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septembre 2014 Communication en Conseil des Ministres

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COMMUNICATION EN CONSEIL DES MINISTRES RELATIVE

A L E ECUTION DU UD ET A IN MARS 2015

Mars 2015 MINISTERE AUPRES DU PREMIER MINISTRE,

CHARGE DU BUDGET -----------------

MINISTERE AUPRES DU PREMIER MINISTRE, CHARGE DE EC N MIE ET DES INANCES

-----------------

EX

EC

UT

ION

DU

BU

DG

ET

1 Exécution du Budget mars 2015 Communication en Conseil des Ministres

SOMMAIRE SOMMAIRE ........................................................................................................................................ 1

INTRODUCTION .................................................................................................................................. 3

I- REALISATION DES RESSOURCES ..................................................................................................... 4

1.1 Ressources budgétaires ......................................................................................................................... 5

1.1.1 Ressources intérieures 5

1.1.2 Ressources extérieures 7

1.2 Ressources de trésorerie ....................................................................................................................... 8

II-EXECUTION DES DEPENSES ............................................................................................................ 9

2.1 na se de exécution du budget ar t es de dé enses .......................................................................... 9

2.1.1 Dépenses budgétaires 10

2.1.2 Dépenses de trésorerie 13

2.2 na se des dépenses d in estisse ent au regard de a capacité d absorption des ser ices ...................... 14

2.3 Analyse des dépenses par grandes fonctions ......................................................................................... 16

2.4 Analyse des dépenses pro-pauvres ....................................................................................................... 19

III- ANALYSE DES PAIEMENTS EFFECTUES ........................................................................................ 20

3.1 Au titre de la dette publique .................................................................................................................. 20

3.2 Au titre des dépenses ordinaires ........................................................................................................... 20

3.3 Au titre des dépenses d investisse ent ................................................................................................. 20

IV- REALISATION DES REPERES QUANTITATIFS DU PROGRAMME ECONOMIQUE ET FINANCIER ........... 21

.1 lafond sur les dépenses par procédures d avances ................................................................................ 21

4.2 Plancher sur les dépenses pro-pauvres .................................................................................................. 21

CONCLUSION ................................................................................................................................... 22

2 mars 2015 Communication en Conseil des Ministres

LISTE DES TABLEAUX Tableau 1 : S ua e al a e e u e e l E a a 1 ..................................................4

Tableau 2 : Situation des dépenses par types à fin mars 2015 ........................................................................9

Tableau 3 : Situation d e é ution des dépenses d in estissement ors dépenses post rise par Ministères et Institutions à fin mars 2015 ....................................................................................14

Tableau 4 : Etat d e é ution des dépenses par randes fon tions à fin mars 2015 .......................................16

Tableau 5 : Etat d e é ution des dépenses pro-pauvres à fin mars 2015 .......................................................19

Tableau 6 : Etat des paiements effectués par les comptables par natures de dépenses à fin mars 2015 .......20

Tableau 7 : Evolution des repères quantitatifs budgétaires du Programme Economique et Financier appuyé par la FEC à fin mars 2015 ..............................................................................................21

LISTE DES GRAPHIQUES Graphique 1 : Etat de mobilisation des ressources à fin mars 2015 ...................................................................... 5

Graphique 2 : Etat d e écution des dépenses à fin mars 2015 ............................................................................. 10

Graphique 3 : Répartition des dépenses exécutées par grandes fonctions à fin mars 2015 ............................. 16

Graphique 4 : Exécution des dépenses du budget de l Etat par grandes fonctions à fin mars 2015 ................ 18

Graphique 5: Dépenses d investissement par grandes fonctions à fin mars 2015 ............................................. 18

LISTES DES ANNEXES

Annexe 1 : Cadrage de l exécution budgétaire ....................................................................................................... 23

Annexe 2 : Evolution des recettes fiscales budgétaires ........................................................................................ 24

Annexe 3 : Situation des dépenses par secteurs et par fonctions ....................................................................... 25

Annexe 4 : Etat détaillé des dépenses par secteurs et par fonctions .................................................................. 26

Annexe 5 : Situation des dépenses par Ministères et Institutions ........................................................................ 28

Annexe 6 : Situation d exécution des dépenses sociales ..................................................................................... 30

Annexe 7 : Etat d exécution des dépenses pro pauvres ....................................................................................... 31

Annexe 8 : Gestion des délais de traitement des dossiers dans le SIGFiP. ........................................................ 32

Annexe 9 : Situation d'exécution des dépenses d'investissement par Ministères et projets ............................ 33


INTRODUCTION

L exécution du budget 2 1 s est déroulée, au cours du premier trimestre dans un environnement socio-économique favorable soutenu par la poursuite des actions de consolidation de la paix et d impulsion de l activité économique. Au plan socio-politique, une orientation nouvelle a été donnée au processus de renforcement de la cohésion sociale avec la création de la Commission Nationale pour la Réconciliation et l ndemnisation des ictimes C NAR . Au plan économique, la poursuite des efforts d assainissement des finances publiques et des réformes structurelles par le Gouvernement, a permis d obtenir des résultats satisfaisants dans la réalisation des objectifs du Programme Economique et Financier. Au niveau budgétaire, le bon niveau de recouvrement des ressources notamment des recettes fiscales et la réalisation des objectifs de dépenses pro-pauvres et des dépenses d investissement, laissent entrevoir un développement favorable à l atteinte des objectifs annuels. L objet de la présente Communication en Conseil des inistres est de présenter l état d'exécution du budget à fin mars 2015, à travers l analyse des situations des mobilisations de ressources et d'exécution des dépenses. Elle fait également le point de la mise en uvre des engagements budgétaires du Programme Economique et Financier en cours.


I- REALISATION DES RESSOURCES Les ressources mobilisées au cours du premier trimestre 2015, s él vent à 1 638,5 milliards contre une prévision de 1 403,2 milliards, soit un taux de réalisation de 116,8% contre 130,3% à fin mars 2014. Ces réalisations comprennent 1 612,9 milliards de ressources budgétaires (98,4%) et 25,6 milliards de ressources de trésorerie (1,6%).

Tableau 1 : Situation de réalisation des ressources de l Etat à fin mars 2015

(En milliards de francs CFA)

Nature des ressources

Fin mars 2014 Fin mars 2015 Objectif du programme Réalisation Taux

réalisation Objectif du programme Réalisation Taux

réalisation Ressources budgétaires 793,8 1 040,3 131,0% 1 376,7 1 612,9 117,2%

Ressources intérieures 679,3 893,6 131,6% 1 197,7 1 318,9 110,1% Recettes fiscales 504,9 519,9 103,0% 620,4 635,5 102,4% Recettes non fiscales 9,4 34,2 364,2% 9,2 33,4 365,4% Emissions titres publics 165,0 339,5 205,8% 568,2 650,0 114,4%

Ressources extérieures 114,6 146,6 128,0% 179,0 294,0 164,2% Appuis budgétaires 0,0 9,7 6,4 0,0 0,0%

dont Banque mondiale 4,9 0,0 0,0% BAD 0,0 9,7 1,5 0,0 0,0%

Financement extérieur 114,6 136,9 119,5% 172,6 294,0 170,3% Dons-projets 44,3 54,4 122,9% 57,2 87,3 152,7% Emprunts-projets 61,3 73,5 120,0% 115,5 197,7 171,3% Dons-programme 9,0 9,0 100,0% 0,0 9,0

Opérations de trésorerie 15,4 13,8 89,4% 26,5 25,6 96,6% Recettes affectées au remboursement

de crédits de TVA 10,8 10,8 100,0% 22,4 22,4 100,0%

TVA secteur électricité 4,6 3,0 64,8% 4,1 3,2 78,1%

Total Ressources 809,2 1 054,0 130,3% 1 403,2 1 638,5 116,8% Source : DGBF-DGTCP-DGE


Graphique 1 : Etat de mobilisation des ressources à fin mars 2015

Sources : DGBF-DGTCP-DGE

1.1 Ressources budgétaires Les ressources budgétaires ont été recouvrées à hauteur de 1 612,9 milliards pour une prévision de 1 376,7 milliards, soit un taux de réalisation de 117,2%. Ce dépassement de 236,2 milliards est lié essentiellement à la mobilisation plus importante que prévue de l Eurobond 2015, ainsi qu au recouvrement des recettes fiscales et non fiscales au-delà de l objectif fixé. Ces réalisations sont constituées à 81,8% de ressources intérieures et à 18,2% de ressources extérieures. 1.1.1 Ressources intérieures Les ressources intérieures, comprenant les recettes fiscales et non fiscales ainsi que les emprunts sur les marchés monétaire et financier, ont été mobilisées à hauteur de 1 318,9 milliards contre un objectif de 1 197,7 milliards, soit un écart positif de 121,2 milliards.

Recettes fiscales Les recettes fiscales constituent 48,2% des réalisations de ressources intérieures. Elles ont été recouvrées à hauteur de 635,5 milliards contre un objectif de 620,4 milliards, soit un taux de réalisation de 102,4%.


Ce bon niveau de réalisation des recettes fiscales est principalement lié aux performances enregistrées dans la collecte des taxes sur les produits pétroliers et les droits d enregistrement café-cacao. Prévu à 46,2 milliards, le recouvrement des taxes sur produits pétroliers s est situé à 62,3 milliards dégageant un excédent de 16,1 milliards. Cet écart positif est lié essentiellement à l application du mécanisme automatique qui, avec la baisse des cours internationaux, a permis de faire bénéficier les populations des baisses du prix à la pompe toute en éliminant les subventions implicites.

agissant des droits d enregistrement café-cacao, ils se sont établis à 23,8 milliards contre un objectif de 18,9 milliards, soit un dépassement d objectif de 4,9 milliards imputable au volume plus important que prévu de cacao soumis à la formalité de l enregistrement.

Toutefois, l effet de ces performances a été atténué par le faible niveau de recouvrement de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA), des impôts sur les revenus des capitaux mobiliers ainsi que des impôts sur revenus et salaires. En effet, la TVA a été recouvrée à hauteur de 64,6 milliards pour des prévisions de 71,4 milliards, enregistrant un gap de 6,8 milliards. Les impôts sur les revenus des capitaux mobiliers enregistrent une moins-value de 3,8 milliards. Quant aux impôts sur les revenus et salaires, ils se sont établis à 88,9 milliards contre des prévisions de 90,3 milliards, soit 1,4 milliard de moins que prévu.

Recettes non fiscales Les recettes non fiscales ont été recouvrées à hauteur de 33,4 milliards pour une prévision de 9,2 milliards, dégageant un surplus de 24,2 milliards. Cet écart est principalement lié aux bonus de signature (16,9 milliards non initialement prévus), aux versements des entreprises (+5,8 milliards) et aux revenus du domaine (+1,6 milliard en liaison avec la production aurifère). Le niveau de recouvrement des recettes non fiscales comprend notamment :

- les bonus de signature : 16,9 milliards non prévus dans l objectif initial du programme ;

- les revenus du domaine : 6,7 milliards contre 5,1 milliards prévus ; - les versements des entreprises : 5,9 milliards contre 0,1 milliard prévu, payés

principalement par l AN T (2,4 milliards) et le FNE (2,4 milliards) ; - les recettes de services : 2,9 milliards contre 4,1 milliards prévus, comprenant

essentiellement les droits et frais administratifs (2,5 milliards) et la redevance LONACI (0,2 milliard) ;

- les redevances de téléphonie cellulaire : 0,9 milliard de recouvrement non initialement prévu au premier trimestre et représentant les recouvrements d arriérés auprès des sociétés KOZ (0,7 milliard) et Green (0,2 milliard).


Emissions de titres d Etat Les interventions de l Etat sur les marchés monétaire et financier ont permis de mobiliser 650 milliards à fin mars 2015, soit un surplus de 81,8 milliards. Cette réalisation intègre 584,8 milliards d Eurobonds (dont 12,8 milliards de frais et commissions précomptés) contre 488,2 milliards programmés. Elle comprend également 52,8 milliards au titre des bons du Trésor (contre 80 milliards prévus) et 12,3 milliards d emprunts obligataires émis en fin d année 2014 et partiellement encaissés en 2015.

1.1.2 Ressources extérieures

Les réalisations de ressources extérieures se sont établies à 294 milliards pour un objectif de 179 milliards, soit un taux de mobilisation de 164,2%. Ce niveau d exécution est en rapport avec les dispositions particulières prises pour accélérer l exécution des projets cofinancés notamment l instruction 192 pour le portefeuille de la anque Mondiale. Ces ressources intègrent les tirages sur les emprunts-projets, les dons-projets et les dons-programmes. Les tirages sur emprunts-projets s élèvent à 197,7 milliards contre 115,5 milliards prévus, soit un taux de mobilisation de 171,3%. Ils sont principalement issus des bailleurs suivants :

- le Gouvernement Chinois : 144,3 milliards dans le cadre des activités des projets de développement et réhabilitation réseau électrique en Côte d Ivoire (99 milliards), d'aménagement du barrage hydro-électrique de Soubré (34,6 milliards), de construction de l'autoroute Abidjan-Grand-Bassam (6,7 milliards) et de réhabilitation du Palais de la Culture (4 milliards);

- la BOAD : 30,4 milliards essentiellement au titre des activités du Programme de renforcement du secteur de l électricité en Côte d Ivoire (28 milliards) et du Projet d aménagement hydro-agricole de Sangopari (2,1 milliards) ;

- la Banque Islamique de Développement : 8,5 milliards dont 5,4 milliards dans le cadre du Programme National de Développement Communautaire (PNDC), 2 milliards pour le Projet de reconstruction du Lycée Professionnel d Odienné et 1,1 milliard pour le Projet d aménagement hydro-agricole des régions du fromager et haut sassandra;

- l Eximbank-Inde : 2,2 milliards pour la production de ri en Côte d Ivoire; - la BADEA: 1,9 milliard pour le Projet d alimentation en eau potable du Nord-Est

de la ville d Abidjan. Les dons-projets, prévus à 57,2 milliards, ont été exécutés à 87,3 milliards, soit un taux de réalisation de 152,6%. Les tirages sur les dons-projets proviennent notamment de :

- la Banque Mondiale : 38,6 milliards au titre principalement des activités du projet de facilitation du commerce corridor Abidjan-Lagos (16,4 milliards), du Projet de Renaissance des Infrastructures en Côte d Ivoire (8,3 milliards), du


programme de productivité agricole en Afrique de l Ouest (7,6 milliards) et du Projet d urgence d appui à l éducation de base (6 milliards) ;

- la Banque Africaine de Développement : 16 milliards dont 15,1 milliards au titre du Projet d interconnexion électrique Côte d Ivoire-Libéria-Sierra Leone-Guinée ;

- l nion Européenne : 15,2 milliards dont 10,3 milliards au titre des mesures d'accompagnement du secteur banane et 4,9 milliards pour la modernisation du système judiciaire et pénitentiaire ;

- le ond International pour le Développement de l A riculture IDA : 4 milliards dont 3,9 milliards au titre du Projet d Appui à la Production Agricole et à la Commercialisation (PROPACOM-Bouaké) ;

- la KFW : 3,2 milliards pour la Promotion des Filières Agricoles et Biodiversité (PROFIAB) ;

- le Gouvernement Chinois : 2,4 milliards pour la réhabilitation du Palais de la Culture.

Les dons-programmes ont été affectés au financement des activités du Programme d Assistance Post-Crise à hauteur de 9 milliards. 1.2 Ressources de trésorerie En plus des ressources budgétaires, 25,6 milliards ont été réalisés au titre des opérations de trésorerie. Ces ressources comprennent :

22,4 milliards de ressources affectées au remboursement de crédits de TVA; 3,2 milliards de recettes de TVA à reverser au secteur électricité.


II-EXECUTION DES DEPENSES 2.1 Analyse de l exécution du budget par types de dépenses

L exécution des dépenses à fin mars 2015 s élève à 1 160,8 milliards par rapport à un objectif de 1 053 milliards, soit un taux de 110,2% contre 110,5% à fin mars 2014. Par rapport aux dépenses totales de l année, ce niveau d exécution représente 23,1%. Ces dépenses comprennent 1 137,4 milliards de dépenses budgétaires (98% des dépenses totales) et 23,4 milliards d opérations de trésorerie (2%).

Tableau 2 : Situation des dépenses par types à fin mars 2015

(En milliards de francs CFA)

Nature des dépenses Fin mars 2014 Fin mars 2015

Objectif du programme Réalisation Taux

réalisation Objectif du programme Réalisation Taux

réalisation Dépenses budgétaires 824,6 914,2 110,9% 1 026,5 1 137,4 110,8%

Dette publique 210,0 238,5 113,6% 216,0 215,7 99,8%

Dette intérieure 188,8 216,3 114,6% 161,8 164,5 101,7%

Dette extérieure 21,2 22,2 104,7% 54,2 51,2 94,4%

Dépenses ordinaires 440,6 404,8 91,9% 515,9 482,2 93,5%

Personnel 294,3 292,4 99,4% 366,9 317,2 86,5%

Abonnement 12,3 7,4 60,4% 15,6 15,5 99,3%

Subventions et transferts 62,6 38,7 61,9% 50,7 52,0 102,5%

Autres dépenses de fonctionnement 71,4 66,2 92,8% 82,7 97,6 118,0%

Dépenses de sortie de crise 5,8 18,6 322,5% 11,4 12,5 109,2%

Dépenses financées sur ressources intérieures 5,8 9,6 166,7% 10,0 12,5 124,8%

Dépenses financées par les Bailleurs 0,0 9,0 1,4 0,0 0,0%

Dépenses d'investissement 168,3 252,3 149,9% 283,2 427,0 150,8%

Investissements financés sur ressources intérieures 62,7 124,3 198,3% 116,3 142,0 122,1%

Investissements financés par emprunts et dons 105,6 127,9 121,2% 166,9 285,0 170,8%

Opérations de trésorerie 15,4 13,8 89,4% 26,5 23,4 124,4%

Remboursement de crédits de TVA 10,8 10,8 100,0% 22,4 22,4 100,0%

Reversement de TVA au secteur électricité 4,6 3,0 64,8% 4,1 1,0 24,4%

TOTAL DEPENSES 840,0 927,9 110,5% 1 053,0 1 160,8 110,2% Source : DGBF-DGTCP-DGE

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mars 2015 Communication en Conseil des Ministres

Graphique 2 : Etat d exécution des dépenses à fin mars 2015

Source : DGBF-DGTCP-DGE

2.1.1 Dépenses budgétaires

Prévues à 1 026,5 milliards, les dépenses budgétaires ont été exécutées à 1 137,4 milliards correspondant à un taux de réalisation de 110,8% des prévisions contre 110,9% à fin mars 2014. Elles ont été exécutées essentiellement à travers le Système Intégré de Gestion des Finances Publiques (93,6%). Toutefois, certaines dépenses ont été réalisées par la procédure d'avances de trésorerie (6,4%).

Les dépenses effectuées à travers le SIGFiP se chiffrent à 1 065,1 milliards. Elles comprennent :

- le service de la dette publique (215,7 milliards) ; - les dépenses de personnel (315,9 milliards) ; - les dépenses d abonnement (15,5 milliards) ; - les subventions et transferts (49,7 milliards) ; - les autres dépenses de fonctionnement (37,7 milliards) ; - les dépenses d investissement (418,2 milliards) ; - les dépenses post-crise (12,5 milliards).

Les dépenses exécutées sous forme d avances de trésorerie et en cours de régularisation s élèvent à 72,3 milliards. Elles sont composées principalement des

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dépenses de fonctionnement pour 59,9 milliards et des dépenses d investissement à hauteur de 8,8 milliards. La répartition par grandes natures des dépenses exécutées se présente comme suit :

Service de la dette publique Le service de la dette publique a été exécuté à 215,7 milliards, globalement en ligne avec la prévision de 216 milliards. Le service de la dette publique se répartit entre la dette intérieure pour 76,3% et la dette extérieure pour 23,7%. La dette intérieure a été exécutée à hauteur de 164,5 milliards contre 161,8 milliards initialement prévus, soit un écart de 2,7 milliards, lié au règlement le 31 mars 2015 de l échéance du groupe PFO, prévue le 1er avril. Le niveau exécuté comprend également les bons du Trésor (100,9 milliards), les obligations du Trésor (42,8 milliards), la dette titrisée de la SIR (6,3 milliards) ainsi que les allocations spéciales de DTS (Droits de Tirages Spéciaux) de la BCEAO (7,7 milliards). Quant au service de la dette extérieure, il a été exécuté à 51,2 milliards contre une prévision de 54,2 milliards. L'écart de 3 milliards qui se dégage s'explique par la suspension du paiement des échéances vis-à-vis de l'Espagne, du fait des négociations en cours en vue de leur restructuration. Le service payé a porté principalement sur les intér ts de l Eurobonds 2014-2024 (11,5 milliards), les commissions et honoraires (13,1 milliards dont 12,8 milliards au titre de l Euobond 2015) ainsi que des échéances des créanciers membres du Club de Paris (3,4 milliards). Il intègre également 8 milliards de souscription au capital d'Institutions Internationales dont 6,2 milliards pour la BAD et 1,1 milliard pour la BIRD (Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement).

Dépenses de personnel Les charges de personnel se sont établies à fin mars 2015 à 317,2 milliards pour une prévision de 366,9 milliards, soit une sous-consommation de 49,7 milliards expliquée essentiellement par :

- le retard dans la mise en uvre de la promotion à titre exceptionnel au grade A5 et supérieurs qui dépend des résultats du concours organisé à cet effet ;

- le retard dans la transmission à la Solde de dossiers de premiers mandatements des nouveaux recrutements de l année 2015 (montant non exécuté à fin mars d environ 7 milliards) et des agents des Douanes, des Eaux et For ts, des Impôts et des Pompiers civils recrutés dans le cadre de l ADDR (montant prévu à fin mars de 16,3 milliards). Ces économies seront résorbées en cours de gestion avec la réception des dossiers de premiers mandatements par la Direction de la Solde.

Les dépenses de personnel exécutées comprennent : - le salaire des fonctionnaires (214,4 milliards) ;

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- la solde de la police (18,6 milliards) ; - la solde des militaires (37,2 milliards) ; - les subventions d équilibre-personnel accordées aux EPN et autres

organismes (27,8 milliards) ; - les salaires du personnel des institutions (10,8 milliards) ; - les subventions aux charges salariales des collectivités décentralisées

(1,5 milliard) ; - la rémunération du personnel local des ambassades, attachés de défense et

autres dépenses de personnel (6,9 milliards). Dépenses d abonnement

Les dépenses de consommation d électricité, d eau et de téléphone s élèvent à 15,5 milliards en ligne avec les prévisions. Ce niveau d exécution se décompose en consommation d électricité (11 milliards), d eau (2,1 milliards) et de téléphone (2,4 milliards).

Subventions et transferts Les subventions et transferts se sont situés à 52 milliards contre 50,7 milliards prévus, en dépassement de 1,3 milliard lié à la subvention au profit du secteur électricité. Ce niveau d exécution comprend principalement :

- le soutien à l utilisation du VO (11,5 milliards) ; - la subvention aux Etablissements Publics Nationaux (15,1 milliards) ; - les bourses et kits scolaires (7,5 milliards) ; - la subvention au secteur électricité (3,2 milliards) ; - la subvention aux écoles privées (2,1 milliards).

Autres dépenses de fonctionnement Les autres dépenses de fonctionnement courant des services se sont établies à 97,6 milliards pour un objectif de 82,7 milliards, soit un dépassement de 14,9 milliards par rapport à l objectif initial du programme arrêté en septembre 2014. Cette réalisation est en ligne avec l objectif revisé du programme convenu au terme de la mission de mars 2015, Le dépassement par rapport à l objectif initial s explique par la prise en compte des revendications des militaires, non prévues dans le budget adopté. Toutefois, ce dépassement sera couvert, d'ici la fin de l'année, à partir des économies réalisées grâce à la régulation budgétaire.

Dépenses d investissement Les dépenses d investissement (hors dépenses post-crise) ont été exécutées à hauteur de 427 milliards à fin mars 2015 contre un objectif programmé à 283,2 milliards, soit un taux d exécution de 150,8% contre 149,9% en mars 2014. Ces dépenses ont été financées à 33,3% sur les ressources intérieures et à 66,7% par des concours extérieurs.

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Au titre du financement intérieur, les dépenses exécutées s élèvent à 142 milliards, représentant 122,1% de l'objectif du programme fixé à 116,3 milliards, grâce à la bonne exécution de certains projets notamment le Programme Présidentiel d rgence (25,1 milliards comme prévus) et du Programme d Investissement routier financé à travers le FER (12,4 milliards contre 7 milliards prévus), en raison de l accélération des travaux dans le cadre des visites du Chef de l Etat. Ces réalisations concernent également le Projet d extension de l niversité de Korhogo (11,3 milliards), la construction de l niversité de Man (8,8 milliards), l extension de l université de Daloa (4 milliards), le Projet de Renaissance des Infrastructures de Côte d'Ivoire (8,4 milliards). Au titre du financement extérieur, l objectif attendu à 166,9 milliards a été réalisé à hauteur de 285 milliards correspondant à un taux d exécution de 170,8%. Ce niveau d exécution comprend 197,7 milliards au titre des emprunts projets et 87,3 milliards pour les dons-projets. Les emprunts-projets ont enregistré un taux d'exécution de 171,3% de l objectif fixé à 115,5 milliards. Ce taux s explique par le bon niveau d exécution de certains projets notamment le Projet de développement et réhabilitation du réseau électrique en Côte d Ivoire (99 milliards), l aménagement du barrage hydro-électrique de Soubré (34,6 milliards), le renforcement du secteur de l électricité en Côte d'Ivoire (28 milliards), l aménagement de la zone franche technologique de Grand Bassam (8,4 milliards), l aménagement de l autoroute Abidjan-Grand Bassam (6,7 milliards), le Programme National de Développement Communautaire (5,4 milliards) et la réhabilitation du Palais de la Culture (4 milliards). Concernant les dons-projets, le niveau d'exécution s est établi à 87,3 milliards pour un objectif de 51,5 milliards, soit un taux de 169,5%. Cette bonne réalisation est liée au bon niveau d'exécution de certains projets notamment le Projet d interconnexion électrique Côte d Ivoire-Liberia-Sierra Leone-Guinée (15,1 milliards), le Projet d accompagnement du secteur banane (10,3 milliards), le Projet de Renaissance des Infrastructures de Côte d'Ivoire (8,3 milliards), le Programme de productivité agricole en Afrique de l Ouest (7,6 milliards), le Projet d urgence d appui à l éducation de base (6 milliards).

Dépenses post-crise Les dépenses post-crise ont été effectuées pour un montant de 12,5 milliards contre une prévision de 11,4 milliards. Ce niveau d exécution intègre les dépenses au titre de la Commission Electorale Indépendante dans le cadre de son fonctionnement et des activités liées à l organisation des élections (7,6 milliards), les opérations effectuées par l Autorité pour le Désarmement, la Démobilisation et la Réintégration (2,4 milliards) et par le Conseil National de Sécurité (2,5 milliards).

2.1.2 Dépenses de trésorerie En dehors des opérations budgétaires, des dépenses de trésorerie ont été effectuées pour un montant de 23,4 milliards. Elles concernent le remboursement de crédits de TVA (22,4 milliards) et le reversement de la part des recettes de TVA affectée au secteur de l électricité (1 milliard).

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2.2 Analyse des dépenses d investissement au regard de la capacité d absorption des services

Les dépenses d investissement (hors dépenses post-crise) se sont élevées à 427 milliards à fin mars 2015, correspondant à un taux d exécution de 27,7%. Ce taux d exécution est supérieur au taux de 25% attendu ainsi qu au taux observé sur la même période en 2014 (20,5%). Ce bon niveau d exécution est lié notamment, à la disponibilité dès le début de la gestion d'un plan de passation des marchés et de la poursuite du dispositif de suivi des délais de passation des marchés publics et d'exécution des dépenses dans le cadre du comité de suivi des délais.

Tableau 3 : Situation d exécution des dépenses d investissement (hors dépenses post crise) par Ministères et Institutions à fin mars 2015

(En FCFA)

Ministères/Institutions Dotation 2015 (budget actuel)

Dotation 2015 (budget actuel

ajusté)1

Exécution fin mars 2015

Taux d'exécution

Base budget actuel

Base budget actuel ajusté

42 Ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant 2 263 528 160 2 263 528 160 0 0,0% 0,0% 60 Ministère de l'Intégration Africaine et des Ivoiriens de l'Extérieur 6 433 014 691 6 433 014 691 0 0,0% 0,0% 31 Ministère des Eaux et Forêts 6 500 962 000 6 500 962 000 23 879 950 0,4% 0,4% 38 Ministère de l'Industrie et des Mines 27 159 993 000 26 441 700 000 328 889 000 1,2% 1,2% 25 Ministère d'Etat, Ministère des Affaires Etrangères 8 445 471 846 8 445 471 846 211 730 942 2,5% 2,5% 16 Ministère de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative 1 705 383 000 1 705 383 000 50 000 000 2,9% 2,9% 74 Ministère d'Etat, Ministère de l'Emploi, des Affaires Sociales et de la Formation Professionnelle 32 378 538 194 32 378 538 194 1 209 415 803 3,7% 3,7% 15 Ministère d'Etat, Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité 15 693 199 293 15 693 199 293 620 369 093 4,0% 4,0% 51 Ministère des Ressources Animales et Halieutiques 3 745 733 126 3 513 333 126 148 713 837 4,0% 4,2% 33 Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 15 717 861 537 15 717 861 537 685 339 054 4,4% 4,4% 19 Ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme 79 376 344 400 79 376 344 400 3 595 458 513 4,5% 4,5% 24 Ministère de la Santé et de la Lutte contre le sida 79 276 291 404 66 242 322 286 5 830 848 180 7,4% 8,8% 40 Ministère des Transports 66 851 530 000 66 851 530 000 6 690 330 000 10,0% 10,0% 08 Médiature 73 553 804 73 553 804 7 500 000 10,2% 10,2% 21 Ministère des Infrastructures Economiques 320 050 183 809 320 050 183 809 33 984 116 329 10,6% 10,6% 30 Ministère auprès du Premier Ministre chargé du Budget 244 947 858 331 165 604 378 123 29 443 969 919 12,0% 17,8% 29 Ministère de la Promotion de la Jeunesse, des Sports et Loisirs 5 475 944 069 5 475 944 069 750 000 000 13,7% 13,7% 22 Ministère de l'Education Nationale et de l'Enseignement Technique 46 714 798 597 42 926 298 597 6 516 624 601 13,9% 15,2% 28 Ministère de l'Environnement, de la Salubrité Urbaine et du Développement Durable 10 083 675 000 10 083 675 000 1 490 823 391 14,8% 14,8% 39 Ministère du Tourisme 1 153 556 600 1 153 556 600 212 500 000 18,4% 18,4% 01 Représentation Nationale 1 000 000 000 1 000 000 000 250 000 000 25,0% 25,0% 47 Cour Suprême 50 000 000 50 000 000 12 500 000 25,0% 25,0% 68 Parquet Général 102 000 000 102 000 000 25 500 000 25,0% 25,0% 18 Ministère de l'Agriculture 122 498 317 568 122 498 317 568 35 233 661 534 28,8% 28,8% 17 Ministère de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés Publiques 18 365 523 000 18 365 523 000 5 783 648 296 31,5% 31,5% 12 Ministère auprès du Premier Ministre chargé de l'Economie et des Finances 56 219 508 690 56 219 508 690 19 621 401 708 34,9% 34,9% 11 Commission Electorale Indépendante 800 000 000 800 000 000 335 000 000 41,9% 41,9% 20 Ministère d'Etat, Ministère du Plan et du Développement 16 224 685 997 16 224 685 997 7 054 297 049 43,5% 43,5% 37 Ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME 3 893 000 000 3 893 000 000 1 711 075 000 44,0% 44,0% 26 Ministère délégué auprès du Président de la République, charge de la Défense 6 546 150 532 6 546 150 532 3 122 129 717 47,7% 47,7% 06 Primature & Service Rattachés 41 977 249 678 41 977 249 678 29 249 289 678 69,7% 69,7% 27 Ministère de la Communication 1 052 964 871 1 052 964 871 812 635 583 77,2% 77,2% 35 Ministère de la Culture et de la Francophonie 7 906 920 098 7 906 920 098 6 586 589 131 83,3% 83,3% 14 Ministère du Pétrole et de l'Energie 211 776 000 000 211 776 000 000 178 925 500 000 84,5% 84,5% 02 Présidence de la République 29 584 274 000 29 584 274 000 25 258 183 904 85,4% 85,4% 48 Ministère des Postes et des Technologies de l'Information et de Communication 10 247 928 700 10 247 928 700 8 852 928 700 86,4% 86,4% Investissement comptes spéciaux FIMR, Fonds d Entretien Routier 37 800 000 000 37 800 000 000 12 352 000 000 32,7%

Total 1 540 091 943 995 1 442 975 301 669 426 986 848 912 27,7% 29,6% Source : DGBF

1 En vue d évaluer la capacité d absorption réelle des ministères, leurs dotations ont été ajustées en déduisant les crédits inscrits au titre de certains projets notamment, les dons exécutés par les bailleurs eux-mêmes et pour lesquels les ministères n ont pas les informations pour procéder aux régularisations.

15


L analyse détaillée de l exécution de ces dépenses selon la capacité d absorption des Ministères et Institutions se présente comme suit :

les Ministères et Institutions ayant enregistré moins de 25% de taux de consommation de leurs crédits d investissement, sont au nombre de vingt (20) parmi lesquels deux affichent un taux d exécution nul ;

les Ministères et Institutions ayant enregistré un taux de consommation de crédits supérieur ou égal à 25% de leurs dotations annuelles sont au nombre de seize (16).

16


2.3 Analyse des dépenses par grandes fonctions Les dépenses du budget de l Etat exécutées à fin mars 2015, se répartissent selon les fonctions principales ci-après :

Tableau 4 : Etat d exécution des dépenses par grandes fonctions à fin mars 2015

(En milliards de F CFA)

GGrandes fonctions de Dépenses Budget initial Exécution fin mars

TOTAL Taux d exécution

Service de dette publique 1 213,3 215,7 17,8%

Services généraux des administrations publiques 730,4 179,7 24,6%

dont Institutions 122,2 56,7 46,4%

-Services Economiques et Financiers 120,4 38,3 31,8%

-Autres Services Généraux 545,3 84,6 15,5%

Enseignement, Formation et Recherche 1 006,3 235,8 23,4%

Santé 321,9 44,9 14,0%

Affaires Économiques 371,2 76,9 20,7%

Défense, ordre et sécurité 415,4 109,2 26,3%

Logement et Equipements Collectifs 744,0 261,3 35,1%

Autres Secteurs (Protection de l'environnement, Loisirs, Culture et Culte, Protection Sociale) 211,8 37,4 17,6%

TOTAL GENERAL 5 014,3 1 160,88 23,1% Source : SIGFiP-DGBF-DGTCP

Graphique 3 : Répartition des dépenses exécutées par grandes fonctions à fin mars 2015

Service de dette publique

18,6%

Services généraux des administrations

publiques15,5%Enseignement,

Formation et Recherche20,3%

Santé3,9%

Défense, ordre et Sécurité

9,4%

Affaires Économiques6,6%

Logement et Equipements Collectifs

22,5%

Autres Secteurs3,2%

Source : SIGFiP-DGBF-DGTCP

17


Le service de la dette publique a été exécuté à hauteur de 215,7 milliards comprenant 164,5 milliards de dette intérieure et 51,2 milliards de dette extérieure. Les dépenses des services généraux des administrations publiques s'élèvent à 179,7 milliards, soit 15,5% des dépenses totales exécutées. Elles intègrent 56,7 milliards au titre des opérations menées par les Institutions, 38,3 milliards pour les dépenses des services économiques et financiers et 84,6 milliards pour les autres services généraux. Au niveau du secteur de la formation, de l enseignement et de la recherche, les dépenses exécutées à fin mars 2015 s élèvent à 235,8 milliards. Ce montant intègre toutes les dépenses en faveur du secteur Education-Formation (Enseignement, Formation et Recherche) indépendamment des ministères qui les exécutent. Il prend en compte notamment les dépenses de l enseignement de base (78,4 milliards), de l enseignement secondaire (68,7 milliards), de l enseignement supérieur (44,5 milliards), de l enseignement technique et professionnel (18,2 milliards), de la recherche (10,5 milliards) et de la formation continue (4,8 milliards). Ces dépenses représentent un taux d exécution de 23,4% par rapport à la dotation annuelle et représentent 20,3% des dépenses totales exécutées. Les dépenses du secteur de la santé s'élèvent à 44,9 milliards avec un taux d'exécution de 14,0%. Ce montant comprend notamment les dépenses effectuées au titre des CHU et centres de santé spécialisés (13,7 milliards) et de l acquisition des médicaments et matériels biomédicaux (1,2 milliard). Les dépenses exécutées dans le secteur des affaires économiques s établissent à 76,9 milliards, soit un taux d'exécution de 20,7%. Ces dépenses concernent le développement des activités végétales et halieutiques (37,6 milliards), des transports et des télécommunications (28,2 milliards). Elles comprennent également le soutien aux activités économiques telles que le commerce, l hôtellerie et l artisanat (10,8 milliards). Les dépenses des services chargés de la défense du territoire, et du maintien de l ordre public, se chiffrent à 109,2 milliards, soit un taux d'exécution de 26,3%. Elles comprennent notamment les activités des services militaires (9,8 milliards), des services de la gendarmerie (6,4 milliards), des services de la police (29,9 milliards), des services judiciaires (17,0 milliards). Les dépenses effectuées pour la construction de logements et équipements collectifs s élèvent à 261,3 milliards représentant 22,5% des dépenses totales pour un taux d exécution de 35,1% par rapport au budget initial. Les dépenses réalisées au titre des autres secteurs (protection de l environnement, protection sociale, loisirs, culture et culte) sont de 37,4 milliards, soit un taux d exécution de 17,6%.

18


Graphique 4 : Exécution des dépenses du budget de l Etat par grandes fonctions à fin mars 2015

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

Service de dette publique

Services généraux des

administrations publiques

Enseignement, Formation et Recherche

Santé Défense, ordre et Sécurité

Affaires Économiques

Logement et Equipements

Collectifs

Autres Secteurs

1 213,3

730,4

1 006,3

321,9415,4 371,2

744,0

211,8215,7 179,7 235,8

44,9109,2 76,9

261,3

37,4

Dotations annuelles Exécution à fin mars

Source : SIGFiP-DGBF-DGTCP De façon spécifique, les dépenses d investissement par grandes fonctions y compris les dépenses post-crise, s établissent globalement à 429,5 milliards. Elles portent entre autres sur les logements et équipements collectifs (245,8 milliards), les affaires économiques (61 milliards), l enseignement, la formation et la recherche (52,7 milliards). Le graphique ci-dessous présente la répartition des dépenses d investissement par grandes fonctions.

Graphique 5: Dépenses d investissement par grandes fonctions à fin mars 2015

0

100

200

300

400

500

600

700

Services généraux des

administrations publiques

Enseignement, Formation et Recherche

Santé Défense, ordre et Sécurité

Affaires Économiques

Logement et Equipements

Collectifs

Autres Secteurs

235,8

133,6

81,347,0

249,7

600,9

87,5

27,752,7

9,6 11,6

61,0

245,8

21,1

Dotations annuelles Exécution à fin mars


19


2.4 Analyse des dépenses pro-pauvres Les dépenses exécutées dans le cadre de la lutte contre la pauvreté et à la réduction des disparités sociales se sont établies à la fin du premier trimestre 2015 à 358,4 milliards pour un objectif plancher de 292,6 milliards. Ce bon résultat est en rapport avec l exécution plus importante que prévue des dépenses de certains secteurs, notamment l agriculture, les routes et ouvrages d art, l eau, l assainissement et l énergie. Les dispositions de suivi de certains projets en liaison avec les partenaires ont permis d aboutir à un bon niveau d exécution. C est le cas par exemple des mesures d'accompagnement au secteur banane, du Programme de Productivité Agricole en Afrique de l'Ouest (PPAAO), de la Promotion des Filières Agricoles et Biodiversité (PROFIAB), du Projet d'Urgence d'Appui à l'Education de Base et du Projet d'interconnexion électrique Côte d'Ivoire - Libéria - Sierra Leone - Guinée.

Tableau 5 : Etat d exécution des dépenses pro-pauvres à fin mars 2015

En milliards de FCFA 2014 2015 Domaines

Réalisation mars

Objectif annuel Objectif mars Réalisation

01 Agriculture et développement rural 20,3 95,1 14,2 33,4

02 Ressources Halieutiques et Production Animale 1,4 9,0 1,4 1,5

03 Education2 156,0 954,8 196,9 195,7

04 Santé3 54,8 310,1 47,5 43,9

05 Eau et Assainissement 20,1 85,3 8,2 13,1

06 Energie 3,3 33,4 6,3 23,7

07 Routes et ouvrages d'art 35,3 117,7 7,7 30,6

08 Affaires Sociales 4,6 23,6 5,3 5,3

09 Décentralisation 4,0 56,1 3,8 8,8

10 Reconstructions et réhabilitations 0 20,4 0,8 1,8

11 Autres domaines de lutte contre la pauvreté 0,7 10,8 0,5 0,6

TOTAL 300,5 1 716,3 292,6 358,4


2 Il s agit ici des dépenses de lutte contre la pauvreté dans le domaine de l éducation-formation qui excluent les dépenses des cabinets ministériels considérées comme non pro-pauvres. 3 Il s agit ici des dépenses de lutte contre la pauvreté dans le domaine de la santé, qui excluent les dépenses des cabinets ministériels considérées comme non pro-pauvres.

20


III- ANALYSE DES PAIEMENTS EFFECTUES L analyse des paiements effectués par les comptables publics se résume comme suit :

Tableau 6 : Etat des paiements effectués par les comptables par natures de dépenses à fin mars 2015

(En milliards F CFA)

Prévisions annuelles Exécution Paiements (*)

1 Dette Publique 11 213,3 2215,7 2215,7

Dette intérieure 827,2 164,5 164,5

Dette extérieure 386,1 51,2 51,2

2 Dépenses Ordinaires 2 267,0 5155,77 473,3 Personnel 1 347,4 317,2 317,2 Subventions et transferts 324,6 52,0 38,4 Autre dépenses ordinaires 594,9 146,5 117,7

3 Dépenses d'Investissement 1 534,1 4229,55 1227,33

TOTAL GENERAL 5 014,3 1160,8 816,1

(*) Les paiements correspondent aux mandats mis en règlement au Trésor et les autres opérations de trésorerie.

Source : DGBF-DGTCP

3.1 Au titre de la dette publique Les règlements effectifs des échéances de la dette publique se sont chiffrés à 215,7 milliards dont 164,5 milliards au titre de la dette intérieure comprenant 138,2 milliards de remboursement de capital et 26,3 milliards d'intérêts. Les règlements sur la dette extérieure se chiffrent à 51,2 milliards dont 21,0 milliards de remboursement de capital et 30,2 milliards d'intérêts.

3.2 Au titre des dépenses ordinaires 3.2.1 Dépenses de personnel

A fin mars, les salaires payés aux fonctionnaires et agents de l'Etat s élèvent à 317,2 milliards.

3.2.2 Dépenses liées aux transferts et subventions Les transferts et subventions, au profit des organismes publics et certaines catégories de ménages (Ecoles privées, Etablissements Publics Nationaux, Collectivités Décentralisées, Représentations à l étranger, Elèves et Etudiants au titre de bourses, ...), effectués par les comptables publics se chiffrent à 38,4 milliards.

3.2.3 Autres charges de fonctionnement Les paiements relatifs aux autres dépenses de fonctionnement (y compris les dépenses d'abonnement) s'élèvent à 117,7 milliards.

3.3 Au titre des dépenses d investissement Les paiements effectués au titre des projets d investissement y compris les dépenses post-crise sont de 127,3 milliards.

21


IV- REALISATION DES REPERES QUANTITATIFS DU PROGRAMME ECONOMIQUE ET FINANCIER

Le tableau ci-dessous présente les repères quantitatifs budgétaires du Programme Economique et Financier appuyé par la Facilité Elargie de Crédit (FEC).

Tableau 7 : Evolution des repères quantitatifs budgétaires du Programme Economique et Financier appuyé par la FEC à fin mars 2015

(En milliards de FCFA)

Fin mars 2015 Fin décembre

2015 (arrêté en septembre 2014)

Repères indicatifs Objectif Réalisation Objectif

Plafond sur les dépenses par procédures d avances 29,4 20,0 146,1

Plancher sur les dépenses pro-pauvres 292,6 358,4 1 716,4

Source : DGBF

4.1 Plafond sur les dépenses par procédures d avances

Ce critère, selon le Protocole d Accord Technique, concerne le niveau total des avances consenties hors celles liées aux charges de personnel, au service de la dette publique et aux régies d avances. A fin mars 2015, le niveau de ces avances s est situé à 20 milliards, en deçà du plafond fixé à 29,4 milliards. 4.2 Plancher sur les dépenses pro-pauvres A fin mars 2015, le niveau des dépenses pro-pauvres est estimé à 358,4 milliards pour un objectif plancher de 292,6 milliards. Ces dépenses enregistrent un taux d'exécution de 122,5%.

22


CONCLUSION

Au terme du premier trimestre 2015, l exécution budgétaire s est caractérisée par la mobilisation des recettes fiscales, des emprunts sur les marchés et des ressources extérieures au-delà des prévisions. Le rythme d exécution des dépenses s est amélioré par rapport au premier trimestre 2014 et par rapport aux objectifs projetés au premier trimestre 2015. Ce bon niveau d exécution est lié au dispositif de suivi des acteurs mis en place pour améliorer la capacité d absorption des crédits et au suivi du plan de passation des marchés. Le solde primaire de base, qui est le principal solde budgétaire suivi dans le programme économique et financier, ressort en ligne avec les objectifs, de même que le niveau plancher des dépenses pro-pauvres et le recours aux avances de trésorerie. Le Ministère auprès du Premier Ministre, chargé du Budget continuera les efforts de régulation pour garantir le respect de l équilibre budgétaire. Telle est l économie de la présente communication relative à l exécution budgétaire au premier trimestre, soumise à l adoption du Conseil des Ministres.

LE MINISTRE AUPRES DU PREMIER MINISTRE, CHARGE DU BUDGET

Abdourahmane CISSE

LE MINISTRE AUPRES DU PREMIER MINISTRE, CHARGE DE L ECONOMIE ET DES FINANCES

Nialé KABA

MIN

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30

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2014

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01 Agriculture et développement rural 140 501 732 387 95 111 825 919 33 391 918 021

01.0 Administration générale 62 824 825 573 33 942 501 006 1 745 114 563

01.1 Programme de développement et de promotion de l'agriculture 31 063 114 724 20 945 262 985 13 086 131 558

01.2 Formation et encadrement 19 194 758 534 21 547 349 378 13 641 389 512

01.3 Aménagement hydro-agricole 27 419 033 556 9 676 712 550 4 919 282 388

01.4 Autres investissements en milieu rural (FRAR,FIMR) 9 000 000 000

02 Ressources Halieutiques et Production Animale 8 856 011 259 9 016 591 472 1 452 694 269

02.0 Administration générale / formation et encadrement 4 896 200 356 4 646 935 501 1 216 391 370

02.1 Appui à l'elevage et à la production laitière 2 700 736 109 2 011 959 304 228 892 899

02.2 Pêche et aquaculture 1 259 074 794 2 357 696 667 7 410 000

03 Education 818 811 014 281 954 809 048 558 195 685 573 308

03.0 Administration générale 23 478 217 243 25 264 985 951 5 667 508 141

03.1 Education préscolaire et enseignement primaire 307 431 610 771 403 774 169 352 78 442 423 484

03.2 Alphabétisation 425 813 891 430 279 851

03.3 Sécondaire général, technique et professionnel 291 823 767 307 307 201 192 482 76 404 924 908

03.4 Enseignement supérieur et recherche scientifique 149 151 605 069 171 638 420 922 26 326 416 775

03.5 Programme Présidentiel d'urgence / Volet Education 46 500 000 000 46 500 000 000

04 Santé 228 853 000 464 310 128 303 557 43 850 770 941

04.00 Administration générale santé 121 754 807 908 150 651 166 220 24 489 443 254

04.01 Système de santé primaire 47 925 867 965 63 341 287 962 3 784 465 193

04.02 Soins de santé préventive (programme élargie de vaccination) 1 226 906 748 1 451 532 185 8 982 630

04.03 Programme de lutte contre les pathologies et les endemies 1 353 362 300 5 635 917 542 567 871 638

04.04 Santé infantile, maternelle et nutrition 702 882 932 10 941 938 608 3 500 000

04.05 VIH/SIDA 1 558 164 443 16 744 376 899 99 918 555

04.06 CHU et Institutions médico-spécialisés 34 331 008 168 41 362 084 141 11 092 589 671

04.7 Programme Présidentiel d'urgence / Volet Santé 20 000 000 000 20 000 000 000 3 804 000 000

05 Eau et Assinissement 146 585 524 188 85 280 322 951 13 117 053 743

05.1 Accès à l'eau potable et assainissement 102 970 862 777 38 376 234 727 5 600 007 034

05.2 Protection de l'environnement et lutte contre la pollution 16 614 661 411 19 904 088 224 2 381 646 709

05.4 Programme Présidentiel d'urgence / Volet Salubrité et Assainissement 13 500 000 000 13 500 000 000 2 567 700 000

05.5 Programme Présidentiel d'urgence / Volet Eau Potable 13 500 000 000 13 500 000 000

06 Energie 50 563 579 614 33 428 036 759 23 725 793 18906.1 Accès à l'électricité 37 063 579 614 19 928 036 759 21 158 093 189

06.2 Programme Présidentiel d'urgence / Volet Electricité 13 500 000 000 13 500 000 000 2 567 700 000

07 Routes et ouvrages d'art 138 596 822 164 117 683 197 915 30 557 049 774

07.1 Entretiens pistes rurales 4 368 214 293 6 246 188 000 592 040 986

07.2 Constructions d'ouvrages d'art 11 689 230 704 20 393 042 184 587 485 575

07.3 Autres travaux routiers 122 539 377 167 66 043 967 731 24 622 523 213

07.4 Programme Présidentiel d'urgence / Volet Entretien et Amenagement 25 000 000 000 4 755 000 000

08 Affaires Sociales 25 271 683 447 23 572 847 794 5 305 178 15908.0 Administration générale 19 546 780 873 17 077 797 300 4 882 997 443

08.1 Formations destinées aux femmes 1 119 917 006 812 485 774 1 535 419

08.2 Orphélinats, pouponnières et centres sociaux 2 151 399 041 3 060 903 369 46 309 026

08.3 Formation au personnel d'appui 2 087 144 370 2 115 096 351 374 336 271

08.4 Prise en charge des indigents, des victimes de guerre et de catastrophes 366 442 157 506 565 000

09 Décentralisation 54 898 870 785 56 122 654 555 8 842 651 317

09.1 Décentralisation 54 898 870 785 56 122 654 555 8 842 651 317

10 Reconstructions et réhabilitations 1 511 117 490 20 419 738 000 1 847 513 280

10.1 Reconstruction et réhabilitation 11 117 490 419 738 000

10.2 Habitat et logements sociaux 1 500 000 000 20 000 000 000 1 847 513 280

11 Autres domaines de lutte contre la pauvreté 7 970 397 154 10 811 270 393 653 586 913

11.1 Promotion et insertion des jeunes 6 260 283 341 8 216 046 716 341 248 19111.2 Appui et suivi DSRP 94 199 346 630 000 000

11.3 Développement du tourisme et de l'artisanat 1 615 914 467 1 965 223 677 312 338 722

TOTAL 1 622 419 753 233 1 716 383 837 873 358 429 782 914

Source: SIGFiP-DGBF

REALISATION

ANNEXE 7 : SITUATION D'EXECUTION DES DEPENSES PRO-PAUVRES A FIN MARS 2015(toutes sources de financement confondues)

2015

BUDGET

31

32


Annexe 8 : Gestion des délais de traitement des dossiers dans le SIGFiP.

A fin mars 2015, les délais moyens des actions relevant des principaux acteurs du circuit de la dépense publique (Ordonnateur, Contrôleur Financier, Comptable), ont été globalement respectés. En effet, on constate au niveau écution de la dépense publique (engagement et ordonnancement), une réduction du délai de traitement des dossiers par tous les acteurs. Ainsi, des efforts ont été faits pour rester dans les normes au niveau des deux phases.

, notamment Le tableau suivant montre pour chaque acteur de la dépense publique la durée moyenne de traitement des dossiers à fin mars 2015.

Acteurs Engagement Ordonnancement Prise en Charge

Durée moyenne Normes Durée moyenne Normes Durée

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Ordonnateur 4 jours 5 jours 1 jour 5 jours

Contrôleur financier 4 jours 5 jours 3 jours 5 jours

Comptable 2 jours 5 jours

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j Dév

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1910

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1022

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Séc

urité

- C

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1910

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- C

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1910

223

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1910

235

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év S

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1910

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1910

331

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1910

332

Prj D

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j Dév

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1910

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1910

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1081

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0 00

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1910

914

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946

178

00

0,0%

38

(En

FCFA

)

Don

Em

prun

t Tr

esor

To

tal

Don

Em

prun

t Tr

esor

To

tal

AN

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(sui

te)

: SI

TUA

TIO

N D

'EX

ECU

TIO

N D

ES D

EPEN

SES

INV

ESTI

SSEM

ENT

PA

R M

INIS

TER

ES E

T P

RO

JETS

A F

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AR

S 20

15 (

HO

RS

DEP

ENSE

S P

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-CR

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atio

nsEx

écut

ion

Taux

d'

exéc

utio

n

Cap

acité

d'a

bsor

ptio

n in

férie

ure

à 25

%

4119

1056

1 Pr

j Dév

édu

catif

/com

mun

e de

Nia

blé

13 5

90 0

0013

590

000

00

0,0%

4119

1057

6 Pr

j Dév

édu

catif

/com

mun

e d'

Akou

pé14

000

000

14 0

00 0

000

00,

0%41

1910

611

Prj D

év é

duca

tif/c

omm

une

de K

okou

mbo

3 00

0 00

03

000

000

00

0,0%

4119

1061

7 Pr

j Dév

édu

catif

/com

mun

e de

Dia

bo16

000

000

16 0

00 0

000

00,

0%41

1910

621

Prj D

év é

duca

tif/c

omm

une

de S

ifié

12 5

00 0

0012

500

000

00

0,0%

4119

1062

2 Pr

j Dév

édu

catif

/com

mun

e de

Tou

ba9

000

000

9 00

0 00

00

00,

0%41

1910

623

Prj D

év é

duca

tif/c

omm

une

d'O

dien

né25

000

000

25 0

00 0

000

00,

0%41

1910

625

Prv

Dév

édu

catif

/com

mun

e de

Kom

boro

dou g

ou22

000

000

22 0

00 0

000

00,

0%41

1910

628

Prj D

év é

duca

tif/c

omm

une

de T

anda

5 00

0 00

05

000

000

00

0,0%

4119

1063

2 Pr

j Dév

édu

catif

/com

mun

e d'

Our

agah

io17

500

000

17 5

00 0

000

00,

0%41

1910

635

Prj D

év é

duca

tif/c

omm

une

de Z

uéno

ula

12 0

00 0

0012

000

000

00

0,0%

4119

1064

1 Pr

j Dév

édu

catif

/com

mun

e de

Gbo

nné

23 0

00 0

0023

000

000

00

0,0%

4119

1065

1 Pr

j Dév

édu

catif

/com

mun

e de

Gui

try

4 00

0 00

04

000

000

00

0,0%

4119

1065

5 Pr

j Dév

édu

catif

/Com

mun

e de

Gra

bo21

000

000

21 0

00 0

000

00,

0%41

1910

661

Prj D

év é

duca

tif C

ons.

Rég

iona

l de

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enié

-Dju

ablin

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engo

urou

)0

476

186

927

476

186

927

00

0,0%

4119

1067

1 Pr

j Dév

édu

catif

/com

mun

e de

Gra

nd-B

assa

m25

000

000

25 0

00 0

000

00,

0%41

1910

711

Prj D

év é

duca

tif/c

omm

une

de D

jéka

nou

20 5

00 0

0020

500

000

00

0,0%

4119

1071

4 Pr

j Dév

édu

catif

/com

mun

e d'

Ettr

okro

32 8

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7832

833

378

00

0,0%

4119

1071

7 Pr

j Dév

édu

catif

/com

mun

e de

Djé

bono

ua23

250

000

23 2

50 0

000

00,

0%41

1910

721

Prj D

év é

duca

tif/c

omm

une

de K

ouna

hiri

15 0

53 3

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053

363

00

0,0%

4119

1072

2 Pr

j Dév

édu

catif

/com

mun

e de

Oua

nino

u19

850

000

19 8

50 0

000

00,

0%41

1910

723

Prj D

év é

duca

tif/c

omm

une

de D

ioul

atié

doug

ou20

744

000

20 7

44 0

000

00,

0%41

1910

725

Prj D

év é

duca

tif /

com

mun

e de

Nio

foin

25 9

97 0

0025

997

000

00

0,0%

4119

1072

8 Pr

j Dév

édu

catif

/com

mun

e de

Kou

n Fa

o24

000

000

24 0

00 0

000

00,

0%41

1910

731

Prj D

év é

duca

tif/c

omm

une

de Z

ouko

ugbe

u23

728

000

23 7

28 0

000

00,

0%41

1910

732

Prj D

év é

duca

tif/c

omm

une

de G

agno

a32

000

000

32 0

00 0

000

00,

0%41

1910

735

Prj D

év é

duca

tif/c

omm

une

de G

ohita

fla18

618

268

18 6

18 2

680

00,

0%41

1910

741

Prj D

év é

duca

tif/c

omm

une

de F

acob

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500

000

2 50

0 00

00

00,

0%41

1910

751

Prj D

év é

duca

tif/c

omm

une

de L

akot

a2

700

000

2 70

0 00

00

00,

0%41

1910

755

Prj D

év é

duca

tif/c

omm

une

de G

ueyo

17 0

00 0

0017

000

000

00

0,0%

4119

1077

8 Pr

j Dév

édu

catif

/com

mun

e de

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gerv

ille

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0,0%

4119

1081

1 Pr

j Dév

édu

catif

/ c

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une

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ssou

15 0

00 0

0015

000

000

00

0,0%

4119

1081

7 Pr

j Dév

édu

catif

/Com

mun

e de

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iere

doug

ou12

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12 4

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510

00,

0%41

1910

822

Prj D

év é

duca

tif/c

omm

une

de K

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n17

200

000

17 2

00 0

000

00,

0%41

1910

823

Prj D

év é

duca

tif/c

omm

une

de B

ako

15 0

00 0

0015

000

000

00

0,0%

4119

1082

8 Pr

j Dév

édu

catif

/com

mun

e de

Nas

sian

20 0

00 0

0020

000

000

00

0,0%

4119

1083

1 Pr

j Dév

édu

catif

/com

mun

e de

Dal

oa18

348

121

18 3

48 1

210

00,

0%41

1910

832

Prj D

év é

duca

tif C

ons.

Rég

iona

l du

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(G

agno

a)19

0 66

1 00

019

0 66

1 00

00

00,

0%41

1910

835

Prj D

év é

duca

tif/c

omm

une

de B

ouaf

lé21

000

000

21 0

00 0

000

00,

0%41

1910

841

Prj D

év é

duca

tif/c

omm

une

de M

an25

000

000

25 0

00 0

000

00,

0%41

1910

842

Prj D

év é

duca

tif/c

omm

une

de T

oule

pleu

19 3

67 0

0019

367

000

00

0,0%

4119

1087

1 Pr

j Dév

édu

catif

/com

mun

e d'

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é7

000

000

7 00

0 00

00

00,

0%41

1910

911

Prj D

év é

duca

tif/c

omm

une

de D

idié

vi5

797

000

5 79

7 00

00

00,

0%41

1910

914

Prj D

év é

duca

tif/c

omm

une

de T

iém

élek

ro9

000

000

9 00

0 00

00

00,

0%41

1910

921

Prj D

év é

duca

tif /

com

mun

e de

Kon

gass

o20

893

746

20 8

93 7

460

00,

0%41

1910

922

Prj D

év é

duca

tif C

ons.

Rég

iona

l du

Bafin

g (T

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)16

8 90

1 00

016

8 90

1 00

00

00,

0%41

1910

923

Prj D

év é

duca

tif/c

omm

une

de S

eydo

ugou

38 0

00 0

0038

000

000

00

0,0%

4119

1092

5 Pr

j Dév

édu

catif

/com

mun

e de

Gbo

n2

000

000

2 00

0 00

00

00,

0%41

1910

928

Prj D

év é

duca

tif/c

omm

une

de B

ouna

26 1

75 0

0026

175

000

00

0,0%

4119

1093

1 Pr

j Dév

édu

catif

/com

mun

e de

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oua

13 0

00 0

0013

000

000

00

0,0%

4119

1093

5 Pr

j Dév

édu

catif

Con

s. R

égio

nal d

e la

Mar

ahou

é (B

ouaf

lé)

226

925

368

226

925

368

00

0,0%

4119

1094

1 Pr

j Dév

édu

catif

/com

mun

e de

San

goui

né29

117

668

29 1

17 6

680

00,

0%41

1910

942

Prj D

év é

duca

tif C

ons.

Rég

iona

l du

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lly (

Gui

glo)

246

000

000

246

000

000

00

0,0%

4119

1095

1 Pr

j Dév

edu

catif

/ C

omm

une

de D

ivo

12 0

00 0

0012

000

000

00

0,0%

4119

1095

5 Pr

j Dév

édu

catif

/com

mun

e de

Buy

o30

000

000

30 0

00 0

000

00,

0%41

1910

971

Prj D

év é

duca

tif/c

omm

une

de M

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é10

000

000

10 0

00 0

000

00,

0%41

1910

976

Prj D

év é

duca

tif/c

omm

une

d'Ad

zopé

21 7

85 0

0021

785

000

00

0,0%

4119

1101

1 Pr

j Dév

édu

catif

/com

mun

e de

Tou

mod

i10

536

526

10 5

36 5

260

00,

0%41

1911

014

Prj D

év é

duca

tif/c

omm

une

de K

ouas

si-k

ouas

sikr

o16

000

000

16 0

00 0

000

00,

0%41

1911

017

Prj D

év é

duca

tif/c

omm

une

de S

atam

a so

koro

22 0

00 0

0022

000

000

00

0,0%

4119

1102

1 Pr

j Dév

édu

catif

/com

mun

e de

Kan

i29

988

984

29 9

88 9

840

00,

0%41

1911

023

Prj D

év é

duca

tif/c

omm

une

de K

ania

sso

3 10

0 00

03

100

000

00

0,0%

39

(En

FCFA

)

Don

Em

prun

t Tr

esor

To

tal

Don

Em

prun

t Tr

esor

To

tal

AN

NEX

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te)

: SI

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N D

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TIO

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SES

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ESTI

SSEM

ENT

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TER

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IN M

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S 20

15 (

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RS

DEP

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S P

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-CR

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Dot

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nsEx

écut

ion

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d'

exéc

utio

n

Cap

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bsor

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n in

férie

ure

à 25

%

4119

1102

5 Pr

j Dév

édu

catif

- C

omm

une

de K

asse

ré10

000

000

10 0

00 0

000

00,

0%41

1911

028

Prj D

év é

duca

tif/c

omm

une

de T

rans

ua10

000

000

10 0

00 0

000

00,

0%41

1911

042

Prj D

év é

duca

tif C

ons.

Rég

iona

l du

Gué

mon

(D

uéko

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209

075

000

209

075

000

00

0,0%

4119

1105

1 Pr

j Dév

édu

catif

Con

s. R

égio

nal d

u Lô

h-D

jibou

a (D

ivo)

314

885

000

314

885

000

00

0,0%

4119

1107

1 Pr

j Dév

édu

catif

/Com

mun

e de

Tia

poum

5 84

0 05

75

840

057

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0,0%

4119

1107

6 Pr

j Dév

édu

catif

/com

mun

e de

Rub

ino

14 0

00 0

0014

000

000

00

0,0%

4119

1111

4 Pr

j Dév

édu

catif

/com

mun

e de

Bon

goua

nou

6 00

0 00

06

000

000

00

0,0%

4119

1111

7 Pr

j Dév

édu

catif

/ c

omm

une

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akas

sou

12 0

00 0

0012

000

000

00

0,0%

4119

1112

1 Pr

j Dév

édu

catif

/com

mun

e de

Sar

hala

10 6

35 2

9710

635

297

00

0,0%

4119

1112

3 Pr

j Dév

édu

catif

/com

mun

e de

Sam

atig

uila

7 01

6 91

87

016

918

00

0,0%

4119

1112

5 Pr

j Dev

édu

catif

/com

mun

e de

Kou

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642

500

28 6

42 5

000

00,

0%41

1911

128

Prj D

év é

duca

tif/c

omm

une

de S

ande

gué

26 0

00 0

0026

000

000

00

0,0%

4119

1113

1 Pr

j Dév

édu

catif

Con

s. R

égio

nal d

u H

aut-

Sass

andr

a (D

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)33

1 82

2 00

033

1 82

2 00

00

00,

0%41

1911

141

Prj D

év é

duca

tif/c

omm

une

de B

iank

oum

a9

125

000

9 12

5 00

00

00,

0%41

1911

142

Prj D

vpt

Educ

atif/

Com

mun

e de

Gui

glo

10 0

00 0

0010

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j Dév

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catif

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'Abo

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495

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495

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0,0%

4119

1117

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j Dév

édu

catif

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mun

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0%41

1911

214

Prj D

év é

duca

tif/c

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une

de D

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0%41

1911

221

Prj D

év é

duca

tif/c

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une

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0%41

1911

223

Prj D

év é

duca

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j Dév

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5 00

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1911

255

Prj D

év é

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1 55

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0%41

1911

317

Prj D

év é

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1132

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j Dév

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0%41

1911

323

Prj D

év é

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4119

1132

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j Dév

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0%41

1911

355

Prj D

év é

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une

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1137

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j Dév

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j Dév

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1141

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j Dév

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1142

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j Dév

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1911

425

Prj D

év é

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1142

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j Dév

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j Dév

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1147

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j Dév

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0%41

1911

517

Prj D

év é

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j Dév

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1911

523

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1911

525

Prj D

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1911

555

Prj D

év é

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1911

621

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j Dév

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1911

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1911

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Prj D

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1911

721

Prj D

év é

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1911

725

Prj D

év é

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1911

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1911

821

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1911

825

Prj D

év é

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1911

841

Prj D

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1911

855

Prj D

év é

duca

tif C

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0%41

1911

914

Prj D

év é

duca

tif/c

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1191

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j Dév

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1912

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1912

025

Prj D

év é

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tif/c

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1912

125

Prj D

év é

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1217

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1912

225

Prj D

év é

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j Dév

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1912

325

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év é

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3 00

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0%41

1912

417

Prj D

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0%41

1912

425

Prj D

év é

duca

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8 00

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1247

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1912

517

Prj D

év é

duca

tif C

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Rég

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297

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4119

1252

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j Dév

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1257

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j Dév

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j Dév

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0%41

1912

625

Prj D

év é

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Com

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j Dév

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1282

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j Dév

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0017

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4119

1302

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j Dév

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Con

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355

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j Dév

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152

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j Dév

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1910

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1930

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1930

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1930

531

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1930

542

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1930

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1930

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1930

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1930

721

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25,0

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1930

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1930

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1930

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%35

1930

928

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1930

955

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25,0

%35

1931

017

Prj d

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de, P

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Cons

. Rég

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1931

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1931

041

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3519

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1931

317

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1931

325

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25,0

%35

1931

425

Prj d

'étu

de, P

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rog-

Cons

. Rég

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3559

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Economy & Finance

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