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PLAN DE DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE2017 - 2021
Avec le soutien �nancier de la Banque Mondiale
République du SénégalUn Peuple - un But - une Foi
MINISTERE DES INFRASTRUCTURES, DES TRANSPORTS TERRESTRES ET DU DESENCLAVEMENT
AGENCE DES TRAVAUX ET DE GESTION DES ROUTES
Les routes du développement
SENEGAL
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Plan Stratégique de Développement de l’ AGEROUTE Sénégal 2017-2021
Mot du Directeur Général.....................................................................................................................................................................1
I.InTroduction..............................................................................................................................................................................................21.1 Contexte............................................................................................................................................................................................21.2.1 Place des infrastructures routières et autoroutières dans le PSE.................................................................................21.2.2 Cadre stratégique sectoriel des routes..................................................................................................................................21.2 Méthodologie.................................................................................................................................................................................31.3 Plan du document.........................................................................................................................................................................3
II. Présentation de l'AGEROUTE..........................................................................................................................................................32.1 Rappel : Repères historiques.....................................................................................................................................................32.2 Missions et attributions...............................................................................................................................................................42.3 Organisation....................................................................................................................................................................................52.4 Situation des ressources humaines.........................................................................................................................................62.5 Environnement institutionnel...................................................................................................................................................8
III. Diagnostic stratégique..................................................................................................................................................................103.1 Performances techniques et �nancières de l'AGEROUTE.............................................................................................103.1.1 Bilan des principales réalisations..........................................................................................................................................103.1.2 Performances �nancières........................................................................................................................................................123.2 Diagnostic stratégique..............................................................................................................................................................163.2.1 Forces..............................................................................................................................................................................................163.2.2 Faiblesses.......................................................................................................................................................................................193.2.3 Opportunités................................................................................................................................................................................203.2.4 Menaces.........................................................................................................................................................................................223.3 Principaux dé�s............................................................................................................................................................................23
IV. Stratégie...............................................................................................................................................................................................264.1 Vision, missions, valeurs, principes et objectif général..................................................................................................264.2 Axes stratégiques d'intervention..........................................................................................................................................274.2.1 Axe 1 : Construction et réhabilitation d'infrastructures routières..............................................................................274.2.2 Axe 2 : Entretien et gestion du réseau routier et autoroutier......................................................................................304.2.3 Axe 3 : Pilotage et coordination de l'AGEROUTE..............................................................................................................31
V. Mécanismes de Suivi et de l’Evaluation..................................................................................................................................335.1 Cadre de mesure de la performance....................................................................................................................................335.2 Synthèse du Plan d’actions 2017-2021...............................................................................................................................345.3 Financement du Plan d'actions 2017-2021.......................................................................................................................345.4 Dispositif et outils de suivi évaluation.................................................................................................................................355.5 Plan de communication............................................................................................................................................................36
VI. Annexes................................................................................................................................................................................................386.1 Financement de l'AGEROUTE 2012-2016...........................................................................................................................386.2 Cadre de performance 2017-2021........................................................................................................................................396.3 Plan d'actions 2017-2021.........................................................................................................................................................42 Sigles, Abréviations et Acronymes........................................................................................................................................49 Liste des tableaux et des graphiques..................................................................................................................................51 Lexique des termes techniques.....................................................................................................................................51 -55
TABLE DES MATIERES
Mot du Directeur Général
Le Plan Stratégique de Développement (PSD) 2017-2021 décline la vision et les orientations stratégiques de l'AGEROUTE qui, à moyen terme, constitue sa feuille de route pour la mise en oeuvre des projets inscrits dans le Plan d’ Actions Prioritaires du Plan Sénégal Emergent (PSE).
En e�et, compte tenu de l’importance donnée aux infrastructures dans le PSE, l’AGEROUTE joue un rôle capital dans la réalisation de ces projets prioritaires.
Pour ma part, je suis décidé à faire en sorte que l’AGEROUTE relève ce challenge. C’est dans cette optique que ce document stratégique, résultat d’un large processus de concertation de tous les acteurs impliqués dans la réali-sation des projets prioritaires d’infrastructures, a été élaboré.
Notre principal dé� consiste donc, à réaliser les grandes priorités de l’Etat en matière d’infrastructures routières et autoroutières. Dans cette perspective, le désenclavement va occuper une place primordiale.
Par ailleurs, le développement noté dans le domaine des infrastructures depuis 2012, au prix de �nancements massifs, appelle sans nul doute, à une vigilance accrue dans la conception et la mise en œuvre des politiques d’entretien du réseau routier qui constitue le patrimoine le plus important de l’Etat.
Des engagements forts ont été pris pour, d’une part, réaliser 53 Km d’autoroutes reliant les grandes villes du pays et, d’autre part, assurer la connectivité de tout le territoire par la construction de 1 362 Km de routes, conçues et réalisées sur la base de standards internationaux stricts.
Le plan stratégique confère une orientation à notre action, et lui �xe un objectif. Il énonce les principes et priori-tés visant le renforcement de notre e�cacité en vue d’atteindre les objectifs assignés par l’Etat et ses Partenaires Techniques et Financiers.
La mobilisation des resources reste cependant, pour la réalisation des infrastructures, un dé� majeur à relever en relation avec le MEFP d’une part et d’autre part, par la mise en œuvre de mécanismes de �nancements innovants, tels que les Partenariats Publics Privés (PPP).
L’AGEROUTE, est dans la dynamique d’approfondir ses outils de gestion qui devront nous aider à atteindre ces objectifs. A cet e�et, un cadre de mesure de la performance et un plan d'actions quinquennal sont élaborés. Ceux- ci seront suivis et évalués périodiquement en vue d’améliorer les services, la qualité et les méthodes.
Je voudrais saisir cette opportuinité pour remercier les tutelles technique et �nancière, le Conseil de Surveillance, la Banque Mondiale qui a �nancé l’élaboration du Plan Stratégique de Dévelopement, l’ensemble des bailleurs de fonds du secteur des infrastructures routières ainsi que tous les services impliqués dans la réalisation de ce docu-ment stratégique. Nous devons désormais nous engager pour sa mise en œuvre.
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Plan Stratégique de Développement de l’ AGEROUTE Sénégal 2017-2021
Ibrahima NDIAYE
Directeur Général de l’AGEROUTE
sociaux de base.” L’objectif global visé est de “contri-buer à la mise en place des fondements de l’émergence pour la réussite du PSE”.
Quatre orientations stratégiques ont été retenues pour traduire la vision en actions : (i) Consolidation du désenclavement interne et de l’intégration régio-nale, et développement d'un système intégré utilisant e�cacement tous les modes de transports ; (ii) Gouvernance et Administration publique perfor-mantes ; (iii) Professionnalisation des services et meil-leure compétitivité ; et, (iv) Renforcement de la politique de transport urbain. Aussi, le Ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement (MITTD) a dé�ni le Schéma Directeur Routier et Autoroutier National, à l’Horizon 2035 �xant les grandes orientations de l'Etat en matière d'infrastructures routières et se traduisant par un ensemble d'actions incluant les grands projets d'infrastructures routières inscri dans les plans d'actions 2015 - 2035. Le �nancement des investissements pour la mise en œuvre de la LPST 2016-2020 est assuré par l'Etat du Sénégal à travers le BCI, les PTF, le PPP dans le cadre de conventions de concession et la taxe para�scale sur les carburants dénommée « taxe d’usage de la route » instituée par décret (n°2008-85 du 12/02/08) pour �nancer le FERA.
I. Introduction
1.1 Contexte
1.2.1 Place des infrastructures routières et autoroutières dans le PSE Depuis 2014, le Sénégal met en œuvre le Plan Séné-gal Emergent (PSE), référentiel de politique écono-mique et sociale qui a comme ambition de faire du “Sénégal, un pays émergent à l'horizon 2035 avec une société solidaire dans un Etat de droit.” L'opéra-tionnalisation de cette vision est traduite dans une première rampe séquentielle sur la période décen-nale 2014 – 2023 et un Plan d’Actions Prioritaires (PAP) 2014-2018.
Le PSE est articulé autour de trois (3) axes straté-giques : (i) transformation structurelle de l’économie et croissance ; (ii) capital humain, protection sociale et développement durable ; et (iii) gouvernance, institutions, paix et sécurité. Les infrastructures, notamment routières, jouent un rôle important dans le développement économique et social du Sénégal. La route assure plus de 90% des besoins en déplacement des personnes et des biens. Des infrastructures et des services de transport de qualité, pour les personnes et les marchandises, sont indispensables pour soutenir la transformation de la structure de l’appareil de production et la croissance, facilitant ainsi l'accès aux services sociaux de base. Parmi les dé�s à relever pour assurer une bonne mise en œuvre du PSE, il a été noté que certains relèvent du secteur des infrastructures et des transports, notamment des routes, à travers la résorption du dé�cit en infrastructures et le renforcement de l’interconnexion régionale.
1.2.2 Cadre stratégique sectoriel des routes Le Gouvernement a élaboré une Lettre de Politique Sectorielle des Transports (LPST) 2016 – 2020. La stratégie est fondée sur la vision suivante : “Un secteur des transports professionnel qui soutient e�cacement la transformation structurelle de l’économie et facilite l’accès de tous aux services
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Plan Stratégique de Développement de l’ AGEROUTE Sénégal 2017-2021
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21 Ministère des Infrastructures, des Transports Terrestres et du Désenclavement (MITTD)
Ministère de l'Economie, des Finances et du Plan (MEFP)
Plan Stratégique de Développement de l’ AGEROUTE Sénégal 2017-2021
1.2 Méthodologie L'approche méthodologique pour l’élaboration du Plan Stratégique de Développement de l'AGEROUTE Sénégal s'est inspirée des principes et concepts de la gestion axée sur les résultats (GAR). Le processus d’élaboration a été de type participatif et itératif dans le but de l'adhésion et l’appropriation des résultats par l’ensemble des parties prenantes au secteur routier. Les di�érentes étapes du processus d’élaboration du présent Plan Stratégique de Développement de l'AGEROUTE Sénégal ont été soutenues par une revue et une analyse documentaire, la tenue d'entretiens individuels ou de groupe, de réunions techniques et d'ateliers qui ont permis de préparer la mission, conduire le processus de formulation et valider les résultats des travaux.
Etape 1 : Préparation, revue documentaire et collecte des données
• réunion de cadrage pour clari�er le mandat, les objectifs et les résultats attendus et valider le plan-ning de travail ;• préparation, soumission et validation de la note d'orientation méthodologique ;• revue et analyse de la documentation et des données ;• tenue de rencontres, entretiens et séances de travail technique et préparation d'un document de diagnostic ;• préparation des outils de diagnostic et de planifi-cation stratégique.
Etape 2 : Diagnostic, formulation de la stratégie et dé�nition du cadre de mise en œuvre • tenue de l'atelier d'analyse diagnostique et de formulation du cadre stratégique de l'AGEROUTE ;• poursuite des entretiens et des échanges.
Etape 3 : Rédaction et Validation
• synthèse des données et rédaction du rapport ;• partage du rapport , revue et amélioration ;• finalisation du rapport.
1.3 Plan du document
Le présent document est structuré, outre l'introduc-tion, en quatre parties : (i) présentation de l'AGE-ROUTE ; (ii) diagnostic ; (iii) stratégie ; (iv) mécanisme de suivi et d’évaluation.
2.1 Rappel : Repères historiques En 2000, le Gouvernement avait décidé de créer, par décret n° 2000-686 du 03 Août 2000, l’Agence Auto-nome des Travaux Routiers (AATR) et le Conseil des Routes (CR) pour pallier les dysfonctionnements de la Direction des Travaux Publics (DTP) qui l’empêchaient de réaliser, de façon satisfaisante, la plupart de ses fonctions essentielles notamment, la plani�cation, la programmation, l’exécution des programmes et la mise en place d’outils de gestion adaptés, … etc.
Après deux années de fonctionnement, un diagnostic organisationnel a été réalisé et a conduit au recen-trage des missions des di�érents acteurs, à travers le décret du 29 janvier 2004 abrogeant et remplaçant le texte de création de l’AATR et du Conseil des Routes (CR). Ce nouveau décret conférait à l’AATR le statut d’une unité autonome de service public comprenant deux organes : le Conseil des Routes, organe délibé-rant et la Direction Générale, organe d’exécution, chargé de la mise en œuvre des délibérations du CR. En 2010, l’AATR a été remplacée par l’Agence des Travaux et de Gestion des Routes, désignée "AGE-ROUTE Sénégal", créée par le décret n° 2010-430 du 1er avril 2010, abrogeant le décret n° 2004-104 du 06 février 2004, relatif à l’Agence Autonome des Travaux Routiers (AATR). L'AGEROUTE est une personne morale de droit public, dotée d’une autonomie de gestion et investie d’une mission de service public, en application des dispositions de la loi d’orientation n°2009-20 du 04 mai 2009 sur les agences d’exécution et son décret d’application. Elle est une entité administrative de l’Etat, placée sous la tutelle technique du ministre chargé des Routes et sous la tutelle �nancière du ministre chargé des Finances.
II. Présentation del'AGEROUTE
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La tutelle technique est chargée des fonctions réga-liennes de dé�nition des politiques routières, des normes et de la réglementation.
L’AGEROUTE a signé avec l’Etat du Sénégal son premier contrat de performance couvrant la période 2014-2016. Ce contrat ayant fait l'objet d'une évalua-tion, a mis en exergue des résultats satisfaisants.
Le présent Plan Stratégique de Développement (PSD) 2017 – 2021 va constituer un cadre de cohérence global et intégré, mettant en exergue les missions, les fonctions essentielles, la stratégie ainsi que la contri-bution globale de l’Agence, dans l’atteinte des objec-tifs sectoriels du PSE.
2.2 Missions et attributions Les missions de l'AGEROUTE sont dé�nies dans le décret n° 2010-430 du 01 avril 2010 portant sa création et �xant ses règles d’organisation et de fonc-tionnement (article 2). Ainsi, l’AGEROUTE est chargée de la mise en œuvre de tous les travaux de construc-tion, de réhabilitation et d’entretien de routes, de ponts et autres ouvrages d’art ainsi que de la gestion du réseau routier classé. L’AGEROUTE Sénégal intervient également pour le compte du Ministère chargé des Infrastructures dans les travaux de construction, de réhabilitation et d’entretien de tout le reste du réseau national. En cas de besoin, une convention d’exécution peut être signée avec les collectivités publiques béné�ciaires.
De façon spéci�que, l’AGEROUTE Sénégal est char-gée :• de proposer au Ministère chargé des Infrastructures des orientations dans le secteur routier ;• de conduire des projets et travaux routiers ;• de mettre en place et de gérer une banque de données routières en collaboration avec les services routiers du Ministère ;• d’élaborer le Programme Triennal d’Investissement Public (PTIP) dans le domaine des travaux routiers (entretien, réhabilitation et travaux neufs) à actualiser annuellement ;• d’élaborer un programme d’entretien routier annuel issu du Programme Triennal Glissant qui est périodi-quement actualisé ;• de proposer toute stratégie de financement de l’entretien et du développement du secteur routier ;• d’assurer la gestion des emprises des routes du réseau classé et de veiller, par tous les moyens à la préservation du patrimoine routier ;
• de mener les études techniques y compris les études de faisabilité pour tous les projets routiers ;• de préparer les dossiers de recherche de finance-ment pour les projets d’infrastructures routières ;• de prendre toutes les mesures nécessaires pour la sauvegarde de l’environnement dans le cadre des travaux ;• de conseiller et d’accompagner les collectivités locales dans la mise en œuvre de projets routiers ;• de contribuer à l’accomplissement de toute mission à caractère public dans le secteur routier ;• de formuler des avis sur des questions ayant trait aux routes. Ainsi, l’AGEROUTE Sénégal est chargée pour le compte du Ministère chargé des Infrastructures, de la réalisation des projets routiers, dans le cadre de conventions particulières de �nancement pouvant lier l’Etat à des bailleurs de fonds. L’AGEROUTE Sénégal représentant le Ministère en charge des Infrastructures, est la seule autorité com-pétente pour délivrer des autorisations de pose et dépose de conduites ou d’occupation de l’emprise des routes classées.
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Plan Stratégique de Développement de l’ AGEROUTE Sénégal 2017-2021
Tous les maitres d’ouvrages publics sont tenus de recueillir l’avis du Ministère en charge des Routes représenté par AGEROUTE Sénégal avant de délivrer toute autorisation de construire.
Toute occupation des emprises de routes classées doit recevoir au préalable l’avis de l’AGEROUTE Sénégal.
L’AGEROUTE est responsable de la préparation et de la mise en œuvre du Programme d’entretien routier annuel (PERA) et doit ainsi contribuer à la transpa-rence dans l’utilisation des ressources allouées par le Fonds d’Entretien Routier Autonome (FERA).
Avec l'aval de son Conseil de Surveillance, l’AGEROUTE peut aussi négocier avec un ou plusieurs partenaires �nanciers en vue d’assurer, contre rému-nération, des missions similaires à celles qui lui sont con�ées par l’Etat. L'AGEROUTE peut également être chargée, au nom et pour le compte des collectivités locales ou autres entités, dans le cadre de conven-tions particulières de maîtrise d’ouvrage, de di�é-rents travaux sur les réseaux routiers à la charge desdites collectivités ou entités.
Les actions de l’AGEROUTE recoupent ses missions de maîtrise d’ouvrage et de gestionnaire du réseau routier classé. Elles sont dé�nies par une lettre de mission et un contrat de performances qui précisent les orientations, les stratégies et les objectifs assignés à l’Agence et indiquent les indicateurs de perfor-mance attendus en termes d’amélioration du niveau de service o�ert par les routes.
Plan Stratégique de Développement de l’ AGEROUTE Sénégal 2017-2021
2.3 Organisation
Confermément à ses missions et attributions, l’AGEROUTE a élaboré un organigramme qui décrit sa structure organisationnelle.
L’AGEROUTE est administrée par deux (02) organes : le Conseil de surveillance (CS), l’organe de délibération et la Direction Générale, l’organe d’exécution.
Le Conseil de Surveillance délibère et approuve, entre autres, le budget ou comptes prévisionnels, les programmes annuels d’action et d’investissement, les rapports annuels d’activités du Directeur Général, les états �nanciers de l’agent comptable sur la base du rapport du commissaire aux comptes ou de l’auditeur des comptes, l’organigramme de l’Agence, la grille des rémunérations ou l’accord collectif d’établissement du personnel de l’Agence et le règle-ment intérieur.
Le Conseil de Surveillance est composé de neuf (09) membres, tous représentants de l’État. Outre le Prési-dent nommé par décret, il comprend :
• un représentant de la Présidence de la République ;• un représentant de la Primature ;• un représentant du Ministère chargé des finances ; • deux représentants du Ministère chargé des routes ; • un représentant du Ministère chargé de l'urbanisme et de l'habitat ; • un représentant du Ministère chargé des collectivi-tés locales ; • un représentant du Contrôle Financier.
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Plan Stratégique de Développement de l’ AGEROUTE Sénégal 2017-2021
Graphique 1 : Organigramme e l'AGEROUTE
Tableau 1 : Evolution des e�ectifs du personnel de l'AGEROUTE 2012-2016
2.4 Situation des ressources humaines Le tableau ci-après donne la répartition et l'évolution du personnel par hiérarchie et par statut.
l’AGEROUTE-Sénégal. L’Agence est dirigée par un Directeur Général, nommé par décret, sur proposi-tion du Ministre chargé des Routes. Le Directeur général est assisté d’un Secrétaire général nommé par décret. Ce dernier le supplée en cas d’absence ou d’empêchement. Il supervise et coordonne les direc-tions opérationnelles, les divisions, les services tech-niques et les cellules.
E�ectifs du personnel par hiérarchie et par statut2012
M F Total M F Total M F Total M F Total M F TotalAnnées
HiérarchieCadres
FonctionnairesCDI
CDD
EmployésTOTAL
TOTAL
Statut
Agents de maitrise52 11 63 52 14 66 55 12 67 55 14 69 65 17 82 24 33 47 24 21 45 24 22 46 24 21 45 20 23 43
92 36 128 94 38 132 98 36 134 97 36 133 103 41 144
92 36 128 94 38 132 98 36 134 97 36 133 103 41 144
5 0 5 5 0 5 5 0 5 4 0 4 3 1 4
4 3 7 7 5 12 8 4 12 5 1 6 10 3 13 83 83 116 82 33 115 85 32 117 88 35 123 90 37 127
16 2 18 18 3 21 19 2 21 18 1 19 18 1 19
2013 2014 20156 2016
MINISTERE DES INFRASTRUCTURES, DES TRANSPORTS TERRESTRES ET DU DESENCLAVEMENTORGANIGRAMME AGEROUTE SENEGAL
MITTD
Conseil de Surveillance Comité d’Audit
Auditeur interne
Controleur de GestionCellule de Passation des Marchés
Cellule des Systèmes d’information
Cellule InspectionTechnique et de Controle Qualité
Cellule Juridique
Cellule Communication etRelations Publiques
Direction des GrandsTravaux et des Ouvrages d’Art
(DGTOA)
Direction Régionales(Dakar Ouest,
Est , NordSud, Centre)
Direction de laGestion
et de l’Entretien duRéseau Routier
(DGER)
Direction desAutoroutes
et des PartenariatsPublic Privé
(DAPPP)
Direction des PistesRurales
(DPR)
Agence Comptable(AC)
Cellule Suivi Evaluation
Responsable Qualité
Cellule Environnement et Social
Cellule de Coordinationdes Etudes
Directeur Géréral
Sécrétaire Géréral
Le Conseil de Surveillance est appuyé par le Comité d'Audit et l'Auditeur Interne. Ce Comité d'audit valide les programmes d’audit interne et externe et déve-loppe des rapports directs avec le Commissaire aux Comptes et l’Auditeur interne.
La Direction Générale est chargée d’assurer la bonne exécution de l’ensemble des missions de
Source : AGEROUTE
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Plan Stratégique de Développement de l’ AGEROUTE Sénégal 2017-2021
L'e�ectif total du personnel de l'AGEROUTE est passé de 128 agents en 2012 à 144 agents en 2016, soit une variation relative de 12,5%. En 2016, les cadres repré-sentaient 56,9% de l’e�ectif total et les femmes 28,5% du même e�ectif. La structure statutaire du person-nel est stable avec 88% d'employés en contrat à durée indéterminée. L’AGEROUTE dispose de cadres diversi�és, expérimentés et très quali�és.
Dans le cadre de sa Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC), l'AGEROUTE a redé�ni sa stratégie de plani�cation et de gestion du capital humain, a�n de renforcer l'attractivité et de maintenir le développement continu des compé-tences de qualité, orientées vers le métier des routes. Un accent particulier sera mis sur le remplacement du personnel dont vingt un (21) agents, notamment des cadres occupant des postes stratégiques, seront admis à faire valoir leurs droits à la retraite d'ici 2019. Ainsi, l’e�ectif prévisionnel au 31 décembre 2019 sera autour de 152 agents avec un plan de recrutement de 31 employés entre 2017 et 2019 comprenant, entre autres, plusieurs cadres.
2.5 Environnement institutionnel
L'environnement institutionnel de l'AGEROUTE est composé de di�érentes parties prenantes qui inter-viennent dans la mise en œuvre de ses actions.
Au niveau de sa tutelle technique (MITTD), l'AGE-ROUTE collabore directement avec le Cabinet du Ministre, le Secrétariat Général, la Direction de l’Administration Générale et de l’Equipement, la Cellule des Etudes et de la Plani�cation, le Bureau des Corridors, la Direction des Stratégies de Désenclave-ment, la Direction des Routes et le Fonds d'Entretien Routier Autonome (FERA).
Avec la Cellule d’ Etudes et de Plani�cation (CEP) du MITTD, l'Agence travaille dans le cadre de l’élaboration des documents de politique du secteur, la préparation des budgets, le suivi du cadre de mesure des résultats prioritaires du PSE et le suivi et l’évaluation des projets.
La Direction des Routes, membre de son Conseil de Surveillance, assure la coordination et la mise en œuvre de la politique de l’Etat en matière d’infrastructures routières. Elle partage avec elle des missions, notamment en matière de coordination technique des structures publiques et privées inter-venant dans le domaine des infrastructures, de plani-�cation du développement du réseau routier natio-nal, de constitution de dossiers techniques néces-saires à la mobilisation du �nancement des routes et de programmation et de suivi des investissements routiers à réaliser. Ces missions similaires font l'objet d'une collaboration basée sur le renforcement de la concertation et les échanges réguliers d'information.
Le Fonds d’Entretien Routier Autonome (FERA) a pour mission de mobiliser les ressources nécessaires au �nancement de l’entretien routier et d’assurer leur utilisation, de manière e�cace et transparente pour �nancer l’entretien et l’exploitation dudit réseau. L’objectif recherché est de contribuer à la croissance économique et à la réduction de la pauvreté à travers l’amélioration de la mobilité des personnes et des biens. Le FERA met à la disposition de l’AGEROUTE les ressources �nancières pour la mise en œuvre de son programme triennal glissant pour l’entretien, dénommé Programme d’Entretien routier annuel (PERA).
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Plan Stratégique de Développement de l’ AGEROUTE Sénégal 2017-2021
L'AGEROUTE collabore également avec le Conseil exécutif des transports urbains de Dakar (CETUD) dans le cadre de la mise en œuvre du Programme d’appui au transport et à la mobilité urbaine (PATMUR) et du projet BRT, avec le Centre expérimen-tal de Recherche et d’Etudes pour l’Equipement (CEREEQ) ainsi que le Centre de Formation et de Perfectionnement des Travaux Publics. L'AGEROUTE travaille étroitement avec sa tutelle �nancière, le Ministère de l'Economie, des Finances et du Plan (MEFP), notamment dans le cadre de la programmation et la mobilisation des ressources �nancières. Elle entretient également des relations avec d'autres structures de l'Etat.
L'AGEROUTE a signé des conventions lui permettant d’assurer des prestations de maitrise d’ouvrage délé-guée et d'assistance technique dans le cadre de la réalisation de certains projets et programmes situés en dehors du champ du Ministère. Il s'agit essentielle-ment du Programme d'Urgence de Développement Communautaire (PUDC), du Projet Pôle de Dévelop-pement de la Casamance (PPDC), du Programme national de Développement Local (PNDL), de l'Agence de Développement Municipal (ADM), du Conseil exécutif des transports urbains de Dakar (CETUD), du Millenium Challenge Account (MCA), de l'Agence nationale de la Promotion des Investisse-ments et des Grands travaux (APIX) et de l'Agence d'Exécution Travaux d'Intérêt Public (AGETIP). Elle collabore également avec le FONSIS dans des domaines connexes à l’exploitation des autoroutes, la SODAGRI et la SAED dans la coordination technique et d’autres acteurs dans la construction et la gestion de routes.
L'AGEROUTE rencontre des di�cultés dans le cadre de ses interventions, notamment avec les conces-sionnaires de réseaux (SDE, SENELEC, SONATEL, ONAS) dont certaines actions portent préjudice à la préservation de la qualité et de l’intégrité de la route et ce, en dépit de l'existence d'un cadre juridique contraignant (Décret n° 2010-1445 du 4 novembre 2010 relatif à la pose ou dépose de conduites). Certains d'entre eux ne l'associent pas en amont dans leurs programmes de travail et développent des actions solitaires qui se répercutent de façon néga-tive sur la qualité du patrimoine routier.
Au niveau déconcentré, l’AGEROUTE développe à travers ses directions régionales, une collaboration e�cace avec les services régionaux des routes, les services déconcentrés de l'Etat et les collectivités locales dans la maîtrise d'ouvrage des projets du PNDL.
L’AGEROUTE a aussi signé des conventions avec les écoles de formation telles que l'Ecole polytechnique de Thiès en vue d’utiliser les stagiaires et les jeunes cadres ingénieurs dans les travaux en vue de leur permettre de béné�cier d’une expérience probante.
Pour la mise en œuvre de ses actions prioritaires, l'Agence collabore aussi avec plusieurs partenaires techniques et �nanciers dans le cadre du �nance-ment des infrastructures routières et autoroutières, notamment : AFD, BAD, BADEA, BANQUE MONDIALE, BEI, BID, BOAD, EXIMBANK CHINA, FED, FKDEA, FSD, JICA, OFID, UEMOA.
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3.1 Performances techniques et �nan-cières de l'AGEROUTE La situation des principales réalisations est faite sur la période couvrant les cinq dernières années.
3.1.1 Bilan des principales réalisations En 2016, le réseau routier classé au Sénégal a une longueur de 16 496 km dont 5 956 km de routes revê-tues (36%) et 10 540 km de routes non revêtues (64%). Il comprend, entre autres, 3 835 km de routes nationales revêtues et 1 940 km de routes nationales non revêtues. La voirie urbaine revêtue est de 1 097 km.
La période couvrant les cinq dernières années s'est caractérisée par le développement institutionnel et organisationnel de l’Agence favorisant à cet e�et la réhabilitation, la réalisation ainsi que le lancement d’importants projets dans le secteur routier et auto-routier.
D'importants �nancements ont été mobilisés par l’Etat et les partenaires techniques et �nanciers entre 2012 et 2016 pour revêtir, réhabiliter ou entretenir les routes existantes, construire des routes, des auto-routes et des ponts et désenclaver les régions.
Durant cette période, l'Etat du Sénégal a investi 964 milliards FCFA pour réaliser 5 019 km d'infrastruc-tures routières (1 362 km de routes revêtues 53 km
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Plan Stratégique de Développement de l’ AGEROUTE Sénégal 2017-2021
Pistes rurales : PUDC (691 km), PPC/PNDL (354 km), SAED (219 km) et MITTD (2 357 km)3
3d'autoroutes, 3 621 km de pistes rurales ), 13 km de ponts et assurer l'entretien du réseau routier. Les réalisations achevées concernent, entre autres, des travaux d’aménagement et/ou de butimage, de construction et de réhabilitation de routes revêtues, de routes en terre et de ponts.
Pour les routes revêtues, il est à citer, à titre indicatif :
• les travaux de construction de la route Linguère - Matam : aménagement et bitumage de la Section Linguère – Boula (120 km, de la Section Boula - Rané-rou - Patouki (55km) et de la Section Patouki - Ouros-sogui (41 km) ;• les travaux de Construction des trois (03) ponts de Matam (520 ml) ;• la réhabilitation de la Route Saint Louis- Rosso - Richard Toll (65 km) ;• la réhabilitation de la N2 Richard Toll – Ndioum (120 km) ;• les travaux d'aménagement et de bitumage de la route Tivaouane - Touba Toul - Khombole (37 km) ;• les travauxde construction route connectivité Auto-route à péage/Ru�sque (18,2km) ;• les travaux de réhabilitation de la route Tamba-counda –Dialacoto (65 km) ;• la remise en état de la Grande Niaye entre Rufisque et Lompoul (95 km) ;• le prolongement de la VDN3, Section Golf Club-Ti-vaouane Peulh: (17,2 km) ;
III. Diagnostic stratégique
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Plan Stratégique de Développement de l’ AGEROUTE Sénégal 2017-2021
Graphique 2 : Evolution du niveau de service au cours des 5 dernières années
En termes d’entretien routier, des e�orts ont été déployés pour la préservation du patrimoine. Ce qui a permis de relever le niveau de service. En �n 2016, le réseau routier revêtu présente un état global de 77% en bon et moyen état contre 62% en 2012, soit une progression de 15%. Egalement, une performance a été notée sur l'état global des routes en terre. Le pour-centage des routes en terre en bon et moyen état est passé de 39% en 2012 à 52% en 2016.
• la construction de l’Echangeur de l’Emergence(5,5 km) ;• la réhabilitation de la route Passy-Sokone (25,5 km)• la construction du Pont de Kédougou (150 ml) ;• l'autoroute AIBD-SINDIA (19 km) ;• les travaux de réhabilitation de la route Kafountine– Diouloulou (25km) ;
la réhabilitation de la nationale 6 Ziguinchor –Tana� (116 km) ;• la remise en état du Pont Emile Badiane (640 ml) ;• la réhabilitation de la route Vélingara-MandaDouane (38 km).
Dans le cadre de l'appui aux zones d'intervention des projets, l’AGEROUTE a réalisé des infrastructures socio-économiques de base dans certains projets (Touba-Dahra-Linguère, Dinguiraye-Nioro-Keur Ayib, PATMUR etc...). Lesdites infrastructures concernent la réalisation de forages et de réseau d’adduction d’eau potable, la clôture d’écoles, la construction de postes de santé et de marchés ainsi que la mise en place d’équipements pour l’allégement des travaux des femmes.
Pour
cent
ages
2012 2013 2014 2015 2016Année
°/° Routes Revêtues en bon / moyen état °/° Routes en terre en bon / moyen état
62
39 3742
4552
6673 74
77
;
Ainsi pour l’entretien des infrastructures routières, l’Agence a consacré 256 milliards FCFA au cours des cinq dernières années, permettant ainsi de remettre en état une bonne partie du réseau routier reliant les zones rurales à des corridors de transport et à des marchés.
Par ailleurs en dépit de leur importance en volume, les ressources allouées aux travaux d’entretien restent insu�santes et des retards sont notés dans leurs mobilisations. En plus, il est à noter que les PTF ne �nancent pas l’entretien des routes.
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Plan Stratégique de Développement de l’ AGEROUTE Sénégal 2017-2021
Tableau 2 : Evolution de l'exécution budgétaire de l'AGEROUTE sur les cinq dernières années
3.1.2 Performances �nancières
Exécution budgétaire
Le tableau et le graphique ci-après donnent respecti-vement la répartition annuelle des dépenses en grandes masses de l'AGEROUTE et la tendance du taux d'exécution budgétaire sur les cinq dernières années.
Exécution du Budget AGEROUTE : 2012 - 2016 (FCFA)
Ratio investissement / Exécution
128 641 477 772
3 857 497 915 3 407 604 002 4 162 211 195 4 044 414 327 5 697 921 984
2012 2013 2014 2015 2016Dépenses par catégories
Fonctionnement
Investissements
Total exécution
Total budget initial
Taux d’exécution du budget
124 783 979 857 112 586 824 219 109 934 056 378 307 838 962 460 435 080 305 961
115 994 428 221 114 096 267 573 311 883 376 787 440 778 227 945
272 678 323 176
47,2 % 47,8 % 32,7 % 97,0 % 136,6 %
97,0 % 97,1 % 96,4 % 98,7 % 98,7 %
242 477 659 024 348 703 921 597 321 374 786 727 322 732 703 628
2012 2013 2014 2015 2016
Années
Taux
d’e
xécu
tion
budg
étai
re
47,2% 47,8%
32,7%
97,0%
136,6%
Graphique 3 : Evolution du taux d'exécution du budget sur les cinq dernières années
L'Etat du Sénégal est le principal bailleur des projets routiers avec un cumul de 702,7 milliards FCFA, soit une proportion de 59,6%.
Sur cette même période , la contribution de l'Etat du Sénégal a été en moyenne annuelle de l'ordre de 67% contre 33% pour les bailleurs de fonds (Cf. Annexe 1). En 2016, les bailleurs de fonds ont considérablement renforcé leurs interventions �nancières, notamment dans le �nancement de l'autoroute à péage AIBD –
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Plan Stratégique de Développement de l’ AGEROUTE Sénégal 2017-2021
Les investissements représentent une moyenne 97,6% des dépenses e�ectives, soit une moyenne annuelle de 218 milliards FCFA durant la période 2012-2016. Par ailleurs, l’autre partie du budget est constituée par le fonctionnement (charge de person-nel y compris). Ces dépenses de fonctionnement représentent une moyenne annuelle inférieur à 2% du budget exécuté sur la période.
Financement
Concernant les sources de �nancement, le secteur routier béné�cie de l’appui des Partenaires Tech-niques et Financiers (PTF) et de l'Etat du Sénégal . Au cours des cinq dernières années, l'Etat a mobilisé un montant de 1179,8 milliards FCFA. Le volume du �nancement annuel a plus que triplé, passant de 128,2 milliards FCFA en 2012 à 468,7 milliards FCFA en 2016.
MBOUR – THIES par EXIMBANK et de l'autoroute THIES – TOUBA.
Le �nancement de l'AGEROUTE est constitué à hauteur de 98,2% d'investissement et 1,8% de fonc-tionnement. La part du �nancement des investisse-ments est passée de 96,9% en 2012 à 98,2% en 2016 et celle du fonctionnement a connu une baisse graduelle de 3,1% en 2012 à 1,1% en 2016.
Le budget initial de l'AGEROUTE est passé de 272,6 milliards FCFA en 2012 à 322,7 milliards FCFA en 2016, soit une augmentation relative de l'ordre de 18,4% et une variation moyenne annuelle de 3,7%.
Pour les 5 dernières années, l'AGEROUTE a réalisé des travaux pour un montant cumulé de 1 111 milliards FCFA sur une prévision de 1 507 milliards FCFA, soit une performance d'exécution budgétaire globale de 73,7%. Les réalisations totales se sont situées à 440,7 milliards FCFA en 2016 contre 128,6 milliards FCFA en 2012, soit une croissance en valeur relative de 48,5%.
Le taux moyen d'exécution du budget a été de 72,3% durant la période 2012-2016. Le cumul des dépenses d'investissement se situe à 1 090 milliards FCFA. Il ressort que la quasi-totalité du budget de l’AGEROUTE allouée à l’investissement est constituée par de grands projets.
Tableau 3 : Répartition par sources du montant des investissements 2012-2016
Source : Données de l'AGEROUTE
ETAT DU SENEGAL
BAILLEURS DE FONDS
128 229 019 685 160 130 249 623 160 441 598 515 262 250 058 544 468 793 096 910 1 179 844 023 277TOTAL
2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL
Répartition du montant du Financement 2012 - 2016 (en FCFA)
96 994 128 646 114 567 296 368 138 107 834 864 147 208 118 382 205 890 478 168 702 767 856 420
31 234 889 027 45 562 951 242 22 333 761 637 115 041 938 147 262 902 616 734 477 076 156 787
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Graphique 4 : Parts des sources de �nancement des projets routiers au cours des cinq dernières années.
Tableau 4 : Répartition par sources de �nancement 2012-2016
Source : Données de l'AGEROUTE
2012 2013 2014 2015 2016
Années
Prop
rotio
ns
ETAT DU SENEGAL BAILLEURS DE FONDS
75,6%71,5%
24,4%28,5%
13,9%
43,9% 43,9%
86,1%
56,1% 56,1%
2012 2013 2014 2015 2016
Fonctionnement
AGEROUTE
ETAT DU SENEGAL
BAILLEURS DE FONDS
ETAT DU SENEGAL
BAILLEURS DE FONDS
Investissement
% Investissement
TOTAL
TOTALFINANCEMENT
3 475 244 997 3 429 217 321 3 680 000 000 3 981 572 726 4 328 701 197 18 894 736 241
441 082 063 768 395 364 315 058 346 424 819 829 729 168 802 2 678 524 404
124 279 382 393 155 896 365 106 156 403 663 155 257 803 383 974 463 678 276 705 1 158 061 071 333
33 308 220 36 269 819 42 875 000 40 280 000 56 948 190 209 681 229
3 949 635 280 4 233 882 504 4 037 933 346 4 446 672 555 5 114 818 189 21 782 941 874
96,9% 97,4% 97,5% 98,3% 98,9% 98,2%
30 793 806 964 44 794 555 878 22 018 703 291 114 617 118 318 262 173 447 932 474 397 632 383
93 485 575 429 111 101 809 228 134 384 959 864 143 186 265 656 201 504 828 773 683 663 438 950
128 229 017 673 160 130 247 610 160 441 596 501 262 250 056 529 468 793 094 894 1 179 844 013 207
Financement de l'Etat du Sénégal
L’Etat du Sénégal à travers le Budget Consolidé d’Investissement (BCI) a pu exécuter par le biais de son agence d’exécution (l’AGEROUTE) d’importants projets d’infrastructures sur la période 2012-2016
Financement des Bailleurs de fonds En plus de ses ressources, le Sénégal béné�cie de la con�ance et de l’appui �nancier des partenaires. A cet e�et, les PTF ont joué un rôle très important dans le �nancement des projets d'infrastructures routières et autoroutières avec une intervention passant de 31,2 milliards FCFA en 2012 à 262,9 milliards FCFA en 2016
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Graphique 5 : Répartition de l'exécution budgétaire (fonctionnement et investissement)sur les cinq dernères années.
Source : Données de l'AGEROUTE
2012
3,1 % 2,6 % 2,5 % 1,7 % 1,1 %
96,9 % 97,4 % 97,5 % 98,3 % 98,9 %
2013 2014 2015 2016
Années
Fonctionnement Investissement
2012 2013 2014 2015 2016 TOTALETAT DUSENEGAL
BCI
FERA
PERA
AGEROUTE
TOTAL
33 308 220 36 269 819 42 875 000 40 280 000 56 948 190 209 681 229
96 994 128 646 114 567 296 368 138 107 834 864 147 208 118 382 205 890 478 160 702 767 856 160
46 051 818 313 48 898 444 605 42 067 250 264 45 858 641 784 45 854 229 105 228 730 384 071
3 449 572 716 3 319 338 500 3 680 000 000 3 680 000 000 3 680 000 000 17 808 911 216
47 459 429 397 62 313 243 444 92 317 709 600 97 629 196 598 156 299 300 865 456 018 879 904
pour un montant cumulé de 621 milliards FCFA réparti en moyenne entre le BCI (64,9%), le FERA (2,5%) pour le fonctionnement et le PERA (32,5%) pour l'investissement.
Ils ont contribué à hauteur de 477 milliards FCFA sur les cinq dernières années. Leur apport a été considé-rablement renforcé avec l'arrivée d'EXIMBANK Chine en 2015 qui a permis de mobiliser 295,9 milliards FCFA pour 2015 et 2016, soit 62% du volume total du �nancement des PTF.
Tableau 5 : Répartition par catégorie du montant du �nancement de l'Etat du Sénégal 2012-2016
3.2 Diagnostic stratégique Le diagnostic conduit selon la méthodologie d'ana-lyse stratégique SWOT a permis de faire le diagnostic interne (identi�cation des atouts et des faiblesses), le diagnostic externe (opportunités et menaces) de l'environnement, d'identi�er les principaux dé�s à relever et les problèmes à résoudre et de dé�nir les orientations stratégiques.
3.2.1 Forces
Le cadre institutionnel et organisationnel de l’AGEROUTE est favorable à son développement. - application des prescriptions de la loi d'orientation 2009-20 portant création des agences d'exécution et de son décret d’application n°2009-522 du 4 juin 2009 portant mode de création, d’organisation et de fonctionnement des agences ;- prise en charge adéquate des di�érentes fonctions administratives et techniques entre les di�érentes entités de l’AGEROUTE et ce, conformément à ses missions ;- existence d’un manuel de procédures administra-tives, �nancières et comptables de l’agence ;- existence d’un manuel de procédures techniques ;- prise en compte des dispositions légales, environ-nementales et sociales dans les interventions de l'AGEROUTE ;
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Plan Stratégique de Développement de l’ AGEROUTE Sénégal 2017-2021
Graphique 6 : Montant des �nancements des bailleurs de fonds de l'AGEROUTE au cours des cinqdernières années.
- maillage du territoire national avec une direction centrale et des directions régionales.
(Strengths – Weaknesses – Opportunities – Threats) ou FFOM (Forces ou Acquis – Faiblesses – Opportunités – Menaces)4
4
2012 2013 2014 2015 2016
Années
Financement total des bailleurs de fonds(millions FCFA)
31 23545 563 22 334
115 042
262 903
Mon
tant
s
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La culture de performance est au cœur des inter-ventions de l’AGEROUTE.
- alignement au PSE et à la LPST comme référentiel de promotion du secteur des infrastructures routières ;- élaboration et signature de contrat de performance entre l’Etat et l’agence ;- appréciation satisfaisante du Contrat de perfor-mance (CDP) pour 2014, 2015 et 2016 par la Commis-sion nationale d'évaluation des agences ;- respect des délais réglementaires pour l'élabora-tion et l'adoption des documents de gestion (budget, rapport d'activités, états �nanciers) ; - disponibilité d’un système de suivi-évaluation fonc-tionnel ;- rédaction de rapports d’activités annuels donnant une appréciation détaillée du niveau d’atteinte des objectifs ;- dé�nition et application des mécanismes et des outils de plani�cation et de suivi (mise en place d’un Système d’Information Managérial et renforcement du Système de Pilotage des projets, PTBA, …) ; transparence dans la gestion : absence de dysfonc-tionnement majeur notée en dépit des audits très fréquents ; disponibilité d'un système de gestion de l'entretien routier ;- élaboration régulière d'un programme triennal glissant de gestion du réseau (PTG) et d'un programme d'entretien routier annuel (PERA) en fonction du budget.
Des progrès importants ont été réalisés pour l'amélioration du niveau de services et le dévelop-pement du réseau.
- des progrès satisfaisants dans la préservation du patrimoine routier avec un taux de 77% de routes revêtues en bon/moyen état en 2016 contre 62% en 2012 et 51% de routes en terre en bon et moyen état contre 39% ; développement des grands projets routiers et auto-routiers.
L’AGEROUTE met la démarche « qualité et transpa-rence » au cœur de ses interventions.
- mise en place d’un système de Management Qualité (réalisation d’une enquête visant à mesurer le niveau de satisfaction des partenaires conformément aux exigences de la norme ISO 9001) ;- certi�cation systématique des états �nanciers des exercices passés ;
une amélioration de la qualité des routes ;
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- élaboration d’un plan d’actions en vue d’améliorer les relations entre l’AGEROUTE et ses di�érents partenaires ;- création d’un comité technique de recherche appliquée ;- existence d'un catalogue de dimensionne-ment des chaussées ; instauration de la gestion axée sur les résultats dans le système de plani�cation ;- système de passation de marché jugé satisfai-sant par l'ARMP et les PTF ;- renforcement du dispositif de contrôle avec la mise en place d’un comité d’audit ;- amélioration du système de contrôle interne par la réalisation régulière de missions d'audit ;- audit des autres processus de l’agence (technique des travaux, des passations de marché…) ;- intégration de la dimension sociale et environ-nementale.
Les sources de �nancement de l’Agence sont diverses.
- ressources de l'Etat à travers le BCI ;- ressources allouées par le FERA pour le �nan-cement du PERA et du fonctionnement de l’agence; - fonds provenant des Partenaires Techniques et Financiers (PTF) dans le cadre de conventions et accords conclus avec le Gouvernement ;
- d'autres ressources provenant des conventions de maîtrise d'ouvrage déléguée, des ventes des DAO, des prestations de services par l'Agence.
Un personnel compétent et motivé au service de l’Agence.
- existence de ressources humaines quali�ées et expérimentées ;- dynamisme du personnel ;- forte capacité d’adaptation du personnel ;- existence d'un système de motivation opéra-tionnel ;- une coproduction interactive des di�érents organes de l’agence.
La politique de ressources humaines vise l’amélioration des compétences des agents.
- évaluation des compétences, des besoins indi-viduels et collectifs ;- dé�nition d’actions de renforcement de capa-cité en adéquation avec les domaines prioritaires de l’agence ;- élaboration et exécution du plan général de formation.
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Plan Stratégique de Développement de l’ AGEROUTE Sénégal 2017-2021
L’AGEROUTE a développé un leadership a�rmé dans le secteur des infrastructures routières avec les signatures :
- d’un Accord d’Entité d’Exécution avec le MCA Séné-gal en septembre 2010 ;- d’une convention de maitrise d’ouvrage déléguée avec le CETUD (Gare Baux Maraîchers, BRT) ;- d’une convention de maitrise d’ouvrage déléguée avec le Projet Pôle de Développement de la Casa-mance (PPDC) en 2014 ;- d’une convention de MOD avec les collectivités locales pour l'entretien du réseau routier non classé ; - d’une Maîtrise d’Ouvrage Déléguée avec l’UEMOA.
3.2.2 Faiblesses Des insu�sances sont identi�ées dans les aspects réglementaire, institutionnel et organisationnel.
- di�cultés d'application de certaines dispositions (Décret pose et dépose) ; insu�sance d'outils appropriés au niveau des direc-tions régionales pour assurer la collecte de données sur le réseau routier.
Des insu�sances ont été constatées dans la plani-�cation et l'exécution des actions.
- intervention anarchique des acteurs de la route (concessionnaires de réseaux) ;- travaux d'entretien di�érés augmentant les coûts à cause du défaut de �nancement.
Les e�orts fournis dans l'entretien du réseau routier classé sont insu�sants.
- insu�sance des ressources allouées à l'entretien du réseau routier classé au regard des besoins ;- di�cultés rencontrées dans la mobilisation des ressources a�ectées à l'entretien du réseau routier classé.
Des insu�sances ont été notées dans la gestion du réseau routier non classé. - absence de stratégies d’entretien du réseau non classé (routes rurales et voiries urbaines relevant d'AGEROUTE) ;- changement de programmation et de priorités au niveau décisionnel en cours d'exercice.
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Plan Stratégique de Développement de l’ AGEROUTE Sénégal 2017-2021
Le système de mobilisation des ressources �nan-cières n'est pas su�samment e�cace.
- insu�sance des ressources �nancières destinées à la réalisation des programmes d’investissement et de maintenance des infrastructures routières ;- plani�cation de l'allocation des ressources faite sans l'intervention de l'AGEROUTE et du MITTD ; - démarrage de plusieurs projets au programme du gouvernement sans allocations budgétaires ;- coupures budgétaires fréquentes ;- inadéquation entre la mise à disposition des ressources allouées (BCI et FERA) et le rythme d'avan-cement des travaux ;- absence de diversi�cation des ressources de l'entretien ;- insu�sance du budget de fonctionnement en rapport avec le plan de charge (ratio fonctionnement/Investissement inférieur ou égal à 1% en 2016).
3.2.3 Opportunités Des opportunités sont o�ertes à l'AGEROUTE à travers des e�ets de l’environnement favorables à son développement. Le contexte politique, réglementaire et institu-tionnel est favorable à la promotion du secteur des routes.
- faible densité routière (moins de 3 km par 1000 km²) nécessitant des investissements importants pour mailler convenablement le pays ; - volonté des pouvoirs publics à faire des infrastruc-tures un des piliers de l’émergence économique ;- volonté a�rmée de l'Etat à développer les auto-routes ; - existence d’un cadre législatif et réglementaire des infrastructures routières à l’échelle nationale et com-munautaire.- décret n°2014-1440 du 14 décembre 2014 portant classi�cation du réseau routier national ;- décret n° 2014-1472 du 12 novembre 2014 portant régime �nancier des agences ;- loi n°2014–09 du 20 février 2014 portant sur les contrats de partenariats et son décret d'application ;- décret n°2010-1445 du 4 novembre 2010 portant réglementation poses et dépose de conduites ;- adoption de la loi d’orientation sur les agences d’exécution n° 2009-20 du 04 mai 2009 ;
- application du décret 2010-1812 du 31 décembre 2010 instituant les contrats de performance entre l’Etat et les agences ;- articulation avec la territorialisation des politiques publiques « Acte III de la décentralisation » ;- existence du Code des marchés publics, du Code de l’Environnement, du Code de l'Urbanisme (n° 2008-43 du 20 août 2008), du Code des domaines de l'Etat n° 76-66 du 2 juillet 1976 et du décret d'application sur les expropriations ;- existence du Règlement n°14/2005/CM/UEMOA du 16/12/2005 relatif à l'harmonisation des normes et des procédures du contrôle du gabarit, du poids et de la charge à l'essieu.
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Plusieurs supports et instruments de référence sont favorables à l'exécution des di�érentes missions de l’Agence et au développement du secteur.
- existence du Plan Sénégal Emergent (PSE) qui accorde une place très importante auxinfrastructures routières ;- existence d’une Lettre de Politique Sectorielle des Transports (LPST) ;- existence de la Lettre de Politique des Déplace-ments Urbains (LPDU) 2015-2020 ;- création du Fonds d’entretien routier autonome (FERA) par décret n°2007-1277 du 30/10/2007 pour le �nancement de l'entretien routier ;- application de la loi n°2001-01 du 15 janvier 2001 portant Code de l’Environnement et de son décret d'application n°2001 – 282 du 12 avril 2001 ;- existence du plan national d'aménagement du Territoire.
La con�ance et le soutien a�rmé de l'Etat et des partenaires au développement pour le �nance-ment du secteur routier et autoroutier.
- dotations �nancières régulières de l'Etat même si elles sont insu�santes ;- existence du FERA ;- intérêt porté par les PTF aux infrastructures et con�ance des autorités ; - développement de partenariats.
D'autres facteurs de l'environnement sont à consi-dérer.
- exploitation de l'emprise (marketing, publicité, communication) pour �nancer l'entretien routier ;- forte demande en termes de mobilité notamment dans le transport de marchandises, de biens et de personnes ;- évolution globale de la population nécessitant un développement du réseau des infrastructures routières ;- évolution attendue du budget alloué aux infras-tructures compte tenu des opportunités écono-miques du Sénégal ;- évolution de la technologie de construction.
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Plan Stratégique de Développement de l’ AGEROUTE Sénégal 2017-2021
3.2.4 Menaces L’AGEROUTE est exposée à divers facteurs défavo-rables à une mise en œuvre e�ective de la politique des infrastructures routières. Ces principaux facteurs vont du cadre règlementaire et organisationnel aux aspects �nanciers et aux aléas climatiques. Le cadre règlementaire et organisationnel du secteur routier est à parfaire. - absence de code de la voierie ; - non transposition de la Directive n°11-2009-CM-UEMOA en date du 25 septembre 2009 portant harmonisation des stratégies d’entretien routier dans les Etats membres de l’UEMOA ;- non application de toutes les dispositions du Règlement n°14/2005/CM/UEMOA du 16/12/2005 relatif à l'harmonisation des normes et des procé-dures du contrôle du gabarit, du poids et de la charge à l'essieu ;- absence d'arrêtés pour l'application de certaines dispositions du décret pose et dépose ; - faible encadrement du secteur par la Direction des Routes (guide de dimensionnement chaussée, normes à respecter pour pistes) ;- contraintes relatives aux procédures de passation des marchés (double revue) : DCMP et Bailleurs ; - ancrage institutionnel de certains programmes ou projets d'infrastructures routières ;- lenteur dans la mise en application de certaines dispositions des accords de �nancement entre l'Etat et les PTF ;- multiplicité des acteurs intervenant dans le champ d'attribution d'AGEROUTE et absence de synergie entre eux ;- faible coordination des acteurs intervenant dans la gestion du réseau routier non classé (Services de l’Etat, projets d’appui à la décentralisation, sociétés de développement agricole, etc.), notamment dans la programmation et le respect de normes tech-niques routières ;- interventions non autorisée des concessionnaires de réseau (SENELEC, SDE, SONATEL, ONAS) et des collectivités locales ;- délivrance de permis d'occuper sur les emprises et les réserves foncières des routes ;- réseau routier non classé dont la gestion relève des communes en vertu du Code général des collectivi-tés locales (CGCL) pas encore bien connu ;- changement de programmation et de priorités au niveau décisionnel en cours d'exercice
- charge à l'essieu et faible application des pouvoirs publics dans la préservation du réseau et sur l'utilisa-tion de la route et de ses dépendances.
Un des enjeux majeurs demeure le �nancement des ambitions du développement du réseau routier et autoroutier.
- rareté des ressources �nancières concessionnelles ;- ponctions budgétaires fréquemment opérées sur les ressources allouées au secteur routier ; - di�cultés de mobilisation des ressources du Trésor Public, notamment pour assurer le paiement des entreprises ;- retard sur les avis de non objection pour l’approbation des documents soumis aux bailleurs.
D'autres facteurs exogènes menacent le dévelop-pement du réseau routier national.
- raréfaction des matériaux de bonne qualité ; - agression subie par la route, notamment les surcharges et l'occupation anarchique de la route et de ses dépendances ;- intempéries de l’hivernage occasionnant des ruptures de routes ;- e�ets du changement climatique.
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Plan Stratégique de Développement de l’ AGEROUTE Sénégal 2017-2021
FORCES FAIBLESSES
• Cadre institutionnel et organisationnel de l’AGEROUTE favorable à son développement
• Culture de performance au cœur des interventions de l’AGEROUTE
• Des progrès importants réalisés pour l’amélioration du niveau de services et le développement du réseau
• Démarche qualité et transparence au cœur des interventions de l'AGEROUTE
• Un personnel compétent et motivé au service de l’Agence
• Une politique de ressources humaines visant l’amélioration des compétences des agents
• Leadership af�irmé de l'AGEROUTE dans le secteur des infrastructures routières
• Maillage en infrastructures routières encore très faible par rapport aux ambitions
• Insuf�isances constatées dans la plani�ication et l'exécution des actions
• Insuf�isances dans l'entretien du réseau routier classé
• Insuf�isances notées dans la gestion du réseau routier non classé
• Système de mobilisation des ressources �inancières pas assez performant
OPPORTUNITES MENACES • Contexte politique, réglementaire et institutionnel
favorable à la promotion du secteur des routes • Existence de supports et instruments de référence
(PSE et LPSDT) favorables à l’exécution des différentes missions de l’Agence et au développement du secteur
• Con�iance et soutien af�irmé de l'Etat et des partenaires techniques et �inanciers
• Sources de �inancement de l’Agence diverses
• Cadre règlementaire et organisationnel du secteur routier à parfaire
• Dif�icultés dans l'application du décret de pose et dépose
• Financement insuf�isant des projets routiers et autoroutiers
• Insuf�isance des ressources dédiées à l’entretien routier
• Absence de ressources dédiées à l'entretien des routes transférées (PPDC, PNDL, PUDC,…)
• Agressions subies par la route, occupation anarchique de la route et de ses dépendances
• Intempéries de l’hivernage occasionnant des ruptures de routes
• Effets du changement climatique • Raréfaction des matériaux de bonne qualité
3.3 Principaux dé�s Pour relever le niveau de la faible densité en infras-tructures routières au Sénégal et contribuer à l’accroissement de la productivité permettant de passer à une économie plus compétitive et plus dynamique, le principal dé� de l’AGEROUTE est de poursuivre l’extension du réseau routier et autorou-tier de qualité et aux standards élevés et d’en assurer un entretien e�cace et régulier.
Tableau 6 : Synthèse FFOM de l'AGEROUTE.
En plus, il s'agit de faciliter l'accès des populations rurales au réseau de transport routier en comblant le dé�cit de pistes rurales praticables en toutes saisons. De manière spéci�que, les dé�s sont d'abord liés à la préservation du patrimoine routier national à travers l'entretien et la réhabilitation, au développement du réseau routier et autoroutier, au renforcement de la qualité des infrastructures routières et à l'améliora-tion du niveau de service o�ert aux usagers.
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Plan Stratégique de Développement de l’ AGEROUTE Sénégal 2017-2021
L'entretien des routes est plus que nécessaire pour maintenir l’e�cacité et la qualité des infrastructures de transport, notamment en termes d'optimisation des coûts imputables aux usagers et de réduction du temps de trajet et des accidents.
Concernant le développement et la gestion des auto-routes, il s'agit d'assurer la classi�cation du réseau autoroutier, de mettre en place un cadre d'exploita-tion et de gestion des autoroutes réalisées sur �nan-cement public, de renforcer les capacités de l'AGE-ROUTE dans les concessions autoroutières et de ré�échir sur les �nancements innovants pour le développement des autoroutes.
Le �nancement de l'entretien et du développement des routes et des autoroutes, constitue également un des dé�s de l'AGEROUTE. Pour réduire la forte dépen-dance aux ressources publiques et faire face aux immenses investissements, l'Etat devra diversi�er les sources de �nancement pour les grands projets et développer de nouveaux mécanismes innovants de �nancement, notamment en faisant recours au partenariat public privé (PPP).
Pour renforcer l'e�cience dans ses actions,l'AGEROUTE devra aussi faire face au dé� de la réduction des délais de mobilisation des ressources, de concert avec les partenaires ainsi que ceux relatifs aux procédures de passation des
marchés. Elle devra en outre prendre des dispositions idoines a�n de maîtriser les surcoûts générés par l’allongement des délais d’exécution des projets. En�n, elle devra développer des stratégies pour mieux impliquer les collectivités locales et les popula-tions impactées par les projets, dans l’entretien de premier niveau, d’une part et d’autre part, assurer un appui conséquent au développement de la recherche sur la qualité et la diversi�cation des matériaux de construction.
Pour atténuer, voire enrayer les menaces identi�ées, l'AGEROUTE gagnerait à developper une stratégie appropriée de gestion des risques qui pourraient compremettre la mise en œuvre des actions contri-buant à l'atteinte des resultats attendus.
Une re�exion approfondie devrait être menée en collaboration avec les tutelles technique et �nancière pour lever les contraintes d'ordre institutionnel et juridique, élaborer une stratégie concertée de mobili-sation des ressources pour le développement et l'entretien des routes, mettre en place un cadre de concertation avec l'ensemble des acteurs du secteur routier et renforcer les compétences en matière de recherche et développement pour faire face à la raréfaction des matériaux de bonne qualité et aux e�ets du changement climatique.
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Plan Stratégique de Développement de l’ AGEROUTE Sénégal 2017-2021
4.1 Vision, missions, valeurs, principes et objectif général
NOTRE VISION
Assurer le maillage national du réseau routier et autoroutier avec des infrastructures de qualité.
NOS MISSIONS Les missions de l'AGEROUTE sont dé�nies dans les dispositions du décret n° 2010-430 du 01 avril 2010. L'AGEROUTE est chargée de la mise en œuvre de tous les travaux de construction, de réhabilitation et d’entretien de routes, de ponts et autres ouvrages d’art ainsi que de la gestion du réseau routier classé.
NOS PRINCIPES
NOS VALEURS
OBJECTIF GENERAL
Assurer le développement et la préservation du patrimoine routier et autoroutier national et son développement au service des usagers.
Equité
Transparence
Qualité E�cience
E�cacité
IV. Stratégie
Bonne gouvernanceRespect des engagementsCulture de la performance
Responsabilité socialeResponsabilité environnementale
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Plan Stratégique de Développement de l’ AGEROUTE Sénégal 2017-2021
4.2 Axes stratégiques d'intervention
Pour traduire la vision en actions, trois orientations stratégiques ont été dé�nies autour de l'Objectif général. La mise en œuvre des actions contribuera à l'atteinte des objectifs dé�nis et relever les dé�s de la réalisation d’infrastructures routières et la sauvegarde du patrimoine national routier.
AXES ET OBJECTIFS STRATEGIQUES AXE 1 : Construction et réhabilitation
d'infrastructures routières et autoroutières OS 1 : Améliorer la mobilité des personnes
et des biens AXE 2 : Entretien et gestion du réseau
routier et autoroutier OS 2 : Assurer une bonne conservation du
réseau routier et autoroutier
AXE 3 : Pilotage et coordination OS 3 : Renforcer le dispositif de pilotage et de coordination de l'AGEROUTE
ARTICULATION AVEC LES STRATEGIES SECTORIELLE ET NATIONALE
La stratégie retenue pour l'AGEROUTE est articulée à celle décrite dans la Lettre de Politique Sectorielle des Transports (LPST) 2016 – 2020, notamment à travers deux orientations stratégiques : (i) Consolida-tion du désenclavement et de l’intégration régionale est une des orientations stratégiques traduisant la vision en actions et (ii) Gouvernance et Administra-tion publique performantes. Elle est également en phase avec les fondements de l'émergence qui soutiennent les trois (3) axes stratégiques du PSE : (i) transformation structurelle de l’économie et crois-sance ; (ii) capital humain, protection sociale et déve-loppement durable ; et (iii) gouvernance, institutions, paix et sécurité. Le PSE accorde une importance particulière aux projets d'infrastructures routières qui sont inscrits dans le Plan d'actions prioritaires 2014-2018. Il s'agit de : construction du Pont de Rosso, réhabilitation de la route Ndioum-Ourossogui-Bakel, travaux de réha-bilitation de la route Dialakoto-Mako, travaux de réhabilitation de la route RN4 Section Dinguiraye-Nioro-Keur Ayip (40km), travaux de réhabilitation de la route Touba-Dahra-Linguere, prolongement de l'Autoroute Diamniadio-AIBD, travaux de réhabilita-tion de la RN 4 : section SENOBA-Ziguinchor, projet d'aménagement de la route Bambey-Baba Garage-Mékhé (57 km) et programme de réhabilitation de pistes rurales.
4.2.1 Axe 1 : Construction et réhabilita-tion d'infrastructures routières Objectif stratégique 1 : Améliorer la mobilité routière des personnes et des biens La mission première de l’AGEROUTE est d’assurer un niveau de service correct aux usagers de la route. Ainsi, l'agence poursuivra la mise en œuvre des projets prioritaires d’infrastructures routières inscrits dans le PAP du PSE et dans le PTIP, à travers la réalisa-tion des travaux routiers de qualité pour assurer le désenclavement interne et l’intégration régionale. L’accent sera mis sur la consolidation de la conformité des routes et autoroutes avec les normes internatio-nales de sécurité et de sûreté.
Pour l'atteinte de cet objectif stratégique, les princi-pales structures impliquées dans la mise en œuvre des actions sont la DGTOA, la DAPPP et la DPR.
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Plan Stratégique de Développement de l’ AGEROUTE Sénégal 2017-2021
Objectif Spéci�que 1.1 : Améliorer la mobilité urbaine et interurbaine A travers cet objectif, l'AGEROUTE vise à développer ou réhabiliter des infrastructures routières modernes et de qualité sur le réseau national ainsi que les ouvrages d'art, les ponts et autoponts. Cet objectif permet d'améliorer le niveau de service des routes. Ainsi, l'AGEROUTE poursuivra la mise en œuvre de ses projets majeurs pour densi�er ou réhabiliter le réseau routier national.
En plus, les programmes de mobilité routière enta-més seront renforcés à Dakar et dans les grandes villes, notamment avec le Programme de Modernisa-tion des Villes du Sénégal (PROMOVILLES). Dans les grandes villes de l’intérieur du pays, la priorité sera accordée à la réalisation de voiries urbaines et à la construction de voies de contournement à l’entrée des villes.
L'AGEROUTE assurera la maîtrise d'ouvrage déléguée du volet des infrastructures routières du projet Bus Rapide Transit (BRT) qui constitue un pan important dans la politique de mobilité urbaine. Il sera également réalisé tous les aménagements et équipements connexes du Projet d’amélioration de la mobilité urbaine (PATMUR II), notamment le pavage des rues dans les villes. Un accompagnement sera assuré dans la réalisation des voieries a�n de mieux prendre en compte les modes actifs, les trans-ports publics et le stationnement. Le cadre de vie des
populations sera amélioré à travers la construction des infrastructures sociales (éducation, santé, hydrau-lique rurale, culture).
L'intégration sous régionale sera favorisée avec le développement des corridors routiers inter-états (Gambie, Guinée, Mali, Mauritanie) ainsi que les ponts de la Gambie et de Rosso, ce qui contribuerait à inten-si�er les échanges avec les pays frontaliers et encou-rager l’intégration des marchés.
A travers les actions à mettre en œuvre, l'AGEROUTE veillera à la prise en compte de manière durable des impacts environnementaux et sociaux négatifs des transports et la dynamisation de la recherche appli-quée sur les matériaux locaux et les techniques de construction routière. Elle développera ses capacités en matière d’études et de travaux routiers durables et renforcera ses capacités de maîtrise d’ouvrage.
Trois principales actions seront ainsi mises en œuvre : (i) construction de routes du réseau national, (ii) réha-bilitation des routes du réseau national et (iii) construction d'ouvrages d'amélioration de la mobilité urbaine.
La mise en œuvre de ces actions permettra de construire 1 068,7 kilomètres de routes sur le réseau national, réhabiliter 1 664,6 kilomètres linéaires et réaliser un linéaire de 3 929 mètres linéaires d'auto-ponts pour améliorer la mobilité urbaine dans la ville de Dakar.
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Plan Stratégique de Développement de l’ AGEROUTE Sénégal 2017-2021
Objectif spéci�que 1.2 : Développer le réseau autoroutier Cet objectif s'inscrit dans les orientations du Gouver-nement en matière de développement du réseau autoroutier pour favoriser l’émergence du pays en permettant la liaison des principaux pôles généra-teurs de croissance par voies rapides. Ainsi, le Gouvernement a a�ché la volonté de s'arrimer aux standards dé�nis dans les pays en voie d'émergence, en visant un objectif annuel de réalisation de 50 Km d’autoroutes par an à partir de l’année 2015.
Une importance particulière sera accordée à la pour-suite des travaux en cours concernant l'autoroute AIBD-Mbour-Thiès et l'autoroute Thiès-Diourbel-Touba. Par la suite, il sera envisagé de développer d’autres axes autoroutiers : la côtière Dakar-Saint Louis, Thiès-Tivaouane et Mbour-Fatick-Kaolack.
Un programme autoroutier est élaboré et une ré�exion stratégique sera menée sur le régime d’exploitation des concessions autoroutières (priorités, type d’aménagement, régime d’exploitation, types de sociétés pour la gestion).
Deux principales actions prioritaires seront retenues compte tenu de la densité du tra�c : (i) réalisation des projets autoroutiers en cours et (ii) réalisation des projets autoroutiers en perspectives.
Ainsi, l'AGEROUTE compte poursuivre la construction d'autoroutes en cours pour un linéaire de 168 km et réaliser en perspectives 325 km.
Objectif spéci�que 1.3 : Désenclaver les zones rurales
Cet objectif vise l'amélioration de l’accessibilité et de la mobilité en milieu rural, par la construction de pistes de désenclavement et d’ouvrages de franchis-sement, pour développer les potentialités écono-miques et faciliter l’accès aux services sociaux de base (éducation, santé). Par ailleurs, le désenclavement des zones rurales contribue fortement au développe-ment des activités économiques (agriculture, élevage, pêche…) et réduit le déséquilibre en matière d'accès aux infrastructures routières.
Trois actions sont ciblées pour réaliser cet objectif. Il s'agit de : (i) la réalisation du programme national des routes rurales des 13 régions du Sénégal, (ii) la réalisa-tion du programme prioritaire de construction de plusieurs ponts dans les zones enclavées (Nord, Sud et Centre) et (iii) le développement de la maîtrise d'ouvrage pour les pistes rurales.
Ces actions seront réalisées en collaboration avec les projets et programmes en cours d'exécution dans le domaine des pistes rurales, notamment le PUDC, le PPC/PNDL, le PUMA, le PADAER, le PASA LouMaKaf.
La mise en œuvre de ces actions permettra de réaliser 5 917 kilomètres de routes rurales et de construire des ponts dans les zones enclavées pour un linéaire de 4 520 mètres linéaires.
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Plan Stratégique de Développement de l’ AGEROUTE Sénégal 2017-2021
4.2.2 Axe 2 : Entretien et gestion du réseau routier et autoroutier Objectif stratégique 2 : Assurer une bonne conservation du réseau routier et autoroutier
L'entretien routier est capital pour assurer la sauve-garde du patrimoine routier et autoroutier national. Ainsi, il est nécessaire de maintenir un niveau adéquat de dotation du FERA et assurer son augmen-tation progressive en fonction du patrimoine routier. De plus, le contrôle de la charge à l’essieu devra être e�ectif pour éviter l'usure rapide des routes. La mise en œuvre du programme de cantonnage pour assu-rer l’entretien de premier niveau permettra de préserver les pistes, de créer des emplois sous forme de corps de volontaires et de favoriser le développe-ment de l’entreprenariat local.
A travers cet axe stratégique, l'AGEROUTE vise à pour-suivre et à intensi�er la politique de l’entretien du réseau pour la préservation du patrimoine existant et le relèvement du niveau de service o�ert aux usagers.
Les structures impliquées dans la mise en œuvre de cet objectif sont la DGER, la DPR, la DAPPP, la DGTOA et les Directions Régionales (Dakar, Ouest, Est, Nord, Sud, Centre).
Objectif Spéci�que 2.1 : Assurer l'entretien du réseau routier structurant
A travers cet objectif, quatre actions seront dévelop-pées : (i) entretien courant et périodique du réseau routier revêtu et non revêtu ; (ii) maintenance, travaux et développement connexes du réseau routier ; (iii) stabilisation des ressources du FERA et (iv) presta-tions de services pour l'entretien du réseau routier.
Objectif Spéci�que 2.2 : Assurer l'exploitation et la gestion du réseau autoroutier
Trois actions sont ciblées pour la réalisation de cet objectif : (i) collecte du péage, (ii) viabilité et sécurité autoroutière et (iii) entretien du réseau autoroutier. L'action "collecte du péage" sera mise en œuvre conformément à l'instruction du Premier Ministre instruisant la création de la société de gestion auto-routière et la mise en place d'un organe de régulation. Objectif Spéci�que 2.3 : Renforcer la surveillance et la préservation du réseau routier
Trois actions seront développées pour réaliser l'objec-tif : (i) préservation du réseau routier, (ii) surveillance du réseau routier et (iii) prise en compte de l'environ-nement, du développement durable et de la sécurité routière.
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Plan Stratégique de Développement de l’ AGEROUTE Sénégal 2017-2021
4.2.3 Axe 3 : Pilotage et coordination de l'AGEROUTE Objectif stratégique 3 : Renforcer le dispositif de pilotage et de coordination de l'AGEROUTE
Cet axe transversal prend en charge le pilotage et les fonctions de soutien de l'AGEROUTE. Ainsi, il couvre les aspects institutionnels, la gouvernance, le mana-gement, la gestion des ressources humaines, maté-rielles et �nancières, le suivi-évaluation, le contrôle (audit interne, qualité, contrôle de gestion, inspec-tion technique), le système d'information et la com-munication. L'AGEROUTE compte également renfor-cer son leadership et développer une compétitivité régionale et internationale en matière de construc-tion de routes. Les structures impliquées dans la mise en œuvre sont la Direction Générale, le Secrétariat Général et les directions et services rattachés. Objectif Spéci�que 3.1 : Améliorer le manage-ment et la gestion des ressources
Pour atteindre cet objectif, les actions suivantes seront conduites : (i) adaptation du cadre réglemen-taire de l'AGEROUTE ; (ii) renforcement de la gestion des ressources humaines, matérielles et �nancières ; (iii) mise en place d'un système d'information mana-gériale intégré et performant ; et, (iv) développe-ment de la communication interne et externe de l'AGEROUTE par la mise à disposition de ressources su�santes.
Objectif Spéci�que 3.2 : Développer une stratégie de gestion et de �nancement des infrastructures routières et autoroutières
Deux actions seront déroulées : (i) mise en place d'un dispositif de �nancement et de gestion de l'AGE-ROUTE et (ii) diversi�cation des sources de �nance-ment (bancaire, mise en place d'un fonds de déve-loppement des infrastructures routières en rapport avec les services du MEFP.
Objectif Spéci�que 3.3 : Renforcer le dispositif de contrôle, de suivi évaluation et d'assurance qualité Trois actions seront déployées : (i) renforcement des capacités des services de contrôle, (ii) mise en place d'un système informatisé de suivi évaluation et (iii) poursuite du management de qualité pour la con�r-mation de la Certi�cation ISO 9001 et migration vers la nouvelle version
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Plan Stratégique de Développement de l’ AGEROUTE Sénégal 2017-2021
Les mécanismes de suivi et de l’évaluation du PSD s'inscrivent dans le dispositif existant au sein de l'AGEROUTE. La mise en œuvre, le suivi et l’évaluation du cadre de performance et du plan d’actions de l'AGEROUTE impliquent toutes ses structures et les tutelles tech-nique et �nancière. Les structures de l'AGEROUTE sont en charge de la mise en œuvre des actions et de l'atteinte des résultats.
AXES STRATEGIQUES PRINCIPAUX INDICATEURS
AXE 1 Construction et réhabilitation
d'infrastructures routières
• Linéaire de Routes Revêtues construit par an (Km) • Linéaire de Routes Revêtues réhabilité par an (Km) • Linéaire d'autoroutes construit par an (Km) • Linéaire de Routes en Terre aménagé par an (Km)
AXE 2 Entretien et gestion du réseau
routier et autoroutier
• Pourcentage (%) de routes revêtues maintenues en bon et moyen état
• Pourcentage (%) de routes en terre maintenues en bon et moyen état
• Pourcentage (%) d'autoroutes maintenues en bon et moyen état
AXE 3 Pilotage et coordination de
l'AGEROUTE
• Certi�ication ISO 9001 con�irmée • Taux d’exécution �inancière du budget • Ratio Investissement / Exécution budget • Une stratégie de gestion et de �inancement du développement et
de l'entretien des infrastructures routières élaborée • Des projets de conventions de �inancement élaborés et soumis • Système d'information et de gestion intégré opérationnel
Tableau 7 : Principaux indicateurs
5.1 Cadre de mesure de la performance
Le cadre de mesure du rendement (CMR) est l’outil de la Gestion axée sur les Résultats (GAR) permettant de suivre les indicateurs et de mesurer les résultats atteints en fonction de la plani�cation. Le cadre de mesure du rendement (CMR) de l'AGE-ROUTE pour la période 2017 – 2021 est consigné à l'Annexe 2. Le tableau ci-après décrit, par axe straté-gique, les principaux indicateurs de performances.
V. MECANISMES DESUIVI ET DE
L’EVALUATION
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Plan Stratégique de Développement de l’ AGEROUTE Sénégal 2017-2021
5.2 Synthèse du Plan d’actions 2017-2021
Le Plan d’actions opérationnalise le PSD (Cf. Annexe 3). Les actions identi�ées sont traduites en activités (plan de travail annuel) inscrites dans le cadre budgétaire de l'AGEROUTE. Le coût total de la mise en œuvre du Plan d'actions 2017 – 2021 est estimé à un montant de 4 184 milliards FCFA.
Coût du Plan d'actions 2017 - 2021 Axes Montants FCFA Pourcentage Construction et réhabilitation d'infrastructures routières 3 836 020 016 013 91,7% Entretien et gestion du réseau rouier et autoroutier 320 360 000 000 7,7% Pilotage et coordination de l'AGEROUTE 28 000 000 000 0,7% Total 4 184 380 016 013 100%
5.3 Financement du Plan d'actions 2017-2021
La stratégie de �nancement du Plan d'actions de l'AGEROUTE s'appuie sur celle dé�nie dans le cadre du Plan Sénégal Emergent (PSE) et dans la Lettre de Politique Sectorielle des Transports (LPST). Ainsi, l'AGEROUTE compte assurer le �nancement de son Plan d'actions 2017-2021 avec les ressources �nancières diversi�ées provenant de l'Etat du Séné-gal, des Partenaires Techniques et Financiers, du secteur privé et du Partenariat Public Privé (PPP).
L'Etat du Sénégal est le premier bailleur de l'AGE-ROUTE à travers le Budget consolidé des investisse-ments (BCI) et le fonds d'entretien routier autonome (FERA), provenant de la taxe para�scale sur les carbu-rants dénommée « taxe d’usage de la route » instituée par le décret n°2008-85 du 12/02/08.
Tableau 8 : Coût du Plan d'actions de l'AGEROUTE (2017-2021)
Les Partenaires Techniques et Financiers seront sollici-tés pour poursuivre le �nancement concessionnel et/ou non concessionnel à travers les conventions en cours avec l'Etat du Sénégal. En plus, de nouvelles sources de �nancement seront identi�ées dans le cadre de la coopération internationale. Le Partenariat Public Privé (PPP) sera renforcé, notamment dans le cadre de conventions de concession pour les auto-routes.
Le recours aux �nancements innovants tels que la mobilisation des fonds sur le marché �nancier, consti-tue un moyen e�cace pour �nancer le développe-ment des grands projets routiers et autoroutiers du pays. Faudrait-il penser à la mise en place d'un cadre règlementaire et d'un dispositif institutionnel appro-priés, pour encadrer les �nancements innovants au Sénégal.
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Plan Stratégique de Développement de l’ AGEROUTE Sénégal 2017-2021
Ainsi, l'AGEROUTE envisage de travailler étroitement avec ses tutelles techniques et �nancières pour étudier les voies et moyens permettant de lancer des initiatives de mobilisation de �nancement inno-vant, notamment dans le cadre de l'initiative du fonds "Africa 50" de la Banque Africaine de Dévelop-pement. Ce fonds vise à mobiliser le �nancement privé et à accélérer la réalisation d’infrastructures en Afrique, à travers des projets ayant une grande in�uence nationale et régionale dans les secteurs de l'énergie, du transport, des technologies de l’information et de la communication (TIC) et de l'eau.
L’AGEROUTE compte travailler pour la mise en place d’un Fonds de Développement des infrastructures qui permettra de lever des ressources sur le marché
5.4 Dispositif et outils de suivi et d’évaluation
Le Système de suivi-évaluation (SSE) du PSD 2017-2021 sera intégré dans le système global de suivi évaluation de l'AGEROUTE. Il sera articulé avec celui des tutelles technique et �nancière et du Cadre harmonisé de suivi-évaluation des politiques publiques (CASE) institué par le décret n° 2015-679 du 26 mai 2015.
Les résultats attendus du PSD sont mesurés par des indicateurs de performance qui font l’objet d’évaluations régulières et donnent lieu à des rapports de performance. Il est alors indispensable de procéder à un recueil des données de départ pour établir une situation de référence des indicateurs et d’opérer un suivi périodique de l’évolution de ces indicateurs.
�nancier à des conditions abordables, a�n de contri-buer au �nancement de son Plan d'actions.
L’AGEROUTE développera également des revenus propres, générés notamment à partir de la collecte de péage sur le réseau routier et autoroutier. Le tableau ci-après donne le plan de �nancement du PSD 2017-2021. Ainsi, AGEROUTE compte �nancer la mise en œuvre de son plan d'actions 2017-2021 à hauteur de 24 % par l'Etat du Sénégal, 26% par les partenaires techniques et �nanciers et 1% par le secteur privé. Le gap de 49% est à rechercher auprès des PTF, des �nancements innovants et de l'Etat.
Tableau 9 : Plan de �nancement par sources de l'AGEROUTE (2017-2021)
Axes stratégiques ETAT PTF SECTEUR PRIVE A RECHERCHER TOTAL
680 468 049 919 1 212 069 895 974 1 943 482 070 120 3 836 020 016 013
270 400 000 000 - 49 960 000 000 - 320 360 000 000
18 000 000 000 10 000 000 000 - - 28 000 000 000
Total 968 868 049 919 1 222 069 895 974 49 960 000 000 1 943 482 070 120 4 184 380 016 013
Total 23% 29% 1% 46% 100%
Constructionet Réhabilitationd’insfrastructuresroutières
Entretien et gestion duréseau routier etautoroutierPilotage et coordinationde l’AGEROUTE
Plan de �nancement du Plan d'actions du PSD 2017 - 2021
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Plan Stratégique de Développement de l’ AGEROUTE Sénégal 2017-2021
1. Organisation et gestion du système de suivi et de l’évaluation
Pour la gestion du Plan Stratégique de Développe-ment, il est prévu la mise en place de deux organes : un organe de pilotage et un organe de suivi-évalua-tion des actions, des engagements de l’AGEROUTE et des indicateurs.
• L’organe de pilotage est le Comité de Pilotage (COPIL). Il est présidé par le Directeur Général qui est suppléé par le Secrétaire Général. Le Secrétariat est assuré par la Cellule de Suivi-Evaluation. Les direc-teurs et les chefs de services de l’Agence sont les membres dudit comité. Sa mission principale est de veiller à la mise en œuvre du PSD et d'assurer la validation des rapports annuels d'exécution, du rapport de revue à mi-parcours et des rapports d'éva-luation du Contrat de Performance et du PSD. Des membres observateurs seront invités à prendre part au COPIL, notamment les représentants des minis-tères de tutelle technique et �nancière, le FERA, les partenaires techniques et �nanciers.
• L’organe de suivi-évaluation est le Comité de Suivi des indicateurs de performance (COMSIP). Il est présidé par la Cellule de Suivi-Evaluation et ses autres membres sont les représentants désignés de chaque direction et/ou services de l’Agence. Le COMSIP est essentiellement chargé de préparer les sessions du COPIL et d’assurer le suivi et l’évaluation de l’exécution du PSD. De manière spéci�que, il a pour missions de : (i) veiller à la mise en œuvre des activi-tés retenues dans le PSD ; (ii) assurer le suivi et l’évaluation des di�érents projets inscrits dans le PSD ; (iii) renforcer les capacités de l’AGEROUTE en matière de suivi et d’évaluation ; (iv) identi�er et lever les contraintes liées à l’exécution du plan straté-gique ; (v) représenter l’agence auprès du Ministère pour toutes les activités liées au suivi et à l’évaluation des projets et programmes. Chaque service sera chargé de suivre l’état d’avancement de la mise en œuvre des actions et l'évolution des indicateurs de résultat relevant de sa compétance. Le COMSIP se réunit sur convocation de son Président.
2. Outils et système de suivi et de l’évaluation
Le système de suiviet de l’évaluation regroupera l’ensemble des mécanismes et outils permettant
d’assurer le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre du plan stratégique. La Cellule de Suivi-évaluation de l’Agence, en rapport avec le COMSIP, est chargée de piloter la gestion du système.
Les outils de mise en œuvre du système de suivi et de l’ évaluation sont :
- le plan d’actions quinquennal traduit en plan de travail annuel (PTA) qui est lui-même décliné en plans de travail des structures ; - le budget annuel ;- le tableau de bord de suivi des indicateurs clés du cadre de performance ; - le contrat de performance ;- Le portail WEB (système de suivi-évaluation infor-matisé en ligne).
Le système évaluation comprend :
- la tenue de rencontres trimestrielles pour faire le point sur l’état d’avancement de la mise en œuvre du plan d’actions et de l'atteinte des résultats (suivi des indicateurs du cadre de performance) ; - la production des rapports périodiques (trimestriel, annuel), des rapports d’avancement technique et �nancier, des rapports de la situation de l'exécution �nancière ; la revue annuelle d'avancement de la mise en œuvre du PSD 2017-2021 ;- la revue annuelle de performance pour mesurer l'état d'avancement du Contrat de performance ; l'évaluation à mi-parcours du PSD 2017-2021 prévue à la �n de l’année 2019 a�n de réorienter au besoin le cadre stratégique ;- l'évaluation �nale du PSD 2017-2021 à mener au quatrième trimestre de 2021.
Les résultats de cette évaluation �nale serviront à l’élaboration du nouveau Plan Stratégique de l'AGE-ROUTE.
5.5 Plan de communication
L'AGEROUTE élaborera un plan de communication en phase avec ses orientations stratégiques. Ce plan devrait contribuer à la satisfaction des usagers de la route, des prestataires et des partenaires.
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Plan Stratégique de Développement de l’ AGEROUTE Sénégal 2017-2021
VI. ANNEXES
6.1 Financement de l'AGEROUTE 2012-2016
2012 2013 2014 2015 2016 TotalFonctionnement etéquipement 3 949 635 280 4 233 882 504 4 037 933 346 4 446 672 555 5 114 818 189 21 782 941 874
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TOTAUX 128 229 017 673 160 130 247 610 160 441 596 501 262 250 056 529 468 793 094 894 1 179 844 013 207
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Plan Stratégique de Développement de l’ AGEROUTE Sénégal 2017-2021
6.2 Cadre de performance 2017-2021
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Plan Stratégique de Développement de l’ AGEROUTE Sénégal 2017-2021
AATR Agence Autonome des Travaux Routiers AC Agence Comptable ACP Agent Comptable Particulier ADM Agence de Développement Municipal AFD Agence Française de Développement AGEROUTE Agence des Travaux et de Gestion des Routes AGETIP Agence d'Exécution Travaux d'Intérêt Public AMO Assistance à la Maîtrise d’Ouvrage AMS Association des Maires du Sénégal APIX Agence nationale de la Promotion des investissements et des Grands travaux ARMP Agence de Régulation de Marchés Publics BAD/FAD Banque africaine de Développement / Fonds africain de Développement BADEA Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique BCI Budget consolidé de l'investissement BDR Banque de Données Routières BEI Banque Européenne de l'Investissement BID Banque Islamique de Développement BM Banque mondiale BOAD Banque Ouest Africaine de Développement CASE Cadre harmonisé de suivi-évaluation des politiques publiques CDP Contrat de Performance CEP Cellule d'Etudes et de Plani�ication CEREEQ Centre expérimental de Recherche et d’Etudes pour l’Equipement CETUD Conseil Exécutif des Transports Urbains de Dakar CFPTP Centre de Formation et de Perfectionnement des Travaux Publics CGCL Code Général des Collectivités locales CICES Centre International du Commerce Extérieur du Sénégal CMR Cadre de Mesure de Rendement COMSIP Comité de Suivi des indicateurs de performance COPIL Comité de Pilotage CPM Cellule de Passation des Marchés CR Conseil des Routes DAG Division des Affaires Générales DAO Dossier d'Appel d'Offres DAPPP Direction des Autoroutes et des Partenariats Publics Privés DCMP Direction centrale des Marchés publics DFC Direction Financière et Comptable DGER Direction de la Gestion et de l’Entretien du Réseau Routier DGTOA Direction des Grands Travaux et des Ouvrages d’Art DPR Direction des Pistes Rurales DRH Division des Ressources Humaines EXIMBANK CHINA Export–Import Bank of China - Banque d'import-export de Chine FCFA Franc de la Communauté �inancière en Afrique FDTU Fonds de Développement des Transports Urbains FED Fonds européen de Développement FERA Fonds d'Entretien Routier Autonome FKDEA Le Fonds Koweitien pour le Développement Economique Arabe FONSIS Fonds souverain d'investissements stratégiques
Sigles, Abréviationset Acronymes
50
Plan Stratégique de Développement de l’ AGEROUTE Sénégal 2017-2021
FSD Fonds saoudien pour le développement HIM0 Haute Intensité de Main d'œuvre IDA Association internationale de développement IGE Inspection générale de l'Etat JICA Agence japonaise de Coopération internationale LPDU Lettre de Politique de Déplacements Urbains LPSD Lettre de Politique Sectorielle de Développement LPST Lettre de Politique Sectorielle des Transports MCA Millennium Challenge Account MCC Millennium Challenge Corporation MEFP Ministère de l'Economie, des Finances et du Plan MITTD Ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement MO Maîtrise d'ouvrage MOD Maîtrise d'ouvrage déléguée N Route Nationale OFID Fonds de l'OPEP (Organisation des pays exportateurs du Pétrole) ONAS Of�ice National de l'Assainissement du Sénégal PADAER Projet d'Appui au Développement Agricole et à l'Entreprenariat Rural PAP Plan d'Actions Prioritaires PASA LouMaKaf Projet d'Appui à la Sécurité Alimentaire - Louga, Matam et Kaffrine PATMUR Projet d'Appui au Transport et à la Mobilité Urbaine PERA Programme d’Entretien Routier Annuel PNDL Programme national de Développement Local PNUD Programme des Nations Unies pour le Développement PPC Projet de Pistes Communautaires PPDC Projet Pôle de Développement de la Casamance PPP Partenariat Public Privé PROMOVILLE Programme de modernisation des villes du Sénégal PSD Plan Stratégique de Développement PSE Plan Sénégal Emergent PTF Partenaires techniques et �inanciers PTBA Plan de Travail et Budget Annuel PTG Programme Triennal Glissant PTIP Programme Triennal d'Investissements Publics PUDC Programme d'Urgence de Développement Communautaire PUMA Programme d’Urgence de Modernisation des Axes et Territoires Frontaliers SENELEC Société nationale d'électricité du Sénégal SDE Sénégalaise des Eaux SODAGRI Société de Développement agricole et industriel SONATEL Société nationale des Télécommunications SSE Système de Suivi Evaluation TUR Taxe pour l'Usage de la Route UEMOA Union Economique et Monétaire Ouest Africaine VDN Voie de Dégagement Nord
51
Plan Stratégique de Développement de l’ AGEROUTE Sénégal 2017-2021
Tableau 1 Evolution des effectifs du personnel de l'AGEROUTE 2012-2016 Tableau 2 Evolution de l'exécution budgétaire de l'AGEROUTE Tableau 3 Répartition par sources du montant des investissements 2012-2016 Tableau 4 Répartition par sources de �inancement 2012 - 2016 Tableau 5 Répartition par catégories du montant du �inancement de l'Etat du Sénégal 2012-2016 Tableau 6 Synthèse FFOM de l'AGEROUTE Tableau 7 Principaux indicateurs Tableau 8 Coût du Plan d'actions de l'AGEROUTE (2017-2021) Tableau 9 Plan de �inancement par sources de l'AGEROUTE (2017-2021)
Graphique 1 Organigramme de l'AGEROUTE Graphique 2 Evolution du niveau de service Graphique 3 Evolution du taux d'exécution du budget Graphique 4 Parts des sources de �inancement de l'AGEROUTE Graphique 5
Répartition de l’exécution budgétaire (fonctionnement et investissement)
Graphique 6
Liste des tableaux etdes graphiques
Tableaux :
Graphiques :
LEXIQUE DE LATERMINOLOGIE
Montant des �inancements des bailleurs de fonds de l’AGEROUTE
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Plan Stratégique de Développement de l’ AGEROUTE Sénégal 2017-2021
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55
Plan Stratégique de Développement de l’ AGEROUTE Sénégal 2017-2021
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Les routes du développement
SENEGAL
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