PERFIL TÉCNICO

FACULTAD DE INGENIERIACarrera Profesional de Ingeniería Civil

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS EN INGENIERÍA

Formulación en la Fase de la Pre-Inversión del Perfil del Proyecto de Inversión pública “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N° 030 ASUNCION, CONGA CRUZ, HUAYLLAGUAL, LA RINCONADA, SAPALI Y VISTA ALEGRE, DISTRITO DE

ASUNCION, PROVINCIA CAJAMARCA, REGION CAJAMARCA – PARTE II”

INTEGRANTES:

QUILICHE VASQUEZ, JHONYGOMEZ PERALTA, ROYERTERRONES RUIZ, NELSON

CicloII-2014

Docente Ing. MIRANDA TEJADA HECTOR HUGO

Presentación

15/09/2014

MÓDULO IV Y V: FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

IV. FORMULACIÓN

4.1. DEFINICION DEL HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO:

Se ha determinado un horizonte de 10 años, período en el cual se estima la maduración del proyecto para la generación de los beneficios previstos; así mismo se ha tenido en cuenta las diferentes etapas de su ejecución, desde la pre inversión e inversión que permitirán la puesta en marcha del proyecto, hasta la etapa de operación y mantenimiento, que garantizará su normal funcionamiento. Con la finalidad de establecer una visión clara de las etapas y duración de cada una de ellas para el horizonte determinado se ha considerado lo siguiente:

Tabla Nº1: Actividades a Desarrollarse Por Etapas y Periodo De Duración.

Actividades a Ejecutarse por Etapas Duración Etapa de Pre Inversión:- Evaluaciones de Campo.

- Formulación de Perfil Técnico

02 meses

Etapa de Inversión: Formulación de Expediente Técnico. Obras Civiles - Materiales - Mano de Obra. - Herramientas. - Equipo. - Gastos Generales y de Supervisión.

04 meses20 meses

Etapa de Operación: - Mantenimiento de pistas 10 años

Fuente. Propuesta del consultor

CICLO DEL PIP (elaboración propia)

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA Página 2

4.2. DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA- DEMANDA 4.2.1. ANÁLISIS DE LA DEMANDA Como se vio en el diagnóstico de la situación actual los alumnos de las I.E.I. (La Rinconada, Asunción, Conga Cruz, Huayguall, Sapalí, y Vista Alegre no pueden desarrollar sus capacidades educativas de manera integral por las deficiencias que presentan actualmente las IEI. en lo referente a la infraestructura, recursos humanos, limitado equipamiento y mobiliario, material educativo y una inadecuada capacitación docente.

Fuente: elaboración propia

Área de influencia del proyecto: La demanda se estima en función a la necesidad de los niños de los Centros Poblados, Asunción, Conga Cruz, Huayguall, La Rinconada, Sapalí y Vista Alegre, que requieren mejorar el servicio de educación inicial, para lo cual es establece el número de niños que demandan el servicio y proyectar en 10 años el número de niños. Asimismo se ha considerado los niños de 03 a 05. A continuación se presentan los cuadros de lo descrito en el párrafo anterior.


FUENTE: MINEDU ELABORACION: PROPIA

Demanda Efectiva y su proyección: La proyección de la demanda efectiva sin proyecto, sería conforme a la evolución que ha tenido durante sus últimos 5 años, con sus respectivas tasas promedio.

Principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la demanda: En el análisis de la demanda se considera el principal servicio de educación inicial que ofrece el proyecto, así como la proyección de demanda se realiza utilizando la tasa de crecimiento poblacional del Distrito que es de 1.35% (Fuente INEI).

4.2.2. ANÁLISIS DE LA OFERTA La oferta actual optimizada para el servicio de educación inicial se presenta a continuación:


Principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la Oferta: La Oferta actual está dada por el servicio actual de inicial, de acuerdo a lo establecido en el Anexo SNIP 09. Para la proyección de la oferta se ha utilizado la tasa de crecimiento del distrito, puesto que los beneficiarios se incrementaran en función al índice poblacional.

4.2.3. BALANCE DE LA OFERTA Y LA DEMANDA.

OFERTA – DEMANDA (Fuente propia)


4.3. ANÁLISIS TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS.

4.3.1 Aspectos Técnicos:

Alternativa 01:

Se considera como mejoramiento de los servicios de educación inicial de las instituciones educativas a la demolición y desmontaje (si fuera el caso); construcción de pabellones en sistema mixto (aporticado y albañilería confinada) con techo de losa aligerada y cubierta de teja pizarra, con elementos estructurales de concreto armado de f’c = 210 kg/cm2; intervención de pabellones a nivel de remodelación y mantenimiento (si fuere el caso); construcción de muros de contención de concreto armado de f’c = 210 kg/cm2; construcción del cerco perimétrico con elementos estructurales de concreto armado de f’c = 175 kg/cm2; construcción de la cisterna y tanque elevado con elementos estructurales de concreto armado de f’c = 210 kg/cm2; construcción de los patios y veredas de concreto de f’c = 175 kg/cm2; instalación de las áreas verdes; instalación del sistema de drenaje de aguas de lluvia y


mitigación del impacto ambiental; implementación de equipamiento y mobiliario y capacitación al personal docente, administrativo y de servicio.

Para ello, cada una de las variables de las especialidades de estructuras, arquitectura, instalaciones sanitarias y eléctricas deberá tener las siguientes características:

VARIABLE CARACTERÍSTICAS Sistema constructivo Sistema mixto: aporticado y albañilería

confinada. Resistencia del concreto de elementos estructurales: columnas, placas, vigas, losas aligeradas y cimentación de los pabellones a construir, cisterna, tanque elevado y muros de contención.

f’c = 210 kg/cm2

Resistencia del concreto de elementos no estructurales: columnas, vigas y cimentación del cerco perimétrico, patios, veredas, graderías y rampas.

f’c = 175 kg/cm2

Acabados en pisos, zócalos y contrazócalos.

Ambientes educativos: parquetón de pumaquiro o similar. Ambientes administrativos y complementarios: porcelanato pulido c/beige 0.60 x 0.60. Ambientes de servicio: cerámico nacional c/blanco 0.30 x 0.30

Acabados en cubiertas. Teja pizarra. Acabados en carpintería. Puertas exteriores apaneladas en

madera cedro nacional. Puertas interiores contraplacadas en triplay de 9mm.

Acabados en vidriería. Ventanas con perfiles de aluminio. Vidrio templado de 6 mm de espesor.

Acabados en pintura. Cielo raso: latex acabado mate. Superficies interiores de ambientes educativos y de servicio: óleo mate. Superficies interiores de ambientes administrativos y complementarios: látex acrílico satinado. Superficies exteriores: óleo mate para exteriores. Carpintería: barniz poliuretano. Carpintería metálica: esmalte sintético.

Aparatos y accesorios sanitarios. Inodoro de loza vitrificada tipo baby c/blanco para baños para niños y niñas. Inodoro de loza vitrificada c/blanco para baños para el público y el personal. Lavatorio de loza vitrificada c/blanco.


Urinario de loza vitrificada c/blanco. Lavadero de loza vitrificada c/blanco.

Instalaciones eléctricas. Centros de luz. Tomacorrientes. Teléfono. Voz y data.

Alternativa 02:

Se considera como mejoramiento de los servicios de educación inicial de las instituciones educativas a la demolición y desmontaje (si fuera el caso); construcción de pabellones en sistema mixto (aporticado y albañilería confinada) con techo de losa maciza para los ambientes educativos, losa aligerada para el restante y cubierta de teja pizarra en ambos casos, con elementos estructurales de concreto armado de f’c = 210 kg/cm2; intervención de pabellones a nivel de remodelación y mantenimiento (si fuere el caso); construcción de muros de contención de concreto armado de f’c = 210 kg/cm2; construcción del cerco perimétrico con elementos estructurales de concreto armado de f’c = 175 kg/cm2; construcción de la cisterna y tanque elevado con elementos estructurales de concreto armado de f’c = 210 kg/cm2; construcción de los patios y veredas de concreto de f’c = 175 kg/cm2; instalación de las áreas verdes; instalación del sistema de drenaje de aguas de lluvia y mitigación del impacto ambiental, implementación de equipamiento y mobiliario y capacitación al personal docente, administrativo y de servicio.

Para ello, cada una de las variables de las especialidades de estructuras, arquitectura, instalaciones sanitarias y eléctricas deberá tener las siguientes características:

VARIABLE CARACTERÍSTICAS Sistema constructivo Sistema mixto: aporticado y albañilería

confinada. Resistencia del concreto de elementos estructurales: columnas, placas, vigas, losas aligeradas y cimentación de los pabellones a construir, cisterna, tanque elevado y muros de contención.

f’c = 210 kg/cm2

Resistencia del concreto de elementos no estructurales: columnas, vigas y cimentación del cerco perimétrico, patios, veredas, graderías y rampas.

f’c = 175 kg/cm2

Acabados en pisos, zócalos y contrazócalos.

Ambientes educativos: parquetón de pumaquiro o similar. Ambientes administrativos y complementarios: porcelanato pulido c/beige 0.60 x 0.60. Ambientes de servicio: cerámico


nacional c/blanco 0.30 x 0.30 Acabados en cubiertas. Teja pizarra. Acabados en carpintería. Puertas exteriores apaneladas en

madera cedro nacional. Puertas interiores contraplacadas en triplay de 9mm.

Acabados en vidriería. Ventanas con perfiles de aluminio. Vidrio templado de 6 mm de espesor.

Acabados en pintura. Cielo raso: latex acabado mate. Superficies interiores de ambientes educativos y de servicio: óleo mate. Superficies interiores de ambientes administrativos y complementarios: látex acrílico satinado. Superficies exteriores: óleo mate para exteriores. Carpintería: barniz poliuretano. Carpintería metálica: esmalte sintético.

Aparatos y accesorios sanitarios. Inodoro de loza vitrificada tipo baby c/blanco para baños para niños y niñas. Inodoro de loza vitrificada c/blanco para baños para el público y el personal. Lavatorio de loza vitrificada c/blanco. Urinario de loza vitrificada c/blanco. Lavadero de loza vitrificada c/blanco.

Instalaciones eléctricas. Centros de luz. Tomacorrientes. Teléfono. Voz y data.

4.3.2 Metas productos:

Alternativa 1:

RESULTADO N°01: Construcción de infraestructura consistente en ambientes educativos (con techos de losa aligerada), complementarios y de servicio, muros de contención, cerco perimétrico, cisterna y tanque elevado y patios y veredas.

I. E. 030. o Demolición y desmontaje de la construcción existente, de adobe y material noble.

o Construcción del Pabellón 01 en sistema mixto (aporticado y albañilería confinada) con techo de losa aligerada y cubierta de teja pizarra, con elementos estructurales de concreto armado de f’c = 210 kg/cm2.



o Construcción de los muros de contención de concreto armado de f’c = 210 kg/cm2.

o Construcción del cerco perimétrico con elementos estructurales de concreto armado de f’c = 175 kg/cm2.

o Construcción de la cisterna y tanque elevado con elementos estructurales de concreto armado de f’c = 210 kg/cm2.

o Construcción de los patios y veredas de concreto de f’c = 175 kg/cm2.

o Instalación de las áreas verdes.

o Instalación del sistema de drenaje de aguas de lluvia.

o Mitigación del impacto ambiental.

I. E. Conga Cruz. o Construcción del Pabellón 01 en sistema mixto (aporticado y albañilería confinada) con

techo de losa aligerada y cubierta de teja pizarra, con elementos estructurales de concreto armado de f’c = 210 kg/cm2.









I. E. Huayllagual. o Construcción del Pabellón 01 en sistema mixto (aporticado y albañilería confinada) con












I. E. La Rinconada o Demolición y desmontaje de la construcción existente, de adobe.












I. E. Sapalí. o Demolición y desmontaje de la construcción existente, de adobe y material noble.



o Intervención del Pabellón I-01, a nivel de remodelación y mantenimiento (sin intervenir los elementos estructurales).









I. E. Vista Alegre. o Construcción del Pabellón 01 en sistema mixto (aporticado y albañilería confinada) con











RESULTADO N°02: Implementación de equipamiento y mobiliario educativo y complementario. RESULTADO N°03: Capacitación al personal docente, administrativo y de servicio.

Alternativa 2: RESULTADO N°01: Construcción de infraestructura consistente en ambientes educativos (con techos de losa maciza), complementarios y de servicio, muros de contención, cerco perimétrico, cisterna y tanque elevado y patios y veredas.

I. E. 030. o Demolición y desmontaje de la construcción existente, de adobe y material noble.


o Construcción del Pabellón 02 en sistema mixto (aporticado y albañilería confinada) con techo de losa maciza y cubierta de teja pizarra, con elementos estructurales de concreto armado de f’c = 210 kg/cm2.








I. E. Conga Cruz.











I. E. Huayllagual. o Construcción del Pabellón 01 en sistema mixto (aporticado y albañilería confinada) con

techo de losa maciza y cubierta de teja pizarra, con elementos estructurales de concreto armado de f’c = 210 kg/cm2.











I. E. La Rinconada o Demolición y desmontaje de la construcción existente, de adobe.











I. E. Sapalí. o Demolición y desmontaje de la construcción existente, de adobe y material noble.













I. E. Vista Alegre. o Construcción del Pabellón 01 en sistema mixto (aporticado y albañilería confinada) con










RESULTADO N°02: Implementación de equipamiento y mobiliario educativo y complementario. RESULTADO N°03: Capacitación al personal docente, administrativo y de servicio. Alternativa 2:

4.3.3. Requerimientos de Recursos:

a. Fase de Inversión Maquinarias y Equipos.

Servicios profesionales.

Mano de Obra Calificada y No Calificada.


Otros.b. Operación y Mantenimiento Son los insumos y recursos que son necesarios para utilizar y mantener la capacidad de su función del servicio educativo en el horizonte de vida del proyecto.

4.4. COSTOS A PRECIOS DE MERCADO Los Costos se han determinado en función a los componentes del Proyecto, estimándose de acuerdo a cada alternativa propuesta. Se han considerado como costos todos aquellos insumos, bienes y recursos que son necesarios para ejecutar el proyecto e iniciar con la operación y mantenimiento.

4.4.1. COSTOS INVERSIÓN:

CUADRO Nº14: Costos de Inversión a Precios de MercadoAlternativa 01

Alternativa 02


4.4.2. Costos de Operación y Mantenimiento

Costos de Operación y Mantenimiento Sin Proyecto: Corresponden a los gastos mínimos que realizan la UGEL Cajamarca y las APAFAS de las I.E.I. para mantener la operatividad del servicio.

Costos de Operación y Mantenimiento Sin Proyecto.


Costos de Operación y Mantenimiento Con Proyecto

Alternativa 01 y 02


Costos Incrementales:


V. CAPITULO V: EVALUACIÓN


5.1. EVALUACION SOCIAL

5.1.1. Beneficios Sociales

Beneficios Cualitativos

Beneficios “Sin proyecto” En la situación “sin proyecto”, los beneficios en cuanto a la calidad de servicio educativo es deficiente en las I.E.I. en estudio, puesto que no se cuenta con la infraestructura donde se desarrollen adecuadamente las actividades pedagógicas. Beneficios “Con proyecto” Los beneficios cualitativos que generará el proyecto son:

En la situación “con proyecto”, los principales beneficiados serán los alumnos de la de las Instituciones Educativas de nivel inicial en estudio y la plana docente, al contar con una adecuada infraestructura que se desarrollen adecuadamente las actividades pedagógicas y se mejore la enseñanza en los niños y niñas de las I.E.I.

Los beneficiados se sentirán con una mejora en la calidad del servicio.

5.1.2. Costos Sociales

Costo de Inversión a Precios Sociales Para la transformación a precios sociales de la inversión de ambas alternativas se tomó como factor de corrección 0.847 tal como lo indica la Guía de Educación Básica Regular del SNIP 2012, si la ejecución de obra se realiza a través de contratos de personas jurídicas.

Costo de Inversión a Precios Sociales:

Alternativa 01

Alternativa 02

Costo de Operación y Mantenimiento a Precios Sociales: Para la conversión a Precios Sociales se utilizó los siguientes factores de corrección: 1.00 para RR.HH., 0.847 (para insumos, equipos, servicios, otros) y 0.66 (para combustible), tal como lo indica la Guía metodología de Educación Básica Regular del SNIP.

Situación Sin Proyecto:


Situación Con Proyecto:

Alternativa 01 y 02


COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES

5.1.3 Indicadores de Rentabilidad Social del Proyecto: La metodología de evaluación para el presente PIP a emplearse es el Costo – Efectividad. Los indicadores a tomarse en cuenta para esta metodología es el VACs y el ratio C/E; cabe mencionar que la tasa social de descuento actual es del 9%.


5.1.4 Análisis de Sensibilidad: El análisis de sensibilidad realizado contempla una variación de los costos de inversión de hasta ±30 por ciento para la inversión a costos a precios sociales netos. El 30% de variación responde a las posibles variaciones en costos sociales que puedan surgir debido al tipo de suelo del terreno donde se realizará la construcción y a las variaciones en los fletes, así como a fluctuaciones en los precios de los materiales de construcción. A continuación se presente el análisis de sensibilidad para ambas alternativas a precios sociales.


5.2. EVALUACION PRIVADA

5.3 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD

Institucional: La sostenibilidad de este proyecto está dada principalmente por el compromiso de la Municipalidad Distrital de Asunción y la UGEL Cajamarca, para financiar la fase de pre-inversión, inversión y post inversión del proyecto.

Económica: La Municipalidad Distrital de Asunción, dispone de equipamiento para las actividades de mantenimiento y cuenta con capacidad de gestión para asumir los gastos de operación del presente proyecto. Así mismo cuenta con disponibilidad presupuestaria para la etapa de inversión y post inversión, encontrándose este proyecto dentro de sus competencias y Funciones específicas en Educación, Cultura, Deportes y Recreación: Construir, equipar y mantener la infraestructura de los locales educativos de su jurisdicción de acuerdo al Plan de Desarrollo Regional concertado y al presupuesto que se le asigne.

Ambiental: Se mitigaran los impactos ambientales durante la implementación del PIP.

Social: La participación de la población partió desde la solicitud a través de varios expedientes administrativos a esta comuna edilicia para que se ejecute el proyecto y se comprometieron en dar las facilidades necesarias para cumplir con las metas establecidas. El proyecto cumple con la Viabilidad técnica, Ambiental, Sociocultural e Institucional, como se menciona a continuación:

VIABILIDAD TÉCNICA:

La Unidad Ejecutora: Subgerencia de Infraestructura de la Municipalidad Distrital de Asunción, cuenta con la capacidad técnica, recurso humano y logístico para el seguimiento y ejecución de las metas de la alternativa seleccionada en este proyecto, recayendo en su Subgerente la responsabilidad del mejor aprovechamiento de los mismos.

VIABILIDAD AMBIENTAL: La alternativa recomendada no generara impactos ambientales negativos significativos. Con la puesta en marcha de este proyecto se generara impactos positivos, como el mejoramiento de la enseñanza y el aprendizaje de los niños de nivel inicial.


VIABILIDAD SOCIOCULTURAL: Al realizar la ejecución de este proyecto, se lograra mejorar el desarrollo social de los habitantes, y el futuro del Distrito de Asunción.

VIABILIDAD INSTITUCIONAL: El proyecto, cuenta con el apoyo financiero de la Municipalidad Distrital de Asunción que tiene por objetivo el Mejoramiento de las Instituciones Educativas Iniciales.

5.4. IMPACTO AMBIENTAL

Estudio Preliminar de Impacto Ambiental del Proyecto: El análisis de impacto a los medios físicos, biológicos y socioeconómicos como resultado de la ejecución y puesta en servicio del proyecto, por las características particulares de la obra y la pequeña envergadura física de la infraestructura, no generara efectos negativos relevantes. Sin embargo, se han identificado los impactos que podrían presentarse en la etapa de construcción principalmente.

EN LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

Impactos Negativos Cambio de paisaje como consecuencia de la explotación de canteras. Incremento de emisión de partículas de polvo, por acciones como movimiento de tierras,

transporte de materiales, maniobras de vehículos y equipos, entre otros. Inhabilitación del tránsito en la zona donde se ejecutará el proyecto. Perturbación de los habitantes de la zona, por ruidos, maniobra de vehículos y trabajos. Asimismo de acuerdo a la inspección de campo se realizó el estudio de impacto ambiental

aplicando la matriz de Leopold:


Asimismo se ha elaborado un Plan de Mitigación de los Impactos Adversos: Plan de Mitigación de los Impactos Adversos.

Realizar un adecuado mantenimiento de los caminos de acceso a la obra, con el fin de evitar la emisión de partículas de polvo.

Los materiales excedentes serán evacuados a botaderos.

Toda la maquinaria, vehículos motorizados, funcionarán con los silenciadores en buen estado.

La superficie de tierra suelta que genera polvo, se mantendrá húmeda con agua.

5.4.1. Variables Ambientales La ejecución del proyecto no producirá efectos negativos que alteren o modifiquen el medio ambiente de los centros poblados, debido a lo siguiente:


Las obras se ejecutarán teniendo en consideración los criterios técnicos según la normatividad, adecuándose a las condiciones físicas del terreno y que guarden armonía con el paisaje local.

El espacio aéreo local no se afectará durante la ejecución del proyecto a través de la emisión de gases contaminantes, por cuanto no se utilizarán aditivos tóxicos durante el manipuleo de los materiales a emplearse en su ejecución.

No se ejecutarán actividades orientadas a la tala de árboles que se encuentran ubicados en el espacio constituido para la construcción de aulas; se sembrarán plantas ornamentales para no alterar el entorno ambiental. Además para el transporte de materiales, se dispone del acceso respectivo a la zona.

La construcción favorecerá el saneamiento ambiental de la comunidad, con el mejoramiento del ornato público. Por cuanto disminuirá el analfabetismo de la población beneficiada, al disminuir la deserción escolar y aumentando el aprendizaje de los niños.

Mediante la siguiente tabla identificamos los impactos positivos y negativos que el proyecto seleccionado podría generar en el medio ambiente: Medio Físico Natural, Medio Biológico y Medio Social:

TABLA Nº 13 : MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL – ETAPA DE EJECUCION DEL PROYECTO

Componentes y Variables

Ambientales

IDENTIFICACION DE IMPACTOS

SI NOPor cuánto tiempo Espacio afectado Magnitud de efectos

Largo Mediano Corto Nacional Regional Local Fuerte Moderado Leve

Medio Físico

Habrá movimiento de tierras?

X X X X

Se contaminaran las tierras?

X

Se utilizaran canteras?

X X X X

Se generaran ruidos?

X X X X

Se utilizaran explosivos?

X

Se contaminara el aire?

X X X X

Se Incrementara el uso de agua del área?

X

Se contaminara el agua del área?

X

Se modificaran los cursos de agua existentes del área?

X


Se generaran residuos de construcción?

X X X X

Existe la posibilidad que se generen residuos tóxicos?

X

Medio Biológico Disminuirá la diversidad de flora por el emplazamiento de obras?

X

Disminuirá la diversidad de fauna por el emplazamiento de obras?

X

Medio Socioeconómico - Cultural Sé afectará visualmente el entorno por la ejecución de las obras?

X

Se afectara positivamente las principales actividades económicas por la ejecución de las obras?

x x x x

TABLA Nº12: Variables de Incidencia y Categorías De Impacto Ambiental


5.4.2. Análisis de Impacto Ambiental Los componentes y variables ambientales que son afectados durante la ejecución del proyecto se muestran a continuación. Se analiza su repercusión en el tiempo, el espacio involucrado con la intervención, y la magnitud del efecto de la intervención.

TABLA Nº 13 : MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL – ETAPA DE EJECUCION DEL PROYECTO

Componentes y Variables

Ambientales

IDENTIFICACION DE IMPACTOS

SI NOPor cuánto tiempo Espacio afectado Magnitud de efectos

Largo Mediano Corto Nacional Regional Local Fuerte Moderado Leve El transporte de materiales afectara a terceros? (comunidad, propietarios adyacentes)

x

Se utilizaran vías principales?

x

Los operarios realizaran trabajos de alto riesgo?

x

Hay riesgo de introducción de enfermedades por trabajadores foráneos?

x

Otros impactos x x x x


ELABORACION PROPIA DEL CONSULTOR

5.4.3. PLAN DE MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

1. Las actividades se realizarán en horario diurno y vespertino, para evitar la generación de ruidos molestos durante noche. 2. Toda la maquinaria, vehículos motorizados, que se liciten se les exigirá su funcionamiento con los silenciadores en buen estado. 3. En la obra, no se emplearán material contaminante de los suelos, ni del medio ambiente, por lo que su viabilidad ambiental queda garantizada. 4. El material excedente deberá ser dispuesto lugares de almacenamiento temporal, para finalmente ser llevadas al botadero de escombros autorizado por la Municipalidad Provincial. 5. Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora directamente en esta obra. 6. La ejecución de las actividades de la obra se limitarán a lo especificado en el diseño mismo de la obra.

Para ello es necesario determinar el costo de las Mitigación de Impacto Ambiental, para que las mismas formen parte del costo de cada una de las alternativas evaluadas. El cálculo de los costos de Mitigación del Impacto Ambiental, se basan en los impactos negativos a mitigar en la etapa de ejecución del proyecto como son:1. La eliminación de material excedente producido por la ejecución de las obras civiles.

5.5. GESTION DEL PROYECTO:

5.5.1. Para la fase de Ejecución: La municipalidad Distrital de Asunción, será la Unidad Ejecutora del Proyecto La Municipalidad Distrital de Asunción para desempeñar adecuadamente su rol de Unidad Ejecutora ha estandarizado los procesos relacionados a ella con un enfoque en Gerencia de Proyectos y Calidad Total. Las componentes de la Inversión: Expediente Técnico Definitivo, Construcción de Obra y Supervisión de Obra serán contratados de acuerdo a la Nueva Ley y su Reglamento de Adquisiciones del Estado. Se recomienda la modalidad de ejecución por contrata, debido a que se actúa de acuerdo a ley, el proceso de licitación se ejecuta y elige al mejor postor, también porque es más eficiente. Los costos de organización y Gestión se encuentran incluidos en los presupuestos relacionados con gastos generales del proyecto, con los que se instituirá a los pobladores y profesionales inmersos en esta actividad y a la población beneficiaria en general, con la finalidad de asumir sus responsabilidades de manera compartida durante la vida útil del proyecto.

5.5.2 Para la fase de Post Inversión: La UGEL Cajamarca será la encargada de Asumir y Coordinar para que los costos de operación, durante la vida útil del proyecto, por un monto estimado de S/.176,400.00, y las APAFAS asuman el compromiso de los costos de mantenimiento por un monto estimado de S/.7,500.00.

5.5.3 Financiamiento: Estructura de Financiamiento de Inversión:


Cronograma de Metas Financieras(En Nuevos Soles)

Cronograma de Metas Físicas:

Estructura de Financiamiento para la Operación y Mantenimiento: Los costos de Operación y Mantenimiento serán asumidos directamente por la UGEL Cajamarca y las APAFAS de las Instituciones Educativas de nivel Inicial en un 100%, para lo cual anualmente se destinara los recursos necesarios para el mejoramiento del servicio educativo en beneficio de la educación de los más pequeños.


5.6 Matriz de Marco Lógico:


INVESTIGACIÓN


1. MATRIZ DE MARCO LÓGICO: HOSPITALESRESUMEN DE

OBJETIVOSINDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACION

SUPUESTOS

FIN

Reducción del riesgo potencial de pérdida de vidas humanas.

1. Reducción del riesgo de pérdidas humanas y físicas al 100%.

2. Incremento de la productividad en todos los servicios en un 40% por año.

• Informes de la Oficina de Estadística e Informática de la DIRESA.

• Informe del área de mantenimiento.

Funcionamiento eficiente de los procesos de la institución

Se cumplan las metas propuestas por el sector durante el horizonte del proyecto.

PROPOSITO

Adecuado Suministro de Energía Eléctrica y adecuada seguridad en el transporte de contaminantes en el Hospital de Emergencias.

1. Incremento en un 40% de la satisfacción de los usuarios internos y externos

• Informes de la Oficina de Estadística e Informática en la DIRESA

• Informes de la Oficina de Economía y/o Contabilidad de SALUD.

• Encuesta de satisfacción de usuarios

Los servicios mejoran la calidad de atención, brindándolas de manera adecuada

COMPONENETES 1. Adecuado Suministro de energía eléctrica.

2. Planificación del Recurso Eléctrico en función de las necesidades futuras.

3. Adecuado flujo durante el transporte intrahospitalario de contaminantes

1. Incremento de la capacidad y calidad de la energía eléctrica al 100% en un año después de ejecutar el proyecto.

2. Eliminación de energía reactiva al 100%.

3. Reducción del costo por consumo de energía en un 36% por año.

• Reportes estadísticos.

• Reportes de seguimiento y monitoreo de las actividades realizadas

• Informe de la unidad de mantenimiento

• Recibos de consumo de energía eléctrica

• Reporte de la oficina de contabilidad

Confiabilidad en las instalaciones eléctricas de la Institución con la calidad, continuidad y cálida requerido

ACCIONES1. Contrato de Cambios Tarifarios

2. Adquisición de Equipamiento para nueva tarifa eléctrica

3. Adecuación de la red de distribución eléctrica e implementación del

1. Cambio de Suministro de energía de Baja tensión a Media tensión con la capacidad, calidad y seguridad, cuya inversión asciende a S/. 355,011.00

2. La contratación de

• Información de la Oficina de Logística de SALUD

• Factura y boletas de los gastos realizados para la adquisición e instalación de los equipos

• Factura y boletas de

Incremento de la capacidad, calidad y seguridad del sistema de energía eléctrica de emergencia en todo el establecimiento de salud, con la consecuente reducción de costos.


sistema de seguridad

4. Alquiler de Grupo Electrógeno

5. Programa de consultaría externa para Planeamiento

personal especializado

3. Capacitación del personal para trabajos de energía eléctrica.

2. MATRIZ DE MARCO LÓGICO: RIEGO TECNIFICADO

RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORESMEDIOS DE

VERIFICACIONSUPUESTOS

FIN Mejorar la eficiencia del uso del agua y la productividad agrícola mediante el mejoramiento de los sistemas de riego y el fortalecimiento de las organizaciones de usuarios de agua en el Sector Agrícola del área de estudio.

Mejorar la actividad agrícola de riego de NN usuarios de riego del Grupo de Gestión.

• INEI

• OIA-MINAG

• Encuestas

•Manejo sostenible de los recursos naturales.

•Estabilidad de precios.

•Financiamiento asegurado.

PROPOSITO

• Promover el incremento de beneficios, producción y productividad para el incremento de productos agrícolas.• Apoyar y fortalecer a las organizaciones de usuarios de agua en el uso eficiente del agua y en la operación y mantenimiento de la infraestructura de riego.•Supervisar la conservación del medio ambiente y el uso racional de los recursos naturales renovables para el desarrollo sostenible en el sector agrícola.

•Elevar en 15% la producción agrícola.

•Incrementar en 5% la eficiencia total de riego.

•Lograr la sostenibilidad institucional.

•Mejorar los aspectos medio ambientales en el ámbito del Programa.

• Estadísticas

• OIA-MINAG

•Informes de evaluación

•Reportes de Dirección Regional Agraria

•OUAs y usuarios aceptan las condiciones establecidas en el Programa.

•Manejo sostenible de los recursos

•Asistencia Técnica y Capacitación adecuados

COMPONENETES

• Aumento de la eficiencia de captación, conducción y distribución de los sistemas de riego;

• Aumento de la eficiencia de aplicación del agua de riego a nivel parcelario;

• Alcanzar eficiencias de 90% en conducción y de 80% en distribución del agua de riego.

• Alcanzar eficiencia de 60% en aplicación

•Informes de evaluación

•Registros de medición de agua entregada

•Condiciones climáticas predecibles.

•Presencia moderada de plagas y enfermedades en


• Mayor participación de los usuarios en sistemas de riego tecnificado parcelarios.

del agua de riego en las parcelas.

• Verificación in situ

los cultivos.

• Distribución del

agua en su

ACCIONES • Elaboración del Expediente Técnico

•Sistema de Riego Tecnificado: Obras Comunes

• Sistema de riego Tecnificado Obras Parcelarias

• Mitigación Ambiental

•Presupuesto Total del Proyecto

• S/.

• S/.

• S/.

• S/.

• S/.

•Expediente Técnico.

•Sistema de Riego de Obras Comunes Instalado

•Sistema de Riego Parcelario operando

•Obras de Mitigación Ejecutadas

•Informe de Liquidación

•Disponibilidad económica de contrapartida de usuarios.

•Disponibilidad económica del Agente Financiero

•Beneficiarios participan en la capacitación

3. MATRIZ DE MARCO LÓGICO: SISTEMA DE AGUA POTABLE URBANORESUMEN DE



SUPUESTOS

FIN

Aumentar la calidad de vida de la

población Urbana

• Disminución de las necesidades básicas insatisfechas (NBI’s).

•Disminución de las NBI’s en 20% en el año 5 del horizonte del proyecto.

• Encuesta a Hogares.

•Estadísticas comerciales mensuales de la gerencia comercial.

•La población cumple con las prácticas de higiene y mantiene adecuadamente la infraestructura a lo largo del tiempo.

PROPOSITOBaja la incidencia de enfermedades diarreicas, parasitosis y dérmicas en la Ciudad

•Porcentaje de incidencia de enfermedades diarreicas en la población.

• Reducir la tasa de

incidencia de

enfermedades diarreicas

y parasitosis del 45% al

25%, al año 5.

• Encuesta de impacto.

•Informe de monitoreo.

•Informe epidemiológico de la

DIRESA.

• Participación activa de la población, organizaciones y sectores.


COMPONENETES

• Consumo de agua segura.

• Adecuados hábitos y prácticas de higiene.

•Ampliación y mejoramiento de infraestructura de disposición de excretas.

• Porcentaje de Cobertura de servicio de agua potable a través de conexiones domiciliarias.

• Porcentaje de Cobertura de infraestructura de disposición de excretas.

• Porcentaje de familias capacitadas en educación sanitaria y hábitos de higiene.

• 100% de cobertura de servicio de agua potable en el año 10.

• 100% de servicio de letrinas en el año 10.

•100% de capacitaciones en educación sanitaria y hábitos de higiene en el año 10.

•Evaluación intermedia del proyecto.

• Evaluación ex - post.

• Informes del OTS.

• Informe del OS.

•La Junta Administradora

de los Servicios de

Saneamiento (JAAS), asumen su responsabilidad de la gestión del proyecto.

• Ejercicio de buenas prácticas de higiene.

ACCIONES•Elaboración del Perfil de Viabilidad y el expediente técnico.

•Ampliación y mejoramiento del servicio de agua segura.

• Abastecimiento de servicio de agua potable continúa. A través de conexiones domiciliarias.

• Expediente técnico terminado.

• Implementación del mejoramiento de agua.

• Obra concluida.

• Porcentaje de familias

Capacitadas

• Expediente técnico aprobado.

• Sistema de agua potable mejorado al 100%.

• Liquidación técnica.

• Actas de entrega de obra.

• Encuestas a las familias.

• Informe de monitoreo de capacitación.

• Participación del

Gobierno Local.

• Participación de la población en la ejecución del proyecto.

•Coordinación Efectiva entre el municipio, y los

Operadores de PRONASAR.


4. MATRIZ DE MARCO LÓGICO: MEJORAMIENTO DE CARRETERASRESUMEN DE



SUPUESTOS

FIN

• Mejoramiento del nivel de vida de la población de la zona sierra de comunidades

• Incremento del Ingreso Per cápita

•Reducción de necesidades básicas insatisfechas

• Reducción de los costos de tarifas, fletes.

• Encuestas a hogares

•Censos

•Encuestas a transportistas de carga

•El Gobierno Central y el Gobierno Regional de Cajamarca apoyan a la ejecución de proyectos de infraestructura social y económica

PROPOSITO

• Adecuado nivel de Transitabilidad de las poblaciones en la zona de sierra entre las regiones de Arequipa y Moquegua.

• Incremento de 20% por tráfico generado en vehículos de transportes de carga y pasajeros.

• Reducción del tiempo de viaje en 26% en promedio.

• Reducción en promedio de 16% en los COV.

•Encuesta a Transportistas.

• Estudio de Tráfico Vehicular

•Recurso presupuestal oportuno

• Programas de Mantenimiento Adecuadas de la Vía.

COMPONENETES• Mejoramiento de Vías existentes de conexión para que cumplan los Estándares adecuados de Transitabilidad.

• 100.00 km de vía mejorada (2011 - 2012).

• 100.00 km de vía mantenida durante el horizonte del proyecto (2011 -2020).

• Inventario Vial.

•Informes de Mantenimiento.

•Financiamiento del Provias Nacional.

•Participación de la Sociedad Civil.

ACCIONES •Elaboración del Expediente Técnico

• Ejecución de Obra (con supervisión externa)

• Implementación del Programa de Mantenimiento

• El costo de la Inversión del proyecto es:

S/. 15 182,493

• Informe de Supervisión y Monitoreo de la Unidad Ejecutora.

• Disponibilidad de contratistas y consultores locales con experiencia necesaria

• Cumplimiento de los alcances de los contratos

• Gestión eficiente por la entidad administradora de los contratos.


5. MATRIZ DE MARCO LÓGICO: PUENTES Y TROCHAS CARROZABLESRESUMEN DE



SUPUESTOS

FIN

Desarrollo socio-económico de la población del área de influencia.

• Ingreso Per Cápita por familia mejora en 40%

• Al año 3, las NBI se reducen. Al año 3, el IDH se incrementa. A partir del año 3, se reduce la pobreza. Mejora el acceso a los diversos servicios.

• Encuestas a hogares

•Censos

•Encuesta de evaluación de impacto del proyecto en el área de influencia.

• Verificación de los índices estadísticos de crecimiento.

Se requiere de esfuerzos complementarios que acompañe a la directiva comunal en el mantenimiento.

PROPOSITOMejorar las condiciones de acceso continuo a los mercados locales y diversos servicios de la población del área de influencia de la localidad del proyecto

• Que a partir del 2014 el servicio de trasporte será en un 100 %, trasladándose el total de la producción pecuaria con vehículos de carga a los mercados locales.

• Reducir en 40% de accidentes de personas y animales en el año 1.

• Reducir en 30% los casos de productos en merma y deterioro en el 2 año.

•Reportes de Producción del Ministerio de agricultura

• Reportes de pobreza y acceso a los servicios básicos por el INEI

• Estudio socio-económico.

• Estudio de tráfico. •Informe de evaluación ex-post.

Adecuado mantenimiento, e incremento en el intercambio de sus productos.

COMPONENETES

Componente 1. Construcción de Puentes y trochas Carrozables.

Componente 2. Adecuada gestión por parte de los beneficiarios.

Componente 3. Capacitación a productores en AOM

• A mediados del 2013 se tenga 3.5 km. de carretera a nivel de trocha carrozable incluido las obras de arte debidamente concluidas en un 100%.

• En el año 2 los Pobladores serán adecuadamente capacitados en temas de AOM.

• Informe técnico, reporte de avance físico financiero de obras.

• Transferencia del proyecto a las entidades pertinentes.

• Que no se produzca inundación que dañe y destruya la vía afirmada.

•Asignación presupuestal para acciones de mantenimiento

ACCIONES

Apertura de la trocha Carrozable de 3.5 km. con un ancho de 4.5m.(3.5m. calzada; 0.5 bermas ambos lados)

- Construcción de cunetas

- Construcción de alcantarillas

Realizan acuerdos y

Con una inversión de S/. 519,351.1 Nuevos Soles

Año 2013 con una inversión de S/. 5,000.00 nuevos soles

El costo total del proyecto asciende a:

Informe técnico del avance físico financiero de las obras.

Cuadernos de obra

Acta de entrega y recepción de Obra.

Se cuenta con estudios aprobados.

Financiamiento aprobado y desembolso.

Personal calificado.


convenios entre las autoridades representantes de la comunidad.

- Capacitación en uso y conservación de

S/. 524,351.10

6. MATRIZ DE MARCO LÓGICO: ELECTRIFICACIÓN RURALRESUMEN DE



SUPUESTOS

FIN

•Desarrollo socioeconómico y productivo local.

• Aumento del consumo unitario de energía eléctrica anual (KWh/año) en el siguiente orden:

El primer año: 13 kwh/año

El segundo año: 16 kwh/año

El tercer año: 19 kwh/año…

El décimo año: 23 kwh/año

• Registros de consumo de energía de la empresa eléctrica local.

Situación macroeconómica

estable

PROPOSITO• Acceso de la población al servicio de electricidad.

• Aumento del número de usuarios de electricidad:

El segundo año: 271

El tercer año: 272

El décimo año: 381

• Estadísticas de usuarios de la empresa de electricidad local.

•Crecimiento vegetativo dentro de los indicadores previstos.

• Existe un marco regulatorio que establezca una tarifa al alcance de la población.

COMPONENETES

•Infraestructura eléctrica:

-Líneas Primarias.

-Redes Primarias.

-Redes Secundarias.

• Sistemas de Medición y

• 26,43 km de línea primaria instalada a un costo de S/. 448,692.

• 0,97 km de red primaria instalada a un costo de S/. 123,475.

• 4,01 km de red secundaria instalada a

• Informes de seguimiento y monitoreo de la construcción de la infraestructura eléctrica.

• Registro de los

• La municipalidad de Antioquia, como entidad supervisora de la ejecución del proyecto, está realmente capacitada para realizar esta tarea.

• Las instituciones


acometidas domiciliarias.

un costo de S/348,242

• 271 sistemas de medición y acometidas

acuerdos y convenios firmados por las instituciones

involucradas cumplen los acuerdos y convenios firmados.

ACCIONES• Instalación de la infraestructura eléctrica:

-Líneas Primarias.

-Redes Primarias.

-Redes Secundarias.

• Instalación de sistemas de medición y acometidas domiciliarias.

• Instalación de Líneas y Redes Primarias: 585 524 S/. En 60 días.

• Instalación de Redes Secundarias, acometidas domiciliarias y medidores:

348 242 S/. En 40 días.

• Operación y Mantenimiento:

23 378 S/. A partir del primer año de operación.

• Registro contable de la entidad ejecutora del proyecto.

• Los presupuestos requeridos se obtienen de manera oportuna.

• Los acuerdos, contratos y adquisiciones se hacen de manera oportuna.

• Interés de las instituciones involucradas en la ejecución del proyecto

• Obtener el apoyo de la población a la ejecución del proyecto.


ANEXOS





Documents

PERFIL TÉCNICO