-
CO
BR
EC
O
S.A
.1
IMP
LE
ME
T
AC
I
DE
L S
IST
EM
A
IT
EG
RA
DO
DE
GE
ST
I
-
COBRECON
S.A.esunaempresadedicadaala
fabricacinde
rollosdealambrndecobre
de8mm
dedimetropara
elconsumo
nacionalydeexportacin;iniciamosnuestrasoperacionesenel
ao1996apartirdela
asociacinestratgicaentrelasempresas
INDECO
S.A.
(Industrias
del
Cobre
S.A.)
yCEPER
S.A.
(ConductoresElctricosPeruanosS.A.).
DE
SC
RIP
CI
D
E L
A E
MP
RE
SA
CO
BR
EC
O
S.A
.2
En
junio
de
1998
ingresa
aser
parte
de
esta
asociacin
estratgica,la
empresa
colombiana
CENTELSA.(Cables
de
EnergayTelecomunicacionesS.A.)
Nuestro producto, alambrn de cobre de 8 mm de dimetro
(medida estndar), es fabricado de acuerdo a los requisitos de
la
norm
a de calidad internacional ASTM -B 49 y a aquellos otros
requisitos que sean acordados con nuestros clientes.
-
PR
OC
ES
O D
E F
AB
RIC
AC
I
CO
BR
EC
O
S.A
.3
-
PR
OC
ES
O D
E F
AB
RIC
AC
I
Lavado de ctodos
CO
BR
EC
O
S.A
.4
Cargador de ctodos
Horno de Fusin
Lavado de ctodos
-
PR
OC
ES
O D
E F
AB
RIC
AC
I
Horno de Retencin
Tableros de control de Hornos
CO
BR
EC
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S.A
.5
Colada
Horno de Retencin
Tableros de control de Hornos
Tablero de control de Colada
-
PR
OC
ES
O D
E F
AB
RIC
AC
I
CO
BR
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.6
Mesa preparadora y
Lam
inador
Decapado
Tablero de control de
Lam
inacin y Decapado
-
PR
OC
ES
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E F
AB
RIC
AC
I
CO
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.7
Bobinador
Embalaje
Prensado
-
DIA
G
S
TIC
O I
IC
IAL
Elsistemadegestinseenfocamsalacalidaddelproducto.
Nosecuenta
conunapolticadefinidapara
lagestindela
calidad,ambiental,odeSySO.
Losobjetivosestnrelacionadosconla
calidaddelproducto
yloscostos,masnoconlostemasambientalesydeSySO
.
Nohayunaidentificacinform
aldelosrequisitosdelcliente.
Secuentacondocumentacinpreviadelosprocesos.
CO
BR
EC
O
S.A
.8
Secuentacondocumentacinpreviadelosprocesos.
No
se
ha
implementado
un
controlpara
losdocumentosy
registrosusados.
Noexisteunplanpara
eltratamientodelproductonoconform
e.
No
se
han
identificado
los
riesgos
de
SySO
yaspectos
ambientalesrelacionadosalasactividadesdelaempresa.
Nosecuenta
conplanesdecontingenciadefinidosuotrosque
perm
itanresponderantelaocurrenciadeunaemergencia.
-
(Continuacin..)
Elesquemadecontroldelosdispositivosdeseguimiento
ymedicin
est
orientado
alos
equipos
que
miden
caractersticasdecalidad,noaplicaatodoslosinstrumentosde
laplanta.
Nosecuenta
conprocedimientosform
alespara
lasacciones
correctivasypreventivas,yauditoriasinternasenelmarcodel
sistemadegestinactual.
DIA
G
S
TIC
O I
IC
IAL
CO
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EC
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.9
sistemadegestinactual.
Se
cuenta
con
un
sistema
SCADA
para
elcontrolde
los
procesos,loqueperm
itehacerlatrazabilidaddelproducto.
Nosegestionaadecuadamente
elback-updela
inform
acin
registrada.
Nosecuenta
conunPlandeCapacitacin,niseevalanalos
proveedoresmasall
decuestionescontables.
No
se
han
identificado
form
almente
los
requisitos
legales
aplicablesporloquenoseanalizasucumplim
iento.
-
DIA
G
S
TIC
O I
IC
IAL
(Continuacin..)
Nosecuenta
conrepresentantesdelostrabajadorespara
el
temadeSySO.
No
se
han
establecido
form
almente
los
canales
de
comunicacininternayexterna.
Noserealizaunarevisinform
alporpartedeladireccin,pero
secuenta
conmecanismosestablecidoscomoreunionesde
CO
BR
EC
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S.A
.10
secuenta
conmecanismosestablecidoscomoreunionesde
directorio.
-
Seconcluyquelosprincipalespuntosadesarrollardurantela
implementacindelsistemaintegradodegestinenCOBRECON
eran:
Determ
inarycumplirlosrequisitoslegales,
Desarrollarla
documentacinrelacionadaconlosrequisitosde
lasnorm
asISO
9001,ISO
14001yOHSAS18001,incluyendo
aspectosde
controloperacionalde
calidad,ambientalyde
DIA
G
S
TIC
O I
IC
IAL
CO
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.11
aspectosde
controloperacionalde
calidad,ambientalyde
saludyseguridadocupacional,
Determ
inarlascompetenciaspara
elpersonal,
Determ
inarlosaspectoseimpactosambientalessignificativos
aligualque
riesgos
ypeligros
para
lasalud
yseguridad
ocupacional,
Generaryponerapruebalosplanesdecontingencia.
-
A
L
ISIS
Y D
EC
ISI
NecesidaddeimplementarunSGCpara
garantizaralcliente
un
productodeptimacalidadalolargodeltiempo.
Oportunidad
de
implementarun
SGMA
para
garantizarel
cumplim
iento
deciertosrequisitoslegalesmedio
ambientales
existentes(DAP:Monitoreosambientales,PMR)
OportunidaddeimplementarunSIG
unsolotrabajo
Aparentefacilidadalserunsoloprocesoproductivo.
CO
BR
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.12
Aparentefacilidadalserunsoloprocesoproductivo.
Setenalainform
acinsecontabacondocumentosdelSGC.
Setena
elpersonal-muchosdeellosdesdequeinici
la
empresasusactividades.
Setenanlosrecursosyapoyodelosdirectores.
ERA EL MOMENTO PARA HACERLO
-
PL
A
PA
RA
IM
PL
EM
E
TA
R E
L S
IG
Contratacindeunconsultorexternoypersonaldeapoyo.
Unsupervisordeplanta
deamplia
experiencia
comolderdel
equipodetrabajo.
CapacitacinalosresponsablesdelasreasenlasNorm
as
ISO
9001,ISO
14001yOHSAS
18001;la
identificacinde
peligrosylaevaluacinderiesgosdeSySOyambientales;yla
CO
BR
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S.A
.13
peligrosylaevaluacinderiesgosdeSySOyambientales;yla
form
acindeauditoresinternos.
Contratacindeunaauditoriainternaconpersonalexternoy
unapre
auditoriaexternaconlaempresacertificadora.
Tiempodeimplementacin1ao
-
PA
SO
S P
AR
A L
A I
MP
LE
ME
T
AC
IO
Reunin
con
todo
elpersonalpara
ellanzamiento
del
proyecto.
Dictadodecursosdecapacitacinsobre
lasnorm
aspara
el
personalacargodelasdiversasreasdelaempresa.
Determ
inacinmediante
entrevistasconlosclientesdelos
requisitosyniveldesatisfaccin.
Revisin
de
los
requisitos
legales
aplicables.
Posible
CO
BR
EC
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S.A
.14
Revisin
de
los
requisitos
legales
aplicables.
Posible
necesidaddeestudioespecializado.
ElaboracindelManualdeFunciones,OrganigramayMapa
deProcesos.
Anlisis
ycaracterizacin
de
cada
proceso,despus
de
aprobadoelmapageneraldeprocesos.
Encuesta
alpersonaloperariosobre
temasdeseguridady
medioambiente.
-
ElaboracindelIPERpreviacapacitacindelametodologa
aemplear.Posiblenecesidaddeespecialista.
Elaboracindeflujogramasdelosprocesos,lomssimplesy
clarosposibles.
CreacindelComitdeSySOeiniciodefunciones.
CapacitacinalosmiembrosdelComitdeSySO.
Elaboracindeprocedimientosdelasdiversasreasprevia
PA
SO
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.15
Elaboracindeprocedimientosdelasdiversasreasprevia
definicindelform
atoycodificacinautilizar.
Elaboracindela
lista
maestradelosrequisitoslegalesy
matrizdeseguimientoconapoyoexterno.
ElaboracindelManualdeGestin.
Determ
inacindePolticayobjetivosdelSIG.
ElaboracindelaListaMaestradeDocumentos.
ElaboracindelosProgramasdeGestinymetaspara
cada
objetivo.
-
Implementacindelasaccionespara
elcumplim
iento
delos
programasdegestin,incluyendoregistros.
ElaboracindelProgramadeSaludconapoyoexterno.
Elaboracindelosprocedimientosgenerales,incluyendoel
de
laidentificacin
,interpretacin
ycumplim
iento
de
los
requisitoslegalesaplicables.
Determ
inacindeloscontrolesoperativosenbasealIPER.
PA
SO
S P
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.16
Determ
inacindeloscontrolesoperativosenbasealIPER.
Elaboracindelform
ato
para
elregistrodeincidentesylos
indicadoresdeSySO.
Capacitacindeauditoresinternos.
Implementacindeloscontrolesoperativos.
ImplementacindelosprogramadeinspeccionesdeSSMA.
Capacitacinenlainvestigacindeaccidentes.
Establecimiento
delasreunionesdecoordinacindelSIG
entrelasdiversasreas.
-
Elaborarlosplanesdeemergenciayprepararlasprcticas.
Definireimplementarla
infraestructura
deseguridadcontra
incendiosdelaempresa.
Establecerlas
brigadas
de
seguridad,su
conform
acin
yfunciones.
Capacitaralosmiembrosdelasbrigadas,revisindelos
planesdeemergencias.
EstablecerunPlandeAyudaMutuaconempresasvecinas.
PA
SO
S P
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BR
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.17
EstablecerunPlandeAyudaMutuaconempresasvecinas.
Elaboracindelplandeauditoriainterna.
RealizarauditoriaInterna.
Revisindehallazgosconauditores.
Levantamiento
deNoConform
idades.Accionescorrectivasy
preventivas.Anlisiscausaraz.
Realizacin
de
simulacros
yevaluacin
posteriorde
larespuesta.
RevisinporlaDireccin.
-
Desconocimiento
delasnorm
asydela
interpretacindelas
mismas.
Desconocimiento
delostemasdeSySO
yMedio
Ambiente,
especialmentelalegislacin.
Documentarloquesedeberahacerynoloquesehace.
Tratardeprocedimientartodo.
PR
IC
IPA
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.18
Elaborarlosflujogramasenbasesloaloscriteriosdecalidad,
sin
considerarlos
aspectos
de
seguridad,salud
ymedio
ambiente.
Turnosrotativosyrecargadetrabajo.
Contratara
una
persona
externa
para
laidentificacin
de
peligros
yevaluacin
de
riesgos
de
SySO
yaspectos
ambientales.
Inadecuadoanlisisdelacausaraz.
-
(Continuacin...)
Faltadeconocimiento
enmetodologa
para
lainvestigacinde
accidentes.
Crearconciencia
enelpersonalpropio
ydeterceros(cultura
organizacional).
Nodefinirconclaridadquesituacionesdanorigenaacciones
PR
IC
IPA
LE
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RO
BL
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.19
Nodefinirconclaridadquesituacionesdanorigenaacciones
correctivas,preventivasydemejora,ycomotratarcadaunade
ellas.
Nocontarconunsoftware
para
elmanejodocumentario.
No
contarcon
un
sistema
de
gestin
delmantenimiento
completamenteestablecido.
-
20 y 21/09/2005 Auditoria de Diagnstico inicial del Sistema
de
Gestin
17/10/2005 Inicio de la Implementacin del SIG
23 al 25/10/2006 Auditoria Interna del SIG
14/11/2006 Auditoria Interna del SIG con personal externo
19 al 21/12/2006 Auditoria de Pre Certificacin (Bureau
Veritas)
CR
O
OG
RA
MA
DE
IM
PL
EM
E
TA
CI
CO
BR
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.20
19 al 21/12/2006 Auditoria de Pre Certificacin (Bureau
Veritas)
27/03/2007 Auditoria Inicial de Certificacin (Bureau
Veritas)
16 al 18/04/2007 Auditoria Final de Certificacin (Bureau
Veritas)
21/05/2007 Certificacin Trinorm
a
-
Lograrla
identificacindetodos,incluyendola
gerencia,conel
sistemadegestin(cultura
organizacional).
Identificarlosrecursosnecesariospara
laimplementaciny
mantenimientodelSIG.
Definirconclaridadlasresponsabilidadesdecadapuesto
de
trabajoconrespectoalSIG.
Definirconclaridadlasresponsabilidadesyla
autoridaddela
personaqueejercer
larepresentacindeladireccin,sinoes
elgerente.
RE
CO
ME
D
AC
IO
ES
CO
BR
EC
O
S.A
.21
elgerente.
Implementarprimero
unsistemadegestindecalidad,quede
porsesmuchomsfcilporcontarconelapoyodecididode
laorganizacinalsernecesariopara
asegurarsusubsistencia.
Contarconasesoraespecializadadurante
laimplementaciny
posterioralacertificacin,almenoselprimerao.
Establecerun
grupo
de
trabajo
para
laimplementacin
del
sistemadegestinconform
adoporlosresponsablesdelos
procesoscrticosyencabezadoporlagerenciageneral.
-
(Continuacin...)
Establecerlapolticayobjetivosgeneralesdelaorganizacin.
Establecerobjetivosymetasdecadaprocesopara
ellogro
de
losobjetivosgenerales.
Elaborarla
documentacin
generaldelsistema
de
gestin
(Manual
de
Gestin,
Manual
de
Funciones,
Control
de
Documentos
yRegistros,
Control
de
las
NC,
Acciones
RE
CO
ME
D
AC
IO
ES
CO
BR
EC
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S.A
.22
Documentos
yRegistros,
Control
de
las
NC,
Acciones
correctivasyPreventivas,AuditoriasInternas),darlaaconocer
yasegurarsuentendimiento.
Elaborar
ladocumentacin
de
cada
proceso
con
la
participacindelosresponsablesoperativos(jefesyoperarios)
demanera
quereflejeloqueseesthaciendo.
Capacitary
asegurarla
eficacia
de
lacapacitacin
en
el
Anlisis
deCausasRaz,desumaimportancia
para
lamejora
continuadelsistemadegestin.
-
(Continuacin...)
Luego
de
re-certificarla
norm
aISO
9001,implementarlas
norm
asISO14001yOHSAS18001.
Contarcon
asesora
especializada
para
laidentificacin
einterpretacin
de
los
requisitos
legales
ambientales,
de
seguridadydesaludocupacional,durante
laimplementacin
delasnorm
as;para
laelaboracindelprocedimiento,la
lista
maestrayelform
ato
para
elseguimiento
delcumplim
iento
de
RE
CO
ME
D
AC
IO
ES
CO
BR
EC
O
S.A
.23
maestrayelform
ato
para
elseguimiento
delcumplim
iento
de
losrequisitoslegales.
Contarconasesoraespecializadaperm
anenteoperidicapara
laidentificacin
einterpretacin
de
los
nuevos
requisitos
legalesaplicables.
Elaborarla
documentacingeneralrelacionadaaseguridad,
saludymedio
ambiente
(IPER;Identificacin,interpretaciny
cumplim
iento
de
RequisitosLegales;ReporteeInvestigacin
deIncidentes,PreparacinyRespuestaanteEmergencias)
-
(Continuacin...)
Capacitaralosresponsablesdelosprocesosenlametodologa
para
laidentificacindepeligrosyaspectos,ylaevaluacinde
riesgosdeSySOeimpactosambientales.
ElaborarelIPER
delosprocesosconla
participacindelos
responsablesydelosoperarios.
ElaborarelmapadeRiesgosdelosProcesos.
RE
CO
ME
D
AC
IO
ES
CO
BR
EC
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S.A
.24
Contarconasesoraespecializadapara
elaborarelPrograma
deSaludyeldeMonitoreosAmbientalesypara
realizarlas
mediciones.
Capacitaralpersonalenlainvestigacindeincidentes.
ElegirycapacitaralComitdeSySO
Definir,conform
arycapacitaralasbrigadasdeemergencia.
-
Establecerclaramente
lasresponsabilidadesdelosmiembros
delasbrigadas(antes,durante
ydespusdela
emergencia)y
delComitdeSySO(inspecciones,observaciones,estadsticas,
investigacionesdeincidentes,auditoriasdeseguridad).
Mantenerreunionesperidicasconlasdistintasreasdurante
y
despusdelaimplementacinhastaqueelSGseconsolide.
Establecerunsistemadeincentivosysancionesquetengaen
RE
CO
ME
D
AC
IO
ES
CO
BR
EC
O
S.A
.25
Establecerunsistemadeincentivosysancionesquetengaen
cuenta
elgradodecumplim
iento
delasnorm
asydisposiciones
internasdeseguridad,saludymedioambiente.
-
CO
BR
EC
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.26
M
UC
HA
S G
RA
CIA
S !
