Embed Size (px)
Citation preview
Video Tutorial Formatos de Autoevaluación
Video Tutorial para el Uso de los Formatos del Sistema de Control Interno Institucional
Dirección de Órganos de Control Interno y Vigilancia
28 de noviembre de 2018
Video Tutorial Formatos de Autoevaluación
Objetivo
Presentar los formatos a utilizar para la implementación y seguimiento del SCII en las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, y explicar los aspectos generales para su llenado.
Video Tutorial Formatos de Autoevaluación
Contenido
Marco Normativo Responsables del SCII Calendario de Entregables Principales diferencias Formatos
Video Tutorial Formatos de Autoevaluación
Marco Normativo
• 18-ago-2017
ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE ESTABLECEN LAS NORMAS
GENERALES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
ESTATAL
• 23-Feb-2018
ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS DISPOSICIONES Y EL MANUAL ADMINISTRATIVO DE APLICACIÓN
GENERAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DEL ESTADO
DE NUEVO LEÓN
Video Tutorial Formatos de Autoevaluación
Responsables del Sistema Titular de la Dependencia o Entidad Coordinador de Control Interno (Director Administrativo o Equivalente) Enlace de Control Interno Enlace de Administración de Riesgos Órgano Interno de Control Comité de Control y Desempeño Institucional Personal de la Entidad Contraloría y Transparencia Gubernamental
Video Tutorial Formatos de Autoevaluación
Art. 3 y 5 NGSCII Capítulo II- De los Responsables de su Aplicación, Seguimiento y Vigilancia
Coordinador de Control Interno
(CCI)
Enlace de Control Interno (ECI)*
Enlace de Administración
de Riesgos(EAR)*
Órgano Interno de Control
Part
icip
ante
s
Recaerá sobre el Director Administrativo o Equivalente
Auxilia al Coordinador en la elaboración y
Seguimiento del PTCI
Auxilia al Coordinador en la elaboración y
Seguimiento del PTAR
Verifica el Cumplimiento de las Normas Generales
CYTG Comité de Control y
Desempeño Institucional
(COCODI)
Video Tutorial Formatos de Autoevaluación
Calendario de Entregables Nombre del Documento Fecha
Autoevaluación de Control Interno 15-feb-19
Programa de Trabajo de Control Interno 28-feb-19
1er Reporte de Avance Trimestral (Enero-Marzo) 19-abr-19
2do Reporte de Avance (Abril-Junio) 19-jul-19
3er Reporte de Avance Trimestral (Julio-Septiembre) 18-oct-19
4to Reporte de Avance Trimestral (Octubre-Diciembre) 20-ene-20 Informe Anual 31-ene-20
Video Tutorial Formatos de Autoevaluación
Nivel 1 2 3
Estratégico Directivo Operativo
Función Lograr la misión, visión,
objetivos y metas institucionales.
Que la operación de los procesos y programas se realice correctamente.
Que las acciones y tareas requeridas en los
distintos procesos se ejecuten de manera
efectiva.
Orden Jerárquico
1 y 2 3 y 4 5+
El SCII se divide en tres niveles de responsabilidad, cuyos propósitos son :
Art. 11 NGSCII Capítulo II- De las Normas Generales de Control Interno y sus Niveles de Responsabilidad
Video Tutorial Formatos de Autoevaluación
Principales Diferencias
Con respecto a la Autoevaluación realizada el año anterior Todos los formatos necesarios están en un solo archivo
La autoevaluación se realizará por proceso, por lo que se
agregan formatos para definir los procesos prioritarios a evaluar.
Video Tutorial Formatos de Autoevaluación
Formatos Todos los formatos necesario para la Implementación
y Seguimiento del Sistema de Control Interno Institucional se encuentran en un solo archivo de
Excel:
Formatos del SCII.xlsx
Disponible para su descarga en la siguiente dirección:
http://www.cytg2.nl.gob.mx/DOCIYV/descargas/formatos.htm
Video Tutorial Formatos de Autoevaluación
Gracias por su atención
C.P. Abdeel Martínez Andrade Coordinador de Órganos de Control Interno Contraloría y Transparencia Gubernamental
[email protected] Tel 20-33-17-15
Video Tutorial Formatos de Autoevaluación
Todo el material de la Presentación se encuentra
disponible para consulta y descarga en:
http://www.cytg2.nl.gob.mx/DOCIYV
