Data Inicio: Data Final:

Grau de Risco: N. Empregados:Chave: Ramal:

Auditado por: XXXXX - Programa CENPES/PETROBRAS e SEBRAE Avaliado em:

1 C 1 1

2 C 1 1

3 C 1 1

4 C2 2

5 C 1 1

6 C 2 2

7 C 1 18 C 1 19 C 1 1

10 C 1 1

11C

2 2

12C

2 2

13C

2 2

14C

2 2

15 C 1 1

16 C 2 2

17 C 2 2

18 C 2 2

19C

2 2

20 C 1 121 C 1 1

22 C 1 1

23C

2 2

24 C 1 1

25 C 2 2

26C

2 2

27 C 2 228 C 1 1

40 40

PssimoInsuficienteRegularBomExcelente

ITEM

Retirado por: Em: / /

ASS. EMPRESA(Representante): ASS.NCLEO/SMS(Representante):

Nome da Empresa: Crditos ao Programa de Capacitao de Fornecedores CENPES/PETROBRASNumero do Contrato:Ramo Atividade: Preposto do Contrato:Fiscal do Contrato:Recebido em: / / Auditado por: Avaliado em:

Pontuao DesejadaPontuao

Obtida

IDENTIFICAOH identificao da empresa contratada com: nome, endereo, CNPJ, CNAE, descrio da atividade, grau de risco e telefone ?

(exigncia contratual)

Itens DESCRIO DOS TENS - PCMSO(conforme NR7 E ANEXO CONTRATUAL/SMS) Avaliao (Contratada) Situao (SMS)

H nmero do contrato, objeto do contrato, perodo de vigncia ,gerncia do contrato e local dos servios ( atendimento interno do

ncleo e contratual ANEXOIII TIPO 2 E 3 /SMS)H identificao da empresa contratante com: nome, endereo, CNPJ, CNAE, descrio da atividade, grau de risco e telefone ? (tem

para atendimento interno ) DESENVOLVIMENTO

Est incluido no PCMSO a realizao obrigatria dos exames mdicos: admissional, peridico, retorno ao trabalho, mudana de funao e

demissional.(7.4.1- NR7)

H objeto do programa com: introduo,objetivos e legislao pertinente ? ( NR7)

H cronograma e prazos para o desenvolvimento das etapas e cumprimento das metas ? ( 7.4.6- NR7)

INFORMAES SOBRE OS FUNCIONRIOSH identificao do nmero total de funcionrios? (exigncia contratual e previsto na NR7)

Informa local de realizao dos exames clnicos ocupacionais dos funcionrios( 7.3.2 alnea "b"- NR7- ) ?

H identificao do nmero de funcionrios por sexo ? ( 7.2.3.2 alnea "b"da NR7 e atendimento interno)

INFORMAES SOBRE OS CARGOS, RISCOS OCUPACIONAIS E EXAMES COMPLEMENTARES A SEREM REALIZADOSH descrio dos riscos ocupacionais por funo/local de trabalho e nmero de funcionrio envolvido, com identificao nominal ?

(7.2.4 da NR7e atendimento interno)

H identificao do nmero de funcionrios por faixa etria? (atendimento interno)

o PCMSO aponta os riscos do PPRA e exames por funo?(anlise de risco X exames complementares por funo)( 7.2.1) e (7.3.2)-

NR7-

INFORMAES SOBRE CRONOGRAMA DE EXAMES CLNICOS E COMPLEMENTARESH descrio e nmero de exames ocupacionais realizados no perodo?( 7.4.2 alnea "a" e "b" da NR7)

H descrio da periodicidade dos exames clnicos ocupacionais? ( 7.4.3 da NR7)

H descrio da periodicidade dos exames complementares ocupacionais especficos (7.4.2.1 da NR7)

PROCEDIMENTOS ESPECIAIS EM URGENCIA E EMERGENCIAEm caso de acidente, cita rotina,nome da instituio hospitalar para encaminhamento ?( anexo contratual/SMS )

H funcionrio treinado em caso de urgncias? (7.5.1 da NR7)

Cita plano de sade com o tipo de cobertura e telefone para contato em caso de acidente?( anexo contratual/SMSlll Tipo 3-

bsico,simplificado e completo )

H descrio do material bsico da caixa de primeiros socorros ?(7.5.1 da NR7)

H previso de programas de imunizao ( vacina antitetnica para funcionrio em geral - tem7.4.6-NR7- e prevista no ANEXO

contratualll-TIPO3/SMS ) e especfica conforme risco?

H previso de programas de incentivo e manuteno a sade?( ANEXO contratua lll-TIPO3/SMS )

Encontra-se presente o Relatrio anual conforme modelo proposto no tem 7.4.6.1(NR7) ou a previso de elaborao do mesmo?

CONCLUSOCita o nome do mdico responsvel pela elaborao do PCMSO,com CRM, assinatura ? (7.3.1e 7.3.2 da NR7)

H citao da data de elaborao do PCMSO e perodo de validade? ( 7.4.6 da NR7)

Cita o(s) nome(s) dos mdico(s) examinador(es) familiarizados com a Patologia ocupacional que podero realizar os exames

ocupacionais?(tem 7.3.2 alnea "a" da NR7 )

H assinatura do mdico coordenador ou elaborador do PCMSO em todas as folhas numeradas?( exigncia interna )

Total

ndice de AtendimentoC - Conforme, "NC" - No Conforme, "NA"- No Aplicvel.

100%

0 a 40 %41 a 60 %61 a 79 %80 a 90 %

Descreve as atividades relacionadas com trabalho em altura, espao confinado,eletricidade e movimentao de carga?( anexo

contratual)

Nos casos das funes relacionadas com atividades em altura , espao confinado, eletricidade e movimentao de carga, cita os

exames especficos para realizao dessas atividade conforme exigido no ANEXO CONTRATUAL/SMS(tipo 3)?

91 a 100 %

Observaes sobre os itens "No Conforme" e Oportunidades de Melhoria