse legibles, identificables y recuperables. Deberá haber procedimientos para poder establecer el control para la identificación, la memorización, la protección y la recuperación, y el tiempo de conservación y eliminación de los datos relativos a la calidad.

Esto puede formar parte del mismo procedimiento, subdividiéndose en dos partes: una para los documentos y una para los registros.’

Acción:

Será necesario un procedimiento para identificar cómo su organización identifica, memoriza, protege, recupera y elimina los datos de la calidad. La norma identifica algunos registros necesarios.

Su organización debe identificar otros que serán necesarios para su sistema de calidad, para suministrar pruebas de conformidad a los requisitos y del funcionamiento efectivo del sistema de calidad.

COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN

La Dirección General deberá suministrar pruebas para apoyar y desarrollar la implementación del Sistema de Gestión de Calidad y su mejora continua:Comunicando a la empresa la importancia de satisfacer los requisitos de ley previstos por las normativas para los clientes.

- Estableciendo la política de calidad.- Asegurando que estén establecidos los objetivos de calidad.- Conduciendo revisiones de la Dirección.

La Dirección debe estar en condiciones de suministrar pruebas de su compromiso con el desarrollo y la implementación del sistema de calidad. Para hacerlo, debe llevar a cabo las tareas listadas anteriormente.

Acción:

Más allá de que se esté efectuando la transición de la norma de 1994 o se esté implementado por primera vez ISO 9001, la Dirección tendrá un papel fundamental. Ese papel implicará asumir parte del control de la implementación o del proyecto de transición.

Para involucrar a la Dirección determine cómo estructurar el liderazgo de control del proyecto. Un modo de guiar el proyecto consiste en crear un equipo de liderazgo. Este equipo debería estar compuesto por el Representante de la Dirección, Directivos de cada área de la empresa, y la Dirección General. El equipo se encuentra regularmente durante todo el proyecto, incluso durante la planificación del proyecto.

La planificación del proyecto implica asegurarse de que los recursos estén disponibles. Ésta es una de las responsabilidades de la Dirección General exigidas por la norma. Asimismo al equipo pueden asignarse responsabilidades para la proyección del proceso y la definición de la política de calidad, de modo que se cumpla con los requisitos contenidos en el capítulo 5 de la norma.

Dado que la planificación, la definición de los objetivos y la revisión estadística son ahora mucho más significativas, ha aumentado la importancia de la revisión de la Dirección. Verifique la disponibilidad de recursos.

La planificación del proyecto implica asegurarse de que los recursos estén disponibles. Ésta es una de las responsabilidades de la Dirección General exigidas por la norma.