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8/20/2019 Analisis Critico IPERC Base_Volcan
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Análisis Critico – Matriz IPERCBase Volcán
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ase c ua vs asePropuesto
METODOLIGA IPERC BAE ACT!AL
Metodología noestandarizada en todas lasunidades (planilla
Excel)
Mapeo de Procesos yValoración
de Riesgos realizado porCoordinadores SSOMAC
o Considera todas lasActi!idades presentes en las
operaciones
o considera la
"denti#cación y E!aluaciónde los Riesgos de las $areas
o existe responsa%ilidad niparticipación en los due&os de
losprocesos en la "denti#cación y!aloración de los riesgos de su
'rea
Valoración de#ciente de losRiesgos considera el riesgopuro
(recuencia x Pro%a%ilidadx Exposición)
erra*ienta de E!aluación no
+acilita la e!aluación in*ediatade los riesgos ya ,ue no
incluye
*atrices de !aloración
erra*ienta Sist-*ica para"denti#cación. Valoración .
Control y Segui*iento de losRiesgos
Pro*ue!e la participación dee,uipos *ultidisciplinarios delas
'reas a e!aluar y expertos
,ue sean necesarios
"denti#ca todos losprocesos. 'reas. acti!idades
y tareas rutinarias y norutinarias
Considera en la Valoración de losriesgos la Mitigación para
la
adecuada deter*inación de loscontroles (Riesgo Residual)
$rans#ere la responsa%ilidadde la /estión de Riesgos a
los
0ideres y 0ínea de Mando delas 1nidades
Matriz de Valoración de Riesgo"ntegrada
METODOLIGA IPERC BA
PROP!ETA
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3.-MODELO DE CAUSALIDAD DE
PERDIDAS
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ase c ua vs asePropuesto
RIEGO P!RO
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Evaluaci"n #e Ries$os
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%&ui'n la #e(e )acer *
Es responsabilidad de los líderes de la unidad, gerenciar el
proceso de
evaluación de riesgos, definiendo el equipo multidisciplinario
(operaciones,mantenimiento, logística, excelencia, seguridad, etc),
facilitando los recursos
necesarios.
Planilla IPERC
Documento en el cual se establecen los controles para la
mitigación de losriesgos asociados a las actividades de los
diferentes procesos de la Unidad.
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3.-MODELO DE CAUSALIDAD DE
PERDIDAS
5
El equipo multidisciplinario debe hacer uso de los flujogramas
de los
procesos, participando en campo, haciendo el levantamiento de
todas lasactividades y las tareas rutinarias y no rutinarias, para
luego usar el
formulario de evaluación de riesgos.
Evaluaci"n #e Ries$os – IPERC Base
Evoluci"n
Riesgo Residual: Riesgo uro ! "#$$% & 'itigación%(
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Evaluaci"n #e Ries$os – Planilla IPERC BaseEvoluci"n
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3.-MODELO DE CAUSALIDAD DE
PERDIDAS
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%C"+o eval,o los ries$os*
Evaluaci"n #e Ries$os
Riesgo Puro: )ravedad ! robabilidad ! E!posición "*eguridad,
*alud y 'edio +mbiente(
Grave#a#
Pro(a(ili#a#
E-posici"n
Ries$oPuro
23 23 4 2564
ProcesoActivi#a
#esTarea
Peli$ros
Ries$os
Consecuencia
Tipo.e/ a/
Ma0
Concentración de*ineral
C7ancado
Alinear.te*plar
lacadena
RuidoExposici
ón a
P-rdidade la
capacidad auditi!a
Salud
Concentración de*ineral
C7ancado
Alinear.
te*plarla
cadena
Partes*ó!iles
Atrapa*iento
MuerteSegurida
d
Alinear.
Sustanc
Grave#a#
Pro(a(ili#a#
E-posici"n
Ries$oPuro
23 23 4 2564
34 4 4 2564
Grave#a#
Pro(a(ili#a#
E-posici"n
Ries$oPuro
23 23 4 2564
34 4 4 2564
23 : 4 ;26
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3.-MODELO DE CAUSALIDAD DE
PERDIDAS
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%C"+o eval,o los ries$os*
Evaluaci"n #e Ries$os
Riesgo Residual: Riesgo uro ! "#$$% & 'itigación%(
Criterios #e Miti$aci"n
ES E !ASE AL RIES"O RESIDUAL #UE DE!O DE$ERMIAR
MAS CO$ROLES A LOS #UE %A E&IS$E
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3.-MODELO DE CAUSALIDAD DE
PERDIDAS
%&u' controles ten$o 1ue realizar*
Evaluaci"n #e Ries$os
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()
3.-MODELO DE CAUSALIDAD DE
PERDIDASEvaluaci"n #e Ries$os
In2or+aci"n a#icional a consi#erar
Tarea: *e utili-a para detallar la actividad. Detalle: *e
utili-a para detallar el eligro identificado
Índice: ndica si la actividad es reali-ada por personal de
compa/ía "Directo & D( o por personal de
contrata "ndirecto 0 (
Temporalidad: Representa el tiempo en el que se desarrolla la
actividad "+ctual 0 +1 asado 0 1
2uturo 0 2( Situación: Representa a las actividades que se
desarrollan de manera 3ormal 0 31 +normal 0 + ó
Emergencia 0 E.
Legislación: 4egislación vinculada a la actividad
identificada
Partes Interesadas: 4a actividad y sus controles son propios
sólo de la compa/ía "nterno 0 ( o implica
trato con entidades gubernamentales, etc. "E!terno 0 E(
Importancia: CO: la actividad requiere control operacional
O*M: la actividad requiere un objetivo y meta "plan de
acción( al ser su R5 mayor a 677
PE: la actividad requiere un lan de Emergencia al ser
considerada como tal.
