Syaukat NoorMPS- DVT&MR

WORKSHOP INTERNAL AUDIT SISTEM MANAJEMEN TERPADU (SM PP)ISO 9001; OHSAS 18001; ISO14001; SMK315-17 Januari 2014

“TEKNIK PELAKSANAAN INTERNAL AUDIT YANG EFEKTIF”

TEKNIK PELAKSANAAN INTERNAL AUDIT YANG EFEKTIF

I. MENYIMAK MATERI PRESENTASI “OPENING MEETING”

1. Catat item-item pekerjaan signifikan (Dominan)2. Copy file Materi Presentasi

II. TINJAUAN LAPANGAN

1. Lihat aplikasi di lapangan (BMWK3L) - Produk / cara kerja - Penerapan K3 - Penerapan Lingkungan

- Waktu / Progress/ Produktifitas

HARI PERTAMA

TEKNIK PELAKSANAAN INTERNAL AUDIT YANG EFEKTIF

3. Evaluasi terhadap akar permasalahan yang menjadi penyebab terjadinya “NC” gunakan Metode Fish Bond (BOCAL).

2. Ambil Photo / Dokumentasi item-item pekerjaan / aktifitas yang tidak sesuai (NC).

AKIBATBAHAN ORANG CARA

ALATLINGKUNGAN

TEKNIK PELAKSANAAN INTERNAL AUDIT YANG EFEKTIF

5. Catat data pendukung dari hasil temuan NC : - Jenis Penyimpangan - Lokasi - Nama

4. Tanyakan hasil evaluasi investigasi yang bisa didapatkan informasinya di lapangan. Dengan melakukan interview terhadap orang (Pelaksana, Subkont, Mandor, Pekerja ) yang anda temui dilapangan.

III. PELAJARI MATERI PRESENTASI & HASIL TINJAUAN LAPANGAN

1. Gunakan metode PDCA.

TEKNIK PELAKSANAAN INTERNAL AUDIT YANG EFEKTIF

TQM

Metodologi Keberhasilan

Peningkatan Penerapan Kualitas di Proyek

[Rotation Power]Seluruh Orang di Proyek bertanggung Jawab utk MUTU

Team Proyek

[Propulsive Power]Seluruh Karyawan dari setiap Level (Bottom Up)

[Tractive Power]Management PT. PP (Persero) (Cabang, Divisi & Pusat)

Unit Proyek

Roda P-D-C-A

SM

6

INDUCTION VENDOR

START

CHECK

PELAKSANAAN PEKERJAAN

QSHEPLANNING

TAHAPAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

OK

NOK

INDUCTION QSHE

MOCK UP

INDUCTION VENDOR

START

CHECK

PELAKSANAAN PEKERJAAN

CHECK(Proses)

MELANJUTKAN PEKERJAAN

QSHEPLANNING

CHECK LIST(Check Drawing) HASIL CHECK

LIST

TAHAPAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

OK

NOK

OK

NOK

SHOP DRAWING

HOLD POINT / CHECK

KEPALAAN SCREEDKEPALAAN KERAMIK

HOLD POINT Tahapan kegiatan dalam suatu rangkaian pekerjaan yang harus diperiksa/dicheck sebelum melanjutkan ke tahapan kegiatan berikutnya.

Yang perlu diketahui adalah ACCEPTANCE CRITERIA (Tolok Ukur Penerimaan).

HOLD POINT / CHECK….

CHECK….

INDUCTION VENDOR

START

CHECK

PELAKSANAAN PEKERJAAN

CHECK(Proses)

MELANJUTKAN PEKERJAAN

CHECK(Hasil)

FINISH

QSHE TARGET

QSHEPLANNING

ASSESSMENT SHEET

CHECK LIST(Check Drawing) HASIL CHECK

LIST

TAHAPAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

OK

NOK

OK

NOK

NOK

OK

SHOP DRAWING

III. PELAJARI MATERI PRESENTASI & HASIL TINJAUAN LAPANGAN

1. Gunakan metode PDCA.

TEKNIK PELAKSANAAN INTERNAL AUDIT YANG EFEKTIF

2. Susun item pertanyaan yang akan ditanyakan kepada PIC berdasarkan Temuan / NC.

TEKNIK PELAKSANAAN INTERNAL AUDIT YANG EFEKTIF

IV. INTERVIEW 1. Lakukan Interview terhadap PIC sesuai kebutuhan berdasarkan item pertanyaan yang telah disusun.

2. Catat hasil interview 3. Tuangkan ke dalam “ Hasil temuan Audit & CAP”

V. MENYAMPAIKAN HASIL AUDIT “CLOSING MEETING”

HARI KE DUA

INTERNAL AUDITORAdalah orang yang ditunjuk oleh Perusahaan untuk melaksanakan internal Audit.

AUDITOR yang HANDAL ...

Adalah Seorang auditor yang dalam melaksanakan tugasnya mampu melihat dan mengindentifikasi penerapan sistem manajemen untuk memastikan sistem yang ada berjalan dengan efektif serta dapat memberikan masukan untuk perbaikan yang berkelanjutan.

INTERNAL AUDITOR …….

INTERNAL AUDITOR …….

Yang Diharapkan•Independen, Tidak memihak auditee•Pendengar dan pengamat yang baik•Pencatat yang baik•Komunikatif dan bijaksana, tidak menyinggung perasaan auditee•Memiliki pemahaman tentang audit dan auditee yang cukup

INTERNAL AUDITOR …….

Tidak Diharapkan

• Mudah diarahkan auditee• Tidak mempersiapkan diri• Tidak konsisten, tidak tegas dalam menyatakan suatu proses bermasalah atau tidak yang disebabkan minimnya pemahaman• Terlalu agresif, menampakkan kesenangan bila menemukan temuan• Cenderung menggunakan pendapat pribadi• Tidak teliti mencatat dan menyimpan catatan

TERIMA KASIH

TUGAS KELOMPOK

Susun item pertanyaan yang akan ditanyakan kepada PIC berdasarkan Temuan / NC (Lihat Gambar dibawah).

Kelompok 1

TUGAS KELOMPOK

Susun item pertanyaan yang akan ditanyakan kepada PIC berdasarkan Temuan / NC (Lihat Gambar dibawah).

Kelompok 2

TUGAS KELOMPOK

Susun item pertanyaan yang akan ditanyakan kepada PIC berdasarkan Temuan / NC (Lihat Gambar dibawah).

Kelompok 3

TUGAS KELOMPOK

Susun item pertanyaan yang akan ditanyakan kepada PIC berdasarkan Temuan / NC (Lihat Gambar dibawah).

Kelompok 4