PLAN OPERATIVO ANUAL 2010 HOSPITAL SAN … · 2.1 analisis de la demanda de salud 2.2 analisis de laoferta 2.3 identificacion del problema iii. objetivos generales iv. anexos programacion

PLAN OPERATIVO

ANUAL 2010

HOSPITAL SAN JOSE –

CALLAO

CONTENIDO

I. GENERALIDADES 1. VISION INSTITUCIONAL

2. MISION INSTITUCIONAL

3. DENOMINACION, NATURALEZA Y FINES

II. DIAGNOSTICO SITUACIONAL 2.1 ANALISIS DE LA DEMANDA DE SALUD

2.2 ANALISIS DE LAOFERTA

2.3 IDENTIFICACION DEL PROBLEMA

III. OBJETIVOS GENERALES

IV. ANEXOS

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

PLAN OPERATIVO ANUAL 2010 HOSPITAL SAN JOSE

I. GENERALIDADES

1. VISION INSTITUCIONAL

“Ser una organización del Sector Salud exitosa y competitiva en los próximos 5 años que contribuya a tener una población sana con fácil acceso al establecimiento con servicios eficientes y equitativos, con personal comprometido en una cultura organizacional de excelencia y calidad”. *Consignada en el Plan Estratégico Institucional 2007- 2011 del Hospital San José-Callao. VISION CONCERTADA REGIONAL

“Nuestra población alcanzará un adecuado nivel de salud con equidad, accesibilidad y universalidad; contando con una organización exitosa y competitiva, con personal comprometido y altamente calificado”.

(*) Formulada y Aprobada en el Taller realizado en SENSICO, 11 y 12 de junio 2009 1.2 MISION INSTITUCIONAL “Somos un Hospital del Sector Salud que brinda atenciones preventivo-promociónales, recuperativas y de rehabilitación a las personas, la familia y la población en un ambiente saludable contribuyendo al desarrollo sostenido del País”.

Consignada en el Plan Estratégico Institucional 2007- 2011 del Hospital San José-Callao MISION CONCERTADA REGIONAL “Diseñar, proponer, ejecutar y evaluar las políticas de atención integral de salud en la Provincia Constitucional del Callao, con eficiencia y calidad, contribuyendo a mejorar las condiciones de vida de la población”.

(*) Formulada y Aprobada en el Taller realizado en SENSICO, 11 y 12 de junio 2009

1.3 DENOMINACION, NATURALEZA Y FINES

El Hospital San José – Callao, es una dependencia de la Dirección Regional de Salud Callao, del Gobierno Regional del Callao. El Hospital San José es a nivel Nacional la Unidad Ejecutora Nº 402 del Pliego Gobierno Regional del Callao y es un órgano desconcentrado de la Dirección de Red de Salud Bellavista – La Perla – Carmen de la Legua Reynoso (BEPECA), de la Regional de Salud Callao. Es un Hospital público del Sector salud orientado a ser modelo de Calidad en los servicios de salud, debiendo tener un mayor énfasis en la satisfacción del cliente, donde influirá la respuesta al tratamiento del enfermo, en especial si está hospitalizado. Es por ello que el personal de la salud demostrara calidad en la labor de servicio a la salud, de una forma distinta a la del mundo empresarial, implantando el modelo de excelencia en la Calidad de Malcolm Baldrige en el mediano plazo.

II. DIAGNOSTICO SITUACIONAL

El Hospital San José es un órgano desconcentrado de la Dirección de Red de Salud Bellavista – La Perla – Carmen de la Legua Reynoso (BEPECA) de la Dirección Regional de Salud del Callao del Gobierno Regional del Callao. El Hospital San José en lo concerniente a documentos de Gestión cuenta con Reglamento de Organización y Funciones (ROF) y Cuadro Para Asignación de Personal (CAP). Es importante señalar que la ejecución del Proyecto de Equipamiento, Reubicación de los Servicios de Hospitalización en el ejercicio 2009, ha permitido cumplir con los objetivos y metas físicas y presupuestales trazadas.

2.1 ANALISIS DE LA DEMANDA DE SALUD FACTORES DEMOGRAFICOS

El Hospital San José está ubicado en el Distrito de Carmen de la Legua Reynoso de la Provincia Constitucional del Callao, cuenta con gran aceptación de la población del Callao y parte de los Distritos de Lima en especial el de San Martin de Porres, a los alrededores del Hospital se

ubican Policlínicos, Consultorios Privados y Farmacias ya que contamos con gran demanda de pacientes, los mismos que rebasan la capacidad de atención de nuestro nosocomio, su ubicación es privilegiada y estratégica ya que se encuentra en la Av. Faucett y de rápida accesibilidad por diversos Distritos tanto del Callao como de Lima. ACCESIBILDAD POR VIA DE TRASNPORTES TANTO DEL CALLAO COMO DE LIMA AL HOSPITAL SAN JOSE

a) Tiempo de viaje al Hospital San José del Callao

Accesibilidad Geográfica según Distritos

Zona Distancia Vía Tiempo

Callao 0 a 2 Km. Carretera asfaltada 5 minutos

Bellavista 2 Km. Carretera asfaltada 5 minutos

San Miguel 5 Km. Carretera asfaltada 10 minutos

San Martín de Porres 2 Km Carretera asfaltada 10 minutos

Ventanilla 21 Km. Camino Carrozable 45 minutos

Los Olivos 18 Km. Carretera asfaltada 45 minutos

Cercado Lima 14 Km. Carretera asfaltada 15 minutos

La población del distrito de Ventanilla constituye para el Hospital San José una

zona de alto riesgo no solo por la accesibilidad, sino también por el nivel de

pobreza, el déficit de establecimientos de salud y de centros educativos.

b) Facilidades de transporte

Variedad de transporte terrestre en la mayor parte de población que accede a

este Hospital.

MAPA DE VIAS DE COMUNICACIÓN

PIRAMIDE POBLACIONAL

Cabe destacar que la distribución de la población expresada por grupos de edad y sexo en la pirámide poblacional muestra un patrón característico de una población en transición de un modelo de alta natalidad y alta mortalidad hacia una de mediana tasa de natalidad pero aun con limitaciones en mejorar la expectativa de vida (base piramidal ancha y ápice angosta), este patrón poblacional orienta a conocer el perfil de los usuarios y el tipo de manda actual en los servicios de Salud, del mismo modo a proyectarse en las demandas futuras y la actividades que el sector debe proyectar.

INDICADORES HOSPITALARIOS

Indicadores de Rendimiento:

Rendimiento Hora Médico:

Este indicador en los dos últimos años 2008 y 2009 ha tenido una tendencia a disminuir debido a que desde el año 2008 se viene ejecutando el Proyecto de Reubicación, Ampliación y Equipamiento de los Servicios de Hospitalización ya que la demanda de pacientes a nuestro Hospital a disminuido, el pico más alto se logro en el periodo 2006, la culminación de este Proyecto fue en el mes de setiembre.

Evolución del Rendimiento Hora Médico Hospital San José año 2006 – 2009

Fuente: Unidad de Estadística e Informática – Hospital San José

Promedio de Análisis de Laboratorio por Consulta Externa:

Este indicador en el año 2009 ha tenido una disminución muy considerable teniendo en cuenta que no contamos con el Servicio de Hospitalización por encontrarse en ejecución el Proyecto de Reubicación, Ampliación y Equipamiento de los Servicios de Hospitalización cuya culminación fue en el mes de Noviembre del 2009, en el año 2007 se logro el mayor porcentaje con 1.11 como promedio. Queremos manifestar que el Departamento de Laboratorio cuenta con Equipos de última generación los mismos que fueron adquiridos a mediados del año 2008 y el resultado de los análisis es inmediato tanto en el servicio de emergencia, hospitalización y consultorios externos.

Es muy seguro de que para el año 2010 las actividades del servicio de hospitalización se incremente como el de consultorios externos debido a que contamos con un nuevo servicio mejorado así como también el porcentaje de satisfacción de nuestros pacientes expresado en las encuestas es mayor al 90%, promedio optimo teniendo en cuenta que prestamos servicios de Salud con atención oportuna de calidad.

Evolución del Promedio de Análisis de Laboratorio por Consulta Externa Hospital San José año 2006 - 2009


Utilización de los Consultorios Físicos:

Este indicador podemos apreciar que a través de los años ha ido incrementándose ya que la tendencia de nuestra atención es la atención continua y permanente tanto en el turno de mañana como de tarde ya que contamos con una gran demanda de pacientes en todas las especialidades. Para el año 2010 este indicador se incrementara significativamente teniendo en cuenta que se ha mejorado los servicios de Hospitalización, se cuenta con Equipos modernos adquiridos recientemente lo que permitirá mejorar el diagnostico y tratamiento.

A pesar de que al exterior del Hospital se encuentran ubicados Policlínicos y Consultorios Privados los pacientes nos prefieren debido a la calidad y oportuna atención que se le brinda en todos los servicios asistenciales. Este año nos hemos propuesto mejorar y reducir el tiempo de espera con la finalidad de que los pacientes se sientan satisfechos de la atención brindada.

Evolución de Utilización de los Consultorios Físicos del Hospital San José Año 2006 - 2009


Concentración de Consultas:

Este indicador en el año 2009 ha venido incrementándose con relación al año 2008 ya que en el año 2006 su ponderado era de 3.29 cayendo en el año 2007, el año 2008 fue el más bajo debido a que se inicio la ejecución del Proyecto de Reubicación, Ampliación, y Equipamiento de los servicios de Hospitalización.

Evolución de Concentración de Consultas del Hospital San José Año 2006 - 2009


Tiempo de Espera:

Este indicador en el año 2009 ha venido incrementándose con relación a los años anteriores siendo un indicador de impacto es necesario trabajarlo para el año 2010 a fin de mejorarlo y reducirlo ya que el mismo permitirá percibir una gran satisfacción por parte de los pacientes que acuden a nuestro hospital.

Fuente: Unidad de Gestión de la Calidad

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD

DEPARTAMENTO DE MEDICINA POR SEXO

AÑO 2009

SEXO TOTAL %

T 60496 100%

F 38683

M 21813

T 3234 5%

F 2243

M 991

K29 GASTRITIS Y DUODENITIS T 3218 5%

F 2201

M 1017

E11 DIABETES MELLITUS NO INSULINO T 2997 5%

F 2072

M 925

I10 HIPERTENSION ESENCIAL T 2819 5%

F 1899

M 920

M54 DORSALGIA T 2229 4%

F 1398

M 831

K30 DISPEPSIA T 1659 3%

F 1062

M 597

J45 ASMA T 1544 3%

F 892

M 652

B35 DERMATOFITOSIS T 1518 3%

F 807

M 711

K52 OTRAS COLITIS Y GASTROENTERITIS T 1401 2%

F 739

M 662

E03 OTROS HIPOTIROIDISMOS T 1374 2%

F 1208

M 166

OTROS T 38503 64%

F 24162

M 14341

FUENTE : HOJAS HIS Sólo profesionales médicos

TOTAL

CATEGORIATOTAL

E78 TRASTORNOS DEL METABOLISMO

DE LAS LIPOPROTEINAS Y OTRAS LIPIDEMIAS

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

E78 K29 E11 I10 M54 K30 J45 B35 K52 E03 OTROS

22432201 2072 1899 1398 1062 892 807 739 1208

24162

991 1017 925 920 831 597 652 711 662 166

14341

CATEGORIA

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD EN CONSULTA EXTERNA DEPARTAMENTO DE MEDICINA AÑO 2009 - HSJ

MASCULINO

FEMENINO


DEPARTAMENTO DE CIRUGIA POR SEXO AÑO 2009

SEXO TOTAL %

T 42625 100%

F 18329

M 24296

T 8170 19%

F 2772

M 5398

H10 CONJUNTIVITIS T 1789 4%

F 1077

M 712

J30 RINITIS ALÉRGICA Y VASOMOTORA T 1705 4%

F 700

M 1005

M54 DORSALGIA T 1341 3%

F 756

M 585

H61 OTROS TRASTORNOS DEL OIDO EXTERNO T 1320 3%

F 389

M 931

T 1115 3%

F 583

M 532

H04 TRASTORNOS DEL APARATO LAGRIMAL T 1105 3%

F 774

M 331

T 1029 2%

F 460

M 569

H11 OTROS TRASTORNOS DE LA CONJUNTIVA T 890 2%

F 483

M 407

T 836 2%

F 327

M 509

OTROS T 23325 55%

F 10008

M 13317


J31 RINITIS, RINOFARINGITIS Y FARINGITIS

CRONICAS

H66 OTITIS MEDIA SUPURATIVA Y LA NO

ESPECIFICADA

J00 RINOFARINGITIS AGUDA

[RESFRIADO COMUN]

TOTAL

CATEGORIATOTAL

H52 TRASTORNOS DE LA ACOMODACION Y DE LA

REFRACCION

0

5000

10000

15000

20000

25000

H52 J30 H61 H04 H11 OTROS

2772 1077 700 756 389 583 774 460 483 327

100085398

712 1005 585 931 532 331 569 407 509

13317

CATEGORIA

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD EN CONSULTA EXTERNA DEPARTAMENTO DE CIRUGIA AÑO 2009 - HSJ

MASCULINO

FEMENINO


SERVICIO DE PEDIATRIA POR SEXO AÑO 2009

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

J00 J02 J45 K52 J30 J20 J06 J98 J04 B82

2325 21191767

944 868 739 648 542 376 384

22992229

2144

1052905

736 708530

340 278

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD EN CONSULTA EXTERNA

DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA AÑO 2009 - HSJ

MASCULINO

FEMENINO


DEPARTAMENTO DE GINECOLOGIA OBSTETRICA AÑO 2009

TOTAL

SEXO TOTAL %

T 14563 100%

F 14563 100%

M 0

T 2982 20%

F 2982

M

T 2209 15%

F 2209

M

R10 DOLOR ABDOMINAL Y PÉLVICO T 930 6%

F 930

M

N91 MENSTRUACION AUSENTE, ESCASA O RARA T 864 6%

F 864

M

T 804 6%

F 804

M

N39 OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA URINARIO T 670 5%

F 670

M

T 606 4%

F 606

M

T 583 4%

F 583

M

E28 DISFUNCION OVARICA T 539 4%

F 539

M

N64 OTROS TRASTORNOS DE LA MAMA T 533 4%

F 533

M

OTROS T 3843 26%

F 3843

M


N93 OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O

VAGINALES ANORMALES

N73 OTRAS ENFERMEDADES PÉLVICAS INFLA

MATORIAS FEMENINAS

O23 INFECCION DE LAS VIAS GENITOURINARIAS

EN EL EMBARAZO

CATEGORIA

TOTAL

N76 OTRAS AFECCIONES INFLAMATORIAS DE LA

VAGINA Y DE LA VULVA

N95 OTROS TRASTORNOS MENOPAUSICOS Y

PERIMENOPAUSICOS

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

N76 N95 R10 N91 N93 N39 N73 O23 E28 N64 OTROS

2982

2209

930 864 804 670 606 583 539 533

3843

0

0

0 0 00 0 0

0 0

0

CATEGORIA

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD EN CONSULTA EXTERNA DEPARTAMENTO DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA AÑO 2009 - HSJ

MASCULINO

FEMENINO

2.2. ANALISIS DE LA OFERTA DEL ESTABLECIMEINTO DE LA SALUD

La oferta constituye nuestra capacidad de respuesta frente a las necesidades de la demanda. Está en función de los tipos y calidad de servicios que se brinda así como de nuestros recursos productivos.

SERVICIOS QUE OFRECE EL HOSPITAL SAN JOSÉ

1. SERVICIOS ASISTENCIALES FINALES Departamento de Pediatría:

Pediatría Neonatología

Departamento de Gíneco-Obstetricia:

Ginecología Obstetricia

Servicio de Emergencia

Servicio de Odontoestomatología

Departamento de Medicina:

Medicina Interna Gastroenterología Neumología Cardiología Neurología

Endocrinología. Medicina Alternativa

Psiquiatría Reumatología Dermatología

Departamento de Cirugía:

Cirugía General Cirugía Laparoscopia Oftalmología Otorrinolaringología

Urología Traumatología Cirugía Máxilo Facial.

Servicios Asistenciales Intermedios

Programas Preventivo Promociónale

Diagnóstico por Imágenes: Rayos X, Mamografía y Ecografía.

Laboratorio : Central y de emergencia

Anatomía Patológica Banco de Sangre Farmacia Enfermería Nutrición Psicología Servicio Social Medicina Física y

Rehabilitación

Programa de Salud Escolar y del Adolescente (PSEA)

Programa Ampliado de Inmunizaciones(PAI)

Programa de Crecimiento y Desarrollo

Programa de Infección Respiratoria Aguda

Programa de Enfermedad Diarreica Aguda

Programa de Salud Reproductiva. Programa de Materno Perinatal. Programa de Enfermedad de Transmisión Sexual y SIDA (PROCETSS)

Programa de Enfermedades Metaxénicas.

Programa de Zoonosis. Programa de Control de Tuberculosis.

Seguro Integral de Salud. Programa de Diabetes Mellitas. Programa de Detección Precoz de Cáncer de Cuello Uterino y Mama

RECURSOS HUMANOS

El Hospital San José en el año 2008 en virtud a la Ley Nº 28498 se nombro al Personal Profesional de la Salud “Ley de Nombramiento de los Profesionales de la Salud No Médicos Cirujanos” en el mes de Abril, los cuales fueron 15 servidores.

Para el presente año de acuerdo a las Leyes antes mencionadas se efectuaran los nombramientos tanto del Personal Profesional de la Salud No Médico y el Personal Asistencial y Administrativo que se encuentran en

la condición de Contrato Administrativo de Servicio (CAS), lo cual incrementara el número de Personal Nombrado.

Con respecto al personal CAS en el año 2009 hubo nuevos ingresos teniendo en cuenta que se mejoro la infraestructura de los Servicios de Hospitalización y por ende se incremento la demanda de los pacientes en Consultorio Externo priorizando la contratación de personal Médico, Enfermeras, Obstetrices, Tecnólogos Médicos, personal asistencial y otros con la finalidad de poder atender la demanda.

CUADRO DE DISTRIBUCION DEL PERSONAL NOMBRADO Y CAS DEL HOSPITAL SAN JOSE

GRUPO OCUPACIONAL Nombrado CAS Total Nº % Nº % Nº %

Profesionales de la salud Médicos 69 29.7 56 12.9 125 18.7

Profesionales de Salud No Médicos 61 26.3 90 20.7 151 22.6

Profesionales Asistenciales 5 2.2 0 0.0 5 0.7

Técnicos Asistenciales 56 24.1 124 28.5 180 27.0

Auxiliares Asistenciales 24 10.3 70 16.1 94 14.1

Profesionales Administrativos 4 1.7 20 4.6 24 3.6

Técnicos Asistenciales 13 5.6 52 12.0 65 9.7

Auxiliares Asistenciales 0 0.0 23 5.3 23 3.4

TOTAL 232 100 435 100 667 100 Fuente: Unidad de Personal

NUMERO DE TRABAJADORES

SEGÚN CONDICION LABORAL DEL HSJ-C

CONDICION

LABORAL

N°

%

Nombrados

232

34%

Contratados

435

66%

Total

667

100%

INFORME PRESUPUESTAL.

Respecto a la ejecución del presupuesto a toda Fuente se ejecuto en el año 2009 un 94% quedando pendiente un saldo en la genérica 7 Otros Gastos de Capital debido a que el Proyecto de Cocina de su ejecución culminara el año 2010 en lo que se refiere a la genérica Bienes y Servicios esta fue de 94% .

EJECUCION PRESUPUESTAL POR PARTIDAS GENERICAS DEL HOSPITAL SAN JOSE-2009

GENERICA PIM Ejecución 2009

Saldo % Avance

1 Personal y Obligaciones Sociales 9’623,310.00 9’576,921.76 46,388.24 99.5

2 Obligaciones Previsionales 28,617.00 25,918.32 2,698.68 90.5

3 Bienes y Servicios 15’883,761.00 14’985,918.57 897,842.43 94.3

5 Otros Gastos Corrientes 11,800.00 4,818.37 6,981.63 40.8

6 Adquisición de Activos No Financieros 7’411,334.00 6’286,087.13 1’125,246.87 84.8

T O T A L 32’958,822.00 30’880,229.12 2’078,592.88 93.7

INFRAESTRUCTURA

El Hospital San José es un Hospital de categoría II-2, que brinda servicios de especialidades medicas tanto en Medicina, Pediatría, Cirugía y Gineco-Obstetricia en los turnos de mañana y tarde.

En el presente año 2009 se ha mejorado los ambientes de los servicios de Hospitalización con la ejecución Del Proyecto de Hospitalización lo que incrementara la demanda de pacientes, se adquirió Equipos de última generación con la finalidad de contribuir a un mejor diagnostico y tratamiento, los ambientes mejorados constituyen contar con una infraestructura moderna de dos pisos, mejorando significativamente nuestra Sala de Operaciones y Centro Quirúrgico.

Para el año 2010 se tienen programado mejorar y ampliar el Servicio de Emergencia y ejecutar el Proyecto de Cocina que contribuirá a brindar un mejor servicio nutricional a nuestros pacientes y personal asistencial que efectúan guardias hospitalarias.

Con la ejecución del Proyecto de Hospitalización se ha mejorado en parte la infraestructura del Hospital esto tiene que continuar a fin de poder contar con ambientes modernos que faciliten la atención de los pacientes.

EQUIPAMIENTO

El Hospital adquirió Equipos Biomédicos de alta tecnología ya que se está renovando los equipos los cuales se encuentran en periodo de obsolescencia por el tiempo transcurrido, asimismo la Unidad de Servicios Generales cada año viene cumpliendo con el Plan de Mantenimiento tanto el preventivo como el recuperativo, lo que permite una optima utilización de los equipos y mejora la vida útil de los mismos. Nuestro parque automotor aumento por la donación de una nueva ambulancia recibida por parte del Ministerio de Salud nuestras Unidades se encuentran todas operativas por que reciben mantenimiento. Con la ejecución del Proyecto de Hospitalización también se adquirió Equipos Biomédicos los cuales están permitiendo una óptima atención en el diagnostico y recuperación, estos son algunos Equipos que nuestra Institución ha adquirido:

Nº

CANTIDAD

EQUIPO

SERVICIO

1 1 Ventilador Mecánico Emergencia

2 1 Lámpara de Hendidura Oftalmología

3 1 Rayos X Rodarle Radiología

4 1 Video- Colposcopia Unidad de Displasia

5 1 Rayos X Dental Odontoestomatología

6 1 Unidad Dental Odontoestomatología

7 1 Electrocauterio Odontoestomatología

8 1 Tanque de Parafina Medicina y Rehabilitación

9 1 Bicicleta Estacionaria Medicina y Rehabilitación

10 1 Tanque de compresas frías Medicina y Rehabilitación

11 1 Electro estimulador Medicina y rehabilitación

12 1 Autoclave Central de Esterilización

13 1 Microscopio Binocular Patología Clínica

14 1 Microscopio Trinocular Anatomía Patológica

15 1 Densitómetro Portátil Dirección Ejecutiva

16 1 Digitalizador Radiológico Radiología

ANALISIS FINANCIERO

El monto otorgado para la Formulación del Presupuesto del año 2010 a la Unidad Ejecutora 402 Región Callao - Hospital San José (001318) es el siguiente:

Recursos Ordinarios S/. 16 286,382.00

Recursos Directamente Recaudados S/. 9 000,000.00

Total S/. 25 286,382.00

Haciendo una comparación con el PIM 2009 y el PIA 2010 es menor en 23.20%, siendo el monto asignado de:

GENERICAS

PIM 2009

PIA 2010

DIFERENCIA

1 Personal y Obligaciones Sociales

9’623,310.00

10’087,394.00

464,084.00

2 Obligaciones Previsionales

28,617.00

27,457.00

(1,160.00)

3 Bienes y Servicios

15’883,761.00

14,895,531.00

(988,230.00)

5 Otros Gastos Corrientes

11,800.00

0

(11,800.00)

6 Adquisición de Activos No Financieros

7’411,334.00

300,000.00

(7’111,334.00)

T O T A L

32’958,822.00

25,310,382.00 (7’648,440.00)

Fuente: Reporte SIAF (Oficina de Planeamiento Estratégico)

Para este año está previsto el Nombramiento del Personal Profesional de la Salud No Médico y Personal Asistencial y Administrativo en merito a las Leyes Nº 28498, Nº 28460 respectivamente en porcentaje del 15%.

2.3. IDENTIFICACION DE PROBLEMAS -2009

2.3.1. PROBLEMAS DE LA DEMANDA

a. Incremento de la demanda, por la mejor calidad de atención

b. Incremento de la incidencia de pacientes con patologías de gran complejidad en emergencia.

c. Alta incidencia de enfermedades de la niñez.

d. Madres desconocen de la importancia de la Lactancia Materna exclusiva y niños con incumplimiento del calendario de inmunizaciones.

2.3.2. PROBLEMAS DE LA OFERTA

a. Infraestructura insuficiente e inadecuada

b. Falta de Identificación de los Profesionales con los Objetivos de la Institución.

c. Tiempo de Espera prolongado.

d. Demora en las Adquisiciones.

e. Personal Desmotivado y Estresado.

f. Disminución de Rendimiento Hora Médico.

g. Uso deficiente de los Sistemas Informáticos.

h. Compra de insumos de baja calidad.

i. Deficiente implementación del SIGA.

j. Uso deficiente de protocolos y guías de prácticas.

k. Sistema de referencia y contra referencia aun no funciona adecuadamente.

l. Alto porcentaje de Bienes de baja sin destino Final

m. Disminución de la Demanda de atención de los pacientes por equipos obsoletos y reposición lenta.

n. Alto riesgo de infecciones Intrahospitalaria.

ñ. Stock y Sobre-stock de medicamentos insuficientes

2.3.3. PRIORIZACION DE PROBLEMAS

1. Infraestructura insuficiente con algunos ambientes inadecuados y equipos en Obsolescencia.

2. Incremento de Patologías de gran complejidad.

3. Alta incidencia de enfermedades de la niñez que afectan sus niveles de nutrición.

4. Sistema de referencia y contrareferencia no funciona adecuadamente.

5. El abastecimiento de insumos, material médico y medicamentos casi siempre es inoportuno creando maltrato a los pacientes.

6. Incremento de la demanda, por la mejor calidad de atención

7. Personal parcialmente desmotivado que impide el mejoramiento de procesos.

III. OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN OPERATIVO

1. Disminuir la Mortalidad materna Neonatal con énfasis en la población de menores recursos con enfoque de derecho.

2. Contribuir en la disminución de la Desnutrición crónica en menores de 5 años basadas en el enfoque de derechos, equidad de género o interculturalidad priorizando las poblaciones de pobreza y extrema pobreza.

3. Contribuir a mejorar el acceso a los servicios de salud a la población menos favorecida.

4. Disminuir la incidencia con enfermedades transmisibles y no transmisibles.

5. Mejorar la infraestructura y renovar los Equipos del Hospital San José.

6. Contar con recursos humanos con competencia acorde a las necesidades del sistema de Salud.

7. Mejorar el acceso y disponibilidad a Productos Farmacéuticos y afine de calidad, en la población de menores recursos, promoviendo el uso racional de los mismos.

8. Mejorar la calidad de Atención en los servicios Asistenciales.

ARTICULACIÓN DE PROBLEMAS PRIORIZADOS CON LOS

OBJETIVOS GENERALES INSTITUCIONALES

PROBLEMAS PRIORIZADOS OBJETIVOS GENERALES

1. Infraestructura insuficiente con algunos ambientes inadecuados y equipos en Obsolescencia

Mejorar la infraestructura y renovar los Equipos del Hospital San José.(5)

2. Incremento de Patologías de gran complejidad.

· Disminuir la incidencia con enfermedades Transmisibles y no transmisibles. (4) Disminuir la Mortalidad materna Neonatal con

énfasis en la población de menores recursos con enfoque de derecho. (1)

3. Alta incidencia de enfermedades de la niñez que afectan sus niveles de nutrición.

Contribuir en la disminución de la Desnutrición crónica en menores de 5 años basadas en el enfoque de derechos, equidad de género o interculturalidad priorizando las poblaciones de pobreza y extrema pobreza.(2)

4. Sistema de referencia y contrareferencia no funciona adecuadamente.

Contribuir a mejorar el acceso a los servicios de salud a la población menos favorecida.(3)

5. El abastecimiento de insumos, material médico y medicamentos casi siempre es inoportuno creando maltrato a los pacientes.

Mejorar el acceso y disponibilidad a Productos farmacéuticos y afines de calidad, en la población de menores recursos, promoviendo el uso racional de los mismos.(7)

6. La presión de la demanda afecta nuestra capacidad de respuesta y la calidad de atención.

Contar con recursos humanos con competencia acorde a las necesidades del sistema de Salud.(6)

7. Personal parcialmente desmotivado que impide el mejoramiento de procesos.

Mejorar la calidad de Atención en los servicios Asistenciales.(8)

ANEXOS:

DENOMINACIÓN: HOSPITAL SAN JOSE- CALLAO 2010

DENOMINACIÓN (4a) FORMA DE CÁLCULO (4b)

LINEA

BASE

(4c)

VALOR

ESPERAD

O

(4d)

FUENTE

(4e)

OE 1.1

Población con

conocimientos en salud

sexual y reproductiva y que

accede a metodos de

Planificación Familiar

Porcentaje de puerperas cuyo

parto ha sido atendido en HSJ y

que regresan habiendo recibido

consejeria en planificación

familiar de acuerdo a la norma

Nº de personas que han sido atendido en

el HSJ y que regresan habiendo recibido

consejeria en planificación familiar

según norma/ Total de puerperas cuyo

parto ha sido atendido en el HSJ x 100

50% 60%

OE 1.2Reducción de la morbilidad

y mortalidad materna

Proporción de gestantes con 6

atenciones pre-natales

Total de gestantes controladas (6

atenciones prenatales) /Total de

gestantes atendidos en el HSJ x 100

43% 50%

OE 1.3Reducción de la morbilidad

y mortalidad neonatalRendimiento Hora Médico

(Nº de atenciones Médicas/Nº de Horas

medicas efectivas)3.73 3.87

Unid. de

Estadist. e

Informatica

OE 2.1

Mejorar la alimentación y

nutrición del menor de 36

meses

Rendimieto en niños con riesgo

nutricional

Nºde niños controlados menores de 36

meses con riesgo nutricional/Nºde niños

controlados en HSJ menores de 36

meses

5% 3% CRED

OE 2.2

Reducción de morbilidad en

IRA, EDA y otras

enfermedades prevalentes

Porcentaje de niños protegidos

de 5 años

Nº de niños menores de 5 años/ Nº total

de niños que inician vacunación x 10075% 75%

Estrategia

sanitaria

Inmunizaciones

Informe

OE 2.3Reducir la inicdencia de

bajo peso al nacerNiños con CRED

Nº de niños con CRED completo/Nº

Total de niños que ingresan a CRED x

100

75% 75%

Esrtategia

Sanitaria CRED

Informe

Disminuir las enfermedades

e inmunoprevenibles,

promoviendo estilos de vida

y entornos saludables,

fortaleciendo la vigilancia,

control y atencion integral

en la poblacion, con enfasis

en las poblaciones

vulnerables.

OE 4.1

Implementar medidas de

prevención y promoción de

las Enfermedades de alta

prevalencia en la región

Programa de pacientes con

Diabetes Mellitus que

pertenecen al programa

Nº de pacientes del programa/ Nº Total

de pacientes con Diabettes Mellitus x

100

S/D 50%

Programa

Diabettes

Mellitus

Reducir la morbimortalidad

de las enfermedades no

transmisibles, cronico

degenerativo, intoxicacion

por metales pesados y

aquellas originadas por

factores externos.

OG4 OE 4.2Vigilancia y Control de

Riesgos y daños

Tasa de incidencia de infección

de herida operatoria

Nºde pacientes post operados con

infección de herida operatoria/Nºde

pacientes operados por intervenciones

especifica x 100

S/D 0.8%

Unidad de

Epidemiología y

Salud

Ambiental

OG 3

Contribuir a mejorar el acceso a

los servicios de salud a la

población menos favorecida

OE 3.1Garantizar las atenciones

para la Salud

Razon de Nº de Examenes de

laboratorio por Nº de Atenciones

en consultorios externos

(Nºde analisis en Laboratorio

provenientes de Consultorios Externos

/Nº atenciones en consultorios externos)

0.9 1.21Und. De Estad.

E Informatica

OG 5

Mejorar la Infraestructura y

renovar los Equipos del Hospital

San José

OE 5.1

Ejecutar el Plan de

Mantenimiento de

Infraestructura y

Equipamiento

Utilización de los Consultorios

Fisicos

(Nºde Consultorios medicos funcionales

/ Nºde Consultorios medicos fisicos)1.55 1.56

Servicios

Generales

OE 8.1

Fortalecer el componente de

Mejoramiento y garantia de

la calidad de Salud

Tiempo de Espera en

Consultorio Externo

Valor promedio observado (hora de

atención-hora de llegada/Valor esperado

(tiempo normalizado)

1 h 45

minutos1h 30 m

Und. Gestion de

la Calidad

OE 8.2

Ejecutar el Plan Anual de

Adquisiciones del Hospital

San José

Porcentaje de cumplimiento del

Plan Anual de Adquisiciones

Nº de procesos ejecutados de

Adquisiciones/Total Nº de Procesos

programados

85% 90%

Dirección

Administrativa-

Unidad de

logistica

Desarrollar las

competencias, la

motivacion y promover

valores en los recursos

humanos en salud.

Optimizar la gestion de los

recursos economicos,

materiales y financieros.

Mejorar el acceso y

disponibilidad a productos

farmaceuticos y afines de

calidad, en la poblacion de

menores recursos,

promoviendo el uso racional

de los mismos.

OG 7

Mejorar el acceso y disponibilidad

a productos farmaceuticos y

afines de calidad, en la poblacion

de menores recursos,

promoviendo el uso racional de

los mismos.

OE 7.1

Mejorar la disponibilidad de

medicamentos de calidad a

la población con enfasis en

la de menores recursos

Porcentaje de Recetas

Despachadas en Consultorios

Externos

Nº de Recetas despachadas en farmacia

de Consultorios Externos del HSJ /Nº de

Recetas prescritas en Consultorios

Externos x 100

9% 15%Servicio de

Farmacia

OG 8

MATRIZ N° 1- A

Brindar servicios de salud a

la poblacion, orientados a la

satisfaccion de la demanda,

con enfasis en la mejora

continua de la calidad.

Disminuir la incidencia de

enfermedades Transmisibles y no

transmisibles.

2.1 Fortalecer el

acceso a una

atención integral de

salud de calidad,

priorizando la

poblacion vulnerable

y promoviendo la

participacion de la

comunidad

organizada y de otros

sectores, en el

ambito del Gobierno

Regional del Callao

OBJETIVOS ESPECIFICOS

(4)COD

OG 1

OBJETIVOS GENERALES

ENTIDAD (3)

Disminuir la morbimortalidad

materna neonatal, con énfasis en

la población de menores recursos,

con enfoque de derechos.

OG 2

Contribuir en la disminución de la

desnutrición crónica en menores

de cinco años basadas en el

enfoque de derechos, equidad de

genero o interculturalidad

priorizando las poblaciones de

pobreza y extrema pobreza

Disminuir la

morbimortalidad materna

neonatal, con énfasis en la

población de menores

recursos, con enfoque de

derechos.

Contribuir en la disminución

de la desnutrición crónica

en menores de cinco años

basadas en el enfoque de

derechos.

OG 6

Contar con recursos humanos con

competencia acorde a las

necesidades del sistema de Salud

ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS GENERALES E INDICADORES DE LA INSTITUCION

Mision: Diseñar, proponer, ejecutar y evaluar las políticas de atención integral de salud en la Provincia Constitucional del Callao, con eficiencia y calidad, contribuyendo a mejorar las condiciones de vida de

OBJETIVO

ESTRATEGICO 2010

PLIEGO 464 GOBIERNO

REGIONAL CALLAO

(1)

INDICADOR

OBJETIVO GENERAL

DIRESA(2)COD

Dpto de Gineco-

Obstetricia

Porcentaje de personal

capacitado por la Institución

Nº de personal asistencial capacitado/Nº

Total de personal Asistencial x 10040% 50%

Unid. de Apoyo

a la Docencia e

Investigación

Garantizar la capacitación

continua demostrando

calidad a la población en su

atención

OE 6.1

Mejorar la calidad de atención en

los servicios Asistenciales.

DIR

ECC

IÓN R

EG IONAL DE SALUD DEL CA

LLAO

H O S P ITA L S A N J O S É

MATRIZ Nº 1-B

VALORACION POR OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2010DENOMINACION: HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

RO RDR DyT OTROS

OG5Mejorar la Infraestructura y renovar los Equipos del

Hospital San José1191425 1364613 0 0 2556038 10.57

OG6Contar con recursos humanos con competencia acorde a

las necesidades del sistema de Salud29763 365200 0 0 394963 1.66

OG8 Mejorar la calidad de atención los servicios Asistenciales.1556365 1338508 0 0 2894873 8.64

7.93

185115 88008 0 0 273123 0.96

108753 1801888 0 0 1910641

0 0 2542478

58.05

749333 126470 0 0 875803 2.55

10432780 3429683 0 0 13862463Contribuir a mejorar el acceso a los servicos de salud a la

población menos favorecida

Disminuir la incidencia de enfermedades Transmisibles y

no Transmisibles.OG4

2056848 485630

2.1 Fortalecer el acceso a una

atención integral de salud de

calidad, priorizando la poblacion

vulnerable y promoviendo la

participacion de la comunidad

organizada y de otros sectores, en el

ambito del Gobierno Regional del

Callao

OBJETIVO ESTRATEGICO 2010

PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL

CALLAO

(1)

COD OBJETIVOS GENERALES ENTIDAD (2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO (3)PRESUPUESTO

ASIGNADO S/. (4)

% POR

OBJETIVOS

(5)

Disminuir la morbimortalidad materna neonatal, con

énfasis en la población de menores recursos, con enfoque

de derechos.

OG1 9.65

Mejorar el acceso y disponibilidad de medicamentos de

calidad a la población con enfasis en la de menores

recursos.

OG7

OG2

OG3

Contribuir en la disminución de la desnutrición crónica en

menores de cinco años basadas en el enfoque de

derechos, equidad de genero o interculturalidad priorizando

las poblaciones de pobreza y extrema pobreza

DENOMINACION: HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO 2010

META I II III IV TOTAL RO RDR D y T OTROS *

A.3.1.1Atenciones de tipo ambulatoria

realizadas en consultorio externo.Atención 121344 30336 30336 30336 30336

Atención en Consulta

Externa (Basica)Atención 121344 13 1549100 733280 815820 0 0

A.3.1.2

Atención Medica Especializada

tipo ambulatoria realizadas en

Consultorios Externos.

Atención 216141 54035 54035 54035 54036Atención en Consulta

Externa (Especializada)Atención 216141 31 3108235 1936218 1172017 0 0

A.3.1.3

Atenciones realizadas en el

servicio de emergencia de los

establecimientos de mediana

complejidad.

Atención 65000 16250 16250 16250 16250Atención de Emergencias y

UrgenciasAtención 65000 32 2365763 1878637 487126 0 0 Servicio de Emergencia

A.3.1.4

Numero de dias cama disponibles

en un año determinado

orientadads al cuidado de

pacientes.

Dia-Cama 21747 5436 5437 5437 5437 Atención en Hospitalización Dia-Cama 21747 33 1087449 1020949 66500 0 0 Unidad de Estadistica

A.3.1.5

Procedimiento quirurgicos que se

brindan en establecimientos de

segundo nivel de atención.

Intervencion

es3432 858 858 858 858 Intervenciones Quirurgicas Intervenciones 3432 34 723435 697035 26400 0 0 Dpto de Cirugía

A.3.1.6Sesiones orientadas a la

rehabilitación fisicaSesión 18546 4636 4636 4637 4637

Medicina Fisica y

RehabilitaciónSesión 18546 35 220723 120514 100209 0 0

Servicio de Rehabilitación

y Medicina Fisica

A.3.1.7

Procedimientos orientados a

establecer un diagnostico

anatomo patologico

Examen 8200 2050 2050 2050 2050 Anatomia Patologica Examen 8200 45 132796 113246 19550 0 0Servicio de Anatomia

Patologica

A.3.1.8

Examenes por imágenes que se

realizan para el apoyo al

diagnostico

Examen 48930 12232 12232 12233 12233 Diagnostico por Imágenes Examen 48930 46 591157 490690 100467 0 0Dpto de Diagnostico popr

Imágenes

A.3.1.9Procedimientos de Laboratorio de

apoyo al diagnosticoExamen 233086 58271 58271 58272 58272 Laboratorio Examen 233086 48 995519 756069 239450 0 0 Dpto de Laboratorio

A.3.1.10

Procedimientos de diagnostico y/o

tratamiento de determinadas

patologias

Examen 50532 12633 12633 12633 12633Procedimientos

EspecializadosExamen 50532 49 522752 469032 53720 0 0 Dpto de Medicina

A.3.1.11

Provisión de sangre y derivados

completa según norma tecnica

vigente

Unidad 60 15 15 15 15Bancos de Sangre,

Organos y TejidosUnidad 60 50 29488 24288 5200 0 0

Servicio de Banco de

Sangre

A.3.1.12Apoyo comunitario al ciudadano a

la familia y al discapacitadoAcción 34278 8569 8569 8570 8570

Apoyo al ciudadano a la

familia y al discapacitadoAcción 34278 51 114411 95891 18520 0 0

A.3.1.13

Acciones de la salud orientadas a

prevenir y erradicar la violencia

hacia las mujeres a lo largo de su

ciclo de vida

Acción 960 240 240 240 240Atención en casos de

violencia contra la mujerAcción 960 52 13724 13724 0 0 0

A.3.1.14

Alimentos por dia que se brindan

a los grupos en riesgo (TBC,

madre con anemia)

Ración 2034 508 508 509 509Asistencia alimentaria para

grupos en riesgoRación 2034 53 289626 122002 167624 0 0

A.3.1.15

Acciones que proveen de

alimentación diaria a la población

hospitalizada en los

establecimientos de Salud

Ración 28185 7046 7046 7046 7047

Asegurar la provisión de

alimentación adecuada

para enfermos

Ración 28185 30 1898792 1764496 134296 0 0

A.3.1.16 Obligaciones Previsionales Planilla 12 3 3 3 3 Pago de Pensiones Planilla 12 54 27457 27457 0 0 0 Unidad de Personal

A.3.1.17Conjunto de intervenciones en

planeamiento y presupuestoAcción 4 1 1 1 1

Acciones de Planeamiento

y Ppto.Acción 4 1 99996 84004 15992 0 0

Oificina de Planeamiento

Estrategico

A.3.1.18

Acciones de control y examenes

especiales que realiza el ente

auditor

Informe 50 12 12 13 13Acciones de Control y

AuditoriaInforme 50 4 92040 85248 6792 0 0

Organo de Control

Institucional

OG3

MATRIZ Nº 2

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADAS A LA EFP - FORMULACION PRESUPUESTAL 2010

COD OG

OBJETIVO

ESPECIFICO

(1)

COD

META FÍSICA OPERATIVA

ACTIVIDADES OPERATIVAS

(2)

META Y CRONOGRAMA DE

PROGRAMACION (4)COMPONENTE DE LA

EFP (5)

UNIDAD DE

MEDIDA

(3)

META FÍSICA OPERATIVA - PRESUPUESTARIA

META

SIAF (8)

OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO: OG 03 Contribuir a mejorar el acceso a los servicios de Salud a la población menos favorecida

UNIDAD DE

MEDIDA

(6)

META

PRESUPUESTARI

A

(7)

Garantizar las

atenciones para la

Salud

REQUERIMIENTO FINANCIERO (9)UNIDAD (ES)

ORGANICA (S)

RESPONSABLE (S)

(10)

Dpto de Enfermeria

Servicio social

Servicio de Nutrición

OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO: OG4 Disminuir la incidencia de enfermedades Transmisibles y no Transmisibles.


OE4.1Ejecutar campañas de Salud Integral

a la poblaciónCampaña 24 6 6 6 6 Campaña de Salud Integral Campaña 24 11 14684 14684 0 0 0

OE4.1

Implementar el programa de

inmunizaciones y de la salud a las

personas

Persona

Protegida1970 492 492 493 493 Inmunizaciones

Persona

Protegida1970 12 124522 57922 66600 0 0

OE.4.2

Acciones de salud orientadas a las

acciones de prevencion de enf. De

transm.

Acción 764 191 191 191 191Prevención de

Enfermedades de TransmAcción 764 5 30802 22482 8320 0 0

OE.4.2

Acciones de Salud ocupacional para

la prev. De acc. De trabajo y enferm

ocupcionales y riesgos

ocupacionales.

Acción 60 15 15 15 15Control de riesgos

ocupacionalesAcción 60 6 11600 11600 0 0 0

OE.4.2Tratamiento y Control de Zoonosis

conjunto de acciones de saludAcción 1860 465 465 465 465

Tratamiento y Control de

ZoonosisAcción 1860 7 4400 4400 0 0 0

OE.4.2

Acciones de salud ambiental

presentadas a la vigilancia y control

de abast. De consumo humano.

Acción 96 24 24 24 24

Vigilancia y control de la

calidad del agua de

consumo humano

Acción 96 8 9267 9267 0 0 0

OE.4.2

Acciones orientadas a controlar los

agentes contaminantes y mejorar las

condiciones amb. Para la protecc. De

la salud.

Acción 600 150 150 150 150Vigilancia y control del medio

ambienteAcción 600 9 9000 9000 0 0 0

OE.4.2Acciones orientadas a prevención u

control de riesgos y daños a la salud.Acción 764 191 191 191 191

Vigilancia y control

epidemiologicoAcción 764 10 68848 55760 13088 0 0

OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO: OG5 Mejorar la Infraestructura y renovar los Equipos del Hospital San José


OE5.1

Mantenimiento preventivo y

recuperativo de los equipos para

prestar una atención de calidad

Equipo 1964 491 491 491 491Mantenimiento y reparación

de maquinaria y equipoEquipo 1964 36 316122 176742 139380 0 0

OE5.1

Conjunto de trabajos realizados para

mantener la infrestructura adecuada

del Hospital

Acción 2034 508 508 509 509Mantenimiento y reparación

de infraestructuraAcción 2034 37 298780 263540 35240 0 0

OE5.1

Acciones de vigilancia y Limpieza

para el desarrollo adecuado de las

actividades sanitarias y administrativa

de los establecimientos

Informe 12 3 3 3 3Atención de los Servicios de

ApoyoInforme 12 29 1941136 751143 1189993 0 0

2556038 1191425 1364613

OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO: OG6 Contar con recursos humanos con competencia acorde a las necesidades del Sistema de salud.


OG6

Garantizar la capacitación

continua demostrando calidad

a la población en la atención

OE6.1

Desarrollar acciones que conduzcan

a la preparación y perfeccionamiento

de los recursos humanos

Persona 3000 750 750 750 750 Capacitación al personal Persona 3000 3 394963 29763 365200 0 0Unidad de Apoyo a la

Docencia e Investigación

Dpto de Enfermeria

Unidad de Epidemiologia y

salud Ambiental

UNIDAD (ES) ORGANICA

(S) RESPONSABLE (S)

(10)


(S) RESPONSABLE (S)

(10)

Unidad de Servicios

Generales y Unidad de

Estadisdistica e

Informatica


(S) RESPONSABLE (S)

(10)

META

PRESUPUESTARI

A

(7)

COMPONENTE DE LA EFP

(5)

REQUERIMIENTO FINANCIERO (9)


UNIDAD DE

MEDIDA

(6)

META FÍSICA OPERATIVA - PRESUPUESTARIA

META

SIAF (8)

UNIDAD DE

MEDIDA

(6)


(5)

META

SIAF (8)

COD OGOBJETIVO ESPECIFICO

(1) COD

OG4

OG5

COD OG

REQUERIMIENTO FINANCIERO (9)OBJETIVO ESPECIFICO

(1) COD

META FÍSICA OPERATIVA META FÍSICA OPERATIVA - PRESUPUESTARIA

Implementar medidas de

Oprevención y Promoción de

las Enfermedades de alta

prevalencia en la Región


PROGRAMACION (4)


(2)

UNIDAD DE

MEDIDA

(3)


PROGRAMACION (4)

META FÍSICA OPERATIVA

META

PRESUPUESTARI

A

(7)


(2)

UNIDAD DE

MEDIDA

(3)

Vigilancia y Control de

Riesgos y daños para la Salud


(2)

UNIDAD DE

MEDIDA

(3)


PROGRAMACION (4)COMPONENTE DE LA EFP

(5)

UNIDAD DE

MEDIDA

(6)

META

PRESUPUESTARI

A

(7)

META

SIAF (8)

OBJETIVO ESPECIFICO

(1)

Ejecutar el Plan de

Mantenimiento e

Infraestructura del Hospital

San José

COD OG COD


OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO: OG7 Mejorar el acceso y disponibilidad a Productos Farmaceuticos y afines de calidad, en la poblacion de menores recursos, promoviendo el uso recional de los mismos.


OG7

Mejorar la disponibilidad de

medicamentos de calidad a la

población con enfasis en la de

menores recursos

OE7.1

Recetas atendidas con

medicamentos de la farmacia del

establecimiento de salud

Receta 202752 50688 50688 50688 50688 Farmacia Receta 202752 47 1910641 108753 1801888 0 0 Servicio de Farmacia

OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO: OG8 Mejorar la calidad de atención en los servicios Asistenciales


Implementación del Estudio de

satisfación del Usuario externo del

HSJ

Informe 2 1 1

Implementación del Plan de

Seguridad del Paciente.Informe 4 1 1 1 1

Implementación del Proceso de

Autoevaluacióny/o Acreditación de los

Servicios del HSJ

Informe 1 1

Implementación del Estudio del Clima

Organizacional del HSJ.Informe 1 1

Implementación del Plan de Auditoria

de la Calidad de Atención en Salud

del HSJ.

Informe 4 1 1 1 1

Ejecutar el Plan de

Aquisicione sdel Hospital san

José

OE.8.1

Implementgar y ejecutar el Plan Anual

de Adquisiciones según

programación del Hospital San José

Informe 4 1 1 1 1

Dirección

Administrativa/Unidad de

Logistica


(S) RESPONSABLE (S)

(10)

Unidad de Gestión de la

Caliidad


(S) RESPONSABLE (S)

(10)

Gestión Administrativa Informe 2894873 155636512 2


(5)

META

PRESUPUESTARI

A



(2)

UNIDAD DE

MEDIDA

(3)


PROGRAMACION (4)

1338508 0

UNIDAD DE

MEDIDA

(6)

META

PRESUPUESTARI

A

(7)

META

SIAF (8)

COD

META FÍSICA OPERATIVA META FÍSICA OPERATIVA - PRESUPUESTARIAREQUERIMIENTO FINANCIERO (9)

META

SIAF (8)

0OG8

Fortalecer el componente de

mejoramiento y garantia de la

calidad en salud

OE8.1


(1)


(1) COD



(2)

UNIDAD DE

MEDIDA

(3)


PROGRAMACION (4) COMPONENTE DE LA EFP

(5)

UNIDAD DE

MEDIDA

(6)

DENOMINACIÓN: HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO 2010

PROGRAMA ESTRATÉGICO: SALUD MATERNO NEONATAL

OBJETIVO GENERAL: Disminuir la Morbimortalidad Materno Neonatal, con énfasis en la población de menores recursos, con enfoque de derechos.

META I II III IV TOTAL RO RDR OTROS*

POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR33291 PAREJA PROTEGIDA 206 2398 599 599 600 600 23 40139 34939 5200 0

POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD

SEXUAL Y REPRODUCTIVA33292 ATENCION 006 2398 599 599 600 600 22 142059 131659 10400 0

ATENCION PRENATAL REENFOCADA 33172GESTANTE

CONTROLADA058 1969 492 492 492 493 24 99440 99440 0 0

ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES 33294 GESTANTE ATENDIDA 207 900 225 225 225 225 40 428087 395687 32400 0

ATENCION DEL PARTO NORMAL 33295 PARTO NORMAL 208 2700 675 675 675 675 25 385932 212462 173470 0

ATENCION DEL PUERPERIO 33298ATENCION

PUERPERAL211 1950 487 487 488 488 26 170110 170110 0 0

ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO 33296 PARTO COMPLICADO 209 40 10 10 10 10 41 270884 239684 31200 0

ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO 33297 CESAREA 210 690 172 172 173 173 42 139322 139322 0 0

ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES 33299 EGRESO 212 60 15 15 15 15 43 63321 63321 0 0

ACCESO DE GESTANTES A REFERENCIA Y

CONTRARREFERENCIA MATERNA Y/O NEONATAL

SEGUN CAPACIDAD RESOLUTIVA

3.120150. ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL 33304GESTANTE Y/O

NEONATO REFERIDO214 200 50 50 50 50 27 11143 11143 0 0

ACCESO DE NEONATOS A SERVICIOS DE ATENCION

NEONATAL NORMAL3.120151. ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL 33305

RECIEN NACIDO

ATENDIDO239 2700 675 675 675 675 28 485884 475484 10400 0

ACCESO DE NEONATOS A SERVICIOS CON CAPACIDAD

RESOLUTIVA PARA ATENDER COMPLICACIONES

NEONATALES

3.120189. ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES 33306 EGRESO 212 250 62 62 63 63 44 306157 83597 222560 0 Dpto de Pediatria

ACCESO DE NEONATOS A SERVICIOS DE CUIDADOS

INTENSIVOS NEONATALES3.120190.

ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE

REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES -

UCIN

33307 EGRESO 212

Nota: La Matriz Nº 2-A podrá ser modificada de acuerdo a la normativa que emita el Ministerio de Economía y Finanzas para el proceso presupuestario para el año fiscal 2009

1.043488.

3.120147.

Reduccion de la Morbilidad y Mortalidad

Materna


Materna


Neonatal1.043768.

3.120146.

ACCESO DE GESTANTES A SERVICIOS DE ATENCION

DEL PARTO CALIFICADO Y PUERPERIO, NORMAL Y

COMPLICADO SEGUN CAPACIDAD RESOLUTIVA




3.120148.

3.120148.


PRENATAL DE CALIDAD Y DE LAS COMPLICACIONES


1.043487

Dpto de Gineco

Obstetricia

1.043488.

COD.

OBJ.

ESP

OBJETIVO ESPECIFICO / ACTIVIDAD

PROYECTO (1)

REQUERIMIENTO FINANCIERO

(7)META Y CRONOGRAMA DE

PROGRAMACION (5)UNIDAD DE MEDIDA (4)ACTIVIDADES OPERATIVAS / COMPONENTES (2)

MATRIZ Nº 2-A

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DE PROGRAMAS ESTRATEGICOS - FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2010

COD.

ACTIV.

OPERAT.

META FISICA OPERATIVA / PRESUPUESTAL

COD

UNIDAD(ES)

ORGANICA(S)

RESPONSABLE(S)

(8)

OG1

META

SIAF

(6)

TAREA / FINALIDAD (3)

COD.

COMPON.

OPERAT.

COD.

TAREA

Población con conocimiento en salud

sexual y reproductiva y que accede a

metodos de Planificacion Familiar

ACCESO A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR Y A

SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y

REPRODUCTIVA

DENOMINACION: HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO 2010

PROGRAMA ESTRATÉGICO: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

OBJETIVO GENERAL: Contribuir en la disminución de la desnutrición crónica en menores de 5 años basadas en el enfoque de derechos, equidad de género e interculturalidad priorizando las poblaciones de pobreza y extrema pobreza.

META I II III IV TOTAL RO RDR OTROS*

NIÑOS CON VACUNA COMPLETA 33254 NIÑO PROTEGIDO 218. 1400 350 350 350 350 14 110120 99720 10400 0

1.043489 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD 33255 NIÑO CONTROLADO 219. 600 150 150 150 150 15 87630 62280 25350 0

NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A 33256 NIÑO SUPLEMENTADO 220. 500 125 125 125 125 16 27166 27166 0 0

ATENCION IRA 33311 CASO TRATADO 016. 8700 2175 2175 2175 2175 17 263583 250823 12760 0

ATENCION EDA 33312 CASO TRATADO 016. 4300 1074 1074 1075 1077 18 19790 19790 0 0

ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES 33315 CASO TRATADO 016. 120 30 30 30 30 19 47669 21949 25720 0

ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL33414 CASO TRATADO 016. 300 75 75 75 75 20 53189 22669 30520 0

GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO 33317GESTANTE

SUPLEMENTADA224. 200 50 50 50 50 21 137000 115280 21720 0

ATENCION IRA CON COMPLICACIONES 33313 CASO TRATADO 016. 468 117 117 117 117 38 16783 16783 0 0

ATENCION EDA CON COMPLICACIONES 33314 CASO TRATADO 016. 200 50 50 50 50 39 112873 112873 0 0

COD.

ACTIV.

OPERAT.

OG2Reducción de la Morbilidad en IRA,EDA y

otrras enfermedades prevalentes

ACTIVIDADES OPERATIVAS / COMPONENTES (2)


PROGRAMACION (5)TAREA / FINALIDAD (3)

OBJETIVO ESPECIFICO / ACTIVIDAD

PROYECTO (1)COD.

ACTIV.

OPERAT.

COD.

TAREACOD

META FISICA OPERATIVA / PRESUPUESTAL

UNIDAD DE MEDIDA (4)

1.043783DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO IRA, EDA Y OTRAS

ENFERMEDADES PREVALENTES REGIONALES3.119654.

HOGARES ADOPTAN PRACTICAS SALUDABLES PARA

EL CUIDADO INFANTIL Y ADECUADA ALIMENTACION

PARA EL MENOR DE 36 MESES

3.119651. Mejorar la alimentacion y nutricion del

menor de 36 meses

Dpto de Enfermeria

Dpto. de Pediatria

META

SIAF

(6)

UNIDAD(ES)

ORGANICA(S)

RESPONSABLE(S)

(8)

MATRIZ Nº 2-A

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS - FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2010

COD

OBJ

GRAL

REQUERIMIENTO FINANCIERO

(7)

DENOMINACIÓN: HOSPITAL SAN JOSE - CALLAOOBJETIVO GENERAL: (OG 5) Mejorar la Infraestructura y renovar los Equipos del Hospital San Jose.

Nº

META I II III IVTOTAL RO RDR OTROS

Proyecto: PIP Nº 90481

"Implementación de Equipamiento Medico

para los servicios de Cardiologia,

Densitometria y urologia del HSJ- Callao.

Componente 1: Estudios Estudio

Componente 2: Obras Civiles m2 36 36 m2 37500 37500

Componente 3: Supervision Informe 1 1 Informe 90088 90088

Componente 4: Equipamiento Equipos 3 3 Equipos 1757250 1757250

Componente 5 : Capacitación

Persona

Capacitada 3 3

Persona

Capacitada 7000 7000

Proyecto: PIP Nº 63845

"Mejorarla capacidad resolutiva en la

especialidad de Neurologia del HSJ- Callao.

Componente 1: Estudios Estudio 1 1 1 918 918

Componente 2: Montaje Global 1 1 Global 4590 4590

Componente 3: Supervision Informe 1 1 Informe 1836 1836

Componente 4: Equipamiento Equipos 3 3 Equipos 87210 87210

Componente 5 : Capacitación Global 1 1 Global 1836 1836

Componente 6 : Gastos Generales Global 1 1 Global 9180 9180

Componente 5 : Otros Gastos Global 1 1 Global 918 918

Nota : * Se necesita Disponibilidad Presupuestaria.

META

PRESUPUEST

ARIA

(7)

META

SIAF

(8)

COMPONENTE DE

LA EFP

(5)

OE5.2 01

META Y

CRONOGRAMA DE

PROGRAMACION (4)

UNIDAD

DE

MEDIDA

(3)

META FÍSICA OPERATIVA Y PRESUPUESTAL - PROYECTOS DE INVERSIÓN

Dirección

Administrativa

OE5.3 02

MATRIZ N° 3

PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSÍON 2010

OBJETIVO

ESPECÍFIC

O

(1)

REQUERIMIENTO FINANCIERO (9)UNIDAD (ES)

ORGANICA (S)

RESPONSABLE (S)

(10)

PROYECTOS / COMPONENTES

DEL ESTUDIO DE INVERSIÓN

(2)

UNIDAD DE

MEDIDA

(6)

UNIDAD ORGÁNICA: Hospital San Jose - Callao 2010

OBJETIVO GENERAL: OG Nº 3 Contribuir a mejorar el acceso a los servicios de salud a la población menos favorecida.

E F M A M J J A S O N D

A.3.1.1.1 Atención en Admisión de Estadistica

para Historia Clinica

T.3.1.1.1Atención 121344 10112 10112 10112 10112 10112 10112 10112 10112 10112 10112 10112 10112


Externa (Basica)

A.3.1.1.2 Atención de pacientes en Consultorio

externo

T.3.1.1.2Atención 121344 10112 10112 10112 10112 10112 10112 10112 10112 10112 10112 10112 10112



T.3.1.2.1

Atención 216142 18011 18011 18012 18012 18012 18012 18012 18012 18012 18012 18012 18012


Externa

(Especializada)

A.3.1.2.2 Atención de pacientes en Consultorio

externo

T.3.1.2.2Atención 216142 18011 18011 18012 18012 18012 18012 18012 18012 18012 18012 18012 18012



T.3.1.3.1

Atención 6500 541 541 541 541 542 542 542 542 542 542 542 542

Atención de

emergencias y

urgencias

A.3.1.3.2 Atenciónde pacientes en el Servicio de

Emergencia

T.3.1.3.2Atención 6500 541 541 541 541 542 542 542 542 542 542 542 542

Numero de dias cama disponibles en un

año determinado orientadads al cuidado

de pacientes.

A.3.1.4.1 Hospitalización de pacientes que

requieren cuidados mayores a 24 horas

T.3.1.4.1

Dia-Cama 21747 1812 1812 1812 1812 1812 1812 1812 1812 1812 1813 1813 1813Atención en

hospitalización

A.3.1.5.1 Evaluación de pacientes para

intrevención quirurgica.

T.3.1.5.1

Intervenciones 3432 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286Intervenciones

Quirurgicas

A.3.1.5.2 Intervención Quirurgica T.3.1.5.2 Intervenciones 3432 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286

A.3.1.6.1 Sesiones de Terapia Fisica T.3.1.6.1Sesión 12254 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1022 1022

Medicina Fisica y

Rehabilitación

A.3.1.6.2 Sesiones de Terapiade Lenguaje T.3.1.6.2 Sesión 3146 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 263 263

A.3.1.6.3 Sesiones de Terapia ocupacional T.3.1.6.3 Sesión 3146 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 263 263

A.3.1.6.4 Programa de rehab.del adulto mayorT.3.1.6.4 Sesión Grupal 144 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

A.3.1.6.5 Programa de lumbalgia T.3.1.6.5 Sesión Grupal 288 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

A.3.1.6.6 Programa de Neurodesarrollo T.3.1.6.6 Sesión Grupal 144 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

A.3.1.6.7 Programa de psicomotricidad T.3.1.6.7 Sesión Grupal 144 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

A.3.1.7.1 • Preparación y coloración de tejidosT.3.1.7.1 Muestra 7320 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 Anatomia Patologica

A.3.1.7.2 • Procesamiento de exámenes cervico

vaginales, quirúrgicos y de citología

especial.

T.3.1.7.2

Examen 7320 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610

A.3.1.7.3 • Conservaciónde tacos y láminas de

especímenes quirurgicos

T.3.1.7.3Muestra 1560 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130

A.3.1.8.1 Recepción de formato de procedimiento

a realizar

T.3.1.8.1Examen 48930 4077 4077 4077 4077 4077 4077 4078 4078 4078 4078 4078 4078

Diagnostico por

Imágenes

A.3.1.8.2 Tomade Radiografia a pacientes según

lo requerido por el medico

T.3.1.8.2Examen 30930 2577 2577 2577 2577 2577 2577 2578 2578 2578 2578 2578 2578

A.3.1.8.3 Toma de Ecografias a pacientes según

lo requerido por el medico

T.3.1.8.3Examen 18000 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500

A.3.1.9.1 • Procesamiento de exámenes

bioquímicos, hematológicos,

microbiológicos , inmunológicos

T.3.1.9.1

Examen 233088 19424 19424 19424 19424 19424 19424 19424 19424 19424 19424 19424 19424 Laboratorio

A.3.1.9.2 • Calibración de equipos T.3.1.9.2 Informe 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

A.3.1.9.3 • Control de calidad interno, diario T.3.1.9.3 Informe 300 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

A.3.1.9.4 • Control de calidad externo mensual y

semestral.

T.3.1.9.4Informe 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

A.3.1.10.1 Evaluación de pacientes para

procedimientnos especializados

T.3.1.10.1Examen 50532 4211 4211 4211 4211 4211 4211 4211 4211 4211 4211 4211 4211

Procedimientos

Especializados

A.3.1.10.2 Ejecución de procedimiento

Especializado

T.3.1.10.2Examen 50532 4211 4211 4211 4211 4211 4211 4211 4211 4211 4211 4211 4211

Sesiones orientadas a la rehabilitación

fisica, sensorial y mental.

O.E.3.1.

Garantizar

la

atenciones

para la

salud

Procedimientos de Laboratorio de apoyo

al diagnostico

HOJA DE TRABAJO: FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS

OBJETIV

O

ESPECIFI

CO (1)

ACTIVIDAD A DESARROLLAR (2) COD. TAREAS ASOCIADAS (3) CODUNIDAD DE

MEDIDA (4)

META

TOTAL A

EJECUTAR

(5)

CRONOGRAMA PARA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD (6)COMPONENTE DE

LA EFP A LA QUE

SE ADSCRIBE (8)

Procedimientos orientados a establecer

un diagnostico anatomo patologico

Atenciones de tipo ambulatoria

realizadas en consultorio externo.

Atención Medica Especializada tipo

ambulatoria realizadas en Consultorios

Externos.

Atenciones realizadas en el servicio de

emergencia de los establecimientos de

mediana complejidad.

Procedimiento quirurgicos que se brindan

en establecimientos de segundo nivel de

atención.

Examenes por imágenes que se realizan

para el apoyo al diagnostico

Procedimientos de diagnostico y/o

tratamiento de determinadas patologias


OBJETIVO GENERAL: OG Nº 3 Contribuir a mejorar el acceso a los servicios de salud a la población menos favorecida.


A.3.1.11.1 • Suministro de sangre y derivados a

partir de Centro de Hemoterapia tipo II

T.3.1.11.1

Unidad 240 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20Bancos de Sangre,

Organos y Tejidos

A.3.1.11.2 • Pruebas de Transfusión T.3.1.11.2 Prueba 240 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

A.3.1.11.3 • Conservación de Unidades T.3.1.11.3 Unidad 240 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

A.3.1.12.1

Estudio social al usuario

T.3.1.12.1

Acción 29784 2482 2482 2482 2482 2482 2482 2482 2482 2482 2482 2482 2482

Apoyo al ciudadano a

la familia y al

discapacitado

A.3.1.12.2 Visita Domiciliaria T.3.1.12.2 Acción 120 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

A.3.1.12.3 Gestiones para solucionar problemas

de salud a la población

T.3.1.12.3Acción 7800 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650

A.3.1.13.1 Entrevistas a paciente y familiares T.3.1.13.1

Acción 636 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53

Atención en casos de

violencia contra la

mujer

A.3.1.13.2 Visita Domiciliaria T.3.1.13.2 Acción 240 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

A.3.1.13.3 Gestiones para solucionar problemas

de salud a la población

T.3.1.13.3Acción 120 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

A.3.1.14.1 Orientación y consejeria nutricional T.3.1.14.1

Acción 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2Asistencia alimentaria

para grupos en riesgo

A.3.1.14.2 Programar el Nº de canastas a

pacientes de TBC

T.3.1.14.2Canasta 264 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

A.3.1.14.3 Programar el Nº de Refrigerios a

pacientes con TBC

T.3.1.14.3Ración 1000 83 83 83 83 83 83 83 83 84 84 84 84

A.3.1.15.1 Programar Nº de raciones al personal

de guardia y Nº de Dietas a pacientes

T.3.1.15.1

Ración 27500 2291 2291 2291 2291 2292 2292 2292 2292 2292 2292 2292 2292

Asegurar la provisión

de alimentación

adecuada para

enfermos

A.3.1.15.2 Realizar Orientación y Consejeria

Nutricional

T.3.1.15.2Accion 2200 183 183 183 183 183 183 183 183 184 184 184 184

A.3.1.15.3 Realizar Gestión Tecnico

Administrativo

T.3.1.15.3Acción 3000 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

Obligaciones Previsionales A.3.1.16.1 Elaboración de planilla de Cesantes T.3.1.16.1 Planilla 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Pago de Pensiones

A.3.1.17.1 Programación de Calendarios de

Compromisos, Aprobación de POA y

documentos diversos de gestión

T.3.1.17.1

Acción 4 1 1 1 1

Acciones de

Planeamiento y

Presupuesto

A.3.1.17.2 Formulación del Presupuesto Anual de

Gasto y evaluación Trimestral del POA

T.3.1.17.2

Acción 4 1 1 1 1

Acciones de control y examenes

especiales que realiza el ente auditor

A.3.1.18.1 Planeamiento y elaboración del

Programa de la Acción de Control

T.3.1.18.1Informe 50 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5

Acciones de Control y

Auditoria

Ejecución de la Acción de Control Informe 50 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5

Elaboración del Informe de la Acción de

ControlInforme 50 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5

Apoyo comunitario al ciudadano a la

familia y al discapacitado

Acciones de la salud orientadas a

prevenir y erradicar la violencia hacia las

mujeres a lo largo de su ciclo de vida


OBJETIV

O

ESPECIFI

CO (1)


MEDIDA (4)

META

TOTAL A

EJECUTAR

(5)

CRONOGRAMA PARA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD (6)

COMPONENTE DE

LA EFP A LA QUE

SE ADSCRIBE (8)

Alimentos por dia que se brindan a los

grupos en riesgo (TBC, madre con

anemia)

Acciones que proveen de alimentación

diaria a la población hospitalizada en los

establecimientos de Salud

Conjunto de intervenciones en

planeamiento y presupuesto

O.E.3.1.

Garantizar

la

atenciones

para la

salud

Provisión de sangre y derivados

completa según norma tecnica vigente


OBJETIVO GENERAL: OG Nº 4 Disminuir la incidencia de enfermedades transmisibles y no transmisibles.


Campañas de Salud Integral a la

población

A.4.1.1.1 Difusión de información de

Enfermedades transmisibles y no

Transmisibles

T.4.1.1.1

Campaña 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

A.4.1.2.1 Evaluaciónde pacientes para control de

vacunas

T.4.1.2.1 Persona

Protegida1970 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 165 165

A.4.1.2.2 Aplicaciónde vacunas según calendario

de vacunación.

T.4.1.2.2Aplicación 1970 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 165 165

A.4.2.1.1

Monitoreo de las tendencias

T.4.2.1.1

Informe 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Prevención de

Enfermedades de

Transm

A.4.2.1.2Sensibilización a los usuarios internos y

externos sobre medidas preventivas

T.4.2.1.2Usuario

Sensibilizado2400 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

A.4.2.1.3 Difusión de la información a las

instancias correspondientes

T.4.2.1.3Informe 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

A.4.2.2.1 Sensibilización a los trabajadores en

medidas preventivas

T.4.2.2.1 Trabajador

Sensibilizado500 41 41 41 41 42 42 42 42 42 42 42 42

Control de riesgos

ocupacionales

A.4.2.2.2 Difusión de la información a las

instancias correspondientes

T.4.2.2.2Informe 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

A.4.2.3.1 Monitoreo de las tendencias T.4.2.3.1Informe 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Tratamiento y Control

de Zoonosis

A.4.2.3.2 Sensibilización a los usuarios internos y


T.4.2.3.2Usuario

Sensibilizado2000 166 166 166 166 167 167 167 167 167 167 167 167

A.4.2.4.1 Vigilancia de la calidad de agua en

puntos criticos

T.4.2.4.1

Informe 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Vigilancia y control de

la calidad del agua de

consumo humano

A.4.2.4.2Limpieza y desinfección de tanques de

abastecimiento de consumo de agua

T.4.2.4.2

Acción 2 1 1

A.4.2.4.3 Examen microbiologico del agua T.4.2.4.3 Acción 6 1 1 1 1 1 1

A.4.2.5.1 Desinfección de ambientes T.4.2.5.1Acción 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Vigilancia y control del

medio ambiente

A.4.2.5.2 Sensibilización a trabadores sobre

buena practica de limpieza


Sensibilizado500 41 41 41 41 42 42 42 42 42 42 42 42

A.4.2.5.3Sensibilización a trabadores sobre

practica correcta de higiene de mano

T.4.2.5.3Trabajador

Sensibilizado500 41 41 41 41 42 42 42 42 42 42 42 42

A.4.2.5.4 Sensibilización a trabadores sobre

adecuado manejo de RSH


Sensibilizado500 41 41 41 41 42 42 42 42 42 42 42 42

A.4.2.6.1Sensibilización a los usuarios internos y


T.4.2.6.1Usuario

Sensibilizado2000 166 166 166 166 167 167 167 167 167 167 167 167

A.4.2.6.2 Sensibilizacióna trabajadores sobre

uso adecuado de EPP


Sensibilizado500 41 41 41 41 42 42 42 42 42 42 42 42

Vigilancia y control

epidemiologico

OBJETIV

O

ESPECIFI

CO (1)

ACTIVIDAD A DESARROLLAR (2) COD.UNIDAD DE

MEDIDA (4)

META

TOTAL A

EJECUTAR

(5)


TAREAS ASOCIADAS (3) COD

Acciones orientadas a controlar los

agentes contaminantes y mejorar las

condiciones amb. Para la protecc. De la

salud.

Acciones orientadas a prevención u

control de riesgos y daños a la salud.

Acciones de salud ambiental

presentadas a la vigilancia y control de

abast. De consumo humano.

Persona Inmunizada según su edad y de

acuerdo al esquema de vacunacion y

calendario vigente.

Acciones de salud orientadas a las

acciones de prevencion de enf. De

transmisión.

Acciones de Salud ocupacional para la

prev. De acc. De trabajo y enferm

ocupcionales y riesgos ocupacionales.

Tratamiento y Control de Zoonosis

conjunto de acciones de salud


COMPONENTE DE

LA EFP A LA QUE

SE ADSCRIBE (8)

O.E.4.1

Implementa

r medidas

de

Oprevenció

n y

Campaña de Salud

Integral

O.E.4.2.

Vigilancia y

Control de

Riesgos y

daños para

la Salud


OBJETIVO GENERAL: OG Nº 5 Mejorar la Infraestructura y renovar los equipos del Hospital San José.


A.5.1.1.1 Mantenimiento-Preventivo de EquiposT.5.1.1.1Equipo 600 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

A.5.1.1.2 Mantenimiento-Correctivo de EquiposT.5.1.1.2Equipo 120 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

A.5.1.1.3 Entrenamiento al personal (manejo de

Equipos)

T.5.1.1.3Charla 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

A.5.1.1.4 Mantenimiento-Preventivode Equipos

de computo

T.5.1.1.4Equipo 404 10 14 20 40 40 40 40 40 40 40 40 40

A.5.1.1.5 Mantenimiento-Correctivode Equipos

de computo

T.5.1.1.5Equipo 840 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70

Conjunto de trabajos realizados para

mantener la infrestructura adecuada del

Hospital

A.5.1.2.1 Ordenes de Trabajo de mantenimiento

realizados

T.5.1.2.1

Informe 2034 169 169 169 169 169 169 170 170 170 170 170 170

Mantenimiento y

reparación de

infraestructura

Acciones de vigilancia y Limpieza para el

desarrollo adecuado de las actividades

sanitarias y administrativa de los

A.5.1.3.1 Presentacion de Informe T.5.1.3.1Informe 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Atención de los

Servicios de Apoyo


OBJETIVO GENERAL: OG Nº 6 Contar con recursos humanos con competencia acorde a las necesidades del sistema de Salud.


Desarrollar acciones que conduzcan a la

preparación y perfeccionamiento de los

recursos humanos.

A.6.1.1.1Difusion de contenidos de capacitación

según necesidad

T.6.1.1.1Persona

Capacitada3000 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

A.6.1.1.2 Coordinar con los servicios las

necesidades de capacitación en sus

diferentes modalidades y formas.

T.6.1.1.2

Coordinación 6 1 1 1 1 1 1

Mantenimiento y

reparación de

maquinaria y equipo


OBJETIV

O

ESPECIFI

CO (1)


MEDIDA (4)

META

TOTAL A

EJECUTAR

(5)



OE6.1

Garantizar

la

Capacitació

n continua

demostrand

o calidad a

la

población

en su

atención.

Capacitación al

Personal

Mantenimiento preventivo y recuperativo

de los equipos para prestar una atención

de calidad


COMPONENTE DE

LA EFP A LA QUE

SE ADSCRIBE (8)

COMPONENTE DE

LA EFP A LA QUE

SE ADSCRIBE (8)

O.E.5.1

Ejecutar el

Plan de

Mantenimie

nto e

Infraestruct

ura del

Hospital

San José

OBJETIV

O

ESPECIFI

CO (1)


MEDIDA (4)

META

TOTAL A

EJECUTAR

(5)


OBJETIVO GENERAL: OG Nº 7 Mejorar el acceso y disponibilidad a productos farmaceuticos y afines de calidad, en la población de menores recursos, promoviendo el uso racional de los mismos.


Recetas atendidas con medicamentos de

la Farmacia del establecimiento de Salud

Dispensacion de medicamentos y

Productos farmaceuticos

T.7.1.1.1

Receta 202752 16896 16896 16896 16896 16896 16896 16896 16896 16896 16896 16896 16896

Monitoreo de las Recetas Atendidas

prescritas por los prof. Medicos.

T.7.1.1.2Acción 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Seguimiento y comunicación de los

medicamentos proxios a vencer y sin

rotación.

T.7.1.1.3

Informe 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Coordinacièn constante con los

medicos para la prescripcion de los

medicamentos que se encuentran

disponibles.

T.7.1.1.4

Acción 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Difusion de los precios de

medicamentos y afines en comparación

de los medicamentos de marca

visualizada en paneles luminosos para

los pacientes del hospital.

T.7.1.1.5

Acción 1 1

Difusion constante de charlas

educativas dando conocer la eficacia,

garantia, calidad y uso adecuado de los

medicamentos esenciales.

T.7.1.1.6

Charla 6 1 1 1 1 1 1

Atención frmaceuticapersonalizadaa

los pacientesque acuden al servicio de

farmacia.

T.7.1.1.7

Acción 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

TAREAS ASOCIADAS (3)UNIDAD DE

MEDIDA (4)COD. COD

COMPONENTE DE

LA EFP A LA QUE

SE ADSCRIBE (8)

ACTIVIDAD A DESARROLLAR (2)


OBJETIV

O

ESPECIFI

CO (1)

Farmacia

OE7.1

Mejorar la

disponibilid

ad de

medicamen

tos de

calidad a la

población

con enfasis

en la de

menores

recursos.

A.7.1.1.1

META

TOTAL A

EJECUTAR

(5)



OBJETIVO GENERAL: OG Nº 8 Mejorar la calidad de atención en los servicios Asistenciales.


A.8.1.1.1 Capacitación a Encuestadores. T.8.1.1.1 Curso 2 1 1

A.8.1.1.2 Aplicación de encuestas de satisfacción

al usuario externo en las areas de

consulta externa, hospitalización y

emergencia

T.8.1.1.2

Encuestas 2 1 1

A.8.1.1.3 Analisis de los resultados de las

encuestas de satisfaccion del usuario

externo.

T.8.1.1.3

Informe 2 1 1

A.8.1.2.1 Capacitación al personal asisitencial

sobre eventos adversos.

T.8.1.2.1Curso 1 1

A.8.1.2.2 Supervisión de medidas correctivas de

eventos adversos.

T.8.1.2.2Informe 4 1 1 1 1

A.8.1.2.3 Realización de Rondas de Seguridad

del Paciente.

T.8.1.2.3Informe 32 4 4 4 4 4 4 4 4

A.8.1.3.1 Capacitación de los equipos de

evalluadores internos.

T.8.1.3.1Cursos 1 1

A.8.1.3.2 Aplicar el Proceso de Autoevaluación

en los diferentes servicios del HSJ.

T.8.1.3.2Informe 1 1

A.8.1.3.3 Monitoreo del Proceso de

Autoevaluación del HSJ.


A.8.1.3.4 Consoldación y analisis de los

resultados del Proceso de

Autoevaluación.

T.8.1.3.4

Informe 1 1

A.8.1.3.5 Seguimiento a la implementación de las

recomendaciones del Proceso de

Autoevaluación

T.8.1.3.5

Informe 2 1 1

A.8.1.4.1 Sensibilización del Estudio de Clima

Organizacional del HSJ

T.8.1.4.1 Reuniones

Tecnicas1 1

A.8.1.4.2 Aplicación de encuestas de Clima

Organizacional

T.8.1.4.2Encuestas 1 1

A.8.1.4.3 Socialización y Sensibilización del Plan

de Intervención para mejorar el Clima

Organizacional del HSJ

T.8.1.4.3Reuniones

Tecnicas3 1 1 1

A.8.1.4.4 Seguimiento a la implementación del

Plan de Intervención para mejora el

Clima Organizacional

T.8.1.4.4

Informe 3 1 1 1

A.8.1.5.1 Coordinación para elaborar el Plan de

Auditoria de la Calidad de Atención en

Salud 2010-HSJ

T.8.1.5.1

Informe 1 1

A.8.1.5.2 Monitoreo del cumplimiento del Plan de

Auditoria de la Calidad de Atención en

Salud 2010-HSJ

T.8.1.5.2

Informe 4 1 1 1 1

A.8.1.5.3 Seguimiento de la implementación de

las recomendaciones de los Informes

de Auditoria de la Calidad de Atención

en Salud 2010-HSJ

T.8.1.5.3

Informe 4 1 1 1 1

A.8.1.5.4 Evaluación del Plan de Auditoria de la

Calidad de Atención en Salud 2010-

HSJ

T.8.1.5.4

Informe 4 1 1 1 1

A.8.1.6.1 Elaboración de Cuadro de Necesidades

de todos los Servicios del hospital

T.8.1.6.1

Informe 1 1

A.8.1.6.2 Consolidar, revisar y concordar con el

Presupuiesto Asignado


A.8.1.7.1 Programar los cuadros de necesidades

para efectuar el compromiso

T.8.1.7.1

Informe 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

A.8.1.7.2 Ejecutar los Copromisos previa

coordinación de los saldos

presupuestales

T.8.1.7.2

Informe 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Gestión Administrativa

Gestión de la Calidad

Formulación del plan Anual de

Adquisiciones del hospital san José

Ejecutar el plan Anual de Adquisiciones

según programación del Hospital san

José

OE8.2

Ejecutar el

Plan anual

de

Adquisicion

es del

Hospital

San José.


MEDIDA (4)

META

TOTAL A

EJECUTAR

(5)



OBJETIV

O

ESPECIFI

CO (1)

COMPONENTE DE

LA EFP A LA QUE

SE ADSCRIBE (8)

Implementación del Proceso de

Autoevaluacióny/o Acreditación de los

Servicios del HSJ

Implementación del Estudio del Clima

Organizacional del HSJ.

Implementación del Plan de Auditoria de

la Calidad de Atención en Salud del HSJ.

OE8.1

Fortalecer

el

component

e de

mejoramien

to y

garantia de

la calidad

de salud.

Implementación del Estudio de

satisfación del Usuario externo del HSJ

Implementación del Plan de Seguridad

del Paciente.

PROGRAMA ESTRATEGICO: SALUD MATERNO NEONATALUNIDAD ORGANICA: HOSPITAL SAN JOSE

OBJETIVO ESPECIFICO: POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR

E F M A M J J A S O N D TOTAL RO RDR OTROS*

1.043487 POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR 33291PAREJA

PROTEGIDA206

2398 199 199 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 40139 34939 5200 0

1.043487POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y

REPRODUCTIVA33292 ATENCION `006

2398 199 199 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 142059 131659 10400 0

UNIDAD ORGANICA: HOSPITAL SAN JOSE

OBJETIVO ESPECIFICO: REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA


1.043488 ATENCION PRENATAL REENFOCADA 33172GESTANTE

CONTROLADA`058

1969 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 165 99440 99440 0 0

1.043488 ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES 33294GESTANTE

ATENDIDA207

900 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 428087 395687 32400 0

1.043488 ATENCION DEL PARTO NORMAL 33295 PARTO NORMAL 2082700 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 385932 212462 173470 0

1.043488 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO 33296PARTO

COMPLICADO209

40 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 270884 239684 31200 0

1.043488 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO 33297 CESAREA 210 690 57 57 57 57 57 57 58 58 58 58 58 58 139322 139322 0 0

1.043488 ATENCION DEL PUERPERIO 33298ATENCION

PUERPERAL211

1950 162 162 162 162 162 162 163 163 163 163 163 163 170110 170110 0 0

1.043488 ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES 33299 EGRESO 212 60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 63321 63321 0 0

ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS EGRESO

ACCESO DE GESTANTES A SANGRE SEGURA Y SUS

COMPONENTES

PRE INVERSION DE LA IMPLEMENTACION DE LA RED DE CENTROS DE

HEMOTERAPIA TIPO I Y TIPO II

ESTUDIO DE

PREINVERSION

ACCESO DE GESTANTES A REFERENCIA Y

CONTRARREFERENCIA MATERNA Y/O NEONATAL


1.043488 ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL 33304

GESTANTE Y/O

NEONATO

REFERIDO

214

200 16 16 16 16 17 17 17 17 17 17 17 17 11143 11143 0 0

UNIDAD ORGANICA: HOSPITAL SAN JOSE

OBJETIVO ESPECIFICO: REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD NEONATAL


ACCESO DE NEONATOS A SERVICIOS DE ATENCION

NEONATAL NORMAL1.043768 ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL 3305

RECIEN NACIDO

ATENDIDO239

2700 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 485884 475484 10400 0

ACCESO DE NEONATOS A SERVICIOS CON

CAPACIDAD RESOLUTIVA PARA ATENDER 1.043768 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES 33306 EGRESO 212 250 20 20 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 306157 83597 222560 0

ACCESO DE NEONATOS A SERVICIOS DE CUIDADOS

INTENSIVOS NEONATALES

ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD

DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCINEGRESO

* Cada tarea asociada contiene subtareas; por ejemplo, en gestante controlada tiene como subtareas consejería, visita domiciliaria y otras.

ANEXO Nº 3-A

HOJA DE TRABAJO - PROGRAMAS ESTRATEGICO: FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS

COD

COD

CRONOGRAMA PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES PRESUPUESTO REQUERIDOACTIVIDAD A DESARROLLAR TAREAS ASOCIADAS *

UNIDAD DE

MEDIDA

META TOTAL A

EJECUTARCOD COD COD


PRENATAL DE CALIDAD Y DE LAS COMPLICACIONES





ACCESO A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR Y

A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y

REPRODUCTIVA

ACTIVIDAD A DESARROLLARCRONOGRAMA PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES

COD

CODCRONOGRAMA PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES PRESUPUESTO REQUERIDO

ACTIVIDAD A DESARROLLAR TAREAS ASOCIADAS *UNIDAD DE

MEDIDA

META TOTAL A

EJECUTARCOD

PRESUPUESTO REQUERIDOCODTAREAS ASOCIADAS *

UNIDAD DE

MEDIDA

META TOTAL A

EJECUTAR

PROGRAMA ESTRATEGICO: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

Unidad Organica : HOSPITAL SAN JOSE

Objetivo Especifico: MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES


1.043489 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA 33254 NIÑO PROTEGIDO 2181400 116 116 116 116 117 117 117 117 117 117 117 117 110120 99720 10400 0

1.043489 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD 33255NIÑO

CONTROLADO219

600 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 87630 62280 25350 0

1.043489 NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A 33256NIÑO

SUPLEMENTADO220

500 41 41 41 41 42 42 42 42 42 42 42 42 27166 27166 0 0

CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOSREPORTE

TECNICO

NINOS MENORES DE 3 ANOS ATENDIDOS CON COMPLEMENTACION ALIMENTARIA BENEFICIARIO


Objetivo Especifico: REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES


1.0243783 ATENCION IRA 33311 CASO TRATADO `016 8700 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 263583 250823 12760 0

1.0243783 ATENCION EDA 33312 CASO TRATADO `016 4300 358 358 358 358 358 358 358 358 359 359 359 359 19790 19790 0 0

1.0243783 ATENCION IRA CON COMPLICACIONES 33313 CASO TRATADO `016 468 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 16783 16783 0 0

1.0243783 ATENCION EDA CON COMPLICACIONES 33314 CASO TRATADO `016 200 16 16 16 16 17 17 17 17 17 17 17 17 112873 112873 0 0

1.0243783 ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES 33315 CASO TRATADO `016 120 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 47669 21949 25720 0

1.0243783 ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL 33414 CASO TRATADO `016 300 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 53189 22669 30520 0


Objetivo Especifico: REDUCIR LA INCIDENCIA DE BAJO PESO AL NACER


1.043784 GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO 33317GESTANTE

SUPLEMENTADA224

200 16 16 16 16 17 17 17 17 17 17 17 17 137000 115280 21720 0

GESTANTES ATENDIDAS CON COMPLEMENTACION ALIMENTARIA BENEFICIARIO

(*) Cada tarea asociada contiene subtareas; por ejemplo, en gestante controlada tiene como subtareas consejería, visita domiciliaria y otras.

(**) El Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES) recibe los recursos públicos para dicha actividad, pero el Sector Salud distribuye la papilla, incurriendo en costos de almacenamiento y otros, por lo que se debe programar su presupuesto.

COD CODCRONOGRAMA PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES

ANEXO Nº 3-A


PRESUPUESTO REQUERIDOACTIVIDAD A DESARROLLAR TAREAS ASOCIADAS *

UNIDAD DE

MEDIDACOD

META TOTAL A

EJECUTAR

CRONOGRAMA PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES PRESUPUESTO REQUERIDO

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO IRA, EDA Y OTRAS

ENFERMEDADES PREVALENTES REGIONALES

TAREAS ASOCIADAS *PRESUPUESTO REQUERIDO

COD CODUNIDAD DE

MEDIDA

META TOTAL A

EJECUTARCOD

MEJORAR NUTRICION DE GESTANTE (**)

ACTIVIDAD A DESARROLLAR TAREAS ASOCIADAS *UNIDAD DE

MEDIDA

META TOTAL A

EJECUTARCOD COD COD

HOGARES ADOPTAN PRACTICAS SALUDABLES PARA

EL CUIDADO INFANTIL Y ADECUADA ALIMENTACION

PARA EL MENOR DE 36 MESES

ALIMENTOS DISPONIBLES Y DE CALIDAD PARA LA

ALIMENTACION DEL MENOR DE 36 MESES

ACTIVIDAD A DESARROLLARCRONOGRAMA PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES

PLIEGO: 011 MINISTERIO DE SALUD

DENOMINACION: HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

CONCEPTOS

Indicador

Dimensión del Indicador

Fundamento

Forma de cálculo

Fuente de Información, medios de

verificación

2009 2010 2011

50% 60% 65%

Resultado para el año 2010

Àrea responsable de proveer el

valor del indicadorDpto. de Gineco

Obstetricia

Dpto. de Gineco

Obstetricia

Dpto. de Gineco

Obstetricia

Àrea responsable del cumplimiento

del indicadorDpto. de Gineco

Obstetricia

Dpto. de Gineco

Obstetricia

Dpto. de Gineco

Obstetricia

nd: No Dispone

e.c: En Construcción

FICHAS DE INDICADORES DE DESEMPEÑO 2010

Va a permitir que la población obtenga mayor

conocimiento en salud sexual y reproductiva,

accediendo a los metodos de planificación familiar.

60%

Unidad de Estadistica e Informatica

Nº de personas que han sido atendidos en el HSJ y

que regresen habiendo recibido consejeria en

Planificacion Familiar según norma/Total de puerperas

cuyo parto ha sido atendido en el HSJ x 100

ANEXO Nº 5

OBJETO GENERAL: Disminuir la Morbimortalidad materna neonatal, con enfasis

DEFINCION

Porcentaje de puerperas cuyo parto ha sido atendido

en el HSJ y que regresan habiendo recibido consejeria

en planificacion familiar de acuerdo a la norma.

Eficacia



CONCEPTOS

Indicador


Fundamento

Forma de cálculo


verificación

2009 2010 2011

43% 50% 57%



valor del indicador

Dpto. de Gineco

Obstetricia

Dpto. de Gineco

Obstetricia

Dpto. de Gineco

Obstetricia


del indicador

Dpto. de Gineco

Obstetricia

Dpto. de Gineco

Obstetricia

Dpto. de Gineco

Obstetricia

nd: No Dispone


50%

Eficacia

Va a permitir la reducción de la morbilidad y

mortalidad materna

Total de gestantes controladas (6 Atenciones prena

tales)/ Total de gestantes atendidos en el HSJ x 100

Unidad de Estadistica e Informatica

ANEXO Nº 5



DEFINCION

Proporción de Gestantes con 6 atenciones

pre-natales



CONCEPTOS

Indicador


Fundamento

Forma de cálculo


verificación

2009 2010 2011

3.73% 3.87% 3.97%



valor del indicador

Unidad de

estadística e

Informática

Unidad de

estadística e

Informática

Unidad de

estadística e

Informática


del indicador

Unidad de

estadística e

Informática

Unidad de

estadística e

Informática

Unidad de

estadística e

Informática

nd: No Dispone


3.87%

Rendimiento Hora medico

Eficiencia

Se requiere que el medico en el tiempo asignado para

Consulta externa atienda a razon de 15 minutos por

paciente en especialidad basica y 20 minutos en otras

especialidades por lo tanto debe optimizarse la

utilización de la hora brindando la mejor calidad de

atención durante este periodo.

Numero de Atenciones Medicas/Número de Horas

medicas efectivas

HIS-MIS

ANEXO Nº 5



DEFINCION



CONCEPTOS

Indicador


Fundamento

Forma de cálculo


verificación

2009 2010 2011

5% 3% 3%



valor del indicadorCRED CRED CRED


del indicador

Dpto. de

Enfermeria

Dpto. de

Enfermeria

Dpto. de

Enfermeria

nd: No Dispone


CRED

3%

DEFINCION

Rendimiento en niños con riesgo nutricional

Eficiencia

Mejorar la alimentación y nutrición del menor de 36

meses

Nº de niños controlados menores de 36 meses con

riesgo nutricional/Nº de niños controlados en HSJ

menores de 36 meses

ANEXO Nº 5


OBJETO GENERAL: Contribuir en la disminucion de la desnutrición cronica en



CONCEPTOS

Indicador


Fundamento

Forma de cálculo


verificación

2009 2010 2011

75% 75% 75%



valor del indicadorInmunizaciones Inmunizaciones Inmunizaciones


del indicador

Dpto. de

Enfermería

Dpto. de

Enfermería

Dpto. de

Enfermería

nd: No Dispone




CONCEPTOS

Indicador


Fundamento

Forma de cálculo


verificación

2009 2010 2011

75% 75% 75%



valor del indicadorCRED CRED CRED


del indicador

Dpto. de

Enfermería

Dpto. de

Enfermería

Dpto. de

Enfermería

nd: No Dispone


Reducir la incidencia de bajo peso al nacer

Nº de niños con CRED completo/NºTotal de niños que

ingresan a CRED x 100

CRED

75



DEFINCION

Niños con CRED

Eficacia

Nº de niños menores de 5 años/Nº total de niños que

inician vacunación x 100

Inmunizaciones

75%

ANEXO Nº 5


DEFINCION

Porcentaje de niños protegidos de 5 años

Eficacia

Reducción de morbilidad en IRA,EDA y otras

enfermedades prevalentes

ANEXO Nº 5




CONCEPTOS

Indicador


Fundamento

Forma de cálculo


verificación

2009 2010 2011

S/D 50% 50%



valor del indicador

Programa de

Diabettes Mellitus

Programa de

Diabettes Mellitus

Programa de

Diabettes Mellitus


del indicadorDpto. Medicina Dpto. Medicina Dpto. Medicina

nd: No Dispone




CONCEPTOS

Indicador


Fundamento

Forma de cálculo


verificación

2009 2010 2011

S/D 0.80% 0.80%



valor del indicador

Und. De

Epidemiología

Und. De

Epidemiología

Und. De

Epidemiología


del indicador

Und. De

Epidemiología

Und. De

Epidemiología

Und. De

Epidemiología

nd: No Dispone


0.80%

Tasa de incidencia de infección de herida operatoria

Eficacia

Vigilancia y Control de Riesgos y daños originada por

factores externos

Nº de pacientes post operados con infección de herida

operatoria/Nº de pacientes operados por

intervenciones especifica x 100

Unid. De Epidemiologia

50%

ANEXO Nº 5


OBJETO GENERAL: Disminuir la incidencia de enfermedades Transmisibles y

DEFINCION

Eficacia

Implementar medidas de prevención y promoción de

las enfermedades de alta prevalencia en la región

Nºde pacientes del programa/NºTotal de pacientes con

diabettes Mellitus x 100

Programa de Diabettes Mellitus

ANEXO Nº 5


OBJETO GENERAL: Disminuir la incidencia de enfermedades Transmisibles y

DEFINCION

Programa de pacientes con Diabetes Mellitus que

pertenecen al programa



CONCEPTOS

Indicador


Fundamento

Forma de cálculo


verificación

2009 2010 2011

0.95 1.21 1.47



valor del indicador

Departamento de

Patología Clínica

y Anatomía

Patológica

Departamento de

Patología Clínica

y Anatomía

Patológica

Departamento de

Patología Clínica

y Anatomía

Patológica


del indicador

Departamento de

Patología Clínica

y Anatomía

Patológica

Departamento de

Patología Clínica

y Anatomía

Patológica

Departamento de

Patología Clínica

y Anatomía

Patológica

nd: No Dispone




OBJETIVO GENERAL: Mejorar la Infraestructura y renovar los Equipos del HSJ

CONCEPTOS

Indicador


Fundamento

Forma de cálculo


verificación

2009 2010 2011

1.55 1.56 1.57



valor del indicador

Unidad de

Estadística e

Informática

Unidad de

Estadística e

Informática

Unidad de

Estadística e

Informática


del indicador

Unidad de

Estadística e

Informática

Unidad de

Estadística e

Informática

Unidad de

Estadística e

Informática

nd: No Dispone


Unidad de Estadística e Informática

1.56

DEFINCION

Utilización de los Consultorios Fisicos

Eficiencia

El Hospital San José ocupa durante el turno de

mañana todos los Consultorios Externos sin embargo

en el turno tarde estan vacios, requiriendose para

cubrir la demanda que estos tienen, el turno tarde

para que funcione en su totalidad.

Número de Consultorios médicos funcionales/Número

de consultorios médicos físicos

Unidad de Estadistica e Informatica y Departamento de

Patología Clinica y Anatomia Patologica

1.21

ANEXO Nº 5


DEFINCION

Razon de Nº de Examenes de Laboratorio por Nº de

Atenciones en Consultorios Externos

Eficacia

Mediante este indicador se pretende mejorar de una

gran manera lo siguiente :

Los procesos de diagnosticos y garantizar el acto

medico mediante diagnosticos certeros.

Captación de ingresos del Hospital mediante el uso de

sus procedimientos aumentando el número de

procedimientos de apoyo al diagnostico

Número de analisis realizados en Laboratorio

provenientes de Consultorios Externos/ Nº atenciones

en consultorios externos

ANEXO Nº 5


OBJETO GENERAL: Contribuir a mejorar el acceso a los servicios de salud a la



OBJETO GENERAL: Mejorar la calidad de atención en los servicios Asistenciales

CONCEPTOS

Indicador


Fundamento

Forma de cálculo


verificación

2009 2010 2011

1 hora 45

minutos

1 hora 30

minutos

1 hora 15

minutos



valor del indicador

Unidad de

Gestión de la

calidad

Unidad de

Gestión de la

calidad

Unidad de

Gestión de la

calidad


del indicador

Departamento

Medico

Departamento

Medico

Departamento

Medico

nd: No Dispone




OBJETO GENERAL: Mejorar la calidad de atención en los servicios Asistenciales

CONCEPTOS

Indicador


Fundamento

Forma de cálculo


verificación

2009 2010 2011

85% 90% 95%



valor del indicador

Unid. De

Logística

Unid. De

Logística

Unid. De

Logística


del indicador

Dirección de

Administración

Dirección de

Administración

Dirección de

Administración

nd: No Dispone


Nº de procesos ejecutados de Adquisiciones / Total Nº

de Procesos programados

Unidad de Logística

90%


DEFINCION

Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de

Adquisiciones

Eficacia, Eficacia

Se ejecute el Plan Anual de Adquisiciones del Hospital

San Jose

Valor promedio observado(hora de atención-hora de

llegada/Valor esperado (tiempo normalizado)

Unidad de Gestión de la Calidad - Encuesta

1h 30m

ANEXO Nº 5


DEFINCION

Tiempo de Espera en Consultorios externos

Calidad

Reducir el tiempo que demanda a los usuarios la

atención de los Servicios de Salud

ANEXO Nº 5



CONCEPTOS

Indicador


Fundamento

Forma de cálculo


verificación

2009 2010 2011

40% 50% 55%



valor del indicador

Unidad de Apoyo

a la Docencia e

Investigación

Unidad de Apoyo

a la Docencia e

Investigación

Unidad de Apoyo

a la Docencia e

Investigación


del indicador

Unidad de Apoyo

a la Docencia e

Investigación

Unidad de Apoyo

a la Docencia e

Investigación

Unidad de Apoyo

a la Docencia e

Investigación

nd: No Dispone




CONCEPTOS

Indicador


Fundamento

Forma de cálculo


verificación

2009 2010 2011

19910 22897 24888



valor del indicador

Servicio de

Farmacia

Servicio de

Farmacia

Servicio de

Farmacia


del indicador

Servicio de

Farmacia

Servicio de

Farmacia

Servicio de

Farmacia

nd: No Dispone


15%

Porcentaje de Recetas Despachadas en Consultorios

Externos

Eficacia

Este indicador va a permitir conocer y evaluar los

aspectos de dotación de medicamentos dentro del

Hospital

Comprobar la acesibilidad de la farmacia

Comprobar el stock del almacen de farmacia

Número de Recetas Despachadas en farmacia de

Consultorios Externos del HSJ/ Número de Recetas

Prescritas de Consultorios Externos

Registros del Servicio de farmacia

ANEXO Nº 5


OBJETO GENERAL: Mejorar el acceso y disponibilidad a productos farmaceuticos

DEFINCION

Se debe garantizar la capacitación continua en el HSJ

demostrando calidad a la poblaciónn en su atención

Nº de personal asistencial capacitado/Nº Total de

personal asistencial X 100

Unidad de Apoyo a la Docencia e Investigación

50%


OBJETO GENERAL: Contar con recursos humanos con competencia acorde a las

DEFINCION

Porcentaje de personal capacitado por la Institución

Eficacia

ANEXO Nº 5

Documents

PLAN OPERATIVO ANUAL 2010 HOSPITAL SAN … · 2.1 analisis de la demanda de salud 2.2 analisis de laoferta 2.3 identificacion del problema iii. objetivos generales iv. anexos programacion