1

Nyenrode

• Opgericht

1946

Nyenrode in het kort

• Masters 5

• Omzet (geconsolideerd) M€ 55

• Studenten 5.700

• Balanstotaal M€ 47

• FTE’s 285

• Aantal rechtspersonen 7

• Aantal vestigingen 2

2

Planning Control Forecast Analyseren

(applicaties)

3

• Planning

• Essbase

• EPMA

• Financial reports

• Smartview/excel addin

• Shared services

Processen

4

• Planning per studiejaar per maand

• MJP 4 jaar

• 2 x forecast (in november en mei) per maand-jaar

• Rapportage per maand-jaar incl cashflow/balancesheet

• Eliminatie via Essbase

• Jaarrekeningen via word en tabellen uit Essbase

Parameters loonkosten

5

• Gemiddelde bruto lonen per schaal

• Cao-index

• Pensioenpremies etc

• Uitzonderingen aparte grootboekrekening loonkosten-corr

• Businessrule waarbij loonkosten direct in P&L komen

Business-rules

6

• Loonkosten obv parameters

• Allocatie ICT-kosten op basis van fte

• Allocatie marketing-kosten obv percentages

• Overhead obv percentage omzet

• Interne uren obv tarieven

• Versies actual/budget/forecast

Formulier fte’s via web

7

Formulier fte i.c.m. smartview-excel

8

Specificatie omzet in te vullen

9

Specificaties kosten in te vullen

10

Pre-produktie / in ontwikkeling

13

• Sales

• Activa

• Loonkostenprognose obv individuele looncomponenten

Live

14

• Workspace

• Smartview-excel-addin