[XLS]doc.contraloria.gob.pedoc.contraloria.gob.pe/operativos/operativo-salud-2016/... · Web view1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

FORMATOS PARAVERIFICACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

CATEGORIA I - 4

UO :Unidad Orgánica responsable del registro y validación de la información

:

: :

:

CÓDIGO DEL SUPERVISOR A CARGO : APELLIDOS Y NOMBRES DEL SUPERVISOR A CARGO :

FECHA DE VERIFICACIÓN :

DEPARTAMENTO DONDE SE ENCUENTRA UBICADO EL ESTABLECIMIENTO

UBICACIÓN ESPECÍFICA Y NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD

CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD

CATEGORÍA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD

Para registro en Excel de Apellidos y Nombres de Supervisor: En caso no se encuentren los datos registrarlo en la casilla superior

32

FORMATO 01

VERIFICACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

CATEGORÍA I - 4

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD:

REPRESENTANTE DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PRESENTE EN LA VERIFICACIÓN:

N° de DNI

Nombres y Apellidos

Cargo

REPRESENTANTE(S) DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PRESENTE EN LA VERIFICACIÓN:

Código de Personal CGR

Nombres y Apellidos personal CGR

N° GENERALIDADES SI / NO COMENTARIOS

1 El horario de atención se encuentra publicado

2

3 Población asignada al EESS.

N° UNIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS DE SALUD SI / NO COMENTARIOS

4

5 Laboratorio Clínico (Procedimientos de microbiología, hematología, bioquímica e inmunología).

6

N° ACTIVIDADES DE ATENCIÓN DIRECTA Y DE ATENCIÓN DE SOPORTE SI / NO COMENTARIOS

7 Atención de urgencias

8 Atención de emergencias

9 Referencias

10 Contrarreferencias

11 Vigilancia epidemiológica

12 Salud Familiar y Comunitaria

13 Nutrición integral

14 Prevención y diagnóstico precoz del cáncer

15 Registro de la atención de salud e información

16 Salud Ambiental (Evaluar residuos sólidos hospitalarios)

17 Internamiento

18 Atención de la gestante en el periodo de parto

19 Atención del recién nacido en el área de observación

20 Intervenciones de Cirugía de consultorio externo

21 Ecografía

22 Radiología

Para registro de nombres y apellidos en formato excel, en caso no encuentre información del personal

La Cartera de Servicios (conjunto de prestaciones que brinda el EESS de acuerdo a su actual capacidad resolutiva y capacidad de oferta) se encuentra publicado en un lugar visible a los usuarios

Consulta Externa (consulta ambulatoria por personal de salud en consultorio externo para atención a personas sanas y personas con morbilidad)

Farmacia (Dispensanción de medicamentos incluidos en el Petitiorio Nacional Único de medicamentos escenciales, dispositivos médicos y productos sanitarios, entregado por químico farmacéutico en área de farmacia de dsipensación).

32

FORMATO 01

VERIFICACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

CATEGORÍA I - 4

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD:

N° ASISTENCIA DEL PERSONAL DE SALUDPresentes en la Visita

COMENTARIOS(SI / NO)

23 Medico especialista en Gineco - Obstetra

24 Médico especialista en Pediatra

25 Médico especialista en medicina Familiar

26 Médico - Cirujano

27 Químico - Farmacéutico

28 Cirujano Dentista

29 Enfermera

30 Obstetra

31 Psicólogo

32 Nutricionista

33 Tecnólogo Médico en Laboratorio / Biólogo

34 Técnico de Enfermería

35 Técnico de Laboratorio

36 Técnico de Farmacia

37 Profesional de Trabajo Social

38 Personal Administrativo

39 Otro personal de salud: [Indicar cuál]



COMENTARIOS U OBSERVACIONES DE LOS REPRESENTANTES DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD

42

COMENTARIOS U OBSERVACIONES DEL AUDITOR

43

1) EN CASO DE OBTENER RESPUESTA NEGATIVAS EVERIGUAR EL PORQUE Y CONSIGNARLO EN EL RUBRO COMENTARIOS

NOTA:

EL FORMATO DEBE SER VISADO EN TODAS SUS PÁGINAS POR LOS REPRESENTANTES DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

HORARIO PROGRAMADO (solo

en caso de inasistencia)

N° de colegiatura, de

ser el caso

Fuente: NTS N° 021-MINSA/DGSP-V.03: Norma Técnica de Salud "Categorías de Establecimiento del Sector Salud" aprobada con Resolución Ministerial N° 546-2011/MINSA del 13 de julio de 2011; DIRECTIVA ADMINISTRATIVA N° 197-MINSA/DGSP-V.01: "Directiva Administrativa que establece la Cartera de Servicios de Salud" aprobada con Resolución Ministerial N° 099-2014/MINSA del 31 de enero de 2014; NTS N° 028-MINSA/DGSP – V.01 “Norma Técnica del Sistema de Referencia y Contrarreferencia de los Establecimientos del Ministerio de Salud” aprobada con Resolución Ministerial N° 751-2004/MINSA del 26 de julio de 2004.

4

FORMATO 02

VERIFICACIÓN DE ABASTECIMIENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOSCATEGORÍA I - 4

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD :


N° de DNI

Nombres y Apellidos

Cargo





I. PRINCIPIO ACTIVO TRAZADOR CONCENTRACIÓN

CONSUMO DE LOS ÚLTIMOS 4 MESES

COMENTARIOS (5)

MARZO ABRIL MAYO JUNIO

1 AMOXICILINA 500 MG TABLETA

2 AMOXICILINA 250 MG/5ML SUSPENSIÓN

3 ATROPINA SULFATO 0.5 MG INYECTABLE

4 BENCILPENICILINA BENZATINICA 1200000 UI INYECTABLE

5 BENZOATO DE BENCILO 25% LOCIÓN

6 CLORANFENICOL 500 MG TABLETA

7 CLORFENAMINA 4 MG TABLETA

8 CLOTRIMAZOL 2% CREMA

9 DEXAMETASONA 4 MG INYECTABLE

10 DICLOXACILINA 500 MG TABLETA

11 DICLOXACILINA 250 MG/5ML SUSPENSIÓN

FORMA FARMACEUTICA

CONSUMO PROMEDIO

MENSUAL (1)

SALDO DEL STOCK SEGÚN

KARDEX (2)EXISTENCIAS

FÍSICA (3)

GRADO DE ABASTECIMIENTO (4)

BAJO STOCK / NORMO STOCK/ SOBRE STOCK

5

FORMATO 02




N° de DNI

Nombres y Apellidos

Cargo





12 ENALAPRIL 10 MG TABLETA

13 EPINEFRINA 1% INYECTABLE

14 ERGOMETRINA MALEATO 200 UG TABLETA

15 GENTAMICINA 80 MG INYECTABLE

16 GLUCOSA EN AGUA 5% X 1000 ML SOLUCIÓN

17 IBUPROFENO 400 MG TABLETA

18 KETOCONAZOL 200 MG TABLETA

19 LIDOCAINA CLORHIDRATO (CON/SIN EPINEFRINA) 2% INYECTABLE

20 MEBENDAZOL 100 MG TABLETA

21 MEBENDAZOL 100 MG/5ML SUSPENSIÓN

22 METAMIZOL SÓDICO 1 G INYECTABLE

23 PARACETAMOL 500 MG TABLETA

6

FORMATO 02




N° de DNI

Nombres y Apellidos

Cargo





24 PARACETAMOL 120 MG/5ML JARABE

25 RANITIDINA 300 MG TABLETA

26 SALES DE REHIDRATACIÓN ORAL SOBRES POLVO

27 SALBUTAMOL 100 UG/DOSIS INHALADOR

28 SODIO CLORURO 0.9 % X 1000 ML SOLUCIÓN

29 SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIMA 800/160 MG TABLETA

30 SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIMA 200/40 MG X 5ML SUSPENSIÓN

31 SULFATO FERROSO 300 MG TABLETA

II. MEDICAMENTO E INSUMOS PRIORITARIOS PRESENTACIÓN

CONSUMO DE LOS ÚLTIMOS 4 MESES

COMENTARIOS (5)

MARZO ABRIL MAYO JUNIO

1 BETAMETASONA 4 MG INYECTABLE

2 CALCIO CARBONATO TABLETA

Fuente: Manual de indicadores del SISMED, elaborado en cumplimiento del numeral 7.10.5 de la Directiva del Sistema Integrado de Suministro de Medicamentos e Insumos Médico Quirúrgico – SISMED aprobada con RM 1753 – 2002 SA/DM

CONCENTRACIÓN/CARACTERÍSTICAS

CONSUMO PROMEDIO

MENSUAL (1)

SALDO DEL STOCK SEGÚN

KARDEX (2)EXISTENCIAS

FÍSICA (3)

GRADO DE ABASTECIMIENTO (4)

BAJO STOCK / NORMO STOCK/ SOBRE STOCK

1,25MG (EQUIVALENTE A 500 MG DE CALCIO)

7

FORMATO 02




N° de DNI

Nombres y Apellidos

Cargo





3 CLINDAMICINA 150 MG INYECTABLE

4 ERGOMETRINA MALEATO 200 MCG INYECTABLE

5 GLUCONATO DE CALCIO 100 MG/ML x 10 ML INYECTABLE

6 OXITOCINA 10 UL INYECTABLE

7 SULFATO DE MAGNESIO 200 MG/ML x 10 ML INYECTABLE

8 CATÉTERES ENDOVENOSO N°16 Ó 18 UNIDAD

9 CATÉTERES ENDOVENOSO N° 23 N° 23 X 1" UNIDAD

10 EQUIPOS DE VENOCLISIS UNIDAD

11 SONDAS VESICALES UNIDAD

NOTA: EL FORMATO DEBE SER VISADO EN TODAS SUS PÁGINAS POR LOS REPRESENTANTES DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Nros. 16 G x 1 1/4" ó 18 G x 1 1/4"

EQUIPO DE VENOCLISIS

2 VÍAS DESCARTABLE N°s14 y 16

Fuente: Resolución Ministerial N° 695-2006/MINSA de 26 de julio de 2006; Resolución Ministerial N° 142-2007/MINSA de 13 de febrero de 2007; Resolución Ministerial N° 862-2008/MINSA de 9 de diciembre de 2008; Resolución Ministerial N° 853-2012/MINSA de 24 de octubre de 2012;

8

FORMATO 03

VERIFICACIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO

CATEGORÍA I - 4



N° de DNI

Nombres y Apellidos

Cargo





UPSS CONSULTA EXTERNA

N° AMBIENTE DESCRIPCIÓN SI EL EQUIPO ESTÁ OPERATIVO Y NO SE USA: SEÑALAR POR QUÉ

1Balanza digital adulto

2Balanza digital neonatal

3Tallímetro

4Biombo de acero inoxidable de 2 cuerpos

5Electrocardiógrafo

6Escalinata metálica 2 peldaños

7Escritorio estándar

8Estetoscopio adulto pediátrico

9Lámpara de examen clínico

10Martillo de reflejos

11Mesa (diván) para exámenes y curaciones

12Negatoscopio de 2 campos

13Pantoscopio

14Teléfono IP de mesa uso general

15Tensiómetro aneroide rodable adulto

16Vitrina de acero Inoxidable para instrumentos o material estéril de un cuerpo

17Balanza digital

18Tallímetro adulto

¿CUENTA CON EL EQUIPO MÉDICO?

SI / NO

¿EL EQUIPO ESTÁ OPERATIVO?

SI / NO

¿ESTÁ EN USO EL EQUIPO?

SI / NO

¿ EL ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL EQUIPO ES BUENO O MALO?

CONSULTORIO DE

MEDICINA GENERAL

CONSULTORIO DE GINECO-OBSTETRICIA

9

FORMATO 03


CATEGORÍA I - 4



20Cubo de acero inoxidable para desperdicios con tapa accionada a pedal

21Detector de latidos fetales portátil

22Ecógrafo portátil

23Detector de latidos fetales portátil

24 Escalinata metálica 2 peldaños



27 Lámpara de examen clínico

28Linterna para examen clínica

29Mesa (diván) para exámenes gineco obstétricos

30 Mesa de acero inoxidable rodable para múltiples usos

31 Mesa metálica de uso múltiple de 90 x 45 cm

32 Negatoscopio de 2 campos

33Papelera metálica de piso

34Porta balde de acero inoxidable rodabie con balde de acero inoxidable

35Reloj de una esfera de pared

36Set de riñoneras de acero quirúrgico

37Set de tambores de acero quirúrgico

38Set Instrumental de inserción y retiro de diu

39Set instrumental para examen ginecológico

40Set instrumental para revisión de cuello uterino

41Silla metálica giratoria rodabie

42Taburete de acero inoxidable con asiento giratorio rodabie



10

FORMATO 03


CATEGORÍA I - 4



45Tensiómetro aneroide rodabie pediátrico - neonatal

46Vitrina de acero inoxidable para instrumentos o material estéril de un cuerpo


48Cooler para transporte de vacunas


50Data logger

51Destructor de agujas hipodérmicas




55Mesa rodable de acero inoxidable para curaciones con tablero

56Refrigeradora para medicamentos

57Set de ríñoneras de acero quirúrgico



60Tensiómetro aneroide adulto

61Tensiómetro aneroide rodable pediátrico - neonatal

62Termómetro para porta vacunas

63Vitrina de acero inoxidable para instrumental y material estéril de dos cuerpos

64Vitrina metálica para anuncios con puertas corredizas de vidrio

65Balanza digital

66Balanza digital portátil




SALA DE INMUNIZACIONES

CONTROL PRENATAL (CONTROL PUERPERAL)

11

FORMATO 03


CATEGORÍA I - 4


69Cinta obstétrica clap

70Computadora personal

71Detector de latídos fetales de sobremesa

72Detectar de latídos fetales portátil



75Estimulador fetal

76Gestograrna

77Lámpara de exámen clínico

78Maletín de atención médica


80Mesa (diván) para exámenes gineco obstétricos

81Set riñoneras de acero quirúrgico

82 Set de tambores de acero quirúrgico

83Set de toma de muestras gíneco obstétricos

84 Set instrumental para examen ginecológico

85 Teléfono IP de mesa uso general

86Tensiómetro aneroide rodabíe adulto


88Balanza digital con tallímetro adulto

89Balanza digital con tallímetro neonatal

90Cinta métrica

91Equipo de sonido



CONTROL PRENATAL (CONTROL PUERPERAL)

CONSULTORIO DE CRECI

MIENTO Y DESARROLLO (CRED)

12

FORMATO 03


CATEGORÍA I - 4


94Infantómetro

95Maletín de atención médica

96Mesa metálica para exámenes y cambiar pañales

97Pizarra acrilica de 150 x 100 cm para adosar en la pared

98Reproductor blu ray



101Silla de madera para niños

102Tallímetro pediátrico


104Televisor smart tv de 42" aprox. Inc. Rack

105Tensiómetro aneroide rodable pediátrico - neonatal

106Test abreviado peruano (TAP)

107Test de desarrollo psieomotor (TEPSI)

108Test EEDP (escala de evaluación de desarrollo psicomotor)

109Vitrina metálica para anuncios con puertas corredizas de vidrio

110Balanza digital con tallímetro adulto


112Balanza digital con tallímetro pediátrica




116Mesa metálica para exámenes y cambiar pañales

117Pulsoxímetro portátil

ACTIVIDAD ATENCIÓN DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS


CONSULTORIO DE CRECI

MIENTO Y DESARROLLO (CRED)

TRIAJE


SI / NO


SI / NO


SI / NO


13

FORMATO 03


CATEGORÍA I - 4


118Aspirador de secreciones rodable


120Balanza digital


122Coche de paro cardiorespiratorio equipado


124Desfibrilador externo automático


126Electrocardiógrafo

127Equipo de oxigenoterapia rodable



130Esterilizador con generador eléctrico de vapor de 20 litros

131Esterilizador por calor seco 50 litros


133Fiujómetro con humidificador para la red de oxigeno

134Glucómetro portátil


136Lámpara quirúrgica rodable

137Linterna para examen clínico

138Maletín de reanimación - adulto pediátrico


140Mesa de acero inoxidable rodable para múltiples usos

141Mesa de acero inoxidable tipo mayo

142Mesa especial en acero inoxidable para tópico

TÓPICO DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS (EMG3)

14

FORMATO 03


CATEGORÍA I - 4


143Mesa rodable de acero inoxidable para curaciones con tablero

144Monitor de funciones vitales de 5 parámetros

145Nebulizador

146Negatoscopio de 2 campos

147Pantoscopio

148Pantoscopio pediátrico

149Papelera metálica de piso

150Porta balde de acero inoxidable rodable con balde de acero inoxidable

151Porta lavatorio doble metálico rodable incluido lavatorio de acero inoxidable

152Porta suero metálico rodable

153Pulsoxímetro

154Set de collarín para politraumatízados

155Set de instrumental para retirar puntos

156Set de instrumental para sutura



159Set instrumental de cirugía menor

160Set instrumental de parto

161Sel instrumental para curaciones

162Set instrumental para extracción de cuerpo extraño

163Tabla de transporte de politraumatizado



166

167Unidad de aspiración para red de vacio


Toma mural (o, v, 3 tomacorrientes dobles, rack y brazo para monitor muitiparámetro y 02 data)

15

FORMATO 03


CATEGORÍA I - 4


168 Vitrina de acero inoxidable para instrumental y material estéril de dos cuerposUPS PATOLOGÍA CLÍNICA


169Canastilla (gradilla) para transporte da muestras

170Cubo da acero inoxidable para desperdicios con tapa accionada a pedal


172Mesa de acero Inoxidable rodable para múltiples usos



175 Silla especial para toma de muestras



178Analizador hematológico

179Baño maría de 10 a 15 litros

180Centrífuga para 24 tubos

181Centrifuga para microhematocrito

182 Computadora personal

183Contador de células


185Espectrofotómetro

186Impresora láser baja demanda

187Microscopio binoculer estándar

188 Refrigeradora para laboratorio de 14 pies cúbicos

189 Reloj cronómetro para laboratorio

190 Silla metálica giratoria rodable con asiento alto

191 Agitador de tubo



SI / NO


SI / NO


SI / NO


TOMA DE

MUESTRAS BIOLÓGICAS

LABORATORIO DE HEMATOLOGÍA

LABORATORIO DEBIOQUI

MICA

16

FORMATO 03


CATEGORÍA I - 4


192Analizador bioquímico semi automático

193Analizador de electrolíticos y gases de sangre portátil

194Baño maría de 10 a 15 litros

195 Bidestilador de agua 4 litros/h

196 Centrifuga para 24 tubos

197 Computadora personal

198 Cubo de acero inoxidable para desperdicios con tapa accionada a pedal

199Impresora láser baja demanda

200Refrigeradora para laboratorio de 14 pies cúbicos

201Reloj cronómetro para laboratorio

202 Vitrina de acero inoxidable para instrumental y material estéril de dos cuerpos

203Analizador automático de hemocultivo

204Analizador automático para microbiología

205Balanza analítica de precisión

206 Baño maría de 10 a 15 litros

207Cabina de flujo laminar vertical (4 pies tipo a/b3)

208Canastilla (gradina) de coloración de 20 láminas

209Cocina eléctrica de dos hornillas de mesa

210Computadora personal


212Esterilizador con generador eléctrico de vapor vertical de 30 litros

213Esterilizador por calor seco 50 litros

214Impresora laser baja demanda

215 Incubadora para cultivo

216Mechero bunsen

LABORATORIO DEBIOQUI

MICA

LABORATORIO DEMICROBIOLOGÍA

17

FORMATO 03


CATEGORÍA I - 4


217Microscopio binocular estándar

218Refrigeradora para laboratorio de 14 pies cúbicos

219Silla metálica giratoria rodable con asiento alto

220 Teléfono IP de mesa uso general


ACTIVIDAD ATENCIÓN DE LA GESTANTE EN PERIODO DE PARTO


222 Amnioscopio

223 Aspirador de secreciones rodable

224 Biombo de acero inoxidable de 2 cuerpos

225 Bomba de infusión de 2 canales

226 Cama para trabajo de parto

227 Cámara de video ip móvil interior tipo domo

228 Cilindro de plástico con tapa vaivén

229 Detector de latidos fetales de sobremesa

230 Electrocardiógrafo

231 Equipo de oxigeno terapia rodable

232 Escalinata metalica 2 peldaños

233 Estetoscopio fetoscopio

234 Flujómetro con humidrficador para la red de oxigeno

235 Glucómetro portátil


237 Mesa de acero inoxidable rodable para múltiples usos

238 Monitor de funciones vitales de 5 parámetros

239 Monitor fetal

240 Monitor fetal gemelar

LABORATORIO DEMICROBIOLOGÍA


SI / NO


SI / NO


SI / NO


SALA DE DILATACIÓN

18

FORMATO 03


CATEGORÍA I - 4


241 Porta balde de acero inoxidable rodable con balde de acero inoxidable

242 Porta lavatorio doble metálico rodable incluido lavatorio de acero inoxidable

243 Porta suero metálico rodable

244 Pulsoxímetro

245 Set de riñoneras de acero quirúrgico

246 Set de tambores de acero quirúrgico

247 Teléfono ip de mesa uso general

248 Tensiómetro aneroide rodable adulto

249 Unidad de aspiración para red de vacío

250 Vitrina de acero inoxidable para instrumental y material estéril de dos cuerpos

251 Aspirador de secreciones rodable

252Cámara de video IP móvil interior tipo domo

253 Coche de paro cardiorespiratorio equipado

254 Desfibriiador con monitor y paletas externas

255Detector de latidos fetales de sobremesa

256 Equipo de oxigenoterapia rodable



259 Estetoscopio fetoscopio

260flujometro con humídíficador para la red de oxigeno

261 Lámpara quirúrgica de techo simple

262 Lámpara quirúrgica rodable

263 Mesa de acero Inoxidable tipo mayo

264Mesa de partos

265Porta balde de acero inoxidable rodable con balde de acero inoxidable

SALA DE DILATACIÓN

SALA DE PARTO

19

FORMATO 03


CATEGORÍA I - 4


266Porta lavatorio doble metálico rodable incluido lavatorio de acero inoxidable

267Portabolsa metálica rodable, con bolsa de lona

268Portasuero metálico rodable



271Set instrumental de legrado uterino

272Set instrumental de parto

273Set instrumental de suturas

274Set instrumental para revisión de cuello uterino

275Taburete de acero inoxidable con asiento giratorio rodable con respaldo



278Toma mural (o, V, 3 tomacorriente doble, rack y brazo para monitor multiparámetro y 02 data)



281Cama clínica rodable para adultos

282Chata de acero inoxidable

283Coche metálico de curaciones rodable

284Cuna acrilica con basa metálica rodabla



287 Flujómetro con humedificador para la red de oxigeno



290Mesa metálica de noche

SALA DE PARTO

SALA DE PUERPERIO INMEDIATO

20

FORMATO 03


CATEGORÍA I - 4


291Mesa rodable para alimentos

292Portasuero metálico rodable

293Pulsoxímetro


295Sel de tambores de acero quirúrgico

296Sillón metálico confortable reclinable para reposo



299Vitrina de acero inoxidable para Instrumentos o material estéril de un cuerpo

300Aspirador de secreción portátil



303Cuna acrílica con base metálica rodable

304Cuna de calor radiante

305Equipo de oxigenóterapia rodable

306Estetoscopio neonatal

307Flujómetro con humldificador para la red de oxigeno

308Incubadora de transporte


310Maletín de reanimación neonatal


312Pulsoxímetro

313Taburete de acero inoxidable con asiento giratorio rodable con respaldo

314Toma mural (o, v. 3 tomacorrientes dobles, rack y brazo para monitor muitiparámetro 2data)


UPSS FARMACIA

SALA DE PUERPERIO INMEDIATO

ATENCIÓN AL RECIÉN NACIDO

21

FORMATO 03


CATEGORÍA I - 4



316 Estantes metálica de ángulos ranurados de 01 cuerpo 05 anaqueles

317

Refrígeradora para medicamentos

318

Vitrina de acero inoxidable para instrumentos o material estéril de un cuerpo

319

Congeladora para vacunas horizontal

320

Cooler para transporte de vacunas

321

Estantería metálica de ángulos ranurados de 01 cuerpo 05 anaqueles

322 Parihuelas para depósito

323 Refrigeradora para medicamentos

324 Termómetro/ higrómetro digital


325

Collarín emplomado

326

Equipo de rayos x estaciónario - no digital

327

Equipo digitalizador de películas radiográficas

328

Mandil emplomado

329

Negatoscopio de 2 campos

330

Biombo de acero inoxidable de 2 cuerpos

331

Ecografo doppler color 3d

332

Mesa (diván) para exámenes y curaciones

333

Impresora láser baja demanda

NOTA: EL FORMATO DEBE SER VISADO EN TODAS SUS PÁGINAS POR LOS REPRESENTANTES DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA


SI / NO


SI / NO


SI / NO


DISPENSACIÓN Y EXPENDIO

ALMACÉN ESPECIALIZADO


SI / NO


SI / NO


SI / NO


SALA DE RADIOLOGÍA NO DIGITAL

SALA DE ECOGRAFÍAGENERAL

Fuente: Resolución Ministerial N° 045-2015/MINSA de 27 de enero de 2015, que aprueba la Norma Técnica de Salud NTS n.° 113-MINSA/DGIEM-V.01 “Infraestructura y Equipamiento de los Establecimientos de Salud del Primer Nivel de Atención

FORMATO N.° 04VERIFICACIÓN DE ESTADO DE INFRAESTRUCTURA PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

CATEGORIA I - 4



N° de DNI

Nombres y Apellidos

Cargo





ACCESIBILIDAD SI / NO COMENTARIOS

1

2 Es accesible desde el exterior a los pacientes, personal y publico en general.

UBICACIÓN SI / NO COMENTARIOS

3

4 En cuencas de topografia accidentada, como lechos de rios, aluviones y huaycos.

5 En terrenos con pendiente inestable, ni al pie de borde ni de laderas

6

7

8

9 En suelos provenientes de rellenos sanitarios.

10 En terrenos proximos a un volcan.

11

SERVICIOS BÁSICOS SI / NO COMENTARIOS

12 Cuenta con energía eléctrica conectada a red pública

13 Cuenta con agua potable con conexión a red pública

14 Cuenta con desagüe y/o alcantarillado conectado a red pública

AMBIENTESUNIDAD DE ADMINISTRACION SI / NO COMENTARIOS

15 Informes

16 Secretaria

Se encuentra abierto a los pacientes, personal y publico en general, dentro de los horarios de atención establecidos.

En terrenos vulnerables a fenomenos naturales, inundaciones, desbordes por corrientes o fuerzas erosivas y/o deslizamientos.

Donde existan evidencias de restos arqueologicos (declarados como zona arqueologica por el Ministerio de Cultura)

A una distancia menor de 100 metros equidistante al limite de propiedad del terreno de estaciones de servicio de combustibles, grandes edificaciones comerciales (supermercados o similares) o edificaciones que generen concentración de personas como centros educativos, centros culturales, campos deportivos, centros religiosos u otros.

A una distancia menor de 300 metros lineales al borde de rios, lagos o lagunas ni a 1 kilometros del litoral. En caso de respuesta afirmativa, solicitar el correspondiente "Estudio de analisis de riesgo".

Cerca de fuentes de contamiinacion ambiental cualquiera sea su naturaleza (física, quimica, biologica o su combinación) o emisión (acustica, gases, vapores, olores, particulas en suspensión, lixiviados o aguas residuales) , con una distancia menor a los 300 metros lineales al limite de la propiedad. Se aplica tambien a granjas, camales, establos, fabricas, depositos de fertilizantes o cualquier otro tipo de industrias y cementerios. En el caso de rellenos sanitarios , basurales y plantas de tratamiento de aguas residuales, la distancia será de un kilometro.


CATEGORIA I - 4


17 Jefatura

18 Servicios higienicos para personal administrativo

19 Área de Contabilidad-Logística-Personal

20 Caja

21 Área de Admisión y Archivo historias clínicas

UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA SI / NO COMENTARIOS

22 Sala de Espera

23 Área de Triaje

24 Consultorio de Pediatria

25 Consultorio de Gineco Obstetricia

26 Servicios higienico para las pacientes del consultorio de Gineco Obstetricia

27 Consultorio Médico

28 Consultorio Odontología

29 Servicios Higienicos para pacientes (Masculino) habilitado para discapacitados

30 Servicios Higienicos para pacientes (Femenino) habilitado para discapacitados

31 Cuarto de Limpieza

32 Servicios Higienicos para personal de salud (Único) habilitado para discapacitados

33 Ärea para vacunación (PAI) y control de crecimiento y desarrollo (CRED)

34 Área de Control Pre Natal y Planifiación Familiar

35 Servicios Higienicos para el área de Control Pre Natal y Planifiación Familiar

36 Área de Psicoprofilaxis

37 Sala de Uso Múltiple


CATEGORIA I - 4


38 Consultorio del Programa Contra la Tuberculosis (Espera+SH+Consultorio)

39 Servicios Higienicos para pacientes del Programa Contra la Tuberculosis

40 Sala de espera para pacientes del Programa Contra la Tuberculosis

41 Tópico / Urgencia

42 Sala de Reposo. 2 camas

43 Servicios higienicos para los pacientes de la sala de reposo (Ünico)

UNIDAD DE AYUDA AL DIAGNOSTICO (Debe contar con al menos uno de ellos) SI / NO COMENTARIOS

44 Sala de Espera

45 Laboratorio Clínico

46 Sala de Ecografía

47 Servicios higienicos para los pacientes de la sala de ecografía (Ünico)

48 Sala de Rayos X

49 Vestidor para pacientes usuarios de los Rayos X

50 Cuarto de mando para el personal de salud que trabaja con Rayos X

51

52 Archivo de Placas de Rayos X

53 Sala de lectura de Placas de Rayos X

UNIDAD DE INTERNAMIENTO (13 camas como mínimo) SI / NO COMENTARIOS

54 Internamiento Hombres (3 camas)

55 Servicios higienicos para los pacientes de internamiento hombres

56 Internamiento Mujeres (3 camas)

57 Servicios higienicos para los pacientes de internamiento mujeres

58 Internamiento Niños (4 camas)

Cuarto Oscuro para revelar los placas Rayos X (Solo en caso de ser radiologia digital consigar no aplica)


CATEGORIA I - 4


59 Servicios higienicos para los pacientes de internamiento niños

60 Estación y Trabajo de Enfermeras

61 Servicios Higienicos para personal de salud (Único)

62 Sala de visitas


64 Cuarto Séptico

65 Ropa Limpia (Closet)

66 Ropa Sucia (Closet)

67 Sala de Neonatologia

68 Sala Puerperio (3 camas)

69 Servicios higienicos para las pacientes de puerperio

UNIDAD CENTRO OBSTETRICO - QUIRURGICO SI / NO COMENTARIOS

70 Sala Dilatación y de trabajo de parto

71 Servicios higienicos para las pacientes de la sala de dilatación y trabajo de parto

72 Sala de Partos y atención recién nacidos

73 Central de Esterilización y equipos

74 Sala de criugía menor

75 Zona lavado de manos

76 Vestuario Hombres

77 Vestuario Mujeres

78 Servicios Higienicos para personal de salud (Único)



CATEGORIA I - 4


80 Sala de Preparación para los pacientes del centro obstetrico - quirugico

81 Servicios higienicos para las pacientes del centro obstetrico - quirugico

SERVICIOS GENERALES SI / NO COMENTARIOS

82 Almacen General

83 Área de Saneamiento Ambiental

84 Caseta Grupo Electrógeno

85 Cisterna. Tanque elevado y Cuarto de bombas

86 Vestidor y servicios higienicos para personal femenino

87 Vestidor y servicios higienicos para personal masculino.

88 Área de segregación de residuos sólidos

89 Farmacia

90 SIS/Unidad de referencia y contrareferencia

91 Servicio de Cocina y Despensa

92 Servicio de Lavanderia y Costura

93 Taller de Mantenimiento

94 Ärea de Cadena de frio y Almacén Medicamentos

95 Almacén de alimentos para soporte nutricional

96 Caseta del Guardián

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS COMENTARIOS

97 Casa Materna ( en caso de contar con gestantes en zonas de dificil acceso)

98 Estacionamiento techado (si cuenta con ambulancia y/o camioneta rural).

EL PRESENTE FORMATO DEBE SER VISADO EN TODAS SUS PÁGINAS POR LOS REPRESENTANTES DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA

SI / NO / NO APLICA

Fuente: Resolución Ministerial N° 045-2015/MINSA de 27 de enero de 2015, que aprueba la Norma Técnica de Salud NTS n.° 113-MINSA/DGIEM-V.01 “Infraestructura y Equipamiento de los Establecimientos de Salud del Primer Nivel de Atención”.

NOTA 1: La evidencia obtenida por el equipo se efectuará a través de la verificación in situ y toma fotográfica de los ambientes inapropiados o en malas condiciones.

NOTA 2: Las habilitaciones con material distinto a la construcción no se consideran (triplay, cortinas u otros)

ACTA DE VISITA DE CONTROLACTA N° -2016-CG/ Fecha:

ubicado en, , del distrito de , provincia de

, departamento de ,

Representantes del establecimiento de Salud

Nombres y Apellidos Cargo DNI

Representantes de la Contraloría General

Código CGR Apellidos y Nombres Cargo DNI

I) PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD:

1.1 Con relación a la “Verificación de la Prestación de Servicios de Salud”, se han identificado los riesgos siguientes:

(Marcar con X el riesgo identificado. De identificarse riesgos adicionales consignarlos en el rubro otros)

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, ABASTECIMIENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, ESTADO DE EQUIPAMIENTO MÉDICO E INFRAESTRUCTURA EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE PRIMER NIVEL

Siendo las horas del día del mes de del 2016, los miembros del equipo de Visita de Control de la Contraloría General de la República se apersonaron a las instalaciones del Establecimiento de Salud,

acompañados acompañados del representantes del mencionado establecimiento, a fin de constatar la prestación de servicios de salud, abastecimiento de medicamentos e insumos, así como el estado de equipamiento e infraestructura, según el siguiente detalle:

Durante la Visita de Control, se procedió a verificar la prestación de servicios de salud, el abastecimiento de medicamentos e insumos, y el estado del equipamiento médico y de la infraestructura del establecimiento de salud, respecto de lo cual se ha constatado lo siguiente:

La falta de publicación de la Cartera de Servicios, en un lugar visible para los pacientes y acompañantes, genera riesgo en la oportunidad de atención, al dificultar que ellos identifiquen el servicio apropiado a sus necesidades de salud.

La ausencia del servicio de consulta externa genera riesgo en la oportunidad de atención y recuperación de los pacientes, al postergar o retrasar su diagnóstico y tratamiento.

La carencia de servicio de laboratorio clínico genera riesgo en la asertividad diagnostica y tratamiento adecuado, en los casos que el médico requiera corroborar y/o descartar su diagnóstico presuntivo (Categoría I-3 y I-4).

La ausencia de personal de salud en la cantidad mínima requerida según la categoría del establecimiento, genera riesgo en la oportunidad y calidad de atención al verse reducida su capacidad resolutiva cualicuantitativa.


Otros

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

1.2 Medidas adoptadas (acciones preventivas adoptadas por el responsable del establecimiento al momento de la visita).

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

1.3 Compromisos asumidos por el responsable del establecimiento de salud, orientados a mitigar los riesgos identificados.

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

II) ABASTECIMIENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS

2.1 Con relación a la “Verificación del abastecimiento de medicamentos e insumos”, se han identificado los riesgos siguientes:(Marcar con X el riesgo identificado. De identificarse riesgos adicionales consignarlos en el rubro otros)

La no realización de las actividades de atención directa y de atención de soporte requeridas según la categoría del establecimiento, genera riesgo en la promoción, prevención, atención, tratamiento y recuperación de los pacientes que acuden al establecimiento de salud


Otros

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-


1.-

2.-

3.-

4.-

5.-


1.-

2.-

3.-

La carencia de medicamentos e insumos médicos prioritarios, genera riesgo en la oportunidad de tratamiento y recuperación de los pacientes, al no asegurar el inicio del tratamiento tras la atención brindada.

La carencia de medicamentos esenciales para cumplir con las funciones Obstétricas Neonatales Primarias, genera el riesgo de incremento de la morbimortalidad materna y neonatal al no brindar una atención materno infantil completa (Categorías I-1, I-2 y I-3).

La carencia de medicamentos esenciales para cumplir con las Funciones Obstétricas Neonatales Básicas, genera el riesgo de incremento de la morbimortalidad materna y neonatal al no brindar una atención materno infantil completa (Categoría I-4).

El substock de medicamentos e insumos médicos prioritarios, genera riesgo en la oportunidad de tratamiento de los pacientes, al incurrir potencialmente en desabastecimiento de los mismos.

El sobrestock de medicamentos e insumos médicos prioritarios, genera el riesgo de vencimiento de los mismos y el consiguiente perjuicio económico derivado de esta situación.


4.-

5.-

III) VERIFICACIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO

3.1 Con relación a la “Verificación del estado del equipamiento médico”, se han identificado los riesgos siguientes:(Marcar con X el riesgo identificado. De identificarse riesgos adicionales consignarlos en el rubro otros)

Otros

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-


1.-

2.-

3.-

4.-

5.-


La carencia del equipamiento médico mínimo requerido según la categoría del establecimiento, genera riesgos en la calidad de la atención de los pacientes, al limitar la adecuada ejecución del acto médico y actividades de apoyo.

La tenencia de equipamiento médico inoperativo, genera riesgo en la adecuada conservación y custodia de los mismos y el consiguiente perjuicio económico derivado de esta situación.

El mal estado de conservación del equipamiento médico, genera riesgo en la seguridad y calidad de atención de los pacientes, al ser susceptibles de deterioro, descalibración, inoperatividad, entre otros

La falta de uso del equipamiento médico, genera riesgo en la oportunidad y calidad de atención, al no estar al servicio de los pacientes que lo requieren.


1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

IV) ESTADO DE INFRAESTRUCTURA

4.1 Con relación a la “Verificación del estado de infraestructura”, se han identificado los riesgos siguientes:

(Marcar con X el riesgo identificado. De identificarse riesgos adicionales consignarlos en el rubro otros)

Otros

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-


El no cumplimiento de los horarios de atención y/o la dificultad en el acceso a los mismos, genera riesgos en la oportunidad de atención de los pacientes.

La inadecuada ubicación del establecimiento de salud, genera riesgo en la seguridad de los pacientes, familiares y personal de salud, así como de deterioro de la infraestructura y equipamiento del establecimiento.

La falta de servicios básicos genera riesgo en la bioseguridad de los pacientes, familiares y personal de salud, al no poder garantizar la adecuada higiene, asepsia, desinfección y esterilización de la infraestructura y equipamiento.

El no contar con las unidades administrativas (infraestructura) mínimas requeridas según categoría, genera riesgo para la adecuada gestión de los procedimientos y actividades administrativas, debido al uso potencial de los ambientes de asistenciales para ello.

El no contar con las unidades asistenciales (infraestructura) mínimas requeridas según categoría, genera riesgo en la oportunidad y calidad de atención de salud integral de los pacientes que acuden al establecimiento de salud.

El no contar las unidades de servicios generales y complementarios (infraestructura) mínimas requeridas según categoría, genera riesgo en la adecuada conservación y seguridad del medicamentos, insumos, alimentos y equipamiento entre otros (Categorías I-2, I-3 y I-4).


1.-

2.-

3.-

4.-

5.-


1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

Por el establecimiento de Salud:

Nombres y Apellidos: Nombres y Apellidos:

Cargo Cargo

Por la Contraloría General:

Nombres y Apellidos: Nombres y Apellidos:Responsable Integrante

Nombres y Apellidos: Nombres y Apellidos:Integrante Integrante

Siendo las horas del día del mes de de 2016, se da por concluida la presente visita, cuyo resultado se revelará en el informe de visita de control a emitirse.Se suscriben _____ ejemplares, firmando en señal de conformidad y voluntad propia, los representantes del Establecimiento de Salud indicados, así como los representantes de la Contraloría General de la República.

Se deja constancia que la visación y suscripción del presente documento, no es señal de conformidad ni adelanto de opinión ni pre juzgamiento, por lo que, no limita el ejercicio del control posterior a cargo del Sistema Nacional de Control.

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