PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 … · jorge ulises saldaÑa bardales med. celso ubaldo julca oyarzabal abog. sheyla gladys huaman diaz sra. liliana gÓmez agustÍn sr. gabino hugo

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 MUNICIPALIDAD PROVINICIAL DE CORONEL PORTILLO

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INDICE

N°

Prologo 2

Introducción 3

I. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL 4

1.1 Antecedentes de Creación 4

1.2 Estructura Orgánica de la MPCP – Organigrama 2014 5

1.3 Análisis FODA 8

1.4 Antecedentes Legales 9

1.5 Competencias de la Municipalidad 10

II. MARCO ESTRATÉGICO 12

2.1 Visión y Misión Institucional 12

2.2 Ejes Estratégicos de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo 13

2.3 Objetivos Estratégicos 13

2.4 Lineamientos de Política Institucional 14

2.5 Objetivos Institucionales 14

III. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA-AÑO FISCAL 2014 19

3.1 Estimación de los Ingresos: 19

3.2 Previsión de los Gastos: 21

3.3 Presupuesto por Actividades 2014 23

3.4 Presupuesto de Inversión 2014 24

IV. ACTIVIDADES PROGRAMADAS 2014 26

ANEXOS


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PROLOGO

El Plan Operativo Institucional (POI) 2014 de la Municipalidad Provincial de

Coronel Portillo, es un instrumento de gestión acorto plazo, en el cual se establecen las

actividades programadas anualmente para poder alcanzar los objetivos institucionales.

Así mismo el plan operativo permite establecer indicadores de desempeño con la

finalidad de realizar el seguimiento de las acciones ydeterminar su eficacia.

Este documento se encuentra debidamente articuladoa los objetivos previstos en

el Plan de Desarrollo Institucional (PDI) y en el Plan de Desarrollo Concertado de la

Provincia (PDC);se ha elaborado de acuerdo a la normatividad vigentey de acuerdo a

las competencias establecidas en la Ley Orgánica de Municipalidades; en este se

detalla la visión, misión y acciones planteadas para un periodo de ejecución. El Plan

Operativo Institucional tiene una estrecha relación con el Presupuesto Institucional de

Apertura (PIA) para el año fiscal 2014, ya que las acciones planteadas en el mismo se

programan en función al presupuesto que les fue asignado.

A los funcionarios y trabajadores en general de nuestra Municipalidad,

responsables de las actividades programadas, pido poner todo el esfuerzo para la

ejecución de estas actividades con responsabilidad y transparencia.

SEGUNDO PEREZ COLLAZOS

ALCALDE DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO


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INTRODUCCIÓN

La elaboración del Plan Operativo Institucional 2014 de la Municipalidad Provincial de

Coronel Portillo es responsabilidad de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y

Racionalización, a través de la Sub Gerencia de Planeamiento; es elaborado sobre la

base de la Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, en concordancia con los

lineamientos de políticas nacionales y sectoriales, enmarcado dentro del proceso de

descentralización del país y la modernización del Estado, el cual tiene como finalidad

proponer los objetivos y metas institucionales, expresadas en las actividades y

proyectos programados.

El presente documento de gestión institucional contiene 04 capítulos: en el primero se

presenta la organización Institucional; en el segundo capítulo, se expresan los

Aspectos del MarcoEstratégico Institucional; en el tercer capítulo, se presenta el

Presupuesto Institucional de Apertura y en el cuarto capítulo se encuentra la

Programación de Actividades a desarrollar en este año fiscal 2014.

Recae la responsabilidad de su ejecución, seguimiento y evaluación de todo lo

planificado, en las Gerencias y sus respectivas Sub Gerencias, Áreas y Oficinas que

las conforman.

La Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización, está encargada de la

evaluación, seguimiento y monitoreo de la ejecución de las actividades y proyectos

programados en el presente año.

I. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL


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1.1. ANTECEDENTES DE CREACIÓN

La Municipalidad Provincial de Coronel Portillo tiene como origen la demarcación

territorial aprobada por el Congreso de la República a propuesta del Poder Ejecutivo.

Sus principales autoridades emanan de la voluntad popular y tiene como soporte legal

a la Ley N° 27972 “Ley Orgánica de Municipalidades”, con la finalidad de representar

a los ciudadanos, promover una adecuada prestación de servicios públicos locales y

el desarrollo integral, sostenible y armónico de la Provincia de Coronel Portillo.

La Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, institucionalmente como Sede

Central, se encuentra ubicada en el Jr. Tacna Nº 480, en la ciudad de Pucallpa,

Distrito de Callería, Provincia de Coronel Portillo, Departamento de Ucayali.

1.1.1. ORGANIZACIÓN INTERNA

La estructura orgánica de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo

está compuesta por el Concejo Municipal, órgano normativo y fiscalizador

del Gobierno Local y la Alcaldía Provincial, como órgano ejecutivo del

Gobierno Local. El Alcalde es el representante legal de la Municipalidad, así

como su máxima autoridad administrativa y cuenta como órgano de

coordinación, con el Consejo de Coordinación Local Provincial.

CONCEJO MUNICIPAL

LIC. JUAN CHANG TEMPLO

SR. LUIS ALBERTO SANCHEZ CAMPOS

MED. EDGAR ULISES MENDIZABAL NIETO

SR. VICENTE TELLO SUAREZ

ECON. ZEIN JAVIER TUTUSIMA BALAREZO

SR. KEVINN CHRISTIAN CHAMORRO GÜERE

ABOG. NENA ELISA MOLNAR RIOS

CPC. JORGE ULISES SALDAÑA BARDALES

MED. CELSO UBALDO JULCA OYARZABAL

ABOG. SHEYLA GLADYS HUAMAN DIAZ

SRA. LILIANA GÓMEZ AGUSTÍN

SR. GABINO HUGO ROSAS LÓPEZ

PSIC. LEONARDO MEDINA ASAÑEDO

1.2. ESTRUCTURA ORGÁNICA Y ORGANIGRAMA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO.


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ORGANOS DE CONTROL

Oficina de Control Institucional

ORGANOS DE DEFENSA JUDICIAL

Procuraduría Pública Municipal

ORGANOS DE DIRECCION

Gerencia Municipal

Oficina de Tecnología de Información

Oficina de Cooperación Técnica Internacional

ORGANOS DE APOYO

Oficina de Secretaría General

Unidad de Imagen Institucional

Unidad de Trámite Documentario

Unidad de Archivo General

Gerencia de Administración y Finanzas

Sub Gerencia de Contabilidad

Sub Gerencia de Tesorería

Sub Gerencia de Logística

Sub Gerencia de Recursos Humanos

Sub Gerencia de Control Patrimonial

Gerencia de Administración Tributaria

Sub Gerencia de Control y Recaudación

Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria

Sub Gerencia de Ejecutoria Coactiva

ORGANO DE ASESORAMIENTO

Gerencia de Asesoría Jurídica

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización

Sub Gerencia de Planeamiento

Sub Gerencia de Presupuesto

Sub Gerencia de Racionalización

Sub Gerencia de Programación de Inversiones

ORGANOS DE LINEA

Gerencia de Acondicionamiento Territorial

Sub Gerencia de Planeamiento Urbano

Sub Gerencia de Catastro

Sub Gerencia de Formalización de la Propiedad

Gerencia de Infraestructura y Obras


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Sub Gerencia de Estudios y Proyectos

Sub Gerencia de Obras, Supervisión, Liquidación y Archivo

Gerencia de Desarrollo Social y Económico

Sub Gerencia de Desarrollo Social

Oficina DEMUNA

Oficina Registro Civil

OMAPED

OMAI

Sub Gerencia de Desarrollo Económico

Oficina MYPES

Oficina Promoción Inversión Privada (OPIP)

Sub Gerencia de Educación y Promoción de la Juventud

Sub Gerencia de Programas Sociales

Programa de Apoyo Alimentario Municipal – PAAM

Programa del Vaso de Leche – PVL

Programa Casa del Adulto Mayor

Gerencia de Servicios Públicos y Gestión Ambiental

Sub Gerencia de Limpieza Pública

Sub Gerencia de Áreas Verdes y Gestión Ambiental

Sub Gerencia de Comercialización

Sub Gerencia del Servicio Técnico y Maestranza

Gerencia de Seguridad Ciudadana y Transporte Urbano

Sub Gerencia de Tránsito y Transporte Urbano

Sub Gerencia de Defensa Civil

Sub Gerencia de Serenazgo Policía Municipal e Inteligencia

Sub Gerencia de Juntas de Seguridad y Pacificación

ORGANOS DESCONCENTRADOS

EMAPACOPSA


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1.3. ANÁLISIS FODA


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FORTALEZAS

a. Voluntad política de cambio para el desarrollo de la Provincia Coronel Portillo.

b. Personal comprometido e involucrado con la gestión, tanto a nivel administrativo

como de operación, que nos permite brindar un mejor servicio.

c. Alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas para el desarrollo de

actividades de alto impacto social e institucional.

d. Personal con disposición a capacitarse.

e. Lucha frontal contra la corrupción con respaldo político.

f. Visión de trabajo clara y planificada, en la búsqueda de mantener una ciudad

moderna y ordenada.

g. Trabajo en base a metas y resultados, poniendo énfasis en la seguridad

ciudadana y en los programas de apoyos sociales.

h. Crecimiento constante de la recaudación tributaria.

OPORTUNIDADES

a. Acceso a capacitaciones especializadas.

b. Existencia de fuentes de financiamiento externo.

c. Existencia de Plan de Incentivos Municipales para la mejora de gestión.

d. Capacidad de brindar un servicio integral a la población en general.

e. Capacidad de hacer de Pucallpa una ciudad de propietarios.

DEBILIDADES

a. Limitada disponibilidad presupuestal y financiera para ejecutar más obras y

actividades en beneficio de la población.

b. Equipamiento de algunas áreas es insuficiente e inadecuado.

c. Hacinamiento de personal en algunas áreas por espacio insuficiente.

d. Insuficiente espacio para archivo de documentos, que puede derivar en el

deterioro del acervo documentario.

e. Poca celeridad en la gestión interna, sobre todo en la ejecución del gasto en

relación a lo programado.

f. Procedimientos administrativos poco ágiles.

g. Comunicación inadecuada e insuficiente entre Gerencias, que conlleva a

desconocer las actividades o proyectos que realizan entre ellas.

h. escaso conocimiento del personal de los documentos de gestión institucional

(Directivas, Normas, MOF, ROF, POI, PEI, etc.).

AMENAZAS


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a. Factores climáticos perjudican ejecución de obras y dificultan la eficiencia en los

servicios que brinda la MPCP.

b. Crecimiento y modernización de la ciudad requiere mayor esfuerzo y presupuesto

para la MPCP para brindar mayor y mejor servicio.

c. Aparición de enfermedades metaxénicas y zoonoticas, sobre todo en las épocas

de lluvia.

d. Crecimiento del parque automotor genera desorden, contaminación por gases

tóxicos y sonoros así como congestionamiento en algunas vías principales.

e. Incremento de la delincuencia en nuestra región, aumenta la sensación de

inseguridad ciudadana.

f. Reducción por parte del Gobierno Central del PIA para el año 2014, perjudicando

la estructura presupuestal programada.

1.4. ANTECEDENTES LEGALES.

Constitución Política del Perú.

Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades.

Ley Nº 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, art. 71°.

Ley Nº 28056 – Ley Marco del Presupuesto Participativo y su Reglamento

aprobado por Decreto Supremo Nº 171-2003-EF.

Ley N° 30114 – Ley de Presupuesto del Sector Público Año Fiscal 2014.

Decreto Supremo Nº 304-2012-EF: Texto Único Ordenado de la Ley General del

Sistema Nacional de Presupuesto.

Resolución Directoral Nº 003-2013-EF/50.01, que aprueba La Directiva Nº 001-

2013-EF/50.01-“Directiva para los Programas Presupuestales en el Marco de la

Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Publico para el Año

Fiscal 2014”.

Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la MPCP.

Resolución de Alcaldía Nº 116-2012-MPCP, que aprueba la Directiva Nº 001-

2012-MPCP-GPPR-SGPLA, sobre normas para la formulación, aprobación,

consolidación, ejecución y evaluación del Plan Operativo Institucional (POI).

Resolución de Alcaldía N°1833-2013-MPCPque aprueba el Presupuesto

Institucional de Gastos correspondiente al Año Fiscal 2014.

Ley N° 27785 – Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la

Contraloría General de la República.

Resolución Jurisdiccional Nº 03-94-JNDP/DNR, Normas para la orientación,

formulación, aplicación, evaluación y actualización del Plan de Trabajo

Institucional.

Ley Nº 27783 de Bases de la Descentralización.

Ley Nº 27658 Marco de la Modernización de la Gestión del Estado.

Ley Nº 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General.


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Ley Nº 27293 “Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública”

1.5. COMPETENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO

La municipalidad, tomando en cuenta su condición de municipalidad provincial, asume

las competencias, con carácter exclusivo o compartido, en las materias siguientes:

1. ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO FÍSICO - USO DEL SUELO

1.1. Zonificación.

1.2. Catastro urbano y rural.

1.3. Habilitación urbana.

1.4. Saneamiento físico legal de asentamientos humanos.

1.5. Acondicionamiento territorial.

1.6. Renovación urbana.

1.7. Infraestructura urbana o rural básica.

1.8. Vialidad.

1.9. Patrimonio histórico, cultural y paisajístico.

2. SERVICIOS PÚBLICOS LOCALES

2.1. Saneamiento ambiental, salubridad y salud.

2.2. Tránsito, circulación y transporte público.

2.3. Educación, cultura, deporte y recreación.

2.4. Programas sociales, defensa y promoción de derechos ciudadanos.

2.5. Seguridad ciudadana.

2.6. Abastecimiento y comercialización de productos y servicios.

2.7. Registros Civiles, en mérito a convenio suscrito con el Registro Nacional de

Identificación y Estado Civil, conforme a ley.

2.8. Promoción del desarrollo económico local para la generación de empleo.

2.9. Establecimiento, conservación y administración de parques zonales,

parques zoológicos, jardines botánicos, bosques naturales, directamente o a

través de concesiones.

2.10. Otros servicios públicos no reservados a entidades de carácter regional o

nacional.

3. PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

3.1. Formular, aprobar, ejecutar y monitorear los planes y políticas locales en

materia ambiental, en concordancia con las políticas, normas y planes

regionales, sectoriales y nacionales.

3.2. Proponer la creación de áreas de conservación ambiental.

3.3. Promover la educación e investigación ambiental en su localidad e

incentivar la participación ciudadana en todos sus niveles.


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3.4. Participar y apoyar a las comisiones ambientales regionales en el

cumplimiento de sus funciones.

3.5. Coordinar con los diversos niveles de gobierno nacional, sectorial y regional,

la correcta aplicación local de los instrumentos de planeamiento y de

gestión ambiental, en el marco del sistema nacional y regional de gestión

ambiental.

4. EN MATERIA DE DESARROLLO Y ECONOMÍA LOCAL

4.1. Planeamiento y dotación de infraestructura para el desarrollo local.

4.2. Fomento de las inversiones privadas en proyectos de interés local.

4.3. Promoción de la generación de empleo y el desarrollo de la micro y

pequeña empresa urbana o rural.

4.4. Fomento de la artesanía.

4.5. Fomento del turismo local sostenible.

4.6. Fomento de programas de desarrollo rural.

5. EN MATERIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL

5.1. Promover, apoyar y reglamentar la participación vecinal en el desarrollo

local.

5.2. Establecer instrumentos y procedimientos de fiscalización.

5.3. Organizar los registros de organizaciones sociales y vecinales de su

jurisdicción.

6. EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES LOCALES

6.1. Administrar, organizar y ejecutar los programas locales de lucha contra la

pobreza y desarrollo social.

6.2. Administrar, organizar y ejecutar los programas locales de asistencia,

protección y apoyo a la población en riesgo, y otros que coadyuven al

desarrollo y bienestar de la población.

6.3. Establecer canales de concertación entre los vecinos y los programas

sociales.

6.4. Difundir y promover los derechos del niño, del adolescente, de la mujer y del

adulto mayor; propiciando espacios para su participación a nivel de

instancias municipales.

7. PREVENCIÓN, REHABILITACIÓN Y LUCHA CONTRA EL CONSUMO DE

DROGAS


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7.1. Promover programas de prevención y rehabilitación en los casos de

consumo de drogas y alcoholismo y crear programas de erradicación en

coordinación con el gobierno regional.

7.2. Promover convenios de cooperación internacional para la implementación

de programas de erradicación del consumo ilegal de drogas.

II. MARCO ESTRATÉGICO 2.1. VISIÓN Y MISIÓN

VISIÓN

MUNICIPALIDAD PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO 2011 - 2014

MISIÓN

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO

2.2. EJES ESTRATÉGICOS DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

2012- 2015

AL AÑO 2014 LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

CORONEL PORTILLO LIDERA EL CAMBIO EN LOS PROCESOS

DE DESARROLLO A NIVEL PROVINCIAL; ES EL REFERENTE

PRINCIPAL EN LA AMAZONIA PERUANA, POR SU MODELO

DE GESTIÓN Y DE CIUDADANÍA, QUE ARTICULA

ESFUERZOS CON ENFOQUE DE DESARROLLO HUMANO,

INTEGRAL Y SOSTENIBLE. FOMENTANDO EL BIENESTAR Y

SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS CON CULTURA DE PAZ Y

CORRESPONSABILIDAD SOCIAL.

SOMOS UNA INSTITUCIÓN QUE LIDERA Y PROMUEVE EL

DESARROLLO INTEGRAL Y SOSTENIBLE DE LA PROVINCIA.

BRINDANDO SERVICIOS PÚBLICOS EFICIENTES A LA

COMUNIDAD CON EL FIN DE MEJORAR LA CALIDAD DE

VIDA DE LA POBLACIÓN.


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2.3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA MPCP: 1. Lograr el desarrollo organizacional, el liderazgo en integración interinstitucional y

el mejoramiento continuo de la municipalidad, a nivel de organización, procesos

y de potencial humano, teniendo en cuenta la inclusión social de la ciudadanía.

2. Promover la inversión privada, el fomento de las MYPE, optimizar el clima de

negocios, generar y mejorar las condiciones de empleo para disfrutar de una

economía local competitiva e integrada a la economía nacional y mundial.

3. Consolidar un sistema urbano provincial articulado y optimizado, con espacios

públicos, vialidad y transporte público inclusivo en la ciudad y centros poblados,

que permita mejorar la calidad integral del hábitat.

4. Promocionar las buenas prácticas educativas en la provincia, impulsando la

competitividad, promoviendo el arte, deporte y las ciencias, propendiendo a la

formación cívica integral, con énfasis en los valores ciudadanos, la formalidad y

la puesta en valor del patrimonio natural y cultural.

5. Consolidar acciones de prevención y de corrección para reducir la delincuencia

común, el abuso a menores, la violencia familiar, el pandillaje, etc. para generar

un clima de paz social y apoyar el sistema de integral de salud pública para

reducir los índices de morbilidad y mortalidad de la provincia.

2.4. LINEAMIENTOS DE POLÍTICA INSTITUCIONAL


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Consolidación del desarrollo organizacional, liderazgo en integración

interinstitucional y mejoramiento continuo de la Municipalidad a nivel de

organización, procesos y de potencial humano.

Inclusión social de la ciudadanía.

Promoción de la inversión privada, el fomento de las MYPES, promoción

del empleo formal, todo para lograr una economía local competitiva e

integrada a la economía nacional e internacional.

Sistema urbano provincial articulado, con espacios públicos, vialidad y

transporte público ordenado e inclusivo que permita mejora en la calidad

integral del hábitat.

Promoción de las buenas prácticas educativas, el arte, el deporte y las

ciencias para coadyuvar en la formación cívica integral.

Consolidación de acciones de prevención y de corrección para reducir la

delincuencia común, el abuso a menores, la violencia familiar, el

pandillaje, etc, para generar un clima de paz social.

Elaboración e implementación del Plan de Seguridad Ciudadana de la

provincia.

Apoyo al sistema integral de salud pública, que permitan reducir los

índices de morbilidad y mortalidad de la provincia.

Reorganización del sistema integral de recolección y disposición final de

los residuos sólidos urbanos que permita una buena presentación y

habitabilidad de la ciudad.

Pucallpa convertida en una ciudad segura, limpia, ordenada y acogedora.

Apoyo al desarrollo de capacidades del personal de la municipalidad.

Manejo racional en la asignación de recursos públicos, en concordancia

con las normas técnicas y legales vigentes.

2.5. OBJETIVOS INSTITUCIONALES

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OBJETIVO GENERAL:

Fortalecer la estructura administrativa y financiera de la Municipalidad

Provincial de Coronel Portillo, optimizando técnicamente los recursos

humanos, financieros y logísticos en correcta aplicación del sistema contable

y Asesorar a la Alta Dirección en materia administrativa y financiera.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:


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1. Realizar el control de los ingresos y ejecutar los pagos de la MPCP

teniendo en cuenta las normas generales de tesorería.

2. Elaborar información contable, veraz y oportuna para su presentación

ante la dirección nacional de contabilidad pública.

3. Abastecer oportunamente con bienes y servicios a las diferentes áreas

usuarias de la MPCP. en la ejecución de las actividades y proyectos.

4. Implementar un proceso de mejora del recurso humano, a través de un

Plan de Desarrollo de Capacidades.

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

OBJETIVO GENERAL:

Incrementar la captación de recursos tributarios y no tributarios de la

Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, para contribuir al financiamiento

de proyectos y actividades en beneficio de la población de la provincia.


1. Incrementar la recaudación con estrategias óptimas de cobranza,

brindando un buen servicio a los usuarios.

2. Optimizar la capacidad operativa y resolutiva de la fiscalización

tributaria.

3. Implementar adecuados sistemas de registros y cobranzas de las rentas

tributarias y no tributarias de la municipalidad.

GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA

OBJETIVO GENERAL:

Brindar asesoramiento especializado, eficiente y oportuno que facilite y

oriente a la toma de decisiones administrativas y de actos de gobierno del

Alcalde, Concejo Municipal y Funcionarios, para optimizar la gestión

municipal.


1. Absolver las consultas de carácter legal que le formule el Concejo

Municipal, la Alcaldía y los demás unidades orgánicas de la

Municipalidad.

2. Revisar, elaborar y opinar sobre proyectos de dispositivos legales

inherentes a la gestión municipal.


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3. Ejercer la defensa de los derechos de las autoridades, funcionarios y

servidores de la municipalidad, cuando sean emplazados en razón al

ejercicio de sus funciones.

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN

OBJETIVO GENERAL:

Planificar, organizar, dirigir y evaluar los sistemas administrativos de

planificación, presupuesto y racionalización de la municipalidad, en

concordancia con las normas técnicas y legales vigentes, así como asesorar

a la alta dirección.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1. Formular, dirigir y evaluar la elaboración del Plan de Desarrollo

Concertado, el Plan de Desarrollo Institucional, el Plan Operativo

Institucional, la Memoria de Gestión y otros documentos inherentes a su

competencia.

2. Conducir el proceso de ejecución del Presupuesto Participativo basado

en Resultados, a nivel de toda la Provincia.

3. Formular, conducir y evaluar cada una de las fases que comprende el

proceso presupuestario institucional.

4. Formular, dirigir y supervisar la elaboración del ROF, MOF, TUPA, CAP

y otros documentos de gestión, para lograr una institución municipal

moderna, eficiente y transparente.

5. Evaluar los estudios de pre inversión conforme a las normas del SNIP.

GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

OBJETIVO GENERAL:

Planificar, ejecutar y controlar las actividades en materia de

acondicionamiento territorial, desarrollo y control urbano, formalización de

los asentamientos urbanos, desarrollo de la infraestructura urbana y rural.



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1. Promover y definir políticas y estrategias que permitan el planeamiento

y gestión urbana, incorporando la gestión de riesgo en dicho proceso.

2. Regular el crecimiento urbano de la ciudad, así como velar por el

ornato, en concordancia con las disposiciones legales vigentes.

3. Planear, organizar, dirigir y controlar que toda construcción,

remodelación o ampliación de locales de uso comercial o de vivienda se

ciñan a las normas técnicas de construcción y de defensa civil.

4. Mantener actualizado la base del catastro urbano local y provincial.

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

OBJETIVO GENERAL:

Formular, organizar, ejecutar y evaluar el Plan de Inversión Pública

correspondiente a la construcción, mejoramiento y rehabilitación de la

infraestructura urbana y rural de la provincia.


1. Planificar, priorizar y elaborar estudios de pre inversión y expedientes

técnicos de acuerdo a las normas del SNIP, al Presupuesto Institucional

y al Presupuesto Participativo.

2. Planificar, dirigir, supervisar y evaluar la ejecución de obras que se

encuentren debidamente aprobadas y declaradas viables, en armonía

con las normas legales vigentes.

3. Organizar, dirigir y evaluar los procesos de inspección, recepción y

liquidación de obras de inversión pública.

GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y GESTION AMBIENTAL

OBJETIVO GENERAL:

Garantizar y mejorar el nivel de atención en la prestación de todos los

servicios públicos urbanos y ambientales, alcanzando un servicio eficiente y

de calidad a los vecinos de la provincia.



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1. Gestionar los procesos operativos de recolección domiciliaria,

transporte, y disposición final de los residuos sólidos, así como de

barridos de calles y limpieza de espacios públicos.

2. Regular y tramitar las solicitudes para la autorización de las actividades

comerciales y publicidad exterior, así como administrar los mercados de

abastos.

3. Planificar y controlar las actividades relacionadas con el mantenimiento

y la recuperación del medio ambiente, disminuyendo los índices de

contaminación.

4. Brindar servicios de mantenimiento y embellecimiento de los parques y

jardines, así como asegurar el cumplimiento de una efectiva gestión

ambiental.

5. Mantener operativo el pool de maquinarias que garantice el correcto uso

público.

GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRANSPORTE URBANO

OBJETIVO GENERAL:

Garantizar acciones de seguridad ciudadana, de defensa civil y del tránsito y

transporte urbano, a nivel de la jurisdicción de la Provincia de Coronel

Portillo.


1. Garantizar el ordenamiento del transporte público urbano e interurbano,

a través de la gestión de las actividades que garanticen la fluidez del

tránsito y la preservación del medio ambiente.

2. Desarrollar las actividades necesarias para garantizar la seguridad de

las personas, prestando los servicios correspondientes a través de

serenazgo, en coordinación con la Policía Nacional.

3. Realizar las actividades de organización y coordinación de comités

vecinales de seguridad ciudadana, orientadas a lograr la pacificación en

el ámbito provincial.

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO


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OBJETIVO GENERAL:

Promover el desarrollo económico sostenible de la provincia con incidencia

en las MYPES y el desarrollo social con equidad, tomando en cuenta

estrategias articuladas que contribuyan a mejorar el nivel de vida de la

población de la Provincia.


1. Contribuir a mejorar las condiciones sociales de la convivencia y

desarrollar diversos mecanismos de participación y formación de la

ciudadanía para el pleno ejercicio de sus derechos y deberes como ser

humano.

2. Gestionar los procesos de promoción de la inversión privada, del

fortalecimiento empresarial, de servicios a la producción, al comercio y

al consumo y de promoción del empleo dentro del ámbito de la

provincia.

3. Gestionar y conducir la ejecución de programas y proyectos de índole

social.

4. Promover e impulsar la competitividad, la disciplina, el talento y la

formación cívica integral, promoviendo el arte, el deporte y las ciencias.

III. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - AÑO FISCAL 2014

La formulación del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2014 se realizó en base a

las disposiciones señaladas por Directiva Nº 002-2013-EF/50.01 “DIRECTIVA PARA LA

PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN ANUAL DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR

PÚBLICO, CON UNA PERSPECTIVA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL” y

considerando las estimaciones de las asignaciones presupuestales autorizadas por el

Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), se tuvo:

3.1. Estimación de los ingresos:

CONCEPTO MONTO S/. %

1.1 Impuesto y contribuciones obligatorias 5.268.000 7.79

1.3 Venta de bienes y servicios y derechos 6,658,700 9.84

1.4 Donaciones y transferencias 53,725,237 79.44

1.5 Otros ingresos 1,609,600 2.38

1.6 Venta de activos no financieros 360.000 0.53

TOTAL 67.621.537 100,00

Fuente: Programación MFP 2014

Respecto a las asignaciones presupuestarias autorizadas por el Economía y

Finanzas (MEF) para el Programa del vaso de Leche (PVL) y los Programas de


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Complementación Alimentaria Comedores y PAN TBC del Distrito de Calleria,

asimismo para el mantenimiento rutinario de caminos vecinales del ámbito de la

Provincia de Coronel Portillo a cargo de la Entidad, se programaron las siguientes

asignaciones presupuestarias que se detallan:


1. Programa Vaso de Leche 1,773,485 73.88

2. Programa Complementación Alimentaria 365,380 15.22

3. Programa Complementación Alimentaria-PANTBC 115,256 4.80

4. MTC – Provias Rural 146,165 6.10

TOTAL 2,400,286 100,00


El desagregado de ingresos presupuestarios es el siguiente:

a) Impuesto y contribuciones obligatorias: Son los recursos financieros que se

obtienen por concepto de pagos que realizan los contribuyente del impuesto

predial, de alcabala, impuesto al patrimonio vehicular y de embarcaciones que

en el Año 2014 se prevé captar de acuerdo a la programación realizada por las

Gerencias de Servicios de Administración Tributaria (GSAT) y

Acondicionamiento Territorial (GAT) en relación a la captación prevista que

asciende al total de S/. 5, 268.000 Nuevos Soles que representa el 7.79 % del

presupuesto total de ingresos.

b) Venta de bienes y servicios y derechos administrativos: Ingresos que

corresponden a la recaudación de ingresos por concepto de servicios de

limpieza pública, licencias de construcción, inspección ocular, urbanizaciones,

anuncios y propagandas, baños municipales, copias y constancias certificadas,

servicios catastrales, servicios funerarios y de cementerio, reconocimiento de

carnes, matanzas y similares, publicaciones, entre otros que representan una

recaudación estimada de S/. 6, 658,700 Nuevos Soles que representa un 9.84

% del total estimado de ingresos.

c) Donaciones y transferencias: Respecto a las asignaciones previstas con

cargo a los recursos públicos que transfiere el gobierno central a los municipios

como son: Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN), Canon y

sobrecanon petróleo, canon forestal, regalías Focam y por concepto de renta

de aduanas, se tiene una recaudación estimada por recibir S/. 53, 725,237

Nuevos Soles que representa el 79.44% del presupuesto de ingresos de la

Entidad.

d) Otros ingresos: Este rubro considera las sanciones que se aplicaran por

concepto de multas a establecimientos comerciales, infracciones al reglamento

de tránsito, infracciones tributarias, así como la venta de chatarra, se tiene


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estimado una recaudación de S/. 1, 609,600 Nuevos Soles que representa el

2.38% del total de ingresos previsto para el 2014.

e) Venta de activos no financieros: este grupo genérico de gasto se considera

la venta de vehículos, venta de terrenos, ingresos por costas procesales, se

tiene estimado recibir por esta partida la suma de S/. 360.000 Nuevos Soles

que representa el 0.53% del presupuesto total de ingresos.

3.2. Previsión de los gastos:


2.1 Personal y obligaciones sociales 13.008.484 18.58

2.2 Pensiones y otras prestaciones sociales 3.039.500 4.34

2.3 Bienes y servicios 25.102.497 35.85

2.4 Donaciones y transferencias 591.500 0.84

2.5 Otros gastos 571.370 0.82

2.6 Adquisición de activos no financieros 27.708.471 39.57

TOTAL 70.021.823 100,00


El desagregado de gastos presupuestarios es el siguiente:

a) Personal y obligaciones sociales: Esta genérica de gasto prevé los pagos de

las planillas del personal nombrado y contratado permanente de la Entidad por

el ejercicio efectivo del cargo, cumplimiento de obligaciones sociales del

empleador, Bonificación, Escolaridad Gratificaciones, Aguinaldos y

contribuciones ESSALUD, además contempla los pagos de CTS,

compensación vacacional, remuneración del Alcalde, Dieta de Regidores,

Uniformes, Otras retribuciones en especies, entre otros; el total programados

para este rubro asciende a la suma de S/. 13, 008,484 Nuevos Soles que

representa el 18.58% del total de gastos programados.

b) Pensiones y otras prestaciones: En esta genérica de gastos e consideran los

pagos de planillas del personal cesante y jubilado de la Municipalidad

Provincial de Coronel Portillo y demás beneficios sociales, asimismo incorpora

las asignaciones previstas las adquisiciones de alimentos para el Programa

Vaso de Leche (PVL) del ámbito del Distrito de Calleria, que en total ascienden

al monto total de S/. 3, 039,500 Nuevos Soles que representa el 4.34% del total

de gastos previstos para el 2014.

c) Bienes y servicios: Respecto a la genérica de gasto para adquisición de

bienes y contratación de servicios para la operatividad funcional de la Entidad

cuya finalidad es la prestación adecuada de servicios públicos y sociales a la

población de su jurisdicción, incluye las asignaciones otorgadas para el

mantenimiento de las vías vecinales a cargo del IVP Provincial; el monto


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previsto asciende al total de S/. 25, 102,497 Nuevos Soles que representa el

35.85% del total programado.

d) Donaciones y transferencias: En esta genérica de gasto se encuentran

previstos las transferencias financieras a los Municipalidades delegadas de

Centros Poblados bajo jurisdicción de la Municipalidad Provincial de Coronel

Portillo, así como la previsión de transferencias a otras unidades del Gobierno

Nacional para ejecución de Proyectos de Inversión por Convenio, las mismas

que asciende a la suma total de S/. 591,500 Nuevos Soles que representan el

0.84% del total programado de gastos para el Año 2014.

e) Otros gastos: Respecto a esta genérica de gasto se encuentran previstos los

pagos de multas (SUNAT), sentencias judiciales calidad cosa juzgada de

personal administrativo, obrero y otro régimen, asimismo las transferencias

para gastos corrientes y de capital sin fines de lucro, subvenciones a personas

naturales y organizaciones sociales por la suma total de S/. 571,370 Nuevos

Soles que representan el 0.82% del total de gastos en el 2014.

f) Adquisición de Activos No Financieros: En esta genérica de gasto se

encuentran previstos los gastos de capital (inversión) que realizara la Entidad

para adquisición de bienes duraderos y ejecución de Proyectos de Inversión

Pública del Presupuesto participativo, de continuidad e Institucionales que

fueron priorizados para el Año 2014 por el monto de S/. 27‟ 708,471 Nuevos

Soles que representa el 39.57% del total de gastos programados para el

siguiente Ejercicio Fiscal.


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PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES 2014

En cuanto a las asignaciones previstas para las categorías de gasto: Programas Presupuestales, Acciones Centrales y Actividades presupuestarias que no resultan en productos (APNOP) se programaron:

Meta

CATEGORIA PRESUPUESTAL PIA

2014

%

Programas Presupuestales con enfoque de Resultados 8,352,579 19.53

1 5.000012 Comunidades saludables promueven acciones de cuidado infantil y la adecuada alimentación

300,000

0.70 2 5.004429 Desinfección y/o tratamiento de agua para

consumo humano 55,400

0.13 3 5.000056 informar a familias saludables respecto de su salud

sexual y reproductiva con énfasis en maternidad saludable 102,416

0.24 4 5.000062 Promover en las familias practicas saludables para

la prevención de VIH/SIDA y Tuberculosis 250,000

0.58 5 5.004156 Patrullaje /municipal por sector/ Serenazgo 1,800,000 4.21 6 5.004167 Comunidad recibe acciones de Prevención en el

marco del plan de seguridad ciudadana 200,000 0.47 7 5.004326 Manejo de residuos sólidos 3,672,000 8.58 8 5.004332 Segregación en la fuente y recolección selectiva de

residuos sólidos municipal 392,972

0.92 9 5.001452 Mantenimiento rutinario de caminos vecinales no

pavimentados 146,165 0.34 10 5.003418 Fiscalización al servicio de transporte terrestre de

personas 1,033,626 2.42 11 5.001609 Entrega adecuada y oportuna de bienes de ayuda

humanitaria por parte de las entidades gubernamentales 300,000

0.70 12 5.004473 Implementación de centros de operaciones de

emergencias de salud para el análisis de información y toma de decisiones ante emergencias

100,000

0.23

Acciones Centrales 22,567,231 52.76

13 5.000001 Planeamiento y Presupuesto 454,470 1.06 14 5.000002 Conducción y Orientación Superior 887,523 2.07 15 5.000003 Gestión Administrativa 21,093,692 49.31 16 5.000006 Acciones de Control y Auditoria 131,546 0.31

Asignaciones Presupuestarias que No resultan en Productos 11,856,189 27.72

17 5.000936 Mantenimiento de Infraestructura Publica 617,000 1.44 18 5.000409 Administración de Recursos Municipales 919,078 2.15 19 5.001253 Transferencia de recursos para la ejecución de

Proyectos de Inversión 100,000

0.23 20 5.001267 Transferencias de recursos a los Centros Poblados 180,000 0.42 21 5.000578 Conducción y manejo de los Registros Civiles 255,053 0.60 22 5.001078 Promoción del comercio 866,317 2.03 23 5.001093 Promoción del industrial 120,000 0.28 24 5.001085 Promoción del turismo interno 120,000 0.28 25 5.000948 Mantenimiento vial local 2,000,000 4.68 26 5.000939 Mantenimiento de parques y jardines 561,324 1.31 27 5.001022 Planeamiento urbano 1,310,400 3.06 28 5.001090 Promoción e incentivo de las actividades artísticas

y culturales 308,556 0.72 29 5.000451 Apoyo al Anciano 320,000 0.75 30 5.000455 Apoyo al ciudadano y a la familia (OMAPED) 60,000 0.14


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M et a

CATEGORIA PRESUPUESTAL PIA 2014

%

31 5.000470 apoyo comunal(OMAI) 73,195 0.17

32 5.000631 Defensa Municipal al Niño y al Adolescente (DEMUNA) 127,466 0.30

33 5.001059 Programa del Vaso de Leche 1,923,485 4.50 34 5.001062 Programas de Complementación Alimentaria -

Comedores 565,380 1.32 35 5.001179 Programas de Complementación Alimentaria -

PANTBC 200,956 0.47 36 5.001101 Promoción y desarrollo de Organizaciones Sociales

de Base 477,600 1.12 37 5.001194 Servicios funerarios y de cementerio 100,000 0.23 38 5.000991 Obligaciones Previsionales 650,379 1.52

Monto Total 42,775,999 100.0

Módulo de Formulación Presupuestal (MFP)

PRESUPUESTO DE INVERSION 2014

En cuanto a las asignaciones previstas para las categorías de gasto: Programas

Presupuestarios (PP), Acciones Centrales (AC) y Asignaciones Presupuestarios que no

resultan en Producto (APNOP) se programaron y asignaron recursos para los Proyectos de

Inversión Publica siguientes:

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA (PIA) AÑO FISCAL 2014

Pliego 301816: Municipalidad Provincial de Coronel Portillo

Nº PROYECTOS DE INVERSIÓN PUBLICA

RUBROS

TOTAL

07

FCM

08 IM

18 CSC

001 PROGRAMAS PRESUPUESTALES (PP)

1 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES DE LA CIUDAD DE PUCALLPA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO-UCAYALI

2.600.000 2.600.000

2 MEJORAMIENTO DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN ACCESO A LOS SERVICIOS BASICOS, REDUCCION DE LA MORBIMORTALIDAD POR ENFERMEDADES TRANSMISIBLES EN EL DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI

294.534 294.534

3 MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES NUTRICIONALES PARA DISMINUIR LA DESNUTRICION INFANTIL EN MENORES DE 5 AÑOS EN LOS AA HH DEL DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYA

400.000 400.000

TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES 3.294.534 3,294.534

002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO (APNOP)

4 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 12.00.000 660.00 6.340.000 19.000.000

5 MEJORAMIENTO DEL JR. MARAÑON CDRAS 2 Y 3, JR. ANDRES RAZURI CDRA 1 Y 2 Y PASAJE CESAR CORDOVA -

165.000 165.000


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PUCALLPA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI

6 CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL VIVERO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO. DISTRITO DE MANANTAY, PROVINCIA0 DE CORONEL PORTILLO-UCAYALI

45.568 575.410 620.978

7 MEJORAMIENTO DE LAS PRINCIPALES VIAS Y VEREDIZACION DEL BARRIO EL DORADO, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO

3.865.312 3.865.312

8 MEJORAMIENTO Y PROMOCION DE LA CULTURA EN LOS ALUMNOS DE LAS II.EE DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI

300.000 300.000

TOTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS APNOP

12.045.57 660.000 11.245.722 23.951.290

TOTAL PROYECTOS DE INVERSIÓN PUBLICA 12.045.57 660.000 14.540.256 27.245.824

Fuente: Programación MFP 2014 Los Proyectos de Inversión Publica previstos en el proceso de formulación del Presupuesto

Institucional de Apertura (PIA) del Año 2014 corresponden a Proyectos priorizados en el

proceso del Presupuesto Participativo de los Años 2012 y 2013, asimismo Proyectos de

Inversión Pública de continuidad en culminación del nivel Institucional, asimismo pago de

laudos arbitrales con Sentencia Judicial en calidad de cosa juzgada.

En todos los casos corresponden a Proyectos de Inversión Publica programados bajo el

enfoque del Presupuesto basada por resultados de conformidad a las nuevos Lineamientos del

Sistema Nacional de Presupuesto.

El Presupuesto Anual Total del Año 2014 de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo es

de S/. 70, 021,823 Nuevos Soles con la distribución siguiente:

PRESUPUESTO ANUAL TOTAL 2014

Nº

CATEGORIA PRESUPUESTAL PIA

2014

%

1 Gastos Corrientes 42,775,999 61.00

2 Gastos de Inversión 27,245,824 39.00

Monto Total Presupuesto Total 70.021.823 100.00


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IV. ACTIVIDADES PROGRAMADAS 2014

METAS FISICAS Y FINANCIERAS

GERENCIAS, SUB GERENCIAS Y OFICINAS


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OFICINA: ALCALDIA RESPONSABLE: SR. SEGUNDO LEONIDAS PEREZ COLLAZOS

PROGRAMACION FISICA

Nº META

PRESUPUESTAL ACTIVIDADES ACCIONES

UNIDAD DE MEDIDA

META ANUAL

CRONOGRAMA

ENE. FEB. MAR. ABRI. MAY. JUN. JUL. AGOS. SET. OCT. NOV. DIC.

1

CONDUCCION Y ORIENTACION

SUPERIOR

CREAR CONDICIONES ADECUADAS PARA LOGRAR EL DESARROLLO Y BIENESTAR DE LOS HABITANTES DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO

CONVOCAR Y PRESIDIR LAS SESIONES DE CONCEJO DOCUMENTO 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

EJECUTAR LOS ACUERDOS DE CONCEJO DOCUMENTO 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

PROPONER AL CONCEJO PROYECTOS DE ORDENANZAS DOCUMENTO 12 6 6

PROMULGAR ORDENANZAS Y DISPONER SU PUBLICACIÓN DOCUMENTO 12 6 6

CELEBRACIÓN DE CONVENIOS CON ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS

DOCUMENTO 12 3 3 3 3

ASESORÍA EXTERNA REQUERIMIENTO 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

EVENTOS CEREMONIAS ATENCIONES, OFICIALES EN EL PERÚ Y EN EL EXTRANJERO

CAPACITACION 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ATENCIÓN AL VECINO CAPACITACION 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

CUMPLIR CON FUNCIONES

ADMINISTRATIVA

COMISIÓN DE SERVICIOS COMISION 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2

REQUERIMIENTO DE UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO VARIOS, REPUESTOS, ETC.

REQUERIMIENTO 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

REMUNERACION C.A.S MES 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

PROGRAMACION FINANCIERA

Nº META


UNIDAD DE MEDIDA

COSTO TOTAL

CRONOGRAMA


1


SUPERIOR

CREAR CONDICIONES ADECUADAS PARA LOGRAR EL DESARROLLO Y BIENESTAR DE LOS HABITANTES DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO

CONVOCAR Y PRESIDIR LAS SESIONES DE CONCEJO DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EJECUTAR LOS ACUERDOS DE CONCEJO DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PROPONER AL CONCEJO PROYECTOS DE ORDENANZAS DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PROMULGAR ORDENANZAS Y DISPONER SU PUBLICACIÓN DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CELEBRACIÓN DE CONVENIOS CON ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS

DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ASESORÍA EXTERNA REQUERIMIENTO 39600 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300

EVENTOS CEREMONIAS ATENCIONES, OFICIALES EN EL PERÚ Y EN EL EXTRANJERO

CAPACITACION 16800 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400

ATENCIÓN AL VECINO CAPACITACION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CUMPLIR CON FUNCIONES ADMINISTRATIVA

COMISIÓN DE SERVICIOS COMISION 10800 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900

2


REQUERIMIENTO 43700 3641.6 3641.6 3641.6 3641.6 3641.7 3641.7 3641.7 3641.7 3641.7 3641.7 3641.7 3641.7

REMUNERACION C.A.S MES 16785.5 1398.8 1398.8 1398.8 1398.8 1398.8 1398.8 1398.8 1398.8 1398.8 1398.8 1398.8 1398.7

TOTAL COSTO S/. 127686


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28

OFICINA : SALA DE REGIDORES

RESPONSABLE : REGIDORES MUNICIPALES

PROGRAMACION FISICA

Nº META


UNIDAD DE MEDIDA

META ANUAL

CRONOGRAMA


1


SUPERIOR

FISCALIZAR Y LEGISLAR

SOLICITAR INFORMACION A LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DOCUMENTO 314 12 12 18 24 30 30 30 32 32 35 35 24

REALIZAR INSPECCIONES A LAS OBRAS EJECUTADAS POR LA MPCP DOCUMENTO 42 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

COMISIONES PERMANENTES Y ESPECIALES COMISIÓN 122 2 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

ASESORIA INTERNA EN TEMAS INSTITUCIONALES REQUERIMIENTO 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SOLICITAR PEDIDOS, EMITIR DICTAMENES E INFORMES DOCUMENTO 156 2 6 8 12 12 14 18 18 18 18 18 12

ELABORAR PROYECTOS DE ORDENANZAS MUNICIPALES DOCUMENTO 25 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

APROBAR LOS DOCUMENTOS DE GESTION DOCUMENTO 24 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1


ADMINISTRATIVA

COMISIÓN DE SERVICIOS COMISIÓN 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2


REQUERIMIENTO 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1



Nº META


UNIDAD DE MEDIDA

COSTO ANUAL

CRONOGRAMA


1


SUPERIOR

FISCALIZAR Y LEGISLAR

SOLICITAR INFORMACION A LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

REALIZAR INSPECCIONES A LAS OBRAS EJECUTADAS POR LA MPCP DOCUMENTO 8400 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700

COMISIONES PERMANENTES Y ESPECIALES COMISIÓN 8400 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700

ASESORIA INTERNA EN TEMAS INSTITUCIONALES REQUERIMIENTO 20400 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700

SOLICITAR PEDIDOS, EMITIR DICTAMENES E INFORMES DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ELABORAR PROYECTOS DE ORDENANZAS MUNICIPALES DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

APROBAR LOS DOCUMENTOS DE GESTION DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


ADMINISTRATIVA

COMISIÓN DE SERVICIOS COMISIÓN 10800 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900

2


REQUERIMIENTO 43700 3641.6 3641.6 3641.6 3641.6 3641.7 3641.7 3641.7 3641.7 3641.7 3641.7 3641.7 3641.7

REMUNERACION C.A.S MES 16785.5 1398.8 1398.8 1398.8 1398.8 1398.8 1398.8 1398.8 1398.8 1398.8 1398.8 1398.8 1398.7

COSTO TOTAL S/. 108485.5


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29

GERENCIA : GERENCIA MUNICIPAL

RESPONSABLE :ECON. HUGO POMPEYO TUESTA SALDAÑA

OBJETIVO GENERAL : CONSOLIDAR UNA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EFICIENTE

PROGRAMACION FISICA

Nº META ACTIVIDADES ACCIONES UNIDAD DE

MEDIDA META

ANUAL

CRONOGRAMA


1

ME

TA

21 G

ES

TIO

N

AD

MIN

IST

RA

TIV

A

DIRIGIR, COORDINAR, SUPERVISAR Y CONTROLAR LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS, OPERATIVOS. RECURSOS FINANCIEROS Y EJECUCION PRESUPUESTAL.

REUNIONES DE COORDINACION Y SUPERVISION DE ACTIVIDADES

MES 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 CUMPLIR CON FUNCIONES ADMINISTRATIVA

COMISION DE SERVICIO COMISIÓN 12 1 1 1 1 1


REQUERIMIENTO 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1



MEDIDA COSTO ANUAL

CRONOGRAMA


1

ME

TA

21 G

ES

TIO

N A

DM

INIS

TR

AT

IVA

DIRIGIR, COORDINAR, SUPERVISAR Y CONTROLAR LOS SISTEMAS

ADMINISTRATIVOS, OPERATIVOS. RECURSOS FINANCIEROS Y EJECUCION

PRESUPUESTAL.

REUNIONES DE COORDINACION ACCIÓN 24000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

SUPERVISION DE ACTIVIDADES ACCIÓN 24078.7 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2078.7 2000 2000 2000

2 CUMPLIR CON FUNCIONES ADMINISTRATIVA

COMISION DE SERVICIO COMISION 5137 1027.4 1027.4 1027.4 1027.4 1027.4


REQUERIMIENTO 67513 5627 5626 5626 5626 5626 5626 5626 5626 5626 5626 5626 5626

TOTAL COSTOS S/. 120729


SU

B G

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EN

CIA

DE

PL

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MIE

NT

O

30

OFICINA : CONTROL INTERNO

RESPONSABLE : JORGE ARMANDO PALACIOS VALERA

OBJETIVO GENERAL : REALIZAR EL CONTROL INTERNO POSTERIOR MEDIANTE AUDITORIAS Y EXAMENES ESPECIALES EVALUANDO LAS DISPOSICIONES LEGALES, POLITICAS

INTERNAS LINEAMIENTOS PUESTOS EN PRÁCTICA POR LA ADMINISTRACION HAN SIDO EFIZCAMENTE EJECUTADAS.

PROGRAMACION FISICA

N° META


UNIDAD DE MEDIDA

META ANUAL

CRONOGRAMA

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

1

ACCIÓN ADMINISTRATIVA

PLANIFICAR ORGANIZAR DIRIGIR Y EJERCER EL CONTROL INTERNO POSTERIOR A LOS ACTOS Y OPERACIONES DE LA MPCP SOBRE LA BASE

DE LOS LINEAMIENTOS Y EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE CONTROL DEL AÑO Y EL CONTROL EXTERNO POR ENCARGO DE LA

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA

EXAMEN ESPECIAL A LA SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA - PERIODOS 2012 Y 2013 (ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES)

INFORME 1 0.75 0.25

2 EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL MERCADO MAYORISTA Y MINORISTA DE PUCALLPA" (ARBITRAJE).

INFORME 1 0.75 0.25

3

EXAMEN ESPECIAL AL CAMBIO DE TECNOLOGÍA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES EN LA HABILITACIÓN URBANA MUNICIPAL DE PUCALLPA"

INFORME 1 0.5 0.5

5

PLANIFICAR ORGANIZAR DIRIGIR Y CONTROLAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SUPERVISION DE APLICACIÓN DE LAS NORMAS

GENERALES DE CONTROL INTERNO EN LOS ORGANOS QUE CONFORMAN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIL DE CORONEL PORTILLO

INF. DE SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y DE PROCESOS JUDICIALES (DIRECTIVA N° 014-2000-CB/B150)

INFORME 2 1 1

6 INFORME DE MEDIDAS DE AUSTERIDAD INFORME 1 0.5 0.5

7 EVALUACIÓN DE DENUNCIAS EVAL.

DENUNCIAS 2 1 1

8 INFORME ANUAL PARA EL CONSEJO MUNICIPAL (DIRECTIVA 002-2005-CG/OCI-GSNC)

INFORME 1 1

9 PARTICIPACIÓN EN COMISIÓN ESPECIAL DE CAUTELA (ART. 8° R.C. N° 002-2007-CG)

INFORME 1 1

10 EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (LEY N° 28716 ART. 9° Y MODIFICATORIAS)

INFORME 1 1

11 VISITA A LOS PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA - PCA INFORME 2 1 1

12 VEEDURÍA: ACTOS DE RECEPCIÓN DE OBRA VEEDURÍA 2 1 1

VEEDURÍA: ACTOS DE TRANSFERENCIA, CARGOS DE AUTORIDADES ELEGIDAS POR VOTO POPULAR

VEEDURÍA 1 1

13 VERIFICAR CUMP. DE LA NORMATIVA EXPRESA: LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. (LEY N° 27806, D.S. N° 043-2003-PCM).

INFORME 2 1 1

14 VERIFICAR CUMP. DE LA NORMATIVA RELACIONADA AL TUPA Y A LA LEY DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO.

INFORME 2 1 1

16 VEEDURÍA: ADQUISICIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE BIENES VEEDURÍA 4 1 1 2

17 VEEDURÍA: CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE SERVICIOS

VEEDURÍA 2 1 1

18 VEEDURÍA: CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA VEEDURÍA 1 1

19 VEEDURÍA: EJECUCIÓN DE OBRAS VEEDURÍA 4 1 1 1 1

20 VEEDURÍA: TOMA DE INVENTARIOS FÍSICOS DE ACTIVOS VEEDURÍA 1 1

21 ATENCIÓN DE ENCARGOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

ENCARGOS 12 3 3 3 3

CUMPLIR CON LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS

COMISIÓN DE SERVICIO COMISIÓN 4 1 1 1 1

23 ADQUISICION DE BIENES BIENES 4 1 1 1 1

24 CONTRATACIÓN DE PERSONAL CONTRATACIÓN 4 4 4 4 4


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31

OFICINA : CONTROL INTERNO

RESPONSABLE : JORGE ARMANDO PALACIOS VALERA

OBJETIVO GENERAL : REALIZAR EL CONTROL INTERNO POSTERIOR MEDIANTE AUDITORIAS Y EXAMENES ESPECIALES EVALUANDO LAS DISPOSICIONES LEGALES, POLITICAS

INTERNAS LINEAMIENTOS PUESTOS EN PRÁCTICA POR LA ADMINISTRACION HAN SIDO EFIZCAMENTE EJECUTADAS.


N° META


UNIDAD DE MEDIDA

COSTO ANUAL

CRONOGRAMA


1

ACCIÓN ADMINISTRATIVA

PLANIFICAR ORGANIZAR DIRIGIR Y EJERCER EL CONTROL INTERNO POSTERIOR A LOS ACTOS Y OPERACIONES DE LA MPCP SOBRE LA BASE

DE LOS LINEAMIENTOS Y EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE CONTROL DEL AÑO Y EL CONTROL EXTERNO POR ENCARGO DE LA

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA

EXAMEN ESPECIAL A LA SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA - PERIODOS 2012 Y 2013 (ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES)

INFORME 8000 4000 4000

2 EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL MERCADO MAYORISTA Y MINORISTA DE PUCALLPA" (ARBITRAJE).

INFORME 8000 4000 4000

3

EXAMEN ESPECIAL AL CAMBIO DE TECNOLOGÍA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES EN LA HABILITACIÓN URBANA MUNICIPAL DE PUCALLPA"

INFORME 9000 4500 4500

5

PLANIFICAR ORGANIZAR DIRIGIR Y CONTROLAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SUPERVISION DE APLICACIÓN DE LAS NORMAS

GENERALES DE CONTROL INTERNO EN LOS ORGANOS QUE CONFORMAN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIL DE CORONEL PORTILLO

INF. DE SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y DE PROCESOS JUDICIALES (DIRECTIVA N° 014-2000-CB/B150)

INFORME 0 0 0

6 INFORME DE MEDIDAS DE AUSTERIDAD INFORME 0 0 0

7 EVALUACIÓN DE DENUNCIAS EVAL.

DENUNCIAS 0 0 0

8 INFORME ANUAL PARA EL CONSEJO MUNICIPAL (DIRECTIVA 002-2005-CG/OCI-GSNC)

INFORME 0 0

9 PARTICIPACIÓN EN COMISIÓN ESPECIAL DE CAUTELA (ART. 8° R.C. N° 002-2007-CG)

INFORME 500 500

10 EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (LEY N° 28716 ART. 9° Y MODIFICATORIAS)

INFORME 0 0

11 VISITA A LOS PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA - PCA INFORME 1000 500 500

12 VEEDURÍA: ACTOS DE RECEPCIÓN DE OBRA VEEDURÍA 1000 500 500

VEEDURÍA: ACTOS DE TRANSFERENCIA, CARGOS DE AUTORIDADES ELEGIDAS POR VOTO POPULAR

VEEDURÍA 500 500

13 VERIFICAR CUMP. DE LA NORMATIVA EXPRESA: LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. (LEY N° 27806, D.S. N° 043-2003-PCM).

INFORME 0 0 0

14 VERIFICAR CUMP. DE LA NORMATIVA RELACIONADA AL TUPA Y A LA LEY DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO.

INFORME 0 0 0

16 VEEDURÍA: ADQUISICIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE BIENES VEEDURÍA 1200 400 400 400

17 VEEDURÍA: CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE SERVICIOS

VEEDURÍA 800 400 400

18 VEEDURÍA: CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA VEEDURÍA 400 400

19 VEEDURÍA: EJECUCIÓN DE OBRAS VEEDURÍA 1600 400 400 400 400

20 VEEDURÍA: TOMA DE INVENTARIOS FÍSICOS DE ACTIVOS VEEDURÍA 500 500

21 ATENCIÓN DE ENCARGOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

ENCARGOS 0 0 0 0 0

CUMPLIR CON LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS

COMISIÓN DE SERVICIO COMISIÓN 12000 3000 3000 3000 3000

23 REQUERIMIENTO DE UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO VARIOS, REPUESTOS, ETC.

REQUERIMIENTO 24680 6170 6170 6170 6170

24 CONTRATACIÓN DE PERSONAL CONTRATACIÓN 62366 15591.5 15591.5 15591.5 15591.5



SU

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NT

O

32

OFICINA : PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL

RESPONSABLE : ABOG. FERNANDO ARMAS SANCHEZ

OBJETIVO GENERAL : DEFENDER LOS INTERESES Y DERECHOS EN LOS PROCESOS DE LA MUNICIPALIDAD, COMO PARTE DEMANDANTE O DEMANDADO, COMO DENUNCIADO O

DENUNCIANTE.

PROGRAMACION FISICA

Nº META PRESUPUESTAL ACTIVIDADES ACCIONES UNIDAD DE

MEDIDA META

ANUAL

CRONOGRAMA


1

GESTION ADMINISTRATIVA

DEFENDER LOS INTERESES Y DERECHOS EN LOS PROCESOS DE MPCP

INICIAR DEMANDAS ACCION 10 0 2 1 2 1 1 0 1 1 1

INICIAR DENUNCIAS ACCION 10 2 1 2 1 1 0 1 1 1

ABSOLVER DEMANDAS ACCION 170 2 2 11 16 17 18 20 16 16 16 16 20

RECONVENIR DEMANDAS ACCION 5 1 1 1 1 1

ASISTIR AUDIENCIAS JUDICIALES, PENALES Y ARBITRALES EN 1 ERA Y 2 DA INSTANCIA

ACCION 280 25 0 30 25 25 25 25 25 25 25 25 25

INTERPONER RECURSO DE APELACION CASACION, QUEJAS Y OTROS ACCION 100 2 2 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10

PRESENTAR ESCRITOS VARIOS AL PODER JUDICIAL Y OTROS ACCION 750 30 30 70 65 70 70 65 70 70 70 70 70

ABSORVER DEMANDAS: TRIBUNAL ARBITRAL DEL COL. ABOGADOS, ING CIVIL Y CAMARA DE COMERCIO PUC.

ACCION 10 1 1 1 2 1 1 2 1

INICIAR DEMANDAS ARBITRALES EN PUCALLPA ACCION 1 1

ASISTIR AUDIENCIAS EN TRIBUNAL FISCAL ACCION 4 1 1 1 1

ASISTIR AUDIENCIAS AL TRIBUNAL ARBITRAL DE OSCE-LIMA ACCION 1 1

ASISTIR AUDIENCIAS PARA CONCILIACION EN LIMA ACCION 3 1 1 1

2 CUMPLIR CON LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS

DEL AREA

COMISIÓN DE SERVICIOS COMISIÓN 5 1 1 1 1 1


REQUERIMIENTO 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


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O

33

OFICINA : PROCURADURIA PÚBLICA MUNICIPAL

RESPONSABLE : ABOG. FERNANDO ARMAS SANCHEZ

OBJETIVO GENERAL : DEFENDER LOS INTERESES Y DERECHOS EN LOS PROCESOS DE LA MUNICIPALIDAD, COMO PARTE DEMANDANTE O DEMANDADO, COMO DENUNCIADO O

DENUNCIANTE.


Nº META


UNIDAD DE MEDIDA

COSTO TOTAL S/.

CRONOGRAMA


1


DEFENDER LOS INTERESES Y DERECHOS EN LOS PROCESOS DE MPCP

INICIAR DEMANDAS ACCION S/. - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

INICIAR DENUNCIAS ACCION S/. - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ABSOLVER DEMANDAS ACCION S/. - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RECONVENIR DEMANDAS ACCION S/. - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ASISTIR AUDIENCIAS JUDICIALES, PENALES Y ARBITRALES EN 1 ERA Y 2 DA INSTANCIA

ACCION S/. - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

INTEPONER RECURSO DE APELACION CASACION, QUEJAS Y OTROS

ACCION S/. - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PRESENTAR VARIOS ESCRITOS AL PODER JUDICIAL Y OTROS ACCION S/. - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ABSOLVER DEMANDAS: TRIBUNAL ARBITRAL DEL COL. ABOGADOS, ING CIVIL. CAMARA DE COMERCIO PUC.

ACCION S/. 91,000.00 0 0 10000 9000 9000 18000 9000 9000 18000 9000 0 0

INICIAR DEMANDAS ARBITRALES EN PUCCALLPA ACCION S/. 9,461.20 0 0 0 0 0 9461.2 0 0 0 0 0 0

ASISTIR AUDIENCIAS AL TRIBUNAL ARBITRAL FISCAL ACCION S/. 4,000.00 0 0 1000 0 0 1000 0 0 1000 0 1000 0

ASISTIR AUDIENCIAS AL TRIBUNAL ARBITRAL DE OSCE-LIMA ACCION S/. 917.50 0 0 0 0 0 917.5 0 0 0 0 0 0

ASISTIR AUDIENCIAS PARA CONCILIACION EN LIMA ACCION S/. 2,700.00 0 0 900 0 0 0 900 0 0 0 900 0

2 CUMPLIR CON LAS FUNCIONES

ADMINISTRATIVAS

COMISION DE SERVICIOS COMISION S/. 5,137.00 1027.4 0 0 1027.4 0 0 1027.4 0 1027.4 0 1027.4 0


REQUERIMIENTO S/. 67,513.00 5627 5626 5626 5626 5626 5626 5626 5626 5626 5626 5626 5626

TOTAL COSTOS S/. 180,728.70


SU

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34


OFICINA : TECNOLOGIA DE INFORMACION

RESPONSABLE : ING. JORGE FRANCISCO ZUMAETA GONZALES

OBJETIVO GENERAL : AUTOMATIZAR LA INFORMACION Y MANTENER DISPONIBLES LOS EQUIPOS Y RECURSOS INFORMATICOS DE LA MPCP

PROGRAMACION FISICA

N° META

PRESUPUESTAL ACTIVIDADES PRINCIPALES ACCIONES

UNIDAD DE MEDIDA

META ANUAL

CRONOGRAMA


1


Mantenimiento Funcional y Operacional de los Equipos de Computo, Servidores, Cableados guidos y no guiados, entre otros.

Mantenimiento preventivo y correctivo de Equipos de computo y servidores. UND. 420 70 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35

Adquisicion de canaletas de red de datos. Medidas de 20x15mm. UND. 100 100

Adquirir Equipo Testeador para redes inalambricas WIFI. UND. 1 1

Materiales y accesorios para mantenimientos. UND. 500 15 15

2 Digitalizar las firmas para los sistemas de licencias de funcionamiento Adquirir certificados digitales ante el organismo correspondiente. UND. 3 3

3 Acceder de forma segura a informacion de datos de personas naturales para Confirmar identidad.

Pago por servicio de consultas en Linea del Reniec. UND. 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4 Sistematizacion de los Principales procesos Contables de la Sub Gerencia de Contabilidad.

Analisis, Diseno, desarrollo e Implantacion del sistema de contabilidad. UND. 0

5 Mejorar la calidad de la informacion obtenido por multas administrativas. Analisis, Diseno, Desarrollo e Implantacion del Nuevo Sistema de Multas Administrativas.

UND. 0

6 Mantenimiento preventivo/correctivo de las torres que soportan los enlace externos ubicadas en 6 sedes descentralizadas de la MPCP.

Contratar el servicio de mantenimiento preventivo/correctivo para los soportes de radioenlaces externos.

UND. 12 12

7 Soportar redundancia de Conmutacion para los enlaces inalambricos Externos de la MPCP.

Adquirir un Switch de Conmutacion CMM. UND. 1 1

8 Implementacion Continua del Licenciamiento Institucional

Adquisicion de Licencia de SQL SERVER 2008 Edicion Empresarial. UND. 1 1

Adquisicion de Licencia de Software Windows Exchange Server 2013. UND. 1 1

Adquisicion de Licencia Anual para el Equipo Firewall de la Entidad. UND. 1 1

Adquisicion de Licencia de Software x 3 años para TypeBackup. UND. 1 1

Adquisicion de Licencia de Software paaVirtualizacion de Servidores. UND. 2 2

10 Mantener operativa, segura y funcional la Oficina de Tecnologias de Informacion de la Entidad.

Renovar el servicio de Dominio para el Portal Web Instiucional. UND. 240 240

Contratar el servicio de mantenimiento preventivo/correctivo del Sistema de Proteccion Ininterrumpida-UPS del Centro de Datos.

UND. 1

1

Adquirir e Implementar el sistema de seguridad de acceso para la Oficina de Tecnologias de Informacion.

GLB. 1 1

Adquirir Discos Serial Attached SCSI 2 de 900 GB, 10,000 rpm Factor de forma de 2.5".

UND. 12 12

Adquirir Escaner de Produccion para digitalizar los diferentes documentos fisicos que son publicados en el Portal Web Institucional.

UND. 1 1

Comision de Servicios COMISION 5 1 1 1 1 1

Requerimiento de Utiles de Escritorio y demas UND. 50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


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35


OFICINA : TECNOLOGIA DE INFORMACION

RESPONSABLE : ING. JORGE FRANCISCO ZUMAETA GONZALES

OBJETIVO GENERAL : AUTOMATIZAR LA INFORMACION Y MANTENER DISPONIBLES LOS EQUIPOS Y RECURSOS INFORMATICOS DE LA MPCP


N° META

PRESUPUESTAL ACTIVIDADES PRINCIPALES ACCIONES

UNIDAD DE MEDIDA

COSTO TOTAL

S/.

CRONOGRAMA


1


Mantenimiento Funcional y Operacional de los Equipos de Computo, Servidores, Cableado y demas.

Mantenimiento preventivo y correctivo de Equipos de computo y servidores.

UND. 3000 1500 1500

Adquisicion de canaletas de red de datos. Medidas de 20x15mm. UND. 3000 3000

Adquirir Equipo Testeador para redes inalambricas WIFI. UND. 6000 6000

Materiales y accesorios para mantenimientos. UND. 9476 5000 4476

2 Digitalizar las firmas para los sistemas de licencias de funcionamiento.

Adquirir certificados digitales ante el organismo correspondiente. UND. 10000 10000

3 Acceder de forma segura a informacion de datos de personas naturales para Confirmar identidad.

Pago por servicio de consultas en Linea del Reniec. UND. 18574.5 2000 2000 1500 1500 1500 1075 1500 1500 1500 1500 1500 1500

4 Sistematizacion de los Principales procesos Contables de la Sub Gerencia de Contabilidad.

Analisis, Diseno, desarrollo e Implantacion del sistema de contabilidad. UND. 0

5 Mejorar la calidad de la informacion obtenido por multas administrativas

Analisis, Diseno, Desarrollo e Implantacion del Nuevo Sistema de Multas Administrativas. UND. 0

6 Mantenimiento preventivo/correctivo de las torres que soportan los enlace externos ubicadas en 6 sedes descentralizadas de la MPCP.

Contratar el servicio de mantenimiento preventivo/correctivo para los soportes de radio enlaces externos

UND. 6000 6000

7 Soportar redundancia de Conmutacion para los enlaces inalambricos Externos de la MPCP.

Adquirir un Switch de Conmutacion CMM. UND. 7000 7000

8 Implementacion Continua del Licenciamiento Institucional

Adquisicion de Licencia de SQL SERVER 2012 Edicion Empresarial. UND. 23000 23000

Adquisicion de Licencia de Software Windows Exchange Server 2013. UND. 14000 14000

Adquisicion de Licencia Anual para el Equipo Firewall de la Entidad. UND. 5000 5000

Adquisicion de Licencia de Software x 3 años para TypeBackup. UND. 5000 5000

Adquisicion de Licencia de Software paaVirtualizacion de Servidores. UND. 6000 6000

9 Mantener operativa, segura y funcional la Oficina de Tecnologias de Informacion de la Entidad.

Renovar el servicio de Dominio para el Portal Web Instiucional. UND. 240 240

Contratar el servicio de mantenimiento detectivo/correctivo del Sistema de Proteccion Ininterrumpida-UPS del Centro de Datos.

UND. 4500 4500

Adquirir e Implementar el sistema de seguridad de acceso para la Oficina de Tecnologias de Informacion.

GLB. 12000 12000

Adquirir Discos Serial Attached SCSI 2 de 900 GB, 10,000 rpm Factor de forma de 2.5" para Servidores.

UND. 12000 12000

Adquirir Escaner de Produccion para digitalizar los diferentes documentos fisicos que son publicados en el Portal Web Institucional

UND. 6500 6500

Comision de Servicios COMISION 5137 1027 1027 1027 1027 1027

Requerimiento de utiles y materiales de escritorio varios, repuestos, etc. UND. 34300 2859 2859 2859 2859 2858 2858 2858 2858 2858 2858 2858 2858



SU

B G

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EN

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PL

AN

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MIE

NT

O

36


OFICINA : COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL

RESPONSABLE :ECON. MOISES ROMERO TOVAR

OBJETIVO ESPECIFICO: ESTABLECER ANEXOS CON FUENTES COOPERANTES INTERNACIONALES PARA COMPLEMENTAR LA GESTION PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE

DESARROLLO INTEGRAL DE ACUERDO A LAS PRIORIDADES DE LOS COOPERANTES.

PROGRAMACION FISICA


MEDIDA META TOTAL

CRONOGRAMA


1

Gestion A

dm

inis

trativa

Fortalecer las Capacidades y Competencias

Promover a las organizaciones sociales. ONG'D en el emprendimiento y el liderasgo en la provincia de Crnl. Portillo.

reuniones 3 1 1 1

Promover las capacidades de las instituciones, gobiernos locales con enfoque de gobernabilidad de la provincia.

reuniones 2 1 1

2 Fortalecer las Organizaciones y su Articulacion Promover la competitividad en el sector turismo, MYPES y el sistema productivo regional en base a sus corredores economicos.

reuniones 4 1 1 1 1

3 Fortalecimiento de la economia, competitividad, desarrollo territorial e infarestructura, recursos naturales y ambiente

Actualización y/o Mantenimiento de la base de datos de las Fuentes Cooperantes (ONG„D, fundaciones, embajadas, fundaciones, organismos internacionales, etc.)

reuniones 2 1 1

Promover la implementacion de la zonificacioneconomica ,ecologica y el ordenamiento territorial. charlas /

reuniones 2 1 1

Promover el acceso a los servicios basicos e infraestructura social, con incidencia en la Poblacion vulnerable.

reuniones 3 1 1 1

Complementar el desarrollo sostenible y sutentable de los recursos natutales. viaticos 3 1 1 1

Promover la seguridad Alimentaria y la produccionecologica de la provincia de coronel portillo. reuniones /

charlas 2 1 1

Promover y fortalecer el manejo de residuos solidos y liquidos, fortalecer la gestion ambiental y de Riesgo en la provincia de Coronel Portillo.

reuniones / talleres

2 1 1

Asistencia técnica a las Municipalidades Distritales en temas de cooperación técnica internacional y coordinación con la APCI


6 1 1 1 1 1 1

4

Funcion Administrativa

Comision de Servicios Comisión 5 1 1 1 1 1

Requerimiento de utiles y materiales de escritorio varios, repuestos, etc. Req. 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


SU

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NT

O

37


OFICINA : COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL

RESPONSABLE : ECON. MOISES ROMERO TOVAR



MEDIDA COSTO ANUAL

CRONOGRAMA


1

Gestion A

dm

inis

trativa

Fortalecer las Capacidades y Competencias

Promover a las organizaciones sociales. ONG'D en el emprendimiento y el liderasgo en la provincia de Crnl. Portillo.

reuniones 9000 3,000 3,000 3,000

Promover las capacidades de las instituciones, gobiernos locales con enfoque de gobernabilidad de la provincia.

reuniones 6000 3000 3000

2 Fortalecer las Organizaciones y su Articulacion Promover la competitividad en el sector turismo, MYPES y el sistema productivo regional en base a sus corredores economicos.

reuniones 12000 3,000 3,000 3,000 3,000

3 Fortalecimiento de la economia, competitividad,

desarrollo territorial e infarestructura, recursos naturales y ambiente

Actualización y/o Mantenimiento de la base de datos de las Fuentes Cooperantes (ONG„D, fundaciones, embajadas, fundaciones, organismos internacionales, etc.)

reuniones 2000 1,000 1,000

Promover la implementacion de la zonificacioneconomica ,ecologica y el ordenamiento territorial. charlas /

reuniones 6000 3000 3000

Promover el acceso a los servicios basicos e infraestructura social, con incidencia en la Poblacion vulnerable.

reuniones 15000 5,000 5,000 5,000

Complementar el desarrollo sostenible y sutentable de los recursos natutales. viaticos 9000 3000 3000 3000

Promover la seguridad Alimentaria y la produccionecologica de la provincia de coronel portillo. reuniones /

charlas 4000 2,000 2,000

Promover y fortalecer el manejo de residuos solidos y liquidos, fortalecer la gestion ambiental y de Riesgo en la provincia de Coronel Portillo.


2000 1,000 1,000

Asistencia técnica a las Municipalidades Distritales en temas de cooperación técnica internacional y coordinación con la APCI


10000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

4 Funcion Administrativa

Comision de Servicios Comisión 5137 1,027 1,027 1,027 1,027 1,027

Requerimiento de utiles y materiales de escritorio varios, repuestos, etc. Requerimiento 67513 5627 5626 5626 5626 5626 5626 5626 5626 5626 5626 5626 5626

TOTAL COSTOS S/. 147650


SU

B G

ER

EN

CIA

DE

PL

AN

EA

MIE

NT

O

38

OFICINA : SECRETARIA GENERAL

RESPONSABLE : ABOG. ROCIO VARGAS DELGADO

OBJETIVO GENERAL : LOGRAR UNA GESTIÓN ÓPTIMA, OPORTUNA, EFICIENTE Y EFICAZ CON TODOS LOS NIVELES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO Y

BRINDAR UNA MEJOR CALIDAD DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE.

PROGRAMACION FISICA


MEDIDA META ANUAL

CRONOGRAMA


1

ME

TA

21 G

ES

TIO

N A

DM

INIS

TR

AT

IVA

PLANIFICAR, ORGANIZAR, DIRIGIR Y CONTROLAR LAS ACCIONES DE APOYO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIONES DE REGIDORES Y LA ALCALDIA.

ASESORAR EN LA ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO DE LAS COMISIONES DE REGIDORES

INFORME 5 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0

MONITOREAR LAS ACCIONES DE LAS COMISIONES DE TRABAJO MEMOS 5 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0

ELABORACION DEL CONGLOMERADO DE NORMAS MUNICIPALES Y ACTUALIZACION DE LAS DISPOCIONES MUNICIPALES MAS IMPORTANTES

REQUERIM. 6 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0

CONVOCAR A SESION ORDINARIA, EXTRAORDINARIA Y DESCENTRALIZADAS

ACCION 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

PROGRAMAR EN SESION DE CONCEJO LOS PEDIDO DE LOS SEÑORES REGIDORES (PEDIDOS O SOLICITUDES)

ACCION 96 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

CONTROL Y VERIFICACION DE LOS PEDIDOS Y/O SOLICITUDES PRESENTADOS POR LOS SEÑORES REGIDORES

ACCION 4 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1

2

PROGRAMAR, DIRIGIR, EJECUTAR, COORDINAR Y EVALUAR LAS ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y DEL ARCHIVO GENERAL DE LA MPCP.

REGULAR, SUPERVISAR Y EVALUAR LAS ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO GENERAL DE LA MPCP.

ACCION 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

FEDATARIOS (3) SUPERVISION Y EVALUACION A LOS SEÑORES FEDATARIOS

COPIAS 20000 0 0 5000 0 0 5000 0 0 5000 0 0 5000

3 REGISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES

RESOLUCIONES DE ALCALDÍA, ADENDAS, ACUERDOS DE CONSEJO, CONVENIOS, DECRETOS, ORDENANZAS, RESOLUCION DE CONSEJO, CONTRATOS DE LOCACION DE SERVICIOS, CONTRATOS DE EJECUCION DE OBRAS, OTROS.

ACCION 1872 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156

CUMPLIR CON LAS FUNCIONES

ADMINISTRATIVAS



BIENES 6 1 1 1 1 1 1


SU

B G

ER

EN

CIA

DE

PL

AN

EA

MIE

NT

O

39


RESPONSABLE : ABOG. ROCIO VARGAS DELGADO

OBJETIVO GENERAL : LOGRAR UNA GESTIÓN ÓPTIMA, OPORTUNA, EFICIENTE Y EFICAZ CON TODOS LOS NIVELES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO Y

BRINDAR UNA MEJOR CALIDAD DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE.



MEDIDA COSTO TOTAL

CRONOGRAMA


1

ME

TA

21 G

ES

TIO

N A

DM

INIS

TR

AT

IVA

PLANIFICAR, ORGANIZAR, DIRIGIR Y CONTROLAR LAS ACCIONES DE APOYO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIONES DE REGIDORES Y LA ALCALDIA.

ASESORAR EN LA ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO DE LAS COMISIONES DE REGIDORES

INFORME 12056 3014 0 0 3014 0 0 0 3014 0 0 3014 0

MONITOREAR LAS ACCIONES DE LAS COMISIONES DE TRABAJO MEMOS 12056 3014 0 0 3014 0 0 0 3014 0 0 3014 0

ELABORACION DEL CONGLOMERADO DE NORMAS MUNICIPALES Y ACTUALIZACION DE LAS DISPOCIONES MUNICIPALES MAS IMPORTANTES

REQUERIM. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CONVOCAR A SESION ORDINARIA, EXTRAORDINARIA Y DESCENTRALIZADAS

ACCION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PROGRAMAR EN SESION DE CONCEJO LOS PEDIDO DE LOS SEÑORES REGIDORES (PEDIDOS O SOLICITUDES)

ACCION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CONTROL Y VERIFICACION DE LOS PEDIDOS Y/O SOLICITUDES PRESENTADOS POR LOS SEÑORES REGIDORES

ACCION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2

PROGRAMAR, DIRIGIR, EJECUTAR, COORDINAR Y EVALUAR LAS ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y DEL ARCHIVO GENERAL DE LA MPCP.

REGULAR, SUPERVISAR Y EVALUAR LAS ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO GENERAL DE LA MPCP.

ACCION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FEDATARIOS (3) SUPERVISION Y EVALUACION A LOS SEÑORES FEDATARIOS

COPIAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 REGISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES

RESOLUCIONES DE ALCALDÍA, ADENDAS, ACUERDOS DE CONSEJO, CONVENIOS, DECRETOS, ORDENANZAS, RESOLUCION DE CONSEJO, CONTRATOS DE LOCACION DE SERVICIOS, CONTRATOS DE EJECUCION DE OBRAS, OTROS.

ACCION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


ADMINISTRATIVAS

COMISIÓN DE SERVICIOS COMISIÓN 5137 1027.4 1027.4 1027.4 1027.4 1027.4


REQUERIMIENTO 59479.5 4956.7 4956.7 4956.7 4956.7 4956.7 4956.7 4956.7 4956.7 4956.7 4956.7 4956.7 4955.8

TOTAL COSTO S/. 88728.5


SU

B G

ER

EN

CIA

DE

PL

AN

EA

MIE

NT

O

40


UNIDAD : TRAMITE DOCUMENTARIO

RESPONSABLE : PASTOR MERA OROSCO

OBJETIVO GENERAL : MODERNIZAR LA UNIDAD DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO.

PROGRAMACION FISICA

Nº META


UNIDAD DE MEDIDA

META ANUAL

CRONOGRAMA


1 META 21 GESTION ADMINISTRATIVA

DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA

RECEPCION, REVISION, REGISTRO, CLASIFICACION Y DISTRIBUCION DE DOCUMENTOS EXTERNO

UNID. 72000 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

ATENCION DE SOLICITUDES FORMULADAS POR LOS ADMINISTRADOS Y UNIDADES ORGANICAS PARA EL ARCHIVO CENTRAL

UNID. 2400 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200


ADMINISTRATIVAS



BIENES 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


Nº META


UNIDAD DE MEDIDA

COSTO TOTAL

CRONOGRAMA


1 META 21 GESTION ADMINISTRATIVA



UNID. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


UNID. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


ADMINISTRATIVAS



BIENES 50591 4216 4216 4216 4216 4216 4216 4216 4216 4216 4216 4216 4215



SU

B G

ER

EN

CIA

DE

PL

AN

EA

MIE

NT

O

41


UNIDAD : ARCHIVO GENERAL

RESPONSABLE : DOLORES PEREZ CARDENAS

OBJETIVO GENERAL : MODERNIZAR LA UNIDAD DE ARCHIVO.

PROGRAMACION FISICA

Nº META


UNIDAD DE MEDIDA

META ANUAL

CRONOGRAMA


1

META 21 GESTION

ADMINISTRATIVA



UNID. 2400 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200


UNID. 1200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100


ADMINISTRATIVAS

COMISIÓN DE SERVICIOS COMISIÓN 4 1 1 1 1


PERSONAL 72 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6


Nº META


UNIDAD DE MEDIDA

COSTO TOTAL

CRONOGRAMA


1

META 21 GESTION

ADMINISTRATIVA



UNID. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


UNID. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


ADMINISTRATIVAS

COMISIÓN DE SERVICIOS COMISIÓN 5137 1,284 1,284 1,284 1,285


PERSONAL 98091.2 8174.3 8174.3 8174.3 8174.3 8174.3 8174.3 8174.3 8174.3 8174.2 8174.2 8174.2 8174.2



SU

B G

ER

EN

CIA

DE

PL

AN

EA

MIE

NT

O

42

OFICINA : IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO

RESPONSABLE : ARTURO MAC KAY GONZA

OBJETIVO GENERAL : PLANIFICAR, ORGANIZAR Y DIRIGIR LAS ACCIONES COMUNICACIONALES QUE PERMITAN INFORMAR A LA POBLACIÓN LOS SERVICIOS Y OBRAS QUE EJECUTA

LA MPCP Y ORGANIZAR LAS ACTIVIDADES PROTOCOLARES DE LA CORPORACIÓN EDIL.

PROGRAMACION FISICA


MEDIDA META

ANUAL

CRONOGRAMA


1

META 21 GESTION ADMINISTRATIVA

PLANIFICAR, PROGRAMAR, DIRIGIR, EJECUTAR Y COORDINAR LAS ACCIONES DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN INSTITUCIONAL, ASI COMO DE ACTIVIDADES PROTOCOLRES INTERNAS Y EXTERNAS DE LA MPCP.

DIFUSIÓN INSTITUCIONAL EN BOLETIN INFORMATIVO Y MEDIOS MASIVOS

NOTAS E INFORMES

300 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

DIFUSIÓN INSTITUCIONAL ESTATICA EN MEDIOS IMPRESOS (BANNER)

PUBLICACIONES 60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

DIRIGIR ACTOS COMMEMORATIVOS EN LA CIUDAD CEREMONIA 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1

DIRIGIR ACTOS PROTOCOLARES EN LA MPCP CEREMONIA 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4


COMISION DE SERVICIO COMISIÓN 6 1 1 1 1 1 1


UNIDAD 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1



MEDIDA COSTO TOTAL

CRONOGRAMA


1

META 21 GESTION ADMINISTRATIVA

PLANIFICAR, PROGRAMAR, DIRIGIR, EJECUTAR Y COORDINAR LAS ACCIONES DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN INSTITUCIONAL, ASI COMO DE ACTIVIDADES PROTOCOLRES INTERNAS Y EXTERNAS DE LA MPCP.

DIFUSIÓN INSTITUCIONAL MEDIOS MASIVOS MES 60000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000

DIFUSIÓN INSTITUCIONAL ESTATICA EN MEDIOS IMPRESOS (BANNER)

MES 60100 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5100

DIRIGIR ACTOS COMMEMORATIVOS EN LA CIUDAD MES 32078.7 3000 3000 3000 3000 2578.7 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500

DIRIGIR ACTOS PROTOCOLARES EN LA MPCP MES 36000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000


COMISION DE SERVICIO COMISIÓN 5137 1027.4 1027.4 1027.4 1027.4 1027.4


UNIDAD 78512.5 6,543 6,543 6,543 6,543 6,543 6,543 6,543 6,543 6,543 6,542 6,542 6,542



SU

B G

ER

EN

CIA

DE

PL

AN

EA

MIE

NT

O

43

GERENCIA : ADMINISTRACION Y FINANZAS

RESPONSABLE :CPC. JESUS ELIAS VALDEON FERNANDEZ

OBJETIVO GENERAL : ADMINISTRAR Y OPTIMIZAR LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, ECONOMICOS LOGISTICOS DE LA MPCP

PROGRAMACION FISICA

Nº META ACTIVIDADES ACCIONES UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL

CRONOGRAMA


1

ME

TA

21 G

ES

TIO

N A

DM

INIS

TR

AT

IVA

PLANIFICAR, CONTROL Y DIRIGIR LOS PROCESOS TECNICOS RELACIONADOS CON LOS SISTEMAS

NACIONALES: TESORERIA, RECURSOS HUMANOS, CONTABILIDAD, LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL

AUDITORIA EXTERNA PROCESO 1 1


REUNION 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


COMISIONES DE SERVICIO PERSONAS 4 1 1 1 1 1


UNIDAD 4 1 1 1 1


Nº META ACTIVIDADES ACCIONES UNIDAD DE MEDIDA COSTO TOTAL

CRONOGRAMA


1

ME

TA

21 G

ES

TIO

N A

DM

INIS

TR

AT

IVA

PLANIFICAR, CONTROL Y DIRIGIR LOS PROCESOS TECNICOS RELACIONADOS CON LOS SISTEMAS

NACIONALES: TESORERIA, RECURSOS HUMANOS, CONTABILIDAD, LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL

AUDITORIA EXTERNA PROCESO 120,000 120000


REUNION 108486.5 9040.5 9040.5 9040.5 9040.5 9040.5 9040.5 9040.5 9040.5 9040.5 9040.5 9040.5 9041


COMISIONES DE SERVICIO PERSONAS 5137 1027.4 1027.4 1027.4 1027.4 1027.4


UNIDAD 77104.5 6425.4 6425.4 6425.4 6425.4 6425.4 6425.4 6425.4 6425.4 6425.4 6425.3 6425.3 6425.3

TOTAL COSTO S/. 310,728


SU

B G

ER

EN

CIA

DE

PL

AN

EA

MIE

NT

O

44


SUB GERENCIA : CONTABILIDAD

RESPONSABLE : C.P.C JACINTO PEREZ VELA

OBJETIVO ESPECÍFICO: ELABORAR INFORMACION CONTABLE, VERAZ Y OPORTUNA PARA SU PRESENTACION ANTE LA DIRECCION NACIONAL DE CONTABILIDAD PUBLICA

PROGRAMACION FISICA

Nª META ACTIVIDADES ACCIONES UNIDAD MEDIDA

META ANUAL

CRONOGRAMA


1

GE

ST

ION

AD

MIN

IST

RA

TIV

A

Elaboracion y Formulacion de los Estados Financieros para su presentacion oportuna ante la Direccion Nacional de Contabilidad Publica

Presentacion ante la Direccion Nacional de Contabilidad Publica

VIATICOS 9 3 2 2 2

Conciliaciones de Transferencias Recibidas y/o otrogadas y otras operaciones con diferentes entidades del sector publico

Municipalidad Distrital de Yarinacocha VIATICOS 2 1 1

Municipalidad Distrital de Manantay VIATICOS 2 1 1

Municipalidad Distrital de Campo Verde VIATICOS 2 1 1

Municipalidad Distrital de Nueva Requena VIATICOS 2 1 1

Municipalidad Distrital de Masisea VIATICOS 2 1 1

Municipalidad Distrital de Iparia VIATICOS 2 1 1

CPM Esperanza de Panaillo VIATICOS 2 1 1

CPM Santa Rosa de Masisea VIATICOS 2 1 1

CPM Esperanza de Nueva Requena VIATICOS 2 1 1

CPM San Pablo de Tushmo VIATICOS 2 1 1

CPM San Jose de Yarinacocha VIATICOS 2 1 1

CPM Nueo San Juan de Manantay VIATICOS 2 1 1

Toma de Inventario Físico de Bienes Muebles e Inmuebles

Edificios y Estructuras VIATICOS 9 3 3 3

Muebles y Enseres MOVILIDAD 9 3 3 3

Cumplir con las funciones administrativas del área

Reuniones de coordinación ACCION 6 1 1 1 1 1 1

Requerimiento de útiles y materiales de escritorio varios, repuestos etc.

ACCION 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 APNOP Transferencia Centros Poblados Pago a Municipalidades de Centros Poblados ACCION 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


SU

B G

ER

EN

CIA

DE

PL

AN

EA

MIE

NT

O

45


SUB GERENCIA : CONTABILIDAD

RESPONSABLE : C.P.C JACINTO PEREZ VELA

OBJETIVO ESPECÍFICO: ELABORAR INFORMACION CONTABLE, VERAZ Y OPORTUNA PARA SU PRESENTACION ANTE LA DIRECCION NACIONAL DE CONTABILIDAD PUBLICA



COSTO ANUAL

CRONOGRAMA


1

GE

ST

ION

AD

MIN

IST

RA

TIV

A

Elaboracion y formulacion de los Estados Financieros para su presentacion oportuna ante la Direccion Nacional de Contabilidad Publica

Presentación ante la Direccion Nacional de Contabilidad Pública

VIATICOS 9560 0 0 2720 0 2280 0 0 2280 0 0 2280 0

Conciliaciones de Transferencias Recibidas y/o otorgadas y otras operaciones con diferentes entidades del sector publico y centros poblados

Municipalidad Distrital de Yarinacocha VIATICOS 440

220 0 0 0 0 0 220 0 0 0 0 0

Municipalidad Distrital de Manantay VIATICOS 440

220 0 0 0 0 0 220 0 0 0 0 0

Municipalidad Distrital de Campo Verde VIATICOS 1320

660 0 0 0 0 0 660 0 0 0 0 0

Municipalidad Distrital de Nueva Requena VIATICOS 1320

660 0 0 0 0 0 660 0 0 0 0 0

Municipalidad Distrital de Masisea VIATICOS 1320

660 0 0 0 0 0 660 0 0 0 0 0

Municipalidad Distrital de Iparia VIATICOS 1320

660 0 0 0 0 0 660 0 0 0 0 0

CPM Esperanza de Panaillo VIATICOS 1320

660 0 0 0 0 0 660 0 0 0 0 0

CPM Santa Rosa de Masisea VIATICOS 1320

660 0 0 0 0 0 660 0 0 0 0 0

CPM Esperanza de Nueva Requena VIATICOS 1320

660 0 0 0 0 0 660 0 0 0 0 0

CPM San Pablo de Tushmo VIATICOS 1320

660 0 0 0 0 0 660 0 0 0 0 0

CPM San Jose de Yarinacocha VIATICOS 1320

660 0 0 0 0 0 660 0 0 0 0 0

CPM Nueo San Juan de Manantay VIATICOS 1320

660 0 0 0 0 0 660 0 0 0 0 0

Toma de Inventario Fisico de Bienes Muebles e Inmuebles

Edificios y Estructuras VIATICOS

2497 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800 897

Muebles y Enseres MOVILIDAD 4607.5 1,152 0 0 1,152 0 0 0 1,152 0 0 1,152

Cumplir con las funciones administrativas del área

Reuniones de coordinación ACCION 32221.2 5370.2 5370.2 5370.2 5370.2 5370.2 5370.2

Requerimiento de útiles y materiales de escritorio varios, repuestos etc.

ACCION 127762.5 10647 10647 10647 10647 10647 10647 10647 10647 10647 10647 10647 10646

2 APNOP Transferencia Centros Poblados Pago a Municipalidades de Centros Poblados ACCION 180000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000

COSTO TOTAL 190728.2


SU

B G

ER

EN

CIA

DE

PL

AN

EA

MIE

NT

O

46


SUB GERENCIA : TESORERIA

RESPONSABLE : PEDRO VARGAS VELA

OBJETIVO ESPECIFICO: REALIZAR EL CONTROL DE LOS INGRESOS Y EJECUTAR LOS PAGOS DE LA MPCP TENIENDO EN CUENTA LAS NORMAS GENERALES DE TESORERIA

PROGRAMACION FISICA

Nª

META ACTIVIDADES ACCIONES UNIDAD MEDIDA

META ANUA

L

CRONOGRAMA

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

1

21 GESTION ADMINISTRATIV

A

CUMPLIR CON EL CONTROL DE LOS

INGRESOS Y EJECUCION DE LOS PAGOS DE

LA MPCP

COORDINACION CON DGTP/MEF Y OTROS EJECUCIÓ

N 3

1 1 1 1

RECEPCION DE RECIBOS DE CAJA ACCION 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ELABORACION DE RECIBOS DE INGRESO ACCION 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

DEPOSITO DE INGRESOS Y OTROS TRAMITES EJECUCIÓ

N 12

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ELABORACION DE COMPROBANTES DE PAGO ACCION 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ARCHIVO DE COMPROBANTES DE PAGO, RECIBOS DE CAJA, RECIBOS DE INGRESO Y TODO EL ACERVO DOCUMENTARIO DEL AREA

ACCION 12

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

INFORME DE CARTAS FIANZAS ACCION 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

INFORME DE CHEQUES EN CARTERA ACCION 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

INFORME ECONOMICO PARA LOS ESTADOS FINANCIEROS ACCION 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ARQUEOS SORPRESIVOS ACCION 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

CONCILIACION SIAF Y BANCOS ACCION 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2

CUMPLIR CON LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVA

S DEL AREA


REQUERIMIENTO DE UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO VARIOS, REPUESTOS, ETC. EJECUCIÓ

N 4 1 1 1 1


SU

B G

ER

EN

CIA

DE

PL

AN

EA

MIE

NT

O

47


SUB GERENCIA : TESORERIA

RESPONSABLE : PEDRO VARGAS VELA

OBJETIVO ESPECIFICO: REALIZAR EL CONTROL DE LOS INGRESOS Y EJECUTAR LOS PAGOS DE LA MPCP TENIENDO EN CUENTA LAS NORMAS GENERALES DE TESORERIA



COSTO ANUAL S/.

CRONOGRAMA


1

21 GESTION ADMINISTRATIVA

CUMPLIR CON EL CONTROL DE LOS INGRESOS Y

EJECUCION DE LOS PAGOS DE LA MPCP

COORDINACION CON DGTP/MEF Y OTROS EJECUCIÓN 14000 3500 0 0 3500 0 3500 0 0 0 3500 0

RECEPCION DE RECIBOS DE CAJA ACCION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ELABORACION DE RECIBOS DE INGRESO ACCION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DEPOSITO DE INGRESOS Y OTROS TRAMITES EJECUCIÓN 12078 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1078

ELABORACION DE COMPROBANTES DE PAGO ACCION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ARCHIVO DE COMPROBANTES DE PAGO, RECIBOS DE CAJA, RECIBOS DE INGRESO Y TODO EL ACERVO DOCUMENTARIO DEL AREA

ACCION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

INFORME DE CARTAS FIANZAS ACCION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

INFORME DE CHEQUES EN CARTERA ACCION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

INFORME ECONOMICO PARA LOS ESTADOS FINANCIEROS

ACCION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ARQUEOS SORPRESIVOS ACCION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CONCILIACION SIAF Y BANCOS ACCION 12000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

2 CUMPLIR CON LAS

FUNCIONES ADMINISTRATIVAS DEL AREA

COMISIÓN DE SERVICIOS COMISIÓN 5137 1027 1027.4 1027 1027.4 1027


EJECUCIÓN 52512 4,376 4,376 4,376 4,376 4,376 4,376 4,376 4,376 4,376 4,376 4,376 4,376

TOTAL 95727


SU

B G

ER

EN

CIA

DE

PL

AN

EA

MIE

NT

O

48


SUB GERENCIA : RECURSOS HUMANOS

RESPONSABLE : SR. VICTOR REVILLA RIVAS

PROGRAMACION FISICA

Nº META

PRESUPUESTARIA META PRESUPUESTAL ACTIVIDADES

UNIDAD DE MEDIDA

COSTO TOTAL

CRONOGRAMA


1

CORECTA PROGRAMACION, DIRECCION, EJECUCION Y CONTROL DEL SISTEMA DEL PERSONAL

REALIZAR COORDINACIONES CONSTANTES PARA QUE LOS PAGOS DE SUELDOS SE CUMPLAN CON NORMALIDAD Y EN LA FECHA PREVISTA

UNIDAD 120 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

APLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE ASISTENCIA,CONTROL, Y PUNTUALIDAD DE LA MPCP

CONTROL 120 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

ELABORACION Y AFECTACION PRESUPUESTAL DE LAS PLANILLAS DEL PERSONAL EMPLEADOS (NOMBRADOS Y CONTRATO PERMANENTE)

PLANILLAS 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ELABORACION Y AFECTACION PRESUPUESTAL DE LAS PLANILLAS DEL PERSONAL OBREROS (NOMBRADOS Y CONTRATO PERMANENTE)

PLANILLAS 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ELABORACION PARA PAGO DE MOVILIDAD LOCAL PARA EL PERSONAL EMPLEADO

PLANILLAS 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ELABORACION Y AFECTACION DE PAGO POR ASIGNACIONES DE 25 Y 30 AÑOS

INFORMES 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ELABORACION Y AFECTACION DE PAGO POR SUBSIDIOS. PLANILLAS 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ELABORACION Y EJECUCION DE PAGO POR FUNCION ESPECIALIZADA (PLUS)

PLANILLAS 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ELABORACION Y EJECUCION DE PAGO POR DIETA DE REGIDORES PLANILLAS 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ELABORACION Y EJECUCION DE PAGO DE CESANTES Y JUBILADOS PLANILLAS 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ACTUALIZACION DE LEGAJOS DE TODOS LOS TRABAJADORES DE LOS DIFERENTES CONDICION LABORAL DE LA MPCP.

LEGAJOS 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ELABORACION Y AFECTACION DE PAGO POR LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES PACTO COLECTIVO EMPLEADOS

PLANILLAS 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

DOTAR DE UNIFORMES A PERSONAL NOMBRADO Y OBREROS ACTIVIDAD 1 1

ELABORACION Y AFECTACION PRESUPUESTAL DEL PERSONAL CAS (GESTION ADMINISTRATIVA)

PLANILLAS 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ELABORACION Y EJECUCION DE PAGOS DE PRACTICANTES PLANILLAS 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


PLANILLAS 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 PROGRAMAS DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS DIRIGIDOS A LA PROMOCION HUMANA DE LOS SERVIDORES Y SU FAMILIA

CONTROL DEL REGISTRO GENERAL DE LOS TRABAJADORES TARJETAS 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

TALLER DE DE TAI - CHI TALLER 1 1

VISITAS DOMICILIARIAS A LOS TRABAJADORES Y DE SUS DERECHOS HABIENTES Y OTROS CONCEPTOS D.J.

MOVILIDAD 72 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

BRINDAR ATENCION DE EMERGENCIA A TODO EL PERSONAL QUE LABORA EN LA MPCP (CON MEDICINAS)

ATENCION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3

PROMOVER CAMPEONATO DEPORTIVOS INTERGERENCIAS DEPORTE 2 1 1

DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER CONMEMORA 1 1

DIA DE LA SECRETARIA ACTIVIDAD 1 1


SU

B G

ER

EN

CIA

DE

PL

AN

EA

MIE

NT

O

49

Nº META


UNIDAD DE MEDIDA

COSTO TOTAL

CRONOGRAMA


TALLERES POR EL DIA DE LA MADRE ACTIVIDAD 1 1

PROMOVER VIAJES DE ESPARCIMIENTO Y BIENESTAR PARA LOS TRABAJADORES DE LA MPCP

ACTIVIDAD 2 1 1

PROMOVER PROGRAMAS DE CONCIENTIZACION PARA LAS MADRES QUE USAN EL LACTARIO

ACTIVIDAD 2 1 1

CHEQUEOS MEDICOS A TODO EL PERSONAL DE A LEY ACTIVIDAD 1

1

TALLERES POR EL DIA DEL PADRE CAPACITAC 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

NAVIDAD PARA LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES DE LA MPCP ACTIVIDAD 1 1

DOTAR DE UNIFORMES AL PERSONAL CAS ACTIVIDAD 1 1

4 CAPACITACION EVALUACION CONTINUA, PARA TODOS LOS TRABAJADORES

PLAN INTEGRAL DE CAPACITACION A TODO EL PERSONAL DE LA MPCP, DE ACUERDO AL D.LEG. Nº 1025, EN POST GRADO, FORMACION LABORAL O ACTUALIZACION

ACTIVIDAD 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


SEGUROS PERSONALES PARA LOS TRABAJADORES ACCIÓN 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6 CUMPLIR CON LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS DEL AREA


ACCIÓN 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5.8 REQUERIMIENTO DE MEDICINAS PARA LOS DOS TOPICOS (RELACION APARTE)

ACCIÓN 2 1 1


SU

B G

ER

EN

CIA

DE

PL

AN

EA

MIE

NT

O

50


SUB GERENCIA : RECURSOS HUMANOS

RESPONSABLE : SR. VICTOR REVILLA RIVAS


Nº META


UNIDAD DE MEDIDA

COSTO TOTAL

CRONOGRAMA


1

CORECTA PROGRAMACION, DIRECCION, EJECUCION Y CONTROL DEL SISTEMA DEL PERSONAL

REALIZAR COORDINACIONES CONSTANTES PARA QUE LOS PAGOS DE SUELDOS SE CUMPLAN CON NORMALIDAD Y EN LA FECHA PREVISTA

UNIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

APLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE ASISTENCIA,CONTROL, Y PUNTUALIDAD DE LA MPCP

CONTROL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ELABORACION Y AFECTACION PRESUPUESTAL DE LAS PLANILLAS DEL PERSONAL EMPLEADOS (NOMBRADOS Y CONTRATO PERMANENTE)

PLANILLAS 4401149 366762.41 366762.41 366762.41 366762.41 366762.42 366762.42 366762.42 366762.42 366762.42 366762.42 366762.42 366762.42

ELABORACION Y AFECTACION PRESUPUESTAL DE LAS PLANILLAS DEL PERSONAL OBREROS (NOMBRADOS Y CONTRATO PERMANENTE)

PLANILLAS 1775035 147919.59 147919.59 147919.59 147919.59 147919.59 147919.59 147919.59 147919.59 147919.59 147919.59 147919.59 147919.51


PLANILLAS 181800 15150 15150 15150 15150 15150 15150 15150 15150 15150 15150 15150 15150

ELABORACION Y AFECTACION DE PAGO POR ASIGNACIONES DE 25 Y 30 AÑOS

INFORMES 108000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000

ELABORACION Y AFECTACION DE PAGO POR SUBSIDIOS.

PLANILLAS 86303 14350 5268 5405 19864 15967 5312 3567 0 0 5340 11230 0

ELABORACION Y EJECUCION DE PAGO POR FUNCION ESPECIALIZADA (PLUS)

PLANILLAS 720000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000

ELABORACION Y EJECUCION DE PAGO POR DIETA DE REGIDORES

PLANILLAS 486720 40560 40560 40560 40560 40560 40560 40560 40560 40560 40560 40560 40560

ELABORACION Y EJECUCION DE PAGO DE CESANTES Y JUBILADOS

PLANILLAS 624000 52000 52000 52000 52000 52000 52000 52000 52000 52000 52000 52000 52000

ACTUALIZACION DE LEGAJOS DE TODOS LOS TRABAJADORES DE LOS DIFERENTES CONDICION LABORAL DE LA MPCP.

LEGAJOS 18000 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500

ELABORACION Y AFECTACION DE PAGO POR LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES PACTO COLECTIVO EMPLEADOS

PLANILLAS 180000 0 0 0 60000 0 0 60000 0 0 60000 0 0

DOTAR DE UNIFORMES A PERSONAL NOMBRADO Y OBREROS

ACTIVIDAD 76000 76000

ELABORACION Y AFECTACION PRESUPUESTAL DEL PERSONAL CAS (GESTION ADMINISTRATIVA)

PLANILLAS 1,023,665 85,305.41 85,305.41 85,305.41 85,305.41 85,305.41 85,305.41 85,305.41 85,305.41 85,305.41 85,305.41 85,305.41 85,305.41

ELABORACION Y EJECUCION DE PAGOS DE PRACTICANTES

PLANILLAS 100000 8333 8333 8333 8333 8333 8333 8333 8333 8334 8334 8334 8334


PLANILLAS 11966 998 998 997 997 997 997 997 997 997 997 997 997

2

PROGRAMAS DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS DIRIGIDOS A LA PROMOCION HUMANA DE LOS SERVIDORES Y SU FAMILIA

CONTROL DEL REGISTRO GENERAL DE LOS TRABAJADORES

TARJETAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TALLER DE DE TAI - CHI TALLER 1000 1000

VISITAS DOMICILIARIAS A LOS TRABAJADORES Y DE SUS DERECHOS HABIENTES Y OTROS CONCEPTOS D.J.

MOVILIDAD 12000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

BRINDAR ATENCION DE EMERGENCIA A TODO EL PERSONAL QUE LABORA EN LA MPCP (CON MEDICINAS)

ATENCION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3

PROMOVER CAMPEONATO DEPORTIVOS INTERGERENCIAS

DEPORTE 10000 5000 5000

DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER CONMEMORA 5000 5000


SU

B G

ER

EN

CIA

DE

PL

AN

EA

MIE

NT

O

51

Nº META


UNIDAD DE MEDIDA

COSTO TOTAL

CRONOGRAMA


DIA DE LA SECRETARIA ACTIVIDAD 5000 5000

TALLERES POR EL DIA DE LA MADRE ACTIVIDAD 5000 5000

PROMOVER VIAJES DE ESPARCIMIENTO Y BIENESTAR PARA LOS TRABAJADORES DE LA MPCP

ACTIVIDAD 10000 5000 5000

PROMOVER PROGRAMAS DE CONCIENTIZACION PARA LAS MADRES QUE USAN EL LACTARIO

ACTIVIDAD 10000 5000 5000

CHEQUEOS MEDICOS A TODO EL PERSONAL DE A LEY

ACTIVIDAD 5000

5000

TALLERES POR EL DIA DEL PADRE CAPACITAC 5000 0 0 0 0 0 5000 0 0 0 0 0 0

NAVIDAD PARA LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES DE LA MPCP

ACTIVIDAD 30000 30000

DOTAR DE UNIFORMES AL PERSONAL CAS ACTIVIDAD 144000 144000

4 CAPACITACION EVALUACION CONTINUA, PARA TODOS LOS TRABAJADORES

PLAN INTEGRAL DE CAPACITACION A TODO EL PERSONAL DE LA MPCP, DE ACUERDO AL D.LEG. Nº 1025, EN POST GRADO, FORMACION LABORAL O ACTUALIZACION

ACTIVIDAD 125000 10416 10416 10416 10416 10417 10417 10417 10417 10417 10417 10417 10417


SEGUROS PERSONALES PARA LOS TRABAJADORES ACCIÓN 51000 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250

6 CUMPLIR CON LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS DEL AREA


ACCIÓN 75625 6,303 6,302 6,302 6,302 6,302 6,302 6,302 6,302 6,302 6,302 6,302 6,302

5.8 REQUERIMIENTO DE MEDICINAS PARA LOS DOS TOPICOS (RELACION APARTE)

ACCIÓN 35000 17500 17500

COSTO TOTAL 1,669,393


SU

B G

ER

EN

CIA

DE

PL

AN

EA

MIE

NT

O

52


SUB GERENCIA : LOGISTICA

RESPONSABLE : C.P.C WILDER HUAMAN MAYORCA

OBJETIVO ESPECIFICO: ABASTECER OPORTUNAMENTE CON BIENES Y SERVICIOS A LAS DIFERENTES ÁREAS USUARIAS DE LA MPCP. EN LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES Y

PROYECTOS

PROGRAMACION FISICA


META ANUAL

CRONOGRAMA


1 META 21 GESTION

ADMINISTRATIVA

PROGRAMAR DIRIGIR EJECUTAR CONTROLAR Y EVALUAR LAS ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO PARA LA ATENCION DE BIENES Y SERVICIOS

ADMINISTRATAR LOS PROCESOS DE CONTRATACIONES O ADQUISICIONES

ACCIÓN 100 8 8 8 8 10 8 8 10 8 8 8 8

ACCIONES DE SEGUIIENTO Y CONTROL DE INVENTARIO ACCIÓN 2 1 1

COMPRAS MEDIANTE PROCESOS DE SELECCIÓN (PAGO A NOTARIOS) EJECUCIÓN 100 8 8 8 8 10 8 8 10 8 8 8 8

ADQUISICIONES DE BIENES (INSUMOS, EQUIPOS, REPUESTOS Y MATERIALES DIVERSOS)

EJECUCIÓN 2,236 55 156 161 218 201 180 165 206 234 200 110 350

ADQUISICIONES DE SERVICIOS DIVERSOS EJECUCIÓN 2,173 80 168 155 170 185 182 196 199 204 202 182 250

ABASTECIMIENTO CON SERVICIOS BASICOS EJECUCIÓN 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

APROBACION DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

ACCIÓN 1 1

MODIFICACION DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

ACCIÓN 19 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2


SU

B G

ER

EN

CIA

DE

PL

AN

EA

MIE

NT

O

53


SUB GERENCIA : LOGISTICA

RESPONSABLE : C.P.C WILMER HUAMAN MAYORCA

OBJETIVO ESPECIFICO: ABASTECER OPORTUNAMENTE CON BIENES Y SERVICIOS A LAS DIFERENTES ÁREAS USUARIAS DE LA MPCP. EN LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES Y

PROYECTOS



COSTO ANUAL

CRONOGRAMA


1 META 21 GESTION

ADMINISTRATIVA

PROGRAMAR DIRIGIR EJECUTAR CONTROLAR Y EVALUAR LAS ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO PARA LA ATENCION DE BIENES Y SERVICIOS

ADMINISTRATAR LOS PROCESOS DE CONTRATACIONES O ADQUISICIONES

ACCIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACCIONES DE SEGUIIENTO Y CONTROL DE INVENTARIO ACCIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

COMPRAS MEDIANTE PROCESOS DE SELECCIÓN (PAGO A NOTARIOS)

EJECUCIÓN 672,387 56,033 56,033 56,033 56,032 56,032 56,032 56,032 56,032 56,032 56,032 56,032 56,032

ADQUISICIONES DE BIENES (INSUMOS, EQUIPOS, REPUESTOS Y MATERIALES DIVERSOS)

EJECUCIÓN 871,204 72,600 72,600 72,600 72,600 72,600 72,600 72,600 72,600 72,600 72,600 72,600 72,604

ADQUISICIONES DE SERVICIOS DIVERSOS EJECUCIÓN 480,775 40,065 40,065 40,065 40,065 40,065 40,065 40,065 40,064 40,064 40,064 40,064 40,064

ABASTECIMIENTO CON SERVICIOS BASICOS EJECUCIÓN 1,267,417 105,619 105,618 105,618 105,618 105,618 105,618 105,618 105,618 105,618 105,618 105,618 105,618

APROBACION DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

ACCIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MODIFICACION DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

ACCIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL COSTO S/. 3,291,783


SU

B G

ER

EN

CIA

DE

PL

AN

EA

MIE

NT

O

54


SUB GERENCIA : CONTROL PATRIMONIAL

RESPONSABLE : LIC. ADM. ARTURO GUTIERREZ FULCA

PROGRAMACION FISICA

N° ACTIVIDADES ACCIONES UNIDAD DE MEDIDA META

ANUAL

CRONOGRAMA

ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DIC.

1

CAPACIDAD OPERATIVA EN LA ADMINISTRACION Y CONTROL

DE LOS BIENES PATRIMONIALES DE LA

ENTIDAD

VERIFIC. FISICA DE LOS BIENES MUEBLES EN USO Y LA CONSTATACION FISICA DE INFRAEST. Y OBRAS DE LA MPCP.

BIENES MUEBLES

4 1 1 1 1

BIENES INMUEBLES 3 1 1 1

CODIFICACION Y ETIQUETADO DE BIENES RECIENTEMENTE ADQUIRIDOS

BIENES MUEBLES

4 1 1 1 1

BIENES INMUEBLES 2 1 1

INVENTARIO DE BIENES CULTURALES LIBROS 1 1

GESTION Y TRAMITES DE BAJA DE VEHICULOS-SUNARP/PN

VEHICULOS 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

REGISTRO Y CONTROL DE LOS BIENES MUEBLES EN EL SOFTWARE SIMI 3.5 Y BIENES INMUEBLES EN EL SINABIP

BIENES MUEBLES

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

BIENES INMUEBLES 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

DISPOSICION FINAL DE LOS BIENES DADOS DE BAJA

BIENES MUEBLES

4 2 2

REGISTRO, CUSTODIA Y DESPLAZAMIENTO INTERNO Y EXTERNO DE BIENES PATRIMONIALES DE LA ENTIDAD

BIENES MUEBLES

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

PAGO (SOAT) DE LOS VEHICULOS DE LA ENTIDAD

ACCIÓN 1 1

PAGO DE SEGURO DE MUEBLES E INMUEBLES DE LA ENTIDAD

ACCIÓN 1 1


2

ADECUADA Y SUFICIENTE DOTACION DE PERSONAL,

UTILES DE OFICINA Y MATERIALES PARA EL

DESARROLLO DE LABORES ADMINISTRATIVAS

GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA S.G. CONTROL PATRIMONIAL

NUEVOS SOLES 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


MATERIALES 6 1 1 1 1 1 1


SU

B G

ER

EN

CIA

DE

PL

AN

EA

MIE

NT

O

55


SUB GERENCIA : CONTROL PATRIMONIAL

RESPONSABLE : LIC. ADM. ARTURO GUTIERREZ FULCA


N° ACTIVIDADES ACCIONES UNIDAD DE MEDIDA COSTO ANUAL

CRONOGRAMA

ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DIC.

1

CAPACIDAD OPERATIVA EN LA ADMINISTRACION Y CONTROL

DE LOS BIENES PATRIMONIALES DE LA

ENTIDAD

VERIFIC. FISICA DE LOS BIENES MUEBLES EN USO Y LA CONSTATACION FISICA DE INFRAEST. Y OBRAS DE LA MPCP.

BIENES MUEBLES

2400 600 600 600 600

BIENES INMUEBLES

12000 4000 4000 4000

CODIFICAC. Y ETIQUETADO DE BIENES RECIENTEMENTE ADQUIRIDOS.

BIENES MUEBLES

3000 1500 1500

INVENTARIO DE BIENES CULTURALES LIBROS 1400 1400

GESTION Y TRAMITES DE BAJA DE VEHICULOS-SUNARP/PN Y OTROS

VEHICULOS 6000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

REGISTRO Y CONTROL DE LOS BIENES MUEBLES EN EL SOFTWARE SIMI 3.5 Y BIENES INMUEBLES EN EL SINABIP

BIENES MUEBLES

2000 500 500 500 500

BIENES INMUEBLES 500 125 125 125 125

DISPOSICION FINAL DE LOS BIENES DADOS DE BAJA (SUBASTA)

BIENES MUEBLES

2000 2000

REGISTRO, CUSTODIA Y DESPLAZAMIENTO INTERNO Y EXTERNO DE BIENES PATRIMONIALES DE LA ENTIDAD

BIENES MUEBLES

7200 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600

PAGO (SOAT) DE LOS VEHICULOS DE LA ENTIDAD

ACCIÓN 60000 60,000

PAGO DE SEGURO DE MUEBLES E INMUEBLES DE LA ENTIDAD

ACCIÓN 50000 50,000


2

ADECUADA Y SUFICIENTE DOTACION DE PERSONAL,

UTILES DE OFICINA Y MATERIALES PARA EL

DESARROLLO DE LABORES ADMINISTRATIVAS


MATERIALES 85,091 7,091 7,091 7,091 7,091 7,091 7,091 7,091 7,091 7,091 7,091 7,091 7,090

COSTO TOTAL 236728.2


SU

B G

ER

EN

CIA

DE

PL

AN

EA

MIE

NT

O

56

GERENCIA : ADMINISTRACION TRIBUTARIA

RESPONSABLE : JORGE ANTONIO ALVARADO AREVALO

OBJETIVO ESPECIFICO: VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD TRIBUTARIA Y LOGRO DE UNA RECAUDACION EFICIENTE

PROGRAMACION FISICA

Nº PROGRAMA

PRESUPUESTARIO. ACTIVIDADES ACCIONES

UNIDAD DE MEDIDA

META ANUAL

CRONOGRAMA


1 ADMINISTRACION DE

RECURSOS MUNICIPALES.

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

1.- ABASTECIMIENTO LOGISTICO SERVICIO 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2.- COMISION DE SERVICIOS COMISION 4 1 1 1 1

3.- CAS MES 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS Y NO

CONTENCIOSOS TRIBUTARIOS

4.- EMISION DE RESOLUCIONES GERENCIALES DOCUMENTO 2520 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210

5.- CONVENIO CON INSTITUCIONES EXTERNAS SERVICIO

3 1 1 1


RESPONSABLE : JORGE ANTONIO ALVARADO AREVALO

OBJETIVO ESPECIFICO: VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD TRIBUTARIA Y LOGRO DE UNA RECAUDACION EFICIENTE


Nº PROGRAMA

PRESUPUESTARIO. ACTIVIDADES ACCIONES

UNIDAD DE MEDIDA

COSTO ANUAL

CRONOGRAMA


1 ADMINISTRACION DE

RECURSOS MUNICIPALES.


1.- ABASTECIMIENTO LOGISTICO ATENCION 37830 3152.5 3152.5 3152.5 3152.5 3152.5 3152.5 3152.5 3152.5 3152.5 3152.5 3152.5 3152.5

2.- COMISION DE SERVICIOS COMISION 4900

1225

1225 1225 1225

3.- CAS MES 42000 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500

PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS Y NO

CONTENCIOSOS TRIBUTARIOS

4.- EMISION DE RESOLUCIONES GERENCIALES DOCUMENTO 4600 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 300 300

5.- CONVENIO CON INSTITUCIONES EXTERNAS SERVICIO 2502 1000 1000 502

TOTAL S/. 91832


SU

B G

ER

EN

CIA

DE

PL

AN

EA

MIE

NT

O

57


SUB GERENCIA : CONTROL Y RECAUDACION

RESPONSABLE :CPC. WAGNER TORRES DEL AGUILA

OBJETIVO ESPECIFICO: INCREMENTAR LA RECAUDACION CON ESTRATEGIAS OPTIMAS DE COBRANZA Y BRINDAR UN SERVICIO DE CALIDAD.

PROGRAMACION FISICA

Nº META

PRESUPUESTARIA ACTIVIDADES ACCIONES

UNIDAD DE MEDIDA

META ANUAL

CRONOGRAMA

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEPT OCT NOV DIC

1

AD

MIN

IST

RA

CIO

N D

E R

EC

UR

SO

S M

UN

ICIP

ALE

S

GESTION DE COBRANZA ORDINARIA

1.- EMISION MASIVA DE ORDEN DE PAGO DOCUMENTO 3000 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

2.- CONVENIOS DE FRACCIONAMIENTO DE DEUDA DOCUMENTO 600 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

3.- COBRANZA AL COMERCIO INFORMAL. RECAUDADORES 300000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000

4.- PUBLICACION EN EL DIARIO DE MAYOR CIRCULACION PUBLICACION 2 1 1

5.- CONVENIOS CON INSTITUCIONES EXTERNAS SERVICIO 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6.- ADQUISICION DE FORMATOS TRIBUTARIOS FORMATOS 1 1

ELABORACION Y DISTRIBUCION DE CUPONERAS

7.- DISTRIBUCION DE CUPONERAS CUPONERAS 1 1

CAMPAÑAS TRIBUTARIAS

8.- PREDIAL Y VEHICULAR ACCION 3 1 1 1

9.- SENSIBILIZACION DE CULTURA TRIBUTARIA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS

ACCIÓN 2 1 1


10.- CAS TRABAJADORES 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

11.- ABASTECIMIENTO LOGISTICO ABASTECIMIENTO 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

12.- COMISION DE SERVICIO COMISION 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

PAGO AL MINISTERIO DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION

13.- PAGO DE 3X1000 (MINISTERIO DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION)

SERVICIO 1 1


SU

B G

ER

EN

CIA

DE

PL

AN

EA

MIE

NT

O

58


SUB GERENCIA : CONTROL Y RECAUDACION

RESPONSABLE : CPC. WAGNER TORRES DEL AGUILA

OBJETIVO ESPECIFICO: INCREMENTAR LA RECAUDACION CON ESTRATEGIAS OPTIMAS DE COBRANZA Y BRINDAR UN SERVICIO DE CALIDAD.


Nº META


UNIDAD DE MEDIDA

COSTO ANUAL

CRONOGRAMA

ENERO FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEPT OCT NOV DIC

1

AD

MIN

IST

RA

CIO

N D

E R

EC

UR

SO

S M

UN

ICIP

ALE

S GESTION DE

COBRANZA ORDINARIA

1.- EMISION MASIVA DE ORDEN DE PAGO DOCUMENTO 0

2.- CONVENIOS DE FRACCIONAMIENTO DE DEUDA DOCUMENTO 0

3.- COBRANZA AL COMERCIO INFORMAL. RECAUDADORES 132000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000

4.- PUBLICACION EN EL DIARIO DE MAYOR CIRCULACION PUBLICACION 7000 3500 3500

5.- CONVENIOS CON INSTITUCIONES EXTERNAS SERVICIO 3300 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275

6.- ADQUISICION DE FORMATOS TRIBUTARIOS FORMATOS 40000 40000

ELABORACION Y DISTRIBUCION DE CUPONERAS

7.- DISTRIBUCION DE CUPONERAS CUPONERAS 50000 50000

CAMPAÑAS TRIBUTARIAS

8.- PREDIAL Y VEHICULAR ACCION 4500 1500 1500 1500

9.- SENSIBILIZACION DE CULTURA TRIBUTARIA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS

ACCIÓN 4700 2350 2350


10.- CAS TRABAJADORES 198000 16500 16500 16500 16500 16500 16500 16500 16500 16500 16500 16500 16500

11.- ABASTECIMIENTO LOGISTICO ABASTECIMIENTO 46326 3866 3860 3860 3860 3860 3860 3860 3860 3860 3860 3860 3860

12.- COMISION DE SERVICIO COMISION 5000 420 420 420 420 420 420 420 420 410 410 410 410

PAGO AL MINISTERIO DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION

13.- PAGO DE 3X1000 (MINISTERIO DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION)

SERVICIO 11500 11500

COSTO TOTAL S/. 502326


SU

B G

ER

EN

CIA

DE

PL

AN

EA

MIE

NT

O

59


SUB GERENCIA : FISCALIZACION TRIBUTARIA

RESPONSABLE : LIC. ADM. LINCOLN FRITZ CACHAY REYES

OBJETIVO ESPECIFICO: OPTIMA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA"

PROGRAMACION FISICA

Nº META


UNIDAD DE MEDIDA

META ANUAL

CRONOGRAMA


1 30

1.FISCALIZACION TRIBUTARIA

1.-EMISIÓN DE RESOLUCIONES DE DETERMINACIÓN PREDIAL

DOC. 1,800 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150

2.- EMISIÓN DE RESOLUCIONES DE MULTAS DOC. 180 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

3.- VERIFICACION E INSPECCION PREDIAL DE INMUEBLES PARA FINES TRIBUTARIOS

ACCION 360 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

2.CAMPAÑAS TRIBUTARIAS

4.- ACTUALIZACION PREDIAL Y VEHICULAR MASIVA - ACTUALIZATE

CAMPAÑA 1

1

3.ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

5.- COMISION DE SERVICIO COMISION 2

1

1

6.- CAS MES 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

7.-ABASTECIMIENTO LOGISTICO ACCION 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


SUB GERENCIA : FISCALIZACION TRIBUTARIA

RESPONSABLE : LIC. ADM. LINCOLN FRITZ CACHAY REYES

OBJETIVO ESPECIFICO: OPTIMA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA"


Nº META


UNIDAD DE MEDIDA

COSTO ANUAL

CRONOGRAMA


1 30

1.FISCALIZACION TRIBUTARIA

1.-EMISIÓN DE RESOLUCIONES DE DETERMINACIÓN PREDIAL

DOC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.- EMISIÓN DE RESOLUCIONES DE MULTAS DOC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.- VERIFICACION E INSPECCION PREDIAL DE INMUEBLES PARA FINES TRIBUTARIOS

ACCION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.CAMPAÑAS TRIBUTARIAS

4.- ACTUALIZACION PREDIAL Y VEHICULAR MASIVA - ACTUALIZATE

CAMPAÑA 6000

6000


5.- COMISION DE SERVICIO COMISION 3000

1500

1500

6.- CAS MES 87636 7303 7303 7303 7303 7303 7303 7303 7303 7303 7303 7303 7303

7.-ABASTECIMIENTO LOGISTICO: ACCION 45022 3751.83 3751.83 3751.83 3751.83 3751.83 3751.83 3751.83 3751.87 3751.83 3751.83 3751.83 3751.83

TOTAL S/. 141658


SU

B G

ER

EN

CIA

DE

PL

AN

EA

MIE

NT

O

60


SUB GERENCIA : EJECUTORIA COACTIVA

RESPONSABLE :Abog. JANET IVONNE CASTAGNE VASQUEZ

OBJETIVO ESPECIFICO: ADECUADO SISTEMA DE REGISTRO Y, COBRANZA DE LAS RENTAS TRIBUTARIAS Y NO TRIBUTARIAS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL

PORTILLO

PROGRAMACION FISICA

Nº META ACTIVIDAD ACCIONES UNIDAD DE

MEDIDA META

ANUAL

CRONOGRAMA


1

AD

MIN

IST

RA

CIO

N D

E R

EC

UR

SO

S M

UN

ICIP

ALE

S

PLANIFICAR, ORGANIZAR, DIRIGIR Y CONTROLAR LAS ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES COACTIVAS Y REDUCCION DE LA EVACION TRIBUTARIA.

NOTIFICACIONES (REC) EN LA PROV. DE CORONEL PORTILLO

DOCUMENTOS 1500 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125

2 REALIZACION DE EMBARGOS - TRANSITO ACCION 72 - 8 8 8 8 8 8 8 8 8

3 REALIZACION DE OPERATIVOS DE EMEBARGO CON EXTRACCION DE BIENES EN TRIBUTO Y MULTA

ACCION 3 - 1 1 1

4 OTROS EMBARGOS ACCION 400 - 33 34 34 34 34 33 33 33 33 33 33

5 REQUERIMIENTO DE COBRANZA 48 HORAS ACCION 800 73 73 73 73 73 73 73 73 72 72 72

6 CLAUSURA DE LOCALES ACCION 1 - - - - 1 - - - - - - -

7 DEMOLICIONES ACCION 1 - - - - - - - 1 - - - -

8 REMATE DE BIENES EMBARGADOS ACCION 1 - - - - - - - - - - 1 -

9 TERCERIA DE PROPIEDAD ACCION 1 - - - - - - 1 - - - - -

10 SOLICITUD DE EXHORTOS Y DILIGENCIA ACCION 1 - - - - - - 1 - - - - -

11 LLAMADAS TELEFONICAS A DEUDORES ACCION 240 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

12 VISITAS A OBLIGADOS ACCION 120 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

13 DIFUSION Y COMUNICACIÓN ACCION 3 - 1 1 1 - - - -

14 ACCEDER DE FORMA SEGURA A INFORMACION DE DATOS DE PERSONAS NATURALES.

CONSULTAS EN LINEA RENIEC, INFOCOR, SUNARP CONTRATOS 2 2 - - - - - - - - - - -

15 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES OPERATIVAS

COMISION DE SERVICIO PERSONA 3 - - 1 1 - 1 - - - -

16 ACCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


SU

B G

ER

EN

CIA

DE

PL

AN

EA

MIE

NT

O

61


SUB GERENCIA : EJECUTORIA COACTIVA

RESPONSABLE : ABOG. JANET IVONNE CASTAGNE VASQUEZ

OBJETIVO ESPECIFICO: ADECUADO SISTEMA DE REGISTRO Y, COBRANZA DE LAS RENTAS TRIBUTARIAS Y NO TRIBUTARIAS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL

PORTILLO



MEDIDA COSTO ANUAL

CRONOGRAMA


1

AD

MIN

IST

RA

CIO

N D

E R

EC

UR

SO

S M

UN

ICIP

ALE

S

PLANIFICAR, ORGANIZAR, DIRIGIR Y CONTROLAR LAS ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES COACTIVAS Y REDUCCION DE LA EVACION TRIBUTARIA.

NOTIFICACIONES (REC) EN LA PROV. DE CORONEL PORTILLO

ACCION 0

2 REALIZACION DE EMBARGOS - TRANSITO ACCION 12800 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600

3 REALIZACION DE OPERATIVOS DE EMEBARGO CON EXTRACCION DE BIENES EN TRIBUTO Y MULTA

ACCION 5600 200 200 3200 2000

4 OTROS EMBARGOS ACCION 0

5 REQUERIMIENTO DE COBRANZA 48 HORAS ACCION 0

6 CLAUSURA DE LOCALES ACCION 250 250

7 DEMOLICIONES ACCION 250 250

8 REMATE DE BIENES EMBARGADOS ACCION 100 100

9 TERCERIA DE PROPIEDAD ACCION 0

10 SOLICITUD DE EXHORTOS Y DILIGENCIA ACCION 0

11 LLAMADAS TELEFONICAS A DEUDORES ACCION 0

12 VISITAS A OBLIGADOS ACCION 0

13 DIFUSION Y COMUNICACIÓN ACCION 0

14 ACCEDER DE FORMA SEGURA A INFORMACION DE DATOS DE PERSONAS NATURALES.

CONSULTAS EN LINEA RENIEC, INFOCOR, SUNARP CONTRATOS 6000 6000

15

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES OPERATIVAS

COMISION DE SERVICIO PERSONA 5000 1667 1667 1666

CAS MES 115740 9645 9645 9645 9645 9645 9645 9645 9645 9645 9645 9645 9645

16 ABASTECIMIETNO LOGISTICO SERVICIOS 37522 3127 3127 3127 3127 3127 3127 3127 3127 3127 3127 3126 3126



SU

B G

ER

EN

CIA

DE

PL

AN

EA

MIE

NT

O

62

GERENCIA : ASESORIA JURIDICA

RESPONSABLE : ABOG. IMELDA MELISSA RODRIGUEZ PEZO

PROGRAMACION FISICA


MEDIDA META

ANUAL

CRONOGRAMA


1

GE

ST

ION

AD

MIN

IST

RA

TIV

A

ESTABLECER CANALES DIRECTOS DE COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES INTERESADAS PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS Y ELABORACIÓN DE ORDENANZAS.

ORGANIZAR REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS INTERESADAS EN LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS.

REUNIÓN 60 20 10 10 20

ORGANIZAR REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LAS ÁREAS INVOLUCRADAS EN LA ELABORACIÓN DE ORDENANZAS MUNICIPALES.

REUNIÓN 50 10 20 10 10

2 RESOLVER LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS Y REGULARES LOS SERVICIOS Y FUNCIONES DE COMPETENCIA MUNICIPAL.

ELABORAR/REVISAR RESOLUCIONES DE ALCALDÍA RESOLUCIÓN 1800 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150

ELABORAR/REVISAR DECRETOS DE ALCALDÍA DECRETO 50 3 3 4 5 5 5 5 5 5 4 3 3

ELABORAR/REVISAR RESOLUCIONES DE GERENCIA RESOLUCIÓN 400 30 30 40 30 30 40 30 30 40 30 30 40

ELABORAR/REVISAR ORDENANZAS MUNICIPALES ORDENANZA 20 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1

ELABORAR/REVISAR ACUERDOS DE CONCEJO ACUERDO 100 6 6 11 11 11 11 11 11 6 6 5 5

ELABORAR/REVISAR RESOLUCIONES DE CONCEJO RESOLUCIÓN 20 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2

3

CONSOLIDAR LA COORDINACIÓN ENTRE ENTIDADES Y ESTABLECER LOS PARÁMETROS Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

ELABORAR/REVISAR CONVENIOS DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL

CONVENIO 40 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4

ELABORAR/REVISAR CONTRATOS CONTRATOS 150 5 10 10 5 10 10 15 15 20 15 15 20

ELABORAR/REVISAR ADDENDAS ADDENDA 30 1 2 2 1 2 2 3 3 4 3 3 4

4 ASESORAR AL ALCALDE Y A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.

OMITIR OPINIONES LEGALES UNIDAD 1500 50 100 100 100 200 200 100 200 200 50 10 100

5 FORMALIZAR EL ESTADO CIVIL DE LOS CONTRIBUYENTES

SEPARACIÓN CONVENCIONAL AUDIENCIA 180 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

DIVORCIO ULTERIOR RESOLUCIÓN 180 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

REQUERIR 01 ASESOR EXTERNO Abog., TITULADO Y CON COLEGIATURA HABIL.

DEFENSA LEGAL DE FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE LA MPCP Y ASUNTOS DE INDOLE ADMINISTRATIVO

ORDENANZA 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


ADMINISTRATIVAS


7 REQUERIMIENTO DE UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO VARIOS, REPUESTOS, ETC.

REQUERIMIENTO 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


SU

B G

ER

EN

CIA

DE

PL

AN

EA

MIE

NT

O

63

GERENCIA : ASESORIA JURIDICA

RESPONSABLE : ABOG. IMELDA MELISSA RODRIGUEZ PEZO



MEDIDA COSTO

ANUAL S/.

CRONOGRAMA


1

GE

ST

ION

AD

MIN

IST

RA

TIV

A

ESTABLECER CANALES DIRECTOS DE COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES INTERESADAS PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS Y ELABORACIÓN DE ORDENANZAS.

ORGANIZAR REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS INTERESADAS EN LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS.

REUNIÓN 32287.5 8,072 0 0 8,072 0 0 8,072 0 0 8,072 0 0

ORGANIZAR REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LAS ÁREAS INVOLUCRADAS EN LA ELABORACIÓN DE ORDENANZAS MUNICIPALES.

REUNIÓN 32287.5 8,072 0 0 8,072 0 0 8,072 0 0 8,072 0 0

2 RESOLVER LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS Y REGULARES LOS SERVICIOS Y FUNCIONES DE COMPETENCIA MUNICIPAL.

ELABORAR/REVISAR RESOLUCIONES DE ALCALDÍA RESOLUCIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ELABORAR/REVISAR DECRETOS DE ALCALDÍA DECRETO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ELABORAR/REVISAR RESOLUCIONES DE GERENCIA RESOLUCIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ELABORAR/REVISAR ORDENANZAS MUNICIPALES ORDENANZA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ELABORAR/REVISAR ACUERDOS DE CONCEJO ACUERDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ELABORAR/REVISAR RESOLUCIONES DE CONCEJO RESOLUCIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3

CONSOLIDAR LA COORDINACIÓN ENTRE ENTIDADES Y ESTABLECER LOS PARÁMETROS Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

ELABORAR/REVISAR CONVENIOS DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL

CONVENIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ELABORAR/REVISAR CONTRATOS CONTRATO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ELABORAR/REVISAR ADDENDAS ADDENDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 ASESORAR AL ALCALDE Y A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.

OMITIR OPINIONES LEGALES UNIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 FORMALIZAR EL ESTADO CIVIL DE LOS CONTRIBUYENTES

SEPARACIÓN CONVENCIONAL AUDIENCIA 8000 700 700 700 700 700 700 700 700 600 600 600 600

DIVORCIO ULTERIOR RESOLUCIÓN 0

REQUERIR 01 ASESOR EXTERNO Abog., TITULADO Y CON COLEGIATURA HABIL.

DEFENSA LEGAL DE FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE LA MPCP Y ASUNTOS DE INDOLE ADMINISTRATIVO

APOYO LEGAL 36529.5 3,044 3,045 3,044 3,045 3,044 3,044 3,044 3,044 3,044 3,044 3,044 3,044


ADMINISTRATIVAS

COMISIÓN DE SERVICIOS COMISIÓN 5137 1,284 1,284 1,284 1,285


REQUERIMIENTO 76486.7 6374.8 6373.9 6373.8 6373.8 6373.8 6373.8 6373.8 6373.8 6373.8 6373.8 6373.8 6373.8

COSTO TOTAL S/. 190728.2


SU

B G

ER

EN

CIA

DE

PL

AN

EA

MIE

NT

O

64

GERENCIA : PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION

RESPONSABLE : ECON. MIGUEL ANGEL VALDIVIESO GARCIA OBJETIVO GENERAL: PLANIFICAR, ORGANIZAR, DIRIGIR Y CONTROLAR LAS ACTIVIDADES DE PRESUPUESTO, PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN EN CONCORDANCIA CON LAS

NORMAS TÉCNICAS Y LEGALES VIGENTES.

PROGRAMACION FISICA


MEDIDA META ANUAL

CRONOGRAMA


1

PL

AN

EA

MIE

NT

O Y

PR

ES

UP

UE

ST

O CONDUCIR, ASESORAR, EJECUTAR

Y EVALUAR LOS SISTEMAS DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO, RACIONALIZACIÓN, PROGRAMA DE INVERSIONES Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL DE ACUERDO A LAS NORMAS VIGENTES.

PLANIFICAR, DIRIGIR, SUPERVISAR LOS PROCESOS DE LOS PLANES INSTITUCIONALES DE CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO

DOCUMENTO 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

CONDUCIR EL PROCESO PRESUPUESTARIO Y LA GESTIÓN DE RECURSOS NECESARIOS.

DOCUMENTO 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

DIRIGIR Y SUPERVISAR LA ELABORACIÓN DEL ROF, MOF, CAP, TUPA

DOCUMENTO 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

DIRIGIR Y SUPERVISAR LOS ESTUDIOS DE PRE. INVERSIÓN CONFORME A LAS NORMAS DEL SNIP

DOCUMENTO 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


COMISION DE SERVICIO COMISION 5 1 1 1 1 1


REQUERIMIENTO 5 1 1 1 1 1

PAGO A PLANIFICADORES Y RESPONSABLES DE UNIDADES FORMULADORAS

UNIDAD 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1



MEDIDA COSTO

TOTAL S/.

CRONOGRAMA


1

ME

TA

21 G

ES

TIO

N A

DM

INIS

TR

AT

IVA

CONDUCIR, ASESORAR, EJECUTAR Y EVALUAR LOS SISTEMAS DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO, RACIONALIZACIÓN, PROGRAMA DE INVERSIONES Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL DE ACUERDO A LAS NORMAS VIGENTES.

PLANIFICAR, DIRIGIR, SUPERVISAR LOS PROCESOS DE LOS PLANES INSTITUCIONALES DE CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO

DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CONDUCIR EL PROCESO PRESUPUESTARIO Y LA GESTIÓN DE RECURSOS NECESARIOS.

DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DIRIGIR Y SUPERVISAR LA ELABORACIÓN DEL ROF, MOF, CAP, TUPA

DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DIRIGIR Y SUPERVISAR LOS ESTUDIOS DE PRE. INVERSIÓN CONFORME A LAS NORMAS DEL SNIP

DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


COMISION DE SERVICIO COMISION 7562 0 1512.4 0 1512.4 0 1512.4 0 1512.4 0 1512.4 0 0


REQUERIMIENTO 13477 2695.4 0 2695.4 0 0 2695.4 0 0 2695.4 0 2695.4 0

PAGO A PLANIFICADORES UNIDAD 135187.20 11265.60 11265.60 11265.60 11265.60 11265.60 11265.60 11265.60 11265.60 11265.60 11265.60 11265.60 11265.60

TOTAL COSTOS S/. 156226.2


SU

B G

ER

EN

CIA

DE

PL

AN

EA

MIE

NT

O

65


SUB GERENCIA : PLANEAMIENTO

RESPONSABLE : ECON. JOSE TEJADA OJEDA OBJETIVO ESPECIFICO: PROPONER LOS PLANES DE CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO EN CONCORDANCIA CON LAS POLÍTICAS Y OBJETIVOS DE LA MUNICIPALIDAD

PROGRAMACION FISICA

Nº META


UNIDAD DE MEDIDA

META ANUAL

CRONOGRAMA


1

PL

AN

EA

MIE

NT

O Y

PR

ES

UP

UE

ST

O

FORMULACION Y ELABORACION DE PLANES DE GESTION INSTITUCIONAL

MEMORIA DE GESTION 2011 DOCUMENTO 1 1

EVALUACION DEL IV TRIMESTRE DEL POI 2013 DOCUMENTO 1 1

EVALUACION DEL I, II Y III TRIMESTRE DEL POI 2014 DOCUMENTO 3 1 1 1

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 DOCUMENTO 1 1

AUDIENCIA PUBLICA MUNICIPAL DE RENDICION DE CUENTAS 2013

DOCUMENTO 1 1

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS 2015

REUNIONES DE IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO DE AGENTES PARTICIPANTES - ALTO Y BAJO UCAYALI

REUNION 2 1 1

TALLERES DESCENTRALIZADOS - CAPACITACION A LOS AGENTES PARTICIPANTES

TALLER 3 1 1 1

FORMALIZACION DE ACUERDOS Y COMPROMISOS REUNION 1 1

3

ELECCION DE AUTORIDADES MUNICIPALES DE LOS CENTROS POBLADOS DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO

ELECCION DE AUTORIDADES MUNICIPALES EN EL C.P. ESPERANZA DEL DISTRITO DE NUEVA REQUENA

ACCION 1 1

ELECCION DE AUTORIDADES MUNICIPALES EN EL C.P. NUEVA ESPERANZA DE PANAILLO DEL DISTRITO DE YARINACOCHA

ACCION 1 1

ELECCION DE AUTORIDADES MUNICIPALES EN EL C.P. SAN JOSÉ DEL DISTRITO DE YARINACOCHA

ACCION 1 1



ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS, MATERIALERS DE SCRITORIO, REPUESTOS, ETC.

REQUERIMIENTO 4 1 1 1 1

PAGO A PERSONAL CAS 2014 UNIDAD 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


SU

B G

ER

EN

CIA

DE

PL

AN

EA

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NT

O

66


SUB GERENCIA : PLANEAMIENTO

RESPONSABLE : ECON. JOSE TEJADA OJEDA OBJETIVO ESPECIFICO: PROPONER LOS PLANES DE CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO EN CONCORDANCIA CON LAS POLÍTICAS Y OBJETIVOS DE LA MUNICIPALIDAD


Nº META


UNIDAD DE MEDIDA

COSTO ANUAL

CRONOGRAMA


1

PL

AN

EA

MIE

NT

O Y

PR

ES

UP

UE

ST

O

FORMULACION Y ELABORACION DE DOCUMENTOS DE GESTION INSTITUCIONAL

MEMORIA DE GESTION 2011 DOCUMENTO 0 0

EVALUACION DEL IV TRIMESTRE DEL POI 2013 DOCUMENTO 0 0

EVALUACION DEL I, II Y III TRIMESTRE DEL POI 2014 DOCUMENTO 0 0 0 0

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 DOCUMENTO 0 0

AUDIENCIA PUBLICA MUNICIPAL DE RENDICION DE CUENTAS 2013

ACCION / DOCUMENTO

0 0

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS 2015

REUNIONES DE IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO DE AGENTES PARTICIPANTES - ALTO Y BAJO UCAYALI

REUNION 1200 600 600

TALLERES DESCENTRALIZADOS - CAPACITACION A LOS AGENTES PARTICIPANTES

TALLER 0 0 0 0

FORMALIZACION DE ACUERDOS Y COMPROMISOS REUNION 0 0

3

ELECCION DE AUTORIDADES MUNICIPALES DE LOS CENTROS POBLADOS DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO

ELECCION DE AUTORIDADES MUNICIPALES EN EL C.P. ESPERANZA DEL DISTRITO DE NUEVA REQUENA

ACCION 1085.4 542.7 542.7

ELECCION DE AUTORIDADES MUNICIPALES EN EL C.P. NUEVA ESPERANZA DE PANAILLO DEL DISTRITO DE YARINACOCHA

ACCION 1085.4 542.7 542.7

ELECCION DE AUTORIDADES MUNICIPALES EN EL C.P. SAN JOSÉ DEL DISTRITO DE YARINACOCHA

ACCION 1085.4 542.7 542.7



ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS, MATERIALERS DE SCRITORIO, REPUESTOS, ETC.

REQUERIMIENTO 9020.8 2255.2 2255.2 2255.2 2255.2

PAGO A PERSONAL CAS 2014 UNIDAD 40862.4 3405.2 3405.2 3405.2 3405.2 3405.2 3405.2 3405.2 3405.2 3405.2 3405.2 3405.2 3405.2



SU

B G

ER

EN

CIA

DE

PL

AN

EA

MIE

NT

O

67


SUB GERENCIA : PRESUPUESTO

RESPONSABLE : ECON. ROBERTO AUGUSTO SALINAS SANDOVAL

OBJETIVO ESPECIFICO: FORTALECER LA ADMINISTRIÓN MUNICIPAL CON LA APLICACIÓN DE PROCESOS INTERNOS QUE PERMITAN LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y EL MANEJO

RACIONAL DE LOS RECURSOS MUNICIPALES.

PROGRAMACION FISICA

Nª META PRESUPUESTARIA ACTIVIDAD ACCIONES UNIDAD MEDIDA META

ANUAL

CRONOGRAMA


1 5.000001 Planeamiento y

Presupuesto

Presentación del Presupuesto Institucional de Apertyura (PIA) 2012 (Distrital y consolidado Provincial) a la Dirección General de Presupuesto Publico, Contraloria General de la Republica y la Comisión de Presupuesto y Cuenta General delCongreso de la Republica.

Viaje a la Ciudad de Lima para presentacion y sustentacion del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del Año Fiscal 2013

Documento/ Comisión Servicio

1 1

Seguimiento, control yevaluacion a la Ejecución presupuestaria de la MPCP de acuerdo al PIA y PIM 2014

Informes/ Opiniones:

Certificaciones de creditos presupuestarios en el SIAF-SP Informes 250 20 22 24 20 20 20 20 20 20 20 20 24

Certificaciones Presupuestarias:

Elaboracion de certificaciones de creditos presupuestarios en SIAF-SP

Certificación 750 45 60 60 65 65 65 65 65 65 65 65 65

Modificaciones Presupuestarias:

Modificaciones presupuestarias nivel Institucional x Transferencias de partidas

Resolución Alcaldía 5 1 1 1 1 1

Modificaciones presupuestarias nivel Institucional x créditos suplementarios

Resolución Alcaldía 8 1 1 1 1 1 1 1 1

Modificaciones presupuestarias nivel programatico x anualciones y créditos

Resolución Gerencial

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Cierre y Conciliación del Marco Legal del Año 2012 y del 1er. Semestre Año 2013 del Presupuesto Institucional de la MPCP para su presentacion en la Dirección Nacional de Contabilidad Publica (DNCP) del MEF

Conciliación del Marco Legal del Presupuesto Institucional:

Elaboracion, presentacion y sustentacion de la Conciliación del Marco Legal del Presupuesto Institucional del Año 2012

Documento/ Comisión de

servicio 1 1

Elaboracion, presentacion y sustentacion de la Conciliacion del Marco Legal del Presupuesto Institucional al 1er Semestre del Año 2013


servicio 1 1

Evaluacion Anual 2012 y del 1er Semestre 2013 del Presupuesto Institucional para su presentacion en el Dirección General de Presupuesto Publico (DGPP), Comision de Presupuesto y Cuenta General del Congreso de la República y la Contraloría General de la República.

Evaluación Semestral y Anual del Presupuesto Institucional:

Elaboracion, presentación y sustentacion de la Evaluación Anual del Presupuesto Institucional 2012


servicio 1

1

Elaboracion, presentación y sustentacion de la Evaluación Semestral del Presupuesto Institucional del Año 2013


servicio 1 1

Elaboracion del Proyecto de Presupuesto y Presupuesto Institucional de Apertura (/PIA) del Año 2014, presentación y sustentacion en la Dirección General de Presupuesto Publico (DGPP) del MEF, la Comison de Presupuesto y Cuenta General del Congreso de la República y la Contraloría General de la República.

Programación y Formulación del Proyecto de Presupuesto 2014:

Elaboración del Proyecto de Presupuesto 2014 - Etapa 1 Distrital y Provincial en el MFP

Documento 1 1

Elaboración del Proyecto de Presupuesto 2014 - Etapa 2 y 3 Distrital y Provincial en el MFP

Documento 1 1

Presentacion del Proyecto de Presupuesto Distrital y Provincial 2013 a la Dirección General de Presupuesto Publico, Contraloría General de la Republica y Comisión de la Cuenta General y Presupuesto CR

Documento/ Envió 1 1

Comisión de Servicios Comisión de Servicios Comisión 6 1 1 1 1 1 1

Funciones administrativas, tecnicas y operativas

Contrato de personal (3) por la mdalidad de contrato administrativo de servicios

Contrato Trimestral 12 3 3 3 3

Requerimientos de utiles y materiales de escritorio varios, repuestos, etc.

Pecosa 4 1 1 1 1


SU

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EN

CIA

DE

PL

AN

EA

MIE

NT

O

68


SUB GERENCIA : PRESUPUESTO

RESPONSABLE : ECON. ROBERTO AUGUSTO SALINAS SANDOVAL

OBJETIVO ESPECIFICO: FORTALECER LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL CON LA APLICACIÓN DE PROCESOS INTERNOS QUE PERMITAN LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y EL

MANEJO RACIONAL DE LOS RECURSOS MUNICIPALES.


Nª META

PRESUPUESTARIA ACTIVIDAD ACCIONES

UNIDAD MEDIDA

COSTO ANUAL

CRONOGRAMA


1 5.000003 Gestion

Administrativa

Presentación del Presupuesto Institucional de Apertyura (PIA) 2012 (Distrital y consolidado Provincial) a la Dirección General de Presupuesto Publico, Contraloria General de la Republica y la Comisión de Presupuesto y Cuenta General delCongreso de la Republica.

Viaje a la Ciudad de Lima para presentacion y sustentacion del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del Año Fiscal 2013

Documento/ Comisión Servicio

651.2 651.2

Ejecución - proceso presupuestario de la MPCP de acuerdo al PIA 2013 y modificatorias sustentadas en los dispositivos legales vigentes.

Informes/ Opiniones: 0

Certificaciones de creditos presupuestarios en el SIAF-SP Informes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Certificaciones Presupuestarias: 0

Elaboracion de certificaciones de creditos presupuestarios en SIAF-SP

Certificación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Modificaciones Presupuestarias: 0

Modificaciones presupuestarias a nivel Institucional Tipo 001 Resolución

Alcaldía 0 0 0 0 0 0

Modificaciones presupuestarias a nivel Institucional Tipo 002 Resolución

Alcaldía 0 0 0 0 0 0

Modificaciones presupuestarias a nivel programatico tipo 003 Resolución Gerencial

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cierre y Conciliación del Marco Legal del Año 2012 y del 1er. Semestre Año 2013 del Presupuesto Institucional de la MPCP para su presentacion en la Dirección Nacional de Contabilidad Publica (DNCP) del MEF

Conciliación del Marco Legal del Presupuesto Institucional: 0

Elaboracion, presentacion y sustentacion de la Conciliación del Marco Legal del Presupuesto Institucional del Año 2012


servicio 651.2 651.2

Elaboracion, presentacion y sustentacion de la Conciliacion del Marco Legal del Presupuesto Institucional al 1er Semestre del Año 2013



Evaluacion Anual 2012 y del 1er Semestre 2013 del Presupuesto Institucional para su presentacion en el Dirección General de Presupuesto Publico (DGPP), Comision de Presupuesto y Cuenta General del Congreso de la República y la Contraloría General de la República.

Evaluación Semestral y Anual del Presupuesto Institucional: 0

Elaboracion, presentación y sustentacion de la Evaluación Anual del Presupuesto Institucional 2012



Elaboracion, presentación y sustentacion de la Evaluación Semestral del Presupuesto Institucional del Año 2013



Elaboracion del Proyecto de Presupuesto y Presupuesto Institucional de Apertura (/PIA) del Año 2014, presentación y sustentacion en la Dirección General de Presupuesto Publico (DGPP) del MEF, la Comison de Presupuesto y Cuenta General del Congreso de la República y la Contraloría General de la República.

Programación y Formulación del Proyecto de Presupuesto 2014:

0

Elaboración del Proyecto de Presupuesto 2014 - Etapa 1 Distrital y Provincial en el MFP

Documento 0 0

Elaboración del Proyecto de Presupuesto 2014 - Etapa 2 y 3 Distrital y Provincial en el MFP

Documento 0 0

Presentacion del Proyecto de Presupuesto Distrital y Provincial 2013 a la Dirección General de Presupuesto Publico, Contraloría General de la Republica y Comisión de la Cuenta General y Presupuesto CR

Documento/ Envió

0 0

Comisión de Servicios Comisión de Servicios Unidad 7562 1260.4 1260.4 1260.3 1260.3 1260.3 1260.3

Funciones administrativas, tecnicas y operativas

Contrato de personal (3) por la mdalidad de contrato administrativo de servicios

Contrato Trimestral

62288.4 5190.7 5190.7 5190.7 5190.7 5190.7 5190.7 5190.7 5190.7 5190.7 5190.7 5190.7 5190.7

Requerimientos de utiles y materiales de escritorio varios, repuestos, etc.

Pecosa 10221 2555.25 2555.25 2555.25 2555.25

TOTALES 83327.4


SU

B G

ER

EN

CIA

DE

PL

AN

EA

MIE

NT

O

69


SUB GERENCIA : RACIONALIZACION

RESPONSABLE : C.P. CLARK ANGULO CUMAPA

OBJETIVO ESPECIFICO: FORMULACION DE NORMAS, DISPOSITIVOS LEGALES INTERNOS Y ACCIONES ORIENTADAS A LA RACIONALIZACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISRATIVA EN LA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO

PROGRAMACION FISICA

Nº META


UNIDAD DE MEDIDA

META ANUAL

CRONOGRAMA


1

PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

FORMULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DIRECTIVAS Y REGLAMENTOS INTERNO DE LA MPCP

FORMULACION Y ADECUACIÓN DIRECTIVAS INTERNAS

UNIDAD 20 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2

ELABORAR REGLAMENTOS INTERNOS UNIDAD 8 1 1 1 1 2 1 1

2 ADECUACION DE LOS INTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA MPCP

ADECUACIÓN DEL MOF, ROF, CAP, TUPA DE LA MPCP

UNIDAD 5 3 1 1

3 SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE PROCESOS INTERNOS

SIMPLIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS INTERNOS RELACIONADOS A LA OPERATIVIDAD DE TRABAJO EN AREAS ORGANICAS DE LA MPCP

ACCIONES 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

EVALUACIÓN Y SUPERVISION Y MONITOREO DEL MANUAL DE PROCEDIIENTO - MAPRO

PROCESO DE CONDUCCION EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCERDIMIENTOS REFLEJADOS EN EL MANUAL DE PROCEDIMIENTO ADMINSTRATIVO - MAPRO

ACCIONES 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

FORMUALCIÓN DE DOCUMENTOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS


6

REQUERIMIENTO DE CONTRATO DE PERSONAL

PERSONAL 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3


REQUERIMIENTO 4 1 1 1 1


SU

B G

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EN

CIA

DE

PL

AN

EA

MIE

NT

O

70


Nº META


UNIDAD DE MEDIDA

COSTO TOTAL S/.

CRONOGRAMA


1

PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

FORMULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DIRECTIVAS Y REGLAMENTOS INTERNO DE LA MPCP

FORMULAR Y ADECUACIÓN DIRECTIVAS INTERNAS

UNIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ELABORAR REGLAMENTOS INTERNOS UNIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0

2 ADECUACION DE LOS INTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA MPCP

ADECUACIÓN DEL MOF, ROF, CAP, TUPA DE LA MPCP

UNIDAD 0 0 0 0

3 SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE PROCESOS INTERNOS

PROCESO DE SIMPLIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS INTERNOS RELACIONADO A LA OPERATIVIDAD DE TRABAJO EN AREAS ORGANICAS DE LA MPCP

ACCIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 EVALUACIÓN Y SUPERVISION Y MONITOREO DEL MANUAL DE PROCEDIIENTO - MAPRO

PROCESO DE CONDUCCION EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCERDIMIENTOS REFLEJADOS EN EL MANUAL DE PROCEDIMIENTO ADMINSTRATIVO - MAPRO

ACCIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FORMUALCIÓN DE DOCUMENTOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS

COMISIÓN DE SERVICIOS COMISION 6124 1531 1531 1531 1531

7

REQUERIMIENTO DE CONTRATO DE PERSONAL CAS

PERSONAL 32311.2 2692.6 2692.6 2692.6 2692.6 2692.6 2692.6 2692.6 2692.6 2692.6 2692.6 2692.6 2692.6


REQUERIMIENTO 13477 3369.3 3369.25 3369.3 3369.3



SU

B G

ER

EN

CIA

DE

PL

AN

EA

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NT

O

71


SUB GERENCIA : PROGRAMA DE INVERSIONES

RESPONSABLE : ING. ALEJANDRO MORALES PANTOJA

OBJETIVO ESPECIFICO:PROGRAMAR, DIRIGIR, EVALUAR Y AFECTAR EL CONTROL DE LOS ESTUDIOS DE PRE-INVERSION DE LOS PIP EN FASES DE PRE-INVERSION, INVERSION Y

POST-INVERSION EN EL AMBITO DE GOBIERNO LOCAL, ASI COMO EMITIR DIRECTIVAS COMPLEMENTARIAS QUE GARANTICEN LA CALIDAD DE LA INVERSION PUBLICA.

PROGRAMACION FISICA

Nº META ACTIVIDADES ACCIONES UNIDAD DE MEDIDA META

ANUAL

CRONOGRAMA


1

PL

AN

EA

MIE

NT

O Y

PR

ES

UP

UE

ST

O

EVALUACION DE PIP

EVALUACION DE PROYECTOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2013 Y 2014

UNIDAD 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

EVALUACION DE PROYECTOS DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2013 Y 2014

UNIDAD 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

EVALUACION POST INVERSION DE PROYECTOS UNIDAD 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 MONITOREO DE PIP EN ETAPA DE INVERSION Y EJECUCION

SEGUIMEINTO DE P UNIDAD 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

PROYECTOS EN ETAPA DE ESTUDIO DEFINITIVO

SEGUIMEINTO DE PROYECTOS EN ETAPA DE EJECUCION

UNIDAD 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 CUMPLIR CON LAS

FUNCIONES ADMINISTRATIVAS

COMISION DE SERVICIO COMISION 5 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0


REQUERIMIENTO 5 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0

PERSONAL CAS UNIDAD 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


Nº META ACTIVIDADES ACCIONES UNIDAD DE MEDIDA COSTO

TOTAL S/.

CRONOGRAMA


1

PL

AN

EA

MIE

NT

O Y

PR

ES

UP

UE

ST

O

EVALUACION DE PIP

EVALUACION DE PROYECTOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2013 Y 2014

UNIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EVALUACION DE PROYECTOS DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2013 Y 2014

UNIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EVALUACION POST INVERSION DE PROYECTOS UNIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 MONITOREO DE PIP EN ETAPA DE INVERSION Y EJECUCION

SEGUIMEINTO DE PIPs UNIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PROYECTOS EN ETAPA DE ESTUDIO DEFINITIVO

SEGUIMEINTO DE PROYECTOS EN ETAPA DE EJECUCION

UNIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


COMISION DE SERVICIO COMISION 7562 1512.4 0 0 1512.4 0 0 1512.4 0 1512.4 0 1512.4 0


REQUERIMIENTO 13477 2695.4 0 2695.4 0 2695.4 0 2695.4 0 2695.4 0 0 0

PERSONAL CAS UNIDAD 69662.4 5805.2 5805.2 5805.2 5805.2 5805.2 5805.2 5805.2 5805.2 5805.2 5805.2 5805.2 5805.2



SU

B G

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EN

CIA

DE

PL

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EA

MIE

NT

O

72

GERENCIA : ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

RESPONSABLE : ARQ. ARTURO ANANIAS PAUCAR PANEZ

OBJETIVO ESPECÍFICO: VELAR POR EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, LOGRANDO UNA CIUDAD CON SANEAMIENTO FISICO, LICENCIAS DE EDIFICACION Y TITULOS DE PROPIEDAD


Nº PROGRAMA

PRESUPUESTARIO ACTIVIDADES ACCIONES UNIDAD DE MEDIDA

META ANUAL

CRONOGRAMA


1

PLANEAMIENTO URBANO.

1.COORDINAR, DIRIGIR Y EVALUAR TRAMITES ADMINISTRATIVOS

1.- GESTION Y SUPERVISION. ATENCION 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2.- EMISION DE RESOLUCIONES GERENCIALES

DOCUMENTO 600 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

2 2.ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

3.- COMISION DE SERVICIO COMISION 5 1 1 1 1 1

4.- ABASTECIMIENTO LOGISTICO ACCION 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5.-PERSONAL CAS MES 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


RESPONSABLE : ARQ. ARTURO ANANIAS PAUCAR PANEZ

OBJETIVO ESPECÍFICO: VELAR POR EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, LOGRANDO UNA CIUDAD CON SANEAMIENTO FISICO, LICENCIAS DE EDIFICACION Y TITULOS DE PROPIEDAD


Nº PROGRAMA


COSTO ANUAL

CRONOGRAMA


1

PLANEAMIENTO URBANO.

1.COORDINAR, DIRIGIR Y EVALUAR TRAMITES ADMINISTRATIVOS

1.- GESTION Y SUPERVISION. ATENCION 15796 816 816 2816 816 816 2816 816 816 1818 816 816 1818

2.- EMISION DE RESOLUCIONES GERENCIALES

DOCUMENTO 4000 1000 1000 1000 1000

2 2.ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

3.- COMISION DE SERVICIO COMISION 10760 1940 3000 1940 1940 1940

4.- ABASTECIMIENTO LOGISTICO ACCION 35496 2958 2958 2958 2958 2958 2958 2958 2958 2958 2958 2958 2958

5.-PERSONAL CAS MES 131520 10960 10960 10960 10960 10960 10960 10960 10960 10960 10960 10960 10960

COSTO TOTAL 197572


SU

B G

ER

EN

CIA

DE

PL

AN

EA

MIE

NT

O

73


SUB GERENCIA : PLANEAMIENTO URBANO

RESPONSABLE : BACH. ING. GEOG. JOSE MIGUEL HERNANDEZ ZIEGLER

OBJETIVO ESPECIFICO: PROMOVER Y DEFINIR POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS QUE PERMITAN EL PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANA

PROGRAMACION FISICA

Nº PROGRAMA ACTIVIDADES ACCIONES UNIDAD DE MEDIDA META

ANUAL

CRONOGRAMA


1

PL

AN

EA

MIE

NT

O U

RB

AN

O

1.-PROYECTO MUNICIPAL DE VIVIENDA (PROMUVI)

1.- MINUTA DE ADJUDICACIÓN LOTES 580 40 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 40

2 2.HUM-2° Etapa - Sector Marino Rodriguez


3 3.ACTIVIDADES DE PLANEAMIENTO URBANO

3.- RECTIFICACIONES DE AREAS Y LINDEROS DE PREDIOS RUSTICOS EN EXPANSION URBANA.

PROYECTO 15 0 2 1 2 2 2 1 2 2 1 0 0

4.-CERTIFICADO DE ALINEAMIENTO (SECCION VIAL) DOCUMENTO 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

5.-CERTIFICADO DE ZONIFICACION Y VIAS DOCUMENTO 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

6.-CERTIFICADO DE PARAMETROS URBANISTICOS DOCUMENTO 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

7.-LICENCIA DE HABILITACIONES URBANAS LICENCIA 8 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0

8.-HABILITACION URBANA DE O FICIO PROYECTO 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

9.-INDEPENDIZACION DE TERRENOS RUSTICOS EN EXPANSION URBANA

PROYECTO 12 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2

4 4.PROPUESTA Y DISEÑO DEL PLANEAMIENTO VIAL

11.- INVENTARIO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA CIUDAD Y PLAN VIAL DE C-M-L PLAZO(**).

PLAN 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11.- PROPUESTAS DE INTERSECCIONES VIALES Y SECCIONES - MODIFICACION DEL REGLMTO. SISTEMA VIAL

EXPEDIENTE 6 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12.- ESTUDIO DE EXPROPIACIONES PARA EL SISTEMA VIAL -CENTRO URBANO Y OTRAS

ESTUDIO 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

5

5.ACTUALIZACION E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL.

13.- ACTUALIZACION DEL PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

PLAN 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

14.- EJECUCION Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO

ORDENANZAS 4 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0

16. ELABORACION DEL REGLAMENTO DE ZONIFICACION Y EDIFICACION PLAZA ARMAS

EXPEDIENTE 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

6

6. SANEAMIENTO TECNICO LEGAL DE LA PROPIEDAD MUNICIPAL

17. TITULACION DE APORTES REGLAMENTARIOS Y EQUIPAMIENTO URBANO DE LA MPCP

LOTES 120 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

7 7.ACTIVIDADES

ADMINISTRATIVAS DE APOYO

18.-PERSONAL CAS PERSONAS 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

19. COMISION DE SERVICIO COMISION 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0

20.- ABASTECIMIENTO LOGISTICO 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0


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74


SUB GERENCIA : PLANEAMIENTO URBANO

RESPONSABLE : BACH. ING. GEOG. JOSE MIGUEL HERNANDEZ ZIEGLER

OBJETIVO ESPECIFICO: PROMOVER Y DEFINIR POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS QUE PERMITAN EL PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANA


Nº PROGRAMA ACTIVIDADES ACCIONES UNIDAD DE MEDIDA COSTO ANUAL

CRONOGRAMA


1

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O U

RB

AN

O

1.-PROYECTO MUNICIPAL DE VIVIENDA (PROMUVI)


2 2.HUM-2° Etapa - Sector Marino Rodriguez


3 3.ACTIVIDADES DE PLANEAMIENTO URBANO

3.- RECTIFICACIONES DE AREAS Y LINDEROS DE PREDIOS RUSTICOS EN EXPANSION URBANA.

PROYECTO

4.-CERTIFICADO DE ALINEAMIENTO (SECCION VIAL) DOCUMENTO

5.-CERTIFICADO DE ZONIFICACION Y VIAS DOCUMENTO

6.-CERTIFICADO DE PARAMETROS URBANISTICOS DOCUMENTO

7.-LICENCIA DE HABILITACIONES URBANAS LICENCIA

8.-HABILITACION URBANA DE O FICIO PROYECTO

9.-INDEPENDIZACION DE TERRENOS RUSTICOS EN EXPANSION URBANA

PROYECTO

4 4.PROPUESTA Y DISEÑO DEL PLANEAMIENTO VIAL

10.- INVENTARIO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA CIUDAD Y PLAN VIAL DE C-M-L PLAZO(**).

PLAN

11.- PROPUESTAS DE INTERSECCIONES VIALES Y SECCIONES - MODIFICACION DEL REGLMTO. SISTEMA VIAL

EXPEDIENTE

12.- ESTUDIO DE EXPROPIACIONES PARA EL SISTEMA VIAL -CENTRO URBANO Y OTRAS

ESTUDIO

5

5.ACTUALIZACION E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL.

13.- ACTUALIZACION DEL PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

PLAN 10000 2000 2000 2000 2000 2000 0 0 0 0 0 0 0

14.- EJECUCION Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO

ORDENANZAS 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0

15. ELABORACION DEL REGLAMENTO DE ZONIFICACION Y EDIFICACION PLAZA ARMAS

EXPEDIENTE 9000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

6

6. SANEAMIENTO TECNICO LEGAL DE LA PROPIEDAD MUNICIPAL

16. TITULACION DE APORTES REGLAMENTARIOS Y EQUIPAMIENTO URBANO DE LA MPCP

LOTES 9600 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800

7 7.ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE APOYO

17.-PERSONAL CAS PERSONAS 68400 5700 5700 5700 5700 5700 5700 5700 5700 5700 5700 5700 5700

18. COMISION DE SERVICIO COMISION 1500 0 0 750 0 0 750 0 0 0 0 0 0

19.- ABASTECIMIENTO LOGISTICO 22700 1891.67 1891.67 1891.67 1891.67 1891.67 1891.67 1891.67 1891.67 1891.67 1891.67 1891.67 1891.67

134060


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75

PROGRAMACION FISICA


SUB GERENCIA : FORMALIZACION DE LA PROPIEDAD

RESPONSABLE : ING. HILARIO ARTURO BURGA MENDOZA

OBJETIVO ESPECIFICO: CONTROL Y CRECIMIENTO DE LAS EDIFICACIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS QUE CUENTES CON AUTORIZACIÓN MUNICIPAL RESPETANDO LOS PARÁMETROS

URBANÍSTICOS Y EDIFICATORIOS.

Nº PROGRAMA


META ANUAL

CRONOGRAMA


1

PLANEAMIENTO UR BANO.

SANEAMIENTO FISICO LEGAL

CONCILIACION PROCESO/EXPEDIENTE 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

DIAGNOSTICO FISICO LEGAL

AA.HH 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

BARRIOS DE LA PERIFERIE

2 1 1

CASERIOS 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

EMISION DE CONSTANCIAS DE

POSESION CONSTANCIAS 2,400 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

2 FORMALIZACION DE PREDIOS

TITULOS GENERADOS TITULO 5,000 450 450 400 400 400 400 400 400 400 400 400 500

3 ACTIVIDADES

ADMINISTRATIVAS

COMISION DE SERVICIO COMISION 3 1 1 1

PERSONAL CAS MES 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ABASTECIMIENTO LOGISTICO

MES 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


Nº PROGRAMA


COSTO ANUAL

CRONOGRAMA


1

PLANEAMIENTO UR BANO.

SANEAMIENTO FISICO LEGAL

CONCILIACION PROCESO/EXPEDIENTE

21500 500 500 4500 500 500 4500 500 500 4500 500 500 4000 DIAGNOSTICO FISICO

LEGAL

AA.HH

BARRIOS DE LA PERIFERIE

CASERIOS

EMISION DE CONSTANCIAS DE

POSESION CONSTANCIAS 7000 1750 1750 1750 1750

2 FORMALIZACION DE PREDIOS

TITULOS GENERADOS TITULO 90000 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500

3 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

COMISION DE SERVICIO COMISION 3660 1220 1220 1220

PERSONAL CAS MES 452472 37706 37706 37706 37706 37706 37706 37706 37706 37706 37706 37706 37706

ABASTECIMIENTO LOGISTICO

MES 43400 3160 3160 5283 3158 3158 5283 3158 3158 3783 3158 3158 3783

COSTO TOTAL 618032


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76

PROGRAMACION FISICA


SUB GERENCIA : CATASTRO

RESPONSABLE : ING. GEOG. NESTOR ARROYO SALINAS

OBJETIVO ESPECIFICO: MANTENER ACTUALIZADO LA BASE DE CATASTRO URBANO, DE UNA MEJOR ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LOS PREDIOS

N° PROGRAMA

PRESUPUESTARIO ACTIVIDADES ACCIONES UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL

CRONOGRAMA


PLANEAMIENTO URBANO

1.SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PREDIOS URBANOS

1.-LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y LEGAL

MZ 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2.-ACTUALIZACION CATASTRAL SECTORES 18 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2.NOMENCLATURA Y NUMERACION.

3.-ELABORACIÓN DEL CERTIFICADO DE NOMENCLATURA

CERTIFICADOS 504 40 42 44 42 41 41 43 40 42 44 43 42

3.OTORGAMIENTO DE CONSTANCIAS

4.-EMISIÓN DE CONSTANCIAS DE POSESION

CONSTANCIA 528 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44

5.-SUBDIVISIONES Y ACUMULACIONES DE LOTES

RESOLUCIONES 132 11 11 10 12 12 10 11 11 11 11 11 11

6.-REMENSURAS Y RECTIFICACIÓN DE LINDEROS

CERTIFICADO 250 20 20 25 20 20 20 25 20 20 20 20 20


7.-ABASTECIMIENTO LOGISTICO MES 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

8.- COMISION DE SERVICIO COMISION 1 1

9.-PERSONAL CAS MES 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5,CONTROL DE EDIFICACION (PUBLICA Y PRIVADA)Y FISCALIZACION URBANA

10.- FISCALIZACION URBANA ACCION 1200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

11.-RESOLUCIÓN DE LICENCIA LICENCIA 300 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

12.-AUTORIZACIONES MUNICIPALES. AUTORIZACIÓN 60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5


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77



SUB GERENCIA : CATASTRO

RESPONSABLE : ING. GEOG. NESTOR ARROYO SALINAS

OBJETIVO ESPECIFICO: MANTENER ACTUALIZADO LA BASE DE CATASTRO URBANO, DE UNA MEJOR ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LOS PREDIOS

N° PROGRAMA


COSTO ANUAL

CRONOGRAMA


PLANEAMIENTO URBANO

1.SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PREDIOS URBANOS

1.-LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y LEGAL

MZ 14450 400 400 3850 2100 3850 3850

2.-ACTUALIZACION CATASTRAL SECTORES 20000 20000

2.NOMENCLATURA Y NUMERACION.

3.-ELABORACIÓN DEL CERTIFICADO DE NOMENCLATURA

CERTIFICADOS 2558 1058 1500

3.OTORGAMIENTO DE CONSTANCIAS

4.-EMISIÓN DE CONSTANCIAS DE POSESION

CONSTANCIA

11000 500 500 1500 500 500 2500 500 500 1500 500 500 1500 5.-SUBDIVISIONES Y ACUMULACIONES DE LOTES

RESOLUCIONES

6.-REMENSURAS Y RECTIFICACIÓN DE LINDEROS

CERTIFICADO


7.-ABASTECIMIENTO LOGISTICO MES 34692 2541 2741 3541 2541 2541 3541 2541 2541 3541 2541 2541 3541

8.- COMISION DE SERVICIO COMISION 3660 3660

9.-PERSONAL CAS MES 261876 21823 21823 21823 21823 21823 21823 21823 21823 21823 21823 21823 21823

5,CONTROL DE EDIFICACION (PUBLICA Y PRIVADA)Y FISCALIZACION URBANA

10.- FISCALIZACION URBANA ACCION

12500 1000 1000 2750 1000 1000 1250 1000 1000 1250 1250 11.-RESOLUCIÓN DE LICENCIA LICENCIA

12.-AUTORIZACIONES MUNICIPALES. AUTORIZACIÓN

COSTO TOTAL 360736


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78

GERENCIA : INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

RESPONSABLE : ING. LENIN SLIM MARQUEZ VISAG

OBJETIVO GENERAL : DISEÑAR, EJECUTAR PLANES DE RENOVACIÓN URBANA ASI COMO PROPORCIONAR A LA POBLACIÓN UN MEJOR ORNATO CON LA EJECUCIÓN DE OBRAS.

PROGRAMACION FISICA

N° META ACTIVIDADES ACCIONES UNIDAD DE

MEDIDA META

ANUAL

CRONOGRAMA


1

FORMULACIÓN Y ELABORACION DE ESTUDIOS DE INVERSIÓN, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS, PROGRAMADOS EN EL PIA 2014 Y EL PROYECTOS DE SALDO DE BALANCE 2013.

COORDINACION Y EVALUACION DE PROYECTOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA SGEP

DISEÑAR, FORMULAR Y ELABORAR ESTUDIOS DE INVERSIÓN - A NIVEL DE PERFIL TECNICO

UNIDAD 40 0 2 3 3 3 4 4 4 7 3 3 4

ELABORAR Y EVALUAR EXPEDIENTES TÉCNICOS - SEGÚN PIA 2013 Y PROYECTOS DE SALDO DE BALANCE

UNIDAD 30 0 2 2 3 3 3 3 3 4 3 3 1

LLEGAR AL CUMPLIMIENTO DE LA META FINAL DE LA OBRA (CONCLUIR AL 100%)

CONCLUSION DE PROYECTOS DE PIA 2013 YPROYECTOS EN EJECUCION COMO PARTE DE SALDOS DE BALANCE

UNIDAD 45 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4

2 DESARROLLAR LA MAYOR CANTIDAD Y ALCANZAR LA CALIDAD DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA A NIVEL DE SGEP

REVISACION, ELABORACION Y DETERMINACION DEL COSTO TOTAL DE LAS OBRAS LIQUIDADAS

UNIDAD 50 4 4 4 5 4 4 6 4 4 5 4 2

GESTION ADMINISTRATIVA - GASTOS CORRIENTES

CAPACITACION AL PERSONAL TECNICO DE LA GIO (SGEP,SGOSLA,PLANF.OALGIO,AREA DE PROCESOS Y GERENCIA)

CAPACITACION 50 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

COMPRA DE BIENES (MUEBLES PARA OFICINA, ESTANTES, COMPUTADORAS, DISPENSADORES DE AGUA, SILLAS GIRATORIAS PARA SECRETARIAS, ANAQUELES PARA ARCHIVO SILLAS PARA ATENCION AL PUBLICA ETC.)

GLOBAL - MENSUALIZADO

60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

REQUERIMIENTO DE PAGO A PERSONAL LOCADOR GLOBAL -

MENSUALIZADO 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

REQUERIMIENTO DE UTILES DE OFICINA GLOBAL -

MENSUALIZADO 72 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

3 DAR LA CERTIFICACION DE LA UBICACIÓN DEL TERRENO Y RECEPCIONAR LAS OBRAS A ENTERA SATISFACCION DE LA ENTIDAD.

REQUERIMIENTO DE TONER PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA GIO COMPRA DE

TONER 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

REQUERIMIENTO DE UTILES DE LIMPIEZA GLOBAL -

MENSUALIZADO 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

REQUERIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA, MOTO Y CHALUPA.

GASILINA DE 90 /GLNES

5088 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424

DIESEL /GLNES 288 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

REQUERIMIENTO DE LUBRICANTES PARA CAMIONETA, MOTO Y CHALUPA.

ACEITE /LUBRICANTE

840 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70

REQUERIMIENTO DE ALIMENTOS PARA PROCESOS Y PERSONAL QUE LABORA DE CORRIDO


1200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

REQUERIMIENTO - OTROS (AQUILERES DE CHALUPAS, MANTENIMIENTO, ETC.)

SERVICIOS 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

4

LLEGAR A CUANTIFICAR EL VERDADERO COSTO FINANCIERO DE LAS OBRAS PARA REALIZAR LAS CORRESPONDIENTES REBAJAS CONTABLES DEL SECTOR PUBLICO.

MENSAJERIA PARA TRAMITE DE DOCUMENTACION EXTERNA CORRIER 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

GATOS NOTARIALES PARA LOS DIFERENTES PROCESOS NOTARIO 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

PASAJES Y GSTOS DE TRANSPORTES POR COMISIONES DE TRABAJO FUERA DE LA CIUDAD

PASAJES 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO VIATICOS 60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

MANTENIMIENTO Y LAVADO DE CAMIONETA ASIGNADO A LA GERENCIA SERVICIO 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


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79

GERENCIA : INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

RESPONSABLE : ING. LENIN SLIM MARQUEZ VISAG

OBJETIVO GENERAL : DISEÑAR, EJECUTAR PLANES DE RENOVACIÓN URBANA ASI COMO PROPORCIONAR A LA POBLACIÓN UN MEJOR ORNATO CON LA EJECUCIÓN DE OBRAS.



MEDIDA

COSTO TOTAL

S/.

CRONOGRAMA


1

FORMULACIÓN Y ELABORACION DE ESTUDIOS DE INVERSIÓN, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE

EXPEDIENTES TÉCNICOS, PROGRAMADOS EN EL PIA 2014 Y EL PROYECTOS DE SALDO DE BALANCE 2013.

COORDINACION Y EVALUACION DE PROYECTOS

QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA SGEP

DISEÑAR, FORMULAR Y ELABORAR ESTUDIOS DE INVERSIÓN - A NIVEL DE PERFIL TECNICO

UNIDAD 700000 0 63636 63636 63636 63636 63636 63636 63636 63637 63637 63637 63637

ELABORAR Y EVALUAR EXPEDIENTES TÉCNICOS - SEGÚN PIA 2014 Y PROYECTOS DE SALDO DE BALANCE

UNIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LLEGAR AL CUMPLIMIENTO DE LA META FINAL DE LA

OBRA (CONCLUIR AL 100%)

CONCLUSION DE PROYECTOS DE PIA 2013 YPROYECTOS EN EJECUCION COMO PARTE DE SALDOS DE BALANCE

UNIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 DESARROLLAR LA MAYOR CANTIDAD Y ALCANZAR

LA CALIDAD DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA A NIVEL DE SGEP

REVISACION, ELABORACION Y DETERMINACION DEL COSTO TOTAL DE LAS OBRAS LIQUIDADAS

UNIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GESTION ADMINISTRATIVA - GASTOS CORRIENTES

COMPRA DE BIENES (MUEBLES PARA OFICINA, ESTANTES, COMPUTADORAS, DISPENSADORES DE AGUA, SILLAS GIRATORIAS PARA SECRETARIAS, ANAQUELES PARA ARCHIVO SILLAS PARA ATENCION AL PUBLICA ETC.)


60000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000

REQUERIMIENTO DE PAGO A PERSONAL LOCADOR GLOBAL -

MENSUALIZADO 110000 9166 9166 9166 9166 9166 9166 9164 9160 9160 9160 9160 9200

REQUERIMIENTO DE UTILES DE OFICINA GLOBAL -

MENSUALIZADO 30000 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500

3 DAR LA CERTIFICACION DE LA UBICACIÓN DEL

TERRENO Y RECEPCIONAR LAS OBRAS A ENTERA SATISFACCION DE LA ENTIDAD.

REQUERIMIENTO DE TONER PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA GIO

COMPRA DE TONER

24000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

REQUERIMIENTO DE UTILES DE LIMPIEZA GLOBAL -

MENSUALIZADO 1500 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125

REQUERIMIENTO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA CAMIONETA, MOTO Y CHALUPA.

GALONES 48000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000

REQUERIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA, MOTO Y CHALUPA.

GASILINA DE 90 /GLNES

68688 5724 5724 5724 5724 5724 5724 5724 5724 5724 5724 5724 5724

DIESEL /GLNES 28800 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400

REQUERIMIENTO DE LUBRICANTES PARA CAMIONETA, MOTO Y CHALUPA.

ACEITE /LUBRICANTE

4200 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350

REQUERIMIENTO DE ALIMENTOS PARA PROCESOS Y PERSONAL QUE LABORA DE CORRIDO


10500 875 875 875 875 875 875 875 875 875 875 875 875

REQUERIMIENTO - OTROS (AQUILERES DE CHALUPAS, MANTENIMIENTO, ETC.)

SERVICIOS 24000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

4

LLEGAR A CUANTIFICAR EL VERDADERO COSTO FINANCIERO DE LAS OBRAS PARA REALIZAR LAS CORRESPONDIENTES REBAJAS CONTABLES DEL

SECTOR PUBLICO.

MENSAJERIA PARA TRAMITE DE DOCUMENTACION EXTERNA

CURRIER 1800 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150

GATOS NOTARIALES PARA LOS DIFERENTES PROCESOS

NOTARIO 24000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTES POR COMISIONES DE TRABAJO FUERA DE LA CIUDAD

PASAJES 60000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000

VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO

VIATICOS 5137 1,027.40 1,027.40 1,027.40 1,027.40 1,027.40

MANTENIMIENTO Y LAVADO DE CAMIONETA ASIGNADO A LA GERENCIA

SERVICIO 2400 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

TOTAL REQUERIDO PPTO. 2014 443025


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80

GERENCIA : DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

SUB GERENCIA : DESARROLLO SOCIAL

RESPONSABLE : ING. HILTER FREDY SOPLAPUCO SOSA OBJETIVO ESPECIFICO:PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO A TRAVES DEL FOMENTO DE ACTIVIDADES, FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ATENCI{ON PREVENTIVA EN SALUD-

NUTRICIONAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO

PROGRAMACION FISICA

N° META PRESUPUESTAL ACTIVIDADES PRINCIPALES ACCIONES UNIDAD DE MEDIDA META

ANUAL

CRONOGRAMA


1 CONDUCCION Y SUPERVISION DE PROCESOS ELABORACION DE ESTUDIOS A TRAVÉS DE CONSULTORIAS (PRE INVERSION) 3 1 1 1

2

PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE

PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES, ACTOS CONMEMORATIVOS, MOTIVACIONES A LOS LIDERES, LIDEREZAS Y POBLACION EN GENERAL DE LAS OSB Y AA.HHS

ACTIVIDAD 22 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3 CARAVANA MUNICIPAL DESCENTRALIZADA ACTIVIDAD 13 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1

4 APOYO SOCIAL (SUBVENCION SOCIAL Y FINANCIERA) PERSONAS 140 10 10 10 10 10 10 20 10 10 20 10 10

5 FUNCION ADMINISTRATIVA ACCION 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6 CAS Y ESSALUD MESES 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

7

PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

3033249: COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION

IMPLEMENTACION CON MATERIALES DE DESARROLLO INFANTIL A ESTABLECMIENTOS DE SALUD

ESTABLECIMIENTO DE SALUD

10 5 5

8 PROGRAMAS NO ESCALARIZADOS PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION

INSTITUCIONES EDUCATIVAS

16 3 3 3 3 3 1

9 FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE VIGILANCIA COMUNAL NUTRICIONAL COMUNIDADES 5 1 1 1 1 1

10 MEJORAMIENTO DE LOS CONOCIMIENTOS DE FAMILIAS PARA EL CUIDADO INFANTIL Y LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA

FAMILIA 40 10 10 10 10

11 NIÑOS MENORES DE 03 AÑOS CON SUPLEMENTO DE MULTIMICRONUTRIENTES

NIÑOS SUPLEMENTADOS

8,572 4,286 4,286

12 MONITOREO Y SUPERVICION INFOME 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

13 0033308: DESEINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

MEJORAR EL CONTROL DE LA CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO EN ZONAS RURALES

COMUNIDADES 8 8

14 SALUD MATERNO NEONATAL MUNICIPIOS SALUDABLES QUE PROMUEVEN

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA ATENCION PRENATAL REENFOCADA

GESTANTES CONTROLADAS

1,000 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 85 85

15

TBC-VIH/SIDA 3043954: AGENTES COMUNITARIOS QUE

PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DEL VHI/SIDA Y TUBERCULOSIS

DISEÑO E INPLEMENTACION DE GUIA METODOLOGICA SOBRE SISTEMA DE VIGILANCIA COMUNITARIA EN VIH/SIDA- TBC

GUIA METODOLOGICA

1 1

16 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE ACS, PROFESIONALES DE LA SALUD, EDUCADORES DE PARES, ORGANIZACIONES DE AFECTADOS SOBRE SISTEMA DE VIGILANCIA COMUNITARIA EN VIH/SIDA-TBC Y CONTENIDOS TEMATICOS.

TALLERES 10 1 2 2 1 1 1 1 1

17 SENSIBILIZACION A LA POBLACION SOBRE LA PRREVENCION DEL VIH/SIDA Y TBC. (MATERIAL INFORMATIVO, BTIL, CAMPAÑAS INFORMATIVAS, DIFUSION RADIAL Y TELEVISIVA)

CAMPAÑAS 15 2 2 2 2 2 2 2 1

18 MONITOREO Y SUPERVICION INFORME 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2


SU

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81



RESPONSABLE : ING. HILTER FREDY SOPLAPUCO SOSA

OBJETIVO ESPECIFICO: PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO A TRAVES DEL FOMENTO DE ACTIVIDADES, FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ATENCI{ON PREVENTIVA EN

SALUD-NUTRICIONAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO


N° META PRESUPUESTAL ACTIVIDADES PRINCIPALES ACCIONES UNIDAD DE MEDIDA COSTO ANUAL

CRONOGRAMA


1 CONDUCCION Y SUPERVISION

DE PROCESOS ELABORACION DE ESTUDIOS A TRAVÉS DE CONSULTORIAS (PRE INVERSION)

140000 50000 50000 40000

2

PROMOCION Y DESARROLLO DE

ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE

PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE

BASE

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES, ACTOS CONMEMORATIVOS, MOTIVACIONES A LOS LIDERES, LIDEREZAS Y POBLACION EN GENERAL DE LAS OSB Y AA.HHS

ACTIVIDAD 153600 7680 15360 15360 15360 15360 15360 15360 15360 15360 7680 7680 7680

3 CARAVANA MUNICIPAL DESCENTRALIZADA ACTIVIDAD 64400 4953.85 4953.85 4953.85 4953.85 4953.85 4953.85 9907.65 4953.85 4953.85 4953.85 4953.85 4953.85

4 APOYO SOCIAL (SUBVENCION SOCIAL Y FINANCIERA)

PERSONAS 95000 8000 7000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000

5 FUNCION ADMINISTRATIVA (VIATICOS, PASAJES, DIFUSION, COMBUSTIBLE, REPUESTOS Y ACCESORIOS, MATERIALES DE OFICINA)

ACCION 40253 3354.41 3354.41 3354.41 3354.41 3354.42 3354.42 3354.42 3354.42 3354.42 3354.42 3354.42 3354.42

6 CAS Y ESSALUD MESES 124347 10363.25 10363.25 10363.25 10363.25 10363.25 10363.25 10363.25 10363.25 10363.25 10363.25 10363.25 10351.25

7

PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

3033249: COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN EL

CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION

IMPLEMENTACION CON MATERIALES DE DESARROLLO INFANTIL A ESTABLECMIENTOS DE SALUD

ESTABLECIMIENTO DE SALUD

30650 15325 15325

8 PROGRAMAS NO ESCALARIZADOS PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION

INSTITUCIONES EDUCATIVAS

17368 3256.5 3256.5 3256.5 3256.5 3256.5 1085.5

9 FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE VIGILANCIA COMUNAL NUTRICIONAL

COMUNIDADES 17200 3440 3440 3440 3440 3440

10 MEJORAMIENTO DE LOS CONOCIMIENTOS DE FAMILIAS PARA EL CUIDADO INFANTIL Y LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA

FAMILIA 12500 3125 3125 3125 3125

11 NIÑOS MENORES DE 03 AÑOS CON SUPLEMENTO DE MULTIMICRONUTRIENTES

NIÑOS SUPLEMENTADOS

182987 91493.5 91493.5

12 MONITOREO Y SUPERVICION INFORME 39295 3274.59 3274.59 3274.59 3274.59 3274.58 3274.58 3274.58 3274.58 3274.58 3274.58 3274.58 3274.58

13 0033308: DESEINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA

EL CONSUMO HUMANO

MEJORAR EL CONTROL DE LA CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO EN ZONAS RURALES

CUMUNIDADES 55400 55400

14 SALUD MATERNO

NEONATAL

MUNICIPIOS SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

ATENCION PRENATAL REENFOCADA GESTANTES

CONTROLADAS 102416 8500.53 8500.53 8500.53 8500.53 8500.53 8500.53 8500.53 8500.53 8500.53 8500.53 8705.35 8705.35

15

TBC-VIH/SIDA

3043954: AGENTES COMUNITARIOS QUE

PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA

PREVENCION DEL VHI/SIDA Y TUBERCULOSIS

DISEÑO E INPLEMENTACION DE GUIA METODOLOGICA SOBRE SISTEMA DE VIGILANCIA COMUNITARIA EN VIH/SIDA- TBC

GUIA METODOLOGICA

15800 15800

16

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE ACS, PROFESIONALES DE LA SALUD, EDUCADORES DE PARES, ORGANIZACIONES DE AFECTADOS SOBRE SISTEMA DE VIGILANCIA COMUNITARIA EN VIH/SIDA-TBC Y CONTENIDOS TEMATICOS.

TALLERES 67000 8375 8375 8375 8375 8375 8375 8375 8375

17

SENSIBILIZACION A LA POBLACION SOBRE LA PRREVENCION DEL VIH/SIDA Y TBC. (MATERIAL INFORMATIVO, BTIL, CAMPAÑAS INFORMATIVAS, DIFUSION RADIAL Y TELEVISIVA)

CAMPAÑAS 60000 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500

18 MONITOREO Y SUPERVICION, INFORME 107200 8933 8933 8933 8933 8933 8933 8933 8933 8933 8933 8933 8933

COSTO TOTAL 1325416


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CIA

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MIE

NT

O

82


SUB GERENCIA : DESARROLLO ECONÓMICO

RESPONSABLE :LIC. ADM. JOSHELIN MIGUEL ROMERO CARRILLO

OBJETIVO : FORTALECER EL TURISMO, LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LAS MYPES GENERANDO PUESTOS DE TRABAJO QUE MEJOREN LA CALIDAD DE VIDA DE

LOS HABITANTES DE LA PROVINCA DE CORONEL PORTILLO

PROGRAMACION FISICA

N° META

PRESUPUESTAL ACTIVIDADES PRINCIPALES

ACCIONES UNIDAD

DE MEDIDA

META ANUAL

CRONOGRAMA


1

PROMOCION DEL TURISMO

INTERNO

PROMOVER LA REALIZACION DE EVENTOS LOCALES Y NACIONALES EN EL SECTOR TURISMO

EVENTOS QUE PROMUEVEN EL TURISMO EN FESTIVIDADES. actividad 3 1 1 1

2 ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO TURISTICO accion 1 1

3 PROMOVER LA COMPETITIVIDAD Y LA CALIDAD DE LA CADENA DEL SECTOR TURISMO

PROMOVER ORDENANZA MUNICIPAL SELLO DE CALIDAD TURISTICA accion 1 1

4 FERIAS PARA EL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL ferias 3 1 1 1

5 GASTOS ADMINISTRATIVOS

FUNCION ADMINISTRATIVA accion 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6 CAS Y ESALUD accion 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

7

PROMOCION INDUSTRIAL

PROVISION DE INFORMACION SOBRE BENEFICIOS DE LA LEY MYPE Y SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL

CONSULTAS ORIENTACION EN FORMALIZACION consultas 2 1 1

8 PROMOVER LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LAS MYPES

APERTURA DE NUEVOS MERCADOS A MYPES accion 1 1

9 DISENO DEL PLAN DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS O CONGLOMERADOS ECONOMICOS plan 1 1

10 DESARROLLO DE CAPACIDADES Y PROMOCION DEL EMPLEO DECENTE

INSTALACION DE LA BOLSA DE EMPLEO PROVINCIAL . accion 1 1

11 CAPACITACIONES EN PLANES DE NEGOCIO, FORMALIZACION DE EMPRESAS Y EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS

talleres 4 1 1 1 1


SU

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EN

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PL

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NT

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83


SUB GERENCIA : DESARROLLO ECONÓMICO

RESPONSABLE :LIC. ADM. JOSHELIN MIGUEL ROMERO CARRILLO

OBJETIVO : FORTALECER EL TURISMO, LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LAS MYPES GENERANDO PUESTOS DE TRABAJO QUE MEJOREN LA CALIDAD DE VIDA DE

LOS HABITANTES DE LA PROVINCA DE CORONEL PORTILLO


N° META


ACCIONES UNIDAD

DE MEDIDA

COSTO ANUAL

CRONOGRAMA


1

PROMOCION DEL TURISMO

INTERNO

PROMOVER LA REALIZACION DE EVENTOS LOCALES Y NACIONALES EN EL SECTOR TURISMO

EVENTOS QUE PROMUEVEN EL TURISMO EN FESTIVIDADES. actividad 15000 5000 5000 5000

2 ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO TURISTICO accion 5000 5000

3 PROMOVER LA COMPETITIVIDAD Y LA CALIDAD DE LA CADENA DEL SECTOR TURISMO

PROMOVER ORDENANZA MUNICIPAL SELLO DE CALIDAD TURISTICA accion 1000 1000

4 FERIAS PARA EL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL ferias 33725 10000 13725 10000


FUNCION ADMINISTRATIVA accion 14500 1212 1208 1208 1208 1208 1208 1208 1208 1208 1208 1208 1208

6 CAS Y ESALUD accion 50775 4231.3 4231.3 4231.3 4231.3 4231.3 4231.3 4231.3 4231.3 4231.3 4231.3 4231.3 4231.3

7

PROMOCION INDUSTRIAL

PROVISION DE INFORMACION SOBRE BENEFICIOS DE LA LEY MYPE Y SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL

CONSULTAS ORIENTACION EN FORMALIZACION consultas 8000 4000 4000

8 PROMOVER LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LAS MYPES

APERTURA DE NUEVOS MERCADOS A MYPES accion 20000 20000

9 DISENO DEL PLAN DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS O CONGLOMERADOS ECONOMICOS plan 20000 20000

10 DESARROLLO DE CAPACIDADES Y PROMOCION DEL EMPLEO DECENTE

INSTALACION DE LA BOLSA DE EMPLEO PROVINCIAL . accion 8500 8500

11 CAPACITACIONES EN PLANES DE NEGOCIO, FORMALIZACION DE EMPRESAS Y EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS

talleres 63500 18500 15000 15000 15000



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84



OFICINA : DEMUNA

RESPONSABLE : ABOG. WILYS ALBERTO FIGUEROA HIGIDIO

OBJETIVO ESPECIFICO: PROTECCION SOCIAL EN VALORES Y DERECHOS DE LA MUJER, NIÑOS Y ADOLESCENTES

PROGRAMACION FISICA

N° META


ACCIONES UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL

CRONOGRAMA


1

DEFENSA MUNICIPAL DEL

NIÑO Y EL ADOLESCENTE

POBLACION INFORMA

ARIENTADA Y ACONSEJADA

SOBRE LA DEFENSA DEL

NIÑO Y EL ADOLESCENTE.

CAPACITACION A DOCENTES DE LAS IIEE, Y PADRES DE FAMILIAS SOBRE LA METODOLOGIA Y APLICACIÓN DEL PROGRAMA FAMILIAS FUERTES: AMOR Y SIN LIMITES

PERSONAS 6 1 1 1 1 1 1

2 DIFUSION Y PREVENCION DE LOS DERECHOS DEL NIÑO Y ADOLESCENTE EN RIESDO SOCIAL

PERSONAS 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 FUNCION ADMINISTRATIVA UNIDAD 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4 CAS Y ESSALUD PERSONAS 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


N° META


ACCIONES UNIDAD DE MEDIDA COSTO ANUAL

CRONOGRAMA


1

DEFENSA MUNICIPAL DEL

NIÑO Y EL ADOLESCENTE

POBLACION INFORMA

ARIENTADA Y ACONSEJADA

SOBRE LA DEFENSA DEL

NIÑO Y EL ADOLESCENTE.

CAPACITACION A DOCENTES DE LAS IIEE, Y PADRES DE FAMILIAS SOBRE LA METODOLOGIA Y APLICACIÓN DEL PROGRAMA FAMILIAS FUERTES: AMOR Y SIN LIMITES

PERSONAS 16000 2500 2000 2500 3000 3000 3000

2 DIFUSION Y PREVENCION DE LOS DERECHOS DEL NIÑO Y ADOLESCENTE EN RIESDO SOCIAL

PERSONAS 12444 1037 1037 1037 1037 1037 1037 1037 1037 1037 1037 1037 1037

3 FUNCION ADMINISTRATIVA UNIDAD 25000 2083.33 2083.33 2083.33 2083.33 2083.33 2083.33 2083.33 2083.33 2083.34 2083.34 2083.34 2083.34

4 CAS Y ESSALUD PERSONAS 74022 6168.5 6168.5 6168.5 6168.5 6168.5 6168.5 6168.5 6168.5 6168.5 6168.5 6168.5 6168.5



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85



OFICINA : MUNICIPAL DE ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

RESPONSABLE : SR. AMERICO CARDENAS RODRIGUEZ

OBJETIVO ESPECIFICO: ADECUADO SISTEMA DE GESTION ADMINISTRATIVA Y ORGANIZATIVA

PROGRAMACION FISICA

N° META ACTIVIDAD ACCIONES UNIDADES DE

MEDIDA META

ANUAL

CRONOGRAMA


1

APOYO AL CIUDADANO

Y LA FAMILIA

ATENCION A LAS FAMILIAS

CON DISCAPACIDAD

DIFUSION Y SENSIBILIZACION EN EL MARCO DE LA LEY N°. 29973

PERSONA 4 1 1 1 1

2 PROMOVER EL DESARROLLO CULTURAL, SOCIAL, DEPORTIVO Y EDUCATIVA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

ACTIVIDAD 4 1 1 1 1

3

FOMENTAR LA CULTURA EMPRESARIAL EN LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD E IMPLEMENTACION DE PUESTOS DE TRABAJO

ACCION 4 1 1 1 1

4 CONVENIO INTER INSTITUCIONAL MPCP ACCION 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


6 CAS Y ESSALUD PERSONA 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1



MEDIDA COSTO ANUAL

CRONOGRAMA


1

APOYO AL CIUDADANO

Y LA FAMILIA

ATENCION A LAS FAMILIAS

CON DISCAPACIDAD

DIFUSION Y SENSIBILIZACION EN EL MARCO DE LA LEY N°. 27793

PERSONA 5400 1350 1350 1350 1350

2 PROMOVER EL DESARROLLO CULTURAL, SOCIAL, DEPORTIVO Y EDUCATIVA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

ACTIVIDAD 5135 1283.8 1283.8 1283.8 1283.8

3

FOMENTAR LA CULTURA EMPRESARIAL EN LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD E IMPLEMENTACION DE PUESTOS DE TRABAJO

ACCION 6035 1508.8 1508.8 1508.8 1508.8

4 CONVENIO INTER INSTITUCIONAL MPCP ACCION 8000 666.67 666.67 666.67 666.67 666.67 666.67 666.67 666.67 666.66 666.66 666.66 666.66


6 CAS Y ESSALUD PERSONA 24090 2007.5 2007.5 2007.5 2007.5 2007.5 2007.5 2007.5 2007.5 2007.5 2007.5 2007.5 2007.5



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86



OFICINA : REGISTRO CIVIL

RESPONSABLE : NANCY CORCINO PAREDES

OBJETIVO ESPECIFICO: ORGANIZAR, MANTENER, CONDUCIR, COORDINARY EJECUTAR LAS ACTIVIDADES, RELACIONADAS AL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS

PROGRAMACION FISICA


MEDIDA META

ANUAL

CRONOGRAMA


1

CONDUCCIÓN Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES

CAPACITACION AL PERSONAL, INTERNA Y EXTERNA

TALLERES DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL Y REGISTRADORES DE CENTROS POBLADOS, CASERIOS Y COMUNIDADES NATIVAS

PERSONAS 6 1 1 1 1 1 1

2 MATRIMONIO COMUNITARIO INTERNO Y EXTERNO

PUBLICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS, RECEPCIÓN Y EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS, COORDINACIÓN Y DESARROLLO DE LOS EVENTOS

DOCUMENTOS 5 1 1 1 1 1

3 POBLACION CUENTA CON ACTAS REGISTRALES

TRAMITACIÓN Y ENTREGA DE ACTAS REGISTRALES (CAMPAÑA DERECHO AL NOMBRE Y A LA IDENTIDAD)

ACTAS REGISTRALES

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4

PROCESAMIENTO DE ACTAS REGISTRALES

DIGITALIZACIÓN DE ACTAS REGISTRALES ACTAS 4 1 1 1 1

5 FUNCIÓN ADMINISTRATIVA UNIDAD 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1




MEDIDA COTO

ANUAL

CRONOGRAMA


1

CONDUCCIÓN Y MANEJO DE LOS

REGISTROS CIVILES

CAPACITACION AL PERSONAL, INTERNA Y EXTERNA

TALLERES DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL Y REGISTRADORES DE CENTROS POBLADOS, CASERIOS Y COMUNIDADES NATIVAS

PERSONAS 27938 4656.333333 4656.333333 4656.333333 4656.33333 4656.333333 4656.333333

2 MATRIMONIO COMUNITARIO INTERNO Y EXTERNO

PUBLICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS, RECEPCIÓN Y EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS, COORDINACIÓN Y DESARROLLO DE LOS EVENTOS

DOCUMENTOS 29205 5841 5841 5841 5841 5841

3 POBLACION CUENTA CON ACTAS REGISTRALES

TRAMITACIÓN Y ENTREGA DE ACTAS REGISTRALES (CAMPAÑA DERECHO AL NOMBRE Y A LA IDENTIDAD)

ACTAS REGISTRALES

58265 4855.4167 4855.4167 4855.4167 4855.4167 4855.4167 4855.4167 4855.4167 4855.4167 4855.4167 4855.4167 4855.4167 4855.4167

4

PROCESAMIENTO DE ACTAS REGISTRALES

DIGITALIZACIÓN DE ACTAS REGISTRALES ACTAS 28812 7203 7203 7203 7203

5 FUNCIÓN ADMINISTRATIVA UNIDAD 14500 1208.3333 1208.3333 1208.3333 1208.3333 1208.3333 1208.3333 1208.3333 1208.3333 1208.3333 1208.3333 1208.3333 1208.3333




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87



OFICINA : CEMENTERIO GENERAL

RESPONSABLE : JEAN DE LA CRUZ VILLACREZ

PROGRAMACION FISICA


MEDIDA META

ANUAL

CRONOGRAMA


1

SERCICIOS FUNERALES DE CEMENTERIO


EQUIPAMIENTO DE INDUMENTARIAS Y HERRAMIENTAS

ACCION 2 1 1

2 MANTENIMIENTO DEL CAMPO SANTO - INVENTARIO CARTOGRAFICO

ACCION 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 CONSTRUCCION DE TAPAS DE NICHOS

ACCION 4 1 1 1 1

4 CAMPAÑA DE COBRANZA TIERRA TEMPORAL-SISTEMATIZACION DE LA INFORMACION REGISTRADA

ACTIVIDAD 2 1 1


6 CAS Y SALUD PERSONAS 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1



MEDIDA COSTO ANUAL

CRONOGRAMA


1



EQUIPAMIENTO DE INDUMENTARIAS Y HERRAMIENTAS

ACCION 9000 4500 4500

2 MANTENIMIENTO DEL CAMPO SANTO -INVENTARIO CARTOGRAFICO

ACCION 17282 1440.2 1440.2 1440.2 1440.2 1440.2 1440.2 1440.2 1440.2 1440.2 1440.2 1440.2 1440.2

3 CONSTRUCCION DE TAPAS DE NICHOS

ACCION 10000 2500 2500 2500 2500

4 CAMPAÑA DE COBRANZA TIERRA TEMPORAL-SISTEMATIZACION DE LA INFORMACION REGISTRADA

ACTIVIDAD 3500 1750 1750

5 FUNCION ADMINISTRATIVA ACCION 14000 1166.7 1166.7 1166.7 1166.7 1166.7 1166.7 1166.7 1166.7 1166.7 1166.7 1166.7 1166.7




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88



OFICINA : MUNICIPAL DE ASUNTOS INDIGENAS

RESPONSABLE : LIMBER GOMEZ AGUSTIN

OBJETIVO ESPECIFICO: DESARROLLAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y SOCIALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION INDIGENA.

PROGRAMACION FISICA


MEDIDA META

ANUAL

CRONOGRAMA


1

APOYO COMUNAL (OMAI)

FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL

TALLER DE ORGANIZACIONES Y ADMINISTRACION COMUNAL

ACTIVIDAD 2 1 1

2 PROGRAMA EMPRESARIAL Y REVITALIZACION CULTURAL

CAPACITACION A LA JUVENTUD INDIGENA EN VISION EMPRESARIAL, CONSTITUCION DE EMPRESAS JUVENILES COMUNALES Y CONCURSO DE ESCRITORES JOVENES INDIGENAS ESTUDINTES DE NIVEL SECUNDARIO Y SUPERIOR

ACCION 4 1 1 1 1

3 PROTECCION DE TERRITORIOS COMUNALES

ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO A LAS COMUNIDADES NATIVAS SOBRE EL DERECHO A LA EDUCACION CON CALIDAD Y EIB PARA LOS NIÑOS (AS) Y ADOLESCENTES Y AMPLIACION, ACTUALIZACION Y DEFENZA LEGAL DE TERRITORIOS COMUNALES

ACTIVIDAD 2 1 1


FUNCION ADMINISTRATIVA (COMBUSTIBLE, DIFUSION Y OTROS)

ACCION 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

CAS Y ESSALUD PERSONA 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1



MEDIDA COTO

ANUAL

CRONOGRAMA


1

APOYO COMUNAL(OMAI)

FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL

FERIAS DE PROMOCION, COMERCIALIZACION CON MUJERES, JOVENES Y ESTUDIANTES NIVEL SUPERIOR INDIGENAS ORGANIZADAS

ACTIVIDAD 8700 4350 4350

2 PROGRAMA EMPRESARIAL Y REVITALIZACION CULTURAL

CAPACITACION A LA JUVENTUD INDIGENA EN VISION EMPRESARIAL, CONSTITUCION DE EMPRESAS JUVENILES COMUNALES Y CONCURSO DE ESCRITORES JOVENES INDIGENAS ESTUDINTES DE NIVEL SECUNDARIO Y SUPERIOR

ACCION 12000 3000 3000 3000 3000

3 PROTECION DE TERRITORIOS Y EDUCAION COMUNAL

ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO A LAS COMUNIDADES NATIVAS SOBRE EL DERECHO A LA EDUCACION CON CALIDAD Y EIB PARA LOS NIÑOS (AS) Y ADOLESCENTES Y AMPLIACION, ACTUALIZACION Y DEFENZA LEGAL DE TERRITORIOS COMUNALES

ACCION 4500 2250 2250


FUNCION ADMINISTRATIVA (COMBUSTIBLE, DIFUSION Y OTROS)

ACCION 8500 708.33 708.33 708.33 708.33 708.33 708.33 708.33 708.33 708.34 708.34 708.34 708.34

CAS Y ESSALUD PERSONA 39495 3291.3 3291.3 3291.3 3291.3 3291.3 3291.3 3291.3 3291.3 3291.3 3291.3 3291.3 3291.3



SU

B G

ER

EN

CIA

DE

PL

AN

EA

MIE

NT

O

89


SUB GERENCIA : EDUCACION Y PROMOCION DE LA JUVENTUD

RESPONSABLE : LIC. MIGUEL FLORES LOPEZ

OBJETIVO ESPECIFICO:PROMOVER EL DESARROLLO DE LA EDUCACION, LA CULTURA Y EL DEPORTE, MEJORAR Y POTENCIAR LOS ESPACIOS DEPORTIVOS EDUCATIVOS Y

CULTURALES DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO

PROGRAMACION FISICA

N° META


ACCIONES UNIDAD DE MEDIDA META

ANUAL

CRONOGRAMA


1

PR

OM

OC

ION

E IN

CE

N T

IVO

DE

LA

S A

CT

IVID

AD

ES

AR

TIS

TIC

AS

Y

CU

LT

UR

ALE

S DESARROLLO Y

FORTALECIMIENTO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, JUVENILES,

CULTURALES Y EDUCATIVAS

PREPARACION PRE UNIVERSITARIA 2014 V Y VI TEMPORADA

PROGRAMA 1 1

2 BECAS INTEGRALES A LOS ESTUDIANTES MAS DESTACADOS DE LA ZONA RURAL

PROGRMA 1 1

3 ESCUELA MUNICIPAL DE TALENTO ARTISTICO PROGRAMA 3 1 1 1

4 DESARROLLO DE ACTIVIDADES JUVENILES EN SUS DIFERENTES MANIFESTACIONES CULTURALES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS

EVENTOS 3 1 1 1

5 IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE LA SUB GERENCIA DE EDUCACION, Y PROMOCION DE LA JUVENTUD

EQUIPAMIENTO 2 1 1

6 IMPLEMENTACION DE LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DIVERSAS.

ACCIONES 3 1 1 1

7 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CONTINUO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS

ACCION 2 1 1

8 ACTIVIDADES ARTISTICAS, CULTURALES , DEPORTIVAS Y EDUCATVAS EN SUS DIVERSAS MANIFESTACIONES.

ACTIVIDADES 1 1

9

DOTACION DE MATERIALES DEPORTIVOS ADECUADOS Y DISPONIBLE PARA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICO-COGNITIVO DEPORTIVOS

INSTALACION DEPORTIVA

2 1 1


11 CAS ESSALUD PERSONAS 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


SU

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MIE

NT

O

90


SUB GERENCIA : EDUCACION Y PROMOCION DE LA JUVENTUD

RESPONSABLE : LIC. MIGUEL FLORES LOPEZ


N° META



CRONOGRAMA


1

PR

OM

OC

ION

E IN

CE

NT

IVO

D

E L

AS

AC

TIV

IDA

DE

S A

RT

ISIT

ICA

S Y

C

ULT

UR

ALE

S. DESARROLLO Y

FORTALECIMIENTO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, JUVENILES,

CULTURALES Y EDUCATIVAS

PREPARACION PRE UNIVERSITARIA 2014 V Y VI TEMPORADA

PROGRAMA 50000 50000

2 BECAS INTEGRALES A LOS ESTUDIANTES MAS DESTACADOS DE LA ZONA RURAL

PROGRMA 20000 20000

3 ESCUELA MUNICIPAL DE TALENTO ARTISTICO PROGRAMA 50600 19600 11400 19600

4 DESARROLLO DE ACTIVIDADES JUVENILES EN SUS DIFERENTES MANIFESTACIONES CULTURALES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS

EVENTOS 20000 5000 5000 10000

5 IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE LA SUB GERENCIA DE EDUCACION, Y PROMOCION DE LA JUVENTUD

EQUIPAMIENTO 5000 2500 2500

6 IMPLEMENTACION DE LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DIVERSAS.

ACCIONES 10000 2500 5000 2500

7 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CONTINUO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS

ACCION 10000 5000 5000

8 ACTIVIDADES ARTISTICAS, CULTURALES , DEPORTIVAS Y EDUCATVAS EN SUS DIVERSAS MANIFESTACIONES.

ACTIVIDADES 53280 53280

9

DOTACION DE MATERIALES DEPORTIVOS ADECUADOS Y DISPONIBLE PARA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICO-COGNITIVO DEPORTIVOS

INSTALACION DEPORTIVA

20000 10000 10000

10 FUNCION ADMINSTRATIVA ACCION 12340 1028.3 1028.3 1028.3 1028.3 1028.3 1028.3 1028.3 1028.3 1028.3 1028.3 1028.3 1028.3


COSTO TOTAL S/. 3E+05


SU

B G

ER

EN

CIA

DE

PL

AN

EA

MIE

NT

O

91


SUB GERENCIA : PROGRAMAS SOCIALES

OFICINA : CASA MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR

RESPONSABLE : PROF. MIGUEL ANGEL ZUMAETA CENEPO



MEDIDA META

ANUAL

CRONOGRAMA


1

ASISTENCIA AL ANCIANO

BRINDAR ASISTENCIA

ALIMENTARIA

ADQUISICION DE ALIMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD

BENEFICIARIOS 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 DOTACION DE COMBUSTIBLE DE GAS PROPANO PARA PREPARACION DE ALIMENTOS

BALON 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS BENEFICIARIO 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ASEO Y TOCADOR

BENEFICIARIO 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5 ATENCION EN

SALUD DEL PCAM

FUNCION ADMINISTRATIVA ACCION 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


COSTO TOTAL S/. 72 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6



MEDIDA COSTO ANUAL

CRONOGRAMA


1

ASISTENCIA AL ANCIANO

BRINDAR ASISTENCIA

ALIMENTARIA

ADQUISICION DE ALIMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD

BENEFICIARIOS 114692 9557.67 9557.67 9557.67 9557.67 9557.67 9557.67 9557.67 9557.67 9557.66 9557.66 9557.66 9557.66

2 DOTACION DE COMBUSTIBLE DE GAS PROPANO PARA PREPARACION DE ALIMENTOS

BALON 4200 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350

3 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS BENEFICIARIOS 35000 2916.66 2916.66 2916.66 2916.66 2916.67 2916.67 2916.67 2916.67 2916.67 2916.67 2916.67 2916.67

4 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ASEO Y TOCADOR

BENEFICIARIOS 37479 3123.25 3123.25 3123.25 3123.25 3123.25 3123.25 3123.25 3123.25 3123.25 3123.25 3123.25 3123.25

5 ATENCION EN

SALUD DEL PCAM

FUNCION ADMINISTRATIVA ACCION 5200 433.33 433.33 433.33 433.33 433.33 433.33 433.33 433.33 433.33 433.33 433.33 433.33




SU

B G

ER

EN

CIA

DE

PL

AN

EA

MIE

NT

O

92



OFICINA : PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO - PAAM

RESPONSABLE : JAVIER FRANCISCO CHÁVEZ CHOQUEHUANCA

OBJETIVO ESPECIFICO: REALIZAR EFICIENTEMENTE TODOS LOS PROCESOS QUE COMPRENDE LA GESTIÓN DE LOS PCA Y PANTBC (PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, ADQUISICIÓN DE

ALIMENTOS, RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN, SUPERVISIÓN Y MONITOREO)

PROGRAMACION FISICA


MEDIDA META

ANUAL

CRONOGRAMA


1

PROGRAMA DE COMPLEMENTACION

ALIMENTARIA

PROGRAMA DE APOYO

ALIMENTARIO MUNICIPAL

ADQUISICION DE ALIMENTOS ACCIÓN 1 1

2 SUPERVISION Y MONITOREO ACCIÓN 8 1 1 1 1 1 1 1 1

3 REGISTRO Y ACTUALIZACION DEL PADRON DE BENEFICIARIOS

ACCIÓN 2 1 1

4 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ACCIÓN 2 1 1

5 TALLERES PRODUCTIVOS ACCIÓN 3 1 1 1

6 CONTROL DE SANIDAD Y ASPECTO ACCIÓN 1 1

7 FUNCION ADMINISTRATIVA ACCIÓN 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


9

PROGRAMA DE APOYO

NUTRICIONAL AL PACIENTE CON TBC

PROGRAMA DE APOYO



10 SUPERVISION Y MONITOREO ACCIÓN 5 1 1 1 1 1

11 FRACCIONAMIENTO Y DISTRIBUCION DE CANASTAS ACCIÓN 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

12 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ACCIÓN 4 1 1 1 1

13 FUMIGACION Y DESINFECCION ACCIÓN 3 1 1 1



SU

B G

ER

EN

CIA

DE

PL

AN

EA

MIE

NT

O

93



OFICINA : PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO - PAAM


OBJETIVO ESPECIFICO: REALIZAR EFICIENTEMENTE TODOS LOS PROCESOS QUE COMPRENDE LA GESTIÓN DE LOS PCA Y PANTBC (PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, ADQUISICIÓN DE

ALIMENTOS, RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN, SUPERVISIÓN Y MONITOREO)



MEDIDA COSTO ANUAL

CRONOGRAMA


1

PROGRAMA DE COMPLEMENTACION

ALIMENTARIA

PROGRAMA DE APOYO



2 SUPERVISION Y MONITOREO ACCIÓN 20340 2500 2500 2500 2500 2500 2600 2600 2640

3 REGISTRO Y ACTUALIZACION DEL PADRON DE BENEFICIARIOS

ACCIÓN 25000 12500 12500

4 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ACCIÓN 6700 3350 3350

5 TALLERES PRODUCTIVOS ACCIÓN 10200 3400 3400 3400


7 FUNCION ADMINISTRATIVA ACCIÓN 19916 1991.6 1991.6 1991.6 1991.6 1991.6 1991.6 1991.6 1991.6 1991.6 1991.6


9

PROGRAMA DE APOYO

NUTRICIONAL AL PACIENTE CON TBC

PROGRAMA DE APOYO

NUTRICIONAL AL PACIENTE

CON TBC



11 FRACCIONAMIENTO Y DISTRIBUCION DE CANASTAS ACCIÓN 25332 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111

12 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ACCIÓN 7868 1967 1967 1967 1967

13 FUMIGACION Y DESINFECCION ACCIÓN 7500 2500 2500 2500




SU

B G

ER

EN

CIA

DE

PL

AN

EA

MIE

NT

O

94



OFICINA : VASO DE LECHE

RESPONSABLE :JAVIER FRANCISCO CHÁVEZ CHOQUEHUANCA

PROGRAMACION FISICA


MEDIDA META

ANUAL

CRONOGRAMA


1

PROGRAMA DEL VASO DE LECHE

ASISTENCIA A BENEFICIARIOS DEL



2 DISTRIBUCION DE INSUMOS ACCIÓN 5 1 1 1 1 1


4 CONTROL DE SANIDAD Y ASPECTO

ACCIÓN 1 1

5 FUMIGACION Y DESINFECCION ACCIÓN 1 1

6 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

ACCIÓN 2 1 1

7 TALLERES PRODUCTIVOS TALLER 3

1 1 1

8 REUNION DEL COMITÉ DE ADMINISTRACION DEL PVL

ACCIÓN 1 1

9 VISITAS A PLANTA DE PRODUCCION DE INSUMOS

ACCION 1 1




SU

B G

ER

EN

CIA

DE

PL

AN

EA

MIE

NT

O

95



OFICINA : VASO DE LECHE




MEDIDA COSTO ANUAL

CRONOGRAMA


1


ASISTENCIA A BENEFICIARIOS DEL



2 DISTRIBUCION DE INSUMOS ACCIÓN 3520 704 704 704 704 704


4 CONTROL DE SANIDAD Y ASPECTO

ACCIÓN 5000 5000

5 FUMIGACION Y DESINFECCION ACCIÓN 5500 5500

6 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

ACCIÓN 10000 5000 5000

7 TALLERES PRODUCTIVOS TALLER 11600

3900 3900 3800

8 REUNION DEL COMITÉ DE ADMINISTRACION DEL PVL

ACCIÓN 1000 1000

9 VISITAS A PLANTA DE PRODUCCION DE INSUMOS

ACCION 1916 1916

10 FUNCION ADMINISTRATIVA ACCION 17707 1475.59 1475.59 1475.59 1475.59 1475.58 1475.58 1475.58 1475.58 1475.58 1475.58 1475.58 1475.58

11 CAS Y ESSALUD ACCION 90237 7519.75 7519.75 7519.75 7519.75 7519.75 7519.75 7519.75 7519.75 7519.75 7519.75 7519.75 7519.75



SU

B G

ER

EN

CIA

DE

PL

AN

EA

MIE

NT

O

96

GERENCIA : SEGURIDAD CIUDADANA Y TRANSPORTE URBANO

SUB GERENCIA : TRANSITO Y TRANSPORTE URBANO

RESPONSABLE : WALTER FREDDY CAPCHA LIMAYLLA

PROGRAMACION FISICA

Nº PP/META ACTIVIDAD/PRODUCTO ACCIONES UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL PROGRAMACION


1

REDUCCCION DEL COSTO, TIEMPO, EN SEGURIDAD

VIAL, EN EL SISTEMA DE

TRANSPORTE TERRESTRE

FISCALIZACIÓN AL SERVICIO DE TRANSPORTE

TERRESTRE DE PERSONAS

SEMAFORIZACION UNIDAD 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

SEÑALES HORIZONTALES UNIDAD 32,000 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 3,000 2,600 2,600 3,000 2,600 2,600

SEÑALES VERTICALES UNIDAD 396 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33

MANTENIMIENTO DE LAS VIAS SEÑALES Y SEMAFOROS

UNIDAD 360 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

OPERATIVOS CONSTANTES EN TODA LA PROVINCIA MEDIANTE UNA ADECUADA FISCALIZACION

UNIDAD 288 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

SENSIBILIZACION DE RESPETO A LAS NORMAS DE TRANSITO

CAMPAÑAS 1 1

CAPACITACIONES A LAS ASOCIACIONES DE VEHICULOS,ENTRE OTROS.

CAPACITACIONES 4 1 1 1 1

2 MEJORAMIENTO DE LA

CAPACIDAD OPERATIVA

COMISION DE SERVICIOS COMISION 5 3 2 2 2 2

ELABORACION DE FORMATOS FISICOS Y VIRTUALES

UNIDAD 6 1 2 1 2 2 2

MEJORAMIENTO DE LA BASE DE DATOS UNIDAD 3 3 1 1

3 REMUNERACION PERSONAL

PERSONAL C.A.S (156) UNIDAD 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


SU

B G

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EN

CIA

DE

PL

AN

EA

MIE

NT

O

97


SUB GERENCIA : TRANSITO Y TRANSPORTE URBANO

RESPONSABLE : WALTER FREDDY CAPCHA LIMAYLLA


Nº CODIGO PP ACTIVIDAD/PRODUCTO ACCIONES UNIDAD DE MEDIDA COSTO ANUAL PROGRAMACION


1

REUDUCCCION DEL COSTO, TIEMPO, EN

SEGURIDAD VIAL, EN EL SISTEMA

DE TRANSPORTE TERRESTRE

FISCALIZACIÓN AL SERVICIO DE TRANSPORTE

TERRESTRE DE PERSONAS

SEMAFORIZACION UNIDAD 70917 0 10000 10000 10000 5000 8000 8000 6000 5000 8917 0 0

SEÑALES HORIZONTALES UNIDAD 55000 2500 12000 9000 5000 5000 5000 5000 5000 4500 2000 0 0

SEÑALES VERTICALES UNIDAD 30000 2500 5000 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 0

MANTENIMIENTO DE LAS VIAS SEÑALES Y SEMAFOROS

UNIDAD 70000 2000 10000 10000 10000 10000 5000 5000 10000 5000 3000 0 0

OPERATIVOS CONSTANTES EN TODA LA PROVINCIA MEDIANTE UNA ADECUADA FISCALIZACION

UNIDAD 80000 2400 8000 10000 7000 10000 10000 8000 8000 7000 7600 2000 0

SENSIBILIZACION DE RESPETO A LAS NORMAS DE TRANSITO

CAMPAÑAS 10000 0 10000

CAPACITACIONES A LAS ASOCIACIONES DE VEHICULOS,ENTRE OTROS.

CAPACITACIONES 20007 250 2173 8000 8584 0 0 1000 0 0 0 0

2 MEJORAMIENTO DE LA

CAPACIDAD OPERATIVA

COMISION DE SERVICIOS COMISION 12410 0 0 2000 0 2000 2705 0 2705 0 3000 0 0

ELABORACION DE FORMATOS FISICOS Y VIRTUALES

UNIDAD 21000 0 2000 3000 7000 0 3000 0 3000 3000 0 0

MEJORAMIENTO DE LA BASE DE DATOS UNIDAD 50000 0 20000 10000 20000 0 0 0

3 REMUNERACION PERSONAL

PERSONAL C.A.S (156) UNIDAD 614292 48941 48941 48941 48941 48941 48941 62441 48941 48941 48941 48941 62441



SU

B G

ER

EN

CIA

DE

PL

AN

EA

MIE

NT

O

98


SUB GERENCIA : SERENAZGO, POLICÍA MUNICIPAL E INTELIGENCIA

RESPONSABLE : TNT.PM. ELADIO BRIONES TERAN

PROGRAMACION FISICA

N° PP/META ACTIVIDAD / PRODUCTO ACCIONES UNIDAD DE

MEDIDA META ANUAL

PROGRAMACION


01

RE

DU

CC

ION

DE

DE

LIT

OS

Y F

ALT

AS

QU

E

AF

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TA

N L

A S

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UR

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L / M

UN

ICIP

AL

PO

R S

EC

TO

R

Ejecutar patrullaje preventivos motoirizados, contra la delincuencia, comun y organizada en todas sus modalidades

Acciones 7200 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600

Ejecutar patrullaje preventivo a pie, contra la delincuencia, comun y organizada en todas sus modalidades

600 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Planes operativos en fiestras regionales Acciones 5 1 1 1 1 1

Traslado y apoyo en cuestiones de emergencia y otra índole Acciones 2300 100 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

Ordenamiento y rerdenamiento del comercio formal e informal.

Acciones 7200 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600

02

MO

NIT

OR

EO

CO

NS

TA

NT

E D

E L

AS

CÁ

MA

RA

S D

E V

IDE

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VIG

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IA A

L S

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IUD

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A

DOTACION DE RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS PARA EL SERVICIO

Dotacion Recursos Humanos Acción 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Dotacion Recursos Logisticos Acción 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

EJECUCION DEL SERVICIO DE VIDEO VIGILANCIA

Elaboracion y aprobacion de la Hoja de Ruta y Rol de Servicio Documento 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Acciones previas al servicio Acción 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Relevo del puesto de Visualizacion Acción 5400 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450

visualizacion para prevencion de delitos Camara 31500 2625 2625 2625 2625 2625 2625 2625 2625 2625 2625 2625 2625

Elaboracion y presentacion al Jefe del Area de Seguridad Ciudadana, Informe del Servicio

Informe 360 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

SUPERVISION, EVALUACION Y

MONITOREO DEL SERVICIO DE

VISUALIZACION

Supervision del Servicio de V.Vigilanc. Informe 1080 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

Monitoreo con el Sistema de Video Vigilancia Acción 3600 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300

PAGO APERSONAL CAS PERSONAL 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


SU

B G

ER

EN

CIA

DE

PL

AN

EA

MIE

NT

O

99


SUB GERENCIA : SERENAZGO, POLICÍA MUNICIPAL E INTELIGENCIA

RESPONSABLE : TNT.PM. ELADIO BRIONES TERAN


N° PP/META ACTIVIDAD / PRODUCTO ACCIONES UNIDAD DE

MEDIDA COSTO ANUAL

PROGRAMACION


01

RE

DU

CC

ION

DE

DE

LIT

OS

Y F

ALT

AS

QU

E

AF

EC

TA

N L

A S

EG

UR

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D C

IUD

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RE

GIO

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L / M

UN

ICIP

AL

PO

R S

EC

TO

R

Ejecutar patrullaje preventivos motoirizados, contra la delincuencia, comun y organizada en todas sus modalidades

Acciones 300000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000

Ejecutar patrullaje preventivo a pie, contra la delincuencia, comun y organizada en todas sus modalidades

300000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000

Planes operativos en fiestras regionales Acciones 110000 40000 35000 35000

Traslado y apoyo en cuestiones de emergencia y otra índole Acciones 40000 40000

Ordenamiento y reordenamiento del comercio formal e informal.

Acciones 180000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000

02

MO

NIT

OR

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TA

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CÁ

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A

DOTACION DE RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS PARA EL SERVICIO

Dotacion Recursos Humanos Acción 100000 25000 0 0 0 0 25000 0 0 25000 0 0 25000

Dotacion Recursos Logisticos Acción 95070 15800 0 16500 0 15000 0 16500 0 15800 0 15470 0

EJECUCION DEL SERVICIO DE VIDEO VIGILANCIA

Elaboracion y aprobacion de la Hoja de Ruta y Rol de Servicio Documento 3550 550

1000 1000 500 500

Acciones previas al servicio Acción 1650 350 150 100 100 350 100 250 100 50 100

Relevo del puesto de Visualizacion Acción 1750 150 150 100 150 150 150 150 150 150 150 150 150

visualizacion para prevencion de delitos Camara 163800 27500 27200 27200 27200 27200 27500

Elaboracion y presentacion al Jefe del Area de Seguridad Ciudadana, Informe del Servicio

Informe 600 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Monitoreo y Supervisión de los operativos en video vigilancia Acción 96000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000

Monitoreo y Supervisión de los operativos en video vigilancia Acción 407580 33965 33965 33965 33965 33965 33965 33965 33965 33965 33965 33965 33965

TOTAL 1800000


SU

B G

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EN

CIA

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100


SUB GERENCIA : JUNTAS DE SEGURIDAD Y PACIFICACIÓN

RESPONSABLE : Ing. AUGUSTO PAREDES OWAKI

PROGRAMACION FISICA

5 ACTIVIDAD / PRODUCTO

ACCIONES UNIDAD DE MEDIDA META

ANUAL

PROGRAMACION


CO

MU

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CO

MU

NIT

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N M

UN

ICIP

IOS

Conformacion de los Comites de Seguridad Ciudadana. COMITÉ 1 1

Selección del Secretario Tecnico. ACCION 1 1

Formulacion de los Planes de Seguridad Ciudadana. PLAN 1 1

Ejecucion del Plan de Seguridad Ciudadana. PLAN 1 1

Seguimiento a la Ejecucion del Plan de Seguridad Ciudadana. ACCION 3 1 1 1

Evaluacion de la Ejecucion del Plan de Seguridad Ciudadana. INFORME 2 1 1

Organizar Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana ACCION 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Desarrollar Programas de Capacitacion a las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana para concientizar a la Poblacion del Distrito de Calleria.

CAPACITACION 3 1 1 1

Campaña de Sencivilizacion a las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana del Distrito de Calleria.

CAMPAÑAS 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Dotar de Indumentaria a la Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana ADQUISICION 1 1

Desarrollar Patrullajes Preventivos Integrados Interdistrital. ACCION 66 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Desarrollar Patrullaje por sectores con JVSC ACCION 66 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Coadyuvar en la Formulacion del "Mapeo de los puntos Criticos y vulnerables del Distrito"

ACCION 2 1 1

Desarrollar Actividad Juveniles para la Atencion de los Adolescentes y Jovenes en el Distrito.

ACCION 3 1 1 1

Organización, Promocion y Coordinacion del Funcionamiento de grupos de menores para fortalecer sus valores Ciudadanos y Civicos, prevenir su participacion en situaciones de riesgos / violencia o recuperarlos de ellas.

ACCION 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Eventos Deportivos con las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana del Distrito

ACCION 2 1 1

Gastos por contrato Administrativo de Servicio (CAS) MES 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


SU

B G

ER

EN

CIA

DE

PL

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EA

MIE

NT

O

101


SUB GERENCIA : JUNTAS DE SEGURIDAD Y PACIFICACIÓN

RESPONSABLE : Ing. AUGUSTO PAREDES OWAKI


PRODUCTO ACTIVIDAD / PRODUCTO


PROGRAMACION


CO

MU

NID

AD

OR

GA

NIZ

AD

A A

FA

VO

R D

E L

A S

EG

UR

IDA

D C

IUD

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DE

PR

OG

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MA

S D

E P

RE

VE

NC

ION

CO

MU

NIT

AR

IA E

N M

UN

ICIP

IOS

Conformacion de los Comites de Seguridad Ciudadana COMITÉ 3000 1000 1000 1000

Selección del Secretario Tecnico ACCION 2000 174 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166

Formulacion de los Planes de Seguridad Ciudadana PLAN 3500 500 500 500 500 500 500 500

Ejecucion del Plan de Seguridad Ciudadana PLAN 6400 537 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533

Seguimiento a la Ejecucion del Plan de Seguridad Ciudadana ACCION 5000 2000 2000 1000

Evaluacion de la Ejecucion del Plan de Seguridad Ciudadana INFORME 5310 2655 2655

Capacitaciones a Juntas de Seguridad CAPACITACION 7500 2000 2000 2000 1500

Organizar Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana ACCION 10000 2000 2000 1000 1000 2000 2000

Desarrollar Programas de Capacitacion a las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana para concientizar a la Poblacion del Distrito de Calleria.

CAPACITACION 9000

3000

3000

3000

Campaña de Sencivilizacion a las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana del Distrito de Calleria

CAMPAÑAS 7400

740 740 740 740 740 740 740 740 740 740

Dotar de Indumentaria a las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana ADQUISICION 63000 63000

Desarrollar Patrullajes Preventivos Integrados Interdistrital ACCION 33500 3050 3045 3045 3045 3045 3045 3045 3045 3045 3045 3045

Desarrollar Patrullaje Preventivos por sectores con Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana

ACCION 6500 600 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590

Coadyuvar en la Formulacion del "Mapeo de los puntos Criticos y vulnerables del Distrito"

ACCION 10000 5000 5000

Desarrollar Actividad Juveniles para la atencion de los adolescentes y jovenes en el distritos

ACCION 11500 4000 4000 3500

Organización, Promocion y Coordinacion del Funcionamiento de grupos de menores para fortalecer sus valores Ciudadanos y Civicos, previniendo sus situaciones de riesgos / violencia o recuperarle de ellos.

PROGRAMA EDUCATIVO 9500 870 863 863 863 863 863 863 863 863 863 863

Campañas Civicas y Eventos Deportivos con las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana.

ACCION 6890 3445 3445


Gastos por contrato Administrativo de Servicio (CAS) MES 1383600 115300 115300 115300 115300 115300 115300 115300 115300 115300 115300 115300 115300

TOTAL 200000


SU

B G

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EN

CIA

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PL

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EA

MIE

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O

102


SUB GERENCIA : DEFENSA CIVIL

RESPONSABLE : RAUL TORREZ PEREZ

PROGRAMACION FISICA


MEDIDA META

ANUAL

PROGRAMACION


1

12 E

NT

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GA

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EC

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DA

Y O

PO

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ITA

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13 D

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DE

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RG

EN

CIA

APLICACIÓN DE PLAN DE PREVENCION Y ATENCION DE

DESASTRES

ESTIMACIÓN DEL RIESGO Y VISITA DE DEFENSA CIVIL

INSPECCIONES 600 200 200 200

EVALUACIÓN DE DAÑOS Y ANALÍSIS DE NECESIDADES (EDAN)ALTO Y BAJO UCAYALI

EVALUACIONES 70 40 2 1 1 1 1 1 23

INSPECCIÓN TECNICA DE SEGURIDAD EN DEFENSA CIVIL

INSPECCIONES 1680 140 140 140 140 140 140 140 140 140 210 210

OPERATIVOS OPERATIVOS 154 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

NOTIFICACIONES NOTIFICACIONES 170 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 20

3

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES AL PERSONAL DE

LA S.G.D.C. DE LA M.P.C.P

EJECUCIÓN DE TALLERES DE CAPACITACIÓN TALLER 3 1 1 1

SIMULACRO DE SISMO SIMULACRO 4 1 1 1 1

COMISION DE SERVICIOS COMISION 4 1 1 1 1

CUMPLIR CON LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS DEL AREA

REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS MES 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

PERSONAL C.A.S MES 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1



MEDIDA COSTO ANUAL

PROGRAMACION


1

12 E

NT

RE

GA

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EC

UA

DA

Y O

PO

RT

UN

A D

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BIE

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13 D

ES

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RO

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S C

EN

TR

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PE

RA

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N D

E E

ME

RG

EN

CIA

APLICACIÓN DE PLAN DE PREVENCION Y ATENCION DE

DESASTRES

ESTIMACIÓN DEL RIESGO Y VISITA DE DEFENSA CIVIL

INSPECCIONES 24,000 8,000 8,000 8,000

EVALUACIÓN DE DAÑOS Y ANALÍSIS DE NECESIDADES (EDAN)ALTO Y BAJO UCAYALI

EVALUACIONES 10,886 2,720 2,040 340 340 345 340 340 4,420

INSPECCIÓN TECNICA DE SEGURIDAD EN DEFENSA CIVIL

INSPECCIONES 112,187 9,349 9,349 9,349 9,349 9,349 9,349 9,349 9,349 9,349 14,023 14,023

OPERATIVOS OPERATIVOS 770 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70

NOTIFICACIONES NOTIFICACIONES 2,550 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 240

3

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES AL PERSONAL DE

LA S.G.D.C. DE LA M.P.C.P

EJECUCIÓN DE TALLERES DE CAPACITACIÓN TALLER 4,500 1,500 1,500 1,500

SIMULACRO DE SISMO SIMULACRO 1,600 400 400 400 400

COMISION DE SERVICIOS COMISION 6,400 1,600 1,600 1,600 1,600

CUMPLIR CON LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS DEL AREA

REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS MES 164,843 94,843 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000

PERSONAL C.A.S MES 72,264 6,022 6,022 6,022 6,022 6,022 6,022 6,022 6,022 6,022 6,022 6,022 6,022

TOTAL COSTO S/. 400,000


SU

B G

ER

EN

CIA

DE

PL

AN

EA

MIE

NT

O

103

PROGRAMACION FISICA GERENCIA : SERVICIOS PÚBLICOS Y GESTIÓN AMBIENTAL

RESPONSABLE : RAFAEL PAREDES DELGADO


MEDIDA META

ANUAL

CRONOGRAMA


1

PROMOCION DEL COMERCIO

CONDUCCION Y SUPERVISION DE

PROCESOS

PLANIFICAR, ORGANIZAR, DIRIGIR Y CONTROLAR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PUBLICA, AREAS VERDES, COMERCIALIZACION , MANTENIMIENTO VIAL, MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y PROYECTO VIVERO MUNICIPAL.

MES 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ELABORACION DE ESTUDIO EN PLANTA UNIDAD 3 1 1 1

ELABORACION DE ESTUDIOS A TRAVÉS DE CONSULTORIAS (PRE INVERSION) UNIDAD 3 1 1 1

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES OPERATIVAS

COMISION DE SERVICIO UNID 5 1 1 1 1 1

MANTENIMIENTO VIAL LOCAL


MANTENIMIENTO DE VIAS NO PAVIMENTADAS KM 25 1 1 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2 2 2 2

MANTENIMIENTO DE VIAS PAVIMENTADAS ( FLEXIBLE) M2 5000 200 200 200 400 500 500 500 500 500 500 500 500

PERSONAL UNIDAD 252 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

PUBLICA

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

PUBLICA

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

POLIDEPORTIVO UNIDAD 4 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0

UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA MPCP UNIDAD 3 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0

PARQUES Y JARDINES UNIDAD 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

VIVERO MUNICIPAL VIVERO MUNICIPAL

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA-BIENES UNIDAD 1 1

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA-SERVICIO UNIDAD 1 1

MOBILIARIO UNIDAD 1 1

SEMILLAS Y ALMACIGO UNIDAD 3 1 1 1 1

GASTO POR LA COMPRA DE BIENES UNIDAD 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS UNIDAD 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


SU

B G

ER

EN

CIA

DE

PL

AN

EA

MIE

NT

O

104

PROGRAMACION FINANCIERA GERENCIA : SERVICIOS PÚBLICOS Y GESTIÓN AMBIENTAL

RESPONSABLE : RAFAEL PAREDES DELGADO

Nº

META ACTIVIDADES ACCIONES

UNIDAD DE

MEDIDA

COSTO ANUAL

CRONOGRAMA


1

PROMOCION DEL COMERCIO

CONDUCCION Y SUPERVISION DE

PROCESOS

PLANIFICAR, ORGANIZAR, DIRIGIR Y CONTROLAR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PUBLICA, AREAS VERDES, COMERCILIZACION Y SERVICIO TECNICO DE MAESTRANZA

MES 24000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

ELABORACION DE ESTUDIO EN PLANTA UNIDA

D 18000 6000 6000 6000

ELABORACION DE ESTUDIOS A TRAVÉS DE CONSULTORIAS (PRE INVERSION)

UNIDAD

160000 54000 53000 53000

FORTALECIMIENTO DE

CAPACIDADES OPERATIVAS

COMISION DE SERVICIO UNIDA

D 10000 2000 2000 2000 2000 2000

SUB TOTAL S/. 212000 2000 2000 10000 56000 4000 8000 57000 2000 10000 55000 4000 2000



MANTENIMIENTO DE VIAS NO PAVIMENTADAS KM 1487000 123917 123917 123917 123917 123917 123917 123917 123917 123916 123916 123916 123916

MANTENIMIENTO DE VIAS PAVIMENTADAS ( FLEXIBLE)

M2 250000 20833 20833 20833 20833 20833 20833 20837 20833 20833 20833 20833 20833

PERSONAL UNIDA

D 263000 21917 21917 21917 21916 21917 21916 21917 21916 21917 21917 21916 21917

SUB TOTAL S/. 2000000 166667 166667 166667 166666 166667 166666 166671 166666 166666 166666 166665 166666

MANTENIMIENTO DE

INFRAESTRUCTURA PUBLICA

MANTENIMIENTO DE

INFRAESTRUCTURA PUBLICA

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

POLIDEPORTIVO UNIDA

D 100000

0 50000 0 0 0 50000 0 0 0 0 0 0

UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA MPCP UNIDA

D 40000

0 10000 0 20000 0 10000 0 0 0 0 0 0

PARQUES Y JARDINES UNIDA

D 477000 39750 39750 39750 39750 39750 39750 39750 39750 39750 39750 39750 39750

SUB TOTAL S/. 617000 39750 99750 39750 59750 39750 99750 39750 39750 39750 39750 39750 39750

VIVERO MUNICIPAL

VIVERO MUNICIPAL

(PROYECTO)

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA-BIENES UNIDA

D 125000 125000

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA-SERVICIO

UNIDAD 45000 45000

MOBILIARIO UNIDAD 2430 2430

SEMILLAS Y ALMACIGOS UNIDAD 55218.1 11043.62 11043.62 11043.62 11043.62 11043.62

GASTO POR LA COMPRA DE BIENES UNIDAD 218290.75

18190.89583

18190.89583

18190.89583

18190.89583

18190.89583

18190.89583

18190.89583

18190.89583

18190.89583

18190.89583

18190.89583

18190.89583

GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS UNIDAD 175029.23

14585.76917

14585.76917

14585.76917

14585.76917

14585.76917

14585.76917

14585.76917

14585.76917

14585.76917

14585.76917

14585.76917

14585.76917

SUB TOTAL S/. 620968.08 46250.285 32776.665 202776.665 43820.285 32776.665 32776.665 43820.285 32776.665 32776.665 43820.285 32776.665 43820.285

MONTO TOTAL S/. 3449968.0

8 254667.285 301193.665 419193.665 326236.285 243193.665 307192.665 307241.285 241192.665 249192.665 305236.285 243191.665 252236.285


SU

B G

ER

EN

CIA

DE

PL

AN

EA

MIE

NT

O

105

GERENCIA : SERVICIOS PÚBLICOS Y GESTIÓN AMBIENTAL

SUB GERENCIA : LIMPIEZA PUBLICA

RESPONSABLE : SR. WILLY ANTERO CUEVA ASPAJO

PROGRAMACION FISICA

PROGRAMA PRESUPUESTAL

PRODUCTO ACTIVIDAD ACCIONES UNIDAD DE

MEDIDA META

ANUAL

CRONOGRAMA


P/P-0036 GESTION INTEGRAL DE

RESIDUOS SOLIDOS

3000580 ENTIDADES CON SISTEMAS DE GESTION INTEGRAL

DE RESIDUOS SOLIDOS.

5004326 MANEJO DE RESIDUOS

SOLIDOS MUNICIPALES.

SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA

*BARRIDOS DE CALLES ML 20,520,000 1,710,000 1,710,000 1,710,000 1,710,000 1,710,000 1,710,000 1,710,000 1,710,000 1,710,000 1,710,000 1,710,000 1,710,000

*LIMPIEZA DE CUNETAS ML 540,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000

*LIMPIEZA DE CAÑOS ML 153,900 12,825 12,825 12,825 12,825 12,825 12,825 12,825 12,825 12,825 12,825 12,825 12,825

RECOJO DE RESIDUOS SOLIDOS

PLANTA DE TRANSFERENCIA TN 49,373 4,114 4,114 4,114 4,114 4,114 4,119 4,114 4,114 4,114 4,114 4,114 4,114

*REPARACION UNIDADES ( VEHIC. MENORES Y MAQUINARIAS PESADAS )

UNIDAD 360 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

* MANTENIMIENTO DE UNIDADES ( VEHIC. MENORES Y MAQUINARIAS PESADAS)

UNIDAD 2,580 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215

SENSIBILIZACION

CAMPAÑAS DE RECOJO DE INSERVIBLES EN LA LUCHA CONTRA EL DENGUE

TN 4 1 1 1 1

SENSIBILIAZION PUBLICA ACCION

12

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ELABORACION E IMPLEMENTACION DE PLANES

ESTUDIO DE CARACTERIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS

ESTUDIO

1

1

PERSONAL CAS MESES 12

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3000583 GOBIERNOS LOCALES EJECUTAN

ACTIVIDADES DE SEGREGACION Y RECOLECCION SELECTIVA DE

RESIDUOS SOLIDOS.

5004332 SEGREGACION EN

LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE

RESIDUOS SOLIODS MUNICIPALES.

SENSIBILIZACION PUBLICA (*) VIVENDAS 4,577 3020 3020 3020 3020 3181 3351 3529 3718 3916 4125 4345 4577

RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS TONELADAS 165 9.1 9.1 9.1 9.1 16.1 16.1 16.1 16.1 16.1 16.1 16.1 16.1



SU

B G

ER

EN

CIA

DE

PL

AN

EA

MIE

NT

O

106


SUB GERENCIA : LIMPIEZA PUBLICA RESPONSABLE : SR. WILLY ANTERO CUEVA ASPAJO


PROGRAMA

PRESUPUESTAL

PRODUCTO

ACTIVIDAD

ACCIONES UNIDAD

DE MEDIDA

META ANUAL

CRONOGRAMA


P/P-0036 GESTION INTEGRAL

DE RESIDUOS SOLIDOS

3000580 ENTIDADE

S CON SISTEMAS

DE GESTION INTEGRAL

DE RESIDUOS SOLIDOS.

5004326 MANEJO

DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPA

LES.

SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA

*BARRIDOS DE CALLES ML

115,200

9,600

9,600

9,600

9,600

9,600

9,600

9,600

9,600

9,600

9,600

9,600

9,600

*LIMPIEZA DE CUNETAS ML

72,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

*LIMPIEZA DE CAÑOS ML

136,800

11,400

11,400

11,400

11,400

11,400

11,400

11,400

11,400

11,400

11,400

11,400

11,400

RECOJO DE RESIDUOS SOLIDOS

PLANTA DE TRANSFERENCIA TN

216,800

18,067

18,067

18,067

18,067

18,067

18,067

18,066

18,064

18,067

18,067

18,067

18,067

*REPARACION UNIDADES ( VEHIC. MENORES Y MAQUINARIAS PESADAS )

UNIDAD

168,000

14,000

14,000

14,000

14,000

14,000

14,000

14,000

14,000

14,000

14,000

14,000

14,000

* MANTENIMIENTO DE UNIDADES ( VEHIC. MENORES Y MAQUINARIAS PESADAS)

UNIDAD

121,788

10,149

10,149

10,149

10,149

10,149

10,149

10,149

10,149

10,149

10,149

10,149

10,149

SENSIBILIZACION

CAMPAÑAS DE RECOJO DE INSERVIBLES EN LA LUCHA CONTRA EL DENGUE

CAMPAÑA

12,000

4,000.00

4,000

4,000

SENSIBILIAZION PUBLICA ACCION

15,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

ELABORACION E IMPLEMENTACION DE PLANES

ESTUDIO DE CARACTERIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS

UNIDAD

25,000 25,000

PERSONAL CAS MES

2,789,412

232,451

232,451

232,451

232,451

232,451

232,451

232,451

232,451

232,451

232,451

232,451

232,451

PERSONAL DE BARRIDOS DE CALLES UNIDAD

594,000 49,500 49,500 49,500 49,500 49,500 49,500 49,500 49,500 49,500 49,500 49,500 49,500

PERSONAL DE LIMPIEZA DE CUNETAS UNIDAD

316,800 26,400 26,400 26,400 26,400 26,400 26,400 26,400 26,400 26,400 26,400 26,400 26,400

PERSONAL DE LIMPIEZA DE CAÑOS UNIDAD

316,800 26,400 26,400 26,400 26,400 26,400 26,400 26,400 26,400 26,400 26,400 26,400 26,400

PERSONAL DE RECOJO DE RESIDUOS SOLIDOS UNIDAD

990,000 82,500 82,500 82,500 82,500 82,500 82,500 82,500 82,500 82,500 82,500 82,500 82,500

PERSONAL MAESTRANZA UNIDAD

475,812 39,651 39,651 39,651 39,651 39,651 39,651 39,651 39,651 39,651 39,651 39,651 39,651

PERSONAL ADMINISTRATIVOS UNIDAD

96,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000

SUB TOTAL S/. 3,672,000 301,667 304,667 330,667 304,667 301,667 308,667 301,666 304,664 305,667 304,667 301,667 301,667

3000583 GOBIERN

OS LOCALES

EJECUTAN ACTIVIDAD

ES DE SEGREGA

CION Y RECOLEC

CION SELECTIV

A DE RESIDUOS SOLIDOS.

5004332 SEGREGACION EN

LA FUENTE Y RECOLEC

CION SELECTIV

A DE RESIDUOS SOLIODS MUNICIPA

LES.

SENSIBILIZACION PUBLICA (*) VIVENDAS 80,032 6673 6669 6669 6669 6669 6669 6669 6669 6669 6669 6669 6669

RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS

TONELADAS 37,468 3124 3122 3124 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122

REMUNERACION C.A.S MES 275,472 22956 22956 22956 22956 22956 22956 22956 22956 22956 22956 22956 22956

SUB TOTAL S/. 392,972 32,753 32,747 32,749 32,747 32,747 32,747 32,747 32,747 32,747 32,747 32,747 32,747

MONTO TOTAL S/. 4,064,972 334,420 337,414 363,416 337,414 334,414 341,414 334,413 337,411 338,414 337,414 334,414 334,414


SU

B G

ER

EN

CIA

DE

PL

AN

EA

MIE

NT

O

107


SUB GERENCIA : AREAS VERDES Y GESTION AMBIENTAL

RESPONSABLE : ING. ENITH MAYLLE TORRES

PROGRAMACION FISICA


MEDIDA META

ANUAL

PROGRAMACION


1

MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES

MANTENIMIENTO DE PARQUES Y AREAS VERDES

MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES (PODAS DE ARBOLES, CULTIVO, FERTILIZACION, RIEGO MECANIZADO, SIEMBRA DE PLANTAS, CANTEO, DESHIERBO, CERCOS DE PROTECCION, ENTRE OTRAS ACTIVIDADES

M2 2,520,000 210,000 210,000 210,000 210,000 210,000 210,000 210,000 210,000 210,000 210,000 210,000 210,000

INSTALACION DE NUEVAS AREAS VERDES (TRAZO, NIVELACION, ABONAMIENTO, COBERTURA VEGETAL (SIEMBRA DE GRASS), SIEMBRA DE PLANTAS

ORNAMENTALES Y FLORALES, ENTRE OTRAS ACTIVIDADES M2 22,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 1,000 1,000

MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS SERVICIO 30 4 4 3 3 3 3 2 3 3 2

MANTENIMIENTO DE PILETAS SERVICIO 28 2 2 3 2 2 3 2 2 3 5 2

COMISION DE SERVICIOS COMISION 3 1 1 1

REMUNERACION AL PERSONAL CAS (49) MES 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

AREA: SALUBRIDAD 2014

META ACTIVIDADES ACCIONES UNIDAD DE

MEDIDA META

ANUAL

PROGRAMACION



MONITOREO DE ESTABLECIMIENTOS

COMERCIALES.

EMISION DE PAPELETAS DE SANCION - RAS PAPELETAS 720 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

INSPECCIONES SANITARIAS EXPEDIENTES 180 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

CAPACITACION SANITARIA A COMERCIOS CAMPAÑAS 2 1 1

DESRATIZACION CAMPAÑA DE DESRATIZACION Y FUMIGACION CAMPAÑAS 3 1 1 1

REGISTRO Y TENENCIA RESPONSABLE DE CANES

ESTERILIZACION Y DESPARASITACION DE CANES CAMPAÑAS 2 1 1

AREA: GESTION AMBIENTAL 2014


MEDIDA META

ANUAL

PROGRAMACION



EDUCACION AMBIENTAL PROGRAMA DE EDUCACION, CULTURA Y CIUDADANIA AMBIENTAL EVENTO 7 1 1 2 1 1 1

EVALUACION ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL

EVALUCACION DE EIA Y CAPACITACION EXPEDIENTES 60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

MONITOREOS Y EVALUACION DE LA CALIDAD

AMBIENTAL MONITOREOS AMBIENTALES POR CONTAMINACION MONITOREO 12 4 4 4

FISCALIZACION Y MONITOREO AMBIENTAL

EMISION DE PAPELETAS POR CONTAMINACION SONORA, ATMOSFERICA, AREAS VERDES Y MATERIAL DE ACARREO

PAPELETAS 120 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

INSPECCIONES AMBIENTALES EXPEDIENTES 60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

CAMPAÑA DE RUIDOS MOLESTOS CAMPAÑAS 2 1 1

GESTION PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA FACILITAR AUTORIZACIONES EXPEDIENTES 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

EJECUCION DE PLANES AMBIENTALES

PLAN DE CALIDAD DEL AIRE PLAN 1 1

PLAN DE RUIDOS PLAN 1 1


SU

B G

ER

EN

CIA

DE

PL

AN

EA

MIE

NT

O

108


SUB GERENCIA : AREAS VERDES Y GESTION AMBIENTAL

RESPONSABLE : ING. ENITH MAYLLE TORRES

PROGRAMACION FINANCIERO


MEDIDA COSTO ANUAL

PROGRAMACION



MANTENIMIENTO DE PARQUES Y AREAS VERDES

MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES (PODAS DE ARBOLES, CULTIVO, FERTILIZACION, RIEGO MECANIZADO, SIEMBRA DE PLANTAS, CANTEO, DESHIERBO, CERCOS DE PROTECCION, ENTRE OTRAS ACTIVIDADES

M2 125,000 10,420 10,420 10,416 10,416 10,416 10,416 10,416 10,416 10,416 10,416 10,416 10,416

INSTALACION DE NUEVAS AREAS VERDES (TRAZO, NIVELACION, ABONAMIENTO, COBERTURA VEGETAL (SIEMBRA DE GRASS), SIEMBRA DE PLANTAS

ORNAMENTALES Y FLORALES, ENTRE OTRAS ACTIVIDADES M2 78,674 6558 6556 6556 6556 6556 6556 6556 6556 6556 6556 6556 6556

MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS SERVICIO 45,000 6,000 6,000 4,500 4,500 4,500 4,500 3,000 4,500 4,500 3,000

MANTENIMIENTO DE PILETAS SERVICIO 11,000 790 797 1,176 785 785 1,176 785 785 1,176 1,960 785

COMISION DE SERVICIOS SERVICIO 2,000 600 600 800

REMUNERACION AL PERSONAL CAS (49) MES 226,900 18912 18908 18908 18908 18908 18908 18908 18908 18908 18908 18908 18908

SUB TOTAL S/. 488,574 36680 42681 43656 41165 41765 41556 41165 39665 41556 43140 39665 35880

AREA: SALUBRIDAD 2014


MEDIDA COSTO ANUAL

PROGRAMACION



MONITOREO DE ESTABLECIMIENTOS

COMERCIALES.

EMISION DE PAPELETAS DE SANCION - RAS PAPELETAS 1,500 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125

INSPECCIONES SANITARIAS EXPEDIENTES 1,250 106 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104

CAPACITACION SANITARIA A COMERCIOS CAMPAÑAS 2,500 1250 1250

DESRATIZACION CAMPAÑA DE DESRATIZACION Y FUMIGACION CAMPAÑAS 7,000 2500 2500 2000

REGISTRO Y TENENCIA RESPONSABLE DE CANES

ESTERILIZACION Y DESPARASITACION DE CANES CAMPAÑAS 5,000 2500 2500

SUB TOTAL S/. 17,250 231 229 2729 229 3979 2729 229 229 2229 1479 2729 229

AREA: GESTION AMBIENTAL 2014 17250


MEDIDA COSTO ANUAL

PROGRAMACION



EDUCACION AMBIENTAL PROGRAMA DE EDUCACION, CULTURA Y CIUDADANIA AMBIENTAL EVENTO 6,000 857 857 1714 857 857 858

EVALUACION ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL

EVALUCACION DE EIA Y CAPACITACION EXPEDIENTES 2,500 212 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208

MONITOREOS Y EVALUACION DE LA CALIDAD

AMBIENTAL MONITOREOS AMBIENTALES POR CONTAMINACION MONITOREO 10,000 3,336 3332 3332

FISCALIZACION Y MONITOREO AMBIENTAL

EMISION DE PAPELETAS POR CONTAMINACION SONORA, ATMOSFERICA, AREAS VERDES Y MATERIAL DE ACARREO

PAPELETAS 2,500 212 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208

INSPECCIONES AMBIENTALES EXPEDIENTES 2,000 170 170 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166

CAMPAÑA DE RUIDOS MOLESTOS CAMPAÑAS 10,000 5000 5000

GESTION PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA FACILITAR AUTORIZACIONES EXPEDIENTES 2,500 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

EJECUCION DE PLANES AMBIENTALES

PLAN DE CALIDAD DEL AIRE PLAN 10,000 10000

PLAN DE RUIDOS PLAN 10,000 10000

SUB TOTAL S/. 55,500 594 4172 26689 1689 832 10878 832 1689 1689 4164 1690 582

TOTAL S/. 561,324 37,505.00 47,082.00 73,074.00 43,083.00 46,576.00 55,163 42,226 41,583 45,474 48,783 44,084 36,691


SU

B G

ER

EN

CIA

DE

PL

AN

EA

MIE

NT

O

109

PROGRAMACION FISICO GERENCIA : SERVICIOS PÚBLICOS Y GESTIÓN AMBIENTAL

SUB GERENCIA : COMERCIALIZACIÓN

RESPONSABLE : RONY DEL AGUILA CASTRO

Nº META ACTIVIDADES ACCIONES UNIDAD DE MEDIDA META

ANUAL

CRONOGRAMA


1

PR

OM

OC

ION

DE

L C

OM

ER

CIO

IN

TE

RN

O

FORMALIZACION DEL

COMERCIO

AREA DE LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

EMISION DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO LICENCIA 1,800 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150

* EMISION DE AUTORIZACION DE ANUNCIO PUBLICITARIO AUTORIZACION 1,440 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

* AUTORIZACIÓN TOLDOS O RAMALES AUTORIZACION 600 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

* AUTORIZACIÓN DE OCUPACION DE LA VÍA PUBLICA AUTORIZACION 600 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION "FORMALIZANDOME" CAMPAÑA 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

CAMPAÑA "AHORA SI ME FORMALIZO" CAMPAÑA 2 1 1

COMISION DE SERVICIOS COMISION 4 1 1 1 1

CONTROL DE COMERCIO FORMAL E INFORMAL

AREA DE FISCALIZACION

SEGUIMIENTO AL COMERCIO FORMAL E INFORMAL ACCION 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

FORMALIZACION DEL COMERCIO ACCION 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ORDENAMIENTO DEL COMERCIO INFORMAL ACCION 358 30 28 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

ORDENAMIENTO DEL COMERCIO FORMAL

NOTIFICACION 2,400 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

SANCION 2,400 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

OPERATIVO 358 30 28 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

TAPEADO 12 2 2 2 2 2 2

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS MES 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ADECUADA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS

AREA DE MERCADOS, CAMAL Y FERIAS

MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE MERCADOS 1, 3 Y 4 ACCION 5 1 1 1 1 1

FUMIGACION Y DESRATIZACION DE LOS MERCADOS MUNICIPALES ACCION 3 1 1 1

CAPACITACION A LOS MERCADOS MUNICIPALES CAPACITACION 6 3 3

CAMPAÑA "PESO JUSTO" CAMPAÑA 1 1

FERIAS MUNICIPALES EVENTO 2 1 1

SACRIFICIO DE ANIMALES EN EL CAMAL MUNICIPAL

CAMAL MUNICIPAL

SACRIFICIO DE GANADO VACUNO ACCION 20,400 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700

SACRIFICIO DE GANADO PORCINO ACCION 4,200 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350

SACRIFICIO DE GANADO OVINO ACCION 3,600 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS MES 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


SU

B G

ER

EN

CIA

DE

PL

AN

EA

MIE

NT

O

110

PROGRAMACION FINANCIERO GERENCIA : SERVICIOS PÚBLICOS Y GESTIÓN AMBIENTAL

SUB GERENCIA : COMERCIALIZACIÓN

RESPONSABLE : RONY DEL AGUILA CASTRO

Nº META ACTIVIDADES ACCIONES UNIDAD DE MEDIDA COSTO ANUAL

CRONOGRAMA


1

PR

OM

OC

ION

DE

L C

OM

ER

CIO

IN

TE

RN

O

FORMALIZACION DEL

COMERCIO

AREA DE LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

EMISION DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO LICENCIA 6000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

* EMISION DE AUTORIZACION DE ANUNCIO PUBLICITARIO AUTORIZACION 6000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

* AUTORIZACIÓN TOLDOS O RAMALES AUTORIZACION 6000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

* AUTORIZACIÓN DE OCUPACION DE LA VÍA PUBLICA AUTORIZACION 6000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION "FORMALIZANDOME" CAMPAÑA 9000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

CAMPAÑA "AHORA SI ME FORMALIZO" CAMPAÑA 14000 7000 7000

COMISION DE SERVICIOS COMISION 10000 3333 3334 3333

CONTROL DE COMERCIO FORMAL E INFORMAL

AREA DE FISCALIZACION

SEGUIMIENTO AL COMERCIO FORMAL E INFORMAL ACCION 15000 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250

FORMALIZACION DEL COMERCIO ACCION 21000 2000 1500 2000 1500 2000 1500 2000 1500 2000 1500 2000 1500

ORDENAMIENTO DEL COMERCIO INFORMAL ACCION 18000 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500

ORDENAMIENTO DEL COMERCIO FORMAL

NOTIFICACION 7200 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600

SANCION 7200 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600

OPERATIVO 23000 1000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

TAPEADO 7200 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS MES 283100.4 23591.7 23591.7 23591.7 23591.7 23591.7 23591.7 23591.7 23591.7 23591.7 23591.7 23591.7 23591.7

ADECUADA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS

AREA DE MERCADOS, CAMAL Y FERIAS

MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE MERCADOS 1, 3 Y 4 ACCION 75000 40000 35000

FUMIGACION Y DESRATIZACION DE LOS MERCADOS MUNICIPALES ACCION 13500 4500 4500 4500

CAPACITACION A LOS MERCADOS MUNICIPALES CAPACITACION 10000 5000 5000

CAMPAÑA "PESO JUSTO" CAMPAÑA 7000 7000

FERIAS MUNICIPALES EVENTO 10000 5000 5000

SACRIFICIO DE ANIMALES EN EL CAMAL MUNICIPAL

CAMAL MUNICIPAL

SACRIFICIO DE GANADO VACUNO ACCION 49200 4100 4100 4100 4100 4100 4100 4100 4100 4100 4100 4100 4100

SACRIFICIO DE GANADO PORCINO ACCION 60000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000

SACRIFICIO DE GANADO OVINO ACCION 18000 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS MES 132916.6 12004.6 10992 10992 10992 10992 10992 10992 10992 10992 10992 10992 10992

TOTAL S/. 814317 55746.3 63066.7 68733.7 96233.7 56733.7 75067.7 56733.7 103233.7 56733.7 64066.7 56733.7 61233.7

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 … · jorge ulises saldaÑa bardales med. celso ubaldo julca oyarzabal abog. sheyla gladys huaman diaz sra. liliana gÓmez agustÍn sr. gabino hugo