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8/11/2019 SAP Modulo2 MM PP Cmcm 2011
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Autor: Alex Pimentel
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Curso Prático de SAP – Módulo MM e PP
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comercializado diretamente através do sitewww.grandesprojetos.com ou através do site de leilões
Mercado Livre: www.mercadolivre.com.br, mediante contato
através do email: [email protected] diretamente
pelo autor. No Mercado Livre, somente o usuário GROZA é que
tem autorização para comercializar este e-book. Nenhum
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Ao adquirir este ebook você tem o direito de lê-lo na tela do
seu computador e de imprimir quantas cópias desejar. É
vetada a distribuição deste arquivo, mediante cópia ou
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você recebeu este ebook através do e-mail ou via ftp de algum
site da Internet, ou através de um CD de Revista, saiba que
você está com uma cópia pirata, ilegal, não autorizada, a qual
constitui crime de Violação de Direito Autoral, de acordo com a
Lei 5988. Se for este o caso entre em contato com o autor,
através do e-mail [email protected], para
regularizar esta cópia. Ao regularizar a sua cópia você irá
remunerar, mediante uma pequena quantia, o trabalho do
autor e incentivar que novos trabalhos sejam disponibilizados.
Se você tiver sugestões sobre novos cursos que gostaria de
ver disponibilizados, entre em contato pelo e-mail:
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• ESTE E-BOOK NÃO PODE SER FORNECIDO EM UM CDOU DVD DE NENHUMA REVISTA
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PIRATARIA É CRIME, COM PENA DE CADEIA. EU
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ATRAVÉS DO SITE WWW.GRANDESPROJETOS.COM
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Pré-requisitos:
Este curso não tem pré-requisitos, mas é desejável ter conhecimentos básicos de SAP.
Objetivos:
O objetivo principal do curso SAP – é capacitar os participantes a se tornarem bons
gestores ou um consultor iniciante. Exibir aos demais interessados uma visão geral dos Módulos MM e PP para entender o funcionamento, integração com os demais Módulos
SAP, submódulos e transações envolvidas. Este manual irá prepará-lo (a) a conhecer
as alternativas de trabalho e os detalhes de áreas específicas de negócios referentes aos
Módulos.
A quem se destina:
Este treinamento visa capacitar interessados em obter conhecimentos da aplicação SAP
e informações que o capacitem a decidir quais as melhores alternativas de trabalho.
Profissionais de áreas funcionais, TI e negócios, tais como: consultores, contadores,
vendedores, compradores, engenheiros, administradores de processos produtivos,
analistas de negócios, técnicos, consultores e demais usuários interessados também são
orientados para este curso.
PRÉ-REQUISITOS PARA O CURSO
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ÍNDICE DO CURSO:
Introdução .............................................................................................. 09
Módulo 1 – Introdução ao Gerenciamento de Compras e Estoque - MRP... 10Lição 1 – Como funciona um Gerenciamento de Compras...................... 10Lição 2 – Seleção de Fornecedores........................................................ 14Lição 3 – Controle de Estoque ............................................................... 15Lição 4 – Gestão de Materiais no SAP.................................................... 17
Módulo 2 – Módulo MM ............................................................................ 19Lição 1 – Introdução ao Módulo MM ...................................................... 19Lição 2 – Administração de Estoques .................................................... 22
Lição 2.1 – Exibir Reservas de Materiais............................................. 22Lição 2.2 – Exibir Síntese dos Estoques ............................................. 25Lição 2.3 – Recebimento Físico - MIGO .............................................. 27
Lição 3 – Administração de Materiais ....................................................30
Lição 3.1 – Criar Fornecedor ............................................................ 31Lição 3.2 – Criar Material Produto Acabado......................................... 37Lição 3.3 – Exibir Material................................................................ 43Lição 3.4 – Criar Serviço.................................................................. 46Lição 3.5 – Diferir Período................................................................ 48
Lição 4 – Compras................................................................................. 50Lição 4.1 – Criar Requisição de Compras............................................ 51Lição 4.2 – Pedido de Compra (Solicitação de Cotação)........................ 53Lição 4.3 – Comparar Preços............................................................ 57Lição 4.4 – Liberar Fatura................................................................ 60Lição 4.5 – Contrato de Materiais...................................................... 62Lição 4.5 – Criar Nota de Crédito - MIRO ........................................... 66
Lição 5 – Impostos Brasil ...................................................................... 72Lição 5.1 – Manutenção Tabela NBM.................................................. 73Lição 5.2 – Manutenção Tabela IPI.................................................... 78Lição 5.3 – Manutenção Tabela ICMS................................................. 83Lição 5.4 – Manutenção Tabela Substituição Tributária......................... 86
Lição 6 – Inventário .............................................................................. 89Lição 6.1 – Exibir Contagem de Inventário ......................................... 90Lição 6.2 – Exibir Documento de Inventário........................................ 92Lição 6.3 – Imprimir Documento de Inventário ................................... 94Lição 6.4 – Modificar Documento de Inventário................................... 96
Módulo 3 – Módulo PP ............................................................................100Lição 1 – Planejamento de Materiais................................................... 104
Lição 1.1 – Exibir Lista Atual de Necessidades ...................................104Lição 1.2 – Criar Ordem Planejada ...................................................108Lição 1.3 – Converter Ordem Planejada ............................................111
Lição 2 – Produção Discreta ................................................................ 112Lição 2.1 – Lista Técnica.................................................................113Lição 2.2 – Roteiro Produção Discreta...............................................117Lição 2.3 – Ordem de Produção Discreta...........................................123Lição 2.4 – Confirmação de Ordem Produção Discreta.........................126
Lição 3 – Produção Repetitiva ............................................................. 128Lição 3.1 – Mestre de Materiais Produção Repetitiva ...........................129Lição 3.2 – Centro de Trabalho Repetitivo .........................................134
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Lição 3.3 – Roteiro de Produção Repetitiva........................................140Lição 3.4 – Fluxo do Documento ......................................................142
Lição 4 – Comandos de Botões ............................................................ 144Lição 5 – Comandos de Códigos de Transações ................................... 146Lição 6 – Glossário .............................................................................. 148
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Este curso possibilitará um amplo aprendizado e uma visão objetiva da aplicação SAP,
no tocante a Gestão de Materiais e Planejamento de Produção.
Também será possível ampliar seus conhecimentos de Gestão de Materiais e Processos
Produtivos além de obter muitas informações importantes e imprescindíveis em
qualquer gestão de negócios.
Aparentemente são módulos simples, mas devido ao excesso de detalhes e as
atribuições diárias de um Departamento de Compras/Almoxarifado fazem com que o
estudo destes módulos se torne interessante e bastante didático.
Módulo 1: Neste módulo será apresentada uma visão geral do Gerenciamento de
Compras e Estoque. Será mostrado desde como funciona um Gerenciamento de
Compras passando pela Seleção de Fornecedores, Controle de Estoque e como
funciona a Gestão de Materiais no SAP.
Módulo 2: Neste módulo será apresentado em detalhes o Módulo MM. Você terá uma
visão geral do Módulo, passando pela Administração de Estoques, Administração de
Materiais, Compras, Impostos e finalizando em Inventário. Você aprenderá passo-a-
passo cada item, a sua aplicação, os comandos e os detalhes das operações em cada
tela.
Módulo 3: Neste módulo será apresentado em detalhes o Módulo PP. Você terá uma
visão geral do Módulo, iniciando pelo Planejamento de Materiais e também será vista
a Produção Discreta e a Produção Repetitiva. Você aprenderá passo-a-passo cada
item, a sua aplicação, os comandos e os detalhes das operações em cada tela.
INTRODUÇÃO
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L ição 1 – Com o f u n c i o n a um Ge r e n c i am e n t o d e Com p r a s
O departamento de compras ou a gestão de compras é uma das atividades
essenciais de qualquer negócio. Atualmente ele é tido como um departamento
estratégico, contribuindo em grande parte no aumento da eficiência,
competitividade manutenção da qualidade geral.
Já se foi o tempo em que o departamento de compras apenas controlava estoques
e realizava pedidos apenas. Atualmente o departamento de compras é num sentido
mais amplo uma fonte de informação para o dinamismo da empresa e contribui de
forma intensa em praticamente todos os setores de uma organização.
O MRP (Material Requirement Planning) ou Planejamento das Necessidades de
Materiais também leva em consideração também os aspectos de finanças,
marketing, vendas, projetos, ordens de produção, inventários e compras
programadas. Ele funciona com base na solicitação trimestral (ou periódica) ou
pedidos colocados com bases em ordens de produção, quer seja originada de
capacidade de produção (maquina, homem ou unidade produtiva), vendas ou
planejamento de estoques.
MÓDULO 1 – Introdução ao Gerenciamentode Compras e Estoque - MRP
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Atualmente um ciclo de compras funciona da seguinte maneira:
Solicitação de Compra – Feita a solicitação de compra de algum item ou um
grupo de itens, o comprador confere a falta do material ou recebe a solicitação de
compra.
Seleção de Fornecedores – Havendo o cadastro de 03 fornecedores
preferenciais, o gestor de compras entra em contato primeiramente com o último
fornecedor do produto e solicita uma nova cotação ou confirmação de preço. Caso o
último fornecedor do produto tenha aumentado o preço, realiza-se uma cotação
formal com os 03 fornecedores preferenciais do (s) item (s).
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Análise de preços e propostas – Ao analisar o (s) preço (s) da proposta, o
comprador analisa também todo o valor agregado como garantias do
fornecedor, suporte, competitividade e pontualidade na entrega.
Escolha do melhor fornecedor – O Gestor de Compras analisa o preço com base
na qualidade, frete, e prazo de entrega. Este item será mais bem esclarecido na
próxima lição.
Solicitação de Compra – Após a escolha da melhor proposta o Gestor de
Compras realiza um pedido formal. Pedido formal significa registrar “no sistema”
enviando uma solicitação por email, fax ou portal de compras.
Acompanhamento da entrega – A partir deste momento, existe um prazo para
que o fornecedor emita a nota fiscal e realize o carregamento e despacho da
compra.
Rastreamento da mercadoria – Em alguns sistemas aonde existe a Logística
integrada é possível rastrear a mercadoria adquirida via internet. Exemplo:
correios.
Receber e armazenar mercadorias – Ao receber a mercadoria o Gestor de
Compras ou o Almoxarife confere item por item, verifica se existe avarias ou
alteração da qualidade do produto solicitado. Depois a mercadoria fica armazenada
nos Lotes ou espaços físicos específicos.
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Aprovar fatura e programação de pagamento – Em algumas empresas existe o
setor de controle de qualidade. A fatura do fornecedor somente é aprovada quando
a mercadoria passa pelo setor de qualidade.
Dica: Quando existe o “Portal de Compras” na empresa solicitante, a
mesma realiza a solicitação de compra diretamente para os 03
fornecedores preferenciais. O sistema dá o resultado automático do
ganhador com base nas solicitações exigidas como obrigatórias (preço,
prazo de entrega e qualidade).
L i ção 2 – Sel eção d e For n ec ed o r es
Itens a serem avaliados numa compra:
1. Dados técnicos
2. Preço
3. Quantidade
4. Qualidade
5. Prazo de Entrega
6. Forma de Pagamento
7. Credibilidade do Fornecedor
Já o fornecimento pode ser classificado por três tipos diferentes de fontes:
1. Fonte única – Um único fornecedor dado à complexidade ou a
competitividade do mercado.
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2. Fonte múltipla – São vários fornecedores para um ou vários pedidos
de compras.
3. Fonte simples ou fornecedor exclusivo – O fornecedor permanece
através de um contrato por um determinado tempo ou
permanentemente.
Com base nestas informações o gestor do departamento de compras toma a
decisão da “melhor proposta”.
Dica: Nem sempre a melhor proposta é a que têm o menor preço. É preciso
avaliar todos os demais itens antes de tomar uma decisão de compra.
L ição 3 – Con t r o l e d e Es t oq u e
Embora pareça um processo simples, todo controle de estoque requer um
acompanhamento e uma atenção dobrada, principalmente no recebimento de
mercadorias, condições de armazenagem e acompanhamento do nível do estoque.
Dica: Para todo produto que vai parar no estoque existe um custo de
armazenagem. Portanto se um produto fica um tempo excessivo parado
sem movimentação, para o mesmo existe um custo (custo de
armazenagem).
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Armazenamento – É o local físico e os métodos de armazenamento. Ex: Lote, A –
seção, posição, local, arejamento, necessidade de refrigeração e assim por diante.
Estoque Mínimo – Dependendo do sistema de gestão, é permitido que o
comprador especifique um estoque mínimo para um produto ou um grupo de
produtos. Alguns sistemas também prevêem um estoque máximo e outro
parâmetro para estoque de segurança.
Validade – Alguns produtos requerem uma atenção especial, principalmente na
conferência da validade do produto.
Curva ABC ou produtos com alta ou longa rotatividade – Também é
imprescindível que o Gestor de Materiais tenha esta informação sempre à vista ou
acompanhe com a administração a “rotatividade” dos produtos.
Parcialmente Recebido – Faturas recebidas “parcialmente” devem ter este status
para posterior rastreamento ou reclamações.
Totalmente Recebido – Quando todos os itens são recebidos pelo almoxarifado.
Valor do Estoque – Por preço e por quantidade
Previsão de compra – Esta previsão é feita com base nos dados estatísticos de
vendas ou níveis de produção.
Previsão de compra por projeto ou demanda – Esta previsão é feita através de
acompanhamento direto com um “Gerente de Projetos” ou com um “Gerente de
Vendas”. Observação: Muitos Sistemas mantêm avisos automáticos ao setor de
compra, mas é imprescindível uma comunicação com a administração ou setor de
vendas com relação a aquisição de uma demanda extra por conta de um projeto
específico ou uma demanda de um cliente em particular.
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Aprovação de Fatura – Este Status indica que a fatura já está no setor financeiro
e mesmo assim é acompanhado o pagamento do Gestor de Compras, para que não
haja problemas futuros com bloqueio de compras faturadas por conta de atrasos ou
dados incorretos.
L ição 4 – Ges t ão d e M at e r ia i s n o SAP
O sistema SAP mantém uma administração de materiais constante e sempre
atualizada. O Módulo MM está integrado com os demais setores (Módulos SAP),
assim, determinadas transações podem gerar compras de acordo com o
Planejamento de Materiais ou MRP:
Consumo
•
Por Centro de Custos – O sistema SAP monitora e gera propostasautomáticas de suprimento para suprir necessidades de compras
para os mais variados procedimentos, com exceção para compras
específicas, como no caso de compras de Informática e Suprimentos
de Escritório que requerem procedimentos e solicitações diferentes
e bastante específicas.
Por Projeto – O SAP calcula automaticamente necessidades para atender
diretamente ao setor de projetos e o sistema verifica a necessidade e avisa
o departamento de compras que pode visualizar o nível de estoque e
promover uma proprosta de cotação antecipada.
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Por Ordem – Cliente – O sistema SAP também prevê pontos críticos ou
exceções como no caso de um aumento de demanda por conta de uma
venda maior para um determinado cliente.
Para o Imobilizado – O sistema SAP também especifica o que são compras
para o setor Imobilizado ou Patrimônio.
Vendas – O sistema SAP calcula automaticamente médias de estoques por
períodos, por ordens e até mesmo por novas requisições de clientes com
base na média de consumo dos mesmos.
Ordem de Serviços – As requisições de ordens de serviços também podem
ser controladas pelo Módulo SAP MM. Geralmente estes modelos de
serviços são sazonais e não dependem muitas das vezes de uma demanda
ou projeto específico. Exemplo: Serviços de limpeza e Manutenção de
máquinas e equipamentos.
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L ição 1 – I n t ro d u ção d o M ódu lo MM
Controle de Estoques e Gestão de Materiais. Aparentemente é um serviço simples,
mas que requer não só conhecimentos técnicos em SAP como conhecimentos de
planejamento de compras, programação de entrega, cálculo de necessidades,
recebimento físico, cotação, compra e liberar fatura para pagamento.
Todas estas atividades resumem em 05 etapas:
1- Planejamento de Compras e Reservas de Materiais – Com base nas
últimas compras de clientes ou no atendimento médio de pedidos, são feitas
estimativas médias para consumo por item ou grupo de materiais.
2- Compras – Feito o planejamento de compras, o comprador faz um pedido de
compras para um fornecedor preferencial. Caso seja um volume muito grande
de itens ou uma quantidade alta, além da requisição de compra, o comprador
faz uma cotação para escolher a melhor proposta.
3- Estoque – Após receber a mercadoria, a mesma é dada como entrada de
Fatura e recebimento. O produto é recebido e estocado de acordo com as
condições ideais de armazenagem e localização ou rastreamento da posição no
estoque.
4- Administração de Serviços e Subcontratação – Caso exista a necessidade
de contratação de terceirização ou mão de obra especializada, o comprador
também ajuda e orienta nesta contratação e prestação de serviço.
5- Revisão de Faturas – Após o serviço ou o produto recebido ser aprovado pelo
setor de qualidade, é feita uma revisão de faturas que informa a quantidade
MÓDULO 2 – MÓDULO MM
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Centro de Depósito Opcional – Depende da
transação
Ano da operação para
efeitos contábeis
Fornecedor Obrigatória Moeda para efeito
contábil e controle
administrativo
Serviços Opcional Caso a atividade
envolva serviços é
preciso preencher este
campo
Organização de
Compras
Opcional Caso a empresa
trabalhe com unidades
fabris ou transferência
de materiais
Material Obrigatório Cadastro dos dados do
material
Vantagens Competitivas do ERP SAP – Módulo MM:
1- Possibilidade de Gerar Relatórios de Avaliação de Fornecedores
2- Histórico de Pedido (Monitoração e rastreamento) – É possível
disponibilizar o rastreamento de entregas através de dispositivos móveis ou
via satélite e integrar ao SAP.
3- Inventário – É possível acompanhar item por item, inclusive empréstimos e
movimentações de transformações de produtos. Exemplo: setor químico.
4- Estatísticas de Estoque - São geradas estatísticas de movimentação por
valores em moeda e por quantidade, nos mais variados períodos como dia,
semana, mês, ano e assim por diante.
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que ainda não foram recebidos e ainda mercadorias que estão no estoque e que já
se encontram reservadas para produção ou entrega para um cliente.
Exibir reservas de materiais: O código da transação para criar uma
reserva de materiais é: MB23
Copyright by SAP AG
Em seguida você entra com o código da reserva do material.
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Informações Completas como quantidade, centro de custo e o recebedor são
exibidas. Caso queira, você pode dar um duplo clique em cada item para exibir os
detalhes.
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L ição 2 .2 – Ex ib i r Sín t es e d os Es t oq u es
Síntese dos Estoques: O código da transação para exibir síntese dos
estoques é: MMBE
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Em seguida você pode pesquisar por material, por centro (Empresa) ou por
depósito. Você pode preencher apenas uma ou várias informações
simultaneamente. Por exemplo, você quer pesquisar um determinado material
numa unidade empresarial num determinado depósito.
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Preencha as informações da Nota Fiscal de Remessa e em seguida no botão para
Fechar dos do cabeçalho.
Feito isso, clique na Aba Qtd e confirme a quantidade recebida.
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Atenção!! Preste muita atenção na quantidade recebida, pois divergências
vão ocasionar diferenças no estoque e pagamentos a mais ou a menos das
faturas para o fornecedor!!
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L ição 3 – Ad m in is t r ação d e M at e r ia i s
A Administração de Materiais no SAP também está ligada a Contabilidade, Logísticae Recursos Humanos. É possível também criar um sistema de Notificações ou
administrar documentos de especificações de produtos ou serviços dos parceiros
(fornecedores) de negócios.
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Preencha as informações de Endereço e telefone do Fornecedor. Depois clique em
próxima tela.
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Consulte o gestor financeiro, contador, gestor fiscal ou faturamento caso não saiba
o código de Identificação Fiscal (CNPJ). Depois vá para a tela seguinte.
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Agora preencha as informações bancárias do fornecedor. Em seguida vá para a tela
seguinte.
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Na tela contábil, preencha as informações para o recolhimento dos impostos.
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Já na tela dados de compras, em Incoterms, marque a opção padrão de entrega de
mercadorias por parte do fornecedor. Note que CIF significa Custo, Seguro & Frete,
ou seja, ao adquirir uma mercadoria deste fornecedor, ele coloca a mesma no
depósito com o custo de deslocamento e seguro por conta dele.
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L ição 3 . 2 – C r i a r M a t e r i a l P r o d u t o A cab ad o
Criar Material Produto Acabado: O código da transação para criar um
material acabado é: MM01
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Na 1ª tela Criar material, preencha o código do material e o Setor Industrial a que
ele pertence. Em seguida coloque Produto acabado para materiais que não passam
pelo processo de fabricação, reposição ou serviço.
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Já em Seleções de Visões, marque as opções que você quer que apareçam no
cadastro do produto. Havendo dúvida quanto às opções, consulte o help da ajuda
do SAP.
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Em seguida preencha os dados conforme as especificações do material.
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O Código de Controle também é conhecido como NCM (Código de
Nomemclatura Comum do Mercosul) que é um código utilizado principalmente
para empresas que importam ou exportam produtos.
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Caso o fornecedor trabalhe com produtos que requeiram licenças (AMBIENTAL,
POLÍCIA FEDERAL OU EXÉRCITO) neste campo você pode preencher a validade da
licença ou do controle legal. Consulte o gestor de faturamento ou contábil
para saber o CFOP da mercadoria.
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Preencha as demais informações necessárias ao cadastro do produto.
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L ição 3 .3 – Ex i b i r M a t e r ia l
Exibir Material: O código da transação para exibir material é: MM03
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Após preencher o código do produto, em “Seleção de Visões” escolha os dados que
deseja exibir do produto. Em seguida clique em “Níveis Organizacionais”.
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L i ção 3 .4 - Cr i a r Se r v iço
Criar Serviço: O código da transação para criar um Serviçor é: AC03
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L i ção 3 .5 – D i f e r i r Pe r ío d o
Diferir Período: O código da transação para diferir período é: MMPV
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Diferir periodo significa “fechar periodo” referente aos lançamentos contábeis dos
materiais gerados.
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Na tela “Diferimento de períodos mestre de material” coloque a faixa de
empresa que deseja consultar. O período significa “mês”. Se for o mês 04 = Abril.
Exercício é o ano do exercício.
Na opção Verificar e diferir deixe a opção marcada caso queira verificar diferenças
ou inconsistências ou estoque negativos.
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L i ção 4 – Com p r as
Neste submódulo de MM, são administrados os componentes de controle de
compras, cotações e pedidos de compras. Este módulo é totalmente integrado ao
módulo SD (Vendas) e FI (Finanças), LO (Logística).
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L ição 4 .1 – Cr ia r Req u is i ção d e Com p r as
Uma requisição de compras pode ser criada a partir de uma solicitação de algum
setor ou automática (como no caso de solicitações MRP).
Criar Requisição de Compras: O código da transação para criar uma
Requisição de Compras é: ME51N
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Ao abrir a janela “Criar requisição de compra”, preencha com o código do material
a ser requisitado, a quantidade, a data de remessa e a unidade empresarial do
centro de custo.
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Em Grupo de Compradores, escolha um grupo caso a compra necessite desta
informação. Em seguida clique no botão Gravar para salvar a requisição. Pronto, a
sua requisição de compra foi feita.
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L ição 4 .2 – Ped id o d e Com p ra ( So l i c i t ação d e Co t ação)
Um pedido de compra é uma autorização formal para o fornecimento de um ou
vários produtos específicos. Esta operação é comumente usada em grandes
corporações. Caso o Pedido seja de uma quantidade grande de material ou um
material cotado em dólar, geralmente após o pedido, o comprador ou gestor de
compras compara os preços das cotações fornecidas. Isto será visto na próxima
lição.
Criar Pedido de Compra: O código da transação para criar um Pedido de
Compra é: ME21N(caso este comando esteja bloqueado utilize VA01)
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Feito isso, clique no botão “Ativar síntese de documentos” para que sejam exibidos
os detalhes da cotação.
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Você pode discriminar no SAP um Pedido, Solicitação de cotação Requisição de
Compra ou até um pedido memorizado.
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Você pode ainda preencher outras informações adicionais, mas clique em Executar
para abrir a tela do pedido de compra.
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Pági na 56
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Clique na caixa Mach Code para informar qual lote/depósito receberá o material.
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Em seguida no botão Verificar para conferir se todos os dados foram preenchidos
corretamente.
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Pági na 57
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Caso não exista nenhuma modificação, clique no botão gravar para gerar a cotação
de compra.
L ição 4 .3 – Com p ar a r P r eços
Após criar a solicitação formal de compra, o comprador analisa os preços e demais
condições fornecidas pelo (s) fornecedo (res) para a escolha da melhor proposta de
fornecimento.
Note que em muitos casos o fornecedor escolhe o fornecedor não apenas por
questão de preço e prazo de pagamento, mas por prazo limite de entrega ou outras
especificações técnicas.
Comparar Preços: O código da transação para criar Comparar Preços é:
ME49
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Pági na 58
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Em seguida preencha as informações com o número da cotação. Depois escolha a
forma de comparação dos valores (normalmente a escolha é de Cotação de valor
médio e o cálculo de preço pelo preço efetivo).
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Pági na 59
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Pronto. O sistema irá informar o preço médio e as cotações obtidas.
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L ição 4 .4 – L ib e r a r Fa t u r a
Após a escolha da melhor proposta, o gestor de compras libera a fatura para ofinanceiro. Ou seja, é a autorização formal para que o Fornecedor entregue o
material e aguarde a programação de pagamento por parte do departamento de
contas a pagar. Note que a fatura irá para o Financeiro (FI) automaticamente e o
Financeiro colocará a fatura na programação de pagamento.
Liberar Fatura: O código da transação para Liberar Fatura é: MRBR
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Em seguida você deve preencher as informações de Empresa, Exercício e Grupo de
Compradores. Por fim clique em Executar ou F8.
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Selecione a (s) fatura (as) a ser (rem) desbloqueada (s) (com um X) e clique no
botão “Eliminar Motivo do bloqueio” para desbloquear a fatura.
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O gestor poderá carregar dados referentes à última cotação aprovada para
fornecimento ou a uma requisição de compras.
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Pági na 64
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Na caixa de “Tipo de Contrato” escolha a opção em que o contrato se baseia.
Preencha as informações que achar necessário e clique no botão Enter para Gerar o
Contrato.
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Preencha os dados que achar necessário (ou obrigatórios) para a geração do
contrato e no final vá para o botão Enter.
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Preencha as informações do (s) item (s) do contrato e em seguida no botão Enter
novamente.
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Confira as informações novamente e escolha a forma de tributação da mercadoria
em Cód. Imposto. Depois em Enter e Gravar.
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L ição 4 .6 – Cr ia r N o t a d e Créd i t o - M I RO
“O conceito nota de crédito refere-se sempre à nota de crédito do
fornecedor. Portanto, o lançamento de uma nota de crédito sempre leva a
um lançamento de débito na conta de fornecedor.
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Como no caso das faturas, as notas de crédito referem-se a pedidos ou
entradas de mercadorias. Elas são usadas para corrigir o histórico do
pedido se a quantidade faturada foi muito alta, por exemplo, porque uma
fatura era muito alta ou porque parte da quantidade foi devolvida.
Quando se lança uma nota de crédito, a quantidade total no histórico do
pedido é reduzida pela quantidade da nota de crédito.” Fonte
Help.SAP.com
Criar Nota de Crédito: O código da transação para Criar Nota de Crédito é:
MIRO
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Preencha as informações da Data do Documento, Referência, Montante e em
seguida clique na Aba Detalhe.
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Na ABA Detalhe clique no Match Codepara localizar a categoria fiscal da devolução.
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Feito isso, clique no botão Enter e em seguida confira as informações. Clique em
Nota fiscal.
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Depois clique à esqueda do item para selecioná-lo.
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Confira o código CFOP e em seguida clique em voltar. Depois em Voltar novamente.
Finalmente clique no botão Gravar. Note que o saldo aparece com o status em
verde.
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L ição 5 – I m po s t o s B ra s i l
Neste submódulo de MM, são administrados os lançamentos relativos a impostos.
Note que o cálculo de impostos financeiros de fornecedores (inclusive compras) são
calculado (valor líquido sem impostos) e possuem lançamentos automáticos para o
Módulo Contábil. Desta forma é possível acompanhar o fluxo de caixa, avaliar a
liquidez e acompanhar a conciliação com o Livro Razão.
Além dos impostos que serão citados neste submódulo, no Brasil temos ainda:
• Complemento de ICMS;
• ISS (saída);
• INSS;
• Impostos retidos na fonte
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• ISSF
• IRRF
• FUNRURAL/FCPS
Atenção: Os preços lançados no submódulo anterior (Compras) são valores
sem impostos. O SAP calcula automaticamente os impostos e lançamentos
dos preços nas faturas (com impostos).
L i ção 5 .1 – M an u t en ção T ab e l a N BM
A tabela NBM ou Classificação Fiscal é o código para produtos industrializados. Ela
serve para fins contábeis e de arrecadação de Impostos. A tabela NBM pode ser
baixada na íntegra no site da Receita Federal ou www.desenvolvimento.gov.br
Manutenção de tabela NBM: O código da transação para manutenção de
tabela NBM é: SPRO
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Feito isso clique no botão IMG de referência SAP. Serão exibidas as tabelas
Gerais de Configuração e de Regras de Negócio.
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Feito isso clique no botão posicionar. Na caixa outra entrada, digite o código que
deseja inserir para verificar se o mesmo já existe. Caso não exista, na tela seguinte
cadastre um novo código clicando no botão Novas Entradas.
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L ição 5 .2 – M an u t en ção Tab e l a I P I
Manutenção de Tabela IPI: O código da transação para manutenção de
Tabela IPI é: SPRO
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Caso o código não exista, clique em Entradas Novas para criar um código IPI para o
item.
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A Validade desde significa a data inicial que será válido o IPI. A taxa é o percentual.
Base de cálculo do Imposto normalmente é do valor total 100. Feito isso, clique no
botão ENTER e depois em Gravar.
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L i ção 5 .3 – M an u t en ção T ab e l a I CMS
O Código da transação para Manutenção da Tabela ICMS é: SPRO
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Siga o mesmo caminho indicado nas manutenções anteriores. Vá para Entradas
Novas.
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Preencha as informações solicitadas referentes ao ICMS. Depois clique no botão
ENTER e em seguida Gravar.
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L i ção 5 .4 – M an u t en ção T ab e l a Su b st i t u ição T r ib u t ár ia
Manutenção Tabela Substituição Tributária: O código da transação para
Manutenção da Tablea de Substituição Tributária é: SPRO
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Siga as etapas conforme visto nas Manutenções anteriores.
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Pági na 89
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No Campo Taxa Custo Supl, digite o valor da taxa de custo suplementar relativa ao
valor do ICMS existente. Feito isso clique no botão ENTER e depois em Gravar.
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L i ção 6 – I n v en t ár io
Neste submódulo de MM, são administrados os lançamentos de documento de
inventário, contagem e visão geral de inventário, e o registro de diferença de
inventário. Desta forma é possível acompanhar o nível de estoques, exibir
documentos de material e registrar diferença de quantidade no estoque.
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L ição 6 . 1 – Ex i b i r Con t a g em de I n v e n tár i o
Exibir Contagem de Inventário: O código da transação para exibir
contagem de inventário é: MI06
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Em seguida coloque o número do Documento do inventário e o ano do exercício. Se
não souber o número do Documento do Inventário tecle F4 para pesquisar as
opções disponíveis. Feito isso clique no botão Síntese.
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Observe que agora apareceram várias opções de exibição. Agora clique no botão
cabeçalho e veja as opções que se seguem.
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L ição 6 . 3 – I m p r im i r D o c um e n t o d e I n v e n t ár i o
Imprimir Documento de Inventário: O código da transação para
Imprimir Documento de Inventário é: MI21
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Preencha as informações do Inventário, Exercício, Centro e Depósito e em seguida
clique no botão Executar.
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Depois marque a opção Eliminar após saída para eliminar o arquivo temporário.
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L ição 6 . 4 – Mo d i f i c a r D o cu m en t o de I n v e n tár i o
Modificar Documento de Inventário: O código da transação para
modificar um documento de inventário é: MI02
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Após entrar com o código da transação, preencha as informações do Documento e
do Exercício e em seguida clique no botão Processamento coletivo ou F6.
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Pági na 97
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Feito isso, clique na caixa Match Code para alterar o Status do Material. Em seguida
clique no botão Cabeçalho.
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Pági na 99
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Clique no botão Bloqueio Registros para bloquear alterações de Movimentações de
Materiais enquanto a operação a realizada. Por fim clique no botão Gravar.
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Pági na 101
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Empresa Obrigatória Unidade ou Filial
Centro ou Depósito Obrigatória Setor ou unidade
produtiva
Depósito Obrigatória Local físico de
armazenamento
Fornecedor Opcional Moeda para efeito
contábil e controle
administrativo
Serviços Opcional Caso a atividade
envolva serviços é
preciso preencher este
campo
Considerações sobre implantação e operação do Módulo PP
Integração
O Módulo PP está integrado a:
1. Vendas e Distribuição (SD);
2. Manutenção (PM);
3. Sistema de Projetos (PS);
4. Controle de Qualidade (QM);
5. Custos ou Controladoria (CO);
6. Ativo (FI);
7. Alocação de Pessoas (HR);
8. Estoques (MM).
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Pági na 102
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Funções
Análise ou Ajuste de Capacidade
Esta função avalia as cargas da capacidade da sociedade ou do grupo empresarial.
É possível ajustar análises produtivas de acordo com o nível de planejamento ou a
unidade responsável.
Planejamento da Produção
O SAP também controla todo o planejamento de produção desde o pedido feito em
vendas (SD) até produção e a entrega do produto final.
Existem dois métodos de Produção comumente utilizados, são eles:
Produção Repetitiva
Este tipo de produção ajusta automaticamente a execução e é focado nas linhas de
produção. Ele ajusta as capacidades tanto no estoque quanto a produção diária ou
capacidade total mensal de produção através dos quadros de Planejamento (no SAP
existe o quadro Kanban).
Produção Discreta
Já a produção Discreta está relacionada à produção por projeto ou por processo
produtivo (ordens de produção). Estas ordens de produção são personalizáveis e
envolve a preparação do material, saídas de materiais e os componentes de
entrada do processo produtivo.
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Pági na 103
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Outras considerações
É possível rastrear informações de custos no FI e CO. Também é possível
realizar ajustes de estoques decorrentes de perdas e explosões já citadas
anteriormente no módulo MM.
O ERP SAP Módulo PP atende aos processos Financeiros, Administração de
Recursos Humanos, Operações e Serviços corporativos.
Mesmo com cenários diferentes (vendas altas ou vendas baixas) é possível
ter operações eficientes de produção, integrar cadeias de fornecimento ou
distribuição, fornecer serviços de pós-vendas eficientes e centralizar
suprimentos para permitir a conformidade de contratos em toda a
empresa.
O ERP SAP não só automatiza como integra processos de compras,
logística, desenvolvimento de produtos, manufatura e venda de serviços. O
ERP também auxilia na tomada de decisões para um aumento da
produtividade, transformando processos manuais em processos planejados
e automatizados. Integra também transportador (ou entrega interna), num
ambiente colaborativo quer seja simples ou complexo. Também é possível
criar interfaces pesonalizadas, visualizar previsões e gerenciamento do
desempenho, reduzindo ciclos de planejamento, prazos e respostas mais
rápidas ao mercado e às oportunidades geradas devido à demandas de
clientes ou expertise de mercado.
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Pági na 104
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L ição 1 – P l a n e j am en t o de Ma t e r i a i s
Antes de se iniciar um processo produtivo é essencial realizar um planejamentopara suprir as necessidades de materiais. Para que isto ocorra é necessário
converter as ordens produtivas em requisições de compras ou criar ordens de
produção, executar o MRP ou ainda exibir a lista atual de necessidades.
L ição 1 . 1 – Ex i b i r L i s t a A t u a l d e N ece s s i d a d e s
Exibir Lista Atual de Necessidades: O código da transação para exibir
lista atual de necessidades é: MD04
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Pági na 105
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Em seguida digite as informações do Material, e do Centro (marque a opção com
filtro) e clique no botão Enter.
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Aparecerá depois todo o histórico do material e suas necessidades diárias e
previsões de movimentações.
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L ição 1 . 2 – Cr i a r O r de m P lan e j ad a
Criar Ordem Planejada: O código da transação para criar uma ordem
planejada é: MD11
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Clique depois no botão Match Code para escolher o perfil da ordem.
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Preencha as informações referentes ao Material e o Centro Planejamento. É
importante não se esquecer de colocar a quantidade e em seguida a data de início e
fim do planejamento da necessidade do produto.
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Confira as informações e depois clique em gravar.
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Para converter uma ordem planejada em uma requisição de compra é bem simples.
Basta digitar o número da ordem planejada e depois clicar em Gravar após conferir
as informações.
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L i ção 2 - Pr o d u ção D is cr e t a
" O c e nár i o d e P l a n e j am e n t o e Co n t r o l e d a P r o d u ção D i s c r e t a d e s c r e v e um
p r o c e s s o d e n e g ó c io t íp i c o p a r a em p r e s a s c om p r o d u ção o r i e n t a d a p o r
t a m a n h o d o l o t e , p o r e x e m p l o , e m i n d ús t r i a d e a l im e n t o s . D u r a n t e o
p r o c e s s am e n t o d a o r d em d e p r o d ução , l o t e s são a u t om a t i c am e n t e
d e t e rm i n a d o s c om b a s e n a s d a t a s d e v e n c im e n t o . O s c e nár i o s d e p r o d ução
c o n s is t e m em m o v i m e n t o s d e m e r c ad o r i a s ( e n t r a d a e s a íd a d e
m e r c a d o r i a s ) b em c om o c o n f i r m açõe s p a r a a o r d em d e p r o d ução . A lém
d i s s o , e s t e c e nár i o ésu p o r t a d o p e l a s p r i n c i p a i s f u nçõe s d a c o n t a b i l i d a d e
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d e o b j e t o s d e c u s t o , c om o cál c u l o d e c u s t o p r e l i m i n a r , cál c u l o d e c u s t o s
r e a i s e e n c e r r am e n t o d e p e r ío d o . " F o n t e : H e l p . sa p . c om
Li ção 2 .1 – Li st a Técn ic a
Lista Técnica: O código da transação para criar uma lista técnica é: CS01
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Preencha as informações solicitadas e em Utilização coloque 1 – Produção. Em
seguida clique no botão ENTER.
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Em Ctl coloque L – Inventariado. Depois coloque o código do Componente, a
quantidade e a unidade (Geralmente em KG).
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Faça o mesmo para o segundo item da Lista Técnica e assim por diante. Depois de
colocar todos os itens, clique no botão Item ou F7 e depois no botão Cabeçalho.
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L ição 2 .2 – Ro t e i r o P r od u ção Di sc r e t a
Roteiro Produção Discreta: O código da transação para roteiro produção
discreta é: CA01
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No campo tempo de preparação Digitar 1 = 1 hora.
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L ição 2 .3 – Or d em d e Pr od u ção D isc r e t a
Ordem de Produção Discreta: O código da transação para criar uma orde
de produção discreta é: CO01 (LÊ-SE CÊ Ó ZERO UM)
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L ição 2 .4 – Con f i rm ação d e O r d em Pr od u ção Di sc r e t a
Confirmação de Ordem Produção Discreta: O código da transação para
confirmação de ordem produção discreta é: CO15 (LÊ –SE CÊ Ó QUINZE)
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Em seguida clique na caixa Match Code e escolha a Ordem a ser confirmada. Depois
clique no botão ENTER.
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Altere a confirmaçã para confirmação Final e em seguida preencha as informações
de Qtd. Boa a conf., Uni , e Refugo confirm antes de clicar em gravar. Mesmo
depois de gravada a ordem de produção ainda pode ser Estornada.
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L i ção 3 – Pr o d u ção Re p et i t i v a
“Definição
O perfil de produção repetitiva é utilizado para controlar a execução do
planejamento e da baixa por explosão na produção repetitiva.
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Uso
Um perfil de produção repetitiva é um pré-requisito para a produção repetitiva. Por
meio dos parâmetros de controle, o usuário pode definir, por exemplo:
• Confirmar atividades.
• Utilizar pontos de contagem na produção repetitiva de produção para
estoque.
• Processar os erros que ocorrem durante a confirmação.
Integração
O u suár i o c r i a o pe r f i l d e p r o d u ção r e p e t i t i v a em Cus t o m i z i n g da P r o d ução
r e p e t i t i v a e o a t r i b u i a u m m a t e r i a l n o s d a d o s MRP d o r e g i s t r o m e s t r e d e
m a t e r i a l .” F o n t e : H e l p . Sa p . c om
L ição 3 . 1 – Me s t r e de Ma t e r i a i s P ro du ção Re pe t i t i v a
Mestre de Materiais Produção Repetitiva: O código da transação para
mestre de materiais produção repetitiva é: MM02
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L ição 3 . 2 – Cen t r o d e T r a b a l h o Rep e t i t i v o
Centro de Trabalho Repetitivo: O código da transação para centro de
trabalho repetitivo é: CR01
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Preencha as informações do Centro, Centro de Trabalho e Tipo de Centro de
Trabalho e em seguida clique em Dados básicos.
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Em Utilização LTa escolha o plano do roteiro repetitivo.
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Na opção Tipo de Capacidade escolha um dos tipos acima.
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Em seguida preencha as informações de Unidade medida base, Início, Fim,
Grau de utilização e Núm. Capacidade individual.
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L ição 3 .3 – Ro t e i r o d e Pr od u ção Re p e t i t i v a
Roteiro de Produção Repetitiva: O código da transação para roteiro de
produção repetitiva é: CA21
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Em seguida entre com as informações referentes ao material e ao centro. Em
seguida clique no botão ENTER. Depois clique no botão Cabeçalho.
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Na tela seguinte na opção Utilização na caixa Match Code escolha o tipo de
utilização.
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L ição 3 . 4 – F l u x o d o D ocu m en t o
Fluxo do Documento: O código da transação para fluxo do documento é:
MB51
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Em seguida serão exibidos os dados do documento. Para visualizar os dados
contábeis clique em “Executar” e em seguida no botão “Documento de
Contabilidade”
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L ição 4 – Com an d os d e B o t ões
Comando Tecla de Atalho Função
Botão Hierarquia F6
Permite a entrada deordenamento em itens
Exibir DadosContábeis
Ctrl + Shift + F11Exibe dados contábeisde um documento
Botão ENTER ENTER Confirma uma operação
Salvando os dados
Botão Transação
Serve para digitar astransações ou buscarcomandosanteriormente digitados
Botão Voltar F3 Retorna à tela anterior
Esconde BotãoTransação
Esconde o Botão deDigitar Transação
Botão Encerrar Shift + F3
Encerra a Transação evolta ao Menu Principal
Botão Cancelar Esc Anula a operação atual
sem salvar
Botão MatchCode
F4
Pesquisa em uma listaas opções depreenchimentodisponíveis
Status Ativo Cria um Atalho para oDesktop para o Acessoda Transação Atual
Botão Help
Oferece Ajuda para um
Campo EspecíficoBotão
Deslocar
Permite que sejadeslocado oordenamento de itens
Botão Endereço F7Insere ou alterainformações comrelação a endereço
Botão Gravar Ctrl + S
Salva os campospreeenchidos
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Botão Detalhes Exibe ou oculta osdetalhes de um Item ouCampo
Botão Tela dePeríodos
F6Exibe os períodos /Planejamento de Centrode Custos
Botão Síntese F5
Exibe em síntese dedados
Botão Executar F8Executa umadeterminada ação
Lista Detalhada Ctrl + Shift + F12Exibe em detalhes umitem
Ordenação
Crescente
Ctrl + Shift + F5Ordena itens de formacrescente
Documento doMaterial
Ctrl + Shift + F7Exibe os dados dodocumento do material
Dica: Os botões aparecem conforme o formulário e a operaçãode cada Módulo e Submódulo. Grave mentalmente os comandos
de botões para trabalhar mais rapidamente.
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L ição 5 – Com an do s d e Cód ig os de T ra n sações
MÓDULO - MM AÇÃOCOMANDO DO COMANDO
MB21 Criar Reservas de Material
MB23 Exibir Reservas de Materiais
MMBE Síntese dos Estoques
MIGO Recebimento Físico
XK01 Criar Fornecedor
MM01 Criar Material Produto Acabado
MM03 Exibir MaterialAC03 Criar Serviço
MMPV Diferir Período
ME51N Criar Requisição de Compras
ME21N ou VA01 Criar Pedido de Compra
ME49 Comparar Preços
MRBR Liberar Fatura
ME31K Contrato de Materiais
MIRO Criar Nota de CréditoSPRO Manutenção de Tabela NBM, NCM, IPI,
ICMS e Substituição Tributária
MI06 Exibir Contagem de Inventário
MI03 Exibir Documento de Inventário
MI21 Imprimir Documento de Inventário
MI02 Modificar Documento de Inventário
MÓDULO - PP AÇÃO DO
COMANDO COMANDO
MD04 Lista Atual de Necessidades
MD11 Criar Ordem Planejada
MD14 Converter Ordem Planejada
MD01 Executar MRP
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MÓDULO - PP PRODUÇÃO DISCRETA
COMANDO AÇÃO
CS01 Lista Técnica
CA01 Roteiro Produção Discreta
CO01 Ordem Produção Discreta
CO15 Confirmação de Ordem Produção
Discreta
MÓDULO - PP PRODUÇÃO REPETITIVA
COMANDO AÇÃOMM02 Mestre de Materiais Produção Repetitiva
CR01 Centro de Trabalho Repetitivo
CA21 Roteiro Produção Repetitiva
MFBF Confirmação da Produção Repetitiva
MB51 Fluxo do Documento
Atenção! Muito cuidado ao digitar um comando. Ao digitar umcomando errado você pode realizar uma transação não prevista.
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Li ção 8 - Gl o ssár io
Aprovação de Fatura – Aprovação de Fatura ou Invoice Approval é uma das
funções principais de um departamento de compras que consiste em conferir se os
dados do Pedido de Compra coincidem com os dados da Fatura. Quando a fatura é
aprovada a mesma vai para o Financeiro ou Contas a Pagar.
Cadeia de Fornecimento – A cadeia de “abastecimento” é a cadeia que controla o
fluxo de materiais, bens e informações. Também é conhecida por SCM (Supply
Chain Management) ou Gestão de Materiais.
Centro de Custo: É a faixa de centro de custo que vigorará o planejamento.
CFOP – Código da transação comercial para fins fiscais. Este código é preenchido
automaticamente no SAP. O código indica também se o produto foi produzido no
Brasil ou Importado.
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Ciclo de Vida do Produto – O ciclo de vida do produto engloba o controle desde o
marketing, evolução, amadurecimento e decadência. A Gestão do ciclo de vida de
um produto visa também a análise, detecção de falhas para o perfeito
acompanhamento dos setores de vendas, marketing, planejamento e compras.
Centro de Trabalho Repetitivo – É um roteiro de produção (Lean) ou processo
enxuto baseados em processos produtivos standard. Geralmente é um processo de
planejamento de longo prazo que possui métricas e capacidades produtivas
definidas.
Classe de Custo Primária – É utilizada para alocar os custos primários de um
centro de custo. É principalmente utilizada mo Módulo CO e para o controle de
custos. Exemplo: Classe de Custo – Administração.
Classe de Custo Secundária – É um sub campo da classe de custo primária.
Importantíssima para a atualização de receitas, custos e interfere diretamente na
contabilidade. Exemplo: Classe de Custo – Administração / Informática.
Comparar Preços – Significa comparar preços de fornecedores (sem impostos)
para uma seleção de fornecimento de produto com base na comparação de preços
entre fornecedores.
Contrato de Materiais – É um contrato específico para fornecimento de um ou
vários materiais com base em um valor fixo ou numa quantidade fixa para um
período. Muitos contratos têm multas ou cláusulas no caso de descumprimento dos
mesmos.
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Converter Ordem Planejada – É Converter uma Ordem Planejada para uma
Ordem de Processo (de Produção).
Eficiência – É a capacidade de se produzir mais com menos, ou seja, produzir
mais com flexibilidade a mudanças, a partir dos produtos empregados e dos
resultados obtidos com eles.
ERP (Enterprise Resource Planning) – É a Gestão Integrada dos recursos
empresariais. É um fator chave para o crescimento de diversas empresas, pois um
único sistema controla de forma completa e flexível, administrando os dados
internos e até de fornecedores exernos à organização.
Exercício ou Exercício Fiscal: É o ano fiscal correspondente
Fatura para um Fornecedor - As faturas são inicialmente geradas a partir do
módulo MM (Compras). O Módulo FI (Financeiro) é utilizado apenas para conferir e
gravar as informações da venda do cliente.
Dados Básicos
Fornecedor: Digite o código do cliente ou tecle F4.
Data da Fatura: É a data do Faturamento.
Data de Lançamento: O SAP preenche automaticamente com a data atual do
sistema.
Referência: É utilizado para número de Notas Fiscais, borderôs e assim por diante.
Montante: É o valor total da fatura.
Texto: É o texto complementar que sai impresso nos relatórios.
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IVA ou VAT - Imposto sobre valor agregado. No Brasil é conhecido como ICMS e
em Portugal tem o nome de Derrama. Na Argentina têm o percentual de 21% e
registrado num livro obrigatóro por lei.
Inventário – É a contagem geral dos estoques. Pode ser por quantidade, valor ou
montante do estoque. Em muitos casos é necessário na contagem exibir
empréstimos, perdas e disponibilidade de materiais em unidades ou depósitos.
MRP – Baseado em Consumo – É possível criar necessidades de previsão de
materiais. O SAP calcula necessidades quer a empresa tenha um ciclo de
fornecimento ou não. O SAP também interpreta o “prazo mínimo do fornecimento”,
pois nem tudo pode ser entregue pelo fornecedor no mesmo dia.
MRP – Baseado em Ponto de Reabastecimento (manual ou automático) –
Com base no Planejamento mestre de materiais o fluxo do processo de compra é
identificado e as necessidades calculadas para que sejam geradas propostas de
pedidos de compra. Caso seja necessário são criadas regras para reabastecimento
com base no cálculo de quantidades de pedidos de clientes ou ordens de produção.
MRP – Cíclico (entregas programadas) – Caso um fornecedor entregue um
material em um determinado dia da semana ou do mês, é possível planejar esse
recebimento de material seguindo um ciclo de entrega.
NBM – É o código Brasileiro para identificar produtos produzidos no Brasil.
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NCM – Código de Nomenclatura Comum do Mercosul. É um código
normalmente utilizado para empresas que importam ou exportam produtos.
Nota de Crédito - Uma nota de crédito é um estorno parcial ou total de uma
fatura (fatura cancelada). Para lançar uma Nota de Crédito é necessário preencher
os mesmos campos de uma Fatura.
Ordem Interna - Existem diferentes tipos de ordens insternas: Ordens de
Produção, Engenharia, Investimentos, Ordens de Custos Indiretos, Ordens de
Marketing, Ordens Estatísticas e Ordem de Delimitação. Ordens internas são
utilizadas para planejar, coletar e liquidar custos e atividades.
Pedido de Compra - Um pedido de compra é uma autorização formal para o
fornecimento de um ou vários produtos específicos. Esta operação é comumente
usada em grandes corporações. Caso o Pedido seja de uma quantidade grande de
material ou um material cotado em dólar, geralmente após o pedido, o comprador
ou gestor de compras compara os preços das cotações fornecidas.
Planejamento de Materiais – Antes de se iniciar um processo produtivo é
essencial realizar um planejamento para suprir as necessidades de materiais. Para
que isto ocorra é necessário converter as ordens produtivas em requisições de
compras ou criar ordens de produção, executar o MRP ou ainda exibir a lista atual
de necessidades.
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Planejamento da Produção – Etapa do Processo Produtivo que vai desde o
estabelecimento de demandas ou estatísticas de estoques até a fabricação de um
ou vários produtos finais.
Produtividade – É o aumento ou diminuição do rendimento.
Seleção de Fornecedores - Havendo o cadastro de 03 fornecedores preferenciais,
o gestor de compras entra em contato primeiramente com o último fornecedor do
produto e solicita uma nova cotação ou confirmação de preço. Caso o último
fornecedor do produto tenha aumentado o preço, realiza-se uma cotação formal
com os 03 fornecedores preferenciais do (s) item (s).
Recebimento Físico – É o recebimento e conferência de itens, quantidade e
qualidade dos produtos recebidos ou serviços prestados.
Requisição de Compra – É a autorização formal para o fornecimento para um
fornecedor selecionado. Possui as informações principais de data da emissão da
requisição, data da entrega do produto, moeda, condições de pagamento, produto
(s), quantidades e preços.
SRM – Supplier Relationship Management – A Gestão do Relacionamento com
Fornecedores inclui os processos administrativos e operacionais que vão desde a
compra de insumos (matérias-primas e bens de consumo interno) até à
manutenção e otimização de estoques para venda.
Status - Parcialmente Recebido – Informa que um item ou vários itens de uma
nota foram recebidos em quantidades inferiores ao pedido ou requisição de compra.
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