Upload
others
View
3
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
ii Rencana Kerja RSUD dr. R. Koesma Tahun 2018
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .................................................................................... i DAFTAR ISI ............................................................................................... ii
BAB I PENDAHULUAN ..................................................................... 1
1.1 Latar Belakang ...................................................................... 1
1.2 Landasan Hukum ..................................................................... 2
1.3 Maksud dan Tujuan .................................................................. 4
1.4. Sistematika Penulisan ....................................................... 4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DAN CAPAIAN
RENSTRA RSUD dr. R. KOESMA TUBANTAHUN 2016 ............... 6
2.1 Gambaran Umum ..................................................................... 6
2.2 Anggaran ................................................................................. 6
2.3 Data Hasil Kegiatan Pelayanan ................................................. 7
2.4 Pencapaian Kinerja terhadap Standar Pelayanan Minimal
Bidang Kesehatan .................................................................... 8
2.5 Realisasi Program dan Kegiatan Yang Didanai APBD Kabupaten
Tuban Tahun Anggaran 2016 .................................................... 13
2.6 Realisasi Bantuan Sosial, Hibah APBD Kabupaten Tuban
Tahun Anggaran 2016............................................................... 20
2.7 Realisasi Pelaksanaan Tugas dari APBN (Tugas Pembantuan
atau Dekonsentrasi) dan APBD Provinsi Tahun Anggaran 2016 . 21
2.8 Tingkat Pencapaian Sasaran Strategis dan Standar Pelayanan
Minimal ................................................................................... 21
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ......................... 22
3.1 Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2016-2021 . 22
3.2 Visi dan Misi RSUD dr R. Koesma ............................................. 23
3.3 Penjelasan Misi RSUD dr R. Koesma ......................................... 24
3.4 Tujuan Strategis ....................................................................... 26
3.5 Sasaran Rencana Kinerja .......................................................... 26
3.6 Indikator Kinerja Utama ............................................................ 27
3.7 Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2018 ............................. 27
3.8 Rekapitulasi Rencana Program dan Kegiatan RSUD dr. R.
Koesma Tahun 2018 ................................................................. 37
BAB IV PENUTUP .................................................................................. 58
1 Rencana Kerja RSUD dr. R. Koesma Tahun 2018
LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH KABUPATEN TUBAN
NOMOR :188.4/ 46 /KPTS/414.103.001/2017
TANGGAL : 5 Juni 2017
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
menyusun Rencana Kerja (Renja) yang mengacu pada Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil
evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya,
masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang
berasal dari masyarakat. Renja SKPD memuat kebijakan, program dan
kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh
pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong
partisipasi masyarakat.
Penyusunan Renja Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Koesma
Tuban Tahun 2018 bertepatan dengan tahun kedua masa jabatan
Bupati dan Wakil Bupati Tuban periode tahun 2016-2021. Mengingat
dokumen RKPD tahun 2018 yang digunakan acuan masih dalam
proses penyesuaian karena dokumen RPJMD tahun 2016-2021 masih
ada penyesuaian perumusan indikator program.
Dokumen Renja Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Koesma Tahun
2018 harus terintegrasi dengan prioritas dan fokus pembangunan
daerah tahun 2018, bersinergi dengan prioritas pembangunan
nasional dan Propinsi Jawa Timur, serta harus menjadikan Standar
Pelayanan Minimal (SPM) sebagai acuan dalam pelaksanaan pogram
dan kegiatan dilingkup Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Koesma.
Sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan fungsi
pelayanan publik bidang kesehatan sudah tentu bersinergi dengan
perencanaan anggaran yang Pemerintah Kabupaten Tuban, Rumah Sakit
Umum Daerah dr. R. Koesma sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah
berupaya melakukan pengelolaan keuangan yang efisien dan akuntabel.
Pengelolaan Manajemen Rumah Sakit dituntut untuk profesional
dan tetap menjalankan fungsi sosial rumah sakit yang merupakan
urusan wajib pemerintah bidang kesehatan, khususnya pemberian
pelayanan kesehatan pada masyarakat miskin. Untuk itu rumah sakit
2 Rencana Kerja RSUD dr. R. Koesma Tahun 2018
harus dikelola dengan optimal. Pengembangan-pengembangan setiap
jenis layanan baru rumah sakit perlu dilakukan terus menerus
sepanjang tahun dengan inovasi-inovasi terkini sesuai tujuan, visi dan
misi yang telah ditetapkan guna meningkatkan kualitas pelayanan
kesehatan rujukan di Kabupaten Tuban.
Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Koesma Tuban Tahun
2018 ini disusun melalui perencanaan yang bersifat bottom-up,
berdasarkan masukan dari setiap unit kegiatan di lingkungan rumah
sakit sebagai ujung tombak pelayanan. Kegiatan yang direncanakan
disesuaikan dengan prioritas pelayanan dan kebutuhan masyarakat di
sekitar RSUD dr. R. Koesma Tuban. Pimpinan selaku pemegang kebijakan
memberikan arahan dalam menentukan program-program prioritas yang
disesuaikan dengan program Pemerintah Kabupaten Tuban bidang
kesehatan dan dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) tahun, yaitu selama
Tahun 2018.
1.2 Landasan Hukum
Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Rumah Sakit
Umum Daerah dr. R. Koesma Kabupaten Tuban Tahun 2017, adalah
sebagai berikut :
a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)
c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);
e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);
f. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran
3 Rencana Kerja RSUD dr. R. Koesma Tahun 2018
Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
g. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);
h. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
i. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4815);
j. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan
Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
k. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
l. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
m. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
p. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Paang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun
2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009Seri E
Nomor 1);
q. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 06 Tahun 2007 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Tuban Tahun 2007 Seri E Nomor 21);
4 Rencana Kerja RSUD dr. R. Koesma Tahun 2018
r. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Tuban Nomor 24 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah
Kabupaten Tuban Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban
Tahun 2016 Seri E Nomor 63).
1.3. Maksud dan Tujuan
a. Maksud penyusunan Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah
dr. R. Koesma adalah sebagai dokumen perencanaan penganggaran
untuk periode satu tahun anggaran dan mempunyai fungsi sebagai
pedoman dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Rumah Sakit
Umum Daerah dr. R. Koesma Tuban karena memuat arah kebijakan
pelayanan kesehatan di rumah sakit yang merupakan urusan wajib
Pemerintah Daerah.
b. Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Rumah Sakit
Umum Daerah dr. R. Koesma Tahun 2018 adalah:
1) menjabarkan Rencana Kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah dr.
R. Koesma Tuban;
2) menjadi pedoman bagi pengelola (manajemen) Rumah Sakit
Umum Daerah dr. R. Koesma dalam melaksanakan seluruh
kegiatan rumah sakit pada Tahun 2018;
3) menjadi acuan bagi unit-unit kegiatan di Rumah Sakit Umum
Daerah dr. R. Koesma dalam penyusunan Rencana Kerja tahun
2017dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan di
rumah sakit sebagai unit pelayanan publik;
4) menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program
kegiatan pelayanan kesehatan dan rujukan antar sektor maupun
program tingkat pemerintah dalam keterpaduan sumber
pendanaan;
5) mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi
sumber daya serta produktif dalam rangka peningkatan kinerja
pelayanan kesehatan rumah sakit sebagai unit pelayanan publik.
1.4.Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan Penyusunan Rencana Kerja Rumah Sakit
Umum Daerah dr. R. Koesma terdiri dari :
Bab I : PENDAHULUAN
Berisikan latarbelakang, landasan hukum, maksud dan tujuan
serta sistematika penulisan.
Bab II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH dr. R. KOESMA TAHUN LALU
Berisikan gambaran, anggaran, data hasil kegiatan pelayanan,
pencapaian kinerja terhadap standar pelayanan minimal bidang
5 Rencana Kerja RSUD dr. R. Koesma Tahun 2018
kesehatan, realisasi program dan kegiatan yang didanai APBD
Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2016, realisasi pelaksanaan
tugas dari APBN (tugas pembantuan atau dekonsentrasi) dan APBD
Provinsi Tahun Anggaran 2016, Tingkat Pencapaian sasaran
strategis dan standar pelayanan minimal.
Bab III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
Berisikan tujuan dan sasaran Renja Rumah Sakit Umum Daerah
dr. R. Koesma serta program dan kegiatan RSUD dr. R. Koesma.
Bab IV : PENUTUP
6 Rencana Kerja RSUD dr. R. Koesma Tahun 2018
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DAN CAPAIAN RENSTRA
RSUD dr. R. KOESMA TAHUN 2016
2.1 Gambaran Umum
Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Koesma Kabupaten Tuban
sebagai Rumah Sakit Kelas B non Pendidikan, dan telah dinyatakan Lulus
Akreditasi Tingkat Paripurna mempunyai kewajiban meningkatkan mutu
pelayanan kesehatan sesuai standar yang dituntut oleh masyarakat, sejalan
dengan visi misi rumah sakit.
Dengan perkembangan Kabupaten Tuban yang pesat, pola hidup dan
perilaku masyarakat penduduk asli Tuban dan pendatang ikut mengalami
perubahan perkembangan. Kesadaran akan pentingnya kesehatan secara
perlahan terus meningkat. Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Koesma
Tuban sebagai lembaga teknis bertanggungjawab memberikan pelayanan
kesehatan berupaya terus untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas
Sumber daya Manusia serta sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan
Rujukan.
Peningkatan mutu pelayanan kesehatan terus ditekankan pada
setiap sektor yang ada, dimulai dari Peningkatan mutu Administrasi Umum,
Keuangan dan perlengkapan Rumah Sakit, Peningkatan mutu pelayanan
medis, Peningkatan mutu penunjang medis dan Non Medis, Peningkatan
Mutu Pelayanan Keperawatan serta peningkatan Profesionalisme Sumber
Daya Manusia. Dengan melengkapi kebutuhan sarana dan prasarana secara
bertahap dan terkontrol sehingga dihasilkan mutu layanan prima. Kajian
(Review) terhadap pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu diuraikan sebagai
berikut:
2.2 Anggaran
Berikut anggaran pendapatan dan realisasi belanja pada RSUD
Dokter R. Koesma pada Tahun 2016.
Target pendapatan RSUD dr. R. Koesma Kabupaten Tuban Tahun Anggaran
2016 adalah sebesar Rp 92.354.458.411,40 dengan capaian realisasi
sebesar Rp 94.844.662.301,28 (102,70%) sedangkan target belanja RSUD
Dokter R. Koesma Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2016
Rp 139.128.966.196,00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar
Rp 19.687.671.3188,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp
119.441.294.878,00.
Dengan realisasi belanja sebesar Rp 132.027.647.786,73 (94,90%) yang
terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 19.127.771.166,00 (97,16%)
dan Belanja Langsung sebesar Rp 112.899.876.620,73 (94,52%). Adapun
7 Rencana Kerja RSUD dr. R. Koesma Tahun 2018
perkembangan alokasi anggaran RSUD dr. R. Koesma Kabupaten Tuban
lima tahun terakhir berturut-turut seperti pada tabel berikut ini.
Tabel : 2.1 Alokasi dan Realisasi Belanja LangsungRSUD dr. R. Koesma
Kabupaten Tuban Tahun 2012-2016
No Tahun Anggaran Alokasi
(Rp) Realisasi
(Rp) Prosentase
(%)
1 2012 58.156.784.016,00 54.697.456.165,00 94,05
2 2013 47.190.293.097,00 42.439.545.042,63 89,93
3 2014 77.090.438.984,00 77.350.251.359,10 100,34
4 2015 135.222.826.615,96 131.359.758.088,33 97,14
5 2016 139.128.966.196,00 132.027.647.786,73 94,90
Tabel : 2.2 Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan
RSUD dr. R. Koesma Kabupaten Tuban Tahun 2012-2016
No Tahun Anggaran Target (Rp)
Realisasi (Rp)
Prosentase (%)
1 2012 42.062.277.768,00 47.636.650.448,56 113,25
2 2013 48.228.321.800,00 41.899.085.360,20 86,88
3 2014 58.587.069.072,00 67.781.108.606,96 115,69
4 2015 73.226.121.178,02 80.220.224.740,99 102,55
5 2016 92.354.458.411,40 94.844.662.301,28 102,70
2.3 Data Hasil Kegiatan Pelayanan
Kegiatan pelayanan kesehatan di RSUD dr.R.Koesma Tuban terdiri dari
pelayanan rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, juga diikuti dengan kegiatan
pelayanan penunjang seperti : Laboratorium, Radiologi, Farmasi dan Gizi.
Didalam memberikan pelayanan pada masyarakat tidak hanya pada pasien.
Tabel : 2.3
Data Hasil Kegiatan Pelayanan di RSUD dr. R. Koesma Kabupaten Tuban Tahun 2012-2016
No Jenis Pelayanan Tahun
2012 2013 2014 2015 2016 I
PELAYANAN RAWAT JALAN Kunjungan baru Kunjungan ulang Seluruh kunjungan Rata-rata kunjungan Hari Buka
27.730 66.865
104.595 470 223
66.145 118.023 184.168
611,85 301
18.458 78.582 97.040 324 300
19.797 92.716 112.513 384,03 293
31.434 85.849
117.283
II
PELAYANAN RAWAT INAP Pasien masuk Pasien keluar hidup Jumlah Lama Dirawat Jumlah Hari Perawatan Rata-rata lama dirawat
19.078 18.201 89.931 76.733
4,7
20.177 19.166 91.091 71.557
4,5
15.567 14.833 77.168
64.828 4,6
22.136 18.351 87.730 75.285
4,6
21.192 19.922
100.605 91.799
8 Rencana Kerja RSUD dr. R. Koesma Tahun 2018
No Jenis Pelayanan Tahun
2012 2013 2014 2015 2016
(%) pasien keluar mati, dengan rincian
≥ 48 jam
<48 jam (%) pemakaian TT (BOR) Rata-rata frekuensi pemakaian TT (BTO) Turn Over Internal (TOI)
553 319
75,96 69,2 1,3
572 361
71,03 72,8 1,5
458 296
64,35 60,8 2,1
660 511
64,26 68,64 1,90
660 489 85,60 80,81 0,65
III
PELAYANAN INSTALASI GAWAT INAP DARURAT Pasien yang dilayani, dengan rincian keadaan pasien sebagai berikut : Seluruh Kunjungan
Dirawat
Dirujuk
Pulang
Mati sebelum dirawat
14.093 7.301 160 3.428 252
15.167 9.752 1.211 5.110 34
25.984 6.970 60 2.605 80
17.798 11.687 179 321 53
10.333 10
3.687
IV a.
PELAYANAN INSTALASI MEDIS Instalasi Radiologi
Foto tanpa bahan kontras
Kepala/diluar kepala
USG
CT-Scan
10.062 - 1.123 141
15.801 -
2.703 457
19.283 -
4.261 733
17.711 -
3.588 1.236
b.
Instalasi Laboratorium Pemeriksaan sederhana
Pemeriksaan sedang
Pemeriksaan canggih
178.496
59.700 9.492
259.861
85.787 27.298
245.035
68.231 26.286
306.629 92.703 33.888
364.962 75.670 34.42
c.
d.
Instalasi Farmasi
Pelayanan resep generik
Pelayanan resep non generik Instalasi Gizi Konsultasi Gizi
- -
1.517
40.052 20.027
3.719
52.885 26.442
4.675
202.089 101.044 2.887
10.795
V a.
b.
PELAYANAN PASIEN GAKIN Jamkesmas Rawat Jalan Rawat Inap Program Kemitraan Pasien Maskin/SKTM Rawat Jalan Rawat Inap
17.633 3.388
21.716 4.318
51.907 6.603
32.447 3.575
10.178 57.163
16.560 3.640
50.166 9.237 15.990
4.626
2.4 Pencapaian Kinerja Terhadap Standar Pelayanan Minimal Bidang
Kesehatan.
Keputusan Bupati Tuban Nomor 36 Tahun 2011 tentang Standar
Pelayanan Minimal RSUD dr. R. Koesma Kabupaten Tuban yang mengacu
pada Keputusan Menteri Kesehatan 129/Menkes/SK/II/2008 tentang
Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit maka sejak tahun 2011 tolok ukur
keberhasilan pelayanan kesehatan di RSUD dr. R. Koesma Kabupaten Tuban
mengacu pada indikator yang termuat dalam Standar Pelayanan Minimal
Rumah Sakit yang telah ditetapkan tersebut, dimana terdapat sembilan
puluh jenis indikator SPM. Tahun 2016 merupakan tahun terakhir
paksanaan SPM berdasarkan Peraturan Bupati Tuban tersebut. Secara
keseluruhan hasil capaian Standar Pelayanan Minimal di RSUD Dokter
R. Koesma Kabupaten Tuban tampak sebagai berikut :
9 Rencana Kerja RSUD dr. R. Koesma Tahun 2018
TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUNAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. R. KOESMA KABUPATEN TUBAN
NO JENIS
PELAYANAN INDIKATOR STANDART
2016
TARGET HASIL KET
1. Gawat Darurat 1. Kemampuan menangani life saving anak dan dewasa.
2. Jam buka Pelayanan Gawat Darurat
3. Pemberi pelayanan kegawat daruratan yang bersertifikat yang masih berlaku ATLS/BTLS/ACLS/PPGD
4. Ketersediaan tim penanggulangan bencana
5. Waktu tanggap pelayanan Dokter di Gawat Darurat
6. Kepuasan Pelanggan 7. Kematian pasien ≤ 24 jam
100 %
24 Jam
100 %
Satu Tim
≤ 5 menit terlayani setelah pasien datang
≥ 70 %
≤ 2 ‰
(pindah ke pelayanan rawat inap
setelah 8 jam)
90%
24 Jam
100 %
1 Tim
5 menit
≥ 70 %
≤ 2 per 1000
86 %
23,94 Jam
100 %
1 Tim
5 menit -
0,01‰
Tidak tercapai Tidak
tercapai
Tercapai
Tercapai
Tercapai -
Tercapai
8. Khusus untuk RS Jiwa Pasien dapat ditenangkan dalam waktu ≤ 48 jam
9. Tidak adanya pasien yang diharuskan membayar uang muka
100 %
100 %
100 %
100 %
0 %
0 %
Tidak
tercapai
Tidak
tercapai
2 Rawat Jalan 1. Dokter pemberi Pelayanan di Poliklinik Spesialis
2. Ketersediaan Pelayanan
3. Ketersediaan Pelayanan di RS
4. Jam buka pelayanan
5. Waktu tunggu dirawat jalan
6. Kepuasan pelanggan
7. Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikrokospis TB
8. Kegiatan pencatatan dan Pelaporan TB di RS
100 % Dokter Spesialis
8.00 s/d 13.00 setiap hari kerja kecuali hari Jum’at 08.00 s/d 11.00
≤ 60 menit
≥ 90 %
≥ 60 %
≥ 60
100%
100 % ≤ 60 menit
≥ 90 %
≥ 60 %
≥ 60 %
91,91% 100 % 48 menit
76,8% 12,74% 100%
Tidak tercapai
Tercapai
Tercapai
Tidak tercapai
Tidak tercapai
Tercapai
3 Rawat Inap 1. Pemberi pelayanan di rawat inap
2. Dokter penanggung jawab pasien rawat inap
3. Ketersediaan pelayanan rawat inap
100 %
100 %
100%
100 %
87,65%
Tercapai
Tidak Tercapai
10 Rencana Kerja RSUD dr. R. Koesma Tahun 2018
NO JENIS
PELAYANAN INDIKATOR STANDART
2016
TARGET HASIL KET
4. Jam Visite Dokter Spesialis
5. Kejadian infeksi pasca operasi
6. Kejadian infeksi Nosokomial
7. Tidak adanya pasien jatuh yang berakibat kecacatan /kematian
8. Kematian pasien > 48 jam
9. Kejadian pulang paksa 10. Kepuasan pelanggan 11. Rawat Inap TB :
a. Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikrokospis TB
b. Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di RS
08.00 s/d 14.00 setiap hari kerja
≤ 1.5%
≤ 1.5%
100 %
0.24 %
≤ 5 %
100 %
100 %
100%
≤ 1,5%
≤ 1,5%
100%
≤ 0.24%
≤ 5% ≥ 90 %
100 %
100 %
97%
0,46%
0,21
100%
2,15%
2,11% 75.07 %
38,64%
100 %
Tidak Tercapai
Tercapai
Tercapai
Tercapai
Tidak tercapai
Tercapai Tidak
tercapai Tidak
tercapai
Tercapai
4 Bedah Sentral 1. Waktu tunggu operasi elektif
2. Kejadian kematian di meja operasi
3. Tidak adanya kejadian operasi salah sisi
4. Tidak adanya kejadian operasi salah orang
5. Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi
6. Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing/lain pada tubuh pasien setelah operasi
7. Komplikasi anestasi karena over-dosis, reaksi anestasi, dan salah penempatan endotrachealtube
≤ 2 hari
≤ 1 %
100 %
100 %
100 %
100 %
≤ 6 %
≤ 2 hr
≤ 1 %
100 %
100 %
100 %
100 %
≤ 6 %
1,15 hr 0
100%
100%
100%
100%
0%
Tercapai
Tercapai
Tercapai
Tercapai
Tercapai
Tercapai
Tercapai
5 Persalinan dan Perinatologi
1. Kejadian kematian ibu karena persalinan
2. Pemberi pelayanan persalinan normal
3. Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit
4. Pemberi pelayanan persalinan dengan tindakan operasi
a. Perdarahan ≤ 1 %
b. Pre-eklamsia ≤ 30 %
c. Sepsis ≤ 0,2 %
a. Dokter, Sp.OG b. Dokter umum
Terlatih (Asuhan Persalinan Normal
c. Bidan
Tim PONEK yang terlatih
a. Dokter, Sp.OG b. Dokter Sp.A c. Dokter Sp.An
≤ 1 %
≤ 30 %
≤ 0,2%
100%
100%
100%
100%
0
2,38 %
0%
100% -
100%
100%
Tercapai
Tercapai
Tercapai
Tercapai
Tercapai
Tercapai
Tercapai
11 Rencana Kerja RSUD dr. R. Koesma Tahun 2018
NO JENIS
PELAYANAN INDIKATOR STANDART
2016
TARGET HASIL KET
5. Kemampuan menangani BBLR 1500 gr – 2500 gr
6. Pertolongan persalinan melalui seksio cesaria
7. Keluarga Berencana : Presentase KB (vasektomi & tubektomi) yang dilakukan oleh tenaga kompeten dokter Sp.OG, dokter Sp.B, dokter Sp.U
8. Presentasi KB mantap yang mendapat konseling KB mantap oleh bidan terlatih
9. Kepuasan pelanggan
100 %
≤ 20 %
100 %
100 %
≥ 80 %
100%
100%
≤ 20 %
100%
100%
≥ 80 %
100%
95,84%
50,04%
0%
8,5%
0%
Tercapai
Tidak Tercapai
Tidak tercapai Tidak
tercapai
Tidak tercapai
Tidak
tercapai
6 Pelayanan Intensif
1. Rata-rata pasien yang kembali ke perwatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jam
2. Pemberi pelayanan Unit Intensif
≤ 3 %
a. Dokter Sp. Anestesi & dokter spesialis sesuai dg kasus yang ditangani
b. 100% Perawat D3dg sertifikat Mahir ICU/setara (D4)
≤ 3 %
100 %
100%
0,71 %
75,43%
75,43%
Tercapai
Tidak Tercapai
Tidak tercapai
7 Radiologi 1. Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto
2. Pelaksana ekspertisi
3. Kejadian kegagalan pelayanan Rontgen
4. Kepuasan pelanggan
≤ 3 jam Dokter Sp.Rad
Kerusakan foto ≤ 2
% ≥ 80 %
≤ 3 jam 100 % ≤ 2 % ≥ 80 %
18,53 jam
89,61 %
0,71 %
0%
Tidak tercapai Tidak
Tercapai Tercapai
Tidak
Tercapai
8 Lab. Patologi Klinik
1. Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium
2. Pelaksana ekspertisi 3. Tidak adanya kesalahan
pemberian hasil pemeriksaan laboratorium
4. Kepuasan pelanggan
≤ 140 menit, kimia darah & darah rutin
Dokter,Sp.PK 100 %
≥ 80 %
≤140' 100% 100% ≥ 80%
200 menit
13,78%
100%
0%
Tidak tercapai
Tidak
tercapai Tercapai
Tidak Tercapai
9 Rehabilitasi Medik
1. Kejadian Drop Out pasien terhadap pelayanan rehabilitasi medik yang direncanakan
2. Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medik
3. Kepuasan pelanggan
≤ 50%
100 %
≥ 80 %
≤ 50 %
100%
≥ 80 %
0,54 %
100%
0 %
Tercapai
Tercapai -
10 Farmasi 1. Waktu tunggu pelayanan a. Obat Jadi b. Obat Racikan
≤ 30 menit
≤ 60 menit
≤ 30’
≤ 60’
32
62
Tidak
tercapai Tercapai
12 Rencana Kerja RSUD dr. R. Koesma Tahun 2018
NO JENIS
PELAYANAN INDIKATOR STANDART
2016
TARGET HASIL KET
2. Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat
3. Kepuasan pelanggan 4. Penulisan resep sesuai
formularium
100 %
≥ 80 % 100 %
100%
≥ 80% 90 %
75% -
98%
Tidak tercapai
- Tercapai
11 Gizi 1. Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien
2. Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien
3. Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian diet
≥ 90 %
≤ 20 %
100 %
≥ 90 %
≤ 20 %
100%
100%
21,05%
100%
Tercapai
Tidak tercapai Tercapai
12 Transfusi Darah 1. Kebutuhan darah bagi setiap pelayanan tranfusi
2. Kejadian reaksi tranfusi
100 % terpenuhi
≤ 0,01 %
100 %
≤ 0.01 %
100%
0,88%
Tercapai
Tidak tercapai
13 Pelayanan GAKIN
1. Pelayanan terhadap pasien GAKIN yang datang ke RS pada setiap unit pelayanan
100 % terpenuhi 100 % 100% Tercapai
14 Rekam Medik 1. kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan
2. Kelengkapan Informed Concent setelah mendapatkan informasi yang jelas
3. Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan
4. Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap
100 %
100 %
≤ 10 menit
≤ 15 menit
100%
100%
≤10 menit
≤15 menit
92,91%
94,99%
10,44 menit
15,38 menit
Tidak tercapai
Tidak
tercapai
Tidak tercapai
Tidak
tercapai
15 Pengolahan Limbah
1. Baku mutu limbah cair 2. Pengolahan limbah padat
infeksius sesuai dengan aturan
100 %
100 %
0
100 %
0
100%
Tidak tercapai
Tercapai
16 Administrasi dan manajemen
1. Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan direksi
2. Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja
3. Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat
4. Ketepatan waktu pengurusan gaji berkala
5. Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam setahun
6. Cost recovery
7. Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan
8. Kecepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap
9. Ketepatan waktu pemberian imbalan(insentif) sesuai kesepakatan waktu
100 %
100 %
100 %
100 %
≥ 60 %
≥ 40 %
100 %
≤ 2 jam
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
≥ 60 %
≥40 %
100 %
≤ 2 jam
100%
72%
100%
0 %
54,38%
100 %
0%
0% 0
0%
Tidak tercapai Tercapai
Tidak
tercapai Tidak
tercapai
Tercapai
Tidak tercapai Tidak
tercapai
Tidak Tercapai
Tidak
Tercapai
17 Ambulan/Kereta Jenazah
1. Waktu pelayanan ambulan/ kereta jenazah
24 jam
24 jam
24 jam
Tercapai
13 Rencana Kerja RSUD dr. R. Koesma Tahun 2018
NO JENIS
PELAYANAN INDIKATOR STANDART
2016
TARGET HASIL KET
2. Kecepatan memberikan pelayanan ambulan/ kereta jenazah di rumah sakit
≤ 30 menit 100% 100% Tercapai
18 Pemulasaraan Jenazah
Waktu tanggap (response time) pelayanan pemulasaraan jenazah
≤ 2 jam ≤ 2 jam 45 menit Tercapai
19 Pelayanan Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit
1. Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat
2. Ketepatan waktu pemeliharaan alat
3. Peralatan laboratorium dan alat ukur yang digunakan dalam pelayanan terkalibrasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan kalibrasi
≥ 80 %
100%
100%
≥80 %
100 %
100 %
91,43%
100 %
100%
Tercapai
Tercapai
Tercapai
20 Pelayanan Laundry
1. Tidak adanya kejadian linen yang hilang
2. Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Tercapai
Tercapai
21 Pencegahan & Pengendalian Infeksi (PPI)
1. Ada anggota tim PPI yang terlatih
2. Tersedia APD di setiap instalasi/ departemen
3. Kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial/ HAI (Health care Associated Infection) di rumah sakit (minimum 1 parameter)
≥ 75 %
≥ 60 %
≥ 75 %
≥ 75 %
60%
75 %
66,7%
93%
93%
Tidak Tercapai Tercapai
Tercapai
Hasil pencapaian indikator standar pelayanan minimum (SPM) RSUD
dr. R. Koesma Kabupaten Tuban Tahun 2016 secara umum telah mencapai
target yang ditetapkan walaupun masih ada beberapa indikator yang belum
mencapai target. Hal ini dikarenakan banyak hal antara lain masih belum
optimalnya sumber daya yang tersedia baik secara kuantitas maupun
kualitasnya, disamping masih kurangnya pengetahuan, kesadaran serta
perilaku masyarakat yang kurang mendukung program kesehatan.
2.5 Realisasi Program dan Kegiatan Yang Didanai APBD Kabupaten Tuban
Tahun Anggaran 2016
No Program/Kegiatan Anggaran
Hasil Yang dicapai Pagu (Rp) Realisasi (Rp) %
A
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Prasarana RS/ RS Jiwa/RS Paru/RS Mata
1 Pembangunan Gedung
IGD
10.760.178.000,00 9.696.588.050,00 90,12 Terlaksananya pembangunan satu gedung IGD
2 Pengadaan Alat-alat
Kesehatan (DAK Rp.
5.094.140.000,00)
5.100.140.000,00 4.380.839.362,84 85,90 Terlaksananya pengadaan: - 1 unit meja operasi - 1 unit lampu operasi - 6 unit pasien monitor - 6 unit C Pap - 1 unit mesin anesthesi - 1 unit infant warmer - 1 unit dental unit
14 Rencana Kerja RSUD dr. R. Koesma Tahun 2018
No Program/Kegiatan Anggaran
Hasil Yang dicapai Pagu (Rp) Realisasi (Rp) %
- 1 unit panoramic 3 Peningkatan Derajat
Kesehatan Masyarakat
Dengan Penyediaan
Fasilitas Perawatan
Kesehatan bagi Penderita
Akibat Dampak Asap
Rokok (DBHCHT)
3.387.020.000,00 2.708.123.595,28
79,96 Terlaksananya pengadaan alat kedoktr umum: - 5 unit bedside monitor - 2 unit infant warmer - 12 infus pump - 10 unit puls oxymetri - 3 unit incubator - 1 unit pasien monitor bedah - 3 unit EKG - 5 unit Emergency trolly - 4 unit stetoskop pediatric - 10 unit syringe pump - 3 unit suction portable infant - 5 unit film viewer - 4 unit nebulizer
4 Penyediaan/Pemeliharaa
n Sarana Pelayanan
Kesehatan bagi
Masyarakat yang terkena
penyakit Akibat Dampak
Konsumsi Rokok dan
Penyakit Lain (Alat
Kesehatan) (DBHCHT)
2.016.480.000,00 1.623.422.708,00
80,51 Terlaksananya pengadaan alat kedoktr umum: - 20 unit transfering pasien - 4 unit suction portable - 1 unit lampu tindakan - 1 unit vena viewer - 3 unit neopuff - 2 unit laringoskop (dewasa) - 1 unit laringoskop (anak) - 1 unit lampu operasi - 12 unit trolley instrumen - 2 unit spinalboard stretcher - 3 unit scoop stretcher
5 Pengadaan Perlengkapan
Rumah Tangga Rumah
Sakit (Pajak Rokok)
500.000.000,00 497.219.200,00 99,44 Tersedianya alat rumah tangga: (Blender obat, kulkas, kulkas ASI, kasur pasien, keranda jenazah, tangga tempat tidur, tas emergency, rak obat, trolley loundry, trolley linen, trolley swalayan, trolley makan, TV 43" dan 32")
6 Pengadaan Alat-alat
Kesehatan Rumah Sakit
(Pajak Rokok)
5.479.981.588,00 3.500.643.273,58 63,88 I. Terlaksananya pengadaan alat kedokteran umum:
- 1 buah Cabinet airflow - 2 buah DC Shock - 4 buah ECG - 11 buah kursi roda - 12 buah lampu viewer - 7 buah trolley injeksi/
tindakan - 7 unit pasien monitor - 9 unit nebulizer - 10 buah standar infus - 7 buah stetoskop - 7 unit suction portable - 5 unit syringe pump - 10 unit tensimeter moblie - 2 unit trolley emergency - 5 buah timbang badan - 30 buah bed pasien - 30 buah matras - 5 buah almari obat - 5 buah almari alat
II. Terlaksananya pengadaan
15 Rencana Kerja RSUD dr. R. Koesma Tahun 2018
No Program/Kegiatan Anggaran
Hasil Yang dicapai Pagu (Rp) Realisasi (Rp) %
alat kedokteran bedah: - 3 unit elektrocauter - 5 st heating set
III. Terlaksananya pengadaan alat Kesehatan rehabilitasi Medis:
- 2 unit Lasertherapy - 1 unit ultrasound diathermy - 1 unit microwave diathermy - 1 unit transcutaneus
electrical nerve stimulation - 1 unit arm-rank Exercise - 1 unit sepeda statis
7 Pengadaan Meubelair
Rumah Sakit (Pajak
Rokok)
500.000.000,00 433.968.500,00 86,79 Terlaksananya pengadaan mebelair berupa: alari linen, cabinet obat, meja kerja, kursi susun, meja diskusi panjang, kursi tunggu, kusri tindakan, kursi bundar penunggu pasien, meja tindakan (pakai busa dan beroda)
B Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan
Kesehatan
1 Peningkatan Palayanan Pasien Rawat Jalan
100.000.000,00 31.125.000,00
31,13 Pelayanan kesehatan dengan retribusi gratis bagi pasien diinstalasi rawat jalan
2 Penanganan Pasien Terlantar yang Meninggal Dunia
30.000.000,00 14.847.000,00
49,49 Penguburan pasien terlantar sebanyak 12 orang
C Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
1 Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan Lansia
350.000.000,00 294.548.919,87
84,16 Terlaksananya kegiatan: - Seminar Kesehatan bagi
lansia sebanyak 3 kali - Akomodasi bagi peserta
Seminar lansia - Hr. Narasumber Seminar - Pengadaan bahan/obat
untuk tes kesehatan lansia (tes asam urat, kolesterol dan gula darah
- Pembelian 175 kaos bagi lansia
- Pengadaan tempat leaflet
D Program Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit (Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD Dr. R. Koesma Kabupaten Tuban)
a. Biaya Pegawai 1. Biaya Pegawai BLUD
35.721.709.000,00 34.786.017.860,00
92,04 Terpenuhinya pembiayaan pegawai BLUD (gaji Non PNS, tunjangan dan tambahan penghasilan)
b. 1.
Biaya Barang / Jasa Biaya Bahan
28.940.218.950,00 31.460.760.649,81
1. Biaya Bahan Obat 11.535.860.400,00 13.060.029.142,31
113,21 Tersedianya bahan obat (November dan Desember belum masuk)
16 Rencana Kerja RSUD dr. R. Koesma Tahun 2018
No Program/Kegiatan Anggaran
Hasil Yang dicapai Pagu (Rp) Realisasi (Rp) %
2. Biaya Bahan dan Alat
Pakai Habis
3. Biaya Bahan
Laboratorium
7.835.286.900,00
3.000.000.000,00
9.243.364.098,50
2.913.493.694,00
117,97
97,12
Tersedianya bahan dan alat
habis pakai
Tersedianya bahan
laboratorium
2.
3.
4. Biaya Bahan Radiologi
5. Biaya Bahan Makan
Pasien
6. Biaya Bahan Oksigen
7. Biaya Darah PMI
8. Biaya Pemerikasaan
Kesehatan di Luar
Rumah Sakit
9. Biaya Bahan Bakar
10. Biaya Bahan CSSD dan Hemodialisa
11. Biaya Bahan Logistik
Pasien Graha Aryo
Tejo
Biaya Pemeliharaan
1. Biaya Pemeliharaan
Peralatan dan Mesin
2. Biaya Pemeliharaan Ambulance
Biaya Barang dan Jasa 1. Biaya Pencegahan
dan Pengendalian Infeksi
2. Biaya Keselamatan
747.942.750,00
1.630.000.000,00
997.778.900,00
2.070.000.000,00
280.000.000,00
726.350.000,00
17.000.000,00
100.000.000,00
1.030.635.000,00
910.635.000,00
120.000.000,00
3.067.784.500,00
494.320.000
279.928.500,00
742.294.843,00
1.667.316.340,00
992.538.450,00
1.874.305.000,00
259.433.500,00
656.978.582,00
8.536.000,00
42.471.000,00
885.732.648,00
815.692.648,00
70.040.000,00
2.572.092.256,70
240.833.828,00
264.157.060,00
99,24
102,29
99,47
90,55
92,65
90,45
50,21
42,47
89,57
58,37
48,72
94,37
Tersedianya bahan radiologi
Tersedianya bahan maknan
dan minuman pasien
Tersedianya bahan oksigen
Tersedianya kebutuhan
darah untuk pasien
Terlaksananya pemeriksaan
di luar rumah sakit
Terpenuhinya kepuasan
pelanggan / pasien yg
membutuhkan jasa
pelayanan penghantaran
pasien rujukan maupun
jenazah ketempat tujuan,
Kepuasan pelanggan baik
intern pihak luar yang
bekerjasama dengan dg
RSUD dalam pembakaran
sampah medis, ketepatan
jadwal pengangkutan
sampah non medis ke TPA,
tercapainya pelayanan
dalam penyajian makanan
pasien tepat waktu dan
sesuai diet yg dibutuhkan
serta terpenuhinya
pelayanan dalam
penyediaan linen bersih dan
tepat waktu.
Terpenuhinya kebutuhan
CSSD
Terpenuhinya paket GAT
Terpeliharanya peralatan
dan mesin
Terpenuhinya kenyamanan
fasilitas dalam penghantaran
pasien rujukan maupun
jenazah ketempat tujuan
Tercukupinya kebutuhan
PPI
Terpenuhinya kebutuhan
17 Rencana Kerja RSUD dr. R. Koesma Tahun 2018
No Program/Kegiatan Anggaran
Hasil Yang dicapai Pagu (Rp) Realisasi (Rp) %
4.
5.
E.
1.
2.
Pasien
3. Biaya Pengadaan
Cetak Dokumen
Rekam Medis
4. Biaya Perlengkapan
dan Pemeriksaan
Sanitasi
5. Biaya Pengadaan
Perlengkapan
Loundry
6. Biaya Perlengkapan
Penyelenggaraan
makanan
7. Biaya Perlengkapan
Sterilisasi Alat Unit
CSSD
8. Biaya Perlengkaan
Pelayanan Farmasi
9. Biaya Peningkatan
Mutu dan
Keselamatan Pasien
10. Biaya Pengembalian
Retribusi Pelayanan
11. Biaya Jasa
Pemusnahan Limbah
B3
Biaya Depresiasi
BiayaPelayanan Lainnya
1. Biaya Kemitraan
2. Biaya Kerjasama
Operasional LIS
BELANJA UMUM DAN
ADMINISTRASI
Belanja Pegawai
Belanja Administrasi
Kantor
1. Biaya Benda Pos dan
Pengiriman
2. Biaya Penyediaan
Cetak Rumah Sakit
3. Biaya Penyediaan Jasa
Penggadaan dan
Penjilidan
730.000.000,00
395.051.000,00
770.500.000,00
67.900.000,00
120.000.000,00
45.000.000,00
47.950.000,00
67.135.000,00
50.000.000,00
169.500.000,00
- 169.500.000,00
3.852.798.650,00
11.000.000,00
69.000.000,00
153.250.000,00
630.003.110,00
325.234.979,00
761.868.385,00
64.133.830,00
91.597.911,70
44.960.300,00
44.960.300,00
54.357.553,00
49.985.000,00
147.213.000,00
-
147.213.000,00
3.651.808.095,00
10.194.200,00
65.085.940,00
162.828.800,00
86,30
82,33
98,88
94,45
76,33
99,91
93,76
80,97
99,97
92,67
94,33
106,25
keselamatan pengunjung
dan karyawan meliputi
APD, ID card, pemeriksaan
karyawan dan pembuatan
video simulasi kebakaran.
Terpenuhinya dokumen
cetak rekam medis yang
dibutuhkan sesuai dengan
standart akreditasi
Terlasananya
pemeriksaan sanitasi
rumah sakit
Tercukupinya semua
kebutuhan loundry dan
linen
Tersedianya peralatan
produksi dan bahan
pembersih sesuai
permintaan
Tersedianya bahan untuk
CSSD
Tersedianya
perlengkapan farmasi
Tercukupinya kebutuhan
peningkatan mutu dan
keselamatan pasien
Terlaksananya
pengembalian sesuai
biaya pelayanan
Terlaksananya
pemusnahan limbah B3
Menunjang kelancaran
dan keakuratan hasil
pemeriksaan
laboratorium
-
Terpenuhinya kebutuhan
benda pos dan biaya kirim
Terlaksananya kegiatan
penggandaan dan
penjilidan rumah sakit
dan kegiatan rumah sakit
18 Rencana Kerja RSUD dr. R. Koesma Tahun 2018
No Program/Kegiatan Anggaran
Hasil Yang dicapai Pagu (Rp) Realisasi (Rp) %
3.
4.
4. Biaya Pengadaan Alat
Tulis Kantor
5. Biaya Penyediaan Ma-
kanan dan Minuman
Rumah Sakit
6. Biaya Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
7. Biaya Perjalanan
Dinas
Belanja Pemeliharaan
1. Biaya Pemeliharaan
Gedung dan
Bangunan
2. Biaya Pemeliharaan
jalan, Jaringan dan
Insntalasi
3. Biaya Pemeliharaan
Kendaraan Dinas /
Operasional
4. Biaya Pemeliharaan
Peralatan Kantor
5. Biaya Pemeliharaan
Aset Tetap Lainnya
Belanja Barang dan Jasa
1. Biaya Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
2. Biaya Bahan Bakar
Minyak dan Pelumas
3. Biaya Pengadaan Jasa
Kebersihan
4. Biaya Pengadaan Jasa
Keamanan
Lingkungan
5. Biaya Perijinan
6. Biaya Penyediaan
Langganan Media
7. Biaya Pengembangan
SDM
8. Biaya Transportasi
dan Akomodasi
Narasumber
9. Biaya Jasa Konsultan/
Bimbingan
10. Biaya Penyediaan Jasa
Pengelolaan Arsip
11. Biaya Jasa
Pemusnahan Barang
Persediaan
217.000.000,00
1.052.548.650,00
416.750.000,00
315.750.000,00
1.617.500.000,00
925.000.000,00
301.400.000,00
95.100.000,00
206.000.000,00
90.000.000,00
5.990.057.990,00
2.038.517.990,00
120.000.000,00
1.550.000.000,00
800.000.000,00
103.000.000,00
12.690.000,00
750.000.000,00
111.200.000,00
380.000.000,00
21.825.000,00
2.828.000,00
213.284.720,00
1.041.687.400,00
367.688.200,00
266.934.746,00
1.524.104.089,00
947.136.648,00
260.242.150,00
68.211.601,00
160.430.090,00
88.083.600,00
4.924.549.918,00
1.806.341.061,00
67.786.636,00
1.480.530.803,00
721.240.300,00
59.717.600,00
12.650.000,00
374.066.000,00
53.767.518,00
229.930.000,00
18.000.000,00
2.125.000,00
98,29
98,97
88,23
84,54
102,39
86,34
71,73
77,88
97,87
88,61
56,49
95,52
90,16
57,98
99,68
49,88
48,35
60,51
82,47
75,22
Terpenuhinya kebutuhan
ATK rumah sakit
Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman rumah sakit
Terlaksananya pengadaan
PDH karyawan
Terpenuhinya pemba-
yaran perjalanan dinas
Terpeliharanya 37
gedung/ruang rumah
sakit.
Terpeliharanya jalan,
jaringan dan instalasi
listrik
Terpeliharanya ....
kendaraan dinas rumah
sakit
Terlaksananya
pemeliharaan peralatan
kantor
Tertatanya taman rumah
Sakit yang rapi dan indah
Terbayarinya 12 bulan
biaya listrik, air dan
telepon RS
Terpenuhinya kebutuhan
bahan bakar minyak dan
pelumas
Terlaksananya jasa
kebersihan
Terlaksananya pengadaan
jasa keamanan rumah sakit
Terpenuhinya biaya
perijinan
Terdistribusinya 84 koran
jawapost diruang
Direktur dan GAT
Terlaksananya diklat bagi
dokter, perawat, pejabat
Terpenuhinya kebutuhan
transport dan akomodasi 15
narasumber
Terlaksananya pembayaran
23 narasumber
Terarsipnya 13.126 berkas
keuangan
Dimusnahkannya barang
habis pakai perbekalan
19 Rencana Kerja RSUD dr. R. Koesma Tahun 2018
No Program/Kegiatan Anggaran
Hasil Yang dicapai Pagu (Rp) Realisasi (Rp) %
5.
6.
F
1.
2.
3.
12. Biaya Jasa Konsultansi
Penyusunan Rencana
Strategis Bisnis BLUD
RSUD dr. R. Koesma
Tahun 2016 – 2021
13. Biaya Jasa Konsultansi
Review Audit
Akuntansi Keuangan
RSUD dr. R. Koesma
Biaya Promosi
Biaya Promosi
Biaya Umum dan
Administrasi Lainnya
1. Biaya Penjaringan
Aspirasi Masyarakat
2. Biaya Penyediaan Jasa
Tenaga Pihak Ketiga
3. Biaya Jasa
Pendampingan
Bantuan Hukum
BELANJA MODAL
Biaya Pembelian Tanah
Biaya Belanja Pengurusan
Sertifikat Rumah Dinas
dan Tanah Kuburan
Biaya Pembelian Gedung
dan Bangunan
1. Biaya Pembangunan
Gedung Poliklinik dan
ruang administrasi
2. Biaya Pembangunan
Garasi Mobil Dinas
3. Biaya Pembangunan
Rumah Genset
4. Biaya pembangunan
rumah gas medik sent
5. Pembangunan jalan
akses dropzone
paviliun
6. Rehabilitasi Instalasi
Bedah central (kamar
V) B
Biaya Pembelian
Peralatan dan Mesin
1. Biaya Pengadaan
Genset
2. Biaya Pengadaan
Alat-alat Kesehatan
Rumah Sakit
3. Biaya Alat Processing
Lain-lain (perijinan
incenerator)
50.000.000,00
50.000.000,00
271.952.000,00
287.796.0000,00
10.000.000,00
177.796.000,00
100.000.000,00
60.000.000,00
3.752.673.000,00
439.812.500,00
198.966.300,00
199.567.500,00
137.495.500,00
154.570.000,00
2.950.000.000,00
2.140.000.000,00
750.000.000,00
60.000.000,00
48.895.000,00
49.500.000,00
204.108.400,00
160.325.000,00
10.000.000,00
150.325.000,00
-
0,00
3.305.318.550,00
439.640.000,00
189.435.000,00
196.779.000,00
136.389.500,00
153.391.000,00
2.610.846.046,65
1.874.394.450,00
736.451.596,65
0,00
97,79
99,00
75,05
100,00
84,55
-
-
88,08
99,96
95,21
98,60
99,20
99,24
87,59
98,19
-
farmasi 5243 barang
Tersusun dokumen
Rencana Strategis Bisnis
(RSB) Tahun 2016 – 2021
Terlaksanaya Jasa
Konsultan Review Audit
Akuntansi Keuangan
Terbitnya 38 jenis
pamflet, banner
Terpenuhinya biaya
transport bagi 100 peserta
Terpenuhinya pemba-
yaran 2 instr. senam, 9 org
tenaga parkir, 1 binroh
Administrasi sertifikat
tanah masih dalam proses
Terbangunnya 1 unit
gedung admnistrasi
Terbangunnya 1 unit
garasi mobil dinas
Terbangunnya 1 unit
rumah genset
Terbangunya 1 rumah gas
medis dan instalasinya
Terbangunnya akses
dropzone GAT
Terlaksananya rehab
gedung sebanyak 5 unit
kamar IBS
Terlaksananya pengadaan
1 unit Genset GAT
Terlaksananya pengadaan
5 unit alat-alat kesehatan
Perijinan incenerator
dalam proses administrasi
20 Rencana Kerja RSUD dr. R. Koesma Tahun 2018
No Program/Kegiatan Anggaran
Hasil Yang dicapai Pagu (Rp) Realisasi (Rp) %
4.
5.
6. 7.
8.
9.
Biaya Pengadaan
Peralatan Kantor dan
Rumah Tangga
1. Biaya Pengadaan
Peralatan dan
Perlengkapan
Teknologi Informasi
2. Biaya Pengadaan
Meubeleur Rumah
Sakit
3. Biaya Pengadaan
Perlengkapan Rumah
Tangga Rumah
Lainnya (home use)
Biaya Pembelian
Kendaraan
Biaya Pembelian Jalan,
Irigasi dan Jaringan
1. Biaya Modal
Pengadaan Tambah
Daya Gardu Listrik
Induk dari 345 KVA
menjadi 555
2. Biaya penambahan
jaringan oksigen
sentral
Biaya Pembelian Aset
Tak Berwujud
Biaya Pembelian Aset
Tetap Lainnya
Biaya Pengadaan Bahan
Pustaka
Biaya Belanja Modal
Aset Lainnya
- Biaya Pengadaan Alat
Peraga
- Biaya Penyusunan
Dokumen Lingkungan
Hidup RSUD dr. R.
Koesma
2.838.463.100,00
286.000.000,00
816.107.000,00
1.736.356.100,00
-
803.495.000,00
367.295.000,00
431.200.000,00
5.000.000,00
350.000.000,00
50.000.000,00
300.000.000,00
2.767.647.102,00
272.356.152,00
802.478.000,00
1.692.812.950,00
-
792.122.385,00
362.854.550,00
424.324.950,00
4.942.885,00
49.995.000,00
284.379.600,00
95,23
98,33
97,49
98,79
98,41
98,86
99,99
94,79
Tercukupi kebutuhan IT RS
Terpenuhinya kebutuhan
meubelair rumah sakit
Terlaksananya pengadaan
36 macam perlengkapan
rumah tangga rumah
sakit
Terpasangnya daya listrik
menjadi 555 KVA
Terpasangnya instalasi
penambahan 8 titik
Oksigen
Tersedianya 46 buku
untuk bahan pustaka RS
Koesma
Terlaksananya 2 set alat
peraga
Tersusunnya 1 dokumen
Lingkunan Hidup
2.6. Realisasi Bantuan Sosial, Hibah APBD Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2016
No Program/Kegiatan Anggaran Hasil Yang dicapai
Pagu (Rp) Realisasi (Rp) %
NIHIL
21 Rencana Kerja RSUD dr. R. Koesma Tahun 2018
2.7 RealisasiPelaksanaan Tugas dari APBN (Tugas Pembantuan atau Dekonsentrasi) dan
APBD Provinsi Tahun Anggaran 2016
No Program/Kegiatan Anggaran Hasil Yang dicapai
Pagu (Rp) Realisasi (Rp) %
2.8 Tingkat Pencapaian Sasaran Strategis dan Standar Pelayanan Minimal
Dari sasaran yang telah ditetapkan untuk tahun 2016, maka sasaran
tersebut telah berhasil dicapai dengan baik, adapun ikthisar tingkat
pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :
Tabel : Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah
dr. R. Koesa Kabupaten Tuban Tahun 2016
No Jenis Pelayanan ∑ Indikator
yang memenuhi SPM
∑ Indikator tiap pelayanan
Pencapaian
1 Gawat Darurat 6 8 75,00%
2 Rawat Jalan 5 6 83,33%
3 Rawat Inap 8 13 61,54%
4 Bedah 7 7 100%
5 Persalinan & perinatologi 9 12 75,00%
6 Intensif 2 3 66,67%
7 Radiologi 1 4 25,00%
8 Laboratorium 2 3 66,67%
9 Rehabilitasi Medik 2 3 66,67%
10 Farmasi 2 5 40,00%
11 Gizi 2 3 66,67%
12 Transfusi darah 1 2 50,00%
13 Gakin 1 1 100%
14 Rekam Medik 2 4 50,00%
15 Pengelolaan Limbah 2 2 100%
16 Administrasi dan manajemen 8 9 88,89%
17 Ambulance/Kereta Jenazah 2 2 100%
18 Pemulasaran jenazah 1 1 100%
19 Pemeliharaan sarana rumah sakit 3 3 100%
20 Laundry 2 2 50,00%
21 Pencegahan dan pengendalian infeksi 2 3 100%
JUMLAH 63 91 68,13%
Tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa dari 21 pelayanan yang ada di Rumah
Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. R. Koesma yang terdiri dari 91 Indikator kinerja terpenuhi
sesuai dengan target sebanyak 63 indikator atau 69,23%.
NIHIL
22 Rencana Kerja RSUD dr. R. Koesma Tahun 2018
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2016-2021
Visi Pemerintah Kabupaten Tuban sebagaimana tercantum dalam
dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yaitu:
Kabupaten Tuban yang lebih Religius, Bersih, Maju dan Sejahtera.
Dalam rangka mencapai visi tersebut maka Pemerintah Kabupaten Tuban
menetapkan misi sebagai berikut:
1. Peningkatan Pengalaman Nilai-nilai Keagamaan dalam berbagai aspek
kehidupan dengan mengutamakan Toleransi dan kerukunan antar umat
beragama,
2. Peningkatan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah yang Kreatif dan
Bersih,
3. Peningkatan Pembangunan Yang Berkelanjutan dan Optimalisasi
Penataan Ruang Guna Mendorong Kemajuan Daerah
4. Membangun Struktur Ekonomi Daerah Yang Kokoh Berlandaskan
Keunggulan Lokal Yang Kompetitif
5. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat yang Merata dan Berkeadilan
RSUD dr. R. Koesma sebagai salah satu organisasi perangkat daerah
Kabupaten Tuban yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan
kesehatan, maka guna mendukung mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten
Tuban mengambil peranan yang sesuai dan relevan dengan melaksanakan
misi kedua, yaitu Peningkatan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah yang
Kreatif dan Bersih.
Kemudian diuraikan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016-2021, bahwa sasaran
sebagai penjabaran dalam pelaksanaan misi kedua, adalah:
1. Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, pengendalian
program dan kegiatan pembangunan, serta transparansi dan
akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan
2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.
Selanjutnya RSUD Dokter R. Koesma Kabupaten Tuban menjabarkan
lebih lanjut dokumen RPJMD tersebut, dengan menetapkan sasaran tersebut
sebagai acuan dalam perumusan perencanaan program dan kegiatan pada
dokumen Rencana Strategis RSUD dr. R. Koesma Kabupten Tuban Tahun
2016-2021.
23 Rencana Kerja RSUD dr. R. Koesma Tahun 2018
3.2 Visi dan Misi RSUD dr. R. Koesma
Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang
Rumah Sakit Pendidikan yang mana dalam ketentuan peralihan dinyatakan
bahwa semua rumah sakit yang menyelenggarakan fungsi pendidikan harus
telah ditetapkan sebagai rumah sakit pendidikan paling lambat 2 tahun sejak
berlakunya PP tersebut. Sehingga Visi dan Misi RSUD dr. R. Koesma Tuban
harus disesuaikan untuk memenuhi persyaratan penetapan rumah sakit
pendidikan disamping sebagai penjabaran visi Pemerintah Kabupaten Tuban
untuk jangka waktu 2016-2021 maka rumusan visi RSUD dr. R. Koesma
Tuban adalah :
“Menjadi pusat rujukan dan pendidikan kesehatan dengan
mengutamakan keselamatan dan kepuasan pasien”. Penjelasan unsur-unsur dalam Visi RSUD dr. R. Koesma :
1. Menjadi pusat rujukan dan pendidikan, bermakna bahwa dalam
pelayanan kesehatan perorangan dan penyelenggaraan pendidikan
kesehatan, tugas utama RSUD dr. R. Koesma adalah meningkatkan
kemampuan dan kapasitas rumah sakit sebagai pusat rujukan dan
pendidikan kesehatan dengan mewujudkan fasilitas pelayanan kesehatan
rujukan di wilayah kabupaten Tuban, baik rujukan pasien, rujukan
penyelenggaraan pendidikan kesehatan, pengetahuan/ ketrampilan, dan
rujukan spesimen.
2. mengutamakan keselamatan dan kepuasan pasien, artinya bahwa :
a. Dalam pelaksanaan pelayanan oleh tenaga kesehatan profesional
harus mampu mencegah dan meminimalisir terjadinya “5 – D” yaitu
Dead (kematian akibat tindakan yang salah/mismatch), Disability
(Kecacatan yang seharusnya tidak terjadi akibat kelalaian petugas),
Diseases (penyakit infeksi nosokomial yang diperoleh selama dirawat
di RS), Discomfort (Ketidak-nyamanan pasien), Dissatisfaction
(ketidak-puasan pasien akibat pelayanan yang tidak bermutu atau
pelayanan petugas yang tidak ramah).
b. Dalam menyelenggaraan RSUD, para pengelola harus memahami
manajemen risiko, antara lain :
1) Risiko keselamatan pasien (patient safety);
2) Risiko keselamatan petugas (provider safety);
3) Risiko keamanan alat dan bangunan (building and equipment
safety);
4) Risiko keamanan lingkungan (environmental safety); dan
24 Rencana Kerja RSUD dr. R. Koesma Tahun 2018
5) Risiko keamanan keuangan RS (hospital financial safety)
melalui tatakelola kepemerintahan yang baik (good governance
government).
Untuk memastikan bahwa visi RSUD tersebut terwujud, perlu dijabarkan
dalam indikator mutu dan indikator kinerja yang spesifik, terukur dan
mampu dilaksanakan sesuai ketersediaan sumberdaya RS yang dimiliki.
3.3 Penjelasan Misi RSUD dr. R. Koesma
Misi RSUD dr. R. Koesma Tuban merupakan upaya – upaya yang akan
dilakukan selama 5 (lima) tahun ke depan dalam rangka memuwujudkan
Visinya, yaitu “Menjadi pusat rujukan dan pendidikan kesehatan dengan
mengutamakan keselamatan dan kepuasan pasien”.
Adapan misi RSUD dr. R. Koesma dirumuskan dalam 3 (tiga) misi, sebagai
berikut :
Misi ke-1 :
Mewujudkan pelayanan yang berorientasi pada mutu dan keselamatan
pasien.
Penjelasan Misi Ke-1 :
a. RSUD dr. R. Koesma sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan
perorangan tingkat lanjut dan sebagai pusat rujukan, maka penyediaan
pelayanan yang bermutu dan memperhatikan keselamatan pasien
merupakan kebutuhan mutlak (keniscayaan).
b. Setiap penyelenggaraan pelayanan kesehatan wajib di dasarkan pada
Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Profesi, Pedoman Klinik,
Standar Prosedur Operasional (SPO) agar terwujud pelayanan kesehatan
yang bermutu, aman, dan memuaskan.
c. Ketentuan akreditasi rumah sakit, intinya pada upaya peningkatan mutu
dan keselamatan pasien (PMKP), maka semua pemangku kepentingan di
RSUD dr. R. Koesma bertekat untuk memenuhi standar akreditasi tersebut.
d. Para pengelola RSUD menyadari dan senantiasa melakukan upaya
mencegah dan menimalisasi risiko penyelenggaraan pelayanan yang
berdampak langsung pada pasien, petugas, sarana dan peralatan,
lingkungan RS maupun risiko finansial yang akan menjadi beban
kerugian RS.
25 Rencana Kerja RSUD dr. R. Koesma Tahun 2018
Misi ke-2 :
Mewujudkan pengelolaan pendidikan dan penelitian kesehatan.
Penjelasan Misi Ke-2 :
a. Sebagai wahana penyelenggaraan pendidikan kesehatan maka potensi
sumber daya yang ada diarahkan untuk memenuhi terselenggaranya
pelayanan, pendidikan, dan penelitian bidang kedokteran, kedokteran
gigi, dan kesehatan lain yang bermutu.
b. Pembimbing klinik yang memenuhi standart sehingga menghasilkan
peserta didik yang mampu menerbitkan karya ilmiah yang layak
dipublikasi.
c. Konsekuensi ditetapkan sebagai rumah sakit pendidikan, maka para
tenaga profesi meliputi tenaga medis, tenaga keperawatan, dan tenaga
kesehatan lainnya yang senantiasa meningkatkan kemampuan
keterampilan sesuai standar kompetensi (pengetahuan, ketrampilan dan
sikap) yang ditetapkan.
d. RSUD Dokter R. Koesma berupaya memuwujudkan SDM yang berkualitas
merupakan investasi jangka panjang untuk menghasilkan SDM yang
professional, berintegritas, dan berkomitmen tinggi menyediakan
pembiayaan/anggaran diklat. Secara bertahap anggaran diklat
diharapkan tercapai minimal 5% dari total anggaran RSUD dr. R. Koesma
setiap tahunnya.
e. Penyelenggaraan Diklat pegawai diadasarkan pada kajian kebutuhan
pelatihan (training need assessment) sesuai jenis dan karakteristik
pekerjaan.
f. Pemenuhan peralatan kerja dan alat pelindung diri dalam bekerja secara
bertahap sesuai kemampuan pembiayaan RS diharapkan dapat
meningkatkan produktivitas kerja karyawan.
Misi ke-3 :
Menyelenggarakan pengelolaan rumah sakit secara inovatif, transparan,
akuntabel, efisien dan efektif.
Penjelasan Misi Ke-3 :
a. Pengelolaan keuangan RS sebagai Badan Layanan Umum Daerah sejak
tahun 2012 masih membutuhkan penguatan kemampuan manajerial para
pengelolanya untuk memenuhi prinsip pengelolaan bisnis yang sehat
dengan ciri : transparan, akuntabel, efisien dan efektif.
b. Perubahan paradigma pengelolaan RS yang inovatif, pengelolaan secara
transparan, akuntabel, efisien dan efektif merupakan bentuk peran RS
dalam mewujudkan Visi, Misi Pemerintah Kabupaten Tuban yaitu
26 Rencana Kerja RSUD dr. R. Koesma Tahun 2018
terjudnya tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance
government).
c. Implementasi hospital by laws, medical staff bylaws, nursing staff by laws
merupakan pilar utama dalam mewujudkan pengelolaan rumah sakit
secara transparan, akuntabel, efisien dan efektif.
a. Upaya pengendalian mutu, pengendalian biaya dan pengendalian
manajemen RS dilakukan perbaikan dan peningkatan terus menerus.
3.4 Tujuan Strategis
Dalam rangka mencapai visi dan misi RSUD dr. R. Koesma, telah
dirumuskan kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa
perumusan tujuan strategis (strategic goals).
Tujuan merupakan hasil yang akan dicapai atau dihasilkan dalam
jangka waktu satu sampai lima tahun mendatang yang menggambarkan arah
strategis organisasi dan digunakan untuk meletakkan kerangka prioritas
dengan memfokuskan arah semua program dan aktivitas organisasi pada
pencapaian misi.
Adapun tujuan yang akan dicapai RSUD dr. R. Koesma Kabupaten
Tuban dalam mewujudkan misinya adalah sebagai berikut :
1. Dalam mewujudkan misi kesatu yaitu "Meningkatkan pelayanan yang
berorientasi pada mutu dan keselamatan pasien" maka tujuan yang ingin
dicapai adalah “Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang
kesehatan yang bermutu, aman, dan terjangkau”. 2. Dalam mewujudkan misi kedua yaitu “Meningkatkan kompetensi dan
kesejahteraan sumber daya manusia” maka tujuan yang ingin dicapai
adalah “Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Sumber Daya Manusia
Rumah Sakit yang profesional”. 3. Dalam mewujudkan misi ketiga yaitu “Meningkatkan sarana prasarana dan
peralatan kesehatan yang canggih dan berkualitas sesuai dengan standar” maka tujuan yang ingin dicapai adalah “Meningkatkan Fasilitas Rumah
Sakit sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
kedokteran”. 4. Dalam mewujudkan misi keempat yaitu “Meningkatkan pengelolaan rumah
sakit secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien” maka maka tujuan
yang ingin dicapai adalah “Meningkatkan Tatakelola Rumah Sakit yang
baik, akuntabel, efektif, efisien, dan produktif”
3.5 Sasaran Rencana Kerja
Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan
menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang
akan dilakukan secara operasional. Rumusan sasaran yang ditetapkan
diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional
dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan
dapat dicapai.
27 Rencana Kerja RSUD dr. R. Koesma Tahun 2018
Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan tersebut maka RSUD dr. R.
Koesma menetapkan sasaran sebagai berikut:
1. Meningkatnya efisiensi, mutu pelayanan dan kepuasan masyararakat
2. Terpenuhinya standar kebutuhan sumber daya manusia sesuai dengan
standart
3. Terpenuhinya sarana prasarana dan peralatan kesehatan sesuai standar
kelas rumah sakit
4. Meningkatnya Tata Kelola Rumah Sakit dan yang baik, akuntabel, efektif,
efisien, dan produktif
3.6 Target Indikator Kinerja Utama
Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan
sasaran strategis operasional. Berdasarkan tujuan dan sasaran dalam
menapai visi dan misi RSUD maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU)
RSUD dr. R. Koesma Kabupaten Tuban Tahun 2018 sebagaimana tabel
berikut:
Tabel 3.1:
Target Kinerja dan Indikator Kinerja Sasaran RSUD
Dokter R. Koesma Kabupaten Tuban Tahun 2018
NO TUJUAN INDIKATOR
TUJUAN TAR GET
SASARAN INDIKATOR KINERJA
SASARAN
2018
1. Meningkatkan
pelayanan rujukan, pendidikan dan penelitian kesehatan
Status Rumah Sakit Pendidikan
B Meningkatnya pelayanan Badan Layanan Umum
Daerah yang akuntabel, efektif,
efisien dengan mengutamakan keselamatan dan kepuasan pasien
Persentase Capaian Standar Pelayanan
Minimal (SPM) Rumah Sakit
69
Capaian Hasil Survei Kepuas-an Masyarakat
(SKM)
78.5
Persentase Ca-paian Standar Rumah Sakit
Pendidikan 50%
Opini atas Audit
Eksternal
WTP
3.7 Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2018
Beberapa program pada rencana kerja sebagai penjabaran rencana
strategis akan dilaksanakan pada Tahun 2018 pada RSUD Dokter R. Koesma
dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Program Peningkatan Sistem Akuntabilitas OPD
Program ini sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten
Tuban dalam rangka meningkatkan tata kelola organisasi pemerintah
daerah mulai dari perencanaan sampai pertanggungjawaban bisa
dilaksanakan dengan prinsip SMART (specific, measureable, achieveable,
relevant dan time-bound) yang artinya:
- Specific : sasaran kinerja harus bersifat spesifik. Artinya harus secara
rinci dan detil menggambarkan apa yang ingin kita raih. Demikian juga,
28 Rencana Kerja RSUD dr. R. Koesma Tahun 2018
jika kita hendak merumuskan sasaran untuk menyelesaikan sebuah
kegiatan maka kita perlu menyebutkan jenis kegiatannya secara detil
dan cakupan tugas yang akan dikerjakan.
- Measurable : terukur. Sasaran kinerja yang disusun dapat diukur.
Ukuran yang dicantumkan bisa berupa volume, rupiah, persentase, atau
angka nominal. Konsep measurable ini juga sejalan dengan metode
penentuan key performance indicators (KPI). Artinya setiap jenis tugas
seharusnya memiliki indikator kinerja yang terukur (atau paramater
yang terukur). Beberapa contoh performance indicators yang lazim
digunakan antara lain : % jumlah tugas yang dapat diselesaikan sesuai
deadline; jumlah kecelakaan kerja; jumlah produksi; jumlah
pendapatan; skor kompetensi pegawai, dan seterusnya.
- Achieveable artinya target yang ditetapkan masih bisa dicapai dengan
dukungan sumber daya yang tersedia. Aspek yang ketiga ini amat
berkaitan dengan proses penetapan target. Selain melihat kesiapan
sumber daya yang dimiliki, penetapan target ini lazimnya dilakukan
dengan melihat pada tiga jenis data.
- Relevant : sasaran kinerja yang ditetapkan bersifat relevan dengan tugas
pokok dan tanggungjawab yang diemban oleh pegawai. Prinsip ini
meminta kita untuk menyusun sasaran-sasaran kinerja yang fokus dan
relevan dengan tugas utama pekerjaan, atau tujuan utama unit kerja
dimana kita berada. Dengan demikian, sasaran yang ditetapkan juga
menjadi lebih tajam dan bersifat kritikal bagi peningkatan kinerja bisnis
secara keseluruhan.
- Time-bound artinya sasaran kinerja yang kita susun memiliki target
waktu yang jelas. Kapan projek atau kegiatan ini harus selesai. Apakah
minggu pertama atau kedua bulan ini, ataukah minggu terakhir bulan
depan. Target waktu ini juga bisa diterapkan pada pekerjaan-pekerjaan
yang bersifat rutin. Misal kapan laporan bulanan harus selesai tiap
bulannya. Atau kapan saja proses pemeliharaan rutin harus dilakukan.
Dengan demikian tujuan akhirnya adalah nilai SAKIP dari masing-
masing OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban bisa meningkat
sesuai target yang ditetapkan dalam Renstra masing-masing. Pada RSUD
dr. R. Koesma program ini meliputi 4 kegiatan yaitu kegiatan Penyusunan
Perencanaan Kinerja OPD, Penyusunan Laporan Keuangan OPD,
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja OPD
dan Monitoring Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan.
29 Rencana Kerja RSUD dr. R. Koesma Tahun 2018
2. Program Kemitraan Pelayanan Kesehatan
Program Kemitraan Pelayanan Kesehatan pada RSUD dr. R.
Koesma saat ini masih perlu kesepakatan dengan OPD terkait. Kegiatan
Peningkatan Pelayanan Pasien Rawat Jalan, Penanganan Pasien Terlantar
yang Meninggal dunia dan Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan (bagi
Lansia) sampai dengan saat ini ada pada RSUD. Sementara yang perlu
mendapat perhatian dan penyelesaian dengan segera adalah Penanganan
Pasien Terlantar yang hidup. Perlu koordinasi lebih intensif karena
sebelumnya pasien terlantar yang mendapat pelayanan kesehatan di RSUD
yang semula didanai dari APBD Provinsi Jawa Timur, namun saat ini telah
program/kegiatan tersebut ditiadakan.
Kepedulian pemerintah Kabupaten Tuban untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat tidak mampu, dan penduduk lanjut usia
(Lansia) yang mana tujuan kegiatan tersebut untuk meningkatkan derajat
kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sesuai dengan Misi
Kedua pembangunan Kabupaten Tuban tahun 2016-2021 yaitu:
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan kualitas kesejahteraan
sosial.
3. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah
Sakit/RS Jiwa/ RS Paru-paru/Rumah Sakit Mata
Program ini dalam rangka mewujudkan misi RSUD yang ketiga
yaitu Meningkatkan sarana prasarana dan peralatan kesehatan yang
canggih dan berkualitas sesuai dengan standar. Peralatan yang canggih
dan berkualitas khususnya peralatan kedokteran harganya sangat tinggi.
Untuk itu dalam program ini RSUD dr. R. Koesma berupaya berkoordinasi
dengan Pemerintah Pusat guna mendapatkan pendanaan khususnya dari
Dana Alokasi Khusus sehingga dana BLUD dapat digunakan secara
optimal membiayai operasional RSUD untuk memberikan pelayanan
kesehatan yang baik kepada pasien yang mengutamakan keselamatan dan
keamanan.
4. Program Pembinaan Lingkungan Sosial (Bidang Kesehatan)
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 28/PMK.07/2016 tentang Penggunaan, Pemantuan, dan Evaluasi
Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau pasal 6 menyebutkan bahwa
Program Pembinaan Lingkungan dicantumkan dalam Rancangan Pem-
bangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RSUD dr. R. Koesma
30 Rencana Kerja RSUD dr. R. Koesma Tahun 2018
sebagai salah satu Perangkat Daerah untuk mengelola dana dari DBHCT
dalam koordinasi sekretariat DBHCHT Kabupaten Tuban (Bagian
Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Tuban).
Disamping dalam rangka mendukung kebijakan Pemerintah
Kabupaten Tuban tentang aspek kemandirian dalam pendanaan, maka
RSUD berusaha mengoptimalkan dan memanfaatkan dana dari DBHCHT
yang saat ini penggunaannya diperluas tidak hanya terbatas pada penyakit
paru dan jantung saja namun bisa untuk penyakit lainnya yang sesuai
dengan standar dan kelas rumah sakit. Sementara Dana Pajak Rokok
diarahkan untuk kegiatan preventif dan promotif.
5. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit
RSUD dr. R. Koesma sebagai Badan Layanan Umum Daerah
(BLUD), sesuai dengan ketentuan mempunyai 1 (satu) Program Utama dan
1 (satu) Kegiatan utama, yaitu kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD
RSUD dr. R. Koesma Kabupaten Tuban.
Untuk memudahkan evaluasi kinerja finansial dan non finansial BLUD,
maka Program Utama diatas dijabarkan dalam Sub Program yang
merupakan Program dari masing-masing pemangku jabatan sebagai dasar
pengukuran perjanjian kinerja (PK) sesuai jenjang jabatannya. Setiap
program yang dikelola Bidang dan/atau Bagian diukur outcome yang ada
di Unit kerja pelayanan (Instalasi).
Penjabaran Program Utama dan Kegiatan RSUD dr R. Koesma Tuban
Tahun 2018 adalah sebagai berikut :
Tabel 3.2: Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Operasional dari Anggaran BLUD
RSUD dr. R. Koesma Kabupaten Tuban
Indikator Kinerja Program Kegiatan
Prosentase anggota paguyuban lansia yang dilayani
1. Pelayanan pemeliharaan kesehatan lansia
Prosentase penduduk kabupaten Tuban tanpa penjamin yg
mendapatkan pelayanan rawat jalan
2. Peningkatan pelayanan pasien rawat jalan
Prosentase pasien terlantar 3. Penanganan pasien terlantar
Persentase Indikator SPM Pelayanan Medis
Rakor pencapaian indikator SPM Pelayanan:
- IGD
- Rawat Jalan
- Rawat Inap
- Persalinan dan perinatologi
- Bedah Sentral
31 Rencana Kerja RSUD dr. R. Koesma Tahun 2018
Indikator Kinerja Program Kegiatan
- Rehab Medis
- ICU
- Pelayanan Keluarga miskin
Persentase pemenuhan sarana prasarana medis
Pengadaan alat kesehatan pelayanan medis
persentase akuisisi pelanggan rapat koordinasi tentang pengembangan pelayanan
Persentase indikator mutu pelayanan medis
Morning Report Tenaga Medis
Persentasi tingkat keefektifan pengelolaan rumah sakit
Rapat koordinasi tentang indikator keefektifan pengelolaan rumah sakit yang memenuhi target
Persentase Indikator SPM dibawah bidang Perawatan
Pemeriksaan kesehatan karyawan
Pengadaan Alat Kesehatan dibawah kapitalisasi Aset
Asessmen Karyawan
Logistik Aryo tejo
Pengadaan ID Card Pasien
Biaya peralatan produksi dan peralatan makan pasien
Biaya pembersih peralatan makanan pasien
persentase peralatan kesehatan pela-yanan perawatan yang sesuai standar
pengadaan alat kesehatan pelayanan perawatann
Persentase indikator mutu pelayanan perawatan
Biaya Labelling Keselamatan Pasien
Bahan PPI
Biaya APD
Biaya Cetak Rekam Medis
Persentase Indikator SPM Pelayanan Penunjang
1. Penyediaan bahan radiologi
2. Evaluasi TLD
3. Pengadaan Cetak Radiologi
4. Bahan Laboratorium
5. Sewa LIS
6. Pemantapan Mutu eksternal
7. Pengadaan perlengkapan Laboratorium
8. Bahan Patologi Anatomi
9. Bahan obat-obatan
10. Bahan dan Alat Pakai Habis
11. Gas Medis
12. Biaya perlengkapan farmasi
32 Rencana Kerja RSUD dr. R. Koesma Tahun 2018
Indikator Kinerja Program Kegiatan
13. Darah PMI (TAGIHAN PEMBAYARAN DARAH)
14. Monev pelayanan rekam medik
15. Bahan Bakar ambulance
16. Pemeliharan kendaraan ambulan
17. Suku Cadang dan bahan pelumas
18. Bahan makan pasien
19. bahan bakar Gizi
20. Biaya Snack pasien
21. Biaya bahan makan harian pegawai
22. Biaya Bahan Bakar Incenerator
23. Pemusnahan Limbah Medis dan B3
24. Bahan bakar truk sampah
25. Pemeriksaan kualitas lingkungan
26. pengendalian vektor dan binatang pengganggu
27. Kaporitisasi
28. Restribusi Sampah Non Medis
29. Pengadaan Jasa Kebersihan
30. Pemeliharaan IPAL
31. Suku cadang dan bahan pelumas
32. Pemeliharaan Incenerator
33. Suku cadang dan bahan pelumas
34. Bahan bakar Loundry
35. Pemeliharaan Genset
36. Suku Cadang, Pelumas dan air accu
37. Pemeliharaan alat kesehatan
38. Suku Cadang Alat Kesehatan
39. Kalibrasi alat
40. Bahan Bakar genset
41. Perlengkapan uji mutu sterilisasi
42. Bahan CSSD
43. Monev pelayanan pemulasaran jenazah
Persentase ketersediaan Peralatan kesehatan penunjang
Pengadaan sarana prasarana penunjang
Persentase Capaian SPM Administrasi Umum
1. Pengembangan SDM (Diklat Exhouse Training)
2. Diklat Inhouse Training : Honorarium Narasumber
3. Penyediaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya
4. Biaya Makanan dan Minuman rapat RS
5. Biaya Jasa Keamanan
6. Biaya Jasa Pihak ketiga
Nilai IKK dan SKM 1. Biaya Benda Pos dan pengiriman
33 Rencana Kerja RSUD dr. R. Koesma Tahun 2018
Indikator Kinerja Program Kegiatan
2. Biaya Perjalanan Dinas
3. Biaya bahan bakar minyak dan pelumas (kendaraan dinas)
4. Biaya Penggandaan dan Penjilidan
5. Biaya Alat Tulis Kantor
6. Biaya Cetak RS
7. Biaya Makanan dan Minuman tamu RS
8. Pemusnahan berkas rekam medis
9. Biaya pemusnahan barang persediaan
10. Perijinan
11. Pemeliharan jaringan jalan dan instalasi
12. Pemeliharaan kendaraan dinas operasional
13. Pemeliharaan Kantor
14. Pemeliharaan taman rumah sakit
Nilai SKM Pelayanan Administrasi 1. Pemeliharaan gedung dan bangunan
2. Biaya Langganan Media
3. Biaya Penjaringan Aspirasi Masyarakat
4. Biaya bakti Sosial
Persentase ketersediaan sarana prasarana administrasi umum
1. Pengadaan Sarana Prasarana administrasi umum
2. Pembangunan Gedung Instalasi Perawatan Intensif terpadu
Persentase Pelaksanaan kegiatan publikasi, sosialisasi, pemasaran tentang program pengembangan RS
1. Biaya Pengadaan Brosur, Leflet, banner, Stiker, rambu2, Bendera dll
2. Biaya Iklan
3. Biaya Kalender
4. Biaya promosi di luar rumah sakit
5. Peringatan hari besar
6. Bimbingan Rokhani
7. Pelaksanaan publikasi, sosialisasi dan pemasaran tentang program pengembangan pelayanan rumah sakit.
Persentase Pelaksanaan tata usaha perlindungan hukum dan manajemen rs
1. Penyusunan produk hukum dan kebijakan pengembangan rumah sakit
2. Pelaksanaan tata usaha perlindungan hukum dan manajemen Rumah Sakit
3. Penatalaksanaan komunikasi dan kerja sama dengan berbagai mitra usaha untuk pengembangan dan peningkatan pelayanan Rumah Sakit;
4. Pelaksanaan urusan komunikasi
34 Rencana Kerja RSUD dr. R. Koesma Tahun 2018
Indikator Kinerja Program Kegiatan
internal maupun eksternal RS
5. Biaya jasa pendampingan bantuan hokum
Persentasi inovasi bagian administrasi umum
1. Pelaksanaan inovasi subbag bag umum dan perlengkapan
2. Pelaksanaan inovasi subbag kepegawaian diklat dan litbang
3. Pelaksanaan inovasi subbag hukum dan humas
Persentasi Capaian Pembimbing Klinik yang memenuhi Standart
Survey RS pendidikan
Persentasi karya ilmiah yang berhasil diselesaikan
Publikasi Karya ilmiah RS
Persentase kelengkapan dokumen akuntabilitas Bagian Administrasi
1. penyusunan dokumen akuntabilitas subbag umum perlengkapan
Umum 2. penyusunan dokumen akuntabilitas subbag umum kepegawaian diklat dan litbang
3. penyusunan dokumen akuntabilitas subbag Hukum Humas
Persentasi capaian indikator SPM Keuangan
Monev capaian SPM Keuangan
IKM Pelayanan Keuangan Monev IKM pelayanan Keuangan
IKK REMUNERASI 1. Biaya Jasa Pelayanan
2. Biaya Pegawai
Persentasi inovasi bagian keuangan 1. Pelaksanaan inovasi subbag Anggaran
2. Pelaksanaan inovasi subbag Akuntansi dan Verifikasi
3. Pelaksanaan inovasi subbag perbendaharaan dan mobilisasi dana
Persentase kelengkapan dokumen akuntabilitas kinerja bagian keuangan
1. Penyusunan dokumen akuntabilitas subbag Anggaran
2. Penyusunan dokumen akuntabilitas subbag Verifikasi dan akuntansi
3. Penyusunan dokumen akuntabilitas subbag perbendaharaan dan mobilisasi dana
Persentasi capaian indikator pengelolaan keuangan
1. Jasa Pendampingan Unit Cost
2. Jasa Pendampingan PPK BLUD
3. penyusunan Standar Harga
4. Penyusunan tarif rumah sakit
5. Penyusunan dokumen penganggaran
6. Penyusunan kebijakan anggaran
7. Jasa Konsultansi Audit laporan
35 Rencana Kerja RSUD dr. R. Koesma Tahun 2018
Indikator Kinerja Program Kegiatan
Keuangan
8. Melakukan Perhutungan Rasio-rasio keuangan sesuai yang dibutuhkan
9. pemeriksaan dan penelitian realisasi belanja
10. Verifikasi kebenaran alat pengeluaran
11. Penerbitan SP2D
Persentase penataan manajemen keuangan BLUD yang disusun tepat waktu
1. Penyusunan CALK
2. Penyusunan laporan keuangan BLUD
3. Penyusunan LRA
4. Penyusunan laporan kinerja keuangan
5. Penyusunan analisa laporan realisasi anggaran
6. Penatausahaan pendapatan layanan (Basis Akrual)
7. Monitoring dan evaluasi Realisasi Pembayaran Klaim BPJS
Presentase restribusi keluar RS 1. Biaya Listrik
2. Biaya Air
3. Biaya Telepon
4. Biaya Pengembalian Retribusi Pelayanan
5. Biaya Pemeriksaan Kesehatan Di Luar Rumah Sakit
Persentase capaian SPM Program dan pelaporan
Monev capaian SPM Program pelaporan
Persentasi capaian akreditasi bidang manajemen versi SNAR
Survey Akreditasi
Persentase ketersediaan sarana Teknologi Informasi
1. Pengadaan Komputer Mainframe (server)
2. Pengadan personal komputer
3. Pengadaan peralatan dan perlengkapan jaringan
4. Pengadaan CCTV
Persentase Peralatan Teknologi Informasi yang berfungsi dengan baik
Pemeliharaan sarana Prasarana Teknolgi Informasi
Persentasi unit kerja yang terfasilitasi Internet dengan baik
Jasa Internet
Persentasi inovasi bagian program pelaporan
1. Pelaksanaan inovasi subbag perencanaan program
2. Pelaksanaan inovasi subbag monev pelaporan dan SIMRS
Capaian nilai SAKIP 1. Penyusunan Perencanaan kinerja OPD
36 Rencana Kerja RSUD dr. R. Koesma Tahun 2018
Indikator Kinerja Program Kegiatan
2. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dalam kegiatan program rumah sakit
3. Penyusunan Laporan Keuangan OPD
4. Laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD
5. Monitoring, Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan
6. Penyusunan Laporan BLUD
7. Penyusunan Profil
8. Penyusunan Instrumen Monev dan pengendalian program RS
9. Penyusunan bahan rapat pimpinan
10. makan minum rapat bagian program pelaporan (Monev SMRS)
11. Penggandaan dan penjilidan bagian program pelaporan
12. Pengadaan konsumable material
13. penyusunan SPM dan Standar Kinerja RS
14. Penyediaan Data Demografi dan Psikografi untuk bahan evalusi kinerja Pelayanan RSUD
15. Penyediaan profil data karakteristik penduduk pengguna RSUD
16. Penyediaan data pola penyakit di RSUD
meningkatnya akuntabilitas kinerja bagian program dan pelaporan
1. Penyusunan dokumen akuntabilitas subbag perencanaan program
2. Penyusunan dokumen akuntabilitas subbag monev pelaporan dan SIMRS
IKK Supervisi bidang Perawatan Supervisi pelayanan perawatan
IKM Pelayanan Perawatan Monev IKM pelayanan perawatan
Presentasi capaian akreditasi bidang Perawatan VERSI SNAR
Survey Akreditasi
Persentasi inovasi bidang perawatan 1. Pelaksanaan inovasi seksi perenc. Dan pengembangan pelayanan perawatan
2. Pelaksanaan inovasi seksi monev pelayanan perawatan
Meningkatnya akuntabilitas kinerja bidang perawatan
1. Makan Minum Rapat Perencanaan pelayanan perawatan
2. penggandaan dan penjilidan bidang perawatan
3. makan Minum Rapat Monitoring Evaluasi Pelayanan perawatan
IKK Supervisi Bidang Medis Supervisi pelayanan medis
IKM Pelayanan Medis Monev IKM pelayanan medis
Presentasi capaian akreditasi bidang Medik VERSI SNAR
Survey Akreditasi RS
Persentasi inovasi bidang medis 1. Pelaksanaan inovasi seksi perenc. Dan
37 Rencana Kerja RSUD dr. R. Koesma Tahun 2018
Indikator Kinerja Program Kegiatan
pengembangan pelayanan medis
2. Pelaksanaan inovasi seksi monev pelayanan medis
Meningkatnya akuntabilitas kinerja bidang medis
1. Makan Minum Rapat Perencanaan dan pengembangan pelayanan medis
2. Makan Minum Rapat Monitoring Evaluasi Pelayanan Medis
3. Penggandaan dan penjilidan bidang medis
IKK Supervisi Bidang penunjang Supervisi pelayanan penunjang
IKM Pelayanan Penunjang 1. Monev IKM Pelayanan Penunjang Medik
2. Monev IKM Pelayanan Penunjang Non Medik
Persentasi inovasi bidang Penunjang 1. Pelaksanaan inovasi seksi penunjang medis
2. Pelaksanaan inovasi seksi penunjang non medis
Meningkatnya akuntabilitas kinerja bidang Penunjang
1. Makan minum rapat perencanaan dan monitoring evaluasi pelayanan penunjang Non Medis
2. Penggandaan dan penjilidan penunjang medik
3. Makan minum rapat perencanaan dan monitoring evaluasi pelayanan penunjang Medis
4. Penggandaan dan penjilidan penunjang non medik
3.8 Rekapitulasi rencana program dan kegiatan RSUD dr. R. Koesma Tahun
2018
Rencana program dan kegiatan RSUD dr. R. Koesma Kabupaten Tuban
tahun 2018 sebagaimana tabel berikut:
38 Rencana Kerja RSUD dr. R. Koesma Tahun 2018
Tabel 3.3: Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2018
dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Nama OPD: RSUD dr. R. Koesma Tuban
Kode Rekening Urusan/Program/
Kegiatan Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan dana/Pagu
Indikatif
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan dana/Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.02.1.1.02.02.26 Program Peningkatan Sistem Akuntabilitas OPD
Nilai SAKIP RSUD dr. R.
Koesma
BB 55.000.000,00 A 61.000.000,00
1.02.1.1.02.02.26.1 Penyusunan Perencanaan Kinerja OPD
Jumlah dokumen perencanaan kinerja dalam 1 tahun
RSUD dr. R.
Koesma
14 dokumen 15.000.000,00
1.02.1.1.02.02.26.2 Penyusunan Laporan Keuangan OPD
Jumlah dokumen laporan keuangan dalam 1 tahun
RSUD dr. R.
Koesma
14 dokumen 10.000.000,00
1.02.1.1.02.02.26.3 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja OPD
Jumlah dokumen laporan capaian dan ikhtisar realisasi kinerja dalam 1 tahun
RSUD dr. R.
Koesma
9 dokumen 15.000.000,00
1.02.1.1.02.02.26.4 Monitoring Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan
Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan pelaporan rumah sakit dalam 1 tahun
RSUD dr. R.
Koesma
252 dokumen
15.000.000,00
1.02.1.1.02.02.26.1 Koordinasi dan Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, Pelaporan dan Publikasi Kinerja Perangkat Daerah
Jumlah dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, Pelaporan dan Publikasi Kinerja
RSUD dr. R.
Koesma
- - 275 dokumen
50.000.000,00
1.02.1.1.02.02.26.2 Fasilitasi Kinerja Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah
Jumlah dokumen pengelolaan keuangan
RSUD dr. R.
Koesma
- - 14 dokumen 11.000.000,00
1.02.1.1.02.02.27 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Persentase pasien rawat jalan tanpa penjamin yg penduduk Tuban
0,6302 330.000.000,00 0,6302 330.000.000,00
Persentase pasien terlantar
100% 100%
39 Rencana Kerja RSUD dr. R. Koesma Tahun 2018
Kode Rekening Urusan/Program/
Kegiatan Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan dana/Pagu
Indikatif
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan dana/Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Persentase pasien
lansia yang dilayani 0,8 0,8
1.02.1.1.02.02.27.1 Peningkatan Pelayanan Pasien Rawat Jalan
Terlayaninya pasien KTP Tuban pada poli rawat jalan RSUD
RSUD dr. R.
Koesma
690 orang 50.000.000,00 675 orang 50.000.000,00
1.02.1.1.02.02.27.2 Penanganan Pasien Terlantar Tertanganinya penguburan pasien terlantar
RSUD dr. R.
Koesma
40 orang 80.000.000,00 30 orang 90.000.000,00
1.02.1.1.02.02.27.3 Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan Lansia
Terlayaninya Kelompok Penduduk Lansia dalam kegiatan promotif di RSUD
RSUD dr. R.
Koesma
150 orang 50.000.000,00 150 orang 50.000.000,00
1.02.1.1.02.02.28 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/RS Jiwa/ RS Paru-paru/Rumah Sakit Mata
1.02.1.1.02.02.28.1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Medis (DAK Rp. 15.800.000.000,00)
Tersedianya sarana dan prasarana kesehatan untuk pelayanan kesehatan
RSUD dr. R.
Koesma
5 unit alat kesehatan
15.800.000.000,00 5 unit alat kesehatan
15.800.000.000,00
1.02.1.1.02.02.28.2 Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit (Pajak Rokok)
Tersedianya sarana dan prasarana medis yang sesuai standar kelas rumah sakit
RSUD dr. R.
Koesma
307 unit alat kesehatan
3.942.612.779,00 307 unit alat kesehatan
3.942.612.779,00
1.02.1.1.02.02.28.3 Pengadaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Administrasi dan Umum
- Jumlah sarana dan prasarana administrasi dan umum yang tersedia
- Jumlah sarana dan prasarana administrasi dan umum yang
RSUD dr. R.
Koesma
- 591 unit alat
- 3 unit gedung (2 paket fisik dan 5 JK)
8.400.000.000,00 - 362 unit alat
- 2 unit gedung (2 paket fisik dan 2 JK)
7.296.993.000,00
1.02.1.1.02.02.29 Program Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit
- Peningkatan Pelayanan Medis
- Persentase Capaian SPM Pelayanan Medis
69%
40 Rencana Kerja RSUD dr. R. Koesma Tahun 2018
Kode Rekening Urusan/Program/
Kegiatan Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan dana/Pagu
Indikatif
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan dana/Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Makan minum morning report
dokter Jumlah morning report tenaga medis
RSUD dr. R.
Koesma
48 kali morning report dokter
60.000.000,00 15 pokja 60.000.000,00
- Peningkatan Pelayanan Perawatan
- Persentase Capaian SPM Pelayanan Keperawatan
69%
Biaya bahan PPI Jumlah bahan pencegahan dan pengendalian infeksi dalam 1 tahun
RSUD dr. R.
Koesma
15 jenis bahan
PPI
375.000.000,00 15 jenis bahan
PPI
412.000.000,00
Pengadaan Alat Kesehatan Dibawah Kapitalisasi Aset
Jumlah alkes dibawah kapitalisasi aset
RSUD dr. R.
Koesma
kedokteran
umum 24
jenis,
instrumen 54
jenis
300.000.000,00
kedokteran
umum 24
jenis,
instrumen 54
jenis
300.000.000,00
Pengadaan Linen RS Jumlah linen rumah sakit sesuai jenis dan fungsinya
RSUD dr. R.
Koesma
Linen kamar
operasi 11
jenis, linen
rawat inap 21
jenis, Linen
Inst. Gizi 11
jenis
600.000.000,00
Linen kamar
operasi 11
jenis, linen
rawat inap 21
jenis, Linen
Inst. Gizi 11
jenis
660.000.000,00
Pemeriksaan Kesehatan Karyawan
Jumlah karyawan yang diperiksa
RSUD dr. R.
Koesma
400 Orang 150.000.000,00 400 Orang 150.000.000,00
Asesment Karyawan Jumlah karyawan yang dilakukan assesmen
RSUD dr. R.
Koesma
50 orang 50.000.000,00 50 orang 50.000.000,00
Persentasi logistik non Medis 100% Biaya bahan Loundry Jumlah jenis bahan
loundry RSUD dr. R.
Koesma
6 jenis 198.000.000,00 6 jenis 208.000.000,00
Biaya peralatan produksi dan peralatan makan pasien
Jumlah jenis pembersih dan peralatan produksi makanan
RSUD dr. R.
Koesma
- Pembersih dapur: 4 jenis
- Peralatan 17 jenis
- Asuhan Gizi 5
197.375.400,00 - Pembersih dapur: 4 jenis
- Peralatan 17 jenis
- Asuhan Gizi 5
197.375.400,00
41 Rencana Kerja RSUD dr. R. Koesma Tahun 2018
Kode Rekening Urusan/Program/
Kegiatan Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan dana/Pagu
Indikatif
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan dana/Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 jenis jenis
Biaya pembersih peralatan makanan pasien
Jumlah jenis pembersih peralatan makan pasien
RSUD dr. R.
Koesma
- Pembersih dapur: 4 jenis
- Asuhan Gizi 5 jenis
17.900.000,00 - Pembersih dapur: 4 jenis
- Asuhan Gizi 5 jenis
17.900.000,00
Biaya Perlengkapan Kebersihan
Jumlah jenis perlengkapan kebersihan ruangan
RSUD dr. R.
Koesma
9 jenis 300.000.000,00 9 jenis 300.000.000,00
Bahan Logistik pasien Graha Aryo Tejo
Jumlah paket logistik GAT RSUD dr. R.
Koesma
2000 paket 200.000.000,00 2000 paket 200.000.000,00
Biaya ID Card bagi Pengunjung RS
Jumlah ID card pengunjung
RSUD dr. R.
Koesma
1.500 lembar 15.000.000,00 1.500 lembar 15.000.000,00
Biaya Labelling Keselamatan Pasien
Jumlah jenis sasaran keselamatan pasien
RSUD dr. R.
Koesma
5 jenis 171.000.000,00 5 jenis 171.000.000,00
Perlengkapan Pelayanan Farmasi
Jumlah jenis perlengkapan farmasi yang tersedia
RSUD dr. R.
Koesma
10 jenis 50.000.000,00 10 jenis 50.000.000,00
Biaya Cetak Radiologi
Jumlah cetak radiologi yang tersedia
RSUD dr. R.
Koesma
10 jenis 40.000.000,00 10 jenis 40.000.000,00
Biaya Perlengkapan Laboratorium
Jumlah perlengkapan laboratorium yang tersedia
RSUD dr. R.
Koesma
10 jenis 10.000.000,00 10 jenis 10.000.000,00
Biaya Cetak Rekam Medis
Jumlah form rekam medis yang tersedia
RSUD dr. R.
Koesma
342 form 600.000.000,00 342 form 600.000.000,00
- Peningkatan Pelayanan Penunjang
- Persentase Capaian SPM Pelayanan Penunjang
69%
Bahan Obat-obatan Jumlah ketersediaan jenis obat sesuai formularium
RSUD dr. R.
Koesma
1.571 jenis 9.000.000.000,00 1.571 jenis 11.000.000.000,00
Bahan dan Alat Pakai Habis Jumlah ketersediaan BBA rumah sakit
RSUD dr. R.
785 jenis 8.000.000.000,00 785 jenis 9.000.000.000,00
42 Rencana Kerja RSUD dr. R. Koesma Tahun 2018
Kode Rekening Urusan/Program/
Kegiatan Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan dana/Pagu
Indikatif
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan dana/Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Koesma
Gas Medis Tersedianya gas medis sesuai jenis
RSUD dr. R.
Koesma
2 jenis 992.500.000,00 2 jenis 992.500.000,00
Bahan Laboratorium Tersedianya bahan reagen laboratorium sesuai jenis
RSUD dr. R.
Koesma
245 jenis 3.580.000.000,00 245 jenis 4.500.000.000,00
Bahan PA Tersediannya bahan reagen patologi anatomi sesuai jenis
RSUD dr. R.
Koesma
33 jenis 120.000.000,00 33 jenis 120.000.000,00
Bahan Radiologi Tersedianya bahan radiologi sesuai jenis
RSUD dr. R.
Koesma
39 jenis 750.000.000,00 39 jenis 750.000.000,00
Bahan Hemodialisa Terpenuhinya kebutuhan garam haemodialisa setahun
RSUD dr. R.
Koesma
2 Ton 4.000.000,00 2 Ton 4.000.000,00
Bahan Makanan dan Minuman Pasien
Tersedianya bahan makanan pasien sesuai jenisnya
RSUD dr. R.
Koesma
126 jenis bahan
makanan
1.713.424.600,00 126 jenis bahan
makanan
1.860.960.000,00
Snack Pasien Terpenuhinya snack sesuai kebutuhan pasien
RSUD dr. R.
Koesma
30 jenis snack
79.200.000,00 30 jenis snack
95.040.000,00
Bahan Makan Harian Pegawai Tersedianya bahan makanan harian pegawai sesuai jenisnya
RSUD dr. R.
Koesma
126 jenis bahan
makanan
600.000.000,00 126 jenis bahan
makanan
600.000.000,00
Bahan Bakar Ambulance Tersedianya BBM kendaraan Ambulancece
RSUD dr. R.
Koesma
11 unit 250.000.000,00 11 unit 250.000.000,00
BBM Incenerator Terpenuhinya bahan bakar incenerator dalam satu tahun
RSUD dr. R.
Koesma
25.846 liter 186.550.000,00 26.700 liter 190.500.000,00
Bahan bakar Gizi Jumlah bahan bakar gizi RSUD dr. R.
Koesma
100 tabung 12 kg, 300
tabung 50 kg
306.735.000,00 100 tabung 12 kg, 300
tabung 50 kg
306.735.000,00
Bahan Bakar Loundry Tersedianya bahan bakar Loundry
RSUD dr. R.
Koesma
720 tabung 12 kg
117.612.000,00 720 tabung 12 kg
117.612.000,00
43 Rencana Kerja RSUD dr. R. Koesma Tahun 2018
Kode Rekening Urusan/Program/
Kegiatan Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan dana/Pagu
Indikatif
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan dana/Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Bahan Bakar Truk Sampah Jumlah bahan bakar
truk sampah dalam satu tahun
RSUD dr. R.
Koesma
1500 liter 9.750.000,00 1500 liter 11.600.000,00
Bahan CSSD Jumlah air isi ulang CSSD
RSUD dr. R.
Koesma
Air Isi Ulang = 720 galon
4.320.000,00 Air Isi Ulang = 720 galon
4.320.000,00
Bahan Bakar Genset Jumlah bahan bakar genset
RSUD dr. R.
Koesma 3.000 liter
19.500.000,00 3.000 liter
19.500.000,00
Perlengkapan Uji Mutu Sterilisasi
Jumlah jenis uji mutu sterilisasi peralatan CSSD
RSUD dr. R.
Koesma 5 Jenis
139.000.000,00 5 Jenis
139.500.000,00
Pemusnahan Limbah Medis dan B3
Jumlah limbah medis dan B3 melalui kerja sama dengan Pihak Ketiga
RSUD dr. R.
Koesma
480 drum 200.000.000,00 480 drum 350.000.000,00
Pengadaan Jasa Kebersihan Luas ruang untuk dalam dan luar ruangan RS
RSUD dr. R.
Koesma
- Zona 1:
1.770.285 m2
- Zona 2:
2.557.079 m2
- Zona 3
1.180.190 m2
- Lap: 198 m2
2.600.000.000,00 - Zona 1:
1.770.285 m2
- Zona 2:
2.557.079 m2
- Zona 3
1.180.190 m2
- Lap: 198 m2
3.000.000.000,00
Bahan pelumas IPAL Terpenuhinya kebutuhan pelumas IPAL dalam satu tahun
RSUD dr. R.
Koesma
25 liter 25.000.000,00 25 liter 23.000.000,00
Biaya Penyimpanan Dokumen Elektronik Rekam Medik
Terdokumentasinya arsip rekam medik manual menjadi arsip rekam medik digital
RSUD dr. R.
Koesma
1 Paket 180.000.000,00 1 Paket 200.000.000,00
Pemeriksaan kualitas lingkungan
Terlaksananya pemeriksaan kualitas lingkungan
RSUD dr. R.
Koesma
7 jenis pemeriksaan
57.639.000,00 7 jenis pemeriksaan
69.166.800,00
Pengendalian vektor dan binatang pengganggu
Terlaksananya kegiatan pengendalian vektor dan binatang pengganggu
RSUD dr. R.
Koesma
7 jenis vektor
20.617.300,00 7 jenis vector 24.740.760,00
Kaporitisasi Terlaksananya kegiatan RSUD 7.046.500,00 8.455.800,00
44 Rencana Kerja RSUD dr. R. Koesma Tahun 2018
Kode Rekening Urusan/Program/
Kegiatan Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan dana/Pagu
Indikatif
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan dana/Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 kaporitisasi dr. R.
Koesma Retribusi sampah non medis Terangkutnya sampah
non medis RSUD dr. R.
Koesma
96 truk 600.000,00 96 truk 720.000,00
Uji Mutu Sterilisasi Terlaksananya uji mutu sterilisasi peralatan CSSD
RSUD dr. R.
Koesma
5 jenis uji mutu
139.000.000,00 5 jenis uji mutu
139.000.000,00
Pemantapan Mutu Eksternal Terlaksananya uji pemantapan mutu eksternal peralatan laboratorium
RSUD dr. R.
Koesma
2 kali kegiatan
6.750.000,00 2 kali kegiatan
7.000.000,00
- Peningkatan Pengelolaan Administrasi Umum dan Perlengkapan
- Presentase Capaian Pengelolaan Administrasi Umum dan Perlengkapan
≥ 80%
Penyediaan Benda pos dan Jasa Pengiriman
Jumlah meterai yang tersedia, dan jumlah surat dinas yang dikirim
RSUD dr. R.
Koesma
1000 Meterai
217 paket
11.000.000,00 1000 Meterai
217 paket
12.100.000,00
Perjalanan Dinas Jumlah perjalanan dinas karyawan
RSUD dr. R.
Koesma
24 jadin esl. ii
96 jadin esl. iii
168 jadin esl.
Iv
48 jadin Non
eselon
155.000.000,00 24 jadin esl. ii
96 jadin esl. iii
168 jadin esl.
Iv
48 jadin Non
eselon
186.000.000,00
BBM dan minyak pemulas Kendaraan Dinas
Jumlah BBM kendaran Dinas
RSUD dr. R.
Koesma
10.560 Liter Pertamax
100.000.000,00 10.560 Liter
Pertamax
110.000.000,00
Penggandaan dan penjilidan RS
Jumlah penggandaan dan penjulidan dok RS
RSUD dr. R.
Koesma
573.236 lembar
50.000.000,00 573.236 lembar
50.000.000,00
Pengadaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis ATK RS RSUD dr. R.
Koesma
120 jenis ATK
150.000.000,00 120 jenis ATK
150.000.000,00
Penyediaan Jasa Cetak Rumah Sakit
Tersedianya dokumen cetak RS
RSUD dr. R.
Koesma
409 Jenis Cetakan
dokumen RS
100.000.000,00 409 Jenis Cetakan
dokumen RS
100.000.000,00
45 Rencana Kerja RSUD dr. R. Koesma Tahun 2018
Kode Rekening Urusan/Program/
Kegiatan Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan dana/Pagu
Indikatif
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan dana/Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pengadaan Makanan dan
Minuman Rapat Rumah Sakit Jumlah rapat RS RSUD
dr. R. Koesma
48 MR, 48 Rapat
manajmen, 36 Rapat bag adm umum
75.000.000,00 48 MR, 48 Rapat
manajmen, 36 Rapat bag adm umum
82.000.000,00
Pengadaan Makanan dan Minuman Tamu
Jumlah tamu RSUD dr. R.
Koesma
400 porsi 20.000.000,00 400 porsi 20.000.000,00
Persentasi Perijinan RS Capaian dokumen
Perijinan
100%
Jasa Perijinan Jumlah perijinan aset Rumah Sakit
RSUD dr. R.
Koesma
76 jenis 89.280.000,00 76 jenis 89.280.000,00
- Peningkatan Kapabilitas Sumber Daya Manusia
- Prosentase capaian penyelenggaraan Diklat karyawan
100%
Exhouse Training Jumlah karyawan yang mengikuti exh training, (dr., perawat, nakes lain, adm dan manajemen)
RSUD dr. R.
Koesma
180 karyawan 950.000.000,00 180 karyawan 960.000.000,00
Inhouse Training Jumlah karyawan yang mengikuti inh. training,
RSUD dr. R.
Koesma
270 karyawan 206.000.000,00 270 karyawan 206.000.000,00
- Persentasi hasil kinerja pegawai yang baik
- Karyawan yang berkinerja baik
90%
Pengadaan pakaian dinas dan atribut rumah sakit
Jumlah Pakaian seragam yang disediakan
RSUD dr. R.
Koesma
1600 PDH, 9 PSL
580.000.000,00 1640 PDH, 9 PSL
696.000.000,00
- Persentase pemusnahan persediaan
- Tidak persediaan yang kedaluarsa
100%
Pemusnahan Barang Persediaan
Jumlah jenis barang persediaan yang dimusnahkan
RSUD dr. R.
Koesma
18 jenis 3.500.000,00 18 jenis 3.500.000,00
- Persentase Pegawai yang mendapat pendampingan hukum
- pegawai yang menghadapi masalah hukum
100%
Biaya pendampingan bantuan Terfasilitasinya 1 kegiatan 50.000.000,00 1 kegiatan 50.000.000,00
46 Rencana Kerja RSUD dr. R. Koesma Tahun 2018
Kode Rekening Urusan/Program/
Kegiatan Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan dana/Pagu
Indikatif
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan dana/Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9
hukum pendampingan hukum bagi pegawai
- Ketepatan waktu pemberian imbalan (Intensif)
- Tidak ada yang terlambat
100%
Jasa Pelayanan Terpenuhinya pembayaran jasa palayanan
RSUD dr. R.
Koesma
800 karyawan
36.000.000.000,00 800 karyawan
51.778.895.000,00
- Persentase Gaji karyawan non PNS sesuai standar
- Persentasi kedisiplinan karyawan
90%
Gaji Pegawai Non PNS Jumlah Gaji Non PNS RSUD dr. R.
Koesma
- Juml tng medis non PNS: 41 org
- Juml tng prwat non PNS: 194 org
- Juml nake lain non PNS: 67 org
- Juml tng adm non PNS: 99 org
7.008.883.980,00 - Juml tng medis non PNS: 41 org
- Juml tng prwat non PNS: 194 org
- Juml nake lain non PNS: 67 org
- Juml tng adm non PNS: 99 org
8.002.874.760,00
Gaji Dewan Pengawas Jumlah Dewan Pengawas
RSUD dr. R.
Koesma
- 3 orang 171.000.000,00 - 3 orang 171.000.000,00
Honorarium dan tambahan Penghasilan lainnya
Jenis honorarium tambahan
RSUD dr. R.
Koesma
- 47 jenis 1.139.948.024,00 - 47 jenis 1.139.948.024,00
Biaya Asuransi Kesehatan Jumlah peserta BPJS non PNS
RSUD dr. R.
Koesma
- 314 orang 370.255.776,00 - 314 orang 370.255.776,00
- Pemeliharaan Sarana Prasarana Medis dan Penunjang
- Prosentasi pemeliharaan Sarana dan Prasarana Medis dan Penunjang
100%
Pemeliharaan Kendaraan Ambulance
Jumlah kendaraan Ambulance
RSUD dr. R.
Koesma
11 Unit Ambulance
120.000.000,00 11 Unit Ambulance
120.000.000,00
47 Rencana Kerja RSUD dr. R. Koesma Tahun 2018
Kode Rekening Urusan/Program/
Kegiatan Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan dana/Pagu
Indikatif
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan dana/Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pemeliharaan Alat Kesehatan
Rumah Sakit Jumlah alat kesehatan yg dipelihara
RSUD dr. R.
Koesma
707 alat 2.600.000.000,00 770 alat 930.000.000,00
Pengadaan Kalibrasi Alat Kesehatan Rumah Sakit
Juml;ah alat yang dikalibrasi
RSUD dr. R.
Koesma
Kalibrasi 707 alat
200.000.000,00 Kalibrasi 720 alat
223.200.000,00
Evaluasi TLD Jumlah alat TLD yang dievaluasi
RSUD dr. R.
Koesma
52 alat 20.000.000,00 52 alat 20.000.000,00
Pemeliharaan IPAL Jumlah unit IPAL RSUD dr. R.
Koesma
1 unit IPAL 63.384.000,00 1 unit IPAL 64.000.000,00
Pemeliharaan Incenerator Jumlah incenerator RSUD dr. R.
Koesma
1 Unit Incenerator
10.000.000,00 1 Unit Incenerator
10.000.000,00
Pemeliharaan Generator Jumlah generator RSUD dr. R.
Koesma
1 Unit generator
10.000.000,00 1 Unit Incenerator
10.000.000,00
Pemeliharaan Taman Rumah Sakit
Luas taman rumah sakit RSUD dr. R.
Koesma
124 m2 luas taman
90.000.000,00 124 m2 luas taman
90.000.000,00
- Pemeliharaan Sarana Prasarana Non Medis
- Prosentasi pemeliharaan Sarana dan Prasarana Non Medis
100%
Pemeliharaan gedung dan bangunan
Jumlah bangunan gedung RSUD yang dipelihara
RSUD dr. R.
Koesma
68 gedung yang
dipelihara
1.363.000.000,00 70 gedung yang
dipelihara
1.590.120.000,00
Pemeliharan jaringan dan instalasi
Jumlah kapasitas listrik RSUD dr. R.
Koesma
Jalan, selokan,
listrik (905 +198 KVA)
167.000.000,00 Jalan, selokan,
listrik (905 +198 KVA)
167.000.000,00
Pemeliharaan kendaraan dinas operasional
Jumlah kendaran dinas operasional
RSUD dr. R.
Koesma
5 mobil, 26 motor
35.100.000,00 5 mobil, 26 motor
35.100.000,00
48 Rencana Kerja RSUD dr. R. Koesma Tahun 2018
Kode Rekening Urusan/Program/
Kegiatan Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan dana/Pagu
Indikatif
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan dana/Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pemeliharaan peralatan
kantor Jumlah alat kantor yg diperlihara: AC, Tabung Apar, Lift, Meubelair, alat RT
RSUD dr. R.
Koesma
306 AC 56 APAR
2 Lift 2 PABX 11 jenis
Meubeleur, 12 jenis
peralatan rumah tangga
417.200.000,00 306 AC 56 APAR
2 Lift 2 PABX 11 jenis
meubeleur, 12 jenis
peralatan rumah tangga
500.640.000,00
- Pemeliharaan Teknologi Informasi
Prosentase Pemeliharaan Teknologi Informasi
100%
Pemeliharaan Informasi Teknologi (IT)
Jumlah sarana teknologi yg dipelihara
RSUD dr. R.
Koesma
566 unit 114.500.000,00 566 unit 114.500.000,00
Jasa Internet Jumlah kapasitas internet
RSUD dr. R.
Koesma
100 MB, 4 dedicated
156.000.000,00 100 MB, 4 dedicated
156.000.000,00
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Adminsitrasi Umum
Prosentase sarana prasarana Administrasi Umum
100%
Pembangunan Gedung Instalasi Perawatan Intensif Terpadu
Jumlah Gedung yang tersedia
RSUD dr. R.
Koesma
1 Unit 22.790.730.000,00 - -
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Medis
Prosentase sarana prasarana Pelayanan Medis
100%
Pengadaan Alat Kedokteran Umum
Jumlah alat kesehatan RSUD dr. R.
Koesma
36 Unit / Set 3.659.520.000,00 34 Unit / Set 3.700.680.000,00
- Peningkatan Sarana Teknologi Informasi
Prosentase sarana prasarana Pelayanan Medis
100%
Biaya Peralatan Komputer Mainframe
Jumlah sarana TI RSUD dr. R.
Koesma
3 Unit Server 94.500.000,00 1 Unit Server 32.000.000,00
Biaya Pengadaan Personal Komputer
Jumlah sarana TI RSUD dr. R.
5 Unit PC 90.000.000,00 2 Unit PC 36.000.000,00
49 Rencana Kerja RSUD dr. R. Koesma Tahun 2018
Kode Rekening Urusan/Program/
Kegiatan Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan dana/Pagu
Indikatif
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan dana/Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Koesma
Biaya Pengadaan Alat Bantu Keamanan dan Perlindungan
Jumlah paket instalasi CCTV
RSUD dr. R.
Koesma
1 paket inst CCTV
90.000.000,00 - -
- Pengelolaan Informasi - Persentase bacaan Biaya langganan media Jumlah bacaan media RSUD
dr. R. Koesma
2.160 eksemplar
15.000.000,00 2.160 eksemplar
15.000.000,00
- Pengelolaan Kehumasan Persentase tingkat kehadiran tokoh masyarakat
90%
Biaya penjaringan Aspirasi masyarakat
Jumlah tokoh masyarakat
RSUD dr. R.
Koesma
100 orang 10.000.000,00 100 orang 10.000.000,00
- Persentase pemeliharaan sa-rana dan prasarana non medis
Persentase tidak adanya kejadian kehilangan di RS
90%
Jasa Pihak Ketiga Jumlah pihk ketiga: Instr senam, tenag parkir, non adm
RSUD dr. R.
Koesma
- Instr Senam = 2 org
- T. Parkir = 15 orang
- Tenaga non Administrasi
10 org
209.700.000,00 - Instr Senam = 2 org
- T. Parkir = 15 orang
- Tenaga non Administrasi
10 org
209.700.000,00
Pengadaan Jasa Keamanan Jumlah tenaga Keamanan
RSUD dr. R.
Koesma
25 orang 880.000.000,00 25 orang 880.000.000,00
- Pengelolaan Promosi Rumah Sakit
Persentase capaian pengelolaan promosi RS
90%
Biaya Pengadaan Brosur,
Leaflet, banner, Stiker,
rambu2, Bendera dll
Jumlah leaflet RSUD dr. R.
Koesma
50 leaflet 60.00.000,00 50 leaflet 60.000.000,00
Biaya Bakti Sosial Jumlah keg bakti sosial RSUD dr. R.
Koesma
- 30 kali 15.000.000,00 - 30 kali 15.000.000,00
Biaya Iklan Jumlah pemberitaan iklan RS di media
RSUD dr. R.
Koesma
12 kali 40.000.000,00 12 kali 40.000.000,00
50 Rencana Kerja RSUD dr. R. Koesma Tahun 2018
Kode Rekening Urusan/Program/
Kegiatan Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan dana/Pagu
Indikatif
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan dana/Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Biaya Kalender Jumlah kalender yg
dicetak
RSUD dr. R.
Koesma
1.0000 exp 35.000.000,00 1.0000 exp 35.000.000,00
Biaya Promosi Di Luar Rumah
Sakit
Jumlah acara Hallo
Dokter
RSUD dr. R.
Koesma
48 kali 20.000.000,00 48 kali 20.000.000,00
Peringatan Hari Besar Jumlah hari besar yg diperingati
RSUD dr. R.
Koesma
2 kali 50.000.000,00 2 kali 50.000.000,00
Bantuan Sosial Masjid Jumlah kegiatan masjid yang difasilitasi
RSUD dr. R.
Koesma
2 kegi 30.000.000,00 2 keg 30.000.000,00
- Penilaian Akreditasi - Capaian standar akreditasi RS
B
Survei Akreditasi RS
Pendidikan
Jumlah pokja akreditasi
RS Pendidikan
RSUD dr. R.
Koesma
16 pokja 173.000.000,00 - -
Publikasi Karya Ilmiah Jumlah Karya Ilmiyah yang diterbitkan
RSUD dr. R.
Koesma
12 karya ilmiah
20.000.000,00 12 karya ilmiah
20.000.000,00
- Perencanaan dan Monev Pelaporan RS
Persentase Capaian penyusunan dokumen perencanaan dan pelapaporan
B
Makan minum Rapat Bagian Keuangan
Jumlah rapat bag. keuangan
RSUD dr. R.
Koesma
12 kali 5.000.000,00 12 kali 5.000.000,00
Makan Minum Rapat Monev SIM RS
Jumlah rapat monev
SIM RS
RSUD dr. R.
Koesma
12 kali 12.000.000,00 12 kali 12.000.000,00
Makan Minum Rapat Perencanaan dan Pengembangan Pelayanan Medis
Jumlah rapat renbnag yan medis
RSUD dr. R.
Koesma
12 kali 7.200.000,00 12 kali 7.200.000,00
Makan Minum Rapat Monitoring Evaluasi Pelayanan Medis
Jumlah rapat monev yan medis
RSUD dr. R.
Koesma
12 kali 7.200.000,00 12 kali 7.200.000,00
51 Rencana Kerja RSUD dr. R. Koesma Tahun 2018
Kode Rekening Urusan/Program/
Kegiatan Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan dana/Pagu
Indikatif
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan dana/Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Makan Minum Rapat Perenca-
naan dan Pengembangan Pelayanan Perawatan
Jumlah rapat renbnag yan keperawatan
RSUD dr. R.
Koesma
12 kali 7.200.000,00 12 kali 7.200.000,00
makan Minum Rapat
Monitoring Evaluasi Pelayanan perawatan
Jumlah rapat monev yan
keperawatan
RSUD dr. R.
Koesma
12 kali 7.200.000,00 12 kali 7.200.000,00
Makan minum rapat perencanaan dan monitoring evaluasi pelayanan penunjang Medis
Jumlah rapat monev yan penunjang medis
RSUD dr. R.
Koesma
12 kali 7.200.000,00 12 kali 7.200.000,00
Makan minum rapat perencanaan dan monitoring evaluasi pelayanan penunjang Non Medis
Jumlah rapat monev yan penunjang non medis
RSUD dr. R.
Koesma
12 kali 7.200.000,00 12 kali 7.200.000,00
Penggandaan dan penjilidan Bagian Keuangan
Jumlah penggandaan
penjilidan bag keuangan
RSUD dr. R.
Koesma
66.666 lembar 10.000.000,00 66.666 lembar 10.000.000,00
Penggandaan dan penjilidan Bagian Program dan Pelaporan
Jumlah penggandaan survei IKM
RSUD dr. R.
Koesma
66.666 lembar 10.000.000,00 66.666 lembar 10.000.000,00
Penggandaan dan penjilidan Bidang Medis
Jumlah penggandaan penjilidan bid medik
RSUD dr. R.
Koesma
66.666 lembar 10.000.000,00 66.666 lembar 10.000.000,00
Penggandaan dan penjilidan Bidang Perawatan
Jumlah penggandaan penjilidan bid keprtn
RSUD dr. R.
Koesma
66.666 lembar 10.000.000,00 66.666 lembar 10.000.000,00
Penggandaan dan penjilidan penunjang medik
Jumlah penggandaan penjilidan penunjang medik
RSUD dr. R.
Koesma
66.666 lembar 5.000.000,00 66.666 lembar 5.000.000,00
Penggandaan dan penjilidan penunjang non medik
Jumlah penggandaan penjilidan penunjang non medik
RSUD dr. R.
Koesma
66.666 lembar 5.000.000,00 66.666 lembar 5.000.000,00
Pengadaan Consumable Material
Jumlah konsumabel material yg tersedia
RSUD dr. R.
Koesma
14 jenis 190.000.000,00 14 jenis 198.000.000,00
52 Rencana Kerja RSUD dr. R. Koesma Tahun 2018
Kode Rekening Urusan/Program/
Kegiatan Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan dana/Pagu
Indikatif
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan dana/Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9
- Peningkatan Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit
Persentasi pendampingan tata kelola Keuangan
100%
Biaya Jasa Konsultansi Audit
Akuntansi Keuangan RSUD
dr. R. Koesma
Jumlah Audit akuntansi
keuangan th 2017 oleh
pihak ketiga
RSUD
dr. R.
Koesma
1 kegiatan
audit
50.000.000,00 1 kegiatan
audit
50.000.000,00
Biaya Jasa Pendampingan
Tata Kelola Keuangan
Jumlah pendampingan
PPK BLUD
RSUD
dr. R.
Koesma
3 kegiatan 45.956.000,00 3 kegiatan 50.000.000,00
Jasa Pendampingan Unit Cost Jumlah keg
pendampingan unit Cost
RSUD
dr. R.
Koesma
1 kegiatan 50.000.000,00 1 kegiatan 50.000.000,00
- Pengelolaan Retribusi Keluar
RS
- Persentasi Retribusi
Keluar RS
< 90 %
Biaya Listrik Jumlah stand meter
listrik PLN
RSUD
dr. R.
Koesma
11.880 KWh
listrik,
1.917.378.750,00 11.880 KWh
listrik,
1.930.000.000,00
Biaya Air Jumlah tagihan
pemakaian air
RSUD
dr. R.
Koesma
1 akun
PDAM
1.000.000,00 1 akun
PDAM
1.000.000,00
Biaya Telepon Jumlah no PSTN RSUD
dr. R.
Koesma
11 No telp 135.649.800,00 11 No telp 140.000.000,00
Pengembalian Restribusi
Pelayanan
Jumlah pasien yang
restribusi pelayanannya
dapat dikembalikan
RSUD
dr. R.
Koesma
50 orang 150.000.000,00 50 orang 50.000.000,00
Pembayaran Darah PMI Jumlah kantong darah RSUD
dr. R.
Koesma
5970
kantong
darah
3.000.000.000,00 5970
kantong
darah
3.000.000.000,00
Pemeriksaan Kesehatan di
Luar RSUD dr. R. Koesma
Jumlah pemeriksaan
radiologi penunjang yg
dilakukan diluar RS
RSUD
dr. R.
Koesma
2 jenis
Pemeriksaan
100.000.000,00 2 jenis
Pemeriksaan
100.000.000,00
Pemusnahan Berkas Rekam
Medis
Terlaksananya
pemusnahan berkas
rekam medis
RSUD
dr. R.
Koesma
- 5.000 berkas
RM
50.000.000,00
53 Rencana Kerja RSUD dr. R. Koesma Tahun 2018
Kode Rekening Urusan/Program/
Kegiatan Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan dana/Pagu
Indikatif
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan dana/Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pembangunan perluasan
Gedung Bedah Sentral dan
CSSD
Terlaksananya
pembangunan Perluasan
Gedung Bedah Sentral
dan CSSD sesuai
ketentuan dan
kebutuhan RS
RSUD
dr. R.
Koesma
- - 1 unit 21.000.000.000,00
Jasa Konsultasi
Pembangunan Gedung
Hemodialisa
Tersedianya dokumen
perencanaan
Pembangunan Gedung
Hemodialisa
RSUD
dr. R.
Koesma
- - 1 dok 735.000.000,00
Pengadaan Kendaraan Dinas
Operasional
Terlaksananya
pengadaan kendaraan
dinas/operasional sesuai
ketentuan dan
kebutuhan RS
RSUD
dr. R.
Koesma
- - 2 unit 600.000.000,00
Pengadaan Meubeleur Rumah
Sakit
Terlaksananya
pengadaan meubelair RS
sesuai keten-tuan dan
kebutuhan RS
RSUD
dr. R.
Koesma
- - 54 jenis 1.000.000.000,00
Pengadaan Peralatan Rumah
Tangga Rumah Sakit
Terlaksananya
pengadaan peralatan
rumah Tangga RS sesuai
ketentuan dan
kebutuhan RS
RSUD
dr. R.
Koesma
- - 76 jenis 2.000.000.000,00
- Peningkatan Promosi rumah
sakit
Presentase capaian pengelolaan
promosi rumah sakit
≥ 90%
Biaya promosi RS Terlaksananya publikasi
internal dan eksternal
8 kegiatan 330.000.000,00 8 kegiatan 363.000.000,00
1.02.1.1.02.02.29.1 Peningkatan Pelayanan BLUD
RSUD dr. R. Koesma
1. Persentase indikator SPM
Pelayanan Medis (69%)
2. Persentasi pemenuhan
sarana prasarana medis
RSUD
dr. R.
Koesma
22
pelayanan
operasional
rumah sakit
118.674.221.000,00 22
pelayanan
operasional
rumah sakit
131.543.000.000,00
3. Persentase akuisisi
pelanggan 7%
54 Rencana Kerja RSUD dr. R. Koesma Tahun 2018
Kode Rekening Urusan/Program/
Kegiatan Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan dana/Pagu
Indikatif
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan dana/Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9
4. Persentase indikator mutu
pelayanan medis (100%)
5. Persentasi tingkat
keefektifan pengelolaan
rumah sakit (80%)
6. Persentase Indikator SPM
dibawah bidang
Perawatan (69%)
7. Persentase peralatan
kesehatan pelayanan
perawatan yang sesuai
standar (80%)
8. Persentase indikator mutu
pelayanan perawatan
9. Persentase Indikator SPM
Pelayanan Penunjang
(69%)
10. Persentase ketersediaan
Peralatan kesehatan
penunjang (80%)
11. Persentase Capaian SPM
Administrasi Umum
(100%)
12. Persentasi capaian
indikator SPM Keuangan
(100%)
13. Persentase capaian SPM
Program dan pelaporan
(100%)
14. Nilai IKK
15. IKK REMUNERASI
16. IKK Supervisi bidang
Perawatan
17. IKK Supervisi Bidang
55 Rencana Kerja RSUD dr. R. Koesma Tahun 2018
Kode Rekening Urusan/Program/
Kegiatan Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan dana/Pagu
Indikatif
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan dana/Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Medis
18. IKK Supervisi Bidang
penunjang
21. IKM Pelayanan Keuangan
23. persentase ketersediaan
Sarana Prasarana
Administrasi Umum
24. Persentase Pelaksanaan
kegiatan publikasi,
sosialisasi, pemasaran
tentang program
pengembangan RS
25. Persentase Pelaksanaan
tata usaha perlindungan
hukum dan manajemen rs
26. IKM Pelayanan Medis
27. IKM Pelayanan
Keperawatan
28. IKM Pelayanan
Penunjang
29. Presentasi capaian
akreditasi bidang Medis
VERSI SNAR
30. Presentasi capaian
akreditasi bidang
Perawatan VERSI SNAR
31. Persentasi capaian
akreditasi bidang
manajemen versi SNAR
32. persentase ketersediaan
sarana Teknologi
Informasi
33. Persentase Peralatan
Teknologi Informasi yang
56 Rencana Kerja RSUD dr. R. Koesma Tahun 2018
Kode Rekening Urusan/Program/
Kegiatan Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan dana/Pagu
Indikatif
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan dana/Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9
berfungsi dengan baik
34. Persentasi unit kerja yang
terfasilitasi Internet
dengan baik
35. Persentasi inovasi bidang
medis
36. Persentasi inovasi bidang
perawatan
37. Persentasi inovasi bidang
penunjang
38. Persentasi inovasi bagian
administrasi umum
39. Persentasi inovasi bagian
keuangan
40. Persentasi inovasi bagian
program pelaporan
41. Persentasi Capaian
Pembimbing Klinik yang
memenuhi Standart
42. presentasi karya ilmiah
yang berhasil diselesaikan
43. Capaian nilai SAKIP
44. Persentase kelengkapan
dokumen akuntabilitas
kinerja bidang medik
45. Persentase kelengkapan
dokumen akuntabilitas
kinerja bidang perawatan
46. Persentase kelengkapan
dokumen akuntabilitas
kinerja bidang Penunjang
47. Persentase kelengkapan
dokumen akuntabilitas
Bagian Administrasi
57 Rencana Kerja RSUD dr. R. Koesma Tahun 2018
Kode Rekening Urusan/Program/
Kegiatan Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan dana/Pagu
Indikatif
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan dana/Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Umum
48. Persentase kelengkapan
dokumen akuntabilitas
kinerja bagian keuangan
49. Persentase kelengkapan
dokumen akuntabilitas
kinerja bagian program
dan pelaporan
50. Persentasi capaian
indikator pengelolaan
keuangan
51. Penataan manajemen
keuangan BLUD yang
disusun tepat waktu
52. Presentase restribusi
keluar RS
1.1.2.43.005 Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Kesehatan (RSUD)
Persentase capaian pemenuhan/pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan
1.1.2.43.005.1 Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan Sarana/Prasarana Fasilitas Kesehatan Yang Bekerja Sama Dengan BPJS
Kesehatan (DBHCHT)
Jumlah sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang
terkena penyakit dampak konsumsi rokok dan penyakit lainnya.
RSUD
dr. R.
Koesma
141 unit Alkes
3.321.088.000,00 3 unit Alkes 3.440.000.000,00
Scanned by CamScanner