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Plan Anual de Trabajo del IESTP Francisco Vigo Caballero
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INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO“FRANCISCO VIGO CABALLERO”
UCHIZA
“AÑO DEL CENTENARIO DE MACCHU PICCHU PARA EL MUNDO
CREADO: R. M. Nº 0868-94-EDREVALIDADO: R. D. N° 0298-2006-ED
PLAN ANUAL DE TRABAJO 2011
Uchiza, marzo 2011
INDICE
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Pág
PRESENTACION
INTRODUCCION
I. DATOS INFORMATIVOS.........................................................................................................5
1.1 NOMBRE DEL INSTITUTO.............................................................................................5
1.2 ÓRGANO INTERMEDIO..................................................................................................5
1.3 UBICACIÓN POLÍTICO GEOGRÁFICA.........................................................................5
1.4 NIVELES Y MODALIDADES QUE ATIENDE...............................................................5
1.5 REPRESENTANTE LEGAL..............................................................................................5
1.6 RESOLUCIÓN DE CREACIÓN Y REVALIDACIÓN.....................................................5
1.6 COORDENADAS GEOGRÁFICAS DEL DISTRITO DE UCHIZA...............................5
1.7 CONDICIONES CLIMÁTICAS DEL DISTRITO DE UCHIZA......................................6
1.8 REALIDAD EDUCATIVA................................................................................................6
1.9 VISIÓN Y MISIÓN INSTITUCIONAL.............................................................................7
1.10 PRIORIDADES POR EJES...........................................................................................7
1.11 OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESPECÍFICOS............................................................8
1.12 POLÍTICAS O LÌNEAS DE ACCION...........................................................................8
II. DIAGNOSTICO......................................................................................................................9
2.1 LOGROS DEL 2010...........................................................................................................9
2.2 DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA INSTITUCION.............................................10
III. OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE CORTO PLAZO (2011)......................................16
3.1 OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL......................................................................16
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS............................................................................................16
IV. METAS PROPUESTAS.......................................................................................................18
V. ESTRATEGIAS....................................................................................................................23
VI. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES...................................................................................23
VII. PRESUPUESTO....................................................................................................................28
7.1 PRESUPUESTO ANALÍTICO DE INGRESOS 2011.....................................................28
7.2 PRESUPUESTO ANALÍTICO DE GASTOS 2011.........................................................29
VIII. EVALUACIÒN.................................................................................................................30
IX. SOSTENIBILIDAD..............................................................................................................31
X. IMPACTO.............................................................................................................................31
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PRESENTACIÓN
El presente PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL INSTITUTO, ha sido elaborado de
acuerdo a orientaciones específicas según dispositivos en vigencia y teniendo en cuenta los
perfiles de la carreras técnicas de Producción Agropecuaria, Enfermería Técnica, Computación
e Informática, Secretariado Ejecutivo y Medio Ambiente y Recursos Naturales considerados en
la Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior, Ley N° 29394,el D.S N° 004-2010-ED
Reglamento de la Ley N°29394 y el Plan de Adecuación de los Institutos y Escuelas de
Educación Superior a lo dispuesto en la Ley N° 29394, D.S. Nº 028-2007-ED. Aprueban
Reglamento de Gestión de Recursos Propios y Actividades Productivas Empresariales en las
Instituciones Educativas Públicas; y la R.D. N° 1067-2010-ED., que aprueba la “Orientaciones
y Normas Nacionales para el Desarrollo de las Actividades Educativas en el año lectivo 2011
en los Institutos y Escuelas de Educación Superior que desarrollan Carreras Tecnológicas.
EL PLAN ANUAL DE TRABAJO, es un desagregado del PEI 2009-2018, y se orienta
en función a los objetivos estratégicos, metas, indicadores y Proyectos de Innovación del PEI
en referencia, para la elaboración del PAT 2011, se parte tomando como base el PAT 2010,
asimismo, el que se articulará al Plan de Mejoramiento Institucional 2011. El presente plan ha
sido debatido y aprobado por la comunidad educativa del instituto, finalmente se emitirá la
resolución respectiva para la validez y ejecución del mismo.
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INTRODUCCIÓN
EL PLAN ANUAL DE TRABAJO 2011, es una herramienta de gestión institucional que
permite desarrollar diversas actividades en forma planificada, en su elaboración han participado
representantes de la comunidad educativa del Instituto, teniendo en cuenta el Proyecto Educativo
Institucional periodo 2009-2018, es decir es un ejercicio e instrumento de planificación educativa a
corto plazo que permite poner en practica el PEI.
El Plan Anual de Trabajo PAT hace posible que las propuestas planteadas en el PEI, se
hagan realidad progresivamente. Contiene los objetivos pedagógicos y de gestión que debe
alcanzar en el plazo de un año. En ese sentido podemos afirmar que se trata de un plan operativo,
por lo tanto la planificación estratégica pone las líneas matrices del rumbo que tiene que seguir la
institución educativa para elevar la calidad del servicio que brinda, así como resaltar su aporte a la
construcción de un hombre y sociedades nuevas.
En la práctica, el Proyecto Educativo Institucional Estratégico, los proyectos de innovación y
mejoramiento educativo y el Plan Anual de Trabajo del Centro Educativo responden a un mismo
proceso, el que vive la comunidad educativa para responder a los retos del contexto. Lo que expresan
cada uno de ellos sin embargo, son diferentes niveles de planificación que se da al mismo tiempo y
que interactúan en la escuela
El presente Plan Anual de Trabajo consta de diez capítulos, las mismas que son: Datos
informativos, diagnostico, objetivos instituciones a corto plazo, metas propuestas, estrategias,
descripción de actividades, presupuesto, evaluación, sostenibilidad e impactos.
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I. DATOS INFORMATIVOS
1.1 NOMBRE DEL INSTITUTO
Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Francisco Vigo Caballero”
1.2 ÓRGANO INTERMEDIO
Dirección Regional de Educación - Moyobamba
Unidad de Gestión Educativa Local – Tocache
1.3 UBICACIÓN POLÍTICO GEOGRÁFICA
Lugar : Ciudad de Uchiza
Distrito : Uchiza
Provincia : Tocache
Región : San Martín
Dirección : Av. Ricardo Palma Nº 1401 – Uchiza
Telefax : 042 – 554036
Email : [email protected]
Pág. Web : www.vigocaballero.edu.pe
1.4 NIVELES Y MODALIDADES QUE ATIENDE
Superior Técnica, turno: diurno
1.5 REPRESENTANTE LEGAL
Directora : Ing. Olimpia Pantoja Aróstegui
1.6 RESOLUCIÓN DE CREACIÓN Y REVALIDACIÓN
Decreto Ejecutivo Regional Nº 03-91-CR-SM, de fecha 08 de enero de 1991.
Refrendado por Resolución Presidencial Nº 19-91-CORDESAM/T del 21 de
marzo de 1991.
Resolución Ministerial Nº 0868-ED, de fecha 16 de noviembre de 1994.
Revalidado con Resolución Directoral N° 0298-2006-ED
1.6 COORDENADAS GEOGRÁFICAS DEL DISTRITO DE UCHIZA
Latitud : 8º 17’ 37’’ de latitud sur
Longitud : 76º 19’ 76’’ de longitud oeste
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1.7 CONDICIONES CLIMÁTICAS DEL DISTRITO DE UCHIZA
Temperatura Promedio Anual : 24ºC
Humedad relativa : 86 %
Clima : Cálido Húmedo
Precipitación Pluvial Promedio Anual : 223 mm/mes (2,676 mm/año)
Extensión Territorial : 3,750 Km2
Altitud : 550 m.s.n.m.
1.8 REALIDAD EDUCATIVA
Estudiantes:
Matriculados cinco últimos años (2006 – 2010) : 1,327
Egresados últimos cinco años (2006 – 2010) : 305
Titulados últimos cinco años (2006 – 2010) : 153
Personal directivo y docente
Director : 01
Jefe de la Unidad Académica : 01
Secretaria Académica : 01
Jefe de la Unidad Administrativa : 01
Jefe de Producción : 01
Jefes de Áreas Académicas : 05
Jefe de Módulo Transversal : 01
Docentes de Módulos Profesionales
- Producción Agropecuaria : 02
- Enfermería Técnica : 02
- Computación e Informática : 02
- Secretariado Ejecutivo : 01
- Medio Ambiente y Recursos Naturales : 01
Docentes de Módulos Transversales : 02
Administrativos:
Administrador : 01
Secretaria : 01
Trabajador de Servicio II : 02
Trabajador de Servicio III : 01
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1.9 VISIÓN Y MISIÓN INSTITUCIONAL
Visión:
Institución líder creadora de tecnología, formadora de profesionales técnicos
competitivos, comprometidos con el desarrollo local, regional y nacional; poseedora de
una infraestructura moderna, implementada con equipamiento de última generación,
una plana docente con amplia experiencia laboral y con maestría y/o segunda
especialización, logrando una buena formación académica del estudiante, permitiendo
a sus egresados desempeñarse eficientemente en el campo laboral.
El Instituto de Educación Superior Tecnológico “Francisco Vigo Caballero” es una
institución en desarrollo y mejoramiento continuo, por su flexibilidad para adaptarse a
los cambios del entorno, por el incremento permanente de su producción material e
intelectual, por el trabajo en equipo dirigido por una administración gerencial con
manejo racional de sus recursos y por su rol protagónico en el progreso de la
comunidad, conservando el medio ambiente y los recursos naturales en forma
sostenible.
Misión:
Garantizar la formación de profesionales técnicos competitivos, a través de un servicio
educativo de calidad, basado en la eficiencia, eficacia, valoración y optimización de los
recursos humanos, tecnológicos y financieros, capaces de brindar servicios, insertarse
en el sistema productivo de la comunidad y resolver problemas, contribuyendo
decididamente al desarrollo local y nacional, consolidándose como una Institución
líder con un impacto positivo en el contexto regional.
1.10 PRIORIDADES POR EJES
Dimensión de Gestión Institucional
Dimensión Administrativa
Dimensión de Desarrollo Académico
Dimensión de Apoyo al Estudiante y Proyección Comunal
Dimensión de Desarrollo Productivo
Dimensión de Investigación
Dimensión del medio ambiente y recursos naturales
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1.11 OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESPECÍFICOS
Ampliar y mejorar la infraestructura institucional con las instalaciones necesarias
para brindar un buen servicio.
Priorizar la adquisición de equipos, materiales, herramientas de las áreas e
implementación de la biblioteca.
Mejorar la calidad del servicio educativo, mediante la ejecución de planes de
capacitación docente y administrativa.
Incrementar las acciones de proyección a la comunidad para un mejor impacto.
Mejorar en la formulación, ejecución y evaluación de los proyectos productivos y
servicios en busca de su rentabilidad y sostenibilidad.
Participar y promover la investigación tecnológica.
Mejorar la administración institucional para obtener mayores logros de gestión.
Manejar y Conservar el medio ambiente y los recursos naturales de manera
sostenible
1.12 POLÍTICAS O LÌNEAS DE ACCION
Planeamiento de las actividades del ejercicio anual.- Se promoverá la
participación de todos los estamentos en el planeamiento de las actividades del
ejercicio anual, con la finalidad de consensuar y aprobar.
Democratización de los servicios que ofrece el Instituto.- Se promoverá la
participación activa y directa de todos los estamentos involucrados del Instituto
que contribuyan a mejorar la calidad de los mismos.
Modernización de la gestión.- La acción será mediante el trabajo en equipo, y la
sistematización de las áreas, buscando propiciar una gestión empresarial de
calidad.
Manejo de la calidad en el servicio educativo.- Se realizará el monitoreo y
supervisión del servicio educativo en forma constante considerando la calidad.
Mejoramiento del manejo del diseño curricular básico.- Se promoverá la
participación en equipo de acuerdo a la especialidad con la finalidad de mejorar la
ejecución del Nuevo Diseño Curricular Modular basado en las competencias.
Funcionamiento del Comité de Gestión de las Actividades Productivas y
Empresariales.- La acción se realizará mediante trabajo en equipo, promoviendo
el desarrollo de proyectos productos productivos que generen ingresos
económicos, es decir, proyectos rentables.
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Desarrollo de la investigación científica y tecnológica.- Se promoverá la
investigación tecnológica, derivando recursos necesarios y estimulando a los
profesionales para dicha acción.
Capacitación para el personal docente, administrativo y estudiantes.- Se dará
facilidades al personal docente y administrativo para la capacitación permanente,
con los recursos económicos y materiales disponibles de acuerdo a la necesidad.
Todos estos conocimientos adquiridos serán aplicados en la labor docente
rutinaria y administrativa respectivamente.
Uso de las herramientas de Internet en el proceso educativo.- Todas las
especialidades utilizarán como fuente de consulta la información técnica
disponible en Internet, para ello se contará con un área donde se pueda hacer
consultas por de Internet para el uso diario del personal docente buscando
promover que los futuros técnicos utilicen como fuente de consulta para contar
con información actualizada.
Relación con el sector productivo.- La formación de los futuros técnicos esta
orientado a la participación directa en el sector productivo de acuerdo a su nivel
de formación y de su carrera. Teniendo como producto técnicos empresarios de
calidad que contribuyan al desarrollo social del nuestra región.
Cultivo de valores. La educación en valores será continua durante el tiempo de
permanencia del docente y estudiantes en nuestra institución, de tal manera
cuando es profesional demuestra en sus acciones lo aprendido.
Conservación del medio ambiente.- El fomento de la Educación en materia de
medio ambiente conlleva, al cambio de actitud para la conservación del mismo y
a la toma de conciencia para la movilización en busca de las alternativas a los
problemas ambientales.
Sostenimiento de las unidades productivas y proyectos.- Esta acción se
realizará con criterio técnico.
II. DIAGNOSTICO
2.1 LOGROS DEL 2010
Funcionamiento de CEPREISU de enero a marzo
Gestión del Expediente Técnico del proyecto “Mejoramiento de la Oferta
Educativa en el ISTP FVC – Uchiza – Tocache – San Martín”, con un avance del
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75 %, habiendo conseguido una partida de S/: 2, 032,000.00 de nuevos soles del
Gobierno Regional la que ha sido transferido a OINFES (2.800.000.00) como
contrapartida para la ejecución de la obra.
Se continúo con el Plan de Capacitación del personal docente y administrativo;
sin embargo este fue mínimo.
Se creó la carrera de Medio Ambiente y Recursos Naturales, gracias al esfuerzo
de toda la comunidad educativa del Instituto, dando inicio sus actividades
académicas.
Se instaló 11 hás de palma aceitera en el Fundo 3 del Instituto del sector Gavilán
– Paraíso, gracias al apoyo de toda la comunidad educativa del Instituto.
Se cuenta con 100 hás. de bosque reservado en el sector de Canaán – Paraíso,
mediante convenio con la población, la misma que se encuentra en fase de
posicionamiento e inventario forestal.
Se instaló plantones de aguaje como parte de conservación de la quebrada
Trapiche en el Fundo 1. Sede central
Se instaló ½ ha de árboles forestales (capirona) en el Fundo 1, Sede central
Se amplió con 34 camas levantadas el módulo del huerto hortícola.
Se concluyó con la infraestructura de un estanque piscícola.
Además, se ha continuado con el sostenimiento de la parcela de palma aceitera,
jardín clonal de cacao, cuyes y cerdos
Se ha manejado varios proyectos como: producción de plantones agroforestales,
hortalizas orgánicas, venta de polos, venta de uniforme de Enfermería Técnica,
cursos de capacitación, entre otros.
2.2 DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA INSTITUCION
El diagnóstico situacional de la institución se describe a través del análisis FODA
(matriz FODA); se ha realizado considerando dos aspectos fundamentales que son: los
factores internos (fortalezas y debilidades) y los factores externos (oportunidades y
amenazas).
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Cuadro 1. Análisis de la situación actual (Fortalezas y Debilidades)DIMENSIONES VARIABLE FORTALEZAS DEBILIDADES
Dimensión de Gestión
Institucional
Planeamiento
- Equipo de profesionales con capacidades para manejar el
planeamiento institucional
- Falta implementar la Oficina de Planificación
- Falta capacitación actualizada
- Equipo de trabajo encargado de reformular el PEI, durante todo el
año
- Escasa participación en su reformulación y actualización por
parte de plana jerárquica, docente y administrativa.
- Escaso apoyo en su elaboración.
- Disponibilidad mínima de tiempo para su reformulación y
actualización.
- Información en proceso y poco disponible
- Equipo de trabajo encargado de elaborar el PAT - Escasa disponibilidad de tiempo para su formulación.
- Información en proceso y poco disponible
- Equipo de trabajo encargado de elaborar otros documentos de
gestión, como el RI, ROF, MOF, etc.
- Escasa disponibilidad de tiempo del equipo de trabajo.
- Información en proceso y poco disponible.
Gestión
- Existencia de convenios debidamente firmados para la ejecución
de las prácticas pre profesionales con diferentes instituciones.
- Convenios en proceso de suscripción con la UNAS de Tingo
María,
- Seguimiento limitado por falta de presupuesto
- Proyectos viables para su aprobación - Lentitud en la aprobación.
Capacitación
- Docentes y administrativos dispuestos a capacitarse, con una
actitud positiva a la permanente innovación educativa.
- Capacidad de organización de eventos de capacitación por nuestra
institución, para reforzar, conocimientos teóricos prácticos de
docentes y estudiantes
- Poco interés en algunos docentes y administrativos por el
factor económico.
- Gestión externa débil por falta de priorización de importantes
alianzas estratégicas.
Supervisión y Monitoreo - Política institucional de apertura hacia la comunidad interna y
externa.
- No se cuenta con un plan de supervisión
- Reducido número de supervisiones
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DIMENSIONES VARIABLE FORTALEZAS DEBILIDADES
Dimensión administrativa
Maquinaria, Equipos y
herramientas
- Se cuenta con tractor agrícola y un auto.
- Laboratorio de computo
- Laboratorio de Enfermería Básica
- Oficinas equipadas con computadoras
- Equipo de sonido
- Kit de herramientas agrícolas
- Limitado mantenimiento de las unidades móviles.
- Insuficientes equipos y herramientas.
Aulas- Son amplias con buena iluminación - No reúnen las especificaciones técnicas del
Ministerio de Educación.
Mobiliario
- Todas las aulas cuentan con carpetas
unipersonales, pizarras acrílicas y su
pupitre respectivo.
- Se cuenta con mobiliario de oficina
- Insuficiente cantidad de mobiliario de las oficinas
- Insuficiente número de carpetas
- Regular estado de conservación de las carpetas
- Diseño de carpetas no adecuadas para educación
superior.
Servicios Higiénicos
- Existencia de servicios higiénicos - Insuficiente número de baterías de servicios
higiénicos.
- Escasa cobertura de la necesidad en la población
estudiantil.
- No se cuenta con servicios higiénicos para docentes
y administrativos.
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DIMENSIONES VARIABLE FORTALEZAS DEBILIDADES
Dimensión de Desarrollo
Académico
Currículo
- Personal docente con disposición al trabajo
- Personal docente actualizado en métodos y técnicas de
enseñanza – aprendizaje.
- Planes de estudio en proceso de transición al sistema modular
- Resistencia pasiva a la implementación del Nuevo
Diseño Curricular Básico.
- Poca aplicación en aula de los
conocimientos pedagógicos.
- Escaso uso de métodos y técnicas de enseñanza –
aprendizaje.
Material educativo
- Material educativo en proceso de implementación (proyector
multimedia, láminas, maquetas, etc.).
- Biblioteca en proceso de implementación.
- Módulos y laboratorios de prácticas, de las diferentes
especialidades mediadamente implementadas.
- Insuficiente cantidad de material de texto
- No se cuenta con materiales y equipos actualizados.
- No se cuenta con una biblioteca virtual.
Desempeño docente
- Planifican sus actividades académicas
- Promueven la motivación en las sesiones de aprendizaje
- Manejan Carpeta Pedagógica
- Utilizan metodología activa en las sesiones de aprendizaje
- Un porcentaje de docentes salen antes de la conclusión de la hora de clases.
- Un porcentaje de docentes salen antes de la hora estipulada de la jornada laboral.
- Un porcentaje de docentes no respetan el cambio de hora durante el horario de clases.
- Un porcentaje de docentes utilizan métodos no adecuados para la evaluación.
Evaluación
académica
- Se maneja material de evaluación técnico pedagógico
actualizado.
- Equipamiento necesario para la producción del material de
evaluación.
- Se cuenta con un sistema académico sistematizado.
- Incumplimiento del cronograma de evaluaciones por
parte de los docentes
- No se utilizan las técnicas y tipos de pruebas
estandarizadas.
- Los alumnos no están preparados para autoevaluarse
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- Predominancia de la evaluación cuantitativa.
DIMENSIONES VARIABLE FORTALEZAS DEBILIDADES
Dimensión de Apoyo al Estudiante y Proyección
Comunal
Tutoría- Predisposición de los docentes para
actividades de consejería.- Falta profesionales de la especialidad
Previsión Social - Fondo para este fin. - Falta mejorar el servicio
Salud – Nutrición- Comedor estudiantil.- Tópico
- Falta mejorar los servicios- Estudiantes consumen alimentos todo el dia
incluso en el aula.
Proyección a la comunidad- Impacto positivo de la institución en la
comunidad local- No se cuenta con recursos disponibles para labores
de proyección.
Dimensión de Desarrollo Productivo
Operatividad del proceso- Equipo de profesionales con capacidades para
manejar las unidades productivas y proyectos- Falta implementar la Oficina de Producción.- Falta capacitación actualizada.
Unidades Productivas- Existencia de unidades productivas en
funcionamiento.- Falta capacitación actualizada
Proyectos Productivos- Disponibilidad de profesionales para
asesorar. - Limitado presupuesto para financiamiento.
Dimensión de Investigación
Planificación de la investigación
- Personal capacitado en planificación. - No se cuenta con un Plan de Investigación e Innovación Tecnológica.
Vocación hacia la investigación
- Predisposición de los docentes para realizar investigación.
- No se cuenta con un Centro de Investigación
Preparación académica- Un porcentaje de docentes con maestría. - Un porcentaje de docentes sin maestría o estudios
de especialización.Gestión dirigida a través de convenios
- Se cuenta con aliados estratégicos. - Escasa dinámica de la gestión.
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Cuadro 2. Análisis de la situación actual (oportunidades y amenazas)
ASPECTO OPORTUNIDADES AMENAZAS
Ecológico
- Existencia de recursos naturales
(disponibilidad suficiente del recurso agua,
recurso suelo, recurso clima, recursos
forestales, fauna silvestre).
- Existencia del servicio de agua y desagüe, lo
que permite el mantenimiento de las áreas
verdes y campañas de limpieza.
- Acumulación de
desperdicios crea polución
ambiental en el área.
Económico
- Fondos económicos de Programas de Desarrollo
Alternativo que promueven la conservación del
medio ambiente y el desarrollo agropecuario.
- Cooperación económica de instituciones públicas
(Gobierno local, sectores) y privadas (empresas)
para proyectos de mejora del servicio educativo..
- Recorte de presupuesto por
decisiones políticas de los
gobiernos de turno con fines
electorales.
Social
- Existencia de la base del Ejercito Peruano y
Policía Nacional.
- Existencia de colegios secundarios con buen
potencial de estudiantes con deseos de
profesionalizarse.
- Instituciones que promueven y ejecutan eventos de
capacitación: IIEE., Dirección Regional de
Educación, UGEL, e instituciones públicas y
privadas.
- Predisposición del Gobierno Local, Provincial y
Regional para apoyo en infraestructura.
- Aliados estratégicos que apuestan por la educación
superior
- Existencia de Institutos pilotos aplicando el Plan
Modular.
- Incremento de la
delincuencia común
- Oferta de servicios de las
Instituciones de Educación
Superior (Universidades).
- Problemas sociales en el
ámbito de influencia
(narcotráfico y subversión).
- Oferta de carreras técnicas
por los ISPS en el distrito
Salud –
nutrición
- Se cuenta con el seguro familiar - Incremento en los niveles de
pobreza.
- Presencia de enfermedades
infecto contagiosas (VIH)
Cultura - Existen Instituciones deportivas y religiosas
- Existen instituciones de apoyo al adolescente
(casa de los jóvenes, comedores populares,
etc.)
- Existe información nociva
para la formación personal
en los medios de
comunicación (internet)
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III. OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE CORTO PLAZO (2011)
3.1 OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL
Manejar en forma eficiente y eficaz la calidad educativa del Instituto de Educación
Superior Tecnológico Público “Francisco Vigo Caballero” promoviendo su desarrollo
sostenido durante el año 2011
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
3.2.1 Dimensión de Gestión Institucional
Elaboración de proyectos de diversificación de carreras técnicas, previa encuesta
tanto de la oferta como de la demanda.
Continuar con el desarrolla de las actividades del Centro de Prácticas de la
especialidad de Producción Agropecuaria en San Pedro de Chonta.
Promover las alianzas estratégicas mediante convenios de cooperación
interinstitucional para fortalecer el desarrollo sostenible de la institución.
Promover la concertación con entidades públicas y privadas nacionales y
extranjeras para el manejo de proyectos productivos y de impacto ambiental.
Continuar con la gestión del Proyecto Mejoramiento de la calidad educativa del
instituto.
Promover la sistematización de las oficinas administrativas del instituto.
Mantener y fortalecer las buenas relaciones humanas en base a la práctica de
valores éticos y morales en beneficio de la institución.
Continuar con la gestión del Proyecto Mejoramiento de la calidad educativa del
instituto.
Promover la capacitación en el personal docente y administrativo en forma
constante.
Mejorar las condiciones físicas del Fundo 2 de Santa Lucia
Dinamizar el proceso de autoevaluación y de adecuación respectivamente.
3.2.2 Dimensión Administrativa
Adquisición de 30 Has de terreno agrícola adyacente al Fundo Gavilán, con la
finalidad de implementar las unidades agrícolas y pecuarias.
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Ejecutar el mantenimiento de la infraestructura educativa y ambientes
administrativos.
Adquirir equipos informáticos (laptop, proyector multimedia, computadoras)
Promover el desarrollo económico institucional a través de ingresos propios,
manejo de unidades y proyectos productivos, así como donaciones y préstamos de
entidades financieras.
Mejorar las actividades administrativas sistematizando las oficinas con equipo de
cómputo y utilizando los nuevos lineamientos y estrategias de acuerdo a las leyes
vigentes.
Racionalizar los recursos económicos de acuerdo a la priorización de gastos del
presente año.
Mejorar el manejo del personal que labora en la institución con un control estricto
del cumplimiento de sus horarios.
3.2.3 Dimensión de Desarrollo Académico
Mejorar el desarrollo de las actividades académicas a través de las nuevas
metodologías y el uso de estrategias y técnicas de acuerdo al avance tecnológico
(sistematización de la información)
Planificar y ejecutar capacitación docente en el área técnica pedagógica.
Elaborar y mejorar el manejo de los planes: Admisión, recuperación de cursos,
programación curricular, supervisión y monitoreo del aspecto técnico pedagógico,
prácticas pre profesionales, titulación y seguimiento de egresados.
Dinamizar el servicio al alumno, optimizando con estrategias adecuadas la
atención.
3.2.4 Dimensión de Apoyo al Estudiante y Proyección Comunal
Mejorar el manejo y la aplicación del plan de tutoría.
Velar por la buena marcha de la institución con práctica de valores.
Implementar el tópico con la finalidad de mejorar la atención al estudiante.
Implementar con utensilios y mejorar el menú del comedor estudiantil del
Instituto.
Programar la participación del Instituto en las diferentes actividades que
promueve el distrito y/o provincia.
Intensificar actividades de proyección comunal.
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3.2.5 Dimensión de Desarrollo Productivo
Manejar adecuadamente el Reglamento de Actividades Productivas y
Empresariales del Instituto.
Elaborar los respectivos planes del Comité.
Manejar en forma sostenida los centros de producción de la institución
(multiservicios FRANVICAB, Farmacia, Jardín Clonal de cacao, Palma Aceitera,
cuyes y cerdos)
Promover la ejecución de proyectos productivos en coordinación con los jefes de
las Áreas Académicas, Jefe de la Unidad Académica, Jefe de la Unidad
Administrativa.
3.2.6 Dimensión de Investigación
Promover la investigación tecnológica con la aplicación de nuevas tecnologías.
Participar en ferias tecnológicas que promueve la región
IV. METAS PROPUESTAS
4.1 META DE ATENCIÓN
En lo que respecta a la meta de atención para el primer ciclo, estas están dadas de
acurdo al la resolución de creación, por lo tanto, se informará sobre la metas
respectivas de la DRE de Moyobanmba, para llamar a concurso de admisión. Los
estudiantes que son promovidos se les ratificará la matricula, debiendo tener un
promedio de 380 estudiantes.
4.2 META DE OCUPACIÓN
Para el presente año se cuenta con un Cuadro de Asignación del Personal según la
Dirección Regional de Educación de la siguiente manera:
01 Director
02 Jefes de Departamentos
18 Docentes
05 Administrativos
Así mismo, se viene gestionando las metas del personal necesario que debe laborar en
nuestra Casa Superior de Estudios, la misma que se describe en el siguiente cuadro:
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Cuadro. 4. Personal docente ideal del I.E.S.T.P. “Francisco Vigo caballero”
PLAZA CANTIDAD CONDICIÓN1 DIRECTOR CENTRO EDUCATIVO DIRECTOR GENERAL Presupuestada 1 Contratado2 JEFE DE DEPARTAMENTO - PRINCIPAL I JEFE DE UNIDAD ACADEMICA Presupuestada 1 Vacante3 SECRETARIA ACADEMICA Prevista 1 Vacante4 JEFE DE UNIDAD ADMINISTRATIVA Prevista 1 Vacante5 JEFE DE DEPARTAMENTO - PRINCIPAL II JEFE DE AREA DE PRODUCCION Presupuestada 1 Vacante6 JEFE DE AREA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y PLANIFICACIÓN Prevista 1 Vacante7 JEFE DEL ÁREA ACADÉMICA DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA Prevista 1 Vacante8 JEFE DEL ÁREA ACADÉMICA DE ENFERMERIA TÉCNICA Prevista 1 Vacante9 JEFE DEL ÁREA ACADÉMICA DE COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA Prevista 1 Vacante
10 JEFE DEL ÁREA DE ACADÉMICA DE SECRETARIADO EJECUTIVO Prevista 1 Vacante11 JEFE DEL ÁREA DE ACAD. DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALESPrevista 1 Vacante12 JEFE DEL ÁREA DE MODULOS TRANSVERSALES Y BIENESTAR ESTUDIANTILPrevista 1 Vacante13 DOCENTE ESTABLE I (B) DOCENTE Presupuestada 2 Nombrado14 DOCENTE ESTABLE I (III) DOCENTE Presupuestada 6 Nombrado15 DOCENTE ESTABLE I DOCENTE Presupuestada 9 Contratado16 DOCENTE ESTABLE I DOCENTE Prevista 6 Vacante17 ADMINISTRADOR ADMINISTRADOR Presupuestada 1 Nombrado18 SECRETARIA SECRETARIA Presupuestada 1 Nombrado19 TRABAJADOR DE SERVICIO I TRABAJADOR DE SERVICIO I Presupuestada 1 Nombrado20 TRABAJADOR DE SERVICIO II TRABAJADOR DE SERVICIO II Presupuestada 1 Nombrado21 TRABAJADOR DE SERVICIO III TRABAJADOR DE SERVICIO III (GUARDIAN NOCTURNO) Presupuestada 1 Nombrado22 TRABAJADOR DE SERVICIO III (GUARDIAN DIURNO) Prevista 1 Vacante23 TRABAJADOR DE SERVICIO (PORTERO) Prevista 1 Vacante24 TRABAJADOR DE CAMPO Prevista 4 Vacante25 ASISTENTE DE ALMACEN Prevista 1 Vacante26 OFICINISTA Prevista 2 Vacante27 BIBLIOTECARIO Prevista 1 Vacante28 CHOFER Prevista 1 Vacante29 TECNICO EN CONTABILIDAD Prevista 1 Vacante30 ASISTENTE DE TALLER Prevista 2 Vacante31 OPERADOR PAD Prevista 2 Vacante
EQUIVALENCIA DE CARGOS
4.3 METAS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
Ejecución de los planes y proyectos institucionales (PEI, PAT, Planes Operativos
de las unidades y áreas académicas, Proyecto de Mejoramiento de la Oferta
Educativa, otros planes).
Ampliar la suscripción de convenios con instituciones cooperantes y de
investigación.
Elaboración de proyectos de diversificación de carreras para el 2012.
Funcionamiento de los Centros de Práctica.
Mejoramiento y sistematización de la administración institucional.
Gestión de proyectos de equipamiento con aliados estratégicos.
4.4 METAS FÍSICAS
Administración
- Adquisición de 30 hectáreas de terreno agrícola forestal
- Adquisición de 03 computadoras para las áreas administrativas
~ 21 ~
- Construcción de 05 aulas rusticas
- 01 titulación del terreno para la construcción del Proyecto Mejoramiento de
la Oferta Educativa del I.E.S.T.P. Francisco Vigo Caballero
- 01 titulación del terreno de Gavilán
- 01 titulación del bosque reservado de Alto Canaán
- 01 construcción de un ambiente rustico en Santa Lucia
- 01 construcción de un ambiente rustico en Gavilán
- 01 construcción de un ambiente rustico en Alto Canaán
- 01 ampliación del comedor estudiantil con material rustico
- 01 construcción rustica para la venta de viandas
- Adquisición de 6 escritorios
- Adquisición de 20 carpetas unipersonales
- Mantenimiento y reparación de 01 unidad móvil (automóvil)
- Mantenimiento y reparación de 01 tractor agrícola.
- Mantenimiento del perímetro del Instituto por trimestre
- Mantenimiento y sostenibilidad técnico pedagógico del instituto por mes
Equipamiento del Centro de computo
- 01 reparación y mantenimiento de los equipos informático del Centro de
Cómputo
- Adquisición de 14 computadoras de ultima generación
Equipamiento de Medio Ambiente y Recursos Naturales
- Adquisición de 02 Brújulas de uso profesional
- Adquisición de 03 GPS
- Adquisición de 01 Mallas para 400 m2
- Adquisición de 01 Termohigrometro
- Adquisición de 01 Vernier digital
- Adquisición de 02 Winchas diamétricas
- Adquisición de 02 Peachimetro digital
- Adquisición de 01 Mira de topografía
- Adquisición de 10 Nivel de ingeniero
- Adquisición de 02 Jalones de aluminio
- Adquisición de 01 Carta Nacional
- Adquisición de 01 Micrometros
~ 22 ~
Equipamiento de Enfermería Técnica
- Adquisición de 01 Cama Clínica
- Adquisición de 01 Aspirador de Secreciones
- Adquisición de 05 Riñoneras de diferentes tamaños
- Adquisición 01 Balde para curación de heridas con rueda
- Adquisición de 10 estuches de cirugía menor
- Adquisición de 02 Pinza porta objeto
- Adquisición de 01 Silla de ruedas
- Adquisición de 01 Coche de curaciones
Equipamiento de Producción Agropecuaria
- Adquisición de 01 GPS
- Adquisición de 01 Malla para 400 m2
- Adquisición de 01 Peachimetro digital
- Adquisición de 01 Muestreador de suelo
- Adquisición 01 Motosierra de 150
- Adquisición de 02 Mochila Fumigadora
- Adquisición de 01 Motoguadaña
Equipamiento de Imagen Institucional
- Adquisición de 01 máquina filmadora
- Adquisición de 01 cámara fotográfica
- Adquisición de 01 equipo de cómputo
Equipamiento de la sala de sustentación
- Adquisición de 01 kit de mobiliario
- Adquisición de 01 equipo de cómputo
- Adquisición de 01 proyector multimedia
Mejoramiento de la biblioteca
- Adquisición de 01 juego de mobiliario
- Adquisición de 01 equipo de computo
- Adquisición de 01 kit de libros de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Instalación de proyectos productivos
- Instalación y manejo de 02 pozas de peces
- Instalación y manejo de 01 invernadero
- Instalación y manejo de 01 vivero agroforestal
- Establecimiento de 12 hás del cultivo de cacao
~ 23 ~
- Establecimiento de 2 hás de arroz
- Manejo de 100 hás de bosque reservado
- Instalación de 3 hás de árboles forestales
Sostenimiento de unidades productivas de acuerdo a su plan de trabajo
- Palma aceitera
- Jardín clonal de cacao
- Módulo de cuyes
- Módulo de cerdos
- Farmacia
- Franvicab
- Tópico
Gestión Institucional
- 08 viajes de gestión a Lima. Proyecto Mejoramiento de la Oferta Educativa
del Instituto
- 04 viajes de gestión a Lima. Proyecto de Diversificación de Carreras
- 10 viajes de gestión a Moyabamba.
- 30 viajes de gestión a la ciudad de Tocache
- 05 viajes de gestión a la ciudad de Tingo María
- 10 viajes de gestión a otras ciudades
4.4 METAS DE CAPACITACIÓN
Las capacitaciones se darán en forma permanente y cronogramada de acuerdo a un plan
de capacitación, así mismo se promoverá la maestría en convenio con la UNAS de
Tingo María en la mención de Proyectos de Inversión
4.5 METAS DE SUPERVISIÓN
Las supervisiones serán en forma permanente y cronogramada de acuerdo a un plan de
supervisión, considerándose las siguientes metas:
Se realizarán 04 supervisiones técnico pedagógicas durante el ciclo lectivo
Se realizarán 04 supervisiones en las otras áreas.
4.6 METAS DE INVESTIGACIÓN
01 participación a los eventos de investigación que promueve el Gobierno
Regional y otros
~ 24 ~
4.7 META DE TITULACIÓN
50 estudiantes con titulo profesional de las especialidades que oferta el
instituto.
V. ESTRATEGIAS
5.1 DE LA ELABORACIÓN
Conformación de equipos de trabajo por áreas.
Plenarias
Reunión de consolidación y aprobación
5.2 DE LA EJECUCIÓN
Para la ejecución y el cumplimiento del presente plan de trabajo se tomara en cuenta
las siguientes estrategias:
Priorización de gastos de los recursos directamente recaudados.
Firma de Convenios interinstitucionales.
Elaboración y ejecución de Proyectos a nivel, institucional y por áreas, tanto
productivos como de innovación.
Promoción de actividades diversas y donaciones.
5.3 DE LA EVALUACIÓN
Elaboración de ficha de seguimiento.
Tabla de indicadores de logros.
Análisis y reflexión (plenaria).
VI. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
6.1 INGRESOS
Actividad que consistirá en la captación de ingresos económicos mediante el cobro de
diversos derechos, actividades profondos, manejo de proyectos productivos y de
innovación, así como donaciones.
6.2 INTENSIFICACIÓN DE LA GESTIÓN
Actividad a realizarse mediante coordinaciones locales y viajes de gestión, para la
suscripción de convenios de cooperación que favorezcan a la institución y gestiones
diversas a nivel local, regional y nacional para la búsqueda de financiamiento de
~ 25 ~
proyectos productivos. Así mismo, se continuara con los compromisos de los
convenios suscritos interinstitucionales de alianzas estratégicas, mejorando las
oportunidades y el aprovechamiento de ventajas que favorezcan a la institución. Esta
labor será ejecutada principalmente por el Director y/o Comisiones de Gestión.
6.3 CAPACITACIÓN
Se realizará con la finalidad de mejorar la calidad educativa de los estudiantes,
brindándose estas capacitaciones a los 3 estamentos de la Institución:
Capacitación técnico pedagógica y de especialidad a los docentes
Capacitación en gestión administrativa al personal administrativo.
Capacitación en gestión institucional.
6.4 PROYECCIÓN EDUCATIVA VACACIONAL
Se dará inicio el ciclo del Centro de Preparación del Instituto Superior Tecnológico
“Francisco Vigo Caballero” – CEPREISU, con la finalidad de mejorar el nivel
académico de los postulantes para una adecuada selección en Admisión 2011.
6.5 ADMISIÓN
Actividad muy importante, ya que mediante ella se garantiza el incremento de la
población estudiantil, así como la continuidad y funcionamiento de las carreras
existentes, elaborándose para ello el Plan de Admisión respectivo.
6.6 DESARROLLO ACADÉMICO
El desarrollo curricular 2011 se realizará en dos semestres académicos del 21 de marzo
al 27 de diciembre con 19 semanas de ejecución curricular cada uno, considerando el
criterio de innovación en el desarrollo del Proyecto Curricular del Instituto, cuyo
Diseño Modular esta adecuado a todas las carreras técnicas en funcionamiento lo cual
implica un cambio total en toda la metodología y los procedimientos. Se parte de la
base del cambio de los docentes quienes algunos, han cursado estudios de
Complementación Pedagógica y un buen porcentaje ha concluido dichos estudios y la
especialización, cuyos contenidos actualizados permiten insertar el sistema de
enseñanza en el nuevo enfoque educativo, con aplicación a la enseñanza técnica. Las
unidades didácticas y/o asignaturas se organizarán en Módulos de Aprendizaje y los
logros de los aprendizajes en base a las competencias, del mismo modo el desarrollo de
las prácticas pre – profesionales y proceso de titulación de los egresados se ajustarán
~ 26 ~
de acuerdo de la nueva metodología y normatividad vigentes. El horario lectivo regular
será de lunes a viernes de 7:30 a. m. – 1:35 p. m. en los ambientes del Instituto,
existiendo una programación extra horaria durante las tardes para el reforzamiento de
las actividades académicas, en función de la necesidad.
6.7 ACCIONES DE TUTORÍA
En el ejercicio 2011, se debe contar un Coordinador General y tutores por aula y
especialidad, con la finalidad de poder orientar y manejar en forma oportuna los
diversos problemas de los estudiantes, elevando su nivel de aprendizaje en el desarrollo
curricular.
6.8 INVESTIGACIÓN
Se dará inicio con la implementación del área, así como se ira priorizando trabajos de
investigación tecnológica, orientados al diagnostico situacional del contexto local
relacionadas con:
Productividad agrícola
Medio ambiente
Problemas de salud pública.
Educación tecnológica
Las estrategias a utilizarse serán:
Alianzas estratégicas con instituciones de investigación y convenios con
Universidades.
Utilización de diseños de investigación acordes con la naturaleza del trabajo.
Fondos institucionales destinados para el área de investigación.
6.9 PLANIFICACIÓN
Consistirá en la elaboración de planes y proyectos para promover el desarrollo
institucional como el Plan Operativo 2011, Plan de presupuestos 2011, Plan de
Admisión 2011, el Proyecto Educativo Institucional, Manual de Procedimientos
Administrativos, Reglamento de Organización y Funciones y el Plan Tutorial, así como
la elaboración de proyectos en las diferentes áreas.
6.10 ACTIVIDADES PRODUCTIVAS RENTABLES
Tiene por finalidad generar recursos económicos mediante los centros de producción:
~ 27 ~
Centro de Cómputo
Las acciones del Centro de Cómputo estarán orientadas básicamente al desarrollo
académico de la carrera de Computación e Informática; capacitación en
programa de cómputo a la plana docente y alumnado de otras especialidades.
Dictado de cursos libres de Computación a la comunidad local. Los recursos
obtenidos por la prestación de servicios servirán para mejorar la implementación
de sus instalaciones y puesta en operatividad el Centro de Computo Nº 02
Farmacia y Bazar del ISTP “FVC”
La actividad de la farmacia de Enfermería Básica es la venta de medicamentos a
la comunidad del tecnológico y público en general, generando recursos
económicos que serán destinados para la implementación y equipamiento del
área.
Multiservicios FRANVICAB
Tiene a su cargo el servicio de fotocopiado, venta de útiles escolares, digitación e
impresión a los docentes, administrativos, alumnado y público en general, cuyos
recursos recaudados serán destinados a la implementación y equipamiento del
área para optimizar y ofrecer un servicio de calidad.
Módulos productivos agropecuarios y medio ambientales
- Ejecución de proyectos agroforestales.- Acción que se gestionará ante
entidades nacionales e internacionales para su ejecución en alianzas
estratégicas que beneficiará al Instituto con su implementación a la
capacitación del personal que trabaja en dicho proyecto y la generación
de recursos económicos para el logro de los objetivos y metas del
presente plan.
- Ejecución de proyectos agrícolas y medio ambientales.- Consistirá
en la priorización del gasto para la sostenibilidad de las líneas de
cultivo, operatividad de la maquinaria agrícola y complementada con el
manejo de vivero agroforestal y ornamentales, así como la instalación
de cultivos perennes y forestales.
- Ejecución de proyectos pecuarios.- La mecánica de trabajo va a ser la
misma que de los módulos agrícolas, con la finalidad de promover el
desarrollo productivo y el crecimiento de las unidades pecuarias
manejadas actualmente, incrementando en este año la crianza de peces
y aves.
~ 28 ~
6.11 TÓPICO
La función del tópico del instituto es brindar asistencia en salud especialmente a los
estudiantes; sin embargo este servicio cobertura a la comunidad educativa del Instituto,
así como a la comunidad en general del distrito de Uchiza, mediante las labores de
proyección en salud a la comunidad, fortaleciendo de tal manera la imagen
institucional.
6.12 DEPORTE
La finalidad de las actividades deportivas es básicamente para proyectar la imagen
institucional en nuestro medio local y regional, logrando la participación de nuestros
equipos en los diferentes eventos deportivos oficiales y no oficiales, así como se
promoverá la participación e identificación de nuestros alumnos con la institución,
siendo el deporte la práctica del ejercicio y la vida sana.
6.13 BIBLIOTECA
En el presente período se continuará con el mejoramiento de los servicios,
equipamiento, muebles, adquisición de libros y textos.
6.14 INFRAESTRUCTURA
Se priorizará la construcción de más aulas provisionales con recursos propios, también
se intensificará la gestión del Proyecto Mejoramiento de la Oferta Educativa del
Instituto con la finalidad de dar inicio a la construcción de la ciudad tecnológica con
los recursos del Gobierno Regional y OINFES, de la misma manera, se estará haciendo
la ampliación de las instalaciones productivas con material de zona, aplicando política
de uso racional de los recursos directamente recaudados.
6.15 IMAGEN INSTITUCIONAL
El área de imagen institucional se desarrollará con la finalidad de dar a conocer todas
las actividades que se vienen realizando en la mejora de la calidad educativa, la misma
que se constituye en un área muy importante y fundamental que contribuirá al logro del
proceso de adecuación, así como, del proceso de adecuación.
~ 29 ~
VII. PRESUPUESTO
7.1 PRESUPUESTO ANALÍTICO DE INGRESOS 2011
SALDO EJERCICIO 2010 3200.00
VENTA DE PRODUCCTOS DE EDUCACIÓN 1000.00
OTROS PRODUCTOS DE EDUCACIÓN 1000.00
DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACIÓN 145982.95
CARNETS POR ADMISION 500.00
DERECHO EXAMEN DE AMISIÓN 15300.00
GRADOS Y TITULOS 16000.00
FORMATOS Y TITULOS 1500.00
FICHA DE PRACTICA Y FORMATO 5000.00
CERTIFICADO POR CICLOS 1000.00
CERTIFICADO POR PROMOCIÓN 7500.00
CONSTANCIA DE ESTUDIOS 750.95
CONSTANCIA DE NOTAS Y/O FICHA/SEGUIMIENTO 500.00
CONSTANCIA DE PRACTICAS 100.00
CONSTANCIA DE EGRESADO 100.00
CONSTANCIA DE NO ADEUDAR 432.00
RATIFICACION DE MATRICULA 65300.00
MATRICULA DE INGRESANTES 17000.00
MATRICULA EXTEMPORANEA 2500.00
REPITENCIA DE SEMESTRE 500.00
REPITENCIA DE ASIGNATURA 500.00
DERECHO DE SUSTENTACION 1500.00
OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACIÓN 10000.00
SERVICIO DE EDUCACIÓN RECREACIÓN Y CULTURA 6484.00
EXAMEN DE RECUPERACION 2584.00
EXAMEN DE CARGO 500.00
EXAMEN EXTRAORDINARIOS 500.00
EXAMEN DE REPITENCIA 500.00
EXAMEN DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 1500.00
DEVOLUCION DE DOCUMENTOS 100.00
FUT 800.00
CUENTAS POR COBRAR 6600.00
CUENTAS DIVERSAS POR COBRAR 6600.00
TOTAL DE INGRESOS DEL AÑO 160066.95
TOTAL GENERAL 163266.95
~ 30 ~
7.2 PRESUPUESTO ANALÍTICO DE GASTOS 2011
COMBUSTIBLE, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 5000.00
COMBUSTIBLE Y CARBURANTES 4000.00
LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 1000.00
CERTIFICADO Y FORMATO DE TITULOS 2500.00
CERTIFICADO Y FORMATO DE TITULOS 2500.00
MATERIALES Y UTILES 6500.00
MATERIALES DE OFICINA Y ESCRITORIO 4000.00
ASEO Y LIMPIEZA 500.00
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 2000.00
ENSERES 200.00
UTILES DEPORTIVOS 200.00
SUMINISTROS MÉDICOS 400.00
PRODUCTOS FARMACEUTICOS 100.00
INSUMOS, INSTRUM. Y ACCESORIOS MEDICOS 200.00
OTROS PRODUTOS SIMILARES (AGUA, VIT) 100.00
SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 17616.95
PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 3000.00
PARA VEHICULOS 1500.00
PARA MOVILIARIO Y SIMILARES 4000.00
PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS 7616.95
OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO 1000.00
MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO 500.00
MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 6000.00
LIBROS, TEXTOS Y OTROS MAT. IMP. 3000.00
OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA 1500.00
ADQUISICION DE TINTA PARA IMPRESORA 1500.00
MAQUINARIAS, EQUIPO, MOBILIDARIO Y OTROS 18500.00
EQUIPOS COMPUTACIONES Y PERIFERICOS 15000.00
MOBILIARIO (CARPETAS, MESAS, SILLAS, ETC.) 3500.00
ESTRUCTURAS 19580.00
OTRAS ESTRUCTURAS (CONSTRUCCIÓN Y/O PROYECTO) 19580.00
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 12250.00
PASAJE Y GASTOS DE TRANSPORTE (ALIMENTOS, PASAJES Y ALOJAMIENTO) 1500.00
VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO Y GESTIONES 8000.00
VIATICOS Y FLETES POR CAMBIO DE COLOCACIÓN (MOV. LOCAL) 500.00
AGASAJOS (MADRE, TRABAJOR, PADRE, ANIVERSARIO, ETC.) 1500.00
COPIAS FOTOSTATICAS Y ESPIRALADOS 750.00
SERVICIOS BASICOS DE COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 12720.00
SERVICIOS DE SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA 8200.00
~ 31 ~
SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 120.00
SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 1200.00
SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 2000.00
SERVICIO DE PUBLICIDAD 200.00
SERVICIO DE PUBLICIDAD DE EXAMEN DE ADMISIÓN 800.00
SERVICIO DE IMAGEN INSTITUCIONAL 200.00
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES 3500.00
SERV. MANT. ACOND. Y REPARACIONES 1500.00
DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES 1000.00
DE VEHICULOS 1000.00
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGURO 12300.00
CAJA CHICA 12000.00
CARGOS BANCARIOS 300.00
SEVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 9700.00
ASESORIAS 3000.00
SERVICIO DE CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO 6000.00
PROPINA A PRACTICANTES (REFRIGERIO) 100.00
SOPORTE TECNICO 600.00
CONTRATO DE ADMINISTRACION 18000.00
SERVICIOS EVENTUALES SIN VINCULO LABORAL 18000.00
GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 1000.00
COBERTURA DE TURNO 1000.00
DIETAS 3500.00
CONCURSO DE ADMISION 1500.00
CONCURSO DOCENTE 500.00
ASIGNACION DE VIATICOS POR GESTIONES Y/O PRACTICAS DE CARRERA 1500.00
OPERACIONES DE CREDITO 14000.00
PAGO DE CUENTAS DEL 2010 14000.00
TOTAL 163266.95
VIII. EVALUACIÒN
Se realizarán 04 evaluaciones del Plan Anual de Trabajo, al finalizar cada
trimestre respectivamente.
Al finalizar el año también se realizará la última evaluación siguiendo el
siguiente esquema:
- Visión global de la ejecución del Plan
- Indicadores
- Metas logradas
- Evaluación de los aspectos educativos
~ 32 ~
- Evaluación de los aspectos administrativos
- Evaluación de los aspectos productivos
- Evaluación de la proyección institucional
- Evaluación de la investigación institucional
- Conclusiones
- Recomendaciones
Paralelamente durante todo el año se ejecutará una supervisión y monitoreo
mensual para hacer un mejor seguimiento y control del Plan y un ordenado
cumplimiento del manejo en función de las metas y logros.
IX. SOSTENIBILIDAD
El presente Plan Anual de Trabajo 2011, se hace sostenible en el período, gracias a la
oportuna generación de los recursos económicos, así como, las gestiones y el trabajo
coordinado y en equipo de la Dirección, la plana jerárquica, docentes, administrativos y
alumnos en general, siendo prioridad la mejora de la calidad educativa con egresados
competitivos de acuerdo al avance del mundo globalizado, reflejándose en el
desempeño laboral de éstos en las diferentes instituciones públicas y privadas de la
región.
Otras de las prioridades es el desarrollo sostenido y sustentable de la Ciudad
Tecnológica y con el logro de los objetivos y metas trazadas en este Plan y en el PEI
2009-2019 se pretende viabilizar a un corto, mediano y largo plazo.
X. IMPACTO
X.1 IMPACTO SOCIAL
El desarrollo del presente Plan de Trabajo Anual creará un impacto social positivo
tanto en la comunidad vigina y personas ajenas a la institución que se apersonen a
esta Casa superior de Estudios y se lleven una buena imagen de la manera como se
brinda el servicio educativo, así como de la organización de la misma y del trabajo
en equipo que se viene desarrollando, fortaleciendo de tal manera al distrito de
Uchiza.
X.2 IMPACTO ECONÓMICO
~ 33 ~
Con la ejecución del presente Plan de trabajo se logrará un impacto económico
positivo, ya que con la política de manejo racionado de los recursos, así como, de
la ejecución de los proyectos productivos y de innovación, de la misma manera las
alianzas estratégicas, fortalecerá la economía del IESTP “Francisco Vigo Caballero,
logrando con ello el cumplimiento de los objetivos y metas.
X.3 IMPACTO AMBIENTAL
Como somos conocedores, que toda actividad humana genera contaminación
ambiental, el desarrollo del presente Plan de Trabajo Anual, contempla el manejo
sostenido del impacto ambiental, contribuyendo con ello todos los estamentos de la
institución a disminuir dicho impacto; así mismo, el Instituto oferta la Carrera de
Medio Ambiente y Recursos Naturales, los mismos que en su curricula están
contemplados los parámetros de mitigación de la contaminación ambiental,
contribuyendo significativamente al manejo sostenido del impacto ambiental del
presente Plan.
