UNIDAD DE NEGOCIO HIDROPAUTE NUMBER: HP-0 · DE AMBIENTE RELACIONES EXTERNAS APROBACIÓN ... TÉCNICA ANÁLISIS DE VIABILIDAD ECONÓMICA ... Informe de Fallas y Salidas Forzadas Reporte

USED AT: AUTHOR: PLANIFICACION Y PROCESOS DATE:

REV:PROJECT: MODELAMIENTO DE PROCESOS

15/05/2007

23/03/2012

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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READER DATE CONTEXT:

TOP

NODE: TITLE: NUMBER:UNIDAD DE NEGOCIO HIDROPAUTEHP-0

EnergíaEléctrica

ServiciosComplementarios

Recursohídrico

Unnamed Arrow /360

Programa de producción eléctrica(despacho)

RecursoHumano

Contrato deconcesión

RecursosTecnológicos

Infraestructura

PolíticasAdministrativas

RecursoEconómico

Legislación del sector eléctrico, ambientaly laboral

CLIENTES:GRANDE CONSUMIDORESEMPRESAS DE DISTRIBUCIÓNMERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA (ECUATORIANO U OTROS)

ENTE DE CONTROL:ADMINISTRADOR DE MERCADO - CENACEREGULADOR DE CONCESIÓN - CONELECPROCURADURÍA DEL ESTADOCELEC EP MATRIZMINISTERIO DEL AMBIENTEMINISTERIO DE TRABAJO /IESS

PROVEEDORES:CUENCA DEL RÍO PAUTE



15/05/2007

17/06/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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HP-0

NODE: TITLE: NUMBER:UNIDAD DE NEGOCIO HIDROPAUTEHP0

Programa deproducción eléctrica(despacho)

Energía Eléctrica

Infraestructura

Recurso hídrico

Liquidación económica

Contrato deconcesión

Plan Anual de Mantenimiento

PolíticasAdministrativas

Legislación del sectoreléctrico, ambiental ylaboral

RecursosTecnológicos

RecursoHumano

RecursoEconómico

Planificación Estratégica

Estructura, Procesosy Normativa

Informe deResultados

Servicios de Soporte

Expansión?

Proyectos deExpansión

Unnamed Arrow /360

Objetivos estratégico CELEC

PROCESOSGOBERNANTES

PROCESOSAGREGADORES DE

VALOR

PROCESOSHABILITANTES

ASESORÍA

PROCESOSHABILITANTES APOYO

VIENE DE:TODOS LOS PROCESOS

VA A:TODOS LOS PROCESOS



04/06/2007

30/05/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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HP0

NODE: TITLE: NUMBER:PROCESOS GOBERNANTESHP1


Estructura, Procesos yNormativa


Reportes de Monitoreoy Control

Proyectos de Expansión


Información deGestión

PLANIFICACIÓNHIDROPAUTE

MONITOREO Y CONTROL

HIDROPAUTE

EVALUACIÓN DERESULTADOSHIDROPAUTE



30/07/2007

23/03/2012

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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HP1

NODE: TITLE: NUMBER:PLANIFICACIÓN HIDROPAUTEHP1.1




Estructura, Procesos yNormativa

Estructura Organizacional

Normativa Interna

Procesos

Presupuesto deProyectos

PresupuestoOperativo

Proyectos deMejoramiento

ProyectosAdministrativos

Estructura, Procesos yNormativa Actual

PLANIFICACIÓNESTRATÉGICA

ORGANIZACIÓN

RECURSOS YCAPACIDADINSTALADA



30/07/2007

30/05/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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HP1.1

NODE: TITLE: NUMBER:PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICAHP1.1.1



Plan OperativoAnnual

Proyectos de Mejoramiento

Proyectos Administrativos

MapaEstratégico

Análisis deEntorno


Misión

Visión

Valores y Principios

DEFINICIONESCORPORATIVAS

ANÁLISISDE ENTORNO

OBJETIVOSESTRATÉGICOS

PROYECTOS

OPERACIONES



03/08/2007

30/05/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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HP1.1

NODE: TITLE: NUMBER:ORGANIZACIÓNHP1.1.2



Estructura, Procesos yNormativa Actual Procesos

Proyectos de Mejoramiento

Normativa Interna

Proyectos Administrativos

MODELAMIENTODE PROCESOS

ESTRUCTURAORGANIZACIONAL

NORMATIVA



30/07/2007

30/05/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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HP1

NODE: TITLE: NUMBER:MONITOREO Y CONTROL HIDROPAUTEHP1.2

Planificación Estratégica Estructura, Procesos y Normativa

Información deGestión Reportes de

Monitoreo yControl

REVISIÓNPERIÓDICA

INFORMACIÓNCOMUNICACIÓN

SUPERVISIÓNDE AMBIENTE

RELACIONES EXTERNAS

APROBACIÓNDE EGRESOS



15/05/2007

29/11/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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HP0

NODE: TITLE: NUMBER:PROCESOS AGREGADORES DE VALORHP2

Proyectodeexpansión

Instalaciones electromecánicas yciviles

Energía Eléctrica y Servicios Complementarios

Pronóstico de caudales horario, diario y semanal

Plan de Mantenimiento Anual

Instalaciones electromecánicas y civilesdisponibles

Condiciones climáticas de lacuenca del río Paute

APIPRO

Recurso hídrico

Despacho decarga

Reporte de Medición Comercial

Informe de Medición Comercial DelCENACE

SW SCADA,GMS ycomunicacionesdisponibles

Liquidación Comercial Unidad deNegocio CENACE

Archivo parafacturación

Contrato atérmino conDistribuidoras

Sedimento depositados

Documentacióntécnica

Límites operativos

Pie de con niveles seguros desedimentación

EXPANSIÓN ENINFRAESTRUCTURA

DE GENERACIÓN

GENERACIÓN DEENERGÍA

DISPONIBILIDAD DEPLANTA

LIQUIDACIÓNENERGÉTICA

VIENE DEL: CENACE

NODE: TITLE: NUMBER:EXPANSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DEGENERACIÓNHP2.1

Diseños y planosdefinitivos


Límites operativos

Proyecto deexpansión

MarcoJurídico

ProyectoLegalizado

CertificadodeConcesión

NuevaCentral

Cronograma deavance físicoaprobado

Cronogramavaloradoaprobado

Informes de avancemensual

Requerimientos dereprogramación

Informe deCumplimiento

ELABORACIÓN DEESTUDIOS DEPROYECTO

PLANIFICACIÓNDEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DEPROYECTOS

PROCESO DE ENTREGA

SEGUIMIENTODE EJECUCIÓNDE PROYECTO

USED AT: AUTHOR: JEFE DE PROYECTOS DE EXPANSION DATE:


23/05/2007

16/05/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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HP2.1

NODE: TITLE: NUMBER:ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PROYECTOHP2.1.1

Proyectoviable

ProyectoLegalizado

MarcoJurídico

Diseñosdefinitivos

Diseños yplanosdefinitivosAlternativas

Técnicas

NormasTécnicas



ESTUDIOSPRE FACTIBILIDAD

ESTUDIOSDE FACTIBILIDAD

DISEÑOS DEFINITIVOS

LEGALIZACIÓN DELPROYECTO



20/07/2007

16/05/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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HP2.1.1

NODE: TITLE: NUMBER:ESTUDIOS PRE FACTIBILIDADHP2.1.1.1

AlternativasTécnicas


EstudiosEnergéticos

Estudios deCampo

AlternativasTecnológicas

ESTUDIOS ENERGÉTICOS

ESTUDIOSDE CAMPO

EVALUACIÓNDE TECNOLOGÍA

CONFIGURACIÓNDE ALTERNATIVAS



20/07/2007

10/05/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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HP2.1.1

NODE: TITLE: NUMBER:ESTUDIOS DE FACTIBILIDADHP2.1.1.2

NormasTécnicas

Proyectoviable

AlternativasTécnicas

Viabilidadtécnica

ViabilidadEconómica

Alternativaseleccionada

Viabilidadsocio-ambiental

ANÁLISIS DEVIABILIDAD

TÉCNICA

ANÁLISIS DE VIABILIDADECONÓMICA

EVALUCIÓN DEALTERNATIVAS

ANÁLISIS DEVIABILIDAD

SOCIO-AMBIENTAL

ANÁLISIS DEVIABILIDADFINANCIERA



20/07/2007

10/05/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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HP2.1.1

NODE: TITLE: NUMBER:LEGALIZACIÓN DEL PROYECTOHP2.1.1.4.1

Esperar el Certificadode Concesión

Presentación de requisitos para el

Certificado de Concesión

Presentación derequisitos para

contrato de concesión

Certificado deConcesión

Contrato deConcesión

ENTRADA:Proyecto Aprobado

SALIDA:Proyecto Legalizado



21/05/2007

19/05/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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HP2.1

NODE: TITLE: NUMBER:PLANIFICACIÓN DEL PROYECTOHP2.1.2


ProyectoLegalizado

Nuevo cronograma de avancefísico

Cronograma de avance físicoaprobado

Cronograma de avancefísico

Cronogramavalorado

Cronograma valoradoaprobado

Nuevo cronogramavalorado

UnnamedArrow /1139

Diseños yplanosdefinitivos


DETERMINACIÓN DECRONOGRAMAS

REPROGRAMACIÓN DECRONOGRAMAS

APROBACIÓN DECRONOGRAMAS

USED AT: AUTHOR: SEGUNDO VANEGAS DATE:


22/02/2011

10/05/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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HP2.1

NODE: TITLE: NUMBER:CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOSHP2.1.3

Diseños y planosdefinitivos

Vías deacceso

NuevaCentral

Informes deavance mensual

Obrasciviles

Infraestructuraelectromecánica

Cronograma de avance físicoaprobado

Cronograma valoradoaprobado

CONSTRUCCION DE VÍASDE ACCESO

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES

INSTALACIÓNELECTROMECÁNICO



15/08/2007

19/05/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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HP2.1

NODE: TITLE: NUMBER:SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DE PROYECTOHP2.1.5

Informes deavance mensual

Indicadores deavance

Informe deCumplimiento


Cronogramavalorado

Estado decumplimiento,recomendaciones ycorrecciones

ANÁLISIS DE INFORMES

DETERMINAR ESTADODE CUMPLIMIENTO,

RECOMENDACIONES,CORRECCIONES

ELABORACIÓN DEINFORMES

USED AT: AUTHOR: GENERACION DATE:


14/03/2011

29/11/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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HP2

NODE: TITLE: NUMBER:GENERACIÓN DE ENERGÍAHP2.2

Recursohídrico

Condiciones climáticas de la cuenca delrío Paute


Informe de Hidrología

Pronóstico de caudales horario, diario ysemanal

Despacho decarga

Reporte deMedición Comercial

Instalacioneseletromecánicasy civilesdisponibles

Datos de volumen turbinado, vertido y dedesagüe de fondo

Nivel del embalse Límitesoperativos

Pie de connivelesseguros desedimentación

Energía Eléctrica yServicios Complementarios

SW SCADA,GMS ycomunicacionesdisponibles

ReformaAprobada

Normas deWMO

SWmodelo depronóstico

HIDROLOGÍA OPERATIVA

OPERACIÓN DECENTRALES

NODE: TITLE: NUMBER:HIDROLOGÍA OPERATIVAHP2.2.1

Datos de precipitación, caudal y otros datoshidrometereológicos

Normas deWMO

Condicionesclimáticas dela cuenca delrío Paute

Pronóstico de caudales horario, diario y semanalDatos de precipitación y caudal

RedTelemétrica

Requerimiento de verificación de estado

Tendencias de caudal

Reporte de EquipoDefectuoso (RED)

Ajuste del modelo parapronóstico de caudales

Curva de capacidad del embalse

Datos de caudal de ingreso medido al embalse Mazar

Datos de volumen turbinado, vertido y de desagüe de fondo

Nivel del embalse

Anuario hidrometereológico

Informe de Hidrología

SW modelode pronóstico

MEDICIÓN HIDROMETEOROLÓGICA

ANALISIS Y VALIDACIÓN HIDROMETEREOLÓGICA

PRONÓSTICO DECAUDALES

EVALUACIÓN DEPRONÓSTICO

EVALUACIÓN DE ESTADO DE RED

TELEMÉTRICACUENCA BAJA

VA A: OPERACIÓN

VIENE DE:ETAPA (CUENCA ALTA Y MEDIA)CG PAUTE (TODA LA CUENCA)

VA A: OPERACIÓNEXPANSIÓNGESTIÓN AMBIENTAL

VA A:ETAPA (CUENCA ALTA Y MEDIA)CG PAUTE (TODA LA CUENCA)

NODE: TITLE: NUMBER:PRONÓSTICO DE CAUDALESHP2.2.1.3

Datos de precipitación,caudal y otros datoshidrometereológicos

Tendencias de caudal

Manual deusuario de SW

Datos de precipitación ycaudal

Pronóstico de caudales horario,diario y semanal

Ajuste del modelo parapronóstico de caudales

Datos de precipitación y caudaldepurados

Requerimiento de verificación deestado

SW modelo depronósticoajustado

SW modelo depronóstico

Manual deusuario de SW

DEPURACIÓN DE DATOS

CORRIDA DEL MODELO DE PRONÓSTICO

CALIBRACIÓN DEMODELO DE

PRONÓSTICO DECAUDALES

VIENE DE: ETAPA (CUENCA ALTA Y MEDIA)CG PAUTE (TODA LA CUENCA)

NODE: TITLE: NUMBER:EVALUACIÓN DE PRONÓSTICOHP2.2.1.4


Requerimiento de verificación de estadoDatos de caudal de ingreso medido al embalse Mazar


Datos de volumen turbinado, vertido y de desagüe defondo

Ajuste del modelo para pronóstico de caudales

Nivel del embalse

Datos de caudalcalculado

CÁLCULO DE BALANCE DE MASAS

VALIDACIÓN DEL PRONÓSTICO DE

CAUDALES

USED AT: AUTHOR: OPERACION DATE:


13/05/2011

30/11/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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HP2.2

NODE: TITLE: NUMBER:OPERACIÓN DE CENTRALESHP2.2.2

Límites operativos Despacho de carga


Solicitud de apertura de DF


Solicitud Sub-Orden de Trabajo

Pie de con nivelesseguros desedimentación

Recurso hídrico regulado

Reporte de Equipo Defectuoso

Informe de Fallas y Salidas Forzadas


Programa de Intervenciones para consignación de OT

Datos Operativos (SCADA)


SW SCADA, GMSy comunicacionesdisponibles

Recurso hídrico

Instalacioneseletromecánicas yciviles disponibles

Plan Anual de Indisponibilidad de Generación

Programa Semanal de Intervenciones de Mantenimiento y TIC

Recurso hídrico turbinado

OPERACIÓN CENTRAL PAUTE-MAZAR

OPERACIÓN CENTRAL PAUTE-MOLINO

USED AT: AUTHOR: JEFATURA DE CENTRAL DATE:


17/05/2007

30/11/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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HP2.2.2

NODE: TITLE: NUMBER:OPERACIÓN CENTRAL PAUTE-MAZARHP2.2.2.1

Instalacioneselectromecánicasy civilesdisponibles

Despachode CargaDiario

Programa Diario de Ingreso y Salidade Unidades

Pronostico de caudalessemanal, diario y horario

DatosOperativos(SCADA)


Registros de Medición Comercial

Informes de Operación

Recursohídrico

Datos deMonitoreo

Consignación Aprobada


Reporte de MediciónComercial

Plan anual de actividades demonitoreo

Límitesoperativos


Instructivos deoperación

Programa Semanal deIntervenciones deMantenimiento y TIC

Plan Anual de Indisponibilidadde Generación


Solicitud de trabajoNotificación de maniobra DF

Informe de Fallas y SalidasForzadas

Datos paraelaboración deinforme de falla


Solicitud de Consignación de MantenimientoCorrectivo

Políticas deOperación

Informes demantenimiento y TIC

Informe de análisis defalla

Solicitud de cambiodocumental

Solicitud de trabajo

ProgramaciónSemanalCENACE

Programa de Intervenciones para consignaciónde OT

Formatos deinformes

PLANIFICACIÓN DEOPERACIÓN

OPERACIÓNDE CENTRAL

ANALISIS POST-OPERATIVO



10/07/2007

29/11/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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HP2.2.2.1

NODE: TITLE: NUMBER:PLANIFICACIÓN DE OPERACIÓNHP2.2.2.1.1




Programa Diario de Ingresoy Salida de Unidades

Plan Anual de Indisponibilidad deGeneración

Programa Semanal de Intervenciones deMantenimiento y TIC

Solicitud de Consignación

Programa Semanal

ConsignaciónAprobada

Consignación AprobadaSolicitud de apertura deDF

Políticas operativas

InfraestructuraNueva o Mejorada

Notificación de maniobra DF

Políticas de Operación


Instructivo dePlanificaciónOperativa a MedianoPlazo

PIRUS

Instructivo deProgramación de Ingreso ySalidas de Unidades

Horas acumuladasde operación

Manuales,planos

Programa de Intervenciones para consignación de OTPLANIFICACIÓN

OPERATIVAA MEDIANO PLAZO

(SEMANAL)

PROGRAMACIÓN DE INGRESO Y SALIDA DE

UNIDADES

PROGRAMACIÓN DEACTIVIDADES DE

MONITOREO DE LA CENTRAL



05/06/2007

17/08/2007

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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HP2.2.2.1

NODE: TITLE: NUMBER:OPERACIÓN DE CENTRALHP2.2.2.1.2

Recurso hídrico

Programa Diario de Ingreso y Salida deUnidades

Re despachos y solicitudes de ManiobrasDirectas





Orden de trabajo


Instalacioneselectromecánica y civil

Datos de Monitoreo



Instructivos deConsignación yRecepción


Formatos(Especificaciónde Monitoreo)

Límitesoperativos





Datos para elaboración de informe de falla


Instructivos deoperación Políticas de Operación

Programa de Intervenciones paraconsignación de OT

Equipo Disponible para Intervención

Manuales y planos

Reporte de Ejecución deActividades de Monitoreo

OPERACIÓN ENTIEMPO REAL

CONSIGNACIÓNY RECEPCIÓNDE SISTEMASY EQUIPOS

MONITOREODE

INFRAESTRUCTURA



22/08/2007

30/11/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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HP2.2.2.1.2

NODE: TITLE: NUMBER:OPERACIÓN EN TIEMPO REALHP2.2.2.1.2.1

Recurso hídrico



Programa Diario de Ingreso ySalida de Unidades


Re despachos y solicitudes deManiobras Directas

Unidad en Reposo



SistemaReestablecido

Emergencia en elSistema

Límitesoperativos

Datos paraelaboraciónde informede falla

Solicitud deConsignación deMantenimientoCorrectivo

Recursohídricoregulado

Requerimiento deanálisis de falla


Instalacioneselectromecánicas yciviles disponibles


Instructivos de operación Políticas de Operación

OPERACIÓNEN TIEMPO REAL CON

CONDICIONES NORMALES.

OPERACIÓNEN TIEMPO REAL

CON CONDICIONESDE EMERGENCIA.



11/07/2007

30/11/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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HP2.2.2.1.2.1

NODE: TITLE: NUMBER:OPERACIÓN EN TIEMPO REAL CONCONDICIONES NORMALES.HP2.2.2.1.2.1.1



Energía Eléctrica y Servicios ComplementariosPrograma Diario de Ingreso ySalida de Unidades

Registros de Medición ComercialRe despachos y solicitudes deManiobras Directas


Recurso hídrico

Reporte deEquipoDefectuoso

Orden de Trabajo de Monitoreo(Alternabilidad de sistemas)


Unidad en Reposo

Orden de maniobra delSCADA

Instructivos de Operación deSistemas Auxiliares

Límitesoperativos

Recurso hídricoregulado


OPERACIÓNDE LA PRESA.

OPERACIÓNDE

UNIDADES.

OPERACIÓN DESISTEMAS AUXILIARES

DE LA CENTRAL.



18/07/2007

12/11/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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HP2.2.2.1.2.1.1

NODE: TITLE: NUMBER:OPERACIÓN DE LA PRESA.HP2.2.2.1.2.1.1.1

Recurso hídrico



Solicitud de Maniobra

Instructivo deOperación delDesagüe de Fondo

Instructivo deOperación deCompuertas deMantenimiento yServicio

OPERACIÓN DELDESAGÜE DE FONDO.

OPERACIÓN DECOMPUERTAS DETOMA DE CARGA



11/07/2007

12/11/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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HP2.2.2.1.2.1.1

NODE: TITLE: NUMBER:OPERACIÓN DE UNIDADES.HP2.2.2.1.2.1.1.2

Recurso hídrico

Programa Diario deIngreso y Salida deUnidades






Instructivos deArranque ySincronización

Instructivos deControl deGeneración

Instructivos deParadas deUnidades

UnidadSincronizada

Unidad enReposo

Unidad Fuerade Sincronismo

ARRANQUE YSINCRONIZACIÓN

DE UNIDADES

CONTROL DEGENERACIÓN

PARADADE

UNIDADES



31/07/2007

25/05/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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HP2.2.2.1.2.1.1.2

NODE: TITLE: NUMBER:ARRANQUE Y SINCRONIZACIÓN DE UNIDADESHP2.2.2.1.2.1.1.2.

1.1

SI

NO

NO

SI

SI

NO

Solicitar revisióndel sistema

SeleccionarUnidad Disponible

Selector casa demáquinas en X A21

Señal de Arranquede Unidad desde

X A/21

¿Pre condicionesde arranque se han

cumplido?

Revisar alimentacióna Sist. Aux. (Bombas)

Solicitud deArranque de Unidad

¿Unidad Responde a Comando de Arranque?

Unidad listapara sincronizar

Sincronizar unidaddesde XA21

Secuencia dearranque proceso

Comprobar Velocidad de Unidad e Interruptor de Campo

¿Sincronizaciónexitosa?

Revisar Sincronizador

Arrancar unidaddesde casa de

máquinas

Pasa el mandoa control local

Se entrega Unidad al CENACE en 50 MW

Sincronizar de manera Local



06/08/2007

26/05/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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HP2.2.2.1.2.1.1.2

NODE: TITLE: NUMBER:CONTROL DE GENERACIÓNHP2.2.2.1.2.1.1.2.

2.1

SI

NO SI

NO

SI

NO

SI

SI

NO

NO

SI

SI NO

NO

SI

NO

B

¿Unidad debepasar a control

AGC?

Está la unidad trabajando dentro de

los parámetros establecidos?

Comunicar al CENACE que la unidad está en su control

Solicita a CM pasarel selector a Control Sala

Comunicar al CENACE que la unidadestá trabajando fuera de los

parámetros

Obtener información la potencia que

deberá ser puesta la unidad

Solicitar a CMpasar el selectora Control XA21.

¿Es necesario tomarel control para volver ala unidad a condiciones

normales?

Solicitar al CENACE volver a la unidad acondiciones normales

Colocar a la unidad enese valor de potencia(S) y asegurarse que

se mantenga ahí

¿Es necesariovariar el valor de

potencia (S)de la unidad?

¿La unidad ha sido seleccionada

para parar?.

Colocar a la unidad en el nuevo valor de

potencia y asegurarse que se mantenga ahí

Comunicar al CENACE queesta unidadva a parar.

Solicita a CM pasarselector a Control X A/21

¿Estála unidad

trabajando dentrode los parámetros

normales?

A,

C

¿La unidad ha sidoseleccionada para parar?

¿Es necesario pasar la unidada control AGC?

Comunicar al CENACE queesta unidad va a parar

VIENE DE CONEXIÓN (A)

VIENE DECONEXIÓN (A)



06/08/2007

25/05/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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HP2.2.2.1.2.1.1.2.2.1

NODE: TITLE: NUMBER:A,2329.1

NO

SI

SI

SI

SI

NO

NO

NO SI

NO

SI

NO

~~¿Regreso launidad

a condicionesnormales

de operación?

~~Realizar lasmaniobrasy volver a launidad acondicionesnormales

~~IraB

~~¿Es posible volver a condiciones normales a la

unidad realizando maniobras operativas

desde SC?

~~Pedir a CMque

pasen el controla SC

~~¿Regreso launidad


de operación?.

~~¿Es posible volver acondiciones normales a

launidad realizando

maniobrasoperativas desde CM?

~~Pedir a CM que tomeel control y/o regresenla unidad a condiciones

normales

~~¿Esta condiciónanormal

pone en riesgo dedisparo

inminente a launidad?

~~¿Es posiblenormalizar las condicionesrealizando

trabajos adicionales con unidad en línea?

~~Realizar lostrabajos y

volver a la unidada

condicionesnormales

~~Ir aC

~~Bajarrápidamentecarga (S) a launidad



30/07/2007

25/05/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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HP2.2.2.1.2.1.1.2

NODE: TITLE: NUMBER:PARADA DE UNIDADESHP2.2.2.1.2.1.1.2.

3.1

SI

NO

NO

SI

NO

NO

SI

NO

SI

SI

NOSI

Solicitar a CM verificarproceso de parada

S=0

Disminuir potencia(S) CERO

Seleccionar Unidad a parar

¿Existe personal parasupervisar la parada?

Solicitud deParada

Apertura del interruptor

¿Problema fuesolucionado?

¿Comando exitoso?

Reporte

Revisión

Dar señal deparada

¿Unidad conpre condiciones?

Verificar procesode parada

Solicitar revisióna CM

¿Problema.solucionado?

ENTRADAS:* PIRUS* Re despachos y Solicitudes Directas de Maniobra* Consignación Aprobada

SALIDAS:Unidad en Reposo



18/07/2007

25/05/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

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RECOMMENDED

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HP2.2.2.1.2.1.1

NODE: TITLE: NUMBER:OPERACIÓN DE SISTEMAS AUXILIARES DE LACENTRAL.HP2.2.2.1.2.1.1.3

Orden de Trabajo deMonitoreo(Alternabilidad desistemas)


Orden demaniobra delSCADA

Reporte de EquipoDefectuoso

Instructivos deOperación de SistemasAuxiliaresOPERACIÓN DE TDSM

OPERACIÓN TDCM

OPERACIÓN DEL SISTEMADE VENTILACIÓN.

OPERACIÓN DEL SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO.

OPERACIÓN DELSISTEMA DE CORRIENTE

CONTINUA.

OPERACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA DE ENFRIAMIENTO

OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS ETA, DL, DR



17/08/2007

17/08/2007

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

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PUBLICATION


HP2.2.2.1.2.1

NODE: TITLE: NUMBER:OPERACIÓN EN TIEMPO REAL CONCONDICIONES DE EMERGENCIA.HP2.2.2.1.2.1.2

Emergencia en el Sistema Sistema Reestablecido


Reporte deEquipoDefectuoso(RED)

OPERACIÓN DE LA PRESAEN CONDICIÓN

DE EMERGENCIA.

OPERACIÓN DELAS UNIDADES

EN CONDICIONESDE EMERGENCIA.


EN CONDICIONES DEEMRGENCIA



22/08/2007

25/05/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

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HP2.2.2.1.2.1.2

NODE: TITLE: NUMBER:OPERACIÓN DE LA PRESA EN CONDICIÓN DEEMERGENCIA.HP2.2.2.1.2.1.2.1



Disminución de RecursoHídrico

Desgüe de FondoAbierto

Instructivo de emergenciapara cierre y apertura deldesagüe de fondo

Desagüe de FondoCerrado o Abierto

CIERRE Y APERTURA DEL DESAGÜE

DE FONDO



17/08/2007

17/08/2007

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

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HP2.2.2.1.2.1.2

NODE: TITLE: NUMBER:OPERACIÓN DE LAS UNIDADES ENCONDICIONES DE EMERGENCIA.HP2.2.2.1.2.1.2.2



Black Out

Corte de ComunicaciónCENACE

Inundación,Fuga

Falla en Equipo y Línea de Transmisión

Central Disponible

Central Desenergizada

Unidades dentro de Limites Operativos

Generación en Rango de Capacidad deTransmisión

Procedimiento deDespacho y Operación

Sistema Estable

Falla de Interruptor de UnidadUnidad Fuera de Sincronismo

Instructivo de emergeciaante black out

Falla ensistemas

Requerimiento de análisis de falla

Reporte de Equipo Defectuoso (RED)

Sistema Reestablecido

Instructivo antefallas propias

Unidades en Reposo

Falla en Subestación Zhoray

OPERACIÓN DE UNIDADES ANTE FALLAS PROPIAS

CONTROL EN UNIDADESPOR BLACK OUT.

OPERACIÓN ENINUNDACIÓN DE

CASA DE MÁQUINAS.

OPERACIÓN DE UNIDADES SIN

COMUNICACIÓNCON EL CENACE.

CONTROL DE UNIDADESANTE EMERGENCIA DE

SUBESTACIÓN.



24/09/2007

25/05/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

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HP2.2.2.1.2.1.2.2

NODE: TITLE: NUMBER:CONTROL EN UNIDADES POR BLACK OUT.HP2.2.2.1.2.1.2.2.

2.1

SI NO

NO

Aislar las barrasdel CFCM.

Solicitar que sean despejadas las barras de la S/E

Molino.

Aislar la Centraldel Sistema.

Habilitar la vía dealimentación desde

el generador deemergencia al CFCM.

Aislar el CFPM.

Seccionar carga del CCU, dejandoúnicamenta la necesaria para arrancar

(re-arrancar) una unidad.

Energizar la barra B del CFCM.

En CCCM, abrir 452-AA, dejar conectado en la barra BB

"Cargador de baterías 1B", "Cargador de baterías 2B",

"Bomba del regulador del generadorde emergencia", "Compresor 3".

Arrancar el Generador de Emergencia con la bombade CC del regulador de

velocidad.

Arrancar (re-arrancar) una unidad de FaseAB en modo Manual.

Conmutar a la bomba de CA del Regulador de Velocidad

del Generador de Emergencia.

¿Fue posiblearrancar (re-arrancar)

una unidad?.

A_

¿Barra de 138despejada?.

Acoplar la unidad a la barra.

Solicitar la energización de uno de losAT’s.

B_

Cerrar el interruptor correspondiente alterciario del AT energizado y cerrar o

asegurarse que está cerrado el 752 JK.

Solicitar quese despeje.

Sala de Control

Casa de Máquinas

Actores:



17/08/2007

17/08/2007

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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HP2.2.2.1.2.1.2.2.2.1

NODE: TITLE: NUMBER:A_2403.1

SINO~~¿La

velocidad de launidad es 0r.p.m.?

~~Cuando la velocidadde cada unidad sea Oal 20 % de la nominalarrancar la bomba dealta presión del

cojinete de empuje (lade CC en Fase C).

~~Seccionar cargadel CCU, dejandoúnicamente lanecesaria para

parar las unidades.

~~Colocar elselector de lasunidades degeneración en“Local-Manual”

~~Tratar de arrancar unaunidad con el Generador deEmergencia, si no es posible,

esperar hasta que sereestablezca la alimentación aservicios auxiliares y luegoarrancar las unidades

normalmente.

~~Una vezsuperada laemergenciaapagar el

Generador deEmergencia

~~Apagar labomba de altapresión delcojinete deempuje delgenerador

Sala de Control

Actores:



17/08/2007

17/08/2007

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

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HP2.2.2.1.2.1.2.2.2.1

NODE: TITLE: NUMBER:B_2407.1

~~Normalizartodos los

alimentadoresdel CFPM

~~Cerrar losinterruptores de

losalimentadores aCM y S/E

~~Solicitar laenergizacióndel otro AT

~~En coordinacióncon el CENACE yTranselectric S.A.

energizar las líneas detransmisión

paulatinamente

~~Cerrar elinterruptor

correspondiente alterciario del AT

energizado y abrir elinterruptor 752 JK

~~En coordinacióncon CENACEarrancar

(re-arrancar) ysincronizarunidades

~~Parar lasunidades que seencuentrangirando

~~Normalizar lasbarras del CFCM

~~Normalizar lasbarras del CCCM

~~Conmutar a la bombade CC del Regulador de

Velocidad delGenerador deEmergencia

~~Una vezsuperada laemergenciaapagar el

Generador deEmergencia.

Actores:

Sala de Control

Casa de Máquinas



17/08/2007

17/08/2007

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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HP2.2.2.1.2.1.2.2

NODE: TITLE: NUMBER:OPERACIÓN EN INUNDACIÓN DE CASA DEMÁQUINAS.HP2.2.2.1.2.1.2.2.

3.1

NO

SI

NO

ServicioDeudacon elEstado

NO

SI

NO

SI

NOSI

Reportara presa.

¿Unidad enreposo?.

¿Existe aúnalimentación

desde CFPM?.

Preparar operaciónde compuertas de

servicio.

Compuertas a posición deoperación.

Reportar aTNLG, CM &

CCG.

Reportar a Supervisor.

Maniobraspara operar

con GENEmergencia

Cerrarcompuertas.

Evaluarfuga.

Sacar de sincronismolas unidades.

Informar alCENACE.

Coordinarmaniobras.

Solicitarparada deunidades.

Controlparada deunidades.

¿Tiempo paraparar unidades?.

Coordinar maniobrasde paradad de

unidades.

¿Unidadesen reposo?.

¿Tiempo para desenergizarsistema Vcc?.

Salir de CM.

Desenergizarel sistema Vcc

de CM.

En CFPM abrir752-A & 752-B.

ENTRADAS:Fuga

Supervisión de Operación

Centro de Control CCGTnlg. Casa de Máquinas

Presa Amaluza

Casa de Máquinas

Se abandonará el control de parada de unidades sino se dispone de tiempo suficiente, y se desenergizaráel sistema de Vcc, antes de salir de CM

Actores:



17/08/2007

17/08/2007

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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HP2.2.2.1.2.1.2.2

NODE: TITLE: NUMBER:CONTROL DE UNIDADES ANTE EMERGENCIADE SUBESTACIÓN.HP2.2.2.1.2.1.2.2.

5.1

NO

SI

NO

SI

NO

SINO

SI

NO

SI

Efectuar controlde Unidades.

¿Actuán alarmas deprimer paso SF6 y no

se resetean?.

Comunicar a Supervisión.

Coordinar conTRANSELECTRIC.

¿Se disparó AT?.

Limitar Potencia en barras y AT disponible.

¿Se solucionóel problema ?

Reestablecer alimentación

a patio.

Dejar a UnidadGirando en Vacío.

¿Se disparoINTERRUPTOR?.

ControlarAuxiliares de Unidad.

¿Se solucionoel problema?

Bajar generaciónen unidades hasta 0 MW.

Controlar Cargaen Barras y AT.

Sincronizar Unidad.

ENTRADAS:Reporte de Falla EléctricaAlimentación a Patio 789 4E y 4FFalla en Sistema SF6Disparo de Barras138-230 kV óDisparo de AT

CCG

Supervisión deOperación






CCG

CCG

Tnlg Casa deMáquinas





11/07/2007

30/11/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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HP2.2.2.1.2

NODE: TITLE: NUMBER:CONSIGNACIÓN Y RECEPCIÓN DE SISTEMASY EQUIPOSHP2.2.2.1.2.2

Equipo Disponiblepara Intervención

Orden detrabajo

EquipoIntervenido

Instalaciones electromecánicas yciviles disponibles

Orden de Trabajo Recibida


Reporte deEjecuciónMantenimiento

Reporte de Equipo Defectuoso(RED)

Solicitud Sub-Ordende Trabajo

Programa deIntervenciones paraconsignación de OT




ESTABLECIMIENTODE CONDICIONES

DE INTERVENCIÓN DESISTEMAS Y EQUIPOS

(CONSIGNACIÓN)

EJECUCIÓN DEMANTENIMIENTO.

RECEPCIÓN DESISTEMAS Y

EQUIPOS



21/02/2011

30/11/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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HP2.2.2.1.2.2

NODE: TITLE: NUMBER:ESTABLECIMIENTO DE CONDICIONES DEINTERVENCIÓN DE SISTEMAS Y EQUIPOS

(CONSIGNACIÓN)HP2.2.2.1.2.2.1


Equipo Disponible paraIntervención


Orden de trabajo

Instalaciones electromecánica y civil

CONSIGNACIÓN DE SISTEMAS AUXILIARES

CONSIGNACIÓN DE UNIDADES



12/07/2007

30/11/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

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HP2.2.2.1.2

NODE: TITLE: NUMBER:MONITOREO DE INFRAESTRUCTURAHP2.2.2.1.2.3



Datos de Monitoreo


Plan anual deactividades demonitoreo

OrdenTrabajo deMonitoreo

Manuales y planos

Programa de Toma de DatosReporte de Ejecución de Actividades de Monitoreo


ASIGNACIÓN DEACTIVIDADES DE

MONITOREO

MONITOREODE SISTEMAS AUXILIARES

DE LA CENTRAL

MONITOREODE LA PRESA

MONITOREODE

UNIDADES



12/07/2007

29/11/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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HP2.2.2.1

NODE: TITLE: NUMBER:ANALISIS POST-OPERATIVOHP2.2.2.1.3

Instructivos de operación


Datos de Monitoreo



Formatos deinformes

DatosProcesados

Requerimientos de Capacitación




Informes de mantenimiento y TIC

Informe de análisis de falla

Solicitud de cambio documental


PROCESAMIENTODE DATOS

OPERATIVOS YDE MONITOREO

ANÁLISISDE DATOS Y

ELABORACIÓN DEINFORMES



17/05/2007

30/11/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

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HP2.2.2

NODE: TITLE: NUMBER:OPERACIÓN CENTRAL PAUTE-MOLINOHP2.2.2.2



Programa Diario de Ingreso y Salidade Unidades







Datos deMonitoreo





Límitesoperativos



Programa Semanal deIntervenciones deMantenimiento y TIC

Plan Anual de Indisponibilidadde Generación

Solicitud de trabajoNotificación de maniobra DF

Informe de Fallas y SalidasForzadas

Datos paraelaboración deinforme de falla



Políticas deOperación



Solicitud de cambiodocumental




Formatos deinformes

PLANIFICACIÓN DEOPERACIÓN DE

CENTRAL.

OPERACIÓN DE CENTRAL.

ANALISISPOST-OPERATIVO.



10/07/2007

30/11/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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HP2.2.2.2

NODE: TITLE: NUMBER:PLANIFICACIÓN DE OPERACIÓN DE CENTRAL.HP2.2.2.2.1




Programa Diario de Ingresoy Salida de Unidades

Plan Anual de Indisponibilidad deGeneración

Programa Semanal de Intervenciones deMantenimiento y TIC

Solicitud de Consignación

Programa Semanal



Solicitud de apertura deDF

Políticas operativas

InfraestructuraNueva o Mejorada




Instructivo dePlanificaciónOperativa a MedianoPlazo

PIRUS

Instructivo deProgramación de Ingreso ySalidas de Unidades

Horas acumuladasde operación

Manuales,planos

Programa de Intervenciones para consignación de OTPLANIFICACIÓN OPERATIVA A

MEDIANO PLAZO.

PROGRAMACIÓN DE INGRESO YSALIDA DE UNIDADES.

PROGRAMACIÓN DEACTIVIDADES DE MONITOREO.



05/06/2007

17/08/2007

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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HP2.2.2.2

NODE: TITLE: NUMBER:OPERACIÓN DE CENTRAL.HP2.2.2.2.2


Programa Diario de Ingreso y Salida deUnidades

Re despachos y solicitudes de ManiobrasDirectas





Orden de trabajo



Datos de Monitoreo


Políticas de OperaciónReporte de Equipo Defectuoso



Límitesoperativos








Equipo Disponible para Intervención

Manuales y planos


OPERACIÓN EN TIEMPO REAL.

CONSIGNACIÓN Y RECEPCIÓN DESISTEMAS Y EQUIPOS.

MONITOREO DEINFRAESTRUCTURA.



22/08/2007

30/11/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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HP2.2.2.2.2

NODE: TITLE: NUMBER:OPERACIÓN EN TIEMPO REAL.HP2.2.2.2.2.1




Programa Diario de Ingreso ySalida de Unidades



Unidad en Reposo





Límitesoperativos

Datos para elaboración deinforme de falla

Solicitud deConsignación deMantenimientoCorrectivo

Recursohídricoturbinado




Políticas de OperaciónInstructivos deoperación

OPERACIÓN EN TIEMPO REALCON CONDICIONES NORMALES

CENTRAL MOLINO

OPERACIÓN EN TIEMPO REALCON CONDICIONES

DE EMERGENCIA



11/07/2007

29/11/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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HP2.2.2.2.2.1

NODE: TITLE: NUMBER:OPERACIÓN EN TIEMPO REAL CONCONDICIONES NORMALES CENTRAL MOLINOHP2.2.2.2.2.1.1



Energía Eléctrica y Servicios ComplementariosPrograma Diario de Ingreso ySalida de Unidades

Registros de Medición ComercialRe despachos y solicitudes deManiobras Directas



Reporte deEquipoDefectuoso

Orden de Trabajo de Monitoreo(Alternabilidad de sistemas)


Unidad en Reposo

Orden de maniobra delSCADA

Instructivos de Operación deSistemas Auxiliares

Límitesoperativos

Recurso hídricoturbinado

OPERACIÓNDE LA PRESA

OPERACIÓNDE

UNIDADES


DE LA CENTRAL



18/07/2007

29/11/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

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HP2.2.2.2.2.1.1

NODE: TITLE: NUMBER:OPERACIÓN DE LA PRESAHP2.2.2.2.2.1.1.1



Recurso hídricoturbinado

Solicitud de Maniobra

Instructivo deOperación delDesagüe de Fondo

Instructivo deOperación deCompuertas deMantenimiento yServicio

~OPERACIÓN DELDESAGÜE DE FONDO.

~~OPERACIÓN DECOMPUERTAS DETOMA DE CARGA



11/07/2007

28/11/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

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HP2.2.2.2.2.1.1

NODE: TITLE: NUMBER:OPERACIÓN DE UNIDADESHP2.2.2.2.2.1.1.2


Programa Diario deIngreso y Salida deUnidades






Instructivos deArranque ySincronización

Instructivos deControl deGeneración

Instructivos deParadas deUnidades

UnidadSincronizada

Unidad enReposo

Unidad Fuerade Sincronismo

~ARRANQUE YSINCRONIZACIÓN

DE UNIDADES

~~~CONTROL DEGENERACIÓN

~PARADADE

UNIDADES



31/07/2007

25/05/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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HP2.2.2.2.2.1.1.2

NODE: TITLE: NUMBER:~ARRANQUE Y SINCRONIZACIÓN DEUNIDADESHP2.2.2.2.2.1.1.2.

1.1

SI

NO

NO

SI

SI

NO

~~~Solicitar revisióndel sistema

~~~SeleccionarUnidad Disponible

~~~Selector casa demáquinas en X A21

~~~Señal de Arranquede Unidad desde

X A/21

~~~¿Pre condicionesde arranque se han

cumplido?

~~~Revisar alimentacióna Sist. Aux. (Bombas)

~~~Solicitud deArranque de Unidad

~~~¿Unidad Responde a Comando de Arranque?

~~~Unidad listapara sincronizar

~~~Sincronizar unidaddesde XA21

~~~Secuencia dearranque proceso

~~~Comprobar Velocidad de Unidad e Interruptor de Campo

~~~¿Sincronizaciónexitosa?

~~~Revisar Sincronizador

~~~Arrancar unidaddesde casa de

máquinas

~~~Pasa el mandoa control local

~~~Se entrega Unidad al CENACE en 50 MW

~~~Sincronizar de manera Local



06/08/2007

26/05/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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HP2.2.2.2.2.1.1.2

NODE: TITLE: NUMBER:~~~CONTROL DE GENERACIÓNHP2.2.2.2.2.1.1.2.

2.1

SI

NO SI

NO

SI

NO

SI

SI

NO

NO

SI

SI NO

NO

SI

NO

~~~B

~~~¿Unidad debepasar a control

AGC?

~~~Está la unidad trabajando dentro de

los parámetros establecidos?

~~~Comunicar al CENACE que la unidad está en su control

~~~Solicita a CM pasarel selector a Control Sala

~~~Comunicar al CENACE que la unidadestá trabajando fuera de los

parámetros

~~~Obtener información la potencia que

deberá ser puesta la unidad

~~~Solicitar a CMpasar el selectora Control XA21.

~~~¿Es necesario tomarel control para volver ala unidad a condiciones

normales?

~~~Solicitar al CENACE volver a la unidad acondiciones normales

~~~Colocar a la unidaden ese valor depotencia (S) y

asegurarse que semantenga ahí

~~~¿Es necesariovariar el valor de

potencia (S)de la unidad?

~~~¿La unidad ha sido seleccionada

para parar?.

~~~Colocar a la unidaden

el nuevo valor depotencia y asegurarse que se mantenga ahí

~~~Comunicar al CENACE queesta unidadva a parar.

~~~Solicita a CM pasarselector a Control X A/21

~~~¿Estála unidad

trabajando dentrode los parámetros

normales?

~A,

~~~C

~~~¿La unidad ha sidoseleccionada para parar?

~~~¿Es necesario pasar la unidada control AGC?

~~~Comunicar al CENACE queesta unidad va a parar

VIENE DE CONEXIÓN (A)

VIENE DECONEXIÓN (A)



06/08/2007

25/05/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

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HP2.2.2.2.2.1.1.2.2.1

NODE: TITLE: NUMBER:~A,2512.1

NO

SI

SI

SI

SI

NO

NO

NO SI

NO

SI

NO

~~~¿Regreso launidad


de operación?

~~~Realizar lasmaniobrasy volver a launidad acondicionesnormales

~~~IraB

~~~¿Es posible volver a condiciones normales a la

unidad realizando maniobras operativas

desde SC?

~~~Pedir a CMque

pasen el controla SC

~~~¿Regreso launidad


de operación?.

~~~¿Es posible volver acondiciones normales a

launidad realizando

maniobrasoperativas desde CM?

~~~Pedir a CM que tomeel control y/o regresenla unidad a condiciones

normales

~~~¿Esta condiciónanormal

pone en riesgo dedisparo

inminente a launidad?

~~~¿Es posiblenormalizar las condicionesrealizando

trabajos adicionales con unidad en línea?

~~~Realizar lostrabajos y

volver a la unidada

condicionesnormales

~~~IraC

~~~Bajarrápidamentecarga (S) a launidad



30/07/2007

25/05/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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HP2.2.2.2.2.1.1.2

NODE: TITLE: NUMBER:~PARADA DE UNIDADESHP2.2.2.2.2.1.1.2.

3.1

SI

NO

NO

SI

NO

NO

SI

NO

SI

SI

NOSI

~~~Solicitar a CM verificarproceso de parada

~~~S=0

~~~Disminuir potencia(S) CERO

~~~Seleccionar Unidad a parar

~~~¿Existe personal parasupervisar la parada?

~~~Solicitud deParada

~~~Apertura del interruptor

~~~¿Problema fuesolucionado?

~~~¿Comando exitoso?

~~~Reporte

~~~Revisión

~~~Dar señal deparada

~~~¿Unidad conpre condiciones?

~~~Verificar procesode parada

~~~Solicitar revisióna CM

~~~¿Problema.solucionado?

ENTRADAS:* PIRUS* Re despachos y Solicitudes Directas de Maniobra* Consignación Aprobada

SALIDAS:Unidad en Reposo



18/07/2007

28/11/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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HP2.2.2.2.2.1.1

NODE: TITLE: NUMBER:OPERACIÓN DE SISTEMAS AUXILIARES DE LACENTRALHP2.2.2.2.2.1.1.3

Orden de Trabajo deMonitoreo(Alternabilidad desistemas)


Orden demaniobra delSCADA

Reporte de EquipoDefectuoso

Instructivos deOperación de SistemasAuxiliares~~OPERACIÓN DE TDSM

~~OPERACIÓN TDCM

~OPERACIÓN DEL SISTEMADE VENTILACIÓN.

~OPERACIÓN DEL SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO.

~OPERACIÓN DELSISTEMA DE CORRIENTE

CONTINUA.

~~OPERACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA DE ENFRIAMIENTO

~OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS ETA, DL, DR



17/08/2007

17/08/2007

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

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HP2.2.2.2.2.1

NODE: TITLE: NUMBER:OPERACIÓN EN TIEMPO REAL CONCONDICIONES DE EMERGENCIAHP2.2.2.2.2.1.2

Emergencia en el Sistema Sistema Reestablecido


Reporte deEquipoDefectuoso(RED)


~OPERACIÓN DE LA PRESAEN CONDICIÓN

DE EMERGENCIA.

~OPERACIÓN DELAS UNIDADES

EN CONDICIONESDE EMERGENCIA.

~OPERACIÓN DESISTEMAS AUXILIARES

EN CONDICIONES DEEMRGENCIA



22/08/2007

25/05/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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HP2.2.2.2.2.1.2

NODE: TITLE: NUMBER:~OPERACIÓN DE LA PRESA EN CONDICIÓN DEEMERGENCIA.HP2.2.2.2.2.1.2.1



Disminución de RecursoHídrico

Desgüe de FondoAbierto

Instructivo de emergenciapara cierre y apertura deldesagüe de fondo

Desagüe de FondoCerrado o Abierto

~~CIERRE Y APERTURA DEL DESAGÜE

DE FONDO



17/08/2007

17/08/2007

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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HP2.2.2.2.2.1.2

NODE: TITLE: NUMBER:~OPERACIÓN DE LAS UNIDADES ENCONDICIONES DE EMERGENCIA.HP2.2.2.2.2.1.2.2



Black Out

Corte de ComunicaciónCENACE

Inundación,Fuga

Falla en Equipo y Línea de Transmisión

Central Disponible

Central Desenergizada

Unidades dentro de Limites Operativos

Generación en Rango de Capacidad deTransmisión

Procedimiento deDespacho y Operación

Sistema Estable

Falla de Interruptor de UnidadUnidad Fuera de Sincronismo

Instructivo de emergeciaante black out

Falla ensistemas

Requerimiento de análisis de falla


Sistema Reestablecido

Instructivo antefallas propias

Unidades en Reposo

Falla en Subestación Zhoray

~~OPERACIÓN DE UNIDADES ANTE FALLAS PROPIAS

~CONTROL EN UNIDADESPOR BLACK OUT.

~OPERACIÓN ENINUNDACIÓN DE

CASA DE MÁQUINAS.

~OPERACIÓN DE UNIDADES SIN

COMUNICACIÓNCON EL CENACE.

~CONTROL DE UNIDADESANTE EMERGENCIA DE

SUBESTACIÓN.



24/09/2007

25/05/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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HP2.2.2.2.2.1.2.2

NODE: TITLE: NUMBER:~CONTROL EN UNIDADES POR BLACK OUT.HP2.2.2.2.2.1.2.2.

2.1

SI NO

NO

~Aislar las barrasdel CFCM.

~Solicitar que sean despejadas las barras de la S/E

Molino.

~Aislar la Centraldel Sistema.

~Habilitar la vía dealimentación desde

el generador deemergencia al CFCM.

~Aislar el CFPM.

~Seccionar carga del CCU, dejandoúnicamenta la necesaria para arrancar

(re-arrancar) una unidad.

~Energizar la barra B del CFCM.

~En CCCM, abrir 452-AA, dejar conectado en la barra BB

"Cargador de baterías 1B", "Cargador de baterías 2B",

"Bomba del regulador del generadorde emergencia", "Compresor 3".

~Arrancar el Generador de Emergencia con la bombade CC del regulador de

velocidad.

~Arrancar (re-arrancar) una unidad de FaseAB en modo Manual.

~Conmutar a la bomba de CA del Regulador de Velocidad

del Generador de Emergencia.

~¿Fue posiblearrancar (re-arrancar)

una unidad?.

~A_

~¿Barra de 138despejada?.

~Acoplar la unidad a la barra.

~Solicitar la energización de uno de losAT’s.

~B_

~Cerrar el interruptor correspondiente alterciario del AT energizado y cerrar o

asegurarse que está cerrado el 752 JK.

~Solicitar quese despeje.

Sala de Control

Casa de Máquinas

Actores:



17/08/2007

17/08/2007

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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HP2.2.2.2.2.1.2.2.2.1

NODE: TITLE: NUMBER:~A_2586.1

SINO~~~¿La

velocidad de launidad es 0r.p.m.?

~~~Cuando lavelocidad de cadaunidad sea O al 20 %de la nominal arrancarla bomba de alta

presión del cojinete deempuje (la de CC en

Fase C).

~~~Seccionar cargadel CCU, dejandoúnicamente lanecesaria para

parar las unidades.

~~~Colocar elselector de lasunidades degeneración en“Local-Manual”

~~~Tratar de arrancar unaunidad con el Generador deEmergencia, si no es posible,

esperar hasta que sereestablezca la alimentación aservicios auxiliares y luegoarrancar las unidades

normalmente.

~~~Una vezsuperada laemergenciaapagar el

Generador deEmergencia

~~~Apagar labomba de altapresión delcojinete deempuje delgenerador

Sala de Control

Actores:



17/08/2007

17/08/2007

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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HP2.2.2.2.2.1.2.2.2.1

NODE: TITLE: NUMBER:~B_2590.1

~~~Normalizartodos los

alimentadoresdel CFPM

~~~Cerrar losinterruptores de

losalimentadores aCM y S/E

~~~Solicitarla

energizacióndel otro AT

~~~En coordinacióncon el CENACE yTranselectric S.A.

energizar las líneas detransmisión

paulatinamente

~~~Cerrar elinterruptor

correspondiente alterciario del AT

energizado y abrir elinterruptor 752 JK

~~~En coordinacióncon CENACEarrancar

(re-arrancar) ysincronizarunidades

~~~Parar lasunidades que seencuentrangirando

~~~Normalizar lasbarras del CFCM

~~~Normalizar lasbarras del CCCM

~~~Conmutar a labomba de CC del

Regulador de Velocidaddel Generador deEmergencia

~~~Una vezsuperada laemergenciaapagar el

Generador deEmergencia.

Actores:

Sala de Control

Casa de Máquinas



17/08/2007

17/08/2007

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

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PUBLICATION


HP2.2.2.2.2.1.2.2

NODE: TITLE: NUMBER:~OPERACIÓN EN INUNDACIÓN DE CASA DEMÁQUINAS.HP2.2.2.2.2.1.2.2.

3.1

NO

SI

NO

ServicioDeudacon elEstado

NO

SI

NO

SI

NOSI

~Reportara presa.

~¿Unidad enreposo?.

~¿Existe aúnalimentación

desde CFPM?.

~Preparar operaciónde compuertas de

servicio.

~Compuertas a posición deoperación.

~Reportar aTNLG, CM &

CCG.

~Reportar a Supervisor.

~Maniobraspara operar

con GENEmergencia

~Cerrarcompuertas.

~Evaluarfuga.

~Sacar de sincronismolas unidades.

~Informar alCENACE.

~Coordinarmaniobras.

~Solicitarparada deunidades.

~Controlparada deunidades.

~¿Tiempo paraparar unidades?.

~Coordinar maniobrasde paradad de

unidades.

~¿Unidadesen reposo?.

~¿Tiempo para desenergizarsistema Vcc?.

~Salir de CM.

~Desenergizarel sistema Vcc

de CM.

~En CFPM abrir752-A & 752-B.

ENTRADAS:Fuga


Centro de Control CCGTnlg. Casa de Máquinas

Presa Amaluza

Casa de Máquinas

Se abandonará el control de parada de unidades sino se dispone de tiempo suficiente, y se desenergizaráel sistema de Vcc, antes de salir de CM

Actores:



17/08/2007

17/08/2007

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP2.2.2.2.2.1.2.2

NODE: TITLE: NUMBER:~CONTROL DE UNIDADES ANTE EMERGENCIADE SUBESTACIÓN.HP2.2.2.2.2.1.2.2.

5.1

NO

SI

NO

SI

NO

SINO

SI

NO

SI

~Efectuar controlde Unidades.

~¿Actuán alarmas deprimer paso SF6 y no

se resetean?.

~Comunicar a Supervisión.

~Coordinar conTRANSELECTRIC.

~¿Se disparó AT?.

~Limitar Potencia en barras y AT disponible.

~¿Se solucionóel problema ?

~Reestablecer alimentación

a patio.

~Dejar a UnidadGirando en Vacío.

~¿Se disparoINTERRUPTOR?.

~ControlarAuxiliares de Unidad.

~¿Se solucionoel problema?

~Bajar generaciónen unidades hasta 0 MW.

~Controlar Cargaen Barras y AT.

~Sincronizar Unidad.

ENTRADAS:Reporte de Falla EléctricaAlimentación a Patio 789 4E y 4FFalla en Sistema SF6Disparo de Barras138-230 kV óDisparo de AT

CCG







CCG

CCG






11/07/2007

30/11/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

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RECOMMENDED

PUBLICATION


HP2.2.2.2.2

NODE: TITLE: NUMBER:CONSIGNACIÓN Y RECEPCIÓN DE SISTEMASY EQUIPOS.HP2.2.2.2.2.2


Orden detrabajo

EquipoIntervenido

Instalaciones electromecánicas yciviles disponibles

Orden de Trabajo Recibida


Reporte deEjecuciónMantenimiento

Reporte de Equipo Defectuoso(RED)

Solicitud Sub-Ordende Trabajo





ESTABLECIMIENTODE CONDICIONES

DE INTERVENCIÓN DESISTEMAS Y EQUIPOS.

(CONSIGNACIÓN)

EJECUCIÓN DEMANTENIMIENTO..

RECEPCIÓN DESISTEMAS Y

EQUIPOS.



21/02/2011

30/11/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

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PUBLICATION


HP2.2.2.2.2.2

NODE: TITLE: NUMBER:ESTABLECIMIENTO DE CONDICIONES DEINTERVENCIÓN DE SISTEMAS Y EQUIPOS.

(CONSIGNACIÓN)HP2.2.2.2.2.2.1


Equipo Disponible paraIntervención


Orden de trabajo

Instalaciones electromecánica y civil

~~CONSIGNACIÓN DE SISTEMAS AUXILIARES

~~CONSIGNACIÓN DE UNIDADES



12/07/2007

30/11/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

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HP2.2.2.2.2

NODE: TITLE: NUMBER:MONITOREO DE INFRAESTRUCTURA.HP2.2.2.2.2.3



Datos de Monitoreo


Plan anual deactividades demonitoreo

OrdenTrabajo deMonitoreo

Manuales y planos

Programa de Toma de DatosReporte de Ejecución de Actividades de Monitoreo


ASIGNACIÓN DEACTIVIDADES DE

MONITOREO.

MONITOREODE SISTEMAS AUXILIARES

DE LA CENTRAL.

MONITOREODE LA PRESA.

MONITOREODE

UNIDADES.



12/07/2007

30/11/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

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RECOMMENDED

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HP2.2.2.2

NODE: TITLE: NUMBER:ANALISIS POST-OPERATIVO.HP2.2.2.2.3

Instructivos de operación

Datos Operativos(SCADA)

Datos deMonitoreo


Reporte deMediciónComercial

Formatos de informes

DatosProcesados


Datos para elaboración de informede falla





Solicitud de cambio documental


PROCESAMIENTODE DATOS

OPERATIVOS YDE MONITOREO.

ANÁLISISDE DATOS Y

ELABORACIÓN DEINFORMES.



17/05/2007

29/11/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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HP2

NODE: TITLE: NUMBER:DISPONIBILIDAD DE PLANTAHP2.3


Informes de dragado y relevamiento delembalse

Sedimentos extraidos

Plan de MantenimientoAnual

Sedimentodepositados

Instructivo deRelevameinto

Instalaciones eletrómecánicas yciviles disponibles


SW paracálculo devolúmenes LJ

Equipos disponibles paramedición

APIPRO

Informe de Mantenimiento

Draga

NormasTécnicas

Instructivos deMantenimiento

Pie de con niveles seguros desedimentación


Instalacioneselectromecánicas y civiles

MANTENIMIENTO

DRAGADO YRELEVAMIENTODEL EMBALSEVIENE DE:

OPERACIÓNSSOSGALOGÍSTICAIMAGEN CORP.OTROS PROCESOS



13/05/2011

31/05/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

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HP2.3

NODE: TITLE: NUMBER:MANTENIMIENTOHP2.3.1


Instalacioneselectromecánicasy civiles

Equipos disponibles para medición

Informe de calibración


Patrones decalibración

Orden de Trabajo Aprobada

Plan de control de equipos demedición

Instalaciones eletrómecánicas y civilesdisponibles

Datos y gráficos de control

Planos Instructivos deMantenimiento

NormasTécnicas

Requerimiento de especialistas


Requerimientos de estudios especializados

Requerimiento de adquisición de equipos yrepuestos

Requerimientos de tareas de mantenimiento

Requerimientos de servicios externos

Requerimiento de entrenamiento y capacitación

APIPRO

ANALISIS Y PLANIFICACIÓN DE

MANTENIMIENTO

CONFIRMACIÓN METROLÓGICA

EJECUCION DE MANTENIMIENTO

CONTROL Y EVALUACION DE MANTENIMIENTO

VIENE DE:OPERACIÓNSSOSGALOGÍSTICAIMAGEN CORP.OTROS PROCESOS



21/02/2011

07/06/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

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RECOMMENDED

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HP2.3.1

NODE: TITLE: NUMBER:ANALISIS Y PLANIFICACIÓN DEMANTENIMIENTOHP2.3.1.1

Solicitud de reprogramación

Solicitud de stock de repuestos

Especificaciones de equipos de medición

Parámetros medibles de procesos


Plan de control de equipos de medición

Solicitudes de trabajo

Procedimiento degestiónmetrológica

Aviso deFalla Informe de Causas de Falla


Recomendaciones de fabricantes

Sistemas yEquiposCategorizados

Requerimiento de mantenimientopreventivo y/o predictivo

Instalacioneselectromecánicas yciviles

Programa de Órdenes deTrabajo



Orden deTrabajoAprobada


Ordenes pendientes

Requerimiento de mantenimientoespecializado

LEVANTAMIENTO DECARACTERÍSTICAS YDATOS TÉCNICOS DE

EQUIPOS

ANALISIS DE FALLAS

ANALISIS DEREQUERIMIENTOS

DE MANTENIMIENTO

PLANIFICACION DEMANTENIMIENTO

PLANIFICACIÓN DE CONTROL

METROLÓGICO

PROGRAMACIÓN DEACTIVIDADES DEMANTENIMIENTO

VA: CENACE Y OPERACIÓN

VA A: CONTRATACIONES

VIENE DE:OPERACIÓN

VIENDE DE:CENACE

VIENE DE:OTROS PROCESOS

OBS: REVISAR CON MANT. DEBE ESTAR EN FUNCION ESTADISTICAS



21/02/2011

07/06/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

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HP2.3.1.1

NODE: TITLE: NUMBER:PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DEMANTENIMIENTOHP2.3.1.1.6

Programa de Órdenes deTrabajo

Orden de TrabajoAprobada

Orden de trabajo


Orden de trabajo

Ordenespendientes

Solicitudes a bodega

ACTIVACIÓN DE ORDENES DE TRABAJO

ASIGANACIÓN DE RECURSOS Y MEDIDAS DE CONTROL

APROBACIÓN DE ORDENES

DE TRABAJO



05/06/2007

07/06/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

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HP2.3.1

NODE: TITLE: NUMBER:CONFIRMACIÓN METROLÓGICAHP2.3.1.2



InstructivosdeCalibración

Planos

Informe de calibración

Equipo confirmadometrológicamente Equipos disponibles para medición


Patrones decalibración

Ordenes pendientes

Plan decontrol deequipos demedición

Ordenes Cerradas

CONSIGNACIÓN DEEQUIPOS.

EJECUCIÓN DE LACONFIRMACIÓNMETROLÓGICA

ENTREGA DE EQUIPOS DEMEDICIÓN

REPORTE DE ÓRDENES DE TRABAJO Y REGISTRO

DE DATOS.

VA A: MANTENIMIENTO

(PROCESO DE OPERACIÓN)

USED AT: AUTHOR: JEFE DE MANTENIMIENTO DATE:


05/06/2007

23/05/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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HP2.3.1

NODE: TITLE: NUMBER:EJECUCION DE MANTENIMIENTOHP2.3.1.3


Equipo disponiblepara intervencion


Planos NormasTécnicas

EquipoIntervenido

Instalaciones eletrómecánicas y civilesdisponibles

Orden de TrabajoRecibida

Datos demediciones

Ordenespendientes

Datos y gráficos decontrol

Datos demediciones ypruebas


Solicitud de TrabajoAprobada

OrdenesCerradas

CONSIGNACIÓN DE EQUIPOS

EJECUCION DE MANTENIMIENTO.

MONITOREO BASADO ENCONDICIÓN

ENTREGA DE EQUIPOS O INFRAESTRUCTURA

REPORTE DE ÓRDENES DE TRABAJO Y REGISTRO

DE DATOS

(PROCESO DE OPERACIÓN)

USED AT: AUTHOR: ESPECIALISTA DE DRAGADO E HIDROLOGÍADATE:


19/07/2007

12/11/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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HP2.3

NODE: TITLE: NUMBER:DRAGADO Y RELEVAMIENTO DEL EMBALSEHP2.3.2

Draga

Sedimentos extraidos

Plano deIsolíneas

Plan de dragado (Planimetríade zona de dragado)

Registro de producción de la draga

Necesidad de Nuevo Relevamiento

Sedimento depositados

Instructivos deOperación de laDraga

Ecosonda

Equipos dePosicionamiento

Perfil longitudinal del embalse

Programación deRelevamiento


Perfil longitudinal del área de dragado (1Km)

Área dragada

Instructivo deRelevameinto

Informe mensual deactividades de dragado

SW paracálculo devolúmenesLJ

Ecosonda Equipos dePosicionamiento

Informe semestral de sedimentación delembalse

Pie de con niveles segurosde sedimentación

RELEVAMIENTO DEL FONDO DEL EMBALSE

PROGRAMACIÓNDEL DRAGADO

PRODUCCIÓN DE LA DRAGA

EVALUACIÓN DE LASCONDICIONES DESEDIMENTACIÓN

Y DRAGADO

VA A: OPERACIÓN E HIDROLOGIA

VA A: OPERACIÓN

VIENE DE: EROSION CUENCA DEL RIO PAUTE



19/07/2007

31/05/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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HP2.3.2

NODE: TITLE: NUMBER:RELEVAMIENTO DEL FONDO DEL EMBALSEHP2.3.2.1.1

Generar el planode isolíneas

Recorrer con lancha ytomar coordenadas

tridimensionales de laubicación de sedimento

Generar el perfil longitudinal del fondo del embalse

Generar la curva de capacidad del embalse

NODE: TITLE: NUMBER:LIQUIDACIÓN ENERGÉTICAHP2.4


Informe deMediciónComercial DelCENACE

Informe de MediciónComercial DelCENACE

Archivo parafacturación

Liquidación Comercial Unidadde Negocio CENACE Contrato a

término conDistribuidoras

Legislacióndel sectoreléctrico

LiquidaciónsingularizadaAJUSTE DE LIQUIDACIÓN

ENERGÉTICA YECONÓMICA

LIQUIDACIÓNCOMERCIAL

NODE: TITLE: NUMBER:LIQUIDACIÓN COMERCIALHP2.4.2

Liquidaciónsingularizada

Contrato atérmino conDistribuidoras

Informe deGeneración

Legislacióndel sectoreléctrico

InformaciónTransaccionaldel MEM

Programa deLiquidación(EXCEL)

Contratos aTérmino

LIQUIDACIÓN

NODE: TITLE: NUMBER:LIQUIDACIÓNHP2.4.2.1.1

SI

NO

SI

NO

¿Existen Errores?

Consignar las transaccionesdiarias según información

del CENACE

Ingresar al sitio web del CENACE y revisar liquidaciones de mercado SPOT, energía

entregada por Molino, energía de contratos y otros complementarios

Controlar de liquidacióndiaria

Consignar energíatransmitida por Molino

según producción

Consignar la informaciónde los contratos a plazo Corregir errores de

la liquidación diaria

Controlar liquidación singularizada, emitida por el CENACE

¿Existen.Errores?

Aprobar Reportes

Consignar las transaccionesdefinitivas

Elaborar Reportes de Liquidación

Corregir errores de la liquidación definitiva

Reporte de LiquidaciónContratos

Reporte de Liquidación SPOT

ENTRADAS:Información Transaccionaldel MEM

SALIDAS:Reporte de Liquidación Mercado SPOT (Ocasional)

Reporte de Liquidación Mercado de Contratos



15/05/2007

23/03/2012

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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RECOMMENDED

PUBLICATION


HP0

NODE: TITLE: NUMBER:PROCESOS HABILITANTES ASESORÍAHP3

Requerimiento de contratación

Reportes de avances deproyectos y contrataciones

Acción judicial en contra, actos administrativos y/oderechos vulnerados

Informes legales pre-contractuales

Consulta de interpretación legal y contractual Contrato y/o Convenio Firmado

Procesos y actividades

Programa deAutoevaluaciónDatos

Plan Operativo Anual, Plan Anual de Contrtaciones,Plan Anual de Inversiones

Indicadores de proyectos y contrataciones

Hallazgos, acciones correctivas y accionespreventivasEstadísticas del sector eléctrico

Contestación a impugnación contra acto propio

Requerimiento de expropiación autorizado

Requerimientos de la comunidad

Notificación a propietario

Requerimientos de recursos naturales

Marco JurídicoGeneral Vigente

Posicionamiento e Identidad CorporativaRequerimientos dePosicionamiento o Identidad

Información Interna y Externa Adecuada

Estructura, Procesosy Normativa

Requerimientos legales

Indicadores de desempeño

Políticas, Procedimientos de Manejo Ambiental

Recurso Hídrico y Suelo (cuenca del Paute)manejado y conservado de manera sostenible

Área de Intervención Ambiental Directa (AIDA)manejada y conservada de manera sostenible

Informe de Manejo Ambiental

RAAE

Recursos financierosinterinstitucionales

Ley de GestiónAmbiental

Recursos tecnológicosexternos

Norma14001

PLANIFICACIÓN YPROCESOS

GESTIÓN DE RELACIONES

PÚBLICAS

ASESORÍAJURÍDICA

Y PATROCINIO LEGAL

GESTIÓN AMBIENTAL



17/02/2011

23/03/2012

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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RECOMMENDED

PUBLICATION


HP3

NODE: TITLE: NUMBER:PLANIFICACIÓN Y PROCESOS HP3.1

Objetivos estratégico CELEC

Estadísticas delsector eléctrico

Plan Operativo Anual, Plan Anual de Contrtaciones, Plan Anual de Inversiones

Indicadores de proyectos y contrataciones

Reprogramaciones de proyectos y contrataciones

Indicadores de desempeño

Modelamiento de Procesos

Procedimientos, instructivos, formatos

Necesidades de proyectos ycontrataciones

Plan Estratégico deCELEC

Informes deAutoevaluación

Hallazgos, acciones correctivas yacciones preventivas

Requisitos de normas implementados

Reportes de avances de proyectos ycontrataciones

Datos

Procesos y actividades

Capacidad de procesos

Normas degestión

Auditores internos yexternos

Normas deauditoria

Procedimiento deauditoria internas

Programa deAutoevaluación

Políticas yreglamentosde CELEC

Estadísticas de generación,expansión, etc

PLANIFICACIÓNOPERATIVA

GESTIÓN YSEGUIMIENTO DEPROYECTOS Y

CONTRATACIONES

GESTIÓN YSEGUIMIENTO DE PROCESOS

GESTIÓN DE MEJORA

GESTIÓN DEESTADÍSTICAS



29/05/2007

30/05/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

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RECOMMENDED

PUBLICATION


HP3

NODE: TITLE: NUMBER:GESTIÓN DE RELACIONES PÚBLICASHP3.2

Requerimiento deComunicación

Posicionamiento e Identidad Corporativa

Requerimientos dePosicionamiento o Identidad

Información Interna y ExternaAdecuada

Políticas, Procedimiento y Manual Operativo deManejo de Imagen

Reglamento deComunicación

Informe de Resultado deComunicación

Informe de ImagenIMAGENCORPORATIVA

COMUNICACIÓN

CLIENTE:STAKEHOLDERHIDROPAUTE



29/05/2007

30/05/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP3.2

NODE: TITLE: NUMBER:IMAGEN CORPORATIVAHP3.2.1


Diagnostico deImagenCorporativa

Políticas, Procedimiento y Manual Operativo de Manejode Imagen

Plan de Acción

Posicionamiento eIdentidad Corporativa

Informe deImagen

ESTUDIODE

IMAGEN

PLANEACIÓN DEIMAGEN

IMPLEMENTACIÓNDE IMAGEN

CONTROLY EVALUACIÓN

DE IMAGEN

Documento

Documento

Documento



11/06/2007

30/05/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP3.2.1

NODE: TITLE: NUMBER:ESTUDIO DE IMAGENHP3.2.1.1


Diagnostico de Imagen Corporativa

Informe de Imagen

ANÁLISIS DELSECTOR ELÉCTRICO

ANÁLISISDE IDENTIDADCORPORATIVA

ANÁLISISINTERNO DE

IMAGEN



15/06/2007

30/05/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP3.2.1.1

NODE: TITLE: NUMBER:ANÁLISIS DEL SECTOR ELÉCTRICOHP3.2.1.1.1.1

NO SI

NO

SI

Aprobar el métodoa aplicar

Planificar el método de investigación

del sector

¿MétodoAprobado?

Ejecutar métodode investigación

Analizar datosobtenidos

¿Información obtenida es completa?

Elaborar el informe

ENTRADAS:- Requerimientos deIdentidad o posicionamiento- Informe de Imagen

SALIDA:Informe del estudioque formaráparte del diagnosticode imagen corporativa (Informe Final)



15/06/2007

30/05/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

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RECOMMENDED

PUBLICATION


HP3.2.1.1

NODE: TITLE: NUMBER:ANÁLISIS DE IDENTIDAD CORPORATIVAHP3.2.1.1.2.1

Definir informacióna revisar

Recopilar informaciónhistórica

Elaborar informe del estudio





15/06/2007

30/05/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP3.2.1.1

NODE: TITLE: NUMBER:ANÁLISIS INTERNO DE IMAGENHP3.2.1.1.3.1

SI

SI

NONO

Planificar el métodode investigación

Aprobar el métodoa ser aplicado

¿Método deinvestigaciónAprobado?

Ejecutar el métodode investigación

¿Informaciónobtenida esta

completa?

Elaborar informede la investigación

Analizar los datos obtenidos





11/06/2007

30/05/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP3.2.1

NODE: TITLE: NUMBER:IMPLEMENTACIÓN DE IMAGENHP3.2.1.3

Políticas, Procedimiento y ManualOperativo de Manejo de Imagen

Plan de Acción

Posicionamiento e IdentidadCorporativa

Orden detrabajoPLANIFICACIÓN

DE ACCIONES

EJECUCIÓNDE ACCIONES

Documento



15/06/2007

30/05/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP3.2.1.3

NODE: TITLE: NUMBER:EJECUCIÓN DE ACCIONESHP3.2.1.3.2.1

NO

SI

NO

SI

Analizar si laejecución de laorden de trabajo

se debe contratar

Ejecutar ordende trabajo

¿Debo Contratartrabajo?

Revisar y aprobarel resultado

Va a procesoContrataciones

¿TrabajoAprobado?

ENTRADA:Orden de Trabajo

SALIDAS:Generación de Posicionamientoo Identidad Corporativa



11/06/2007

30/05/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP3.2.1

NODE: TITLE: NUMBER:CONTROL Y EVALUACIÓN DE IMAGENHP3.2.1.4

Posicionamiento eIdentidad Corporativa

Informe de Imagen

Reporte de Posicionamientoo Imagen Externa

Plan de Acción

Reporte de la Implementación deImagen InternaCONTROL

OPERACIONALDE IMAGEN

TOMA DE DATOSEXTERNOS

EVALUACIÓNDE RESULTADOS

DE IMAGEN

Documento

Documento



15/06/2007

30/05/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP3.2.1.4

NODE: TITLE: NUMBER:CONTROL OPERACIONAL DE IMAGENHP3.2.1.4.1.1

Determinar lo que voy a controlar

o revisar

Realizar el controlo revisión

¿Se tienentoda la información?

Elaborar elReporte

ENTRADAS:Generaciónde identidad corporativa

SALIDAS:Reporte de Implementaciónde Imagen



15/06/2007

30/05/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP3.2.1.4

NODE: TITLE: NUMBER:TOMA DE DATOS EXTERNOSHP3.2.1.4.2.1

SI

NO

SI

NO

Aprobar el método de obtención de datos

Determinar un métodode obtención de datos

¿Método aprobado.?

Ejecutar la obtenciónde los datos

Elaborar Reporte

de resultados

¿AnálisisCompleto?

Analizar los datos

ENTRADA:Ejecución de accionesde posicionamiento

SALIDAS:Reporte de Posicionamientode Imagen Externa



03/07/2007

30/05/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP3.2

NODE: TITLE: NUMBER:COMUNICACIÓNHP3.2.2

Políticas, Procedimiento y ManualOperativo de Manejo de Imagen

Información Interna yExterna Adecuada

Requerimiento deComunicación Reglamento de Comunicación

Plan de Acción


PLANIFICACIÓN DECOMUNICACIÓN

EJECUCIÓNDEL PLAN

CONTROL YEVALUACIÓN

DE COMUNICACIÓN



03/07/2007

30/05/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP3.2.2

NODE: TITLE: NUMBER:PLANIFICACIÓN DE COMUNICACIÓNHP3.2.2.1

Reglamento de Comunicación

Requerimiento deComunicación


Plan de Acción

Diagnostico deComunicación Interna yExternaANÁLISIS

DE COMUNICACIÓNINTERNA Y EXTERNA

ELABORACIÓN DEESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN



26/07/2007

30/05/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP3.2.2

NODE: TITLE: NUMBER:CONTROL Y EVALUACIÓN DE COMUNICACIÓNHP3.2.2.3

Plan de Acción

Información Interna yExterna Adecuada


Reporte deImplementación deComunicaciónCONTROL

OPERACIONAL DECOMUNICACIÓN

EVALUACIÓN DERESULTADOS DECOMUNICACIÓN



26/07/2007

30/05/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP3.2.2.3

NODE: TITLE: NUMBER:CONTROL OPERACIONAL DE COMUNICACIÓNHP3.2.2.3.1.1

SI

NO ¿Se a recopiladotoda la información?

Elaborar el reporte de

implementaciónde comunicación

Determinar métodopara recopilar

información paraevaluar

Realizar elcontrol o a revisióncorrespondiente



01/06/2007

02/06/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

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PUBLICATION


HP3

NODE: TITLE: NUMBER:ASESORÍA JURÍDICA Y PATROCINIO LEGALHP3.3

Disponibilidad presupuestaria


Pliegos

Pliegos definitivos

Informes Jurídicos

Impugnación de Actos Administrativos

Autorización de Gerencia Unidad de Negocio

Marco JurídicoGeneral Vigente

Contestación de Demandas

Presentación de Acciones

Criterios Jurídicos

Contrato y/o Convenio Firmado

Resoluciones

Consulta de interpretación contractual

Consulta de interpretación legal

Requerimiento de organismos externos Informes para entidades externas

Informes legales pre-contractuales

Acción judicial en contra

Actos administrativos

Derecho vulnerado

Requerimiento deexpropiación autorizado

Resolución

Oficio a Registrador de la Propiedad correspondiente

Notificación a propietario

Acta de Imposibilidad deacuerdo en el precio

Impugnación de actos administrativosde la Unidad de Negocio

Contestación a impugnación contra acto propio

EXPROPIACIÓN YDECLARATORIA DE UTILIDAD PÚBLICA

ASESORÍA JURÍDICA PRECONTRACTUAL YELABORACIÓN CONTRACTUAL

ASESORÍAJURÍDICA

CONCURRENTE

PATROCINIOADMINISTRATIVO

Y JUDICIAL

VA A: MATRIZ CELEC EP



19/06/2007

23/05/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP3.3

NODE: TITLE: NUMBER:EXPROPIACIÓN Y DECLARATORIA DEUTILIDAD PÚBLICAHP3.3.1

SI

Oficio a Registrador dela Propiedadcorrespondiente

Notificación apropietario


INICIO DE JUCIO DEEXPROPIACIÓN

NOTIFICACIÓN CON RESOLUCIÓN AL

REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y AL DUEÑO DEL PREDIO

AFECTADO

NEGOCIACIÓN DEL PRECIO SOBRE LA BASE DEL AVALUO

MUNICIPAL

EXISTE ACUERDO?

ELABORACIÓN DE RESOLUCIÓN DE EXPROPIACIÓN Y

DECLARATORIA DEUTILIDAD PÚBLICA

SUSCRIPCIÓN DE ESCRITURA DE COMPRA

VENTA

NO



19/06/2007

19/05/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP3.3

NODE: TITLE: NUMBER:ASESORÍA JURÍDICA PRE CONTRACTUAL YELABORACIÓN CONTRACTUALHP3.3.2

Requerimiento decontratación

Resolución de Adjudicación

Requerimiento autorizado

Disponibilidad presupuestaria

Requerimiento autorizado de TTHH

Resoluciones

Contrato y/oConvenio Firmado

Informes legalespre-contractuales

Impugnación deactos administrativosde la Unidad deNegocio

ASESORÍA JURÍDICAPRE-CONTRACTUAL

ELABORACIÓN DE CONTRATOS SUJETOS A LOSNCP

ELABORACIÓN DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN

INTERINSTITUCIONAL

ELABORACIÓN DE CONTRATOSLABORALES

(VER PROCESO CONTRATACION)



22/02/2011

19/05/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

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HP3.3.2

NODE: TITLE: NUMBER:ELABORACIÓN DE CONTRATOS SUJETOS ALOSNCPHP3.3.2.2

Resolución deAdjudicación

Garantías

GESTIÓN DE DESIGNACIÓN DE ADMINISTRADOR

DE CONTRATO

PREPARACIÓN DE CONTRATO

GESTIÓN DE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO

NOTIFICACIÓN DE CONTRATO A ADMINISTRADOR Y

SUBGERENCIA FINANCIERA



22/02/2011

19/05/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP3.3.2

NODE: TITLE: NUMBER:ELABORACIÓN DE CONVENIOS DECOOPERACIÓN INTERINSTITUCIONALHP3.3.2.3

Requerimientoautorizado

Disponibilidadpresupuestaria

PREPRACIÓN DE CONVENIO

GESTIÓN DE SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO

GESTIÓN DE DESIGNACIÓN DE ADMINISTRADOR

NOTIFICACIÓN A ADMINISTRADOR Y

FINANCIERO



22/02/2011

19/05/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP3.3.2

NODE: TITLE: NUMBER:ELABORACIÓN DE CONTRATOS LABORALESHP3.3.2.4

Requerimientoautorizado de TTHH

REVISIÓN DE REQUERIMIENTO

ELABORACIÓN DE CONTRATO LABORAL

SUCRIPCIÓN DE CONTRATO

INSCRIPCIÓN MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES



19/06/2007

19/05/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP3.3

NODE: TITLE: NUMBER:ASESORÍA JURÍDICA CONCURRENTEHP3.3.3

RequerimientoInstitucional

Informes Jurídicos

Criterios Jurídicos

Consulta deinterpretacióncontractual

Consulta deinterpretación legal

Requerimiento deorganismos externos

Informes paraentidades externas

ANÁLISISDE CONSULTA O REQUERIMIENTO

DEFINICIÓN DE CRITERIO JURÍDICO

ELABORACIÓNDE INFORME



04/07/2007

19/05/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP3.3

NODE: TITLE: NUMBER:PATROCINIO ADMINISTRATIVO Y JUDICIALHP3.3.4

Acción judicial encontra

Actos administrativos

Derechovulnerado


Impugnación de actos administrativos de laUnidad de Negocio

Contestación aimpugnación contraacto propio


Y JUDICIALCOMO ACCIONANTE


Y JUDICIALCOMO ACCIONADO



22/02/2011

19/05/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

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HP3.3.4

NODE: TITLE: NUMBER:PATROCINIO ADMINISTRATIVO Y JUDICIALCOMO ACCIONANTEHP3.3.4.1

Acto administrativo encontra

Impugnación del actoadministrativo

Recurso administrativo

Impugnación judicial del actoadministrativo

Vulneración de un derecho

Acta de acuerdo

Laudo arbitral

Vulneración de un derecho

Acta de Imposibilidad de acuerdo en el precio entrámite de expropiación

Sentencia

Acta de imposibilidad de acuerdo

ADMINISTRATIVAS

MEDIACIÓN Y ARBITRAJE

JUDICIAL



22/02/2011

06/06/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

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RECOMMENDED

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HP3.3.4

NODE: TITLE: NUMBER:PATROCINIO ADMINISTRATIVO Y JUDICIALCOMO ACCIONADOHP3.3.4.2

Impugnación de actosadministrativos de laUnidad de Negocio

Resoluciones administrativas

Recurso de reposición

Demanda en contra

Acta de acuerdo

Acta de imposibilidad de acuerdo

Demanda en contra

Laudo arbitral

Sentencia

ADMINISTRATIVO

MEDIACIÓN Y ARBITRAJE.

JUDICIAL.



22/05/2007

17/08/2007

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

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HP3

NODE: TITLE: NUMBER:GESTIÓN AMBIENTALHP3.4

RAAE Ley de GestiónAmbiental

Área de IntervenciónAmbiental Directa (AIDA)manejada y conservada demanera sostenible

Requerimientos de lacomunidad

Requerimientos de Mejora al Plan Integral

Estudiosambientales

Planes de Manejo


Objetivos ambientales

Recurso Hídrico y Suelo(cuenca del Paute) manejado yconservado de manerasostenible

Reporte de Ejecucióndel Manejo Ambiental


Norma 14001

Recursostecnológicosexternos

Recurso Hídrico y Suelo(subcuenca del Paute)

Áreas de Intervención

Recursosfinancierosinterinstitucionales

Necesidades deestudios ambientales

Requerimientos derecursos naturales

Requerimientoslegales

ANALISIS DEREQUERIMIENTOS

GESTIÓN DEESTUDIOS

AMBIENTALES

PLANIFICACIÓN YCOORDINACIÓNDEL MANEJO AMBIENTAL INTEGRAL

MANEJO AMBIENTALINTEGRAL

CONTROL YEVALUACIÓN DEL

MANEJO AMBIENTAL

Documento

Documento



22/05/2007

28/02/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP3.4

NODE: TITLE: NUMBER:GESTIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALESHP3.4.2

Estudios ambientales

Requerimientos de la comunidad

RAAE

Ley deGestiónAmbiental

Alcance yLineamientos delEstudio (TDR's)

Necesidades deestudios ambientales


ELABORACIÓN YAPROBACIÓN DE

TÉRMINOS DEREFERENCIA

ELABORACIÓN DE

ESTUDIOSAMBIENTALES



20/06/2007

28/02/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP3.4.2

NODE: TITLE: NUMBER:ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE TÉRMINOSDE REFERENCIAHP3.4.2.1.1

SI

NO

SINO

Informar a la comunidad

Definir TDR'S

Análisis de Requerimientos

Elaborar Documentode TDR's

¿Se DebeContratar?

Poner a disposición eldocumento para revisión

por la comunidad

Va a Proceso de Contratación....

Modificar el documentocon las observaciones

de la comunidad

Esperar que se realicela elaboración de los

TDR's contratado

¿Documento Validado?

Consultar documento

ENTRADAS:- Requerimientos de Medio Ambiente de Contratos de Concesión para Construcción y Operación- Informe de Manejo Ambiental

SALIDAS:Alcance y Lineamientos del Estudio (TDR's)



22/06/2007

28/02/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP3.4.2

NODE: TITLE: NUMBER:ELABORACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALESHP3.4.2.2.1

NO SI

Definir áreas de influencia

Identificación y evaluaciónde impactos ambientales

Descripción dela línea base

ambiental

Determinar el plande manejo ambiental

(PMA)

Poner a disposiciónde la Comunidad

el planConsultar el PMA

¿Plan Validado?

ENTRADAS:- Alcance y Lineamientos del Estudio (TDR's)- Ajustes

SALIDAS:Estudio de Impacto Ambiental Propuesto



22/05/2007

28/02/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP3.4

NODE: TITLE: NUMBER:PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN DELMANEJO AMBIENTAL INTEGRALHP3.4.3

Estudios ambientalesObjetivos ambientales

Planes de Manejo


1

ESTABLECERLINEAMIENTOS

Y PLAN DEMANEJO AMBIENTAL

INTEGRAL



04/07/2007

01/03/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

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RECOMMENDED

PUBLICATION


HP3.4

NODE: TITLE: NUMBER:MANEJO AMBIENTAL INTEGRALHP3.4.4

Recursos tecnológicosexternos

Objetivos ambientales Políticas, Procedimientos de Manejo Ambiental

Recurso Hídrico y Suelo (cuenca del Paute) manejado y conservado de manera sostenible

Área de Intervención Ambiental Directa (AIDA) manejada y conservada de manera sostenible

Planes de Manejo

Reporte de Ejecución del Manejo Ambiental

Requerimientos de Mejora al Plan Integral

Requerimiento del SistemaMantenimiento del SGA

Recurso Hídrico y Suelo(subcuenca del Paute)

Áreas de Intervención

Recursos financierosinterinstitucionales

1

IMPLEMENTACIÓN DELPMAI RELACIONADO A LA

CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO

(CUENCA DEL PAUTE)

2

IMPLEMENTACIÓN DEL PMAI RELACIONADO A

LA CONSERVACIÓN DELÁREA DE INTERVENCIÓN

DIRECTA

3

MANTENIMIENTO Y EVALUACIÓNDEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

EN SUS ÁREAS DEIMPLEMENTACIÓN

Recurso para la implementacióndel PMAI



04/03/2011

23/07/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

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HP0

NODE: TITLE: NUMBER:PROCESOS HABILITANTES APOYOHP4

Procedimiento deidentificación de peligros yvaloración de riesgos

Procesos y puestos de trabajo

Pago de Impuestos

Pólizas deseguro


NIF

Requerimiento Institucional RRHH Administrado Adecuadamente

Servicio de Mantenimiento y Limpieza de Instalaciones

Reporte de Mantenimiento y Limpieza de InstalacionesServicio Generales de Logística

Requerimiento Institucional


Indices de gestión

Equiposcalibrados

AcuerdoMinisterial 220

Requisitos Legales

Normas legalesaplicables

Procedimientode vigilanciade la salud

Bienes

ServicioNesecidad de adquisición Obras

Consultoría

ReglamentoLOSNCP

Sistemas y equipos informáticos y de comunicaciones

ResolucionesINCOP

Requerimientos informáticos y de comunicaciones de la Unidad de Negocio

LOSNCP

Servicioinformático y decomunicacionessegún el nivel deservicioacordadoRequerimientos e Incidentes de Usuarios

Plan Estratégico

GESTIONFINANCIERA

PROCESOS DEADQUISICIONES

GESTION DE SERVICIOSGENERALES

GESTIÓN DETALENTO HUMANO

GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUDOCUPACIONAL

GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DELA INFORMACIÓN Y

COMUNICACIÓN.



24/05/2007

01/06/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

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RECOMMENDED

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HP4

NODE: TITLE: NUMBER:GESTION FINANCIERAHP4.1


Pólizas de seguro

PresupuestoAprobado

Nómina de personal

Pólizas adicionales

Derecho de Cobro

Solicitud de Pago

Listado de equipo de informática y comunicación

Solicitud de Depósito

Reportes de activos

Solicitud de Pago

Notificación de SiniestroPago de siniestro por aseguragodora

Solicitud de Pago

NIF

EstadosFinancieros

Financial Object

Registro Contable de CxP

Registro Contable de Pago

Registro Contable de Inversión

Registro Contable de Liquidaciones Viáticos

Registro Contable de Cobro x Otros Ingresos

Registro Contable de Inversiones en EntidadesFinancieras

Registro Contable de Provisión de Intereses

Registro Contable de Renovación

Registro Contable de Cancelación

Registro Contable de Pre cancelación

Estados FinancierosMensuales

Reportes Matriz para pago deImpuestos

Cuadre mensual CxC IVA

Financial Object

Ley de RégimenTributario y suReglamento

Normas Ecuatorianas y NormasInternacionales de Contabilidad

PCGA

MANEJO PRESUPUESTARIO

TESORERÍA

MANEJO DE SEGUROS

CONTABILIDAD

VA A: TODOS LOS PROCESOS



24/05/2007

01/06/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4.1

NODE: TITLE: NUMBER:MANEJO PRESUPUESTARIOHP4.1.1

Presupuesto Aprobado

Planes y Programas deInversión

Planes y Programas de Costos yGastos

Ingresos Proyectados

Reporte de Ejecución de Ingresos

Proformapresupuestaria

Estados Financieros

Certificado de Disponibilidad Presupuestaria

Solicitud de disponibilidadpresupuestaria

Solicitud de Reforma Reforma Aprobada

Estatuto

ProformaPresupuestariaaprobada por Gerenciade Unidad

CriteriosContables deClasificación

Políticas deCELEC EPMatriz

Reporte de Ejecución de Costos

Reporte de Ejecución de Inversiones

Reporte de Ejecución de Gastos

Estado de Resultados Presupuestado

Notificación parasolicitud de Reforma

Ajustes y/oreclasificaciones Ajustes y/o

reclasificaciones

Mandato 15

Reporte de Ejecución de Inversiones deExpansión

Estados Financieros

ELABORACIÓNDE

PRESUPUESTO

APROBACIÓN DE GERENCIA

DE UNIDADAPROBACIÓNPRESUPUESTOY/O REFORMAS

CONTROLDE

PRESUPUESTO

VIENEDE CONTABILIDAD

VIENE DE:PLANIFICACIÓN

CELEC EP MATRIZ

Documento

VA A :CELEC EP MATRIZ

VIENE DE: ABASTECIMIENTO Y CONTRATACIONES

Documentos



30/05/2007

01/06/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4.1.1

NODE: TITLE: NUMBER:ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOHP4.1.1.1

Políticas de CELEC EPMatriz

Criterios Contables de Clasificación

Planes y Programas de Inversión

Planes y Programas de Costos yGastos


IngresosProyectados

Anexos delPresupuestoPreliminar

Requerimientos de Ajustes

Anexos Revisados yDefinitivos

Información Contable

Ajustes

Servicio Deuda con el Estado

AjustesAjustes y/oreclasificaciones

CONSOLIDACIÓNDE

PLANES Y PROGRAMAS

ANÁLISIS,AJUSTES

Y COMPLEMENTACIÓNDE ANEXOS

ELABORACIÓNDEL DOCUMENTO

DEL PRESUPUESTOPRELIMINAR

VIENE DE:RECOMENDACIÓNO APROBACIÓN DE DIRECTORIO



30/05/2007

01/06/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4.1.1

NODE: TITLE: NUMBER:APROBACIÓN PRESUPUESTO Y/O REFORMASHP4.1.1.3

Estatuto

Presupuesto Aprobado


Solicitud de Reforma

Reforma Aprobada

Notificación de Aprobación

Ajustes

ProformaPresupuestariaaprobada por Gerenciade Unidad

Ajustes y/oreclasificaciones

Mandato 15

Reforma Aprobada

APROBACIÓN DEPRESUPUESTO

PRELIMINAR

APROBACIÓNDE REFORMAS

A PRESUPUESTO

VA A:ELABORACIÓNDEL DOCUMENTO DEPRESUPUESTO PRELIMINAR



05/07/2007

01/06/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4.1.1.3

NODE: TITLE: NUMBER:APROBACIÓN DE PRESUPUESTO PRELIMINARHP4.1.1.3.1.1

SI

NO

Esperar tener elpresupuesto preliminar

ajustado

Entregar presupuestopreliminar a presidencia

ejecutiva

¿Presupuestopreliminaraprobado?

Someter a aprobacióndel directorio

Solicitar ajustesde presupuesto

preliminar

Enviar ejemplar depresupuesto aprobado

a gerencias y accionistas

ENTRADAS:Presupuesto Preliminar

SALIDAS:* Presupuesto Aprobado* Ajustes



05/07/2007

01/06/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4.1.1.3

NODE: TITLE: NUMBER:APROBACIÓN DE REFORMAS A PRESUPUESTOHP4.1.1.3.2.1

NO

SI

Someter reforma aaprobación de

Directorio

¿Reformade presupuesto

aprobada?

Notificar negaciónde reforma

Entregar respaldo de notificación de aprobación

de reforma

ENTRADAS:Solicitud de Reforma

SALIDAS:* Reforma Aprobada* Notificación de Aprobación



30/05/2007

01/06/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4.1.1

NODE: TITLE: NUMBER:CONTROL DE PRESUPUESTOHP4.1.1.4

PresupuestoAprobado

ReformaAprobada

Reporte de EjecuciónPresupuestaria

Estados Financieros

Solicitud de disponibilidadpresupuestaria

Certificado de DisponibilidadPresupuestaria

Unnamed Arrow / 567

Mayores de cuentas

Reporte de Ejecución deInversiones deExpansión

Notificación parasolicitud de Reforma

ANÁLISISDE

DISPONIBILIDADPRESUPUESTARIA

ELABORACIÓN DE REPORTEDE EJECUCIÓN

PRESUPUESTARIA

VA A: CELEC EP MATRIZ (MENSUAL Y ANUAL)



05/07/2007

01/06/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4.1.1.4

NODE: TITLE: NUMBER:ANÁLISIS DE DISPONIBILIDADPRESUPUESTARIAHP4.1.1.4.1.1

SI

NO

Verificar la solicitud frenteal presupuesto aprobado

(que este incluido)

Realizar una solicitudde reforma de presupuesto

¿Se encuentrapresupuestado

y existen disponiblidadde recursos?

Emitir certificadode disponibilidad

ENTRADAS:Solicitud de Disponibilidad Presupuestaria

SALIDAS:Certificado de Disponibilidad Presupuestaria



24/05/2007

03/06/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

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RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4.1

NODE: TITLE: NUMBER:TESORERÍAHP4.1.2

Registro Contable de CxPPresupuesto Aprobado

Solicitud dePago Registro Contable de Pago

Cheque , Efectivo, Transferencia o Compensación

Registro Contable de Cobro x Venta de Energía

Derecho de Cobro






Cobro


Financial Object

Solicitud de Devolución de Garantía, Acta EntregaRecepción o condiciones de contrato

Solicitud Externa de CréditoCrédito

Registro Contable de Inversiones en Entidades Financieras

Finiquito de Contrato

Registro Contable deLiquidaciones Viáticos

Inversión

Documentos deImportación

Solicitud de Custodia

Garantía Custodiada (en bóveda)

Cuadre mensualCxC IVA

Garantía Devuelta

Liquidez de Efectivo

PAGOSY

COBROS

MANEJO DEINVERSIONES

CUSTODIA DEGARANTÍAS

MANEJO DECRÉDITOS



14/06/2007

01/06/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

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RECOMMENDED

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HP4.1.2

NODE: TITLE: NUMBER:PAGOS Y COBROSHP4.1.2.1

Financial Object

Orden de Pago

Registro Contable dePago

Cheque , Efectivo,Transferencia oCompensación

Orden de Trabajo y Comprobante deVenta

Orden de Compra, Comprobante de Venta e Informede Recibo

Memo, Solicitud de Pago, Acta Entrega-Recepción,Comprobante de Venta e Informe de Recibo

Memo, Planilla y Comprobante de Venta

Memo de Solicitud de Pago yComprobante de Venta

Otros

Documentos Habilitantes

Solicitud de Pago


Derecho de CobroRegistro Contable de Cobro x OtrosIngresos

Cobro

Contrato

Comprobante deVenta (Copia)

Solicitud de Pago

Solicitud de pagohabilitada

Solitud de pagocon asignaciónpresupuestaria

ASIGNACIÓNDE PARTIDA

PRESUPUESTARIA

DISPOSICIÓN DE TRÁMITE DE PAGO

CONTROL PREVIO

AL PAGO

COBROS

PAGOS



18/06/2007

01/06/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4.1.2.1

NODE: TITLE: NUMBER:CONTROL PREVIO AL PAGO HP4.1.2.1.3

ContratoOrden de Trabajo yComprobante de Venta

Orden de Compra,Comprobante de Venta eInforme de Recibo

Memo, Solicitud de Pago, ActaEntrega-Recepción,Comprobante de Venta eInforme de Recibo

Registro Contable deCxP

Memo, Planilla yComprobante de Venta

Memo de Solicitud de Pago yComprobante de Venta

Comprobante de Venta (Copia)

Otros

Documentos Habilitantes

Solicitud de Pago

Orden de Pago

DH y CVIngresado

DH Revisados yCV sin Validar

CV Verificado

CV Ingresado

CV Autorizado(Original)

DHIngresados

DH Verificados y CV Autorizado

DH Revisado yCV Verificado

Solicitud de pagohabilitada

RECEPCIÓNDE

DOCUMENTOS

REVISARDOCUMENTOSHABILITANTES

VERIFICARVALIDEZ

CV

ASIGNARRETENCIÓN EINFORMACIÓNTRIBUTARIA

ELABORARREGISTROCONTABLE

VA A:PROCESO EMISIÓN DE COMPROBANTEDE RETENCIÓN

DH --> Documentos HabilitantesCV --> Comprobante de Venta

CV Autorizado (Original)

Son los CV que llegan antesque sus documentos habilitantesy que se validan para adelantar emitiendo su comprobante deretención, luego se almacenan hasta la recepción y revisión de sus DH



20/06/2007

02/06/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4.1.2.1.3

NODE: TITLE: NUMBER:RECEPCIÓN DE DOCUMENTOSHP4.1.2.1.3.1.1

NO

SI

NO

SI

¿Están losdocumentos indicadospor la hoja de control?

Verificar que los documentos recibidossean los indicados por la hoja de control

Receptar documentos

Solicitar completar la información de la hoja

de control

¿El documentoreceptado essolo el CV?

Sumillar la hoja de controly Sellar el comprobante deventa y/o otros documentos

Va a proceso de revisión de DH

Va a procesode validar CV

ENTRADAS:DocumentosHabilitantes

SALIDAS:- DH y CV Ingresados- DH Ingresados- CV Ingresados

Son los CV que llegan antesque sus documentos habilitantesy que se validan para adelantar emitiendo su comprobante deretención, luego se almacenan hasta la recepción y revisión de sus DH



20/06/2007

01/06/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4.1.2.1.3

NODE: TITLE: NUMBER:REVISAR DOCUMENTOS HABILITANTESHP4.1.2.1.3.2.1

NO

NO

NO SI

SI

SI

NO

NO

SI

SI

SI

NO

Esperar entregade documento

¿Tengo juntolos DH y CVingresados?

Revisar la racionabilidad

de los DH ingresados

¿DH guardanracionabilidad?

Solicitar corrección oactualización deldocumento malo

¿Tengo juntoDH Revisados

y CV Ingresado?

¿Tengosolo CV

Autorizado?

¿Esta yaalmacenado los

DH del CVautorizado?

¿Tengoalmacenado elCV de los DH?

Adjuntar DH Revisados yCV Autorizados

Va a proceso de Verificar Validez

de CV

Almacenar CVAutorizado

Almacenar DHRevisados

AlmacenadoDH

Va a proceso de Elaborar

Registro de Pago

AlmacenadoCV

Esperar hasta tener su CVAutorizado

Esperar hasta tener sus DHRevisados

ENTRADAS:- DH y CV Ingresados- CV Autorizado (Original)- DH Ingresados

SALIDAS:- DH Revisados y CH Ingresado- DH Revisados y CH Autorizado

(Tengo soloDH Ingresados)



18/06/2007

01/06/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4.1.2.1.3

NODE: TITLE: NUMBER:VERIFICAR VALIDEZ CVHP4.1.2.1.3.3.1

SI

NO

Ingresar al sitio webde SRI

Ingresar los datos delcomprobante de ventaen el sitio web del SRI

¿Es validoel comprobante

de venta?

Validar los datosdel comprobante de

venta con los datos delSRI

Imprimir y Adjuntar la hoja de validezdel sitio web

del SRI

Hoja de Validez

Esperar que proveedor devuelva un comprobante

valido

Devolver comprobante de venta y solicitar comprobante valido

al proveedor

ENTRADAS:- CV Ingresado ó- DH Revisado y CV sin validar

SALIDA:- CV Verificado- DH Revisado y CV Verificado



20/06/2007

01/06/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4.1.2.1.3

NODE: TITLE: NUMBER:ASIGNAR RETENCIÓN E INFORMACIÓNTRIBUTARIAHP4.1.2.1.3.4.1

NO

SI

SI

NO

NO

SI

SI

NO

Recuperar el comprobante de venta

¿Existe enel sistema?

Verificar Comprobantede Venta en el sistema

Verificar datosdel comprobante deventa electrónico

Completar informacióntributaria (Fecha de Caducidad,

# autorización imprenta, # autorización SRI)

Asignar retenciónde Renta y/o IVA

Verificar si existe elproveedor en la base

de proveedores

¿Comprobanteesta correcto?

Crear otros descuentos(vincular al contrato, amortización

anticipo, dscto procuraduría, dscto fondo garantía, multas y otros)

AutorizarFactura

Copia deCV

Solicitar corrección de comprobante de venta

Crear unacopia de CV Autorizado

¿CV esta consus DH

respectivos?

¿Existe proveedor?

Crear el comprobante de venta electrónico

Esperar que comprobante

sea corregido oactualizado

Enviar copia a PAGOSpara emitir

C. Retención

Crear un nuevoproveedor

Va a Emisión deComprobante de

Retención

ENTRADA:- CV Verificado- DH Revisado y CV Verificado

SALIDA:- CV Autorizado (Original y Copia) ó- DH Verificado y CV Autorizado



04/07/2007

01/06/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4.1.2.1.3

NODE: TITLE: NUMBER:ELABORAR REGISTRO CONTABLEHP4.1.2.1.3.5.1

SI

NO SI

NO

¿Pago se respalda

con CV?

Editar el asientocontable

Ingresar al sistemaa factura proveedor

Seleccionar la fuentede ingreso

de la factura

Ingresar directo almodulo de pagos

¿Tengo habilitadoel tipo de pagoen el sistema?

Ingresar la descripcióndel registro contable

Seleccionar el tipo de comprobante

contable

Seleccionar eltipo de pago

Desplegar el plan de ctasy asignar la(s) cuenta(s)

deudora(s) y acreedora(s)con sus respectivos valores

Ingresar informaciónconfigurada en sistema

para el tipo de pago

Imprimir registrocontable

Verificar que el registrocontable este cuadrado

y grabar

RegistroContable

Adjuntar al pagoel registro

ENTRADAS:DH Verificados y CV Autorizado

SALIDAS:* Registro Contable de Pago* Orden de Pago



15/06/2007

01/06/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4.1.2.1

NODE: TITLE: NUMBER:COBROSHP4.1.2.1.4

Derecho de Cobro


Cobro

CV Emitidos porventa de bienes y/oprestación deservicios varios

EMISIÓNDE COMPROBANTE

DE VENTA

GESTIONAR COBROS

Documento



03/07/2007

01/06/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4.1.2.1.4

NODE: TITLE: NUMBER:GESTIONAR COBROSHP4.1.2.1.4.2.1

SI

NO

NO

SI

Entregaal cliente el CV

¿El pagoes en cheque

o efectivo en oficina?

Realizar depositoa las ctas ctes

(efectivo y/o cheque)

Verificación de pagos en ctas ctes

(deposito o transferencia)

Solicitar cancelación de obligación a cliente,recibir valores por venta de combustible o

medicamentos, y descuentos en rol de pagos

Realizar en el sistema registros contables de cobro

y de comprobante de retención

¿Pagofue realizado?

ENTRADAS:Comprobantes de Venta Emitidas

SALIDAS:* Registro Contable de Cobro x Otros Ingresos* Cobro



30/05/2007

03/06/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4.1.2.1

NODE: TITLE: NUMBER:PAGOSHP4.1.2.1.5


Orden dePago

Cheque , Efectivo, Transferencia oCompensación

Comprobante de Venta(Copia)

Orden de Pago Revisada

Orden de Pago yCR Legalizado

Contrato

Financial Object

Orden de Pago yCR Emitido

REVISIÓNORDEN DE

PAGO

EMISIÓNCOMPROBANTE DE RETENCIÓN.

EFECTUARPAGO

ORDEN DE PAGO:Documentos Habilitantesmás el Comprobante de Venta

Orden de Pago SIN Retención



11/06/2007

01/06/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4.1.2.1.5

NODE: TITLE: NUMBER:REVISIÓN ORDEN DE PAGO HP4.1.2.1.5.1.1

NO

SI

NOSI

¿Existen mas documentosen la orden de pago por

revisar?

¿Esta correctoel documento

revisado?

Revisar quecada documento, según el origen del

pago, tenga las sumillas de autorizaciones y presupuesto

Junto los documentosde la orden de pago

en revisión

Clasifico como documentos revisados

y verificados

Esperar que Control Previo regrese la orden de pago con

sus documentos revisado

Notificar que la orden fue revisada yesta incompleta

en sus documentos

ENTRADA:Orden de Pago

SALIDA:Orden de PagoRevisada



08/06/2007

25/02/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4.1.2.1.5

NODE: TITLE: NUMBER:EMISIÓN COMPROBANTE DE RETENCIÓN.HP4.1.2.1.5.2

Comprobante de Venta Incorrecto y/o % de Retención Errado

Orden de Pago y CR Emitido

Comprobante de Venta(Copia)

Comprobante deVenta Verificado

Orden de Pago y CR Legalizado

Orden de Pago Revisada

VERIFICACIÓNCOMPROBANTE

DE VENTA

EMISIÓNCOMPROBANTEDE RETENCIÓN

VA A: CONTROL PREVIOAL PAGO



13/06/2007

01/06/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4.1.2.1.5.2

NODE: TITLE: NUMBER:VERIFICACIÓN COMPROBANTE DE VENTAHP4.1.2.1.5.2.1.1

NO

SI

¿Esta correctoel comprobante de

venta?

Revisar que información de comprobante de venta y % de retención sean los correctos

Notificar queel comprobante

de venta esta correcto

Notificar queel comprobante de

venta esta incorrecto

ENTRADA:Comprobante deVenta

SALIDA:* Comprobante de Venta Incorrecto y/o % de retención errado* Comprobante de Venta Verificado



12/06/2007

01/06/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4.1.2.1.5.2

NODE: TITLE: NUMBER:EMISIÓN COMPROBANTE DE RETENCIÓNHP4.1.2.1.5.2.2.1

SI

NO

SI

NO

NO

NO

SI

SI

Adjuntar el CR legalizadoalmacenado a la orden

de pago

¿Se tiene soloel Comprobante

de Venta?

¿Está emitidoel comprobante de

retención?

Esperar hasta tener la Orden de Pago del CR

legalizado

Calcularporcentajes de

retención

CR legalizadoalmacenado

Almacenar elCR legalizado

Imprimircomprobantede retención

Comprobantede Retención

Esperar recibir elCR legalizado

Firma delAgente de Retención

¿Esta correctoel cálculo

realizado y los datosdel CV?

¿El CVesta con la orden

de pago?

Enviar a legalizarel CR con elproveedor

Adjuntar el CR emitidoa la orden de pago

Va a procesode Control Previo yRegistro Contable

Solicitar modificaciónde datos y/o porcentajes de

retención

ENTRADA:- Comprobante de Venta Verificado ó- Orden de Pago Revisada

SALIDA: * Orden de Pago y CR Emitida* Orden de Pago y CR Legalizada



12/06/2007

01/06/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4.1.2.1.5

NODE: TITLE: NUMBER:EFECTUAR PAGOHP4.1.2.1.5.3.1

NO

SI

SI

NO

SI

NOSolicitar Correccióndel Valor

Determinar la forma de pago(Cheque , Efectivo,

Transferencia o Compensación)

¿Valor Correcto?

Verificar el valora pagar

Elaborar Formade Pago

Aprobar pago(Firmas)

¿DocumentosCorrectos?

Realizar pago

Imprimir Pago

Revisar todoslos documentos

previo a la autorización

¿Orden de pagoesta aprobada

(Firmada)?

Archivar Pagos

Pago

ENTRADAS:- Orden de Pago Revisada (Sin Retención)- Orden de Pago Revisada y CR Emitido- Orden de Pago Revisada y CR Legalizado

SALIDA:Cheque , Efectivo, Transferencia o Compensación



14/06/2007

01/06/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4.1.2

NODE: TITLE: NUMBER:MANEJO DE INVERSIONESHP4.1.2.2


Inversión


Inversión






Registro Contable de Provisión deIntereses

Registro Contable de Revalorización de Papel Comercial

Certificados y/o títulos de valor

Certificados y/o Títulos devalor resguardados

INVERSIONESEN ENTIDADESFINANCIERAS

INVERSIONES EN BONOSY PAPEL COMERCIAL

CUSTODIA DEDOCUMENTOS DE

INVERSIONES



19/06/2007

01/06/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4.1.2.2

NODE: TITLE: NUMBER:INVERSIONES EN ENTIDADES FINANCIERASHP4.1.2.2.1



Certificado Renovado

Inversión


Vencimiento deInversiones



Registro Contable de Precancelación

INVERSIÓNEN ENTIDADESFINANCIERAS

SEGUIMIENTODE INVERSIONES

MANEJO DEVENCIMIENTOS

O PRE CANCELACIÓN



14/06/2007

01/06/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4.1.2.2.1

NODE: TITLE: NUMBER:INVERSIÓN EN ENTIDADES FINANCIERASHP4.1.2.2.1.1


Efectivo Disponible

EntidadesPotenciales paraInvertir

Inversión

Registro Contable de Inversiones enEntidades Financieras

ANÁLISISDE

FLUJO DE EFECTIVO

ANÁLISISDE ENTIDADESFINANCIERAS

COTIZACIÓNCON ENTIDADES



14/06/2007

01/06/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4.1.2.2.1

NODE: TITLE: NUMBER:SEGUIMIENTO DE INVERSIONESHP4.1.2.2.1.2


Inversión

Saldos del Portafolio Uniformes Mensuales

Portafolio Diversificado

Vencimiento de Inversiones

Registro Contable de Vencimiento

CertificadoRenovado

PROVISIONESDE

INTERESES

CONTROLDE SALDOS

DE PORTAFOLIO

CONTROL DEVENCIMIENTOS



03/07/2007

01/06/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4.1.2.2.1.2

NODE: TITLE: NUMBER:PROVISIONES DE INTERESESHP4.1.2.2.1.2.1.1

SI

NO

¿Es finde mes.? Calcular provisión

de interés

Realizar elRegistros contable

de la provisión

ENTRADAS:Inversión

SALIDAS:Registro Contable de Provisión de Intereses



18/06/2007

01/06/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4.1.2.2.1

NODE: TITLE: NUMBER:MANEJO DE VENCIMIENTOS O PRECANCELACIÓNHP4.1.2.2.1.3


RequerimientoExtraordinario


Registro Contable de Precancelación

Efectivo DisponibleVencimiento deInversiones

Certificado Renovado

REVISIÓN DE EFECTIVO DISPONIBLE

RENOVACIÓNO CANCELACIÓN

DE INVERSIÓN

PRE CANCELACIÓNDE INVERSIÓN



24/07/2007

01/06/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4.1.2.2.1.3

NODE: TITLE: NUMBER:REVISIÓN DE EFECTIVO DISPONIBLE HP4.1.2.2.1.3.1.1

NO

SI

SI

NO

¿Hay vencimientosdisponibles?

¿Se necesitanfondos?

Analizar si setiene disponibilidad

de efectivo

Revisar si hayvencimientosdisponibles

Va a procesode renovación

o cancelación deinversión

Va a proceso depre cancelación

de inversión

ENTRADA:Vencimiento de Inversiones

SALIDAS:* Efectivo Disponible* Requerimiento Extraordinario



24/07/2007

02/06/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4.1.2.2.1.3

NODE: TITLE: NUMBER:RENOVACIÓN O CANCELACIÓN DE INVERSIÓNHP4.1.2.2.1.3.2.1

SI

NO

Analizar si la renovaciónes conveniente

¿Esconveniente?

Realizar cancelacióny registro contable de

cancelación

Cotizar bancos

Analizar entidadespotenciales para invertir

Realizar Inversión

Realizar renovación yregistro contable de

renovación

ENTRADAS:Efectivo Disponible

SALIDAS:* Certificado Renovado* Registro Contable de Renovación* Registro Contable de Cancelación



24/07/2007

02/06/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4.1.2.2.1.3

NODE: TITLE: NUMBER:PRE CANCELACIÓN DE INVERSIÓNHP4.1.2.2.1.3.3.1

Determinar en quebancos hay opción

de pre cancelar

Realizarpre cancelación

Definir cual es elbanco que más

conveniente



18/06/2007

01/06/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4.1.2.2

NODE: TITLE: NUMBER:INVERSIONES EN BONOS Y PAPEL COMERCIALHP4.1.2.2.2



Inversión


Registro Contable de Vencimientos Parciales

Vencimiento deInversión

Registro Contable de Vencimiento

Registro Contable de Revalorización de Papel Comercial

Oportunidad de Venta

ADQUISICIÓN DE BONOO PAPEL COMERCIAL

SEGUIMIENTO DE INVERSIÓN

VENCIMIENTOO VENTA DE TÍTULO



19/06/2007

01/06/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4.1.2.2.2

NODE: TITLE: NUMBER:ADQUISICIÓN DE BONO O PAPEL COMERCIALHP4.1.2.2.2.1.1

SI

SINO

NO

Analizar el Mercado de Valores (Precios, plazos,

rendimiento)

Analizar las opcionesde papel comercial

Negociar el papel

Definir el papelcomercial a negociar

¿Existe otraopción?

¿Conviene el papel comercial?

Comprar papelcomercial

Generar Registro Contable de Inversión

ENTRADA:Liquidez de Efectivo

SALIDA- Registro Contable de Inversión- Inversión



19/06/2007

01/06/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4.1.2.2.2

NODE: TITLE: NUMBER:SEGUIMIENTO DE INVERSIÓNHP4.1.2.2.2.2.1

SI

NO

SI

SI

SI

NO

NO

NO

Determinar el precioactual del papel comercial

¿El papel estaal termino de un año

fiscal?

¿El papeltiene un

nuevo valor?

Generar el registrocontable de la revalorización

del papel comercial

¿Existevencimiento de

capital o interés?

¿Es fin de mes?

Generar el registro contable por provisión

Calcular Provisión

Cobrar valoresdel vencimiento

Generar el registro porel vencimiento parcial

ENTRADAS:Inversión

SALIDAS:- Registro Contable de Provisión de Intereses- Registro Contable de Vencimientos Parciales- Registro Contable de Revalorización de Papel Comercial



03/07/2007

01/06/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4.1.2.2.2

NODE: TITLE: NUMBER:VENCIMIENTO O VENTA DE TÍTULOHP4.1.2.2.2.3.1

SI

NO

Determinar el valoractual del documento(Bolsa de Valores)

¿Es una ventadel papel?

Analizar ofertas

Negociar el papelcomercial

Vender el papel y realizarel registro contable

Calcular la gananciadel documento

Realizar el registro contable

ENTRADAS:* Vencimiento de inversión* Oportunidad de Venta

SALIDAS:Registro Contable de Vencimiento



04/07/2007

17/08/2007

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4.1.2

NODE: TITLE: NUMBER:CUSTODIA DE GARANTÍASHP4.1.2.3

Garantía Custodiada (en bóveda)

Solicitud de Custodia Garantía Devuelta

Solicitud de Devolución deGarantía, Acta EntregaRecepción o condiciones decontrato

Lista de Garantías Vigentes de Contratos enEjecución Actualizadas

MANEJO DEGARANTÍAS

REVISIÓNDE REPORTE

DE GARANTÍAS

(PARA AUDITORÍA)



04/07/2007

01/06/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4.1.2.3

NODE: TITLE: NUMBER:MANEJO DE GARANTÍASHP4.1.2.3.1

Garantía Devuelta

Solicitud de Custodia

Solicitud de Devolución de Garantía, Acta Entrega Recepción ocondiciones de contrato

Garantía Custodiada (en bóveda)CUSTODIA DEGARANTÍAS.

DEVOLUCIÓNDE GARANTÍAS



04/07/2007

03/06/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4.1.2.3.1

NODE: TITLE: NUMBER:CUSTODIA DE GARANTÍAS. HP4.1.2.3.1.1.1

Enviar memo y copias degarantías a Administrador

de contrato

Elaborar memocustodia de garantías

calificadas

Archivar una copiade la garantía en el

contrato

Archivar la garantíaoriginal en la bóveda

ENTRADAS:Solicitud de custodiade garantía

SALIDAS:Garantía Custodiada (en bóveda)



04/07/2007

01/06/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4.1.2.3.1

NODE: TITLE: NUMBER:DEVOLUCIÓN DE GARANTÍASHP4.1.2.3.1.2.1

SI

NO

Negar la devolución

¿Existe lagarantía vigente?

Verificar que existauna garantía vigente

de un contrato en ejecución

Determinar el tipo de garantía a devolver

Registra y entrega lagarantía

ENTRADAS:-Solicitud dedevolución de garantía-Acta entrega recepción-Condiciones de contrato

SALIDAS:Garantía Devuelta

Puede ser:Mail, Memo oActa



04/07/2007

01/06/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4.1.2.3

NODE: TITLE: NUMBER:REVISIÓN DE REPORTE DE GARANTÍAS HP4.1.2.3.2.1

SI

NO

Generar la lista de garantías vigentes

del modulo de contratos

Cuadra el reportecon las garantías

de la bóveda

Esperar la notificaciónde la garantía solicitada

Solicitar lasgarantías faltantes

¿Reporte estacuadrado?

ENTRADAS:Garantía Custodiada (en bóveda)

SALIDAS:Lista de Garantías Vigentes de Contratos en Ejecución Actualizadas



31/07/2007

01/06/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4.1.2

NODE: TITLE: NUMBER:MANEJO DE CRÉDITOSHP4.1.2.4

Solicitud Externa de Crédito

Crédito

Registro Contable de Créditos

Provisión de Intereses Mensuales

Cuota

Mora a Cobrar


GENERACIÓN DECRÉDITO

CONTROL DECRÉDITOS



31/07/2007

01/06/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4.1.2.4

NODE: TITLE: NUMBER:GENERACIÓN DE CRÉDITOHP4.1.2.4.1

Crédito

Solicitud Externa deCrédito

SolicitudAprobada

Condicionesde Crédito

Crédito Garantizado

Registro Contable de Créditos

APROBACIÓN DELA SOLICITUD

ANÁLISIS DECONDICIONESDE CRÉDITO

FIRMA DELCONTRATO DE

MUTUO, PAGARÉ

ENTREGADEL CRÉDITO



31/07/2007

01/06/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4.1.2.4.1

NODE: TITLE: NUMBER:ANÁLISIS DE CONDICIONES DE CRÉDITOHP4.1.2.4.1.2

Solicitud Aprobada Condiciones de CréditoFIJACIÓN DE TASAS

FIJACIÓN DEPLAZOS

DETERMINACIÓNFORMA DE PAGO



31/07/2007

01/06/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4.1.2.4

NODE: TITLE: NUMBER:CONTROL DE CRÉDITOSHP4.1.2.4.2

Registro Contable deCréditos

Provisión de Intereses Mensuales

Registro Contable Provisión de Crédito

Cuota

Registro Contable de Cobro de Cuota

Mora a Cobrar


Cuotas NoCobradas

Cuotas Recuperadas o Acuerdos de Pago

PROVISIÓN DE INTERESES

COBRO DECUOTAS

VENCIDAS

CÁLCULO DEMORA

DEVOLUCIÓN. DE GARANTÍASVIENE DEL: CLIENTE A

CONSECUENCIA DE LAMORA GENERADA



24/02/2011

02/06/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4.1

NODE: TITLE: NUMBER:MANEJO DE SEGUROSHP4.1.3

Pólizas de seguro

Reportes de activos

Nómina de personal

Listado de equipo de informática ycomunicación Pólizas adicionales


Solicitud de Pago

Notificación de SiniestroPago de siniestro poraseguragodora

InformeLiquidación desiniestro

Solicitudde Pago

ACTUALIZACIÓN DE ASEGURADOS

(BIENES Y PERSONAS)

RECLAMOS DE SINIESTRO

LIQUIDACION DESINIESTRO

ASEGURADORA

REVISION DEINFORME

LIQUIDACION

VIENE: TTHH



12/03/2011

03/06/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4.1.3

NODE: TITLE: NUMBER:ACTUALIZACIÓN DE ASEGURADOS (BIENES YPERSONAS)HP4.1.3.1

Pólizas de seguro

Nómina de personalPólizas adicionales

Listado de equipo de informática y comunicación


Reportes de activos

Solicitud de Pago

Factura o Nota de Crédito

ACTUALIZACION LISTADOS

ASEGURADORA

REVISION DOCUMENTOS

SEGUN POLIZA ORIGINAL



24/02/2011

06/06/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4.1.3

NODE: TITLE: NUMBER:RECLAMOS DE SINIESTROHP4.1.3.2

Pólizas de seguro

Notificaciónde Siniestro

Aviso de Siniestro

PROFORMA

Pago de siniestro por aseguragodora

NOTIFICACIÓN AASEGURADORA

EVALUACIÓN YCUANTIFICACIÓN

DE DAÑOS

REVISIÓN PROFORMA

EVALUACIÓN PORAJUSTADORES



29/05/2007

01/06/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4.1

NODE: TITLE: NUMBER:CONTABILIDADHP4.1.4




Registro Contable de Liquidaciones Viáticos


Documentos de Importación


Saldos de lasCtas Contables


Requerimiento deNuevas Cta Contable

Plan de Ctas Contables

Guía para ctas deActivos Tangibles(SUCOSE)



FinancialObject

Normas Ecuatorianas yNormas Internacionalesde Contabilidad

Ley de RégimenTributario y suReglamento

PCGA



Registro Contable de Venta x Otros Ingresos

Comprobante de Venta de Proveedores, FR y Caja Chica

Retenciones Físicas Proveedores, FR y Caja Chica

Comprobantes de Venta de Otros ingresos y Reembolsos

Retenciones Emitidas por los Clientes


Reportes Matriz parapago de Impuestos

ESTRUCTURACIÓNDE

PLAN DE CUENTAS

JORNALIZACIÓN Y

MAYORIZACIÓN

CIERRECONTABLE

DECLARACIÓNTRIBUTARIA

VIENE DE COMERCIAL



12/07/2007

01/06/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4.1.4

NODE: TITLE: NUMBER:JORNALIZACIÓN Y MAYORIZACIÓNHP4.1.4.2



Asientos Contables


Registro Contable de Cobro x Venta de Energía







Registro Contable de Ventas de Energía y ServiciosComplementarios

Registro Contable de Venta x Otros Ingresos


Registro Contable de los Fideicomisos

Saldos de las Ctas ContablesRegistro Contable deLiquidaciones Viáticos

REGISTRODE

TRANSACCIONES

MAYORIZACIÓN

PROVIENE DE: REVISAR Y CUADRE DE LOS ESTADOSFINANCIEROS SUMINISTRADOSPOR LOS FIDEICOMISOS



18/06/2007

01/06/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4.1.4

NODE: TITLE: NUMBER:CIERRE CONTABLEHP4.1.4.3



Estados FinancierosPreliminares (Mensuales)

Estados Financieros Anual

Saldos de las CtasContables VALIDACIÓN

DE SALDOS DELAS CUENTAS

CIERRE CONTABLEMENSUAL

CIERRE CONTABLEANUAL

Se tiene ya listo losestados financierosdel mes



26/07/2007

01/06/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4.1.4.3

NODE: TITLE: NUMBER:VALIDACIÓN DE SALDOS DE LAS CUENTASHP4.1.4.3.1.1

NO

NO

SI

NO

SI

SI

Realizar las correccionesnecesarias

Revisar las inconsistenciasde los valores que hacen queel reporte de la cuenta este

descuadrado

¿Se tiene elbalance cerradodel mes anterior?

Imprimir un reportede asientos por cuenta

del sistema

¿Saldoscuadrados?

Realizar una verificacióncompleta de los valores

registrados en las cuentas

Imprimir un reportedel libro mayor del

sistema

Archivar el reportecuadrado junto conla documentación

que justifique el cuadre

Realizar los correctivosnecesarios

Revisar la razón delos descuadres

¿Los valores sonidénticos?

Notificar que las cuentasrevisadas están cuadradaspara proceder con el cierre

Generar un reporte delibro mayor resumido y

un balance de comprobación

Verificar que las sumas deldebe y el haber de los dos

reportes sean idénticos



26/07/2007

01/06/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4.1.4.3

NODE: TITLE: NUMBER:CIERRE CONTABLE MENSUALHP4.1.4.3.2.1

NO SI

Abrir el período cerrado

Corregir las diferenciasque procedan y que seencuentren justificadas

Verificar que las ctasestén cuadradas

Revisar y determinarlas diferencias presentadas

Verificar que las cifrasde los balances no tenga

variaciones dentro de la Unidady en la Matriz

¿Las cifrasestán correctas?

Ingresar al sistema ygenerar el cierre mensual

correspondiente

Generar los reportes delbalance del mescorrespondiente

Se tiene ya listo losestados financierosdel mes



26/07/2007

03/06/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4.1.4.3

NODE: TITLE: NUMBER:CIERRE CONTABLE ANUALHP4.1.4.3.3.1

NO

SI

Entregar estados a la firma auditora seleccionada

Elaborar los anexos de la conciliacióntributaria, y enviar a la Matriz para

revisión y consolidación

Registrar las provisionesde fin de año

Generación de estadosfinancieros del año

Cuadrar las cuentascontables

¿Informe sin salvedades olimitaciones?

Mapear estadofinanciero de la Unidadpara Anexos tributarios

~Esperar el informe deauditoría (antes del 26-04)

y el informe de revisióntributaria

Envio de AnexosTributarios

a Matriz paraconsollidación

Justificar adecuadamentelas salvedades del informede auditoría para obtener

un informe limpio



23/07/2007

01/06/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4.1.4

NODE: TITLE: NUMBER:DECLARACIÓN TRIBUTARIAHP4.1.4.4

Comprobante de Venta deProveedores, FR y Caja Chica

Reportes Matriz para pago de ImpuestosRetenciones Físicas Proveedores,FR y Caja Chica

Formularios 103 y 104

IR Generado de los EmpleadosMensual y Liquidación Anual

Anexos mensuales cuadrados formatos de matriz

Comprobantes de Venta de Otrosingresos y Reembolsos

Retenciones Emitidas por los Clientes


Anexo Transaccional

Liquidación impuesto anual

IR de Rol de Pagos

Documentos deImportación

Reportes Matriz para pago de Impuestos

Estados Financieros Mensuales

Pago de Impuesto Anual

DECLARACIÓNTRIBUTARIA

MENSUAL

PREPARACION INFORMACION PARA CONSOLIDACION

ANUAL IR MATRIZ

(PAGOS MENSUALES)VA A: SRI



27/07/2007

01/06/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4.1.4.4

NODE: TITLE: NUMBER:DECLARACIÓN TRIBUTARIA MENSUALHP4.1.4.4.1

Comprobante de Venta deProveedores, FR y Caja Chica

Retenciones Físicas Proveedores,FR y Caja Chica

Información de Retenciones paraDeclaración Mensual

Comprobantes de Venta de Otrosingresos y Reembolsos

Liquidación impuestoanual

Información de Compraspara DeclaraciónMensual

.Reportes Matriz para pago deImpuestos

Anexo TransaccionalRetenciones Emitidas por los Clientes

Reporte de Ventas Netas del Período

IR Generado de los Empleados Mensual y Liquidación Anual

Formularios 103 y104

Anexos mensualescuadrados formatos dematriz

Facturas de Combustible

CUADRARRETENCIONES

PARA DECLARACIÓNMENSUAL

CUADRAR COMPRASPARA LA DECLARACIÓN

MENSUAL

GENERACIÓN DE ANEXOS EXCEL Y SRI

GENERACIÓN DEANEXO TRANSACCIONAL

DEFINITIVO

EMITIDOS POR LA COMPAÑÍA

SE GENERA AL MESSIGUIENTE A LADECLARACIÓN YSE ENVÍA AL SRI

REPORTE EN EXCEL



23/07/2007

02/06/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4.1.4.4.1

NODE: TITLE: NUMBER:CUADRAR RETENCIONES PARA DECLARACIÓNMENSUALHP4.1.4.4.1.1

Información de Retenciones paraDeclaración Mensual

Retenciones Físicas Proveedores, FR y Caja Chica

Comprobante de Venta deProveedores, FR y CajaChica

Reporte deRetencionesValidado

Reporte deRetenciones

RECEPCIÓN, VALIDACIÓNE INGRESO DE

COMPROBANTES DEVENTA DEL PERÍODO

CONCILIACIÓN DECOMPROBANTES

DE RETENCIÓN

REVISAR LOS LIBROS MAYORES DE LAS CUENTAS DE

RETENCIONES VS.REPORTE VALIDADO



23/07/2007

01/06/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4.1.4.4.1.1

NODE: TITLE: NUMBER:RECEPCIÓN, VALIDACIÓN E INGRESO DECOMPROBANTES DE VENTA DEL PERÍODOHP4.1.4.4.1.1.1.1

NO

SI

Notificación paraentrega de comprobantes

¿Comprobante esta ingresado en el

sistema?

Esperar la entrega de CVhasta la fecha señalada

en la notificación

~Va a proceso deverificar validez

de CV.

ENTRADA:Comprobante de Venta de Proveedores, FR y Caja Chica

SALIDA:CV y CR del Período



23/07/2007

03/06/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4.1.4.4.1.1

NODE: TITLE: NUMBER:CONCILIACIÓN DE COMPROBANTES DERETENCIÓNHP4.1.4.4.1.1.2.1

Recolectar y ordenar deforma secuencial

los comprobantes deretención

Determinar las diferencias

Generar el reporte deretenciones

Realizar la conciliaciónde las diferencias

con Tesorería y Fondo Rotativo

Comparar la información delcomprobante físico contra la

generada en el reporte



23/07/2007

02/06/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4.1.4.4.1.1

NODE: TITLE: NUMBER:REVISAR LOS LIBROS MAYORES DE LASCUENTAS DE RETENCIONES VS. REPORTE

VALIDADOHP4.1.4.4.1.1.3.1

Informar a la GerenciaFinanciera para la provisiónde recursos para el pago

de impuestos

Realizar el ajuste monetario(max. 5 ctvs) a las diferencias

en los rubros de retención entrelos mayores contables y formulario

de declaración

Comparar las registros de las cuentas frente a los

datos del reporte validado

Establecer las diferenciasy errores de descripciones

contables

Realizar un ingreso provisionalde la información de retenciones

al formulario de declaración

Corregir los errores en lasdescripciones de los registros

contables

Efectuar los registros contablesde los comprobantes de venta

faltantes



24/07/2007

02/06/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4.1.4.4.1

NODE: TITLE: NUMBER:CUADRAR COMPRAS PARA LA DECLARACIÓNMENSUALHP4.1.4.4.1.2.1

SI

NO

SI

NO

Solicitar revisiónde errores

Imprimir el talón resumen,reporte de CV emitidos recibidos y el reporte detallados y resumidos

(IVA 12% e IVA 0%)

¿Se presentaronerrores en lageneración?

Generar anexotransaccional definitivo

Cuadrar las ventasdel talón resumen

del anexo

¿Existen erroresen el cuadre?

Cuadrar el IVA del Anexoversus IVA Cx C

Cuadre IR mensual deempleados

Realizar el cuadre entrelos reportes y con las bases imponibles

para declaración de retenciones deIR, para establecer el monto de las

compras bienes, servicios y activosfijos gravadas con tarifa 0% y 12%,y el monto de compras sin retención

de IR

Identificación yenmienda

de los erroresencontrados



24/07/2007

02/06/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4.1.4.4.1

NODE: TITLE: NUMBER:GENERACIÓN DE ANEXOS EXCEL Y SRIHP4.1.4.4.1.3.1

Generar el XML del anexotransaccional

Completar la informaciónrequerida en los formularios

Generar archivo XML de formulario 103 y 104

Recuperar losformularios provisionales

(103, 104)

Enviar a la Matriz



24/07/2007

17/08/2007

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

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HP4.1.4.4.1

NODE: TITLE: NUMBER:GENERACIÓN DE ANEXO TRANSACCIONALDEFINITIVOHP4.1.4.4.1.4.1

NO

NO

NO

SI

SI

SI

NO

SI

Revisión ycorrección

que procedan

¿Existendiferencias?

Generar el anexotransaccional en

el sistema

Comparar el talón resumen delanexo definitivo contra el

talón resumen del anexo provisional

Pasar el archivo del anexopor el validador del SRI

Cuadrar las retencionesefectuadas por los clientes

de la compañía

¿Existen erroresen la validación?

Imprimir el talón resumencon el adhesivo

¿Archivo estavalidado x el SRI?

Comprimir el archivo yenviar al SRI vía Internet

Imprimir notificaciónde carga del archivoen la página del SRI

Esperar 48 horas paraimprimir el anexo con el

adhesivo del SRI

¿Fue presentadoel anexo en el

plazo establecido?

Esperar notificacióndel SRI para el pago

de la multa



26/07/2007

06/06/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

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HP4.1.4.4

NODE: TITLE: NUMBER:PREPARACION INFORMACION PARACONSOLIDACION ANUAL IR MATRIZHP4.1.4.4.2

Anexo de Empleados

Informe de Cumplimiento de ObligacionesTributarias

IR de Otros Beneficios Sociales

IR de Rol de Pagos

Conciliación Tributaria del Año

Estados Financieros Mensuales

Reportes Matriz para pago de Impuestos

ELABORACIÓN, REVISIÓNY CUADRE DEL ANEXO

DE EMPLEADOS

ELABORACIÓN DEANEXOS TRIBUTARIOS

PAGOS MENSUALES



26/07/2007

02/06/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4.1.4.4.2

NODE: TITLE: NUMBER:ELABORACIÓN, REVISIÓN Y CUADRE DELANEXO DE EMPLEADOSHP4.1.4.4.2.1.1

Realizar validaciónel programa del SRI

Enviar a Matriz paraconsolidación

Generar archivodel sistema

Cuadrar el archivo contrainformación de RRHH



26/07/2007

06/06/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4.1.4.4.2

NODE: TITLE: NUMBER:ELABORACIÓN DE ANEXOS TRIBUTARIOSHP4.1.4.4.2.2.1

Solventar dudas o realizarcorrecciones

Revisar los anexos

Esperar revisión matriz del informede cumplimiento de obligaciones

tributarias

Obtener los formatosactualizados

Elaborar los anexos

Enviar a matriz para revisión yconsolidación

Esperar copia informedefinitivo de Matriz



26/07/2007

25/02/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4.1.4.4.2.2.1

NODE: TITLE: NUMBER:Esperar copia informe definitivo de Matriz1391.1

~Elaborar el formularioen el DIMM del SRI

con el valor del anticipode la conciliación

tributaria del año anterior

~Enviar el formulariopor la patina web

del SRI

~Imprimir comprobante de pago.

~Imprimir formulariocon el adhesivo



23/06/2009

17/06/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

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HP4

NODE: TITLE: NUMBER:PROCESOS DE ADQUISICIONESHP4.2

LOSNCP

Requerimiento de un Bien oMaterial

ReglamentoLOSNCP

Efectivo por venta de combustible

ResolucionesINCOP

Bienes

Nesecidad deadquisición

Obras

Servicio

Consultoría

Instructivo paranomenclatura demateriales y bienes

FinancialObject

Bien o material

ADQUISICIONES EN SITUACIONES

NORMALES

ADMINISTRACIÓNDE BIENES Y/O

SERVICIOS

ADQUISICIONES ENSITUACIONES DE

EMERGENCIA



25/06/2009

17/06/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

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HP4.2

NODE: TITLE: NUMBER:ADQUISICIONES EN SITUACIONES NORMALESHP4.2.1

Bienes

LOSNCP

Servicio


ADQUISICION DE B/SNORMALIZADO

ADQUISICION DE B/S NONORMALIZADO

ADQUISICION DE OBRAS

ADQUISICION DE CONSULTORIA

ReglamentoLOSNCP

ResolucionesINCOP

Obras

Consultoría

ADQUISICION DE B/S PORREGIMEN ESPECIAL

ADQUISICIONB/S POR C.E.

DEFINIR TIPODE ADQUISICIÓN

ADQUISICION B/S NORMALIZADO

ADQUISICION DE B/SNO NORMALIZADO

ADQUISICION B/SPOR REGIMEN

ESPECIAL

ADQUISICION DEOBRAS

ADQUISICION DECONSULTORIA

Las salidas del procesotiene un costo generalde la adquisición

Solo bienes/serviciosconsiderados en elcap. VII de ReglamentoGeneral de la LOSNCP---------------------------{



24/06/2009

17/06/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4.2.1

NODE: TITLE: NUMBER:DEFINIR TIPO DE ADQUISICIÓNHP4.2.1.1

ADQUISICION DE B/S NORMALIZADO

ADQUISICION DE B/S NO NORMALIZADO


ADQUISICION DE OBRAS

ADQUISICION DE CONSULTORIA

TIPO DE NECESIDADIDENTIFICADA

ADQUISICIONPOR COMPRAPUBLICA

SOLICITUD DE BIEN A BODEGA

SOLUCITUD DE APOYO INTERNO

ADQUISICION DE B/S POR REGIMEN ESPECIAL

ADQUISICION B/S POR C.E.

SOLICITUD DE COMPRA

IDENTIFICAR TIPONECESIDAD

ANALIZAR ALTERNATIVAS

DE SOLUCION

ESTIMAR ELCOSTO GENERAL

Y TIPO DE ADQUISICIÓN

"Identificada":Esta determinado sila necesidad es un obra, bien y/oservicio

No se dispone internamentede la obra, bien y/o servicio

El bien existe en stock en bodega

El servicio se solventa con recursos internos

Solicitud Interna,proviene de Bodega,porque no existeen Stock



24/06/2009

30/05/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4.2.1.1

NODE: TITLE: NUMBER:ESTIMAR EL COSTO GENERAL Y TIPO DEADQUISICIÓNHP4.2.1.1.3.1

NO

SI

SI

NO

NO

SI

NO

SI

SI

NO

¿Es una obrao consultoría?

¿Determinar, SI,adquisición es porRégimen Especial?

Revisar en el catalogo interno

de bienes/serviciosnormalizado

¿Analizar si elbien/servicio

es normalizable?

¿Es un bien y/oServicio

Normalizado?

Revisar B/Sen Reporte

de C. E.

Definir especificaciones para normalizar el bien/Servicio

¿ExisteCatalogo

Electrónico?

Realizar estimación de costo general

ENTRADA:Adquisición por Compra Pública(No se dispone internamentede la obra, bien y/o servicio)

SALIDAS:*Adquisición de B/Spor C. E.Las siguientes salidas:(Cada salida tipo tiene definido un costo general)* Adquisición de B/S Normalizado* Adquisición de B/S No Normalizado* Adquisición de B/Spor Regimen Especial*Adqusición de Obra* Adquisición de Consultoría



24/06/2009

30/05/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4.2.1

NODE: TITLE: NUMBER:ADQUISICION B/S NORMALIZADOHP4.2.1.2

Bienes

ADQUISICION DE B/SNORMALIZADO

Servicio

PROCESO DEADQUISICION DE B/SDETERMINADO

S.I. DESIERTA

ADQUISICIONB/S POR C.E. B/S NORMALIZADO

CATALOGO ELÉCTRONICO

DETERMINAR PROCESO DE ADQUISICION

NORMALIZADO

B/S NORMALIZADOPOR INFIMA

CUANTIA

B/S NORMALIZADOPOR SUBASTA

INVERSA

B/S NORMALIZADOPOR MENOR CUANTIA

B/S NORMALIZADOPOR LICITACION

B/S NORMALIZADOPOR COTIZACIÓN

(Incluye elcosto general)

<= $4.790,50

<= $47.900,50

< 359.253,75

>=$359.253,75

(Incluye atuorizaciónpara ejecutarnuevo proceso)



29/06/2009

30/05/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

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RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4.2.1.2

NODE: TITLE: NUMBER:B/S NORMALIZADO CATALOGO ELÉCTRONICOHP4.2.1.2.1.1

SI

NO

NO

Solicitar. partidaPresupuestaria y

Verificación de B/S en Catálogo Elect.

-Asignar Partida Presupuestaria-

Elaborar y RevisarPliegos C.E.

¿Pliegos cumplenrequisitos legales?

Revisar terminos legales de Pliegos

Monto>$237.269

Revisar Documentos

¿Cumple requisitos?.

Solicitar a GGAutorización

Revisar y autorizarpliegos y resolución

compra CE

Enviar documentosy respaldo digital a

U.de Negocios

Emitir Resolucióncompra CE

Emitir Resoluciónde Inicio de Proceso

Revisar y autorizarPliegos y resolución

Verificación Documentos

Suscribir Formulario Verificación C. E.

Subir procesoal Portal

Emitir e ImprimirO/C del Portal

¿Compra requierecontrato conproveedor?

Receptar B/S

Elaboración Acta E-R

Va a procesoElaboración de

Contratos/según convenio marco

ENTRADA:Adquisición B/Spor C. E.

SALIDA:Bien y/o Servicio

Asesoría JurídicaArea Solicitante

Dir. Administ. Financ.o Delegado

Area Solicitante

Asesoría Jurídica

SI

Gerente Unidado Delegado

Abastecimientos

Abastecimientos/Administración

Abastecimientos

Abastecimientos

Abastecimientos

Abastecimientosy Area Solicitante

Asesoría Jurídica

Abastecimientos

SI

NO

SI

NO

SI

NO

Gerencia Unidad

Dir. Abast. y Adq.CELEC


Gerencia General

Gerencia General

Asesoría Jurídica



02/07/2009

03/06/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

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RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4.2.1.2

NODE: TITLE: NUMBER:B/S NORMALIZADO POR INFIMA CUANTIAHP4.2.1.2.3.1

NO

SI

Cotizar Bien/Servicio

Autorizarproceso de

compra

Asignar Partida Presupuestaria

Análisis de Cotizaciones

Elaborar Solicitudde Compra (SW)

Emitir Ordende Compra

¿Es un bien?Emitir Orden de Trabajo

NotificarProveedor

Revisar y Autorizar

Orden

ENTRADA:Adquisición bien, obra o servicio por ínfima cuantía

SALIDAS:Bien Servicio

AREA SOLICITANTE

GER. ADMINIST. FINANCIERA

JEFE DE ABASTECIMIENTOS

ABASTECIMIENTOS

ABASTECIMIENTOS

ABASTECIMIENTOS

ABASTECIMIENTOS

ABASTECIMIENTOS

SI

NO

SUBG. FINANCIEROO DELEGADO

ABASTECIMIENTOS



03/07/2009

30/05/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

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RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4.2.1.2

NODE: TITLE: NUMBER:B/S NORMALIZADO POR SUBASTA INVERSAHP4.2.1.2.4.1

SI

Asignar PartidaPresupuestaria.

Elaborar Pliegospara Sub. Inv.

(envió digital pliego)

Determinar Espeficaciones

Técnicas y Costo Referencial

¿Cumple requisitos legales?

Realizar revisión términos legales

Revisar y autorizarpliegos y resolución

compra S.I.

¿Cumple losrequisitos?.

Emitir Resolucióncompra S.I.

Revisar Documentos SI

Solicitar autorización GG y recomendarComisión Técnica

Monto > a$237.269

Enviar documentosy respaldos digital a

U. de Negocios

¿Adquisición> 0.000002PIE?

Conformar Comisión Técnica

Enviar Respaldo Digital de Pliegos a Abastecimientos

Imprimir Pliegos y Emitir Resolución

Autorizarresolución y

pliegos

Publicar Pliego

VerificarDocumentosHabilitantes

ResponderPreguntas

Proveedores

Publicar Respuetas yAclaraciones

Revisar yConvalidar

errores

Receptar OfertaTécnica

Calificar OfertasTécnicas

Publicarconvalidación

de errores

Receptar y enviarconvalidación de

errores

A

ENTRADAProceso de adquisiciónde B/S Determinado(Incluye Costo General)

SALIDABien y servicioS. I. Desierta

Area Solicitante

Area Solicitante

Asesoría Jurídica

Asesoría Jurídica

GerenciaUnidad

Dir. Abast. y Adq. CELEC

GerenciaUnidad

AsesoríaJurídica

Abastecimientos

Abastecimientos

Delegado oComisión Técnica

Abastecimientos

Abastecimientos

Delegado o Comisión Técnica

Abastecimientos

Abastecimientos


Dir. Abast. yAdq. CELEC

SI

NO

SINO

Dir. Administ.Finan.o Delegado

Gerencia General

GerenciaGeneral

Gerencia Unidad

Asesoría Jurídica

NO

SI

NO

SI

NO



03/07/2009

29/09/2009

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

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RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4.2.1.2.4.1

NODE: TITLE: NUMBER:A73.1

SI

NO NO

SI

SI

NO

Aprobar acta de calificación(existe Comisión Técnica)

¿Acta requiereaprobación?

Emitir acta decalificación de

oferentes.

Publicar acta y calificar proveedores

en el Portal

Controlar pujaen el portal

Elaborar informede resultados

¿Existe proveedorespara puja?

Enviar documentosdel proceso al

Area Legal

¿Procesodesierto?

Publicar el informeresultados

Comunicar al área requirente

Elaborarresolución

Revisar y AprobarResolución

Publicar Resolucionen el portal

¿Adjudicacióncon Contrato?

Receptar B/S.

Notificar alproveedor

Pasa a elaboraciónde contrato

Gerente Unidad o Delegado

Abastecimientos

Abastecimientos


Abastecimientos

Abastecimientos

Asesoría Jurídica

Gerencia Unidado Delegado

Abastecimientos

Va: Asesoría Jurídica

Abastecimientos

Abastecimientos, Bodega y/o A. Solicitante

Delegado oComisión Técnica

NO

SI




06/07/2009

30/05/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4.2.1.2

NODE: TITLE: NUMBER:B/S NORMALIZADO POR MENOR CUANTIAHP4.2.1.2.5.1

SI

NO

NO

SI

NO

.Asignar partidapresupuestaria

Determinarproveedor

Elaborar solicitudy/o Pliego MC

Realizar revisiónTérminos Legales.

¿CumpleTérminos Legales?

Autorizar Resolución,Invitación y Pliegos MC

Emitir Resolucióne invitación por MC

Responder preguntasproveedor

Verificar Doc.Habilitantes

Publicarpliegos

Revisar yconvalidación

de errores

Enviar respaldodigital Pliegos MC

Receptar oferta técnica.

Publicar respuestasy aclaraciones.

Receptar y enviarla convalidación

de errores

Publicar laconvalidación

de errores

Calificar ofertatécnica

Publicar acta decalificación de

oferta

Elaborar resoluciónde adjudicación

Revisar y aprobarla resolución

¿Es un procesodesierto?

¿Es un contrato?

ReceptarB./S.

Notificar aProveedor

Va ElaboraciónContrato

ENTRADA:S. I Desierta(Incluye autorizaciónpara ejecutar proceso)

Area Solicitante

Area Solicitantey Abastecimientos

Asesoría Jurídica

Asesoría Jurídica

Abastecimientos

Abastecimientos


Abastecimientos

Abastecimientos


Abastecimientos

Abastecimientos


Abastecimientos

Asesoría Jurídica

GerenciaUnidad

Abastecimientos

Abastecimientos

SALIDA:B/S

Gerencia Unidad o Delegado

Asesoría Jurídica

Dir. Admin. Financ.o Delegado

SI

NO

SI



07/07/2009

30/05/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

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RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4.2.1.2

NODE: TITLE: NUMBER:B/S NORMALIZADO POR LICITACIONHP4.2.1.2.6.1

SI

SI

NO

NO

SI

NO

Va a UnidadSolicitante

para correcciones

¿Cumple requisitos?

Solicitar inicio del proceso

Revisar TérminosLegales

Autorizar y conformar Comisión Técnica

Elaborar pliegolicitación

Revisar documentosdel proceso de

licitación

Solicitar resolucióny autorización de

proceso

¿Cumple los requisitos?

Autorizar la resolucióny pliegos.

Emitir resolución.

Publicar procesoen el Portal

Enviar Documentosy respaldo digital

a Unidad Solicitante

Publicar respuestasy aclaraciones

Receptar las ofertas.

Responder preguntasproveedores.

Realizar apertura de ofertas.

Revisar y convalidarlos errores


de errores.

Publicar convalidaciónde errores.

Publicar el acta de calificación

de ofertas

Emitir resolución

Elaborar informe de comisión tec.

Calificar ofertastécnica y económica

Va a procesoelaboración de

contrato

Revisar y autorizarla resolución

¿Procesodescierto.?

Solicitarelaboracióndel contrato

Publicar la resoluciónde adjudicación.

ENTRADA:S. I Desierta(Incluye autorización)

Dir.Abast. yAdq. CELEC

Gerencia General

Comisión Técnica

Asesoría Jurídica

Gerencia Unidad


Gerencia General


Abastecimientos

Comisión Técnica

Abastecimientos

Abastecimientos

Comisión Técnica

Comisión Técnica

Abastecimientos

Abastecimientos

Comisión Técnica

Comisión Técnica

Abastecimientos

Asesoría Jurídica

Gerencia Unidad

Abastecimientos

Abastecimientos

No > a 6 días

Evaluación serárealizada max. 10d. luego de apertura.Max. 15 por complejidad

Area Solicitante



06/07/2009

30/05/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

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RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4.2.1.2

NODE: TITLE: NUMBER:B/S NORMALIZADO POR COTIZACIÓNHP4.2.1.2.7.1

SI

SI

NO

NO

Elaborar PliegoCotización

Realizar la revisiónde términos legales

¿Cumplerequisitoslegales?.

Emitir laresolución

Enviar respaldodigital de pliego

a Abastecimientos

Conformar laComisiónTécnica

Autorizar laresolución y

pliego

Realizar la invitaciónpor sorteo a prov.

Publicar pliegoy convocatoria

en portal

Responder preguntasa proveedores

Publicar las respuestas

y aclaraciones

Receptarlas ofertas

Realizar aperturade ofertas

Revisar y convalidarerrores.

Publicar convalidaciónerrores

Receptar y enviarconvalidación

errores

Elaborar informede la comisión

Calificar ofertastécnicas y económicas

Publicar acta de calificación

de ofertas

Publicar laresolución.

Revisar y aprobar laresolución.

Elaborar laresolución deadjudicación

¿Es Procesodesierto?

Va a procesode elaboración

de contrato

Solicitarelaboraciónde contrato

ENTRADA:S. I Desierta(Incluye autorización)

Entre convocatoriay apertura de ofertas:minimo 7 - máximo 20

Término nomayor a 3 d.

Area Solicitante

Asesoría Jurídica

Asesoría Jurídica

Gerencia Unidad

Gerencia Unidad

Asesoría Jurídica

Abastecimientos

Abastecimientos

Comisión Técnica

Abastecimientos

Abastecimientos

Comisión Técnica

Comisión Técnica

Abastecimientos

Abastecimientos

Comisión Técnica

Comisión Técnica

Abastecimientos

Asesoría Jurídia

Gerencia Unidad

Abastecimientos

Abastecimientos

SALIDA:Bien/Servicio



07/07/2009

30/05/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4.2.1

NODE: TITLE: NUMBER:ADQUISICION DE B/S NO NORMALIZADOHP4.2.1.3

ADQUISICION DE B/SNO NORMALIZADO

Bienes

SERVICIOS

Determinar proceso de

adquisición NOnormalizado

B/S NO NORMALIZADOPOR INFIMA CUANTIA

B/S NO NORMALIZADOPOR MENOR CUANTIA

B/S NO NORMALIZADOPOR COTIZACION

B/S NO NORMALIZADOPOR LICITACION

<=$4.790,50

<=$47.900,50

<$359.253,75

>=$359.253,75



10/07/2009

30/05/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

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PUBLICATION


HP4.2.1

NODE: TITLE: NUMBER:ADQUISICION B/S POR REGIMEN ESPECIALHP4.2.1.4.1

Solicitar autorizaciónGer. General

Revisar términoslegales..

¿Cumplenrequisitoslegales?_

Monto >237.269

Elaborar Pliegos y cronograma

Autorizar proceso

Emitir PartidaPresupuestaria-

Solicitar inicio proceso y especificar

proveedor

Elaborar actade audiencia

Enviar invitacióndirecta a proveedor

Publicar resolucióny datos proveedor

Publicar acta de audienciade preguntas yaclaraciones

Emitir la resolución de inicio

Revisar y aprobarresolución __

Audiencia depreguntas y aclaraciones

Imprimir del portal oferta del proveedor

Notificar al área legalevaluación

Elaborarresolución_

Notificar oferta alDelegado o CT

Evaluaroferta

Revisar y aprobarresolución_

¿Procesodeclaradodesierto?

¿Es uncontrato?_

Notificar aproveedor_

RecibirB/S

Elabora contrato

La resolución debe publicarse en unplazo de 5 días

ENTRADA:Adquisicion B y/o S de acuerdo con el art.2 LOSNCP

3 días contadosdesde su publicación

AreaSolicitante

Asesoría Jurídica

Asesoría Jurídica

Abastecimientos

Abastecimientos



Abastecimientos

Abastecimientos

Abastecimientos

Comisión Técnicao Delegado

Comisión Técnicao Delegado

Asesoría Legal

Gerencia Unidad

Gerencia Unidad

Abastecimientos

Abastecimientos,bodega y/oárea solicitante

SINO

SI

NO

SI

NO

Area Solicitante

Gerencia Unidad

Dir. Admin.Finan.o Delegado

Art.69 RLOSNCP



08/07/2009

30/05/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

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RECOMMENDED

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HP4.2.1

NODE: TITLE: NUMBER:ADQUISICION DE OBRASHP4.2.1.5

ADQUISICION DEOBRAS

Obras

.DETERMINAR PROCESO DE ADQUISICION

DE OBRAS

EJECUCION OBRAS POR

INFIMA CUANTIA

EJECUCION OBRAS POR

MENOR CUANTIA

EJECUCIONOBRAS POR COTIZACION

EJECUCION OBRAS PORLICITACION

EJECUCION OBRAS PORPRECIO FIJO

<=$4.790.50

<=$167.651,75

<$718.507,50

>=$718.507,50

>$23'950.249,96

Aplicar proceso igual a B/S normalizado por Cotización

Aplicar proceso igual a B/Snormalizado por Licitación

Aplicar proceso igual a B/Snormalizado por Licitación



08/07/2009

30/05/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

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RECOMMENDED

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HP4.2.1.5

NODE: TITLE: NUMBER:EJECUCION OBRAS POR INFIMA CUANTIAHP4.2.1.5.2.1

CotizarObra

Elaborar Solicitudde Obra (SW).

Asignar partidapresupuestaria-

Autorizar proceso de

compra.

Emitir Orden de Trabajo.

Notificar aConstructor

ENTRADA:Adquisición obrapor ínfima cuantía

SALIDA:Obra

Area Solicitante y/o Abastecimientos

Area Solicitante

Dir. Administ. Financ.o Delegado

JEFE DE ABASTECIMIENTOS

ABASTECIMIENTOS

ABASTECIMIENTOS

SINO



08/07/2009

30/05/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

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RECOMMENDED

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HP4.2.1.5

NODE: TITLE: NUMBER:EJECUCION OBRAS POR MENOR CUANTIAHP4.2.1.5.3.1

.Asignar partidapresupuestaria.

Emitir resolución-

Elaborar Pliego MC

Solicitar partidapresupuestaria

¿Cumple términos legales?.

Autorizar resolución y pliegos MC

Revisar TérminosLegales.

Enviar respaldo digital pliego obra MC

Verificardocumentos.

Responderpreguntas

PublicarPliegos.

Publicar respuestay aclaraciones

Recibir oferta ycarta de aceptación

Revisar yconvalidarerrores..

Publicarconvalidación

errores.

Calificar ofertas


errores

Publicar calificación de ofertas

Controlar sorteo en el

portal

Elaborar contrato

ENTRADA:Autorización paraejecutar obra

Area Solicitante

Asesoría Jurídica

Abastecimientos

Asesoría Jurídica

Abastecimientos

Abastecimientos


Abastecimientos


Abastecimientos

Abastecimientos

Gerencia de Unidado Delegado

Abastecimientos

Asesoría Jurídica

Abastecimientos

NO

SI

SALIDA:Contrato suscrito

SI

NO

Gerencia Unidad

Dir. Admin.Financ.o Delegado

Area Solicitante

Asesoría Jurídica



09/07/2009

17/06/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

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RECOMMENDED

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HP4.2.1

NODE: TITLE: NUMBER:ADQUISICION DE CONSULTORIAHP4.2.1.6

ADQUISICION DECONSULTORIA

Consultoría

DETERMINAR PROCESO DE

CONTRATACION

CONTRATACIONDIRECTA

LISTACORTA

CONCURSO PUBLICO

<=$47.900,50

<$359.253,75

>=$359.253,75



12/07/2009

30/05/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

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HP4.2.1.6

NODE: TITLE: NUMBER:CONTRATACION DIRECTAHP4.2.1.6.2.1

Determinar Consultor a

invitar

Elaborar pliegos y cronograma.

¿Pliegos cumplenrequisitos legales?.

Revisar términoslegales CD

Elaborar resolución e invitación a

proveedor

Revisar y aprobarresolución e invitación

Verificar documentos

Enviar respaldodigital de pliegos

e invitación

Publicar pliegose invitación

Responder preguntas consultor

Publicar respuestasy aclaraciones..

Receptar ofertatécnica - económica

Publicar convalidaciónde errores_

Calificar ofertatécnica - económica

y negociación

.Revisar y aprobarresolución.

Revisar y convalidarerrores_

Publicar actacalificación

¿Es declaradodesierto?

Elaborar resolución,

Elaborar contrato.

Area Solicitante

Area Solicitante

Asesoría Juridíca

Asesoría Jurídica

Gerencia Unidad

Asesoría Jurídica

Abastecimientos

Abastecimientos


Abastecimientos

Abastecimientos


Abastecimientos


Abastecimientos

Asesoría Jurídica

Gerencia Unidad

SINO

SI

NO



12/08/2009

30/05/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

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HP4.2.1.6

NODE: TITLE: NUMBER:LISTA CORTAHP4.2.1.6.3.1

Realizarproceso de

precalificación

Elaborarpliegos

¿Se cuentacon lista de consultores?

Determinar listade consultores

> a 3 < a 6

.Revisar términoslegales

Elaborar resolución e invitación a consultores

¿.Cumplerequisitoslegales?

Enviar respaldos digitales pliegose invitaciones

Nombrar ComisiónTécnica

Revisar y aprobarresolución e invitaciones

Responderpreguntas

consultores

.Verificar documentos

Publicar respuestas

Publicar pliegose invitaciones

.Revisar y convalidar

errores

Receptar ofertastécnica y económica

(2 sobres)

.Publicarconvalidación

de errores

.Calificar ofertatécnica

Publicar actacalificación

oferta técnica

Devolver ofertaeconómica

consultores descalificados

Adjudicar

Elaborar actade negociación

Negociaciónexitosa

Calificar ofertaeconómica

Publicar actade negociación

Negociar con consultor según

orden de prelación

.Elaborar contrato

Publicar contrato.

> 3 < 6 días

> 3< 6 días

Max. 10 días

Entre convocatoria yrecepción ofertas min.10 días max. 20 días

Area Solicitante

Area Solicitante

Asesoría Jurídica

Asesoría Jurídica

GerenciaUnidad

Gerencia Unidad

AsesoríaJurídica

Abastecimientos

Abastecimientos

Comisión Técnica

Abastecimientos

Abastecimientos

Comisión Técnica

Abastecimientos

Comisión Técnica

Abastecimientos

Comisión Técnica

Comisión Técnica

Comisión Técnica

Comisión Técnica

Abastecimientos

Gerencia Unidad

Asesoría Jurídica

SI

NO

NO

SI

Abastecimientos

SI

NO



20/08/2009

30/05/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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RECOMMENDED

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HP4.2.1.6

NODE: TITLE: NUMBER:CONCURSO PUBLICOHP4.2.1.6.4.1

Va a UnidadSolicitante paracorrecciones.

ElaborarResolución.

Cumple requisitos

Revisar y aprobar

resolución.

Revisar documentosconsultoría

Revisar términoslegales pliegos

Solicitar resolucióny autorización proceso

Cumple requisitos?

Elaborar pliegosconsultoría

¿Es concursoInternacional?

Solicitarautorización

del INCOP

Publicar porla prensa

Enviar respaldosdigitales

Verificar losdocumentos

Responder preguntas deconsultores

Publicar pliegosconsultoría

Nombrar comisióntécnica.

Publicar lasrespuestas

Recibir ofertastécnica y

económica (2 sobres)

Revisar y convalidarlos erroes

Publicar laconvalidaciónde errores.

Publicar acta de calificación

Calificar ofertaeconómica.

Calificar laoferta técnica

Negociar según orden de prelación

Negociaciónexitosa.

Publicar la actade negociación

Elaborar acta de negociación.

Publicarcontrato

Elaborar el contrato

Adjudicar proceso

Entre convocatoria y recepción de ofertas> 15 < 30 días

Max. 10 días termino

Area Solicitante

Asesoría Jurídica

Dir. Abast. yAdq.CELEC

Gerencia General

GerenciaUnidad

Comisión Técnica

Comisión Técnica

Comisión Técnica

Abastecimientos

Abastecimientos

Comisión Técnica

Abastecimientos

Abastecimientos

Comisión Técnica

Abastecimientos

Comisión Técnica

Abastecimientos

ComisiónTécnica

Comisión Técnica

Comisión Técnica

Abastecimientos

Gerencia Unidad

Asesoría Jurídica

Abastecimientos

NO

Gerencia Unidad


SI

SI

NO

NO

SI

NO

SI

NO

SI



22/06/2007

19/05/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4.2

NODE: TITLE: NUMBER:ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOSHP4.2.2

Bien o material

Informe de Recibo

Egresos de Bodegas

Financial Object

Transferencia de Activo

Informe Mensual de Ingreso yEgresos de Bienes y Materiales

Solicitud decontratación

Requerimiento de unBien o Material

Solicitud de BodegaAprobada

Bien o material

Instructivo deInventarios yActivos Fijos

Bodegas

Solicitud deTransferencia

Instructivoparanomenclaturade materialesy bienes

ANÁLISIS YAPROBACIÓN

DE REQUERIMIENTO

ADMINISTRACIÓNBIENES Y

MATERIALES

VA A: PROCESO SOLICITANTE

VIENE DE: PROVEEDOR



30/07/2007

19/05/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

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RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4.2.2

NODE: TITLE: NUMBER:ADMINISTRACIÓN BIENES Y MATERIALESHP4.2.2.2

Solicitud de Bodega Aprobada

Bien o materialBien o material

Orden de Compra yComprobante de Venta

Acta Entrega-Recepción, Contrato,Comprobante de Venta

Orden de Trabajo,Comprobante de Venta

Informe de Recibo

Entrega de Activos

Solicitud de Transferencia

Egresos de Bodegas


Bodegas

Requerimiento de Adecuación

Instructivo deInventarios yActivos Fijos

Bien

Bien


Solicitud decontratación


Bodegas

Informe Mensual de Ingreso y Egresos de Bienes y Materiales

Necesidad de Combustible

Informe

Factura Administrador Contrato

Combustible cliente

Efectivo por venta de combustible

Instructivo paranomenclatura demateriales y bienes

INGRESO YEGRESO DEBIENES O

MATERIALES

TRANSFERENCIADE ACTIVOS

INSPECCIÓN DEINFRAESTRUCTURA DE

BODEGAS

VENTA DECOMBUSTIBLE

VIENE DE: PROCESOSSOLICITANTES

VA A: PROCESOS

VA A:CONTABILIDAD



30/07/2007

19/05/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

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RECOMMENDED

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HP4.2.2.2

NODE: TITLE: NUMBER:INGRESO Y EGRESO DE BIENES OMATERIALESHP4.2.2.2.1

Bien o material




Informe de Recibo


Informe Mensual deIngreso y Egresos deBienes y Materiales

Stock Físico

Bien o Material enStock

Solicitud de Bodega Aprobada

Bien o material

Entrega de Activos

Egresos de Bodegas

INGRESO DE BIENES

YMATERIALES

CONTROL FÍSICODE

ACTIVOS E INVENTARIOS

EGRESO DE BIENESY MATERIALES



30/07/2007

19/05/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

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RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4.2.2.2.1

NODE: TITLE: NUMBER:INGRESO DE BIENES Y MATERIALESHP4.2.2.2.1.1

Bien o material

Informe de Recibo



Devolución de Bien o Material


Bien o MaterialConforme

Código de Bien oMaterial

Bienes omaterialesinspeccionados

Bien o Material enStock

INSPECCIÓNDE ENTRADA

CODIFICACIÓNDE BIEN OMATERIAL

ELABORACIÓNDE INFORMEDE RECIBO

ALMACENAMIENTODE BIEN O MATERIAL

VA A: ABASTECIMIENTOSO CONTRATISTA



01/08/2007

20/05/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

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RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4.2.2.2.1.1

NODE: TITLE: NUMBER:INSPECCIÓN DE ENTRADAHP4.2.2.2.1.1.1.1

SI

NO

NO

SI

Verificación de cumplimiento de especificacionescon el solicitante o

técnico de área

¿Bien o Material esespecializado?

Verificación contraguía de transporte

Recepción delbien o material

¿Cumple especificaciones.?

Verificar cumplimientode las especificaciones

solicitadas

Sumilla de aprobaciónInforme de Bodega

Devolución del Bien

Hacer Memo de Devolución



01/08/2007

19/05/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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PUBLICATION


HP4.2.2.2.1.1

NODE: TITLE: NUMBER:CODIFICACIÓN DE BIEN O MATERIALHP4.2.2.2.1.1.2.1

SI

NO

¿El bien es > $300o es de vida útil > 1 año

o es sujeto de reparación?

Analizar característicasdel bien o material

Ingresar al sistema los datos delinventario (descripción, unidad,

ubicación)

Ingresar al sistemadatos de activo

(descripción, marca,modelo, serie)

Determinar la categoría

Determinar si es un componente

o un nuevo activo

Determinarlínea

Rotulación Bien

Determinación de ubicación dealmacenamiento

Generación de código e ingreso a base de datos



01/08/2007

19/05/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

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RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4.2.2.2.1.1

NODE: TITLE: NUMBER:ELABORACIÓN DE INFORME DE RECIBOHP4.2.2.2.1.1.3.1

SI

NO

Determinar si es un informede recibo de activo o

inventario

¿Esta la facturaen el sistema?

Ingresar los datosal sistema las referencias

de documentos habilitantesy la cantidad de bienes o

materiales

Tomar los datosde la fuenterespectiva

Generar el informede recibo

Informe de Recibo

Archivar informe de recibo más

documentos habilitantes



01/08/2007

19/05/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

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RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4.2.2.2.1.1

NODE: TITLE: NUMBER:ALMACENAMIENTO DE BIEN O MATERIALHP4.2.2.2.1.1.4.1

Definir ubicacióndentro de la bodega

Ingresar el código de la bodega al sistema

Almacenar en laubicación determinada

Colocar la identificacióncorrespondiente

Definir la bodega de almacenamiento según

características del bien o material



30/07/2007

19/05/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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HP4.2.2.2.1

NODE: TITLE: NUMBER:CONTROL FÍSICO DE ACTIVOS E INVENTARIOSHP4.2.2.2.1.2

Bien o Material en Stock

Stock Físico

Plan de TomaFísica


Diferencias en maso en menos

Lista de Bienespara la Baja

Reglamento para la Venta, Remate,Donación, Destrucción y Perdida deBienes Muebles del Estado

Acta de Destrucción

Acta Venta o Remate

Acta de Donación

Requerimiento deControl Físico


PLANEACIÓN DE TOMAS

FÍSICA

EJECUCIÓNDE TOMAS

FÍSICAS

REPOSICIÓNO AJUSTES

BAJA, REMATEDONACIÓN Y/ODESTRUCCIÓN



01/08/2007

19/05/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

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RECOMMENDED

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HP4.2.2.2.1.2

NODE: TITLE: NUMBER:PLANEACIÓN DE TOMAS FÍSICAHP4.2.2.2.1.2.1

Requerimiento deControl Físico

Plan de TomaFísica

PLANEACIÓN DETOMAS FÍSICAS DE INVENTARIOS

PLANEACIÓN DETOMAS FÍSICAS

DE ACTIVOS

PLANEACIÓN DETOMA FÍSICA DE

ACTIVOS EN CUSTODIA



01/08/2007

19/05/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

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RECOMMENDED

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HP4.2.2.2.1.2

NODE: TITLE: NUMBER:EJECUCIÓN DE TOMAS FÍSICASHP4.2.2.2.1.2.2

Plan de Toma Física


Stock FísicoBien o Material en Stock


Diferencias en mas o en menos

Lista de Bienes para la Baja

Reporte del SistemaPREPARACIÓN DEREPORTES DEL

SISTEMA PARA LATOMA FÍSICA

COMPARACIÓN OCOTEJO ENTRE LO

FÍSICO Y DEL SISTEMA

ELABORACIÓN DEINFORMES DE TOMA

FÍSICA



01/08/2007

19/05/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

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RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4.2.2.2.1.2

NODE: TITLE: NUMBER:REPOSICIÓN O AJUSTESHP4.2.2.2.1.2.3.1

INVENTARIO

ACTIVO

MENOS

MAS

Generar un egreso por ajuste

¿La diferencia es deActivo o Inventario?

Generar un ingresopor ajuste

¿La diferenciaes más o menos

inventario?

Realizar la solicitud de

transferencia



01/08/2007

03/06/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

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HP4.2.2.2.1.2

NODE: TITLE: NUMBER:BAJA, REMATE DONACIÓN Y/O DESTRUCCIÓNHP4.2.2.2.1.2.4

Reglamento para la Venta, Remate,Donación, Destrucción y Perdida deBienes Muebles del Estado

Acta Venta o Remate

Lista de Bienes para laBaja

Acta de Donación

Acta de Destrucción

Orden de AcciónAPROBACIÓN DE LA LISTA

VENTA OREMATE

DONACIÓN

DESTRUCCIÓN



30/07/2007

19/05/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

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PUBLICATION


HP4.2.2.2.1

NODE: TITLE: NUMBER:EGRESO DE BIENES Y MATERIALESHP4.2.2.2.1.3

Stock Físico

Bien o material

Solicitud de BodegaAprobada

Entrega de Activos

Solicitud Verificada yCódigo de Ubicación

Egresos de Bodegas


RECEPCIÓN DE LA SOLICITUDY VERIFICACIÓN

DE STOCK

ENTREGA FÍSICA DELMATERIAL

ELABORACIÓNDEL EGRESO



02/08/2007

03/06/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

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PUBLICATION


HP4.2.2.2.1.3

NODE: TITLE: NUMBER:RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD YVERIFICACIÓN DE STOCKHP4.2.2.2.1.3.1.1

SI

NO

¿Existe STOCKfísico?

Verificar la solicitud

Verificar las especificaciones

Comprobaciónen maestro delo solicitado

Realizar solicitudde compra.

Verificar códigode ubicación



02/08/2007

19/05/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

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RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4.2.2.2.1.3

NODE: TITLE: NUMBER:ELABORACIÓN DEL EGRESOHP4.2.2.2.1.3.3.1

ACTIVO

INVENTARIO

Determinar si el egresoes de activos o

inventarios

¿Inventario o Activo?

Entrega deActivos

Determinarcustodio, lugarde activación ousuario externo

Generar Reportes

Egreso debodegas

Archivar documentos



30/07/2007

19/05/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

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PUBLICATION


HP4.2.2.2

NODE: TITLE: NUMBER:TRANSFERENCIA DE ACTIVOSHP4.2.2.2.2

Bien

Solicitud deTransferencia

Bien


Solicitud Verificada

Bien

RECEPCIÓNDE SOLICITUD

DE TRANSFERENCIA

ENTREGA DE BIEN

RECEPCIÓNDE BIEN

ELABORACIÓN DE TRANSFERENCIA

ACTIVO



01/08/2007

19/05/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

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PUBLICATION


HP4.2.2.2

NODE: TITLE: NUMBER:INSPECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEBODEGASHP4.2.2.2.3

Requerimiento de Adecuación


Bodegas


Plan de Inspección de Bodega

Bodegas

PLAN DE INSPECCIÓNDE BODEGAS

INSPECCIONESDE BODEGAS



12/03/2011

19/05/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

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RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4.2.2.2

NODE: TITLE: NUMBER:VENTA DE COMBUSTIBLEHP4.2.2.2.4

Necesidad deCombustible

Combustible cliente

Planilla deCombustible

Planilla Digital

Factura

Factura AdministradorContrato

FacturaDescuento enRoles

Ventas enEfectivo

Informe

Efectivo porventa decombustible

DESPACHO DE COMBUSTIBLE Y

REGISTRO DE PLANILLA

ELABORACIONPLANILLA DIGITAL

GENERACIÓN DE FACTURA

APROBACIÓN DE FACTURA

ELABORACIONINFORME VENTACOMBUSTIBLE

VA A: TESORERIA



22/06/2007

03/06/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

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RECOMMENDED

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HP4

NODE: TITLE: NUMBER:GESTION DE SERVICIOS GENERALESHP4.3

Requerimiento de Movilización

Requerimiento de Mantenimiento de Vehículo

Requerimientos de Limpieza, Mantenimiento y/oAdecuación

Requerimientos de ApoyoAdministrativo

Servicio de Movilización

Vehículos Disponibles

Servicio de Mantenimiento de Oficinas

Servicio de Apoyo


Servicio de limpieza de instalaciones

Reporte de Limpieza de instalaciones

Servicio de Apoyo

Requerimientos de Apoyo Administrativo

Servicio Generales de Logística

SERVICIOS GENERALESADMINISTRATIVOS

GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES



05/07/2007

03/06/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

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HP4.3

NODE: TITLE: NUMBER:SERVICIOS GENERALES ADMINISTRATIVOSHP4.3.1

Requerimiento deMovilización

Requerimientos de Limpieza, Mantenimiento y/oAdecuación


Servicio de Mantenimiento de Oficinas

Requerimiento deMantenimiento deVehículo Vehículos Disponibles

Requerimientos de Apoyo Administrativo Servicio de Apoyo

ADMINISTRACIÓNDE TRANSPORTE

MANTENIMIENTODE OFICINAS

SERVICIOSADMINISTRATIVOS

COMPLEMENTARIOS



05/07/2007

03/06/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

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RECOMMENDED

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HP4.3.1

NODE: TITLE: NUMBER:ADMINISTRACIÓN DE TRANSPORTEHP4.3.1.1


Servicio de MovilizaciónRequerimiento de Mantenimientode Vehículo


Personal

Horarios de Entrada y Salida

TRANSPORTEEN VEHÍCULOS

DE HPSA

MOVILIZACIÓNDE PERSONAL



05/07/2007

03/06/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4.3.1.1

NODE: TITLE: NUMBER:TRANSPORTE EN VEHÍCULOS DE HPSAHP4.3.1.1.1


Requerimiento de Mantenimiento de Vehículo Vehículos Disponibles


MOVILIZACIÓN EN VEHÍCULOS HPSA

MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS HPSA



15/08/2007

15/08/2007

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4.3.1.1.1

NODE: TITLE: NUMBER: MOVILIZACIÓN EN VEHÍCULOS HPSAHP4.3.1.1.1.1

Requerimiento deMovilización


RequerimientosLevantados

Ruta para Atención deRequerimientos

Requerimiento deEmergencia

Chofer DesignadoparaRequerimientosEmergentes

Choferes Ordinarios

Vehículo Asignado

Ajustes y Recomendaciones

Registro de Salida deVehículo

Registro deEntrada deVehículo

RECEPCIÓN DEREQUERIMIENTOS.

COORDINACIÓNDE CHOFERES YREQUERIMIENTOS

TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN

CONTROL DEENTRADA-SALIDA

DE VEHÍCULOS



15/08/2007

03/06/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4.3.1.1.1.1

NODE: TITLE: NUMBER:COORDINACIÓN DE CHOFERES YREQUERIMIENTOSHP4.3.1.1.1.1.2

RequerimientosLevantados

Ruta para Atención deRequerimientos

RequerimientosOrdenados yClasificados

Chofer Designado para Requerimientos Emergentes

Choferes Ordinarios

Requerimiento de Emergencia

Vehículo Asignado

Ajustes yRecomendaciones

DEFINICIÓN DECHOFER DE EMERGENCIA

Y ORDINARIOS

DISTRIBUCIÓN DEREQUERIMIENTOS

POR DESTINOGEOGRAFICO

PROGRAMACIÓNDE RUTAS

ASIGNACIÓNDE VEHÍCULO



15/08/2007

03/06/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4.3.1.1.1.1

NODE: TITLE: NUMBER:TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓNHP4.3.1.1.1.1.3

Servicio de MovilizaciónRuta para Atención deRequerimientos

Registro de Salida de Vehículo

Registro de Entrada deVehículo

Vehículo Asignado

Choferes Ordinarios

Chofer Designado paraRequerimientosEmergentes

REGISTRO DESALIDA DELVEHÍCULO DE

INSTALACIONES

TRANSPORTE DE OFICIOS,RETENCIONES, PAGOS,

PERSONAL Y/O ENCOMIENDAS

REGISTRO DE ENTRADA DE VEHÍCULO A

INSTALACIONES



14/08/2007

03/06/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4.3.1.1.1

NODE: TITLE: NUMBER:MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS HPSAHP4.3.1.1.1.2


Requerimiento de Mantenimiento de Vehículo

Solicitud de Orden de Mantenimiento para el VehículoVehículoREVISIÓNTÉCNICA

MANTENIMIENTOGENERAL YLIMPIEZA DEVEHICULOS

Mantenimiento General:- Gasolina- Aceite de Motor- Estado General del vehículo



05/07/2007

03/06/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4.3.1.1

NODE: TITLE: NUMBER:MOVILIZACIÓN DE PERSONALHP4.3.1.1.2

Requerimento de Movilización Áerea


Personal

Horarios de Entrada y Salida

Ticket Aereo

MOVILIZACIÓNTERRESTRE

MOVILIZACIÓNAÉREA



14/08/2007

06/06/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4.3.1

NODE: TITLE: NUMBER:SERVICIOS ADMINISTRATIVOSCOMPLEMENTARIOSHP4.3.1.3

Servicio de ApoyoRequerimientos de Apoyo Administrativo

SERVICIO DE COPIASDE DOCUMENTOS

APOYO EN VERIFICACIÓN Y EN ENVIODE BIENES Y MATERIALES

ALMACENAMIENTODE DOCUMENTACIÓN

EN ARCHIVOS

SERVICIOS DECONSENJERÍA

SERVICIODE CAFETERÍA



14/08/2007

06/06/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4.3.1.3

NODE: TITLE: NUMBER:SERVICIO DE COPIAS DE DOCUMENTOSHP4.3.1.3.1

Copia(s)

MaquinasDisponibles

Requerimiento de Mantenimiento Técnico

Documentos Anillados

Documentos Empastados

Documentos Sellados

Servicio de Apoyo

Requerimientos deApoyo Administrativo

GENERACIÓNDE COPIAS

ANILLADO

EMPASTADODOCUMENTOS

SELLO DEDOCUMENTACIÓN

REVISIÓN COMPONENTES

DE COPIADORAS



14/08/2007

03/06/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4.3.1.3

NODE: TITLE: NUMBER:APOYO EN VERIFICACIÓN Y EN ENVIO DEBIENES Y MATERIALESHP4.3.1.3.2

Bien o material MaterialVerificado

Bien o Materiallisto paraTransportar

Bien o material

Comprobante deVenta

Guía de Transporte


Servicio de Apoyo

RECEPCIÓN Y VERIFICACIÓNDE BIENES YMATERIALES

EMBALAJEDE BIENES YMATERIALES

ENVIO DEBIENES Y

MATERIALES



10/07/2007

03/06/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4.3

NODE: TITLE: NUMBER:GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALESHP4.3.2

Requerimientos de ApoyoAdministrativo

Servicio de Mantenimiento de Vehículos

Servicio de Mantenimiento y Limpieza de Instalaciones

Servicio de Movilización de Personal

Reporte de Servicio de Alimentación

Servicio de Apoyo

Reporte de Servicio de Transporte y mantenimiento de vehículos

Reporte de Mantenimiento y Limpieza de Instalaciones

Servicio de Alimentación al Personal

Reporte de Limpieza de instalaciones

Servicio Generales deLogística


MANTENIMIENTO DEINSTALACIONES.

LIMPIEZA DEINSTALACIONES

TRANSPORTEY

MANTENIMIENTOVEHICULAR

SERVICIO DEALIMENTACIÓN

SERVICIOSADMINISTRATIVOS

COMPLEMENTARIOS.

Documento

Documento

Documento

Documento



10/07/2007

03/06/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4.3.2

NODE: TITLE: NUMBER:MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES.HP4.3.2.1

Servicio de Mantenimiento de Instalaciones

Servicio de mantenimiento, adecuaciones y construcciones

Informe de mantenimiento de instalaciones

MANTENIMIENTODE INSTALACIONES



10/07/2007

03/06/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4.3.2.1

NODE: TITLE: NUMBER:MANTENIMIENTO DE INSTALACIONESHP4.3.2.1.1


Instalaciones,Sistemas yEquipos

Informe de mantenimientode instalaciones


Ordenespendientes

Solicitud detrabajo

Ordenpendiente

Ordencerrada


ANALISIS Y PLANIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO.

EJECUCIÓNDE MANTENIMIENTO

CONTROLDE MANTENIMIENTO



21/02/2011

03/06/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4.3.2.1.1

NODE: TITLE: NUMBER:ANALISIS Y PLANIFICACIÓN DEMANTENIMIENTO.HP4.3.2.1.1.1

Solicitud de stock mínimo


Recomendaciones de fabricantes

Sistemas yEquiposCategorizados

Instalaciones,Sistemas y Equipos



Ordenes pendientes

Requerimiento de mantenimiento especializado

LEVANTAMIENTO DECARACTERÍSTICAS

PLANIFICACIÓN DEMANTENIMIENTO

PROGRAMACIÓN DEACTIVIDADES DEMANTENIMIENTO.



VIENE DE: AREAS REQUIRIENTES



21/02/2011

03/06/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4.3.2.1.1.1

NODE: TITLE: NUMBER:PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DEMANTENIMIENTO.HP4.3.2.1.1.1.3

Plan Anual deMantenimiento


Orden de trabajo conrecursos y tareasasignadas

Solicitud de bodega


Ordenes pendientes

Orden detrabajo

GENERACIÓN DE ÓRDEN DE TRABAJO

ASIGNACIÓN DETAREAS ADICIONALES,RECURSOS Y MEDIDAS

DE CONTROL

APROBACIÓN DE ORDENES DE TRABAJO.



10/03/2011

06/06/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4.3.2.1.1

NODE: TITLE: NUMBER:EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTOHP4.3.2.1.1.2

Instalación,sistema o equipointervenido


Construcciones/Adecuaciones

Orden pendiente

Orden cerrada



EJECUCIÓN DE TAREASDE ORDEN DE TRABAJO

VERIFICACIÓN DE EJECUCIÓN DE

ORDEN TRABAJO

REPORTE DE ORDEN DE TRABAJO



10/07/2007

03/06/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4.3.2

NODE: TITLE: NUMBER:LIMPIEZA DE INSTALACIONESHP4.3.2.2

Reporte de Limpieza deinstalaciones

Reporte deavance delimpieza

InstalacionesServicio de limpieza de instalaciones

Plan Anual de LimpiezaSolicitud de trabajo

Tareas de limpiezaasignadas

Actividades pendientesANALISIS Y

PLANIFICACIÓN DE LIMPIEZA

EJECUCION LIMPIEZA

CONTROLDE LIMPIEZA

SERVICIO TERCERIZADO



21/02/2011

06/06/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4.3.2.2

NODE: TITLE: NUMBER:ANALISIS Y PLANIFICACIÓN DE LIMPIEZAHP4.3.2.2.1

Solicitud de stock mínimo

Solicitud de equipos y herramientas


Características deinstalaciones

Instalaciones

Plan Anual de Limpieza

Tareas de limpieza asignadas

Actividades pendientes

LEVANTAMIENTO DEINSTALACIONES

PLANIFICACIÓN DE LIMPIEZA

ASIGNACIÓN DE TAREAS Y RECURSOS DE LIMPIEZA



VIENE DE: AREAS REQUIRIENTES



10/03/2011

06/06/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4.3.2.2.1

NODE: TITLE: NUMBER:PLANIFICACIÓN DE LIMPIEZAHP4.3.2.2.1.2

Características deinstalaciones

Tipo de limpieza

Tipo de equipos y herramientas

Plan Anual deLimpieza

Tipo de materiales de limpieza

Propuesta de plan delimpieza

DETERMINACION DE TIPO DE LIMPÍEZA

DETERMINACIÓN DE FRECUENCIA

DE LIMPIEZA

APROBACIÓN DEPLAN DE LIMPIEZA



21/02/2011

03/06/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4.3.2.2.1

NODE: TITLE: NUMBER:ASIGNACIÓN DE TAREAS Y RECURSOS DELIMPIEZAHP4.3.2.2.1.3

Plan Anual de Limpieza


Orden de trabajo conrecursos y tareasasignadas

Solicitud de bodegaSolicitud de trabajo

Actividades pendientes

ASIGNACIÓN DE TAREAS,RECURSOS Y MEDIDAS

DE CONTROL

APROBACIÓN DE ORDENES DE TRABAJO .



10/03/2011

03/06/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4.3.2.2

NODE: TITLE: NUMBER:EJECUCION LIMPIEZAHP4.3.2.2.2

Instalacionesintervenidas

Reporte de avance de limpieza


Plan Anual deLimpieza


Instalaciones

EJECUCIÓN DE TAREAS

VERIFICACIÓNINSTALACIONESINTERVENIDAS

ELABORACION REPORTE DE AVANCE DE TAREAS



10/07/2007

03/06/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4.3.2

NODE: TITLE: NUMBER:TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO VEHICULARHP4.3.2.3



Reporte de Servicio de Transporte y mantenimiento de vehículos

Servicio de Mantenimiento de Vehículos

MOVILIZACIÓNDE PERSONAL

DE PRODUCCIÓN

MANTENIMIENTOVEHICULAR



10/07/2007

03/06/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4.3.2.3

NODE: TITLE: NUMBER:MOVILIZACIÓN DE PERSONAL DEPRODUCCIÓNHP4.3.2.3.1



Reporte de Servicio deTransporte y mantenimiento devehículos

Cronograma de Ejecución

Plan de Control

Personal

Vehículos

PLANIFICACIÓNDE MOVILIZACIÓN

EJECUCIÓNDE MOVILIZACIÓN

CONTROLDE MOVILIZACIÓN



10/07/2007

03/06/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4.3.2.3

NODE: TITLE: NUMBER:MANTENIMIENTO VEHICULARHP4.3.2.3.2

Vehículos


Cronogramade Ejecución

Reporte de Servicio de Transporte ymantenimiento de vehículos

Plan de Control

Servicio de Mantenimiento deVehículos

PLANIFICACIÓNDE MANTENIMIENTO

VEHICULAR

EJECUCIÓNDE MANTENIMIENTO

VEHICULAR

CONTROLDE MANTENIMIENTO

VEHICULAR




10/07/2007

03/06/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4.3.2

NODE: TITLE: NUMBER:SERVICIO DE ALIMENTACIÓNHP4.3.2.4

Servicio de Alimentación al Personal

Requerimiento dealimentación

Reporte deServicio deAlimentación

Alimentos aptospara el consumo

.

Personal

Menú revisado y aprobado

PLANIFICACIÓN DE SERVICIO

DE ALIMENTACIÓN

EJECUCIÓN SERVICIO DEALIMENTACIÓN

CONTROL DE SATISFACCION DEL SERVICIO


ENCUESTAS DE SATISFACCION DEL CLIENTE



11/03/2011

03/06/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4.3.2.4

NODE: TITLE: NUMBER:PLANIFICACIÓN DE SERVICIO DEALIMENTACIÓNHP4.3.2.4.1

Requerimiento dealimentación

Propuesta deMenú Mensual


Alimentos aptos para el consumo

ELABORACIÓN MENU MENSUAL

REVISION Y APROBACIÓN

ADQUISICION YVERIFICACIÓN DE

ALIMENTOS



10/03/2011

03/06/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4.3.2.4

NODE: TITLE: NUMBER:EJECUCIÓN SERVICIO DE ALIMENTACIÓNHP4.3.2.4.2

Calidad de alimentos verificados


Alimentos aptos para el consumo

Personal

Servicio de Alimentación al PersonalPREPARACION DE MENÚ

APROBADO

VERIFICACION DE CALIDAD DE ALIMENTOS



14/08/2007

03/06/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4.3.2

NODE: TITLE: NUMBER:SERVICIOS ADMINISTRATIVOSCOMPLEMENTARIOS.HP4.3.2.5

Servicio de ApoyoRequerimientos de Apoyo Administrativo

SERVICIO DE COPIASDE DOCUMENTOS.

APOYO EN VERIFICACIÓN Y EN ENVIO DE BIENES Y MATERIALES.

ALMACENAMIENTODE DOCUMENTACIÓN

EN ARCHIVOS.

SERVICIOS DECONSENJERÍA.

SERVICIODE CAFETERÍA.



14/08/2007

03/06/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4.3.2.5

NODE: TITLE: NUMBER:SERVICIO DE COPIAS DE DOCUMENTOS.HP4.3.2.5.1

Copia(s)

MaquinasDisponibles

Requerimiento de Mantenimiento Técnico

Documentos Anillados

Documentos Empastados

Documentos Sellados

Servicio de Apoyo


GENERACIÓNDE COPIAS.

ANILLADO.

EMPASTADODOCUMENTOS.

SELLO DEDOCUMENTACIÓN.

REVISIÓN COMPONENTES

DE COPIADORAS.



14/08/2007

03/06/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4.3.2.5

NODE: TITLE: NUMBER:APOYO EN VERIFICACIÓN Y EN ENVIO DEBIENES Y MATERIALES.HP4.3.2.5.2

Bien o material

Material Verificado

Bien o Material listopara Transportar

Bien o material

Comprobante deVenta

Guía de Transporte


Servicio de Apoyo

RECEPCIÓN Y VERIFICACIÓNDE BIENES YMATERIALES.

EMBALAJEDE BIENES YMATERIALES.

ENVIO DEBIENES Y

MATERIALES.



09/07/2007

17/07/2009

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4

NODE: TITLE: NUMBER:GESTIÓN DE TALENTO HUMANOHP4.4


FilosofíaEstratégica

RRHHAdministradoAdecuadamente

Procedimientos eInstructivos

EstructuraOrganizacional

Requerimiento depersonal

Candidatos

EmpleadoPromocionado/Contratado

Perfil de CompetenciasEmpleado Capacitado

Matriz de Competencias

Empleado Evaluadoy Calificado

Requerimientosdel personal

Beneficios

Pago de Nómina

Requerimientosorganizacionales

Análisis de ClimaOrganizacional

Requerimientos deCapacitación

Manual de Perfiles porCompetencias

Reglamento de Talento Humanoy Procedimento de Cultura yEstructura Organizacional

Empleados

DEFINICIÓNCULTURA Y

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

RECLUTAR, SELECCIONAR Y

CONTRATAR

EVALUARCOMPETENCIASY CAPACITAR

EVALUARDESEMPEÑO

(RESULTADOS)

EVALUARENTORNO

Y CLIMA LABORAL

ADMINISTRARNÓMINA Y BENEFICIOS



13/07/2007

02/06/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4.4

NODE: TITLE: NUMBER:DEFINICIÓN CULTURA Y ESTRUCTURAORGANIZACIONALHP4.4.1

Filosofía Estratégica Procedimientos eInstructivos



Solicitud de Actualización deEstructura Organizacional

Reglamento de Talento Humano yProcedimento de Cultura y EstructuraOrganizacional

Actualización de lavaloración del cargo

Base de Datos

Estructura yPolitíca Salarial


PLANEAR MANEJODE TTHH

ELABORARESTRUCTURA

ORGANIZACIONAL

MODELAR PERFILPOR COMPETENCIAS

VALORARCARGOS

ELABORARBASE DE DATOS DEPERSONAL

Fichas de Personal



13/07/2007

02/06/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4.4.1

NODE: TITLE: NUMBER:PLANEAR MANEJO DE TTHHHP4.4.1.1

Filosofía Estratégica



Plan de ManejoOrganizacional yTTHH

PLANEAR GESTION DE TTHH

ELABORARREGLAMENTOS

GENERALES



13/07/2007

02/06/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4.4.1.1

NODE: TITLE: NUMBER:PLANEAR GESTION DE TTHH HP4.4.1.1.1


Plan de ManejoOrganizacional y TTHH


Cultura Actual

Análisis de laBrecha

Fuentes de Influencia de la CulturaIDENTIFICARFUENTES DE

INFLUENCIA DELA CULTURA

IDENTIFICARCULTURAACTUAL

ANALIZARBRECHAS

ELABORARPROPUESTAS DE

CAMBIO CULTURAL



01/09/2009

02/06/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4.4.1.1

NODE: TITLE: NUMBER:ELABORAR REGLAMENTOS GENERALESHP4.4.1.1.2

Plan de ManejoOrganizacional y TTHH




Procesos Revisados

Normativa yLista deReglamentos

Reglamentos deTTHH Revisados

REVISAR PROCESOS

DE TTHH

DETERMINARNORMATIVA

GENERAL

ELABORARREGLAMENTOSGENERALES DE

TTHH

APROBARREGLAMENTOS



29/09/2009

03/06/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4.4.1.1.2

NODE: TITLE: NUMBER:APROBAR REGLAMENTOSHP4.4.1.1.2.4.1

Revisar contenidopor Jurídico

¿Todocorrecto?

Validar formatossegún procedimientode documentación

Preparar dcoumentación

Revisiónpor Dirección

AprobarProcedimiento

¿Reglamento oProcedimiento?

Solicitar Firma de aprogación

¿Documentoaprobado?

SociabilizarReglamento

o Procedimiento

ENTRADA:Reglamentos de TTHH Revisados

SALIDA:Reglamento de Talento Humano y Procedimientos



16/07/2007

02/06/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4.4.1

NODE: TITLE: NUMBER:ELABORAR ESTRUCTURA ORGANIZACIONALHP4.4.1.2

Procedimientos e Instructivos



Definición deCargo

Incremento/Movimiento dePersonal

ANALIZARCARGO

ACTUALIZAR ESTRUCTURA

ORGANIZACIONAL



16/07/2007

02/06/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4.4.1

NODE: TITLE: NUMBER:MODELAR PERFIL POR COMPETENCIASHP4.4.1.3


Manual de Perfiles porCompetenciasManual de Procesos

Funciones porPosición

Comptencias porPosición


DESCRIPCIÓN DEFUNCIONES

ANÁLISIS DECOMPETENCIAS



16/07/2007

02/06/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4.4.1.3

NODE: TITLE: NUMBER:DESCRIPCIÓN DE FUNCIONESHP4.4.1.3.1


Manual de Procesos



CREARDESCRIPCIÓN DE

FUNCIONES

ACTUALIZACIÓN DE DESCRIPCIÓN DE

FUNCIONES



16/07/2007

03/06/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4.4.1.3

NODE: TITLE: NUMBER:ANÁLISIS DE COMPETENCIASHP4.4.1.3.2

Funciones por Posición



Manual de Procesos

Competencias de laOrganizaciónESTABLECER LAS

COMPETENCIAS DELA ORGANIZACIÓN

ESTABLECER LASCOMPETENCIAS POR

POSICIÓN



16/07/2007

03/06/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4.4.1

NODE: TITLE: NUMBER:VALORAR CARGOSHP4.4.1.4

Procedimientose Instructivos




Solicitud deActualización deEstructuraOrganizacional

Actualización de lavaloración delcargo

Datos Salariales delMercado

Estructura Salarial yBeneficios

Presupuesto de Salarios

Rangos Salariales

PRESUPUESTOSSALARIALES

ESTRUCTURA SALARIALY BENEFICIOS

POSICIONES PORNIVELES Y RANGOS



16/07/2007

03/06/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4.4.1.4

NODE: TITLE: NUMBER:POSICIONES POR NIVELES Y RANGOSHP4.4.1.4.3


Datos Salarialesdel Mercado

Manual dePerfiles porCompetencias

Estructura Salarial yBeneficios

Presupuesto deSalarios


Rangos Salariales

NivelesSalariales

Total del CostoSalarial

Total del CostoSalarial OK

Ajustes

ACTUALIZACIÓN DENIVELES

SALARIALES

SIMULACIÓN DENUEVOS

INCREMENTOS

COMPARAR RESULTADOS

CONPRESUPUESTO

NIVELES Y SALARIOSAPROBADOS



09/07/2007

17/08/2007

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4.4

NODE: TITLE: NUMBER:RECLUTAR, SELECCIONAR Y CONTRATARHP4.4.2

EstructuraOrganizacional Procedimientos e

Instructivos

Requerimiento depersonal


Candidatos

Manual de Perfilespor Competencias

Perfil por Competenciasdel Cargo a Contratar

PersonalSeleccionado

Leyesde ÍndoleLaboral

ANALIZAR REQUERIMIENTOS

DE PERSONAL

RECLUTAR Y SELECCIONAR

CONTRATARPERSONAL

SELECCIONADO

VIENE DE LASAREAS INTERESADAS

FUENTES DERECLUTAMIENTO(Interno y/o Externo)



16/07/2007

17/08/2007

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4.4.2

NODE: TITLE: NUMBER:ANALIZAR REQUERIMIENTOS DE PERSONALHP4.4.2.1

Requerimiento de personal

Perfil por Competencias delCargo a Contratar

Manual de Procesos

Requerimientoautorizado

AUTORIZARREQUERIMIENTOS

REVISARPERFIL DEL

CARGO(Requerimiento Aprobadoy perfil del cargo a contratardefinido)



13/03/2008

03/06/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4.4.2.1

NODE: TITLE: NUMBER:AUTORIZAR REQUERIMIENTOSHP4.4.2.1.1.1

SI

NO

Solicitar Inicio Proceso deSelección

¿Peticiónautorizada?

Solicitar Autorizaciónpara proceder con

selección

Analizar Requerimiento

Respaldar requerimientoautorizado

Area interesada y GTH

GTH

ENTRADA:Requerimiento dePersonal

SALIDA:Requerimiento Autorizado

Subgerencia de Administración

Gerente de UN

GTH



13/03/2008

03/06/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4.4.2.1

NODE: TITLE: NUMBER:REVISAR PERFIL DEL CARGOHP4.4.2.1.2.1

SI

NO

Revisar misión eindicadores de gestión

Revisar lamatriz de

competencias

Revisar las tareasescenciales del

Cargo

Revisar requerimientosgenerales

(Eduación, Experiencia)

Revisar competenciasde selección ycapacitación

¿El cargo consta en

la estructura?

Imprimir perfil del cargo a contratar

Va a proceso"Modelar Perfil por

Competencias"

ENTRADA:RequerimientoAutorizado

SALIDA:Perfil por Competencias del Cargo a Contratar

GTHy Representante del Area Interesada

GTH


GTH




GTH



16/07/2007

03/06/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4.4.2

NODE: TITLE: NUMBER:RECLUTAR Y SELECCIONARHP4.4.2.2

Perfil por Competencias delCargo a Contratar

BDDHojas deVida

No Existe PersonalSeleccionado

Candidatos


Preseleccionados aEvaluar

RECLUTAR CANDIDATOS

SELECCIONARPERSONAL



16/07/2007

03/06/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4.4.2.2

NODE: TITLE: NUMBER:RECLUTAR CANDIDATOSHP4.4.2.2.1

Perfil porCompetencias delCargo a Contratar

BDD Hojasde Vida


Candidatos Lista de Candidatos aParticipar

Preseleccionados a Evaluar

RECLUTARCANDIDATOS

(Internos-Externos)

PRE-SELECCIONARPARTICIPANTES



16/07/2007

03/06/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4.4.2.2.1

NODE: TITLE: NUMBER:RECLUTAR CANDIDATOS (Internos-Externos)HP4.4.2.2.1.1.1

SI

SI

SI

¿ConvocatoriaInterna es solo en Hidropaute?

Publicar convocatoriaen Cuenca y Guarumales

Buscar candidatosen base de datos

¿Existe candidatosde BDD?

Realizarconvocatoria

en Medios Externos

Revisar HV y Verificar que son solo de Hidropaute

Revisar y Crear Ficha de HV

para CandidatoReclutado

¿ExisteCandidatos

en Hidropaute?

Imprimir hoja de vidade candidatos a

participar

ENTRADAS:* Candidatos* No Existe Personal Seleccionado

SALIDAS:Lista de Candidatos a Participar

(Solicita publicación enMedios Escritos)

GTH Coordinador de GTH

Coordinador de GTH

Coordinadorde GTH

Subgerente de GTH

Coordinador de GTH

Coordinador de GTH

Coordinador de GTH

Subgerente de GTH(Por medio de ADF) Coordinador

de GTH Subgerente de GTH

Coordinador de GTH

Ficha de HV, se Almacena enBDD Hojas de Vida

Coordinador de GTH



16/07/2007

06/06/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4.4.2.2.1

NODE: TITLE: NUMBER:PRE-SELECCIONAR PARTICIPANTESHP4.4.2.2.1.2.1

SI

NO

NO

SI

¿Candidatopasa fase

de Evaluación?

Registrar Fichade Pre Selección

Analizar Hojade Vida vs.

Perfil del Cargo

¿Existe candidatospara evaluar?

Descartar oIngresar

en BDD de HV

Registrar ausenciade candidatos

Contactar parafase de Evaluación

ENTRADA:Lista de Candidatos a Participar

SALIDAS:*Preseleccionados a Evaluar* No se Obtuvo un Candidato Opcionado

Coordinador de GTHy Representante de ÁreaInteresada

Coordinador de GTH(Sumilla Subgerente deGTH y Area Interesada)

Coordinador de GTHCoordinador de GTH

Coordinador de GTHPermite pasaral siguiente nivel dereclutamiento:Interno-->Interno UN-->Externo

Coordinador de GTH

Coordinador de GTH yRepresentante delÁrea Interesada



16/07/2007

03/06/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4.4.2.2

NODE: TITLE: NUMBER:SELECCIONAR PERSONALHP4.4.2.2.2

Perfil porCompetencias delCargo a Contratar

Protocolo deEntrevista

Matriz deCompetencias

FinalistasEvaluados yExaminados

Instrumentos deEvaluación deCompetencias


Preseleccionados aEvaluar Finalistas


ELABORARPROTOCOLO

DE ENTREVISTA

REALIZARENTREVISTAS YEVALUACIONES

REALIZAREXAMEN

PRE-OCUPACIONAL

DETERMINAR PERSONA(S)

ELEGIDAS



10/09/2009

03/06/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4.4.2.2.2

NODE: TITLE: NUMBER:ELABORAR PROTOCOLO DE ENTREVISTAHP4.4.2.2.2.1.1

SI

NO

Revisar competenciasde selección e

Indicadores de Conducta

Revisar Matrizde Evaluación para

Competencias de Selección

Preparar Intrumentosde Seleeción

(Test, Prueba, Simulaciones)

¿InstrumentosAprobados?

Elaborar Protocolode Entrevista e Instrumentos de

Selección

ENTRADA:Matriz de Competencias

SALIDA:* Protocolo deEntrevista e Instrumentosde Evaluaciónde Comeptencias

Coordinador de GTH

Subgerente de GTH

Subgerente de GTH/Coordinador

Coordinador de GTH

Subgerente de GTH



16/07/2007

03/06/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4.4.2.2.2

NODE: TITLE: NUMBER:REALIZAR ENTREVISTAS Y EVALUACIONESHP4.4.2.2.2.2.1

SI

NO

SI

SI

NO

NO

NO

SI

SI

NO

¿Protocolose basa solo en

Entrevistas?

Realizar Simulaciones

¿Protocolo indicaevaluar Competencia

por Simulación?

¿Protocolo indicaevaluar

Competencia porTest/Prueba

Técnica?

Realizar Evaluación,Test o Prueba

Técnica

Tabular Calificaciones yRegistrar Cuadro de

Desviación

DesarrollarEntrevistas

Determinar candidatosfinalistas para Pruebas

Psicológicas

Registrar calificacionesde competencias de

selección

Realizar TestPsicologicos

y de Adaptabilidad

¿ExisteCandidatos?

Elaborar Informede Resultados

Preliminar

¿Existe Finalistas?

Actualizar Cuadrode Desviación con

Resultados

Solicitar siguientenivel de reclutamiento

y selección

ENTRADAS:Preseleccionados a Evaluar eInstrumentos de Evaluaciónde Competencias

SALIDAS:* Finalistas* No Existe Personal Seleccionado

Coordinador de GTH

Coordinador de GTH

Coordinador de GTH

Coordinador de GTH

Comisión de Evaluación

Comisión de Selección

Comisión de Selección

Coordinador de GTH

Comisión deEvaluación

Subgerente de GTH

Coordinadorde GTH/ProveedorExterno

Coordinador de GTH

Subgerente de GTH

Coordinadorde GTH

Este indica que seobtuvo un resultado sin finalistas seleccionadosy regresa al reclutamientopara reclutar según elnivel que corresponda

Subgerentede GTH

(Un representante del ÁreaInteresada, de Administracióny de Talento Humano)



16/07/2007

06/06/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4.4.2.2.2

NODE: TITLE: NUMBER:REALIZAR EXAMEN PRE-OCUPACIONALHP4.4.2.2.2.3.1

Actualizar Cuadrode Desviación con

Resultados de Exámenes

Recibir resultados de examenes

Desearrollarexamen(es)

pre-ocupacional(es)

Coordinar citascon Finalistas

Programar ExamenesPre-Ocupacionales

Actualizar Informede Resultados

Preliminar

¿Resultadomantienefinalistas?

Solicitar ejecutar siguientenivel de reclutamiento

y selección

ENTRADAS:Finalistas

SALIDAS:* No Existe Personal Seleccionado* Evaluados y Examinados

Coordinador de GTHy Coordinador de SM

Coordinador deGTH

Coordinador deSM

Coordinadorde GTH

Coordinadorde GTH

Subgerentede GTH

Coordinadorde GTH

Subgerentede GTH



16/07/2007

03/06/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4.4.2.2.2

NODE: TITLE: NUMBER:DETERMINAR PERSONA(S) ELEGIDASHP4.4.2.2.2.4.1

NO

SI

Presentar CondicionesLaborales

Definir PersonaSeleccionada

Notificar a Ganador

ElaborarInforme Final de

Resultadosde Selección

¿aceptaciónde

condiciones?

Analizar siguientefinalista

Solicitar Autorizaciónde Contratacióno Transferencia

ENTRADAS:Finalistas

SALIDAS:Personal Seleccionado

Coordinador de GTH

Comisión de Evaluación

Coordinador de GTH

Subgerente de GTH

Subgerente de GTH

Comisión de GTH

Subgerente de GTH



10/09/2009

10/09/2009

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4.4.2

NODE: TITLE: NUMBER:CONTRATAR PERSONAL SELECCIONADOHP4.4.2.3.1

SI

NO

¿Solicitud de C.Autorizada?

Elaborar ContratoLaboral

¿Contrato está Correcto?

Elaborar solicitudde Contratación de

personal

Revisar Contrato Laboral

Legalizar Contrato

Solicitar Firmasal Contrato

Registrar una copiadel contrato en

ficha de persona

ENTRADA:* Personal Seleccionado

SALIDA:* Empleado Promocionado/Contratado

Coordinador de GTH

Subgerente de GTH

Coordinador Jurídico

Subgerente de GTH

Subgerente de GTH

Jefe de Asesoría Jurídica

Coordinador Jurídico

Coordinador de GTH



16/07/2007

03/06/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4.4

NODE: TITLE: NUMBER:EVALUAR COMPETENCIAS Y CAPACITAR HP4.4.3




Empleado Capacitado

Perfil deCompetencias

Programa General deCapacitación

Informe deResultados delCurso

Informe de gestión de capacitación y desarrollo

Información de Desarrollo Individual

Reglamento deCapacitación


Manual de Perfilespor Competencias

Empleados

Equipos para nuevos empleados

Empleado Promocionado/Contratado

Empleado Inducido

Política deRRHH

Requerimientosdel nuevopersonal

DISEÑO DEL PROGRAMA DECAPACITACIÓNY DESARROLLO

EJECUTAR PROGRAMA DECAPACITACIÓNY DESARROLLO

EVALUACIÓN DEGESTIÓN DE

CAPACITACIÓNY DESARROLLO

REALIZARINDUCCIÓN

A PERSONAL



16/07/2007

03/06/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4.4.3

NODE: TITLE: NUMBER:DISEÑO DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN YDESARROLLOHP4.4.3.1

Reglamento de Capacitación

Perfil de Competencias

Información de DesarrolloIndividual

Programa General deCapacitación

Informe de gestión decapacitación y desarrollo

Necesidades deCapacitación

Plan de Capacitación Aprobado

Requerimientos deCapacitaciónNo-PlanificadosAprobados

Información deDesempeño de lasPersonas

GENERAR PLANDE CAPACITACIÓNDE LA EMPRESA

APROBACIÓN DEREQUERIMIENTOS DE CAPACITACIÓNNO PLANIFICADOS

ELABORAR YACTUALIZAR

PROGRAMA GENERALDE CAPACITACIÓN



16/07/2007

03/06/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4.4.3.1

NODE: TITLE: NUMBER:GENERAR PLAN DE CAPACITACIÓN DE LAEMPRESAHP4.4.3.1.1

Información deDesempeño de lasPersonas

Necesidades deCapacitación

Plan deCapacitaciónAprobado

Información deDesarrolloIndividual

Informe de gestión decapacitación y desarrollo

Cursos Identificados

Curso y PersonasAsignadas

Recurso y CostosProyectados

Ajustes

DETECCIÓN DE NECESIDADES DECAPACITACIÓN Y

FORMACIÓN

ASIGNACIÓNDE PERSONAS

A CURSOS

DEFINICIÓN DE RECURSOS

Y PRESUPUESTODE CAPACITACIÓN

Y FORMACIÓN

PLAN DE CAPACITACIÓNY FORMACIÓN



16/07/2007

06/06/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4.4.3.1.1

NODE: TITLE: NUMBER:DETECCIÓN DE NECESIDADES DECAPACITACIÓN Y FORMACIÓNHP4.4.3.1.1.1.1

Gerente de Departamento

Establecer reunión con gerente de departamento

Obtener lista deposibles cursos por cargo

Priorizar y seleccionarcursos



16/07/2007

03/06/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4.4.3.1.1

NODE: TITLE: NUMBER:ASIGNACIÓN DE PERSONAS A CURSOSHP4.4.3.1.1.2.1

Analizar necesidadespersonales vs.

posición

Asignar curso a persona



16/07/2007

03/06/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4.4.3.1.1

NODE: TITLE: NUMBER:DEFINICIÓN DE RECURSOS Y PRESUPUESTODE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓNHP4.4.3.1.1.3

Recurso y Costos Proyectados

Curso y PersonasAsignadas

Ajustes

INSTRUCTOR

MATERIAL YEQUIPO DIDÁCTICO

INFRAESTRUCTURAY SERVICIOS

OBTENERPRESUPUESTOPOR CURSO



16/07/2007

16/07/2007

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4.4.3.1

NODE: TITLE: NUMBER:ELABORAR Y ACTUALIZAR PROGRAMAGENERAL DE CAPACITACIÓNHP4.4.3.1.3

Plan de Capacitación Aprobado

Programa General de Capacitación

Requerimientos de Capacitación No-Planificados Aprobados

CursosConsolidados

CONSOLIDARCURSOS PORCATEGORÍAS

GENERARPROGRAMACURSOS Y

ENTRENAMIENTOS



16/07/2007

03/06/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4.4.3

NODE: TITLE: NUMBER:EJECUTAR PROGRAMA DE CAPACITACIÓN YDESARROLLOHP4.4.3.2

Programa General de Capacitación

Empleado Capacitado


Informe deResultados delCurso

Confirmación deAsistencias

Difusión de Eventos de Capacitación

Matriculación

RecursosAsignados

DIFUSIÓN DELEVENTO

INSCRIPCIONES

CONTRATACIÓN DERECURSOS

EJECUCIÓN DELEVENTO

EVALUACIÓN DELEVENTO



16/07/2007

03/06/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4.4.3.2

NODE: TITLE: NUMBER:CONTRATACIÓN DE RECURSOSHP4.4.3.2.3

Instructor contratado

Recursos Asignados

Requerimiento de Infraestructura, movilización,reservaciones y alimentación

Matriculación

Requerimiento de material y equipo didáctico

Necesidad de instructores

Necesidad de materiales y equipos

CONTRATACIÓNINSTRUCTOR

CONTRATACIÓNINFRAESTRUCTURA

COMPRAR Y CONTRATARMATERIALESY EQUIPOS

REGISTRARCOSTOSREALES



16/07/2007

03/06/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4.4.3

NODE: TITLE: NUMBER:EVALUACIÓN DE GESTIÓN DE CAPACITACIÓNY DESARROLLOHP4.4.3.3

Información de Desarrollo Individual

Informe de Resultados del Curso

Informe de gestión de capacitación y desarrollo

Análisis decumplimiento de plan

Información de desempeño

Registros de Capacitación

ANÁLISISDE CUMPLIMIENTO

DE PLAN

ANÁLISIS DERESULTADOS



16/07/2007

03/06/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4.4.3

NODE: TITLE: NUMBER:REALIZAR INDUCCIÓN A PERSONALHP4.4.3.4

Requerimientos delnuevo personal

Política de RRHH


Empleado Inducido

Equipos para nuevosempleados

EmpleadoPreparado

Cultura

Estructura

BIENVENIDA

INDUCCIÓN HACIALA ORGANIZACIÓN



16/07/2007

03/06/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4.4.3.4

NODE: TITLE: NUMBER:BIENVENIDAHP4.4.3.4.1.1

Recibimiento formal del nuevo empleado

Enviar noticia deempleado nuevo

a toda la organización

Verificar el equipo necesario para nuevo empleado

Presentación a compañeros

Subgerencia Administrativa

Subgerencia Administrativa

Subgerencia Administrativao Jefe del Área

Subgerencia Administrativao Jefe del Área



16/07/2007

03/06/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4.4.3.4

NODE: TITLE: NUMBER:INDUCCIÓN HACIA LA ORGANIZACIÓNHP4.4.3.4.2

Requerimientos del nuevo personal

Empleado Inducido

Inducción por las Oficinas

Cultura

Inducción General

Estructura

Empleado Preparado INDUCCIÓNGENERAL

INDUCCIÓN ESPECIFICA

INDUCCIÓN POR INSTALACIONES



16/07/2007

03/06/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4.4.3.4.2

NODE: TITLE: NUMBER:INDUCCIÓN GENERALHP4.4.3.4.2.1.1

Presentación dematerial impreso

de empresa

Entregar la Presentación institucional

(video, presentación, etc)

Entrega de políticas yprocedimientos de trabajo

a nuevo empleado



11/04/2008

03/06/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4.4.3.4.2

NODE: TITLE: NUMBER:INDUCCIÓN ESPECIFICAHP4.4.3.4.2.2.1

Monitorear la adaptacióndel nuevo personal en el

puesto de trabajo

Determinar responsabledel área para dar inducción

al nuevo compañero



16/07/2007

03/06/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4.4.3.4.2

NODE: TITLE: NUMBER:INDUCCIÓN POR INSTALACIONESHP4.4.3.4.2.3.1

Jefe de área /Supervisor

Jefe de área /Supervisor

indicar el puesto físico de trabajo

Recorrer el área de con la

que tendrá contacto el empleado nuevo



16/07/2007

17/08/2007

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4.4

NODE: TITLE: NUMBER:EVALUAR DESEMPEÑO (RESULTADOS)HP4.4.4

EstructuraOrganizacional Procedimientos e

Instructivos

Empleado Capacitado

Empleado Evaluado y Calificado



Promoción o terminación del contrato


EVALUACIÓNDE DESEMPEÑODE PERSONAL

VA AL PROCESO DEESTRUCTURAORGANIZACIONAL(actualizaciones)



16/07/2007

03/06/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4.4.4

NODE: TITLE: NUMBER:EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE PERSONALHP4.4.4.1

Empleado CapacitadoRequerimientos de Capacitación



Política de Evaluación de Desempeño

Sistema de Evaluación de Desempeño

Requerimientos

Promoción o terminación del contrato

PLANEACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

EJECUCIÓN DE LA EVALUACIÓN

DE DESEMPEÑO



16/07/2007

03/06/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4.4.4.1

NODE: TITLE: NUMBER:PLANEACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DELSISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑOHP4.4.4.1.1

Requerimientos

Política de Evaluación de Desempeño

Matriz deCompetencias

Sistema de Evaluación de Desempeño

Cronograma

Comunicación

Empleado Entrenado

AJUSTESAL SISTEMA

PROMOVER EL SISTEMA

ENTRENAMIENTO DEL SISTEMA DE

EVALUACIÓN



16/07/2007

03/06/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4.4.4.1

NODE: TITLE: NUMBER:EJECUCIÓN DE LA EVALUACIÓN DEDESEMPEÑOHP4.4.4.1.2

Sistema de Evaluación deDesempeño

Política de Evaluación deDesempeño

Empleado Capacitado




Estrategia Institucional

Cronograma

Indicadoresde Gestión

Metas

Ajustes a la EstrategiaPromoción oterminación delcontrato

MAPA ESTRATÉGICO

DEL ÁREA

MONITOREO Y EVALUACIÓN

DE GESTIÓN



16/07/2007

06/06/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4.4.4.1.2

NODE: TITLE: NUMBER:MAPA ESTRATÉGICO DEL ÁREAHP4.4.4.1.2.1

Metas

EstrategiaInstitucional

Indicadores de Gestión

Ajustes a la Estrategia

Cronograma

Requerimientos

Política

Entregables

Estrategia del área

Manual deProcesos

Planeación ypresupuesto derecursos

ESTRATEGIAPOR ÁREA

ESTRATEGIA PERSONAL



16/07/2007

03/06/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4.4.4.1.2

NODE: TITLE: NUMBER:MONITOREO Y EVALUACIÓN DE GESTIÓNHP4.4.4.1.2.2

Metas


Indicadores de Gestión


Cronograma

Empleado Capacitado

Ajustes a la Estrategia


Análisis deGestión

Retroalimentación de gestión

Entrenamiento

COMPILACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DE GESTIÓN

EVALUACIÓNY CALIFICACIÓNDE DESEMPEÑO

SUPERVISOR - EMPLEADO - CLIENTE



16/07/2007

06/06/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4.4

NODE: TITLE: NUMBER:EVALUAR ENTORNO Y CLIMA LABORALHP4.4.5


Procedimientose Instructivos


Requerimientosorganizacionales

Planeación del clima organizacional

Informe de ClimaOrganizacional

Información de eventosinstitucionales

Información dedatosestadísticos

Planes de acción con empleados

Informe de SaludOcupacional

Información dedesempeño


PLANEACIÓN DEL CLIMA

ORGANIZACIONAL

INVESTIGACIÓN DE CLIMA

ORGANIZACIONAL

EVENTOSINSTITUCIONALES

ASISTENCIADE CASOS DEL

PERSONAL

MONITOREO DE CLIMA

ORGANIZACIONAL



16/07/2007

17/08/2007

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4.4

NODE: TITLE: NUMBER:ADMINISTRAR NÓMINA Y BENEFICIOSHP4.4.6



Pago de Nómina

Requerimientos del personalBeneficios

Actualizacionesde nómina

Actualizaciones de estructuraorganizacional

Presupuesto de Nómina

Beneficios de la empresa

Beneficios de la seguridad social

Contrato laboral

Certificados

Acta de finiquito

Agenda de vacaciones

Información de personal

Leyes Laborales

Estructura debeneficios(habilitantes porposición)

NÓMINA

BENEFICIOS

RELACIONES LABORALES



16/07/2007

03/06/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4.4.6

NODE: TITLE: NUMBER:NÓMINAHP4.4.6.1

Presupuesto de NóminaEstructura deOrganigrama aprobada

Leyes Laborales

Pago de Nómina

Actualizaciones de nómina

Actualizaciones de estructura organizacional

Tarifa costo mano de obra

ELABORARPRESUPUESTO

DE NÓMINA

REALIZAR PAGODE NÓMINA

ESTABLECERTARIFA DE COSTODE MANO DE OBRA



16/07/2007

03/06/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4.4.6.1

NODE: TITLE: NUMBER:ELABORAR PRESUPUESTO DE NÓMINAHP4.4.6.1.1

Sueldos porposición

Presupuesto deNómina

Beneficios de empresa

Presupuesto deNómina elaborado

Manual de Valoración de Puestos

Estructura de Organigramaaprobada ASIGNAR

SUELDOSA CADA POSICIÓN

ASIGNARBENEFICIOSDE EMPRESA

A CADA POSICIÓN

ELABORACIÓNDE PRESUPUESTO

EN BASE A LINEAMIENTOS

INSTITUCIONALES

REVISIÓN YAPROBACIÓN

DE PRESUPUESTO



17/08/2007

17/08/2007

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4.4.6.1

NODE: TITLE: NUMBER:REALIZAR PAGO DE NÓMINAHP4.4.6.1.2.1

Realizar pago(Efectivo o Banco)

Impresión y certificaciónde roles personales

Recopilación deInformación

(HH Extras, Asensos, Dsctos, Benef Adicionales)

Consolidación en el Sistema

ENTRADAS:Nomina Actualizada

SALIDAS:Pago Nomina



16/07/2007

03/06/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4.4.6

NODE: TITLE: NUMBER:BENEFICIOSHP4.4.6.2

Leyes LaboralesEstructura de beneficios(habilitantes por posición)

Beneficios de la empresaRequerimientos del personal

Beneficios de la seguridad social

BENEFICIOSDE LA EMPRESA

BENEFICIOSSEGURIDAD

SOCIAL



16/07/2007

03/06/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4.4.6

NODE: TITLE: NUMBER:RELACIONES LABORALESHP4.4.6.3

Contrato laboral

Acta de finiquito

Agenda de vacaciones

Requerimientos delpersonal

Información de personal

Certificados

CONTRATOSLABORALES

DEVOLUCIÓN DEUNA POSICIÓN

ADMINISTRACIÓNDE VACACIONES

INFORMACIÓNLABORAL Y

CERTIFICADOS



09/03/2011

23/05/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4

NODE: TITLE: NUMBER:GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUDOCUPACIONALHP4.5

Procesos ypuestos detrabajo

Actividades

Matriz deidentificación deriesgos

Planes yprogramas

Políticas yobjetivos

Riesgos porpuestos detrabajo

Mapa deriesgos

Condicionesy ambientede trabajo

Plan deemergencia ycontingencia

Procedimientos,instructivos,especificaciones,mapas

Riesgos eliminados,controlados, reducidoso transferidos


Normaslegalesaplicables

Indices degestión

Procedimiento deidentificación depeligros y valoraciónde riesgos

AcuerdoMinisterial220

Equiposcalibrados

Procedimientode vigilanciade la salud

ANALISIS DEPROCESOS,AREAS Y

PUESTOS DE TRABAJO

EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES.

DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y

PROGRAMAS

CONTROL DE FACTORES DE

RIESGO

VERIFICACIÓN DE SSO



23/02/2011

19/05/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4.5

NODE: TITLE: NUMBER:EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES.HP4.5.2

Procedimiento de identificación depeligros y valoración de riesgos

Actividades

Condiciones yambiente detrabajo

Matriz de identificación de riesgos

Requisitos Legales

AcuerdoMinisterial 220

Equiposcalibrados

Matriz de identificación de riesgos.

Peligrosidentificados

Mapa de riesgos

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

MEDICIÓN YEVALUACIÓN DE

PELIGROS



23/02/2011

19/05/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4.5

NODE: TITLE: NUMBER:CONTROL DE FACTORES DE RIESGOHP4.5.4

Nivel deriesgo

Riesgos eliminados,controlados, reducidos otransferidos

Medidas deprevención en lafuente

Medidas de prevención en el medio detransmición

Medidas deprevención en eltrabajador

Matriz deidentificaciónde riesgos

Políticas yobjetivos

Planes yprogramas

Riesgos eliminados, controlados, reducidos o transferidos Ficha pre-ocupacional

Riesgos por puestos de trabajo

Informe de estado de salud

Ficha psicosocial

Procedimiento devigilancia de lasalud

Plan deemergencia ycontingencia

Procedimientos,instructivos,especificaciones,mapas

CONTROL PRIMARIO EN LA FUENTE

CONTROL TERCIARIO EN LA PROTECCIÓN DEL

TRABAJADOR

CONTROL SECUNDARIO EN EL AMBIENTE O MEDIO DE

TRANSMISIÓN

VIGILANCIA DE LA SALUD

EJECUCIÓN DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN



23/02/2011

19/05/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4.5.4

NODE: TITLE: NUMBER:VIGILANCIA DE LA SALUDHP4.5.4.4

Ficha pre-ocupacional

Riesgos eliminados, controlados,reducidos o transferidos

Informe de estado de salud

Ficha psicosocial

Procedimiento devigilancia de la salud

Riesgos por puestos de trabajo

VIGILANCIA DE AMBIENTE LABORAL

VIGILANCIA DE LA SALUD.



23/02/2011

23/05/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4.5.4.4

NODE: TITLE: NUMBER:VIGILANCIA DE LA SALUD.HP4.5.4.4.2

Perfilocupacional

Ficha pre ocupacional

Riesgos por puesto detrabajo

Fichapre-ocupacional

Exámenespre-ocupacional

Informe de estado desalud

Programa de vigilancia de la salud.

.

Diagnósticos

Fichapsicosocial

PLANIFICACIÓN DEVIGILANCIA DE

LA SALUD

DETERMINACIÓN DE FICHA MÉDICA PRE

OCUPACIONAL

EVALUACIÓN MEDICA PRE-OCUPACIONAL

EVALUACIÓN MÉDICA PERIÓDICO, RE INTEGRO ESPECIALES Y DE RETIRO

EVALUACIÓNPSICOSOCIAL

VA A: TTHH



09/03/2011

19/05/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4.5

NODE: TITLE: NUMBER:VERIFICACIÓN DE SSOHP4.5.5

Indices, indicadores de efectividad ydesempeño

Acciones correctivas y accionespreventivasAccidente e incidente

Procedimientos, instructivos, especificaciones, mapas

Plan de emergencia y contingencia

Riesgos eliminados, controlados, reducidos o transferidos

Normativas Legales Aplicables

Objetivos y programas

Indices degestión

INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E

INCIDENTES

MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO



21/05/2007

17/08/2007

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4

NODE: TITLE: NUMBER:GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LAINFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.HP4.6

Planificación deTIC

ProyectosAprobados

PlanificaciónEstratégica

NuevoRequerimiento

Requerimientos eIncidentes deUsuarios

Sistemas yequiposinformáticos y decomunicaciones

Documentaciónde MOF

Informe deOperación

Servicio informáticoy de comunicacionessegún el nivel deservicio acordado

ProductoImplementado

Informe deEvaluaciónde TIC

InformedeSoporte

Documentos delProductoImplementado

SLA

PlanEstratégico

Requerimientosinformáticos y decomunicacionesde la Unidad deNegocio


PLANIFICACIÓN

ANÁLISIS, DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN

DE SERVICIOS

ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN YSOPORTE DE SERVICIOS

CONTROL Y EVALUACIÓN

DE GESTIÓN DE TIC



24/07/2007

23/07/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4.6

NODE: TITLE: NUMBER:PLANIFICACIÓNHP4.6.1

PlanificaciónEstratégica

Planificación de TIC


Nuevo Requerimiento

Informe deEvaluación de TIC

Proyectos Aprobados

Soluciones de TICViables

Plan de Inversiones en TIC

Presupuesto de TIC

Ajustes al Plan de Inversiones en TICSLA

ELABORACIÓN DEPLANIFICACIÓN

DE TIC

ANÁLISIS YDIAGNOSTICO

DE SOLUCIONES

ELABORACIÓN DELPRESUPUESTO

DE TIC

PROGRAMACIÓN YAPROBACIÓN

DE PROYECTOSDE TIC

3er Nivel

VA A: MANEJO PRESUPUESTARIO



23/05/2007

02/06/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4.6

NODE: TITLE: NUMBER:ANÁLISIS, DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DESERVICIOSHP4.6.2

Planificaciónde TIC

Proyectos Aprobados

Producto Implementado

EspecificacionesTécnicas

EspecificacionesFuncionales Condiciones de

Infraestructura

ProductoConstruido

Requerimiento deModificación alDiseño

Nuevo Requerimiento

Informe de implementación

Documentos delProductoImplementado

NuevoRequerimiento

ANÁLISIS Y DISEÑO

CONSTRUCCIÓNO

ADQUISICIÓN

INSTALACIÓN ENPRODUCCIÓN



29/05/2007

02/06/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4.6.2

NODE: TITLE: NUMBER:ANÁLISIS Y DISEÑOHP4.6.2.1

EspecificacionesFuncionales

Condiciones deInfraestructura


Modelo de Casos de Uso oFuncionalidad del Servicio

Proyectos Aprobados

Especificaciones deRequerimientos

Alcance del Proyecto,Pruebas de Concepto,Cronograma

Requerimiento de Modificación al Diseño

Nuevo Requerimiento

Planificación de TIC

DIAGNOSTICODEL

PROYECTOY

SITUACIÓN ACTUAL

DEFINICIÓNREQUISITOS

O FUNCIONALIDADDEL SERVICIO

REALIZACIÓNDEL

ANÁLISIS

REALIZACIÓNDEL

DISEÑO

EN CUALQUIER PASO PODRÍAMOSINICIAR PROCESO DE CONTRATACIÓN



29/05/2007

06/06/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4.6.2

NODE: TITLE: NUMBER:CONSTRUCCIÓN O ADQUISICIÓNHP4.6.2.2

Instructivo de desarrollo deservicios de TIC

Producto Construido


Especificaciones técnicasautorizadas para contratación

Especificaciones técnicasautorizadas para desarrollo

ProyectoDesarrollado

ProyectoIntegrado eInforme deIntegración

Requerimiento de Modificación al Diseño

Requerimiento de Modificación alDesarrollo

DEFINICIÓN DEDESARROLLO OCONTRATACIÓN

DESARROLLODEL PROYECTO

INTEGRACIÓNA INFRAESTRUCTURA

CONTROL DE CALIDAD

VIENE DE:CONTRATACIÓN

VA A:CONTRATACIÓN



28/05/2007

02/06/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4.6

NODE: TITLE: NUMBER:ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y SOPORTEDE SERVICIOSHP4.6.3

Planificación deTIC

Requerimiento deCambio

ProductoImplementado

Servicio informático y de comunicaciones según el nivelde servicio acordado

Incidentes Automáticos oProblemas del Servicio


Instructivo paragestión decambios yversionamientos

Parámetrosde Seguridad

Informe de Operación

NuevoRequerimiento

InformedeSoporte

Documentación deMOF


SLA

Servicio Informático yTelecomunicacionesDisponibles

GESTIÓN DE CAMBIOS YVERSIONAMIENTO

OPERACIÓNDE SERVICIOS

SOPORTEDE SERVICIOS

OPTIMIZACIÓNDE SERVICIOS

2do o 3er Nivel

1er Nivel

Documento



28/05/2007

02/06/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4.6.3

NODE: TITLE: NUMBER:GESTIÓN DE CAMBIOS Y VERSIONAMIENTO HP4.6.3.1

Producto Implementado


Requerimiento deCambio

Requerimiento deCambioAprobado

NuevoRequerimiento

Requerimiento deCambioRegistrado

Instructivo de Evaluaciónde Impacto deRequerimiento

Instructivo paragestión de cambios yversionamientos

REGISTRO DE CAMBIOSY CONFIGURACIONES

EVALUACIÓN YPLANIFICACIÓN

DE CAMBIOS

IMPLEMENTACIÓN DEVERSIONAMIENTO

2do o 3er Nivel

Línea base



13/08/2007

02/06/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4.6.3.1

NODE: TITLE: NUMBER:EVALUACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE CAMBIOSHP4.6.3.1.2.1

SI

NO

Analizar impacto derequerimento

Diagnosticarsolución

¿Deber serun nuevo

requerimiento?

Aprobar requerimentode cambio

Calendarizaratención de

requerimiento

Va a procesosde nivel superior

Variables de Análisis:- Tiempo- Costo- Número de Involucrados: Persona, área, varias aréas, departemento, varios departamentos

Técnicos de Requerimientoy usuarios afectados



14/06/2007

02/06/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4.6.3

NODE: TITLE: NUMBER:OPERACIÓN DE SERVICIOSHP4.6.3.2

Acuerdo de Nivel deOperación (OLA)

Servicio informático yde comunicacionessegún el nivel deservicio acordado


Incidentes Automáticos o Problemas delServicio


Parámetrosde Seguridad

Requerimientos deseguridades

Requerimientos dedirectorio yusuarios

Requerimientos deredes ycomunicaciones

Requerimientos dealmacenamiento

Requerimientos demonitoreo

Requerimientos de tareasautomáticas


DETERMINACIÓN DE NIVEL

OPERATIVO

ADMINISTRACIÓNDE SEGURIDADES

ADMINISTRACIÓN DESERVICIOS DE DIRECTORIO

Y USUARIOS

ADMINISTRACIÓN DEREDES Y COMUNICACIONES

ADMINISTRACIÓN DEALMACENAMIENTO Y DATOS

MONITOREO Y CONTROL DE SERVICIOS

PROGRAMACIÓN DE TAREASAUTOMÁTICAS



28/06/2007

02/06/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4.6.3

NODE: TITLE: NUMBER:SOPORTE DE SERVICIOSHP4.6.3.3

Servicio informático y de comunicaciones según el nivel de servicio acordado

Incidentes Automáticos oProblemas del Servicio

Informe deSoporte

Requerimientos e Incidentes deUsuarios

Lista deComprobación

Conjunto deIncidentes

Requerimiento de Cambio

SolucionesTemporalesInstuctivo para Solicitud de

Requerimiento o Incidente

ATENCIÓN DEREQUERIMIENTOS

O INCIDENTES

ATENCIÓN DEPROBLEMAS



13/08/2007

02/06/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4.6.3.3

NODE: TITLE: NUMBER:ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS OINCIDENTESHP4.6.3.3.1.1

Requerimento deCambio

Incidente

SIVa a proceso deatención deincidentes

Determinar tipode incidente(SW, HW)

¿Es un Requerimientoo Incidente?

Recepción deSolcitud

¿Tengo unasolución?

Determinar el nivel deincidente según lista

de comprobación

Ejecutar Solución

Generar unRequerimiento

de Cambio

Requerimientode Cambio

(RFC)

Va a Gestiónde Cambios



13/08/2007

02/06/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4.6.3.3

NODE: TITLE: NUMBER:ATENCIÓN DE PROBLEMASHP4.6.3.3.2.1

NO

SINO

SI

Ejecutarla solución

Diagnosticar una solución al problema

¿Se debegenerar un

requerimiento?

Buscar elproblema

¿La soluciónes temporal?

RFC

Generarun requerimiento

(RFC)

Registrar la solucióntemporal del problema

Va a Gestión de Cambios..



02/07/2007

02/06/2011

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


HP4.6.3

NODE: TITLE: NUMBER:OPTIMIZACIÓN DE SERVICIOSHP4.6.3.4

Informe deSoporte

Requerimiento de Cambio


Ajustes de acuerdos deNiveles de Servicio (SLA)

Requerimiento deOptimización

Recomendación deOptimización

ADMINISTRACIÓN DE NIVELES DE SERVICIO

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICOPRESUPUESTO DE TIC

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICODE CAPACIDAD

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICODE DISPONIBILIDAD

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICODE CONTINUIDAD

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICODE SEGURIDAD

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DEFUERZA DE TRABAJO

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICODE INFRAESTRUCTURA

VA A: USUARIOS

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UNIDAD DE NEGOCIO HIDROPAUTE NUMBER: HP-0 · DE AMBIENTE RELACIONES EXTERNAS APROBACIÓN ... TÉCNICA ANÁLISIS DE VIABILIDAD ECONÓMICA ... Informe de Fallas y Salidas Forzadas Reporte