Občina HrastnikPot Vitka Pavliča 51430 HRASTNIK # Župan

Telefon: 03 5654-350Fax: 03 5644-041

Štev.: 410-4/09 Datum: 3.3.2011

OBČINSKI SVETOBČINE HRASTNIK

Zadeva: ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE HRASTNIK za leto 2010

Namen: Obravnava in sprejem

Gradivo pripravili: Oddelek za proračun in finance Oddelek za splošne zadeve Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo Oddelek za prostor, okolje in javne gospodarske službe

Predlagatelj: Miran JERIČ, župan

Pravna podlaga : 3.odst. 62. člena in 96.-99. člen Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSDPO, 109/08 in 49/09) Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št.12/2001, 10/2006 in 8/2007) Poročevalci: Janez KRANER, direktor Občinske uprave občine Hrastnik

Vanja JERIČ, vodja oddelka za proračun in finance Ljubomir ZALEZINA, vodja oddelka Tomaž SIHUR, vodja oddelka Andreja Pavlič Udovč, vodja oddelka

Predlog sklepa: Občinski svet potrjuje zaključni račun proračuna občine Hrastnik za leto 2010.

OBČINA HRASTNIKPot Vitka Pavliča 51430 HRASTNIK

-------------------------------------------------------------------------------------

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA za leto 2010

Miran JERIČŽ U P A N

Hrastnik, 3.3.2011

V S E B I N A

stran

1. POROČILO župana 1

2. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA za leto 2010 5

2.1. BILANCE PRORAČUNA za leto 2010 7

2.1.1. SPLOŠNI DEL 72.1.1.1 Bilanca prihodkov in odhodkov 72.1.1.2 Račun finančnih terjatev in naložb 212.1.1.3 Račun financiranja 22

2.1.2. POSEBNI DEL 23 Posebni del Bilance prihodkov in odhodkov

2.1.2.1. 10 Občinski svet 232.1.2.2 20 Nadzorni odbor 272.1.2.3 30 Župan 282.1.2.4 40 Oddelek za splošne zadeve 292.1.2.5 41 Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo 342.1.2.6 42 Oddelek za prostor, okolje in javne gospodarske službe 432.1.2.7 43 Oddelek za proračun in finance 502.1.2.8 50 Krajevna skupnost Rudnik 522.1.2.9 51 Krajevna skupnost Steklarna 542.1.2.10 52 Krajevna skupnost Dol 552.1.2.11 53 Krajevna skupnost Marno 562.1.2.12 54 Krajevna skupnost Turje – Gore 582.1.2.13 55 Krajevna skupnost Kovk 602.1.2.14 56 Krajevna skupnost Boben 622.1.2.15 57 Krajevna skupnost Prapretno 642.1.2.16 58 Krajevna skupnost Krnice – Šavna peč 662.1.2.17 59 Krajevna skupnost Podkraj 67

2.1.2.18 Posebni del Računa finančnih terjatev in naložb 68 43 - Oddelek za proračun in finance

2.1.2.19 Posebni del Računa financiranja 69 43 - Oddelek za proračun in finance

2.1.3.

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2010 - 2013 70

realizacija 2010

2.1.4.

BILANCA STANJA 73

3. OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA 75

3.1. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA

75

3.1.1. Makroekonomska izhodišča, na osnovi katerih je bil pripravljen proračun

75

3.1.2. Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov občinskega proračuna, proračunskem presežku ali primanjkljaju in zadolževanju proračuna z obrazložitvijo pomembnejših odstopanj med sprejetimi in realiziranimi prejemki in izdatki, presežkom oziroma primanjkljajem in zadolževanjem

75

3.1.2.1. Bilanca prihodkov in odhodkov 763.1.2.2. Račun finančnih terjatev in naložb 893.1.2.3. Račun financiranja 893.1.2.4. Sredstva na računu iz preteklih let 903.1.3. Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve 923.1.4. Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije 933.1.5. Poročilo o porabi državnih namenskih sredstev za sanacijo plazov ( k

2400)94

3.2. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

95

3.2.1. Bilance prihodkov in odhodkov3.2.1.1. 10 Občinski svet 953.2.1.2. 20 Nadzorni odbor 993.2.1.3. 30 Župan 1003.2.1.4. 40 Oddelek za splošne zadeve 1023.2.1.5. 41 Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo 1083.2.1.6. 42 Oddelek za prostor, okolje in javne gospodarske službe 1333.2.1.7. 43 Oddelek za proračun in finance 1433.2.1.8. 50 - 59 Krajevne skupnosti 1463.2.2. Računa finančnih terjatev in naložb

43 - Oddelek za proračun in finance 1503.2.3. Računa financiranja

43 - Oddelek za proračun in finance 150

3.3. OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV 2010-2013 - REALIZACIJA 2010

151

3.4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV iz BILANCE STANJA 164

3.5. POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA

176

3.6. POSEBNE TABELARNE PRILOGE 1793.6.1. Realizacija namenskih prihodkov in izdatkov proračuna, ločeno po

posameznih vrstah namenskih sredstev179

1. POROČILO ŽUPANA za leto 2010

S sprejetjem proračuna za leto 2010 in Načrta razvojnih programov za obdobje 2010-2013 smo v občini sprejeli globalne razvojne usmeritve občine in določili programe, pravice porabe in vse javno finančne ukrepe za izvedbo zastavljenih programov in aktivnosti. V okviru tega smo si zastavili tudi globalne cilje, ki jih v prihodnjih letih želimo doseči ter prednostne naloge, po posameznih programskih področjih delovanja pa tudi letne cilje, s pomočjo katerih se zastavljeni globalni cilji tudi uresničujejo.

SPREJETI GLOBALNI RAZVOJNI CILJI OBČINE

- trajnostni razvoj - razvoj, ki zadovoljuje današnje potrebe, ne da bi ogrožal možnosti prihodnjih generacij,

- ustvarjanje prostorskih pogojev za razvoj gospodarskih, športnih, kulturnih in drugih dejavnosti,- skladno urbano razvito mesto in obrobne krajevne skupnosti,- višja kvaliteta življenja v občini,- zmanjšanje števila brezposelnih in ustvarjanje pogojev za povečanje števila novih delovnih mest,- večja informiranost, osveščenost in odgovornost prebivalcev na področju varovanja okolja,

prometa, racionalne rabe energije in naravnih virov ,- kvalitetnejše, dostopnejše in hitrejše javne storitve, - kvalitetnejše delo občinske uprave

SPREJETE PREDNOSTNE NALOGE V LETU 2010 IN NJIHOVA REALIZACIJA

- dokončanje novih prostorov občinske knjižnice, - varovanje vodnih virov in zagotavljanje zadostnih količin kvalitetne pitne vode na celotnem

območju občine,- dokončanje primarnega sistema za odvajanje odpadnih voda in centralne čistilne naprave, - izgradnja sekundarnega kanalizacijskega omrežja in priključitev čim več uporabnikov, - izboljšanje prometne varnosti, propustnosti cest in križišč ter zmanjšanje dolžine občinskih

makadamskih cest,- ureditev mirujočega prometa,- racionalizacija porabe energije – zmanjšanje stroškov,- urejanje šolskega prostora, obnova zgradb in ureditev okolice ter varnih šolskih poti, - izboljšanje prostorskih pogojev za delovanje krajevnih skupnosti in društev,- zagotavljanje ustrezne opremljenosti enot in društev na področju civilne zaščite in požarne varnosti,- urejanje premoženjskih vprašanj,

- dokončanje in sprejem strategij razvoja za posamezna področja delovanja lokalne skupnosti, prednostno strategijo gospodarjenja z občinskim premoženjem (stanovanja, poslovni prostori, stavbna zemljišča), občinski prostorski načrt,

- dograjevanje informacijskega sistema.

Z izvrševanjem proračuna in sprejetih programov ter projektov na Občinskem svetu smo v občini tem ciljem sledili, seveda pa je zaradi nekaterih objektivnih razlogov ponekod prišlo tudi do sprememb, o čemer je bil Občinski svet med letom tudi seznanjen, oziroma je o spremembah tudi razpravljal in odločal. Pri projektih sofinanciranih s strani evropskih skladov smo v februarju 2010 uspešno zaključili vlaganja v novo hrastniško knjižnico, ob občinskem prazniku investicijska vlaganja v ureditev mestnega jedra s parkiriščem pod Abecedo, po končanem poskusnem obratovanju pa je izvajalec del pridobil tudi uporabno dovoljenje za centralno čistilno napravo in kolektorsko omrežje. Zaradi možnosti koriščenja EU sredstev, ki so se sprostila zaradi spremembe davčne zakonodaje med samim izvajanjem projekta, so v 2010 potekala usklajevanja z MOP o možnosti izgradnje dodatnega kolektorskega omrežja – nadaljevanje S kanala po soteski Bobna do Rinalda in na odseku od Inkubatorja do Trga F. Kozarja in od tu do vhoda v jamo Ojstro. Dodatna dela naj bi se izvedla do konca leta 2011.

Projekt rekonstrukcije lokalne ceste LC Dol – Blate ni bil dokončan v 2010, ker MOP – ARSO še ni izvršil obnove struge potoka Bela v centru Dola, zato smo zaprosili SVRL za podaljšanje roka izvedbe do septembra 2011.

V letu 2010 smo na 5. razpis za pridobitev nepovratnih EU sredstev iz OP »Razvoj regij« prijavili dva projekta in sicer »Gradnja sekundarnega kanalizacijskega sistema Dol« ter »Urejanje opuščenega urbanega rudarskega območja Resnica«. Za kanalizacijo smo pridobili pravico črpanja 85 % vrednosti investicije v letih 2010 – 2012, za pridobitev nepovratnih sredstev za projekt »Resnica« pa je SVRL zahtevala izjavo občine, da bo v primeru izpada načrtovanih 1,7 mio € sofinancerskih sredstev s strani RTH Trbovlje, le-ta zagotovila občina iz proračuna. Kljub dokazovanju, da so sredstva RTH zagotovljena v državnem proračunu med sredstvi za zapiranje RTH in da občina zahtevane izjave ne more podpisati, saj sredstev nima zagotovljenih v NRP in bi bila izjava nezakonita, je SVRL izdala negativno odločbo.Kljub izpadu EU sredstev pa so po dogovoru z RTH stekle aktivnosti za izpeljavo projekta, občina Hrastnik in ostali lastniki infrastrukture pa bodo sodelovali s financiranjem vlaganj v infrastrukturo.

Za uspešno koriščenje razpoložljivih EU sredstev (zaradi izpada Resnice) in možnosti pridobitve teh sredstev za izgradnjo vodovodne infrastrukture smo začeli pospešeno pripravljati dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja za izvedbo operacije »Gradnja vodovoda Spodnje – Marno – Slatno – Dol«, s ciljem, da s projektom ulovimo zadnji rok za prijavo v okviru 5. razpisa (28. januar 2011). Z realizacijo tega projekta bo območju od Spodnjega Marna do Dola zagotovljeno napajanje z kontrolirano, zdravo pitno vodo še iz drugega vira (Jepihovec), omogočena realizacija stanovanjske gradnje v ZN Spodnje Marno, nadomeščeni zasebni vodni viri za Slatno in del Črdenca in hkrati zagotovljena zadostna akumulacija vode tudi za potrebe požarne varnosti na Dolu.

V letu 2010 smo načrtovali tudi začetek izgradnje druge faze Centra za ravnanje z odpadki Zasavja na Uničnem. Na podlagi javnega naročila, objavljenega na Portalu javnih naročil dne 14.01.2010 smo prejeli 10 ponudb. Na izbor so štirje ponudniki vložili zahtevo za revizijo. Tri zahtevke smo posredovali v reševanje Državni revizijski komisiji, zahtevku Primorja d.d. pa smo po preveritvi navedb ugodili in razveljavili sklep o izbiri izvajalca. Državna revizijska komisija je vse tri zahtevke za revizijo zavrnila, kot neutemeljene. Vendar so postopki trajali do oktobra 2010. Komisija se jev oktobru ponovno sestala, ugotovila dejstva in preostala dva

ponudnika, ki sta imela formalno popolni ponudbi pozvala k dopolnitvi ponudbe in dodatnim pojasnilom. Po pridobitvi dokumentov in analizi dejstev je komisija 7.12.2010 oblikovala predlog izbora, ki smo ga posredovali na MOP v soglasje. Dne 7.1.2011 po prejemu pozitivnega mnenja MOP smo vsem ponudnikom posredovali nov sklep o izboru RIKO d.o.o. Ljubljana. Sledili sta zahtevi za vpogled v ponudbo izbranega ponudnika s strani PRIMORJE d.d. in KOSTAK. PRIMORJE d.d. je vložilo zahtevo za revizijo in po izdanem sklepu o zavrnitvi zahtevka s strani Občine Hrastnik sporočilo, da nadaljuje postopek pred Državno revizijsko komisijo. Dne 21.02.2011 smo tako vso dokumentacijo predložili v obravnavo DRK.Kljub dolgotrajnim postopkom izbora izvajalca je končni rok še vedno dosegljiv.

Na področju izvajanja gospodarskih javnih služb smo ob gradnji kanalizacije nadaljevali tudi z vlaganji v vodooskrbo na področju Gore – Kopitnik z izgradnjo vodohrama Vanč in omogočili priključevanje porabnikov na sistem. Poleti 2010 smo zaključili postopke izbora koncesionarja in koncesijo podelili KSP d.d. Hrastnik za obdobje 5 let za izvajanje oskrbe s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odplak, zbiranje in odvoz odpadkov ter pogrebno in pokopališko dejavnost. Prav tako je bila oddana koncesija za področje upravljanja hrastniške tržnice in koncesija za področje plakatiranja.

Za izboljšanje prometne povezanosti Zasavja s Posavjem in celjsko regijo so v 2010 pospešeno tekli postopki in usklajevanja osnutka Državnega prostorskega načrta za gradnjo državne ceste Hrastnik – Zidani most – Radeče za javno razgrnitev, ki bo v marcu 2011. Prav tako je bil za rekonstrukcijo ceste preko Dola izdelan Dokument identifikacije investicijskega projekta za uvrstitev tega projekta v državni proračun, poteka pa tudi izdelava PGD dokumentacije za 2. fazo rekonstrukcije regionalne ceste skozi Boben v dolžini cca 650 m, ki naj bi se izvedla v letu 2011 v povezavi z gradnjo kanalizacijskega kolektorja.

Na lokalni cestni mreži smo izvajali prenove in posodobitve v krajevnih skupnostih v skladu z njihovimi prioritetami in v okviru razpoložljivih sredstev. Za izboljšanje pogojev mirujočega prometa predstavlja veliko pridobitev novo parkirišče pod Abecedo in novo parkirišče pri Logarju ob železniški postaji. Na poti k realizaciji pa je parkirišče v steklarski koloniji, ki bo po odstranitvi dotrajanega bloka v 2010 dokončano v 2011, ter parkirišče na lokaciji bivše trgovine Emona. Za ta projekt je Občina z Mercatorjem uspešno zaključila pogajanja in v decembru izvedla odkup objekta in zemljišča za netto vrednost 150.000 €. Parkirišče bo predvidoma dokončano v prvi polovici 2011, po sprejemu OPPN in pridobitvi gradbenega dovoljenja.

Za številne občane pomembna pridobitev je tudi nova urejena sprehajalna pešpot od Glasbene šole do centra Hrastnika.

Na področju urejanja prostora je bila v 2010 težiščna naloga priprava Občinskega prostorskega načrta. Vrsta aktivnosti je bila izvedena, vse pobude strokovno obdelane v okviru možnosti, saj tudi v letu 2010 še vedno niso bile pridobljene vse smernice (področje kulture), oziroma so bile na nekaterih področjih zahtevane dodatne strokovne podlage, ki terjajo čas in denar, zato nas usklajevanja s posameznimi nosilci planiranja v prostoru čakajo v letu 2011.

V okviru sprejetih izvedbenih dokumentov so se začela vlaganja na območju Spodnje Marno, za območje Resnice pa je izvedba 1. faze predvidena v letu 2011, saj je bilo gradbeno dovoljenje pridobljeno za celoten projekt v 2010 v sklopu priprav skupnega projekta z RTH za prijavo na razpis za EU sredstva.

Skupaj z RTH je bil v 2010 tudi dokončan projekt ureditve hudournika s področja Ojstro mimo Banke s celovito prenovo ceste in vgrajene komunalne infrastrukture.

Večji predviden, a v letu 2010 nerealiziran projekt, pa je izgradnja poslovnega objekta v KS Steklarna, katerega gradnja je bila predvidena na lokaciji nekdanjega gostišča Logar. Projekt po več kot letu in pol usklajevanja z Agencijo RS za okolje ni dobil soglasja zaradi poplavne ogroženosti lokacije. Po dokončnosti odločitve ARSO smo skupaj s Svetom KS Steklarna proučili možne druge lokacije. Izbrana je bila lokacija ob stolpiču in otroškem igrišču v naselju Podkraj, kjer je bila gradnja večnamenskega objekta predvidena že v veljavnem ZN za OIC Podkraj. Po potrditvi na Svetu KS so stekle aktivnosti za prilagoditev projekta na novo lokacijo, pridobitev vseh pogojev in soglasij za pridobitev gradbenega dovoljenja. Glede na lokacijo bo s projektom mogoče kandidirati na razpisu sredstev za razvoj podeželja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Gradnja se načrtuje od 2011 – junij 2012.

Seveda je občina vse leto posvečala pozornost tudi ostalim ciljem njenega delovanja in nemalo naporov vložila tudi v vsakdanje razreševanje problematike na številnih področjih, za katera je pristojna. Pri tem gre izpostaviti precej naraščajoče potrebe po finančnih sredstvih za zagotavljanje socialnih pravic občanov iz naslova socialne oskrbe in varstva otrok (doplačilo institucionalnega varstva starejših ter drugih oblik socialnovarstvenih pomoči in doplačila za varstvo predšolskih otrok). Hkrati naraščajo tudi potrebe po zagotavljanju sredstev za vzdrževanje javne infrastrukture, ki je v upravljanju javnih zavodov oziroma podjetij, na drugi strani pa cene (tam, kjer je možno najeme zaračunavati) temu ne sledijo.

2. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSDPO, 109/08 in 49/09) in 17. člena Statuta ( Uradni vestnik Zasavja št. 17/2010_UPB) je Občinski svet občine Hrastnik na ____. seji dne ___________ sprejel

ZAKLJUČNI RAČUNPRORAČUNA OBČINE HRASTNIK ZA LETO 2010

1. členSprejme se zaključni račun proračuna Občine Hrastnik za leto 2010.

2. členZaključni račun proračuna Občine Hrastnik za leto 2010 sestavljata splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Hrastnik za leto 2010. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov ter o njihovi realizaciji v letu 2010.

3. členProračun občine Hrastnik je bil načrtovan in realiziran v naslednjih zneskih (v € ):

Veljavni proračun 2010

Realizacija2010

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I. SKUPAJ PRIHODKI 11.451.531,54 10.992.486,43

II. SKUPAJ ODHODKI 12.052.719,43 10.954.346,25III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK

( PRIMANJKLJAJ) ( I. – II. ) - 601.187,89 38.140,18

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN

PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 6.150,00 6.631,79V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE

KAPITALSKIH DELEŽEV 119.174,43 119.174,43VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN

SPREMEMBE KAPITAL. DELEŽEV ( IV. – V.)

-113.024,43 -112.542,64

C. RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA 0 0

VIII. ODPLAČILA DOLGA 111.305,00 111.135,21

IX. NETO ZADOLŽEVANJE ( VIII. – IX.) -111.305,00 -111.135,21X. POVEČANJE ( ZMANJŠANJE) SREDSTEV

NA RAČUNIH ( III.+VI.+IX. =(I.+IV.+VIII.)-(II.+V.+IX.)

-825.517,32 -185.537,67

XI. STANJE SREDSTEV NA RAČUNU KONEC PRETEKLETA LETA

1.261.965,63 1.261.965,63

OSTANEK SREDSTEV NA RAČUNU 31.12.2010

1.076.427,96

4.členZaključni račun proračuna občine Hrastnik za leto 2010 se objavi v Uradnem vestniku Zasavja in na spletni strani Občine Hrastnik www.hrastnik.si.

Štev.: 410-4/09Datum:

Miran JERIČŽ u p a n

Občine Hrastnik

3. OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA

3.1. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

3.1.1. Makroekonomska izhodišča, na osnovi katerih je bil pripravljen proračun

Proračun občine za leto 2010 je bil pripravljen na osnovi noveliranih Globalnih makroekonomskih okvirov razvoja Slovenije 2009-2011, ki jih je občinam posredovalo Ministrstvo za finance dne 20.8.2009. Iz teh okvirov je izhajala napoved povprečne rasti cen 2010/2009 za 1,6 %, zato se je proračun pripravil s povišanjem sredstev za financiranje proračunskih uporabnikov za 1,6 %, oziroma v skladu z načrtovano rastjo stroškov. Sredstva za plače so bila načrtovana v skladu s tedaj veljavno višino plač, brez načrtovane uskladitve z rastjo inflacije in brez odprave nesorazmerij plač, prav tako v proračunu niso bila zagotovljena sredstva za izplačevanje stimulacije v višini 2 % mase plač.

Dne 27.11.2009 je Ministrstvo za finance občinam posredovalo tudi Primerno porabo občin za leti 2010 in 2011, tako da je bil proračun za drugo obravnavo pripravljen in sprejet tudi v skladu z izdanimi izhodišči ministrstva.

PP2010= 10260preb x 550 evrov x 0,931795 = 5.258.119 evrov

Primerna poraba se tudi tekom leta ni spremenila.

3.1.2. Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov občinskega proračuna, proračunskem presežku ali primanjkljaju in zadolževanju proračuna z obrazložitvijo pomembnejših odstopanj med sprejetimi in realiziranimi prejemki in izdatki, presežkom oziroma primanjkljajem in zadolževanjem

Splošni del proračuna sestavljajo trije izkazi: izkaz prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.

Rekapitulacija bilanc:Veljavni plan

2010Realizacija

2011 IND

PRIHODKIA. Bilanca prihodkov in odhodkov 11.451.531,54 10.992.486,43 95,99B. Račun finančnih terjatev in naložb 6.150,00 6.631,79 107,84C. Račun financiranja 0 0SKUPAJ PRIHODKI 11.457.681,54 10.999.118,22 95,98ODHODKIA. Bilanca prihodkov in odhodkov 12.052.719,43 10.954.346,25 90,87B. Račun finančnih terjatev in naložb 119.174,43 119.174,43 100,00C. Račun financiranja 111.305,00 111.135,21 99,85SKUPAJ ODHODKI 12.283.198,86 11.184.655,89 91,06Sprememba stanja na računih - 825.517,32 - 185.537,67 22,47Sred. na računih iz preteklih let 31.12.2009 1.261.965,63 1.261.965,63 100,00Sred. na računih iz preteklih let 31.12.2010 1.076.427,96

Občina je evidentirala na računih iz preteklih let 1.1.2010 1.261.965,63 € sredstev, v letu 2010 je bila razlika med vsemi prihodki in odhodki proračuna - 185.537,67, tako da znašajo sredstva na računih iz preteklih let po stanju 31.12.2010 1.076.427,96 € in so razporejena za odhodke v sprejetem proračunu za leto 2011.

Tabele realizacij splošnega dela proračuna so pripravljene v skladu z zahtevami zakona o javnih financah in vsebujejo:

- realizacijo proračuna 2009,- prvotno sprejeti proračun 2010,- veljavni proračun 2010 po 2. rebalansu,- realizacija proračuna 2010,- IND realizacija proračuna 2010/sprejeti proračun 2010- IND realizacija 2010/veljavni proračun po drugem rebalansu 2010.

Prihodki in odhodki so v skladu z ekonomsko klasifikacijo in kontnim načrtom razčlenjeni na skupine kontov ( dvomestni nivo), podskupine kontov ( trimestni nivo), konte ( štirimestni nivo) in podkonte ( šestmestni nivo).

3.1.2.1. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Prihodki Bilance prihodkov in odhodkov so bili realizirani 96,0 %-no, od tega tekoči prihodki 99,3 %-no, kapitalski prihodki 100,5 %-no, donacije 90,5 %-no in transferni prihodki 85,5 %-no glede na veljavni proračun.

Odhodki Bilance prihodkov in odhodkov so bili finančno realizirani 90,9 %-no, od tega tekoči odhodki 94,6 % -no, tekoči transferi 99,6 %-no, investicijski odhodki 82,5 %-no in investicijski transferi 98,5 %-no. Nekatere valute plačil investicijskih odhodkov in investicijskih transferov zapadejo v plačilo v letu 2011, zato ni bilo finančne realizacije, prihodki in odhodki iz tega naslova pa so bili vključeni v proračun za leto 2011.

PRIHODKI

V letu 2010 je bilo v Bilanci prihodkov in odhodkov načrtovanih 11.451.531,54 € prihodkov. Dejanska realizacija prihodkov znaša 10.992.486,43 € in je 96,0 %-na.Proračunski prihodki se v skladu z veljavno ekonomsko klasifikacijo delijo na pet širših sklopov, realizacija in struktura teh prihodkov pa je za leto 2010 naslednja:

Vrsta prihodkov BPO Realizacija v € Delež v %70 – davčni prihodki 7.432.576,94 67,6271 – nedavčni prihodki 961.317,03 8,7472 – kapitalski prihodki 212.625,58 1,9373 – prejete donacije 51.226,68 0,4774 – transferni prihodki 2.334.740,20 21,24SKUPAJ PRIHODKI BPO 10.992.486,43 100,00

Višina realiziranih prihodkov v letu 2010 je manjša od realiziranih prihodkov v 2009, prav tako je spremenjena struktura prihodkov 2010 v primerjavi z letom 2009 in sicer predvsem zaradi večjih transfernih prihodkov v letu 2009 (na račun investicije izgradnja CČN s kolektorskim sistemom, ki se je sofinancirala iz sredstev države in EU in je bila v letu 2009 finančno realizirana v največjem obsegu), prav tako so bili kapitalski prihodki so manjši kot v letu 2009, saj je bila v letu 2009 realizirana prodaja omrežja za distribucijo toplote in prostori bivše knjižnice.

Davčni prihodki (70)Davčne prihodke uvrščamo med tekoče prihodke in zajemajo vsa obvezna, nepovratna in nepoplačljiva sredstva v dobro računa. V to skupino vključujemo davke na dohodek in dobiček, davke na premoženje in domače davke na blago in storitve.

Med davke na dohodek in dobiček (700) sodi dohodnina-občinski vir (700020). Za leto 2010 je bilo načrtovano, da bo občina Hrastnik prejela 5.351.947,00 evrov dohodnine, kar je bilo tudi realizirano.

Med davke na premoženje ( 703) sodijo:- davki na nepremičnine ( davki od premoženja od stavb…, nadomestilo za uporabo stavbnega

zemljišča),- davki na premičnine ( davek od premoženja na posest plovil),- davki na dediščine in darila,- davki na promet nepremičnin.

Z davki na premoženje je občina v letu 2010 zbrala 931.468,97 €, kar je za 1,26 % manj kot v letu 2009. Od tega predstavlja nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 838.767,68 €, kar predstavlja 97,93 %-no realizacijo načrtovanih prihodkov v letu 2010. Od tega je bilo s strani pravnih oseb realiziranih 628.918,01 € prihodkov, fizičnih oseb 207.209,49 € in zamudnih obresti 2.640,18 €. Občina v poslovnih knjigah po posredovanih podatkih s strani DURS-a evidentira tudi terjatve iz naslova neizterjanega nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča po stanju 31.12.2010 in sicer do pravnih oseb 35.910,00 € in do fizičnih oseb 9.164,00 € (izterjava DURS-a je bila 94,9 %, kar je malce slabše kot v letu 2009 -95,8 %-na). Na ostale davke občina neposredno nima vpliva, saj ne sodijo v njeno izvirno pristojnost, pobrano pa je bilo 92.701,29 drugih davkov na premoženje.

Med domače davke na blago in storitve (704) sodijo:

- davek na dobitke od iger na srečo,- okoljske dajatve za onesnaževanje okolja ( voda in odpadki),- turistična taksa,- pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, - ekološke takse.

Z domačimi davki na blago in storitve je Občina Hrastnik v letu 2010 o načrtovala 337.014,00 € prihodkov. Realizacija planiranih prihodkov je 332.112,31 € in je 98,6 %-na.Davek na dobitke od iger na srečo je uveden z zakonom o davkih občanov, plača pa ga fizična oseba, ki v RS pri igrah na srečo zadene dobitek, in sicer v višini 15 % od vrednosti dobitka. Občina je v letu 2010 zbrala 3.490,75 € prihodkov iz naslova teh davkov. Dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda se pobira na osnovi Uredbe o taksi za obremenjevanje vode, zavezanci pa so poleg Komunalno stanovanjskega podjetja Hrastnik tudi gospodarske družbe, ki odvajajo industrijske odpadne vode. Nadzornik je Carinska uprava in ne več ARSO. Realiziranih je bilo 274.572,13 € prihodkov, po odloku o proračunu pa so namenski.Dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov je bila uvedena z Uredbo o taksi za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, neposredno od fizičnih oseb jo pobira Komunalno stanovanjsko podjetje Hrastnik, zavezanec za plačilo pa je CEROZ kot upravljavec regijske deponije, ki jo zaračunava komunalam na osnovi odloženih odpadkov. Realiziranih je bilo 52.200,92 € prihodkov, po odloku o proračunu pa so namenski.

Drugi davki (706) V skladu z določili Zakona o javno zasebnem partnerstvu so občine prevzele v svoje knjige gospodarsko javno infrastrukturo, katere lastnik je občina, do 31.12.2008 pa je občina to infrastrukturo imela v upravljanju pri Komunalno stanovanjskem podjetju Hrastnik. Na osnovi tega je postal to za občino obdavčljiv promet, zato si je občina v skladu z določili Zakona o davku na dodano vrednost poračunala plačani DDV za leto 2009 iz naslova gradnje CČN s kolektorskim sistemom in ga zato evidentirala med prihodke - drugi davki v višini 817.048,66 €, medtem ko se v tekočem letu poračunani DDV ne evidentira med prihodke, temveč ustrezno zmanjšuje odhodke.

Nedavčni prihodki ( 71 )

Nedavčni prihodki so druga pomembna skupina tekočih prihodkov in obsegajo vse nepovratne in nepoplačljive prihodke, ki niso uvrščeni v skupino davčnih prihodkov. Občina je v letu 2010 realizirala 961.317,03 € nedavčnih prihodkov oziroma 96,7 % načrtovanih prihodkov iz tega naslova.

S prihodki od udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja (7100) občina v letu 2010 ni realizirala nobenih prihodkov.

Iz naslova prihodkov od obresti (7102) je občina načrtovala 17.000 € prihodkov, realizirala pa 16.397,44 € prihodkov.

Prihodke od premoženja ( 7103) je občina realizirala v višini 615.200,87 € , oz. 94,6 %-no glede na planirane, te prihodke pa tvorijo:

Najemnine za kmetijska zemljišča in poslovne prostore – načrtovane so bile v višini 45.283,00 €, realizirane pa v višini 43.223,95 €, oziroma 95,4 %-no. Med prihodki so tudi zamudne obresti (109 €).

Najemnine za stanovanja – ti prihodki so bili načrtovani skladno z veljavno višino najemnin za stanovanja v lasti občine in v skladu z ocenami upravnikov o plačilih in izterjavi najemnin. Za leto 2010 je bilo načrtovanih 370.000,00 € prihodkov, realiziranih pa 349.354,15 €, kar predstavlja 94,4 %-no realizacijo. Pretežno s

stanovanji v lasti občine Hrastnik upravljata dva upravnika: KSP Hrastnik in Domex Hrastnik. Na osnovi medsebojno podpisanih pogodb upravniki pobirajo najemnino in jo po bruto principu prihodkov prenakazujejo v proračun v višini izterjanih najemnin od najemnikov (plačane najemnine).

Prihodki od drugih najemnin – občina ima sklenjene najemne pogodbe za oddajo parkirnih mest za tovornjake in gospodarsko javno infrastrukturo. Prihodki od drugih najemnin so bili načrtovani v skupni višini 183.575 evrov, od tega za najem parkirišč za tovornjake pri ŽP 7.502 evrov,  za oddajo gospodarske javne infrastrukture (GJI) Komunalno stanovanjskemu podjetju Hrastnik  151.300 evrov  in za oddajo gospodarske javne infrastrukture CEROZ-u  24.773 evrov. Realiziranih je bilo 5.751,28 € prihodkov od oddaje parkirišč tovornjakom, 132.938,71 € prihodkov od najemnine GJI KSP Hrastnik, d.d. in 34.579,25 € od najemnine GJI Ceroza, d.o.o.

Prihodki iz naslova podeljenih koncesij

Vrste koncesij Veljavni pr. 2010 Realiz. 20101. za plin ( Mestni plinovodi Koper) 300 272,502. za vodno pravico - HE Vrhovo 23.675 23.279,643. Za izkoriščanje miner.sur. in ind. lapor –

Lafarge Trbovlje(odločba MOP – 50:50 – občina Hr.:država)

9.500 5.406,89

4. Za izkoriščanje rjavega premoga – RTH (odločba MOP – 50:23,4:26,6 - država:HR:TRB)

7.500 10.418,08

5. Za izkoriščanje miner.surov. tehn. kamen-dolomit- AGM Nemec ( 50:50-država-občina Hr.)

11.046 9.278,05

6. Za vodno pravico (Pivovarna Laško)(koncesij.pog.RS, Vlada RS in Pivov.Laško z dne 25.7.2005; 50%država, od 50 pa 95,75 Laško in 4,25 % Hrastnik)

330 266,13

7. Za trajnostno gospodarjenje z divjadjo 0 288,00

S K U P A J 48.630 47.388,85

        

Med drugimi prihodki od premoženja je občina načrtovala 500,00 € prihodkov, realizacije pa ni bilo.

Med takse in pristojbine ( 711 ) sodijo upravne takse. S taksami in pristojbinami je občina v letu 2010 načrtovala 1.933 € prihodkov, , realizirala pa 2.246,84 €, oziroma 116,2 %-no.

Med globe in denarne kazni ( 712) sodijo globe za prekrške in nadomestila za degradacijo in uzurpacijo Občina je načrtovala 8.500 € prihodkov. Realizacija prihodkov iz naslova glob za prekrške je znašala 6.100 €, kar predstavlja 87,1 % načrtovanih prihodkov iz tega naslova, prihodkov iz naslova nadomestila za degradacijo in uzurpacijo pa ni bilo.

Med druge nedavčne prihodke ( 714) sodijo:- prihodki iz naslova refundacij stroškov upravnih prostorov,- prihodki iz naslova refundacij stroškov poslovnih prostorov,- prihodki od komunalnih prispevkov,- drugi prihodki ( druge refundacije, povrnitve stroškov tožb, sponzorstva,…)

- prispevki občanov za socialno varstvo,- drugi izredni nedavčni prihodki. Z drugimi nedavčnimi prihodki je občina v letu 2010 načrtovala 317.094,00 € prihodkov, realizirala pa 321.371,88 €, kar predstavlja 101,4 %-no realizacijo,

Drugi nedavčni prihodki ( 714100) – občina je v letu 2010 realizirala 22.254,66 € raznih drugih nedavčnih prihodkov in sicer: 313,33 € iz naslova presežka občinske zakladnice iz leta 2009, 9.827,28 € povračil stroškov občinske uprave (elektrika, voda… s strani souporabnika UE Hrastnik), 3.935,33 € za povračilo plačanih stroškov elektrike, vode… za najemnike poslovnih prostorov in 8.102,91 € drugih nedavčnih prihodkov (6 pogrebnin za občane, katerim je pogrebne storitve poravnala občina ,v višini 3.042,72 €; dobropis Vrtca Domžale za leto 2009 v višini 4.367,39 €, zavarovalne premije v višini 575,90 € idr.).

Prihodki od komunalnih prispevkov – občina je načrtovala 50.000 € prihodkov, ki jih je z rebalansom znižala na 25.000 €, realizirala pa 23.982,04 €. Na osnovi Zakona o urejanju prostora pristojni organ občinske uprave na osnovi 143. člena zakona na vlogo stranke pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja izda odločbo za plačilo komunalnega prispevka, ki je prihodek občinskega proračuna; V letu 2010 je bilo poravnanih 8 odločb fizičnih oseb v višini od 120,15 € do 5.971,87 € za dozidave in novogradnje in 2 pravni osebi zasebnega prava v višini 9.098,79 €.

Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov (socialno varstvo) – načrtovanih je bilo 31.500,00 € prihodkov, z rebalansom povečano na 38.000,00 €, realiziranih pa 42.524,09 €. V okviru teh prihodkov se zbirajo prispevki za doplačilo domske oskrbe ter povrnitve dela stroškov domske oskrbe, ki jo občina uveljavi ob smrti, v kolikor ima koristnik premoženje (skupaj 7.351,76 €), doplačila koristnikov pomoči na domu (26.488,27 €) in plačila ZPIZ-a za plačilo družinskih pomočnikov (8.486,06 €) .

Med drugimi izrednimi nedavčnimi prihodki v tej skupini (714199) so bili načrtovani prihodki v višini 232.611,09 €, realizirani pa v višini 232.611,09 € kot sledi:- iz tega naslova je občina načrtovala 62.594 € prihodkov od CEROZ-a po družbeni pogodbi o izgradnji regijske deponije kot rento krajevni skupnosti Marno, kar je bilo tudi realizirano, - 170.000 € je bilo načrtovanih za sofinanciranje izgradnje infrastrukture s strani TET Trbovlje, kar je bilo prav tako realizirano, drugo so manjša vračila prihodkov.

Kapitalski prihodki (72)so prihodki, pridobljeni iz naslova prodaje realnega premoženja ( zgradb, opreme, drugih osnovnih sredstev, zemljišč, nematerialnega premoženja, zalog ipd.).

S prihodki od prodaje osnovnih sredstev (720) je občina v letu 2010 načrtovala 134.415,33 € prihodkov, kar je tudi realizirala . Od tega je od prodaje zgradb in prostorov (prodaja knjižničnih prostorov v Domu starejših Hrastnik) prejela drugi del kupnine v višini 58.200 €.Iz naslova prodaje drugih osnovnih sredstev je občina prejela plačilo od prodaje elektro infrastrukture pri Rikljevem mostu. Pogodba za prodajo infrastrukture Elektru Ljubljana je bila podpisana v vrednosti 76.012,91 € neto z valuto 29.12.2009, poravnana pa 6.1.2010, tako da so bile zaračunane tudi zamudne obresti v višini 202,42 €, ki so bile v letu 2010 prav tako poravnane. S prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja (722) je občina v letu 2010 od načrtovanih 77.100 € prihodkov realizirala 78.210,25 € prihodkov, kar predstavlja 101,4 % no realizacijo načrtovanih prihodkov. Realizirani prihodki se nanašajo na prodajo zemljišč

lastnikom garaž, prodajo zemljišč za potrebe rekonstrukcije ceste G2-108/1185 in drugih manjših prodaj v skladu s sprejetim načrtom prodaj.

Prejete donacije ( 73 )V skupino prejetih donacij se uvrščajo tiste vrste tekočih prihodkov in kapitalskih prihodkov, ki predstavljajo nepovratna plačila ter prostovoljna nakazila sredstev, prejeta iz domačih virov ali iz tujine.

S prejetimi donacijami iz domačih virov je občina v letu 2010 načrtovala 56.600 € prihodkov, realizirala pa 51.226,68 €. Od tega 21.000 € zaradi povzročenih obremenitev cest pri odvozu peska iz kamnoloma od AGM Nemec in 30.226,68 € Mercator d.d. Ljubljana za novo parkirišče na Trgu Franca Kozarja.

Transferni prihodki ( 74 )V to skupino prihodkov spadajo vsa sredstva, prejeta iz drugih javnofinančnih institucij ( državnega proračuna, lokalnih proračunov). Ti prihodki niso izvirni javnofinančni prihodki. V strukturi vseh načrtovanih prihodkov v BPO predstavljajo transferni prihodki 21,2 % vseh prihodkov.

V letu 2010 je občina prvotno načrtovala 12.747.011,00 € transfernih prihodkov, nato pa zaradi terminskega premika izvajanja projekta izgradnje II. faze deponije Unično v leto 2011 in navodila ministrstva, da vsaka občina, sofinancerka tega projekta transferne prihodke vključi v svoj proračun načrtovane prihodke znižala na 2.731.280,54 €. Realizacija znaša 2.334.740,20 €, kar predstavlja 85,5 % načrtovanih transfernih prihodkov.

Transferni prihodki iz drugih javno finančnih institucij ( 740)

Občina je v letu 2010 realizirala 421.217,68 € transfernih prihodkov iz drugih javnofinančnih institucij kot sledi:

7400 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna

Prejeta sr.iz držav.proračuna sprejeti proračun 2. rebalans Realizacija740 za INVESTICIJE 2010 2010 20101. za projekt Izgradnja CČN s kolekt.sistemom 48.000,00 52.071,00 53.116,702. za projekt Izgradnja II.faze deponije Unično 2.819.788,00 0,00 0,003. za projekt Izgradnja Knjižnice Antona Sovreta 133.667,00 129.130,80 129.130,804. 21. člen ZFO (za lastni delež projekta mestn. jedra) 151.000,00 162.833,00 147.389,475. požarna taksa 16.611,00 16.611,00 15.137,006. za izgradnjo dvigala (upravna zgradba občine) 38.000,00 0,00 0,007. za investicije v ZD Hrastnik 0,00 32.040,00 32.039,988. sred.držav. rezerv za kritje strošk. Intervencije -IX/10 0,00 32.000,00 32.000,009. druga prejeta sredstva- za sofin. MIR 2009 4.456,1510. druga prejeta sredstva-za neurje 2009 7.500,0011. druga prejeta sredstva-za vzdržev.gozdnih cest 447,58

SKUPAJ 3.207.066,00 424.685,80 421.217,68

Transferni prihodki iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU ( 741)

Občina je iz naslova sredstev proračuna EU realizirala 1.913.522,52 € prihodkov, kar predstavlja 83,1 % načrtovanih sredstev po veljavnem proračunu.

7412 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU za strukturno politiko

741 Prejeta sr.iz držav.proračuna iz sred.EU sprejeti proračun 2. rebalans RealizacijaStrukturni sklad 2010 2010 2010

1. za projekt Izgradnja Knjižnice Antona Sovreta 757.446,00 731.741,16 731.741,162. za projekt Urejanje mestnega jedra Hrastnik 470.871,00 472.706,68 472.615,653. za projekt Rekonstrukcija LC Dol-Blate 290.734,00 290.734,00 0,004. za projekt Resnica v Hrastniku 171.221,80 0,00 0,005. za projekt izgradnje sekundar.kanal.omr.DOL 434.685,75 434.685,75 329.308,436. za projekt energetska sanacija OŠ NH Rajka 566.950,00 0,00 0,00

SKUPAJ 2.691.908,55 1.929.867,59 1.533.665,24

Prihodki so bili realizirani v skladu z izvršenimi deli in s tem črpanji sredstev iz EU sklada. Terminska odstopanja od načrtovanih vlaganj za konkretne investicije in s tem nižja realizacija črpanj EU sredstev so obrazložena v posebnem delu proračuna pri konkretnih projektih.

7413 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU za kohezijsko politiko

7413 Prejeta sr.iz držav.proračuna iz sred.EU sprejeti proračun 2. rebalans RealizacijaKohezijski sklad 2010 2010 2010

1. za projekt Izgradnja II.faze deponije Unično 4.405.491,00 0,00 0,002. za projekt Izgradnja CČN s kolekt.sistemom 343.262,00 372.271,00 379.857,28

SKUPAJ 4.748.753,00 372.271,00 379.857,28

ODHODKI

V letu 2010 je bilo po veljavnem proračunu v Bilanci prihodkov in odhodkov načrtovanih 12.052.719,43 € odhodkov. Dejanska realizacija odhodkov znaša 10.954.346,25 € in je 90,9 %-na, v primerjavi z letom 2009 pa so odhodki za 13,39 % manjši, največ zaradi finančne vrednosti investicije v CČN s kolektorskim sistemom v letu 2009.

Proračunski odhodki se v skladu z veljavno ekonomsko klasifikacijo delijo na štiri širše sklope, realizacija in struktura teh odhodkov pa je za leto 2010 naslednja:

Vrsta odhodkov Realizacija v € Delež v %40 – tekoči odhodki 3.233.152,09 29,5141 – tekoči transferi 3.188.254,41 29,1142 – investicijski odhodki 4.228.307,23 38,6043 – investicijski transferi 304.632,52 2,78SKUPAJ ODHODKI 10.954.346,25 100,00

Tekoči odhodki29%

Tekoči transferi29%

Investicijski odhodki

39%

Investicijski transferi

3%

STRUKTURA ODHODKOV 2010

Iz same strukture odhodkov je razvidno, da je bilo 42 % odhodkov investicijske narave.

Tekoči odhodki ( 40)

zajemajo plačila, nastala zaradi stroškov dela, stroškov materiala in drugih izdatkov za blago in storitve. Vključujejo tudi manjše investicijske odhodke, ki so klasificirani kot tekoči odhodki glede na računovodske predpise in sicer glede na njihovo vrednost ali življenjsko dobo, plačila obresti za servisiranje dolga ter sredstva izločena v rezerve.

Za tekoče odhodke je bilo porabljenih 3.233.152,09 €, delež odhodkov tekočega značaja pa je bil v letu 2010 večji kot v letu 2009 iz razlogov, ki so bili že obrazloženi (v letu 2009 investicija v CČN s kolektorskim sistemom – večji delež investicijskih odhodkov).

Struktura tekočih odhodkov v letu 2010 in 2009:

Plače in dr. izdatki zaposlenim

16%

Prispevki delodaj.- za socialno varnost

3%

Izdatki za blago in storitve

76%

Plačila domačih obresti

1% Rezerve4%

STRUKTURA TEKOČIH ODHODKOV ZA LETO 2010

Iz spremenjene strukture je razvidno povečanje deleža izdatkov za blago in storitve, obrazložitev pa je podana pri teh odhodkih v nadaljevanju:

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenimPodskupina odhodkov za plače in drugi izdatki zaposlenim zajema plače in dodatke zaposlenim v Občinski upravi (splošni dodatki, dodatki za delo v posebnih pogojih), regres za letni dopust, povračila in nadomestila (prehrana med delom, prevoz na delo, ..), sredstva za delovno uspešnost, nadurno delo, plače za delo po pogodbi in druge izdatke zaposlenim ( jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči). Za plače in druge izdatke je bilo porabljenih 530.952,35 €, kar predstavlja 96,9 %-no realizacijo.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnostPodskupina odhodkov za prispevke delodajalcev za zaposlene v občinski upravi zajema prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za obvezno zdravstveno zavarovanje, za zaposlovanje in porodniški dopust ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence. Prispevki se plačujejo v višini 16,10 % od bruto plač, pokojninske premije pa v skladu s številom zaposlenih in rastjo plač. Za prispevke od plač je bilo porabljenih 88.662,31 €, kar predstavlja 97,3 %-no realizacijo.

402 - Izdatki za blago in storitvePodskupina odhodkov za izdatke za blago in storitve zajema vsa plačila materiala, drugega blaga in plačila vseh opravljenih storitev, ki jih občina pridobiva na trgu. Investicijske odhodke vključuje le, če so klasificirani v skladu z računovodskimi pravili (vrednost pod 500 ECU in življenjska doba krajša od enega leta). Vsebuje naslednje izdatke: pisarniški material in storitve, posebni material in storitve, energija, voda, komunalne storitve in komunikacije, prevozni stroški in storitve, izdatki za službena potovanja, tekoče vzdrževanje ( ceste, javne površine, stanovanja, ….), najemnine in zakupnine, kazni in odškodnine in druge operativne odhodke.Ti odhodki nastajajo na različnih proračunskih postavkah posebnega dela proračuna pri 17 neposrednih uporabnikih in ne predstavljajo le stroškov delovanja občinske uprave. Za izdatke za blago in storitve je bilo v občini za vse porabnike teh sredstev porabljenih 2.444.617,29 €, kar predstavlja 94,7 %-no realizacijo plana in za 85,5 % večjo porabo kot v letu 2009. Iz bilance je razvidna poraba za posamezne namene.

Večji odhodki v letu 2010 so posledica vračila DDV za leto 2009 državi v višini 557.708,84 € (za CČN s kolektorskim sistemom) iz konta 402999 drugi operativni odhodki (PP 4215010), večjih stroškov za tekoče vzdrževanje cest (večji stroški zimskega in letnega vzdrževanja cest (za 355.600 €), javne razsvetljave, prometne signalizacije, pločnikov in odbojnih ograj (za 67.000 €), večjih stroškov z vzdrževanjem cest v krajevnih skupnostih, večjih izplačil in odhodkov zaradi izvedbe občinskih volitev (volilna komisija, odbori idr.) in drugo.

403 - Plačila domačih obrestiPodskupina odhodkov plačila domačih obresti zajema plačila obresti na domači dolg. Za to skupino odhodkov je bilo porabljenih 45.585,14 €, kar predstavlja 81,9 %-no realizacijo načrtovanih odhodkov, oziroma za 132,5 % več kot v letu 2009, kar je posledica odplačevanja novega kredita iz leta 2009, ki je bil najet zaradi izgradnje CČN s kolektorskim sistemom. Od tega je bilo za obresti za dolgoročne kredite pri poslovnih bankah porabljenih 27.105,02 € (Banka Celje) in 18.480,12 € za obresti pri skladih (Stanovanjski sklad RS in Ekološki sklad RS).

409 - RezervePodskupina odhodkov rezerve vključuje plačila, za katera plačniki v povračilo ne dobijo materiala ali storitve. Uporaba sredstev pri prejemniku mora biti tekoče ali splošne narave in ne kapitalske. V okviru rezerv je imela občina v letu 2010 splošno proračunsko rezervacijo, proračunsko rezervo in druge rezerve .Za oblikovanje proračunske rezerve je bilo porabljenih 123.335,00 €, podrobnejše poročilo o načrtovanju in porabi sredstev rezervnega sklada pa je v poglavju zaključnega računa 3.1.3.

Tekoči transferi ( 41 )

Skupina odhodkov tekoči transferi vključuje nakazila, za katera občina v povračilo ne dobi materiala ali storitve. Uporaba teh sredstev pri prejemniku pa mora biti tekoče ali splošne

narave in ne kapitalske (v javnih zavodih, društvih, javnih podjetjih….). Iz tega naslova občina zagotavlja sredstva za delovanje institucij in organizacij, pa tudi za zagotavljanje različnih potreb občanov, kar ji nalaga Ustava in področni zakoni.V letu 2010 je bilo realiziranih 3.188.254,41 € tekočih transferov, realizacija je bila 99,6 %-na na veljavni plan, poraba teh sredstev pa je bila za 3,9 % večja kot v letu 2009. V strukturi vseh odhodkov BPO predstavljajo tekoči transferi 29,11 %. Struktura tekočih odhodkov 2010 in 2009 je približno enaka, največje povečanje beležimo na subvencijah privatnim podjetjem in zasebnikom – na račun subvencioniranja cen oskrbe s pitno vodo KSP Hrastnik,d.d.:

410 - SubvencijeSubvencije zajemajo transfere javnim in privatnim podjetjem ali zasebnikom, katerih prihodki ne pokrivajo odhodkov in jim država (in lokalna skupnost) zagotavlja finančno podporo. Gre za področje podjetništva in kmetijstva, sredstva pa se delijo na osnovi izvršenih javnih razpisov in prijav na te razpise ter subvencioniranja cen javnih storitev. Za te namene je občina porabila 106.907,00 €, kar predstavlja 99,6 %-no realizacijo. 411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvomPodskupina odhodkov transferi posameznikom in gospodinjstvom zajema vsa plačila, namenjena za tekočo porabo posameznikov ali gospodinjstev in predstavljajo splošen dodatek k družinskim dohodkom ali pa delno ali popolno nadomestilo posameznikom ali gospodinjstvom za posebne vrste izdatkov (štipendije, plačilo vrtca, družinski pomočnik,

plačilo oskrbe v domovih za starejše, subvencije stanarin, regresiranje prevozov v šolo, šolske prehrane, darilo ob rojstvu otroka…). Za te namene je občina v letu 2010 porabila 1.585.764,38 €, kar predstavlja 99,2 %-no realizacijo, odhodki pa so večji v primerjavi z letom 2009 za 5,0 %, medtem ko so v letu 2009 v primerjavi z letom 2008 narasli za 15,88 %.Največji porast odhodkov beležimo na drugih transferih posameznikom in sicer pri regresiranju oskrbe v domovih za 18,84%, medtem ko je ta odhodek v letu 2009 narasel za 34,3 % . Porast odhodkov za plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev znaša 2,6 %, v primerjavi z letom 2008 pa 17 %.

412 - Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovamNeprofitne organizacije so javne ali privatne institucije, katerih cilj ni pridobivanje dobička ( dobrodelne organizacije, društva in druge neprofitne organizacije). Za te namene je občina porabila 293.381,25 €, kar predstavlja 100,00 %-no realizacijo plana, v primerjavi z letom 2009 pa so odhodki večji za 2,3 %. Sredstva so bila porabljena preko javnih razpisov in sklenjenih pogodb, poročila po posameznih društvih pa so v okviru poročil institucionalnih uporabnikov in po programih.

413 - Drugi tekoči domači transferi Ta skupina zajema tekoče transfere drugim ravnem države ter tekoče transfere v javne zavode in druge izvajalce javnih služb (za plače zaposlenih v KRC-u, knjižnici in šoli za šoferja ter 2. učiteljico v razredu ter materialne in druge stroške vseh zavodov, katerih ustanoviteljica je občina in druge občine). Za te namene je bilo v letu 2010 porabljenih 1.202.201,78 €, kar predstavlja 100 %-no realizacijo plana, odhodki pa so za 1,4 % manjši kot v letu 2009 in sicer na račun precejšnjega zmanjšanja odhodkov za prispevke za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine (zmanjšanje števila upravičencev zaradi spremenjene zakonodaje), povečana pa so sredstva prenesena drugim občinam zaradi ustanovitve MIR-a.

Investicijski odhodki 42

Skupina odhodkov investicijski odhodki vključuje plačila, namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih ali neopredmetenih sredstev, premoženja, opreme, napeljav in vozil, kot tudi plačila za načrte, novogradnje, investicijsko vzdrževanje in obnovo zgradb in naprav. V to skupino spadajo nakup in gradnja osnovnih sredstev, prevoznih sredstev, opreme, drugih osnovnih sredstev, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, investicijsko vzdrževanje in obnove, nakup zemljišč in naravnih bogastev, nakup nematerialnega premoženja, študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija. Ta skupina predstavlja vsa investicijska vlaganja občine, katerih strošek nastane in se evidentira pri proračunu in ne v zavodih ipd.

Investicijski odhodki vseh proračunskih postavk iz posebnega dela proračuna v skupni višini 4.228.307,23 € so bili realizirani 82,5 %-no glede na plan, oziroma so odhodki za investicije na račun v letu 2009 povečanih odhodkov za CČN s kolektorskim sistemom v letu 2010 za 40 % manjši kot v letu 2009. Pri tem govorimo o realiziranih odhodkih po finančnem toku, medtem ko je bilo angažiranih več sredstev, vendar v plačilo zapadejo v letu 2011. Pri nakupu zgradb in prostorov ni bil realiziran odkup stanovanjske hiše na Dolu v okviru evropskega projekta rekonstrukcije ceste Dol-Blate.Pri novogradnjah, rekonstrukcijah in adaptacijah je realizacija nižja zaradi zamikov pri izgradnji sekundarnega kanalizacijskega kolektorja in nekaterih drugih projektov, kar je razvidno iz poročil posebnega dela proračuna in poročila o realizaciji NRP za leto 2010.

Investicijski transferi 43

Skupina odhodkov investicijski transferi vključuje izdatke, ki predstavljajo nepovratna sredstva, in so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev (zavodi, javna podjetja,…), to je za njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove.Investicijski transferi so bili realizirani v višini 304.632,52 € oziroma 98,5 %-no, v primerjavi z letom 2009 pa so ti odhodki manjši za 23 %. Pri investicijskih transferih neprofitnim organizacijam so evidentirana transferna sredstva za investicijska vlaganja Gasilski zvezi Hrastnik (sredstva požarne takse, ki so namenska) in za nakup gasilskih vozil PGD (PGD Hrastnik in PGD Marno) .

Vsi odhodki na ekonomskih kontih izhajajo iz porabe sredstev na posebnem delu proračuna, kjer je vsak odhodek evidentiran po ekonomski klasifikaciji in ima za izplačilo iz proračuna podlago na določeni proračunski postavki.

Pozitivna razlika med prihodki in odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov za leto 2010 v višini 38.140,18 € se prenaša na konto 9009 - sredstva na računih iz preteklih let.

Tekoči presežek v višini 1.972.487,47 € predstavlja pozitivno razliko med tekočimi prihodki ( 70 + 71 ) ter tekočimi odhodki ( 40 + 41).

3.1.2.2. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

V računu finančnih terjatev in naložb se izkazujejo vsa prejeta sredstva vračil danih posojil in prodaje kapitalskih vlog in vsa sredstva za dana posojila in nakup kapitalskih vlog.

PrihodkiV tej bilanci je občina v letu 2010 načrtovala 6.150,00 € prihodkov, dejanska realizacija pa znaša 6.631,79 € in je 107,8 %-na. Realizacija predstavlja prihodke od kupnin iz naslova privatizacije stanovanj.

OdhodkiObčina je v letu 2010 na kontu povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin načrtovala porabo sredstev v višini 119.174,43 €. Sredstva so bila na osnovi sklepa Občinskega sveta občine Hrastnik štev. 470-1/2007 z dne 2.7.2010 porabljena za odkup 28.579 kosovnih delnic KSP Hrastnik, d.d. po 4,17 € za delnico. Z odkupom je občina postala lastnica 85.288 kosovnih delnic KSP Hrastnik, d.d. oziroma 81,74 % izdanih delnic.

Primanjkljaj te bilance znaša 112.542,64 € in se pokriva iz sredstev na kontu 9009 – Sredstva na računu iz preteklih let.

3.1.2.3. RAČUN FINANCIRANJA

Račun financiranja izkazuje zadolževanje občine in odplačevanje glavnic dolgov občine.

ZadolževanjeObčina v letu 2010 ni načrtovala niti realizirala zadolžitve.

Odplačila dolgovObčina ima 10 infrastrukturnih in 3 stanovanjske dolgoročne kredite. Odplačevanje glavnic teh dolgov je bilo v Računu financiranja v letu 2010 načrtovano v višini 111.305,00 € , realizirano pa 111.135,21 €, kar predstavlja 99,9 % no realizacijo. Obresti kot cena posojil pa so se poravnavale iz Bilance prihodkov in odhodkov, iz postavke 4322001 (konto 4033).

Stroški odplačila glavnic po posameznih kreditih so razvidni iz tabele, ki sledi v nadaljevanju:

K 5503 K 5503PP 4322001 PP 4322001

Zap.št. vrsta kredita dat.pogodbe zapadlost PLAN 2010 REAL 2010

  1 2 3 4 4

  PRI DOMAČIH KREDITODAJALCIH        

1 za izgradnjo CČN naprave s kol.sis. 25.08.2009 2024 42.105,00 42.105,68

  PRI JAVNIH SKLADIH        

2 za vodovod Rapihovec-Slatno 30.04.1996 31.05.11 1.450,00 1.415,11

3 za toplovodno omrežje Log 30.04.1996 31.05.11 1.700,00 1.656,70

4 za desnoobr.kan.kolektor ob Bobnu 30.04.1996 31.05.11 770,00 761,97

5 za zašč.ograjo kom.deponije Unično 30.04.1996 31.05.11 1.290,00 1.272,49

6 za vodovod Marno-Brdce-Brezno 30.04.1996 31.05.11 1.070,00 1.052,76

7 za vodovod Marno-Unično-Krištandol 20.11.1998 31.12.14 7.400,00 7.400,51

8 za vodovod Unično-Krištandol II.faza 07.06.2000 2015 4.990,00 4.863,07

9 za vodovod Unično-Krištandol III.faza 07.06.2000 2015 2.700,00 2.603,99

10 za dograditev stanov.obj.Ojstro 2 07.06.1994 2019 28.500,00 28.094,77

11 za izgr. 8. enote Nas. A. Kaple 26.04.1996 2022 5.170,00 5.197,75

12 za izgr. 9. enote Nas. A. Kaple 09.07.1997 2023 6.260,00 6.288,54

13 kredit KSP-vodovod Doležalek 24.4.1997 2012 7.900,00 8.421,87

  SKUPAJ PRI JAVNIH SKLADIH     69.200,00 69.029,53

  S K U P A J     111.305,00 111.135,21

Neto zadolževanje proračuna tako znaša 111.135,21 €.

3.1.2.4. SREDSTVA NA RAČUNU IZ PRETEKLIH LET

Vsi presežki prihodkov nad odhodki oziroma odhodkov nad prihodki posameznih bilanc v letu 2010 se evidentirajo v bilanci stanja na kontu 9009 – neporabljena sredstva iz preteklih let. Začetno stanje tega konta 1.1.2010 je bilo 1.261.965,63 €, zmanjšano za razliko odhodkov Računa financiranja v višini 111.135,21 € in Računa finančnih terjatev in naložb v višini 112.542,64 € ter povečano za razliko prihodkov Bilance prihodkov in odhodkov v višini 38.140,18 €. Sredstva na računu iz preteklih let torej znašajo dne 31.12.2010

1.076.427,96 €. Do te razlike je prišlo največ zaradi nekaterih neporabljenih namenskih sredstev, ki se prenašajo v leto 2011 in zaradi pozne izvedbe nekaterih del in s tem zapadlosti obveznosti v letu 2011.

Neporabljena sredstva po stanju 31.12.2010 so nastala iz naslova naslednjih prihodkov in pri naslednjih proračunskih uporabnikih oz. na proračunskih postavkah v nadaljevanju:

40 Oddelek za splošne zadeve v €

PP 4006003 Stroški vzdrževanja in investicijska vlaganja (uprava)

89.201,00 prenesena sredstva iz leta 2010 – v letu 2011 zapadejo finančne obveznosti, prevzete iz podpisane pogodbe o izgradnji dvigala v upravni zgradbi občine in UE;

41 Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvoPP 4113001 Rušenje objekta C.1. maja 27 z ureditvijo površin

17.581,00 prenesena sredstva iz leta 2010 – v letu 2011 zapadejo finančne obveznosti, prevzete iz podpisane pogodbe o asfaltiranju parkirišča po rušitvi stanovanjskega objekta C. 1. maja 27 v steklarski koloniji;

PP 4116002 Investicijsko vzdrževanje stanovanj

15.021,81 Namenski prenos neporabljenih sredstev v leto 2011 - po odloku o proračunu;

Neporabljeni prihodki od koncesij za trajno ravnanje z divjadjo

288,00Namenski prenos neporabljenih sredstev v leto 2011 - po odloku o proračunu; že v sprejetem proračunu – PP 4115001 Ohranjanje narave

42 Oddelek za prostor, okolje in gospodarske javne službe4213012 Cesta Dol – Blate

14.540,92 Nadaljevanje evropskega projekta na Dolu. V letu 2010 predvidena dela niso bila izvedena, ker MOP ni izvedel rekonstrukcije struge potoka Bela, kar je pogoj za smiselno zaključitev projekta v letu 2011 – prenos lastnih sredstev;

4213013 Gradnja parkirišča Emona

13.656,00 Prenesena sredstva iz leta 2010 - namenska razporeditev na isto postavko v 2011 za plačilo obveznosti, prevzetih v 2010

Neporabljena taksa na odpadke

240.214,00 Namenska razporeditev na PP 4215003 Sofinanciranje izgradnje regijske deponije Unično v višini 66.641 €, 173.573 € pa je nerazporejenih – namenjenih za investicijo v 2012; - nepor. taksa 2007 65.656- nepor. taksa 2008 67.585- nepor. taksa 2009 54.772- nepor. taksa 2010 52.201

4215010 Vračilo sredstev državi (DDV)

57.236,16 Občina v letu 2010 MOP-u ni vrnila DDV-ja od investicije Izgradnja CČN za leto 2008, ki ni več upravičeni strošek, zato se ta sredstva namensko prenašajo v 2011 in bodo rezervirana, dokler ne bo zadeva usklajena med evropsko komisijo in državo

PP 4216001 Prostorsko načrtovanje

75.375,00 angažirana sredstva iz leta 2010 (podpis pogodb)- namenska razporeditev na isto postavko v letu 2011

PP 4216015 LN Spodnje Marno

27.528,69 Prenesena sredstva iz 2010 in namenska razporeditev na isto postavko v letu 2011; podpisana pogodba za izgradnjo fekalne kanalizacije naselja

Krajevne skupnosti

53 KS Marno 6.603,00 Prenos iz 2010 in namenska razporeditev na isto postavko v letu 2011; v letu 2011 zapadejo finančne obveznosti, prevzete še iz sredstev proračuna za leto 2010

55 KS Kovk 5.000,00 Prenos neporabljenih sredstev iz leta 2010, namenjenih za odkup zemljišča

56 KS Boben 1.116,00 Po odloku o proračunu so sredstva od najemnin KS namenska sredstva in se neporabljena prenašajo v naslednje leto (616,00), 500 pa so neporabljena investicijska sredstva iz 2010

SKUPAJ PRENOSI 561.361,58

Neporabljena sredstva iz preteklih let v višini 1.076.427,96 € so bila razporejena s sprejetim proračunom za leto 2011.

3.1.3. Poročilo o uporabi sredstev proračunske rezerve

v €I. Stanje rezerv 1.1.2010 26.091,02

II. Oblikovanje rezerv 1. Oblikovanje rezerv 2010 ( PP 4323002) 123.670,63 III. SKUPAJ I-II: 149.426,02

IV. Poraba rezerv 123.670,63 Plačilo GD Hrastnik d.o.o.- neurje XII/09 17.483,98

Pomoč občanu ob požaru (Ezgeta) 6.000,00

Sanacija plazov Dolinšek, Novi dom, Javoršek

in Pust.skala 82.759,83

Stroški intervencije – neurje IX/2010 17.426,82

V. Stanje rezerv 31.12.2010 25.755,39

Na osnovi določil 49. člena Zakona o javnih financah in 8. člena Odloka o proračunu občine Hrastnik za leto 2010 je župan sam odločal o posamezni uporabi sredstev proračunske rezerve do višine 20.000 €, o porabi teh sredstev pa mora pisno obvestiti Občinski svet.

Župan je v letu 2010 izdal 3 sklepe o zagotovitvi sredstev iz rezerv in sicer:1/ za zagotovitev sredstev za kritje stroškov intervencije ob neurju 25.12.2009 v višini 17.483,98 €. Za intervencijo je določena družba GD Hrastnik, d.o.o, kateri so bili poravnani stroški v višini 17.483,98 € , 2/ za pomoč občanu, ki ga je prizadel požar na stanovanjski hiši - s sklepom so se zagotovila sredstva v višini 6.000 € za pomoč pri obnovi strehe (Ezgeta),

3/ za zagotovitev sredstev za plačilo stroškov intervencije ob neurju v septembru 2010 v višini 17.426,82 €. Stroški intervencije na plazovih in cestni infrastrukturi v višini 10.425,24 € so bili poravnani družbi GD, Podjetje za gradbeno dejavnost Hrastnik, d.o.o., stroški v višini 3.001,58 € Komunalno stanovanjskemu podjetju Hrastnik za odpravo škode na gospodarski javni infrastrukturi in zagotovitev nemotene oskrbe s pitno vodo ter 4.000 € Gasilski zvezi Hrastnik za povračilo stroškov popravil gasilske opreme, uničene ob intervenciji.

O posamezni uporabi rezervnih sredstev nad višino, določeno v občinskem odloku, pa je odločal Občinski svet. V letu 2010 je Občinski svet občine Hrastnik v mesecu juniju sprejel Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve Občine Hrastnik za sanacijo plazov v skupni višini 109.049,06 € in sicer:- za sanacijo plazu Novi dom v ocenjeni višini 32.014,16 €,- za sanacijo plazu Dolinšek v ocenjeni višini 35.888,80 €, - za sanacijo plazu Pustova skala v ocenjeni višini 20.202,34 € in- za sanacijo plazu Javoršek-desni krak v ocenjeni višini 2.768,92 € ter18.174,84 € za DDV.Dela so bila oddana in realizirana za 81.697,76 €, izvedla jih je družba AGM Nemec, nadzor v višini 1.062,07 € pa Lukmar Jože.

3.1.4. Poročilo o uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije - PP 4323001

Na osnovi določil Zakona o javnih financah ima občina Splošno proračunsko rezervacijo, ki je namenjena za plačilo tistih obveznosti, ki v proračunu niso planirane, oziroma so planirane premalo. Za te namene je bilo po veljavnem proračunu za leto 2010 zagotovljenih v okviru proračunske postavke 4323001 najprej 20.000 €, s sprejetim 2. rebalansom pa 14.000 €. ( Oddelek za proračun in finance ). Skladno z 7. členom Odloka o proračunu občine Hrastnik o uporabi sredstev splošne proračunske rezerve odloča župan. Na osnovi predlogov vodij oddelkov je bilo s sklepi župana iz splošne proračunske rezerve za zagotovitev sredstev na proračunske postavke, kjer zagotovljena sredstva niso zadoščala za

poravnavo vseh obveznosti tekom celega leta razporejenih 5.528,04 evrov. Župan je izdal 7 sklepov.

Sredstva PP 4323001 so bila razporejena na naslednje proračunske postavke:

št. sklepa

prenos na PP naziv PP v € Obrazložitev odhodkov po sklepu

1 1004001 Stroški objav občinskih predpisov 500,00

Oddelek za splošne zadeve pri pripravi plana za to proračunsko postavko ni načrtoval objav razpisov, vezanih na podelitev koncesij, zato so se mu v avgustu dodelila dodatna sredstva;

2 4006101 Izgradnja poslovno stanovanjskega objekta 2.500,00

Oddelek za splošne zadeve je zaprosil za dodatna sredstva v višini 2.500 € za plačilo nastalih stroškov pri odstranitvi starega objekta Logar, izgradnji novega parkirišča in postavitvi kontejnerja ob balinišču, ker zagotovljena sredstva tedaj niso zadoščala.

3 3004002 Protokolarni stroški 1.500,00

Oddelek za splošne zadeve je v novembru na župana naslovil potrebo po zagotovitvi dodatnih sredstev za pokritje stroškov sprejema gostov zasavskih veteranskih društev Sever in orkestra slovenske policije.Koncert se pod okriljem zasavskega društva priredi vsako leto v drugi zasavski občini, tako da je bil letos na vrsti kot gostitelj Hrastnik, kar pri pripravi proračuna ni bilo upoštevano;

4 4007008 Stroški intervencij ob naravnih in drugih nesrečah 800,00

Na osnovi odredbe o aktiviranju in dopisa Regijskega centra za obveščanje Trbovlje, da je potrebno odstraniti drevo, ki se je podrlo na Grajski poti in je ogrožalo stanovanjsko hišo ter električno in telefonsko napeljavo, je bilo zaradi zahtevnosti posega potrebno naročiti usposobljenega izvajalca in ne gasilce, zato so se na postavko zagotovila dodatna sredstva v višini 800,00 €.

5 5506001 Dejavnost sveta KS Kovk 72,00 za pokritje zapadlih funkcionalnih stroškov – povečani strošek elektrike

6 4119016 Štipendije 121,85Oddelek za družbene dejavnosti je za izpolnitev obveznosti iz podpisanih pogodb o štipendiranju izkazal potrebo po dodatnih sredstvih,

7 4120009 Javna dela – družbene dejavnosti 34,19

Za plačilo zapadlih obveznosti iz naslova javnih del je oddelek za družbene dejavnosti potreboval dodatna sredstva, kar mu je bilo odobreno.

SPLOŠNA PROR. REZERVA 5.528,04

3.1.5. Poročilo o porabi državnih namenskih sredstev za sanacijo plazov ( konto 2400 v BS)

V letu 2010 je občina na osnovi sklepa Vlade RS št. 41008-12/2010/8 z dne 29.7.2010 s katerim je sprejela Program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi posledic poplav v času med 22. in 26. decembrom 2009 in s katerim je zagotovila sredstva za obnovo objektov v lasti oseb javnega prava oziroma obnovo občinske infrastrukture, iz rezerve proračuna RS prejela 105.830,85 €.

Občina je dne 27.9.2010 za plaz na LC 122010 Podkraj-Radeče, odsek A in odsek C podala vlogo za dodelitev sredstev za odpravo posledic naravne nesreče za obnovo občinske cestne in komunalne infrastrukture, s katero je bil narejen informativni izračun, po katerem je bila občina upravičena do državnih sredstev v višini 139.999,16 €. Sredstva so bila občini zagotovljena na osnovi dejansko izvedenih del in končnega obračuna del, zato je bilo za vse stroške v zvezi z odpravo posledic škode na osnovi odobrenega zahtevka za povračilo sredstev pridobljenih 105.830,85 €.Ministrstvo za okolje in prostor je tako zagotovilo sredstva:- za plačilo izvedenih del na sanaciji zajede na desni brežini Save v Podkraju – odsek A v višini 39.246,29 €,- za plačilo izvedenih del na Sanaciji brežine in obnovo vozišča na LC 122010 Podkraj-Radeče od km 6,220 do 6,330 v višini 57.745,19 €,- za plačilo strokovnega nadzora v višini 1.339,37 €, in- za plačilo projektne dokumentacije 7.500,00 €.

3.2. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

3.2.1. Bilance prihodkov in odhodkov

3.2.1.1. 10_OBČINSKI SVET

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Okvir del in nalog je določen z Zakonom o lokalni samoupravi, občinskim statutom in poslovnikom. Občinski svet ima svoja delovna telesa, posamezne odbore in komisije, kateri imajo svoje pristojnosti v okviru, kot ga določata statut občine in poslovnik o delu občinskega sveta.

Zakonodaja:- Ustava RS - Zakon o lokalni samoupravi - Zakon o lokalnih volitvah - Zakon o političnih strankah - Zakon o volilni kampanji

- Zakon o varnosti cestnega prometa - Statut občine Hrastnik - Poslovnik Občinskega sveta Hrastnik - občinski odloki in pravilniki

01 POLITIČNI SITEM

Oddelek za splošne zadeve je med letom sledil zastavljenim globalnim ciljem:- obravnava in sprejem prostorskih planov, razvojnih planov občine, občinskega proračuna in zaključnega računa- odločanje o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja- spremljanje in usmerjanje dejavnosti javnih zavodov in podjetij, katerih so/ustanoviteljica je Občina Hrastnik, sodelovanje z javnimi zavodi, nevladnimi organizaciji in združenji ter gospodarskimi subjekti, ki delujejo na področjih, ki so pomembni za delo sveta.

Oddelek je s svojimi strokovnimi službami zagotavljal, da so se realizirali tudi letno planirani cilji in rezultati:- zagotavljanje materialnih in finančnih pogojev za delovanje sveta in njegovih delovnih teles- obravnava in sprejem občinskih aktov in drugih dokumentov- skrb za razvijanje in uveljavljanje ukrepov za večjo varnost, dvig prometne kulture udeležencev v cestnem prometu ter razvijanje humanih in solidarnih odnosov med vozniki in drugimi udeleženci v prometu- uspešna izvedba lokalnih volitev- zagotavljanje finančnih pogojev za delovanje političnih strank.

Politični sistem zajema glavni program: 0101 – Politični sistem. V okviru tega glavnega programa ima občina 14 proračunskih

postavk:

1001001 Stroški delovanja Občinskega svetaV letu 2010 je bilo opravljenih 8 rednih in 1 korespondenčna seja občinskega sveta. Sejnine so bile načrtovane in izplačane v skladu s Pravilnikom o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov. Sejnina za člane občinskega sveta je znašala 109,55 € bruto.Iz te postavke se krijejo tudi stroški najemnin in postrežbe za prostor, kjer poteka seja občinskega sveta.

1001002 Stroški sej odborov in komisij občinskega sveta in drugih Posamezni odbori in komisije kot delovna telesa občinskega sveta so v letu 2010 opravili naslednje število sej:

- Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja in administrativne zadeve se je sestala na 5 rednih sejah in 4 korespondenčnih sejah

- Komisija za odlikovanja in priznanja se je sestala na 1 redni seji- Odbor za varstvo okolja, urejanje prostora in infrastrukturo se je sestal na 3 rednih

sejah- Odbor za socialno politiko in zdravstvo se je sestal na 3 rednih sejah- Odbor za vzgojo, izobraževanje, kulturo in šport se je sestal na 4 rednih sejah- Odbor za gospodarski razvoj in proračun se je sestal na 3 rednih sejah.

Med letom so bile opravljene tudi seje drugih komisij, kot npr. komisij, ki so bile imenovane ob javnih razpisih ( kultura, šport, humanitarne dejavnosti, kmetijstvo, podjetništvo).Sejnina za člane občinskega sveta je znašala 109,55 € bruto, za člane odborov in komisij 31,30 € bruto, za predsednika odbora oz. komisije 62,60 € bruto.

1001003 Svet za varnost občanovV letu 2010 se Svet za varstvo občanov ni sestal zato na tej postavki ni bilo porabe sredstev.

1001004 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometuKomisija za varnost in vzgojo v cestnem prometu in cestno signalizacijo se je v preteklem letu sestala dvakrat. Obravnavala je problematiko prometne ureditve na lokalnih cestah, pregledala celotno prometno signalizacijo in talne označbe v občini ter svoje ugotovitve in pripombe posredovala pristojnim službam.Komisija za predšolsko in šolsko mladino se je v preteklem letu sestala enkrat. Delo komisije je bilo osredotočeno na delo s tremi najbolj ogroženimi skupinami v cestnem prometu. Sredstva za delovanje SPV-ja ( 17 članov) so bila tako namenjena za razvijanje in uveljavljanje ukrepov za večjo varnost, dvig prometne kulture udeležencev v cestnem prometu ter razvijanje humanih in solidarnih odnosov med vozniki in drugimi udeleženci v prometu. Posebna pozornost je bila namenjena tudi najmlajšim udeležencem v prometu ( udeležba na občinskem tekmovanju »Kaj veš o prometu«, državnem tekmovanju »Kaj veš o prometu, preventivni program Kolesarčki, šola varne vožnje »Jumicar«, evropski projekt Euchires za spodbujanje uporabe varnostnih sedežev in varnostnih pasov, otroške igrice na temo prometne varnosti, izvedba preventivnega programa za zadnjo triado učencev osnovne šole »Z glavo na zabavo«...).

Za večjo varnost šoloobveznih otrok so bile nabavljene ter nameščene opozorilne table, ki voznike opozarjajo na bližino šolskih poti.

1001100 do 1001150 Financiranje političnih strankSredstva za financiranje političnih strank se zagotavljajo na podlagi Sklepa o financiranju političnih strank. V letu 2010 je bila vrednost glasu 0,27 €, do izvedbe lokalnih volitev. Glede na volilni rezultat in maso sredstev v proračunu je bila vrednost glasu po izidu volitev 0,34 €.

1001200 Občinska volilna komisijaLeto 2010 je bilo volilno leto. Občinska volilna komisija in volilni odbori so uspešno izvedli lokalne volitve za župana, za člane občinskega sveta in svetov krajevnih skupnosti. Ker so bile volitve za župana izvedene v enem krogu, smo sredstva na tej postavki tudi ustrezno znižali.

04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Oddelek za splošne zadeve je med letom sledil zastavljenim globalnim ciljem:

- sodelovanje z javnimi zavodi, nevladnimi organizaciji in združenji ter gospodarskimi subjekti, ki delujejo na področjih, ki so pomembni za delo občinskega sveta in občinske uprave.

Oddelek je s svojimi strokovnimi službami zagotavljal, da so se realizirali tudi letno planirani cilji in rezultati:- zagotavljanje materialnih in finančnih pogojev za podelitev občinskih priznanj- obravnava in sprejem občinskih aktov

To področje zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in jih opravlja oddelek za splošne zadeve. Ta program vključuje glavna programa:

0401 Kadrovska uprava in 0403 Druge skupne administrativne službe.

Za to področje je občina v letu 2010 namenila 13.000 €, realizirala pa 12.750 €.

0401 KADROVSKA UPRAVA

1004002 Nagrade po občinskem odlokuNa podlagi določil Odloka o priznanjih se na tej postavki zagotavljajo sredstva za denarne nagrade za podeljena občinska priznanja. Višina priznanj je urejena v 15. členu odloka in znaša:

- za častnega občana tri povprečne neto plače - za zlato priznanje dve in pol povprečno neto plače (max eno priznanje v letu)- za srebrno priznanje dve povprečni neto plači (max eno priznanje v letu) - za bronasto priznanje ena povprečna neto plača (max tri priznanja v letu) - za posebna priznanja do višine ene neto povprečne plače v RS v preteklem letu.

Poleg denarnih nagrad pa je potrebno zagotoviti tudi sredstva za izdelavo priznanj in listin.Na podlagi občinskega sveta Hrastnik so bila v letu 2010 podeljena občinska priznanja naslednjim dobitnikom:

- Valter Moljk, zlato priznanje«, za uspehe in velik doprinos k razvoju občine- Anton Paulič, »srebrno priznanje«, za delo in uspehe na področju društvenih

dejavnosti- Karate klub Hrastnik, »bronasto priznanje«, za delo in uspehe na področju društvenih

dejavnosti- Maksimilijan Laznik, »bronasto priznanje«, za delo in uspehe na področju društvenih

dejavnosti- Mojca Greben, »bronasto priznanje«, za delo in uspehe na področju društvenih

dejavnostiVišina denarnih nagrad je omejena z Odlokom o priznanjih in je v letu2010 znašala:- za prejeto zlato priznanje: 2.325,00 €- za prejeto srebrno priznanje: 1.860,00 €.- za prejeto bronasto priznanje: 930,00 €

Župan je podelil tudi pet Zlatih peres, ki so jih prejeli naslednji osnovnošolci: Matej Starič, Lucija Kuhar, Maša Pavlič.Župan se je v skladu z določili Odloka o priznanjih odločil, da bo podelil tudi eno posebno priznanje v višini 930,00 € Valterju Moljku za doseženo 1. mesto na veteranskem svetovnem prvenstvu v skoku v višino ki mu je bilo podeljeno na sprejemu dne, 8.3.2010.

0403 DRUGE SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE

1004001 Stroški objav občinskih predpisovPredpisi občine se objavljajo v Uradnem vestniku Zasavja ali v Uradnem listu RS. Izvajalec tiskanja Uradnega vestnika Zasavja je bil izbran na podlagi določil ZJN – z zbiranjem ponudb. Izbran je bil Zmas-print d.o.o., ki je ponudil najnižjo ceno. Izdanih je bilo 38 izvodov tiskovin.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Oddelek za splošne zadeve je med letom sledil zastavljenim globalnim ciljem:- sodelovanje z združenji, ki pokrivajo delovanje občin

Oddelek je s svojimi strokovnimi službami zagotavljal, da so se realizirali tudi letno planirani cilji in rezultati:- zagotavljanje finančnih pogojev za delovanje združenja (Skupnost občin Slovenije)

To področje zajema sredstva za delovanje združenj občin in drugih oblik povezovanja občin.Področje porabe 06 – Lokalna samouprava vključuje glavni program:

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave. V okviru tega glavnega programa ima občina 1 proračunsko postavko.

1006001 Sodelovanje v organih lokalne samouprave v državiObčina je članica Skupnosti občin Slovenije s sedežem v Mariboru in zato plačuje letno članarino.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Oddelek za splošne zadeve je med letom sledil zastavljenim globalnim ciljem:- sodelovanje z javnimi zavodi, nevladnimi organizaciji in združenji ter gospodarskimi subjekti

Oddelek je s svojimi strokovnimi službami zagotavljal, da so se realizirali tudi letno planirani cilji in rezultati:- zagotavljanje strokovnih, materialnih in finančnih pogojev za informiranje javnosti v medijih (radio, glasilo, spletna stran).

To področje zajema lokalni časopis, lokalni radio, lokalna TV, sofinanciranje glasil.Ta program vključuje glavni programe:

1803 programi v kulturi. V okviru tega glavnega programa ima občina 3 proračunske postavke:

1018001 Stroški objav v medijihObčina je s te postavke krila stroške povezane z objavami v medijih kot so npr. Radio Kum, časopis Zasavc ter za objavo čestitk, programov prireditev in podobnih informacij.

1018002 Celostna podoba občineS te postavke občina krije stroške za svojo promocijo v posameznih medijih kot so npr. časopisi, knjige ( npr. PIRS, Finance, Dnevnik,…). Prav tako so se iz te postavke zagotavljala sredstva za vzdrževanje spletne strani.

1018003 Stroški občinskega letopisaObčina vsako leto poskrbi za izdajo letopisa. Za te namene so na tej postavki zagotovljena sredstva za plačila avtorskih honorarjev za pripravo letopisa v tekočem letu, tiskanje letopisa za preteklo leto in njegova distribucija po gospodinjstvih.

3.2.1.2. 20_NADZORNI ODBOR

Nadzorni odbor je samostojni organ občine in ima samostojen finančni načrt. Skrbnik proračunskih postavk Nadzornega odbora je Oddelek za splošne zadeve, sicer pa je župan zakonsko zadolžen, da zagotovi Nadzornemu odboru za njegovo delo pomoč celotne uprave.

Zakonodaja:- Zakon o lokalni samoupravi - Zakon o javnih financah - Zakon o javnih naročilih

- Zakon o plačilnem prometu - Zakon o financiranju občin - Letni odloki o proračunu občine- Letni zakon o izvrševanju državnega proračuna.- Statut občine Hrastnik - Poslovnik Občinskega sveta Hrastnik - Občinski odloki in pravilniki

Nadzorni odbor je med letom sledil planiranim ciljem, saj je opravil svoje naloge v skladu s svojim letnim načrtom in opravil kvartalne nadzore, posamezne nadzore zakonitosti in pravilnosti porabe javnih sredstev po posameznih proračunskih postavkah in pregledal ZR za leto 2009.

02 EKONOMSKA IN FISKALNA POLITIKA

Nadzorni odbor je v letu 2010 pri svojem delu sledil naslednjim globalnim ciljem:- z nadzori izboljšati poslovanje proračunskih uporabnikov s proračunskimi sredstvi in

zagotoviti zakonito in gospodarno ravnanje z javnimi sredstvi.

Oddelek je s svojimi strokovnimi službami skupaj z delom Nadzornega odbora zagotavljal, da so se realizirali tudi letno planirani cilji in rezultati:

- kvartalno nadzirati izvrševanje proračuna za leto 2010- opraviti posamezne nadzore zakonitosti in pravilnosti porabe javnih sredstev po

proračunskih postavkah- pregledati zaključni račun proračuna občine za leto 2009

To področje porabe zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je na tem področju med drugim zajeto delovno področje Nadzornega odbora Občine Hrastnik kost samostojnega organa.

0203 – Fiskalni nadzorIzvaja se en glavni program – 0203 – fiskalni nadzor, kamor je zajeto delovno področje nadzornega odbora občine. Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program je 02039001 – Dejavnost nadzornega odbora. Nadzorni odbor ima za delovanje eno proračunsko postavko:

2002001 Delovanje nadzornega odboraV okviru te postavke so se krila sredstva za plačilo sejnin članom NO Hrastnik, sredstva za seminarje in 6% prispevek za ZPIZ.Člani NO so se v letu 2010 sestali na 4 rednih sejah, katere so spremljali tudi posamezni nadzori v tako imenovanih dvojicah oz. ožjih delovnih skupinah in sicer 5 x je bil opravljen manj zahteven nadzor in 2 x zelo zahteven nadzor. Sejnina za udeležbo predsednice na seji NO je znašala 150,24 € bruto, za udeležbo člana na seji 43,82 € bruto. Za delo v ožjih delovnih skupinah so člani NO za opravljen manj zahteven nadzor prejeli 43,82 € bruto, za opravljen zelo zahteven nadzor pa so člani prejeli 219,10 € bruto.

3.2.1.3. 30_ŽUPAN

Župan je organ občine, katerega naloge so določene z Zakonom o lokalni samoupravi in občinskem statutu. Za izvajanje njegovih nalog skrbi občinska uprava, znotraj nje tudi oddelek za splošne zadeve.

Zakonodaja:- Ustava RS - Zakon o lokalni samoupravi - Statut občine Hrastnik - Poslovnik Občinskega sveta Hrastnik - Občinski pravilniki

Na tem področju smo v letu 2010 sledili zastavljenim ciljem in jih tudi realizirali, kar je razvidno iz priloženih obrazložitev.

Tu se izvajata dve področja proračunske porabe oz. dva programa in sicer:

01 POLITIČNI SISTEM

Globalni cilji:- skrb za razvoj občine- usmerjanje in nadzorovanje občinske uprave- nadzor nad izvajanjem občinskih predpisov

Oddelek za splošne zadeve je med letom sledil letno planiranim ciljem in rezultatom:- priprava proračuna, zaključnega računa, odlokov in drugih aktov iz pristojnosti sveta- izvajanje sprejetih aktov sveta- zagotavljanje finančnih pogojev za delovanje župana in podžupanov

To področje zajema dejavnost župana in podžupana in zajema naslednji glavni program: 0101 Politični sistem, v okviru katerega sta dve proračunski postavki.

3001001 Plače in nadomestila za opravljanje funkcije županaNa tej postavki so bila zagotovljena sredstva za plačilo neprofesionalnega župana v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi in Pravilnikom o plačah občinskih funkcionarjev, v višini 50% plače profesionalnega župana, brez dodatka za minulo delo. Mesečna plača oz. nadomestilo je znašalo 1.564,99 € bruto/mesec. S te postavke smo plačevali tudi 6% prispevek za ZPIZ.

3001002 Plače in nadomestila za opravljanje funkcije podžupanaS te postavke so bila zagotovljena sredstva za plačilo opravljanja neprofesionalne funkcije podžupana, ki je v skladu z Pravilnikom o plačah občinskih funkcionarjev…znašala 10,5 % plače župana. S te postavke smo krili tudi 6% prispevek za ZPIZ. Nadomestilo je znašalo 593,29 € bruto/mesec.

04 DRUGE SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE

Globalni cilji:- skrb za razvoj in ugled občine- nadzor nad izvajanjem občinskih predpisov

Oddelek za splošne zadeve je med letom sledil letno planiranim ciljem in rezultatom:- zagotavljanje materialnih pogojev na področju protokolarnih zadev

- sofinanciranje posameznih dogodkov v občini

To področje zajema dejavnosti sofinanciranja prireditev in razna pokroviteljstva ter protokolarne stroške. Ta program zajema en glavni program in sicer:

0403 Druge skupne administrativne službe, kjer sta dve proračunski postavki.

3004001 Pokroviteljstva in sofinanciranje prireditevV okviru teh sredstev so se zagotavljala sredstva za donatorstvo in sponzoriranje raznih prireditev, ki jih organizirajo društva in druge organizacije, višina sredstev za posamezno prireditev pa se je odobrila na osnovi prispelih vlog. S te postavke smo krili tudi stroške krajevnih praznikov naših KS.

3004002 Protokolarni stroškiSredstva so bila porabljena za pokrivanje vseh stroškov v zvezi s protokolom občine – od stroškov svečane potrditve zakonske zveze (opravljenih je bilo 11 zlatih porok in 1 biserna poroka), žalnih ikeban, protokolarnih daril, sprejemov, obiskov iz drugih občin, ministrstev in podobno.

3.2.1.4. 40_ ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE (UPRAVA)

V skladu z Odlokom o organizaciji in delovnih področjih uprave Občine Hrastnik se naloge tega oddelka nanašajo tudi na vodenje kadrovskih zadev in politike plač delavcev občinske uprave, naloge s področja krajevnih skupnosti, obrambe in zaščite, reševanja za primere elementarnih nesreč, požarne varnosti in organiziranje gasilstva in javnih naročil, naloge povezane z dodelitvijo finančnih sredstev društvom s področja humanitarnih dejavnosti, naloge povezane z razvojem obrtnih con in podobno.

Zakonodaja:- Ustava RS - Zakon o lokalni samoupravi - Zakon o lokalnih volitvah - Zakon o političnih strankah - Zakon o volilni kampanji - Zakon o javnih financah - Zakon o javnih naročilih - Zakon o javnih uslužbencih - Zakon o delovnih razmerjih - Zakon o upravnih taksah - Zakon o splošnem upravnem postopku - Zakon o varnosti cestnega prometa - Zakon o dostopu informacij javnega značaja - Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami - Zakon o telekomunikacijah - Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu - Zakon o gasilstvu - Zakon o varstvu pred požarom- Kolektivna pogodba za negospodarstvo - Uredbe, odredbe ministrstev, vlade- Sklep o določitvi in organiziranju enot, služb in drugih operativnih sestavov za

zaščito, reševanje in pomoč v občini Hrastnik

- Pogodba o opravljanju lokalne gasilske javne službe v občini Hrastnik- Statut občine Hrastnik - Poslovnik Občinskega sveta Hrastnik - Občinski odloki in pravilniki

V tem poglavju oddelek uporablja več programov in glavnih programov in sicer:

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Oddelek za splošne zadeve je med letom sledil zastavljenim globalnim ciljem:- strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog občinske uprave- zakonito in pravočasno uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank in drugih

udeležencev v postopkih

Oddelek je s svojimi strokovnimi službami zagotavljal, da so se realizirali letno planirani cilji in rezultati:

- izvajanje sklenjenih najemnih pogodb ter oddaja v najem poslovnih prostorov- ohranjanje uporabne vrednosti zgradbe upravnih prostorov in posameznih poslovnih

prostorov- izvedba javnega razpisa za posebne prireditve

To področje zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in jih običajno opravlja Oddelek za splošne zadeve in so vezane na mladino, izvršbe, upravljanje občinskega premoženja, tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov in investicijska vlaganja v le te.Ta program zajema glavni program:

0403 DRUGE SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE. V okviru tega glavnega programa je 6 proračunskih postavk.

4004005 Posebne javne prireditveV skladu z izvedenim Javnim razpisom za sofinanciranje prireditev posebnega pomena za območje Občine Hrastnik za leto 2010 in dospelimi vlogami so bila razdeljena naslednja sredstva:prejemnik Višina sredstev v €Turistično društvo Hrastnik 4.400,00 Moto klub schlossberg 100,00PGD Prapretno 1.500,00Zavod Vitkar 1.500,00Srbsko kulturno društvo Sava 600,00PGD Turje 500,00KUD Veter 600,00 RK Dol TKI 1.300,00Steklarska godba 1.200,00Klub ŠOHT 2.900,00 ABC TGT 500,00 OZ RK Hrastnik 4.500,00 OZ prijateljev mladine Hrastnik 5.200,00 KRC Hrastnik 32.275,10

4004002 Prostori za mladino ŠOHTObčina Hrastnik je s te postavke zagotavljala plačilo stroškov za najem prostorov, kjer ima sedež društvo ŠOHT in spremljajočih obratovalnih stroškov.

4004003 Izvršbe, sodni postopkiS te postavke smo med letom krili stroške za cenitve premoženja, notarske stroške povezane z overitvami podpisov na listinah, plačilo sodnih taks, odvetniške storitve, stroške izvršiteljev, ki so nastali na podlagi izvršb, davčne obveznosti iz kupoprodajnih pogodb.

4004004 Stroški upravljanja občinskega premoženjaZa parkirišče pri železniški postaji Hrastnik ima občina z družbo Fortuna. sklenjeno pogodbo o upravljanju, Tako s te postavke krijemo mesečne stroške upravljanja s parkiriščem in spremljajoče obratovalne stroške.

4004100 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorovS te postavke smo krili stroške upravnikov (Domex in KSP), stroške vpisa etažne lastnine, stroške ogrevanja, stroške toplotnih postaj, električne energije, odvoz smeti za objekt upravne zgradbe in druge manjše nepredvidene stroške (npr. manjša popravila v posameznih poslovnih prostorih, ki so potrebna za redno rabo).

4004101 Investicijska vlaganja v poslovne prostoreV letu 2010 smo porabili sredstva za pokritje obveznosti v višini 4.600,00 €, ki izhaja iz dogovora za Zasavskimi lekarnami ter obnovo stavbnega pohištva in popravilo stropa ter elektro inštalacij v posameznih poslovnih prostorih.

06 LOKALNA SAMOUPRAVAOddelek za splošne zadeve je med letom sledil zastavljenim globalnim ciljem:

- strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog občinske uprave- zakonito in pravočasno uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank in drugih

udeležencev v postopkih- racionalna in učinkovita razporeditev dela med delavci občinske uprave ter

zagotavljanje ustreznih pogojev dela

Oddelek je s svojimi strokovnimi službami zagotavljal, da so se realizirali letno planirani cilji in rezultati:

- izboljšanje pogojev dela zaposlenih- nakup licenc in vzdrževanje licenc po pogodbah, da se zagotavlja nemoteno delovanje

računalniško podprtih procesov- izboljšanje tehnologije obdelave podatkov v upravi s posodobitvijo strojne in

programske opreme- zagotavljanje materialnih, prostorskih in finančnih pogojev za delovanje svetov

krajevnih skupnosti- zagotavljanje finančnih pogojev za delovanje skupnega medobčinskega organa.

To področje zajema dejavnosti ožjih delov občin, dejavnost občinske uprave, razpolaganje in upravljanje s premoženjem potrebnim za delovanje občine. V tem programu se izvajata 2 glavna programa. 0602 SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI OBČIN, OŽJIH DELOV IN ZVEZ OBČIN V okviru tega glavnega programa je 1 proračunska postavka.

4006100 Plačilo skupnih stroškov za KSNa podlagi Pravilnika o povračilu stroškov predsednikom KS ( 131,46 € bruto/tromesečje) in storitev pisanja in branja govorov na pogrebnih svečanostih v občini Hrastnik smo s te

postavke krili stroške posameznikom, ki so na pogrebih naših občanov opravili poslovilni govor v imenu posamezne KS.S te postavke smo krili tudi protokolarne stroške za krajevne skupnosti (fotografije).

0603 DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE V okviru tega glavnega programa je 6 proračunske postavke.

4006001 Plače, drugi izdatki zaposlenim in prispevkiIzplačevanje plač je potekalo v skladu s predpisi in sklenjenimi pogodbami o zaposlitvah. Število zaposlenih na občinski upravi je bilo 26 in ena uslužbenka zaposlena preko javnih del za čas 6 mesecev.. Zaposlenim javnim uslužbencem smo izplačali regres v bruto višini 672,00 €. Regres za prehrano je znašla 3,76 € na dan delovne prisotnosti. Sredstva za delovno uspešnost niso bila izplačana. V preteklem letu je evidentirana daljša bolniška odsotnost ene delavke.Izplačali smo jubilejne nagrade ter 1 solidarnostno pomoč.

4006002 Materialni stroški za delovanje občinske upraveZa delovanje občinske uprave je potrebno zagotoviti tudi sredstva za materialne stroške. Le ti so zagotovljeni na tej postavki in predstavljajo stroške za vezavo uradnih listov, potrošni pisarniški material, čistila, stroške povezane s službenimi potovanji, izobraževanjem zaposlenih, zavarovalne premije, zdravniške preglede v skladu z izjavo o varnosti, stroške povezane z najemom programske računalniške opreme, stroške za poštne storitve, plačila za delo preko študentskega servisa in podobno. Glavnino stroškov na tej postavki predstavljajo izdatki za poštnino, stroški za ogrevanje upravne zgradbe.

4006005 Sredstva za revizijo poslovanja občineSredstva za revizijo poslovanja občine na postavki 4006005 so bila porabljena v pogodbeni višini zunanje revizijske hiše (3.605,00 €).

4006006 Medobčinski inšpektorat in redarstvo ZasavjeS 1.7.2009 je pričel delovati skupen organ občin ustanoviteljic Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi - MIR V skladu s sklenjenim dogovorom Občina Hrastnik zagotavlja svoj delež sofinanciranja v višini 22,69% (materialni stroški, plače, regres, prispevki, morebitni investicijski transferji).

4006003 Stroški vzdrževanja in investicijska vlaganjaStroški vlaganja in investicijska vlaganja 4006003 predstavljajo stroške varovanja (pogodba Sinet), nabavo pisarniške opreme in pohištva, računalniške opreme, nabava klimatskih naprav.

4006101 Izgradnja poslovno stanovanjskega objekta

Na postavki 4006101 – Izgradnja poslovno stanovanjskega objekta. Tu so sredstva rezervirana za PSO v KS Steklarna. Sredstva so bila porabljena za rušenje prvotnega objekta z ureditvijo parkirišč in nadzorom.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Oddelek za splošne zadeve je med letom sledil zastavljenim globalnim ciljem:- zmanjšati število nesreč, preprečiti oz. zmanjšati število žrtev in drugih posledic nesreč, učinkovito reševanje ob nesrečah ter hitra obnova omenjenih bistvenih storitev

- sodelovanje z javnimi zavodi, nevladnimi organizacijami in združenji ter gospodarskimi subjekti, ki delujejo na področjih pomembnih za varnost v cestnem prometu.

Oddelek je s svojimi strokovnimi službami zagotavljal, da so se realizirali letno planirani cilji in rezultati:

- zagotovil načrtovano opremljenost sil za zaščito in reševanje- omogočil usposabljanje pripadnikov sil za zaščito in reševanje- informiranje in usposabljanje prebivalstva predvsem predšolske in šolske mladine o

preventivnih ukrepih ob naravnih in drugih nesrečah- redno ažuriranje načrtov zaščite in reševanja- izveden razpis za likovna in literarna dela, na področju izobraževanja predšolske in

šolske mladine.

To področje zajema en glavni program:0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost. Tu se izvajata dva podprograma in sicer 07039001- Pripravljenost sistema za zaščito in reševanje in pomoč in 07039002 – Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč. V okviru glavnega programa je 7 proračunskih postavk. V okviru tega glavnega programa ima občina 7 proračunskih postavk, in sicer:

4007001 Sredstva za redno dejavnost CZSredstva za redno dejavnost CZ smo namenili za usposabljanje, potne stroške, nadomestila za obdobje opravljanja dolžnosti v CZ ter dnevnice pripadnikom Civilne zaščite, ki so se udeležili načrtovanih usposabljanj. Sredstva iz te proračunske postavke so bila namenjena tudi izplačilu sejnin članom občinskega štaba za civilno zaščito ter pokrivanju skupnih stroškov pri organizaciji osrednje regijske slovesnosti ob 1. marcu, svetovnem dnevu Civilne zaščite. Del sredstev pa namenjamo zavarovanju odgovornosti pripadnikov Civilne zaščite.

4007002 Sofinanciranje dejavnosti društevV skladu s 73. členom Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur.list RS, št.51/06, 97/10) in Sklepom o organiziranosti in delovanju sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Hrastnik je občina sklenila pogodbo o opravljanju nalog zaščite in reševanja z Brodarskim društvom Steklarna Hrastnik. Za izvajanje nalog zaščite in reševanja ob vseh naravnih in drugih nesrečah na območju občine Hrastnik, kjer je nujno opravljanje nalog reševanja na vodi in iz vode je občina namenila 2.100 €.

4007003 Nakup in vzdrževanje opremeNabavljena je bila skupna in osebna oprema za potrebe OŠCZ ter del osebne in skupne opreme za občinske reševalne enote (zaščitne obleke, škornji , rokavice, nosila, folije, varnostni pasovi za delo na višini, radijske postaje).Opravili smo načrtovane naloge s področja vzdrževanja opreme in naprav (servis sistema javnega alarmiranja).

4007008 Stroški intervencij ob naravnih in drugih nesrečahZa stroške intervencij ob naravnih in drugih nesrečah smo namenili 2.686 €, ki smo jih aktivirali ob požaru stanovanjske hiše Ezgeta ter ob poplavi med 17 in 21 septembrom 2010.

4007005 Sredstva za redno dejavnost Gasilske zveze HrastnikSredstva za redno dejavnost požarnega varstva so bila namenjena za zagotavljanje rednega delovanja Občinske gasilske zveze ter vseh gasilskih društev.V letu 2010 je bil del sredstev namenjen za zavarovanje operativnih članov, gasilskih domov in opreme, gasilskih vozil in zavarovanja gasilske mladine.

S te postavke smo krili stroške različnih vrst usposabljanj ter redne zdravniške preglede. V okviru Gasilske zveze Hrastnik so bila organizirana tudi različna tekmovanja in redne mesečne vaje. Organizirani so bili gasilski dnevi na obeh osnovnih šolah, organizirane in izvedene vaje po posameznih Krajevnih skupnostih. Gasilske enote, ki operativno pokrivajo področja delovanja so redno izvajala preventivno dejavnost na svojem področju.Opravljeno je bilo redno vzdrževanje, servisi in popravila gasilskih vozil ter opreme. Nabava osebne in skupne zaščitne opreme je potekala skladno s programom nabave gasilske opreme.Operativni člani gasilskih društev so v letu 2010 opravili 58 različnih intervencij (tehnične intervencije, požari, naravne nesreče, nesreče z nevarnimi snovmi).

4007006 Požarna taksaOdbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada je do meseca decembra. 2010 razdelil 15.3167 € teh sredstev. Sredstva požarne takse so bila namenjena za nabavo opreme in sredstev osebne in skupne zaščite (cevi, motorne brizgalne črpalke, svetilke in podobno) ter za delo z mladino, strokovno vzgojo in za izobraževanje.

4007007 Sofinanciranje nakupa opreme in vozilZa potrebe PGD Marno je bilo nabavljeno gasilsko vozilo GVM-1 s pripadajočo opremo, za potrebe PGD Hrastnik mesto pa ravno tako vozilo GVM-1. Konec leta 2009 je bil nabavljen visokotlačni kompresor za polnjenje jeklenk in tlačnih posod za dihalne aparate, ki je bil predan v uporabo v letu 2010 in tudi plačan v letu 2010.V skladu s programom nabave osebne in skupne zaščitne opreme se je nadaljevalo opremljanje prostovoljnih članov operativnih gasilskih enot (zaščitne obleke).

20 SOCIALNO VARSTVO Oddelek za splošne zadeve je med letom sledil zastavljenim globalnim ciljem:

- strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog občinske uprave- zakonito in pravočasno uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank in drugih

udeležencev v postopkih

Oddelek je s svojimi strokovnimi službami zagotavljal, da so se realizirali letno planirani cilji in rezultati: - izvedba javnega razpisa s področja humanitarnih dejavnosti

To področje zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu določenih skupin prebivalstva. Oddelek izvaja na tem področju en glavni program in sicer:

2004 IZVAJANJE PROGRAMOV SOCIALNEGA VARSTVAV okviru katerega ima 1 proračunsko postavko.Za to področje je bilo v letu 2010 predvideno 32.512,00 €, realizirano v celoti.

4020001 Sredstva za delovanje hum. in drugih društevNa tej postavki so rezervirana sredstva za vsakoletni javnih razpis za sofinanciranje humanitarnih in drugih društev. Na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje humanitarnih in drugih društev v občini Hrastnik za leto 2010 so posamezna društva prejela naslednja finančna sredstva:Društvo Znesek v €Občinska zveza prijateljev mladine Hrastnik 10.650,93Društvo diabetikov 1.044,73Društvo Sožitje 1.804,62Društvo invalidov Hrastnik 1.902,17

Društvo osteoporoze 360,92Konjerejsko društvo Hrastnik 716,63Društvo kmečkih žena in deklet 767,62Sadjarsko društvo 670,23Čebelarsko društvo 433,07Ribiško društvo 784,17Lovsko društvo Hrastnik 793,97ŠOHT 834,11Društvo upokojencev Dol 240,22Združenje borcev za vrednote NOB Hrastnik 2.224,30Društvo upokojencev Hrastnik 417,53Občinsko združenje slovenskih častnikov Hrastnik

2.153,68

Foto klub Hrastnik 1.322,06Turistično društvo Hrastnik 1.139,49ZŠAM Hrastnik 311,42Modelarska sekcija Brodarskega društva Hrastnik

566,85

Moto klub Schlossberg 447,18Zasavsko društvo za cerebralno paralizo 67,52ŠENT 67,52Slovensko društvo za celiakijo 0Društvo zaupni telefon Samarijan 67,52Slovensko društvo Transplant 67,52Društvo za kronično vnetno črevesno bolezen

0

Društvo onkoloških bolnikov Zasavje 0Društvo paraplegikov Ljubljanske pokrajine 67,52ZZG malih živali 67,52Inštitut VIR 33,76KO Društva izgnancev Hrastnik 234,75Društvo U3 219,19Društvo psoriatikov Zasavje 159,80Društvo hrbteničarjev 257,37Društvo ledvičnih bolnikov Zasavje 244,65Društvo vojnih invalidov Zasavje 272,93OZ Veteranov vojne za Slovenijo Zasavje 240,40PVD Sever Zasavje 280Društvo gluhih in naglušnih Ljubljana 318,97Združenje MS Slovenije, Kamniško Zasavka podružnica

149,90

Društvo za zdravilne rastline 109,20

3.2.1.5. 41_ ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO

Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo je v letu 2010 opravljal vse tiste naloge, ki mu jih nalaga Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Hrastnik, ter v zvezi s tem sprejeti področni predpisi na državnem in občinskem nivoju. Na osnovi navedenega so se opravljale naloge s področja kmetijstva, podjetništva, turizma,

gospodarjenja s stanovanji v lasti občine, splošnega zdravstvenega varstva, kulture, športa in rekreacije, predšolske vzgoje, izobraževanja in socialnega varstva. Tako financiranje zakonsko opredeljenih nalog kot tudi realizacija načrtovanih investicijskih vlaganj je potekala v skladu z zastavljenimi cilji.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

To področje je zajemalo izvajanje programov na področju delovanja delov občine ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin. Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo je izvajalo na tem področju en glavni program.

Zakonodaja in pravna podlaga:- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (UL RS, št. 93/05)- Uredba o regionalnih razvojnih programih (UL RS, št. 31/06)- Državni razvojni program za obdobje 2007-2013- Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013- Uredba o metodologiji za določitev razvitosti občin (UL RS, št. 61/09)

Globalni cilji:- učinkovito črpanje evropskih sredstev (strukturni in kohezijski skladi) in drugih sredstev- zmanjšanje razvojnega zaostanka regije

Letni in planirani rezultati:Letni izvedbeni cilj je spremljanje izvedbe Izvedbenega načrta RRP Zasavske regije za obdobje 2010-2012.

Vse izvedene naloge so sledile globalnim ciljem. Letni rezultati so bili realizirani in so obrazloženi pri posamezni proračunski postavki.

0601 – Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni

Glavni program 0601 je vključeval sredstva za pripravo strokovnih podlag za oblikovanje ožjih delov občin in zvez občin in različne oblike povezovanja občin (združenja in druge oblike povezovanja občin). V okviru tega glavnega programa se je v občini izvajal en podprogram:

06019003 – Povezovanje lokalnih skupnosti

4106001 Razvojni programi, projekti, strategije Sredstva v višini 27.653,70 € so bila porabljena za sofinanciranje nalog, ki jih za občino Hrastnik opravlja Regionalni razvojni center, d.o.o. Zagorje ob Savi za leto 2009 (10.360,70€) in leto 2010 (17.292,00€). Center opravlja storitve v javnem interesu za področje zasavske regije, ki se nanašajo na delovanje regijskih organov, garancijske sheme, štipendijske sheme, priprave izvedbenega načrta regionalnega razvojnega programa za triletno programsko obdobje 2010-2012, pripravo in prijavo dokumentacije za ustrezne javne razpise za evropska sredstva, ipd (ESRR, ipd.).Vse dogovorjene naloge so bile v celoti realizirane, s tem pa tudi cilji, ki so se odražali predvsem pri črpanju evropskih sredstev, tako na nivoju občine kot regije.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

To področje porabe zajema izvajanje programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva, razvoj podeželja in podporne storitve za kmetijstvo), gozdarstva (gozdna infrastruktura) in ribištva. Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo izvaja na tem področju en glavni program.

Zakonodaja in druga pravna podlaga:- Zakon o kmetijstvu (UL RS, št., 45/08)- Zakon o spremljanju državnih pomoči (Ur. list RS, št. 37/04),- Smernice skupnosti o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju 2007-2013 2006/C 319/01),- Uredba Komisije (ES) št. 1857/2006 z  dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe o ustanovitvi ES za državno pomoč malim in srednje velikim podjetjem, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov in sprememba Uredbe (ES) št. 70/2001  (skupinska izjema),- Uredba Komisije (ES) št. 1860/04 o uporabi členov 87. in 88. Pogodbe ES za de minimis pomoči v kmetijskem in ribiškem sektorju,- Uredba o posredovanju vsebine in poročanju podatkov o državnih pomočeh s področja kmetijstva in ribištva (Ur. list RS, 74/04), - Uredba o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh in pomočeh po pravilu "de minimis" (Ur. list RS, št. 61/04)

Globalni cilji:- ohranjanje obstoječih kmetijskih gospodarstev in poseljenosti podeželja in krajine,- povečanje konkurenčne sposobnosti kmetij in njihovo prestrukturiranje,- povezovanje kmetijskih in nekmetijskih dejavnosti na podeželju (LAS).

Letni in planirani rezultati:Izvedba javnega razpisa - možnost prijave za različne namene.

Izvedene naloge so sledile globalnim ciljem. Izveden je bil javni razpis za sofinanciranje delovanja LAS in javni razpis za dodelitev subvencij po posameznih namenih, sredstva so bila dodeljena za namene, ki so opredeljeni v globalnih ciljih.

1102 – Program reforme kmetijstva in živilstva

Glavni program 1102 je vključeval sredstva za financiranje strukturnih ukrepov v kmetijstvu in živilstvu. Od 1.1.2007 do konca leta 2013 so v veljavi nova pravila za državne pomoči, ki imajo osnovo v smernicah Evropske skupnosti, zato smo v skladu s temi pravili uskladili tudi občinski pravilnik (Pravilnik o dodeljevanju finančnih pomoči za programe razvoja podeželja in kmetijstva v občini Hrastnik -Uradni vestnik Zasavja, št 17/07), in določili ukrepe, ki so upravičeni do subvencij. V okviru tega glavnega programa se je v občini izvajal en podprogram in sicer:

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

411001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

V okviru te proračunske postavke so bila v letu 2010 porabljena sredstva v višini 24.743,00€. Za dodelitev nepovratnih sredstev je bil v mesecu januarju 2010 objavljen skupni javni razpis (za strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu), ki je bil odprt do 30.4.2010, v skupni višini 28.283,00€ (20.303,00€ za naložbe, 7.980,00 € za LAS). Tričlanska komisija je obravnavala 11 vlog Nepovratna sredstva so bila dodeljena upravičencem za naslednje namene (glede na oddane prijave):

- naložbe v posodabljanje kmetijskih gospodarstev – primarna kmetijska proizvodnja (hlev, kašča, kozolec, ipd.), - naložbe v dopolnilne dejavnosti – de minimis (oprema za rastlinjak).En vlagatelj je odstopil od vloge, zaradi elementarne nesreče in ni realiziral naložbe v hlev-oprema za molžo.

Lokalna akcijska skupina oz. Društvo za razvoj podeželja Zasavje je izdelalo letni izvedbeni načrt za leto 2010 ter ga prijavilo za pridobitev evropskih sredstev iz naslova LEADER (delovanje LAS+LRS). V letu 2008 je bila LAS uradno potrjena kot ena izmed 20 LAS-ov v Sloveniji, kot delujoča LAS. Izveden je bil javni poziv za izbor regijskih projektov za prijavo za sredstva LEADER 2010 (izbrano 9 projektov za pridobitev evropskih sredstev v višini 134.292 €).Občina Hrastnik je sofinancirala delovanje LAS (delež 35 % upravičenih stroškov regijskega delovanja LAS po dogovorjenem ključu število prebivalcev, od skupne vrednosti 22.800,00€ – prispevek zasavskih občin). Za te namene so se v letu 2010 namenila sredstva v višini 5.782,72€, ker niso bile izvedene vse naloge do 15.11.2010 kot je bilo načrtovano v javnem razpisu.Zaradi zgoraj navedenih vzrokov tako višina sredstev za strukturne ukrepe kot sofinanciranje delovanja LAS niso bila 100 % porabljena.

Realizacija nalog je bila 87,5 %.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Področje zajema izvajanje programov s  področja cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke infrastrukture in vodne infrastrukture.

Zakonodaja:- Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/2006-UPB1, 33/2006 Odl.US: U-I-325/04-8, 45/2008, 57/2008-ZLDUVCP, 42/2009)- Odlok o občinskih cestah (Uradni vestnik Zasavja, št. 3/99)- Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 7/99, 29/2009)- Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 56/2008-UPB5, 57/2008-ZLDUVCP, 73/2008 Odl.US: U-I-295/05-38, 58/2009)- Letni plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest za proračunsko leto 2010

Globalni cilji:- razvoj cestnega prometa in infrastrukture: gradnja cestnega omrežja (nove cestne povezave)- tekoče odvijanje cestnega prometa- povečanje prometne varnosti

Letni cilji in planirani rezultati:- gradnjo in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest- gradnjo in investicijsko vzdrževanje javnih poti- gradnjo in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, cestna križanja, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine)

Izvedene naloge so bile delno realizirane, zaradi neugodnih vremenskih razmer, ni bilo mogoče urediti platoja po rušenju za zagotovitev dodatnih parkirnih mest.

1302 – Cestni promet in infrastruktura

V okviru programa se uresničujejo naloge na področju razvoja cestnega prometa in infrastrukture, in sicer upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestna razsvetljava.

13029002 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

» 4113001 Rušenje objekta C.1. maja 27 z ureditvijo površin

V letu 2010 je bila v okviru te proračunske postavke pridobljena projektna dokumentacija za rušenje objekta, ki je bil v mesecu decembru tudi porušen. Za pridobitev projektno dokumentacije je bilo porabljeno 6.533,00 €, za rušenje pa 35.816,00 €. Zaradi neugodnih vremenskih razmer pa se ni realizirala načrtovana ureditev platoja po rušenju, katera se bo izvedla v letu 2011.

14 GOSPODARSTVO

To področje zajema pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo občine in razvoj turizma. Na tem programu Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo izvaja dva glavna programa (1402, 1403).

Pravna podlaga:- Zakon o podpornem okolju za podjetništvo (UL RS, št. 102/07, ZPOP-1),- Zakon o gospodarskih družbah (UL RS, št. 65/09-UPB3),- Zakon o spremljanju državnih pomoči (Ur. list RS, št. 37/04).- Uredba o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh in pomočeh po pravilu "de minimis` (Ur. list RS, št. 61/2004, 22/2007)

Globalni cilji:- spodbujanje uvajanja novih razvojnih programov ter širitev obstoječih s pomočjo prestrukturiranja podjetij in uvajanja novih tehnologij in znanj ter inovacij,- zmanjšanje števila brezposelnih oseb v občini,- spodbujanje in nagrajevanje inovativnosti v malem gospodarstvu- spodbujanje delovanja združenj, ki razvijajo in podpirajo podjetništvo.

Letni cilji in planirani rezultati:Izvedba javnega razpisa.

Izvajanje nalog na področju gospodarstva je sledilo globalnim ciljem. Na področju podjetništva je bil objavljen javni razpis, na podlagi katerega so bila dodeljena sredstva za namene, ki so opredeljeni v letnih ciljih. Tudi na področju turizma so se izvedle navedene naloge.

1402 – Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnostiGlavni program 1402 vključuje sredstva za spodbujanje razvoja malega gospodarstva. V okviru tega glavnega programa se v občini izvaja en podprogram in sicer:

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

4114100 Subvencije za malo gospodarstvoTa proračunska postavka je bila namenjena dodeljevanju državnih in nedržavnih pomoči ter nagrad za razvoj malega gospodarstva. Sredstva so se dodeljevala na osnovi določil Pravilnika

o dodeljevanju sredstev za ohranjanje in pospeševanje razvoja podjetništva in obrti v občini Hrastnik ter podeljevanju nagrad za inovacije in javnega razpisa za naslednje namene:

- dodatno izobraževanje podjetnikov in njihovih zaposlenih,- subvencioniranje odpiranja novih delovnih mest pri podjetnikih za brezposelne osebe

iz Hrastnika in samozaposlitve ter prve redne zaposlitve,- subvencioniranje naložb v obrt in podjetništvo,- subvencioniranje stroškov prvega nastopa na sejmu,- delovanje združenj za področje podjetništva in obrti,- nagrade inovatorjem za malo gospodarstvo.

Z javnim razpisom je bilo za dodelitev subvencij na razpolago 33.751,00 € sredstev. Na osnovi prispelih vlog je bilo odobrenih za 33.751,00 € sredstev, realizacija pa je znašala 28.812,00 €, saj so lahko vlagatelji oddali dokazila o realizaciji do 15.10.2010. Na podlagi vlog so se sredstva namenila za izobraževanje podjetnikov in njihovih zaposlenih v višini 497,00 €, za eno samozaposlitev 1.250,00 €, za nastop na sejmih 584,00 €, za naložbe v podjetništvo in obrt (poslovni prostor, računalniška oprema, poslovni načrt, oprema za dejavnost) 19.733,00€ (1 odstop od vloge v višini 4.939,00 €, prijava na republiški javni razpis), za nagrade za inovacije 2.085,00 € ter delovanje združenj na področju podjetništva in obrti 4.663,00 €. Za delovna mesta so se podjetniki prijavljali na javni razpis Zavoda za zaposlovanje, kjer so lahko prejeli dosti višja sredstva (4.500,00 € na samozaposlitev) in ne smejo prejeti občinskih sredstev za isti namen.

Realizacija na tej proračunski postavki je bila 73,3 %.

4114101 Podatkovna baza o poslovanju družbZa spremljanje poslovanja družb in samostojnih podjetnikov je bil plačan dostop do podatkov aplikacije FI-PO, AJPES-a. Za te namene je bilo porabljenih 246,00 € po ceniku njihovih storitev in obsegu zakupa.

1403 – Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva Glavni program 1403 vključuje sredstva za promocijo občine in spodbujanje turizma. V okviru tega programa izvaja Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo dva podprograma, in sicer:

14039001 – Promocija občine

4114002 Spodbujanje razvoja turizma S sredstvi v višini 696,00 € so bile v letu 2010 nabavljene fotografije (20 kom) v elekronski obliki za promocijo Hrastnika.

14039002 – Promocija občine » 4114001 Spodbujanje razvoja turizma

Regijski projekt Vrata do nature, ki je sofinanciran iz sredstev LEADER, preko delovanja lokalnih akcijskih skupin, je bil v celoti realiziran (sofinanciranje Občine Hrastnik v višini 3.557,30 €). V okviru tega so se izvedle delavnice na temo Natura v Zasavju – seznanitev prebivalstva, natisnjena je bila zloženka, izvedena zaključna prireditev in postavljene načrtovane table na območjih Natura 2000 v Zasavju (20 tabel).Regijski projekt Vse teče v 3 krasne je triletni projekt, katerega nosilec je RCR d.o.o., zasavske občine pa njegove partnerice projekta. V letu 2010 je Občina Hrastnik sofinancirala izvedbo projekta v višini 5.628,30 €). Zaradi terminskega zamika podpisane pogodbe z SVRL so se aktivnosti pričele izvajati pozneje, vendar so vseeno bile realizirane. V letu 2010 so se izvedle številne promocije Zasavja in projekta na različnih konferencah in posvetih ter

različnih medijih, delno so pripravljeni teksti za spletno stran, izvedena je analiza stanja in strateških dokumentov za področje trženja (za strategijo trženja), nabavljen promocijski material, pripravljene smernice za prireditve, pripravljena dokumentacija za natečaj za spominke, načrt za turistične produkte, ipd.

V sodelovanju s Planinskim društvom Hrastnik je bilo nabavljeno in postavljeno 21 smerokazov za označitev planinskih poti proti Kalu.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

To področje zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru ( stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost). Oddelek za družbene dejavnost in gospodarstvo izvaja na tem področju en glavni program.

Zakonodaja:- Stanovanjski zakon (UL RS, št. 69/03, 57/08)- Zakon o evidentiranju nepremičnin (UL RS, št. 47/06)- Zakon o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb (UL RS, št. 18/04)- Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (UL RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09)- Pravilnik o merilih za določitev prispevka etažnega lastnika v rezervni sklad in najnižje vrednosti prispevka (UL RS, št. 11/04)

Globalni cilji:- izboljšanje kvalitete bivanja v obstoječem stanovanjskem fondu z obnovami in posodobitvami.

Letni cilji in planirani rezultati:- izboljšanje kvalitete bivanja v obstoječem stanovanjskem fondu z obnovami in posodobitvami

Oddelek je v okviru tega programa sledil letno zastavljenim ciljem in v okviru zagotovljenih sredstev sledil zastavljenim ciljem.

1605 – Spodbujanje stanovanjske gradnjeGlavni program 1605 vključuje sredstva za spodbujanje stanovanjske gradnje in druge programe na stanovanjskem področju. V okviru tega glavnega programa sta se v letu 2010 izvajala dva podprograma in sicer:

16059002 – Spodbujanje stanovanjske gradnje

4116002 – Investicijsko vzdrževanje stanovanjV okviru te proračunske postavke so se načrtovala sredstva za:- investicijsko vzdrževanje in obnovo stanovanj v lasti občine,- pridobitev projektne dokumentacije in nadzor za večje posege investicijskega vzdrževanja.

Za te namene je bilo v letu 2010 skupaj porabljenih 136.417,00 €.

Upravniki so pripravili prioritete, ki jih je bilo v letu 2010 potrebno nujno izvršiti na posameznih stanovanjskih objektih. Pri tem pa gre tako za prenovo skupnih delov in naprav

stanovanjskih hiš, kot tudi posameznih stanovanj. Nekatere posege pa je bilo zaradi dotrajanosti posameznih vrst instalacij v stanovanjih in skupnih delih stanovanjskih hiš potrebno izvršiti tudi interventno. Tako so bila realizirana naslednja dela:

- sanacija kopalnice v 6 stanovanjih,- celotna obnova elektroinstalacij štirih stanovanjih,- obnova skupnih prostorov v objektu Log 29, ki jih je bilo potrebno sanirati po požaru,- sofinanciranje sanacije strehe na C.1. maja 43 (etažna lastnina),- zamenjava stavbnega pohištva v 10 stanovanjih (Trg F. Kozarja 14 – 3 stanovanja, Trg

F. Kozarja 7 – 6 stanovanj, Novi log 11 - 1 stanovanje, - izveden priključek treh stanovanjskih objektov na primarno kanalizacijsko omrežje.

V letu 2010 je bila poravnana tudi obveznost za koncem leta 2009 realizirano prenovo stanovanjskega objekta C. 1. maja 20 v višini 27.778,00 €.

1605903 – Drugi programi na stanovanjskem področju

4116001 – Tekoči stroški upravljanja in vzdrževanja stanovanjTekoči stroški upravljanja in vzdrževanja zajemajo stroške upravljanja na osnovi sklenjenih pogodb z upravniki, stroške tekočega vzdrževanja, stroške zavarovanja stanovanj, prenakazila kupnin na Republiški odškodninski sklad in Stanovanjski sklad R Slovenije (30% od kupnin za prodana stanovanja po stanovanjskem zakonu iz leta 1991), stroški vpisa etažne lastnine, vplačila v rezervni sklad etažnih lastnikov, ter stroški, ki nastanejo z nezasedenimi stanovanji. Za te namene so bila v letu 2010 porabljena sredstva v višini 177.949,00 €.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

To področje zajema določene programe na področju primarnega zdravstva, preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe zdravstvenega varstva. Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo je v letu 2010 na tem področju izvajal tri glavne programe.

Zakonodaja:

- Zakon o zdravstveni dejavnosti (UL RS, št. 23/05-UPB2, 23/08) - Zakon o lokalni samoupravi (UL RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09)- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (UL RS, št. 72/06-UPB3, 91/07, 76/08)- Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe (UL RS, št. 56/93, 15/08)

Globalni in letni cilji:- financiranje mrliško pregledne službe,- zagotavljanje ustreznih prostorskih zmogljivosti in opreme za delovanje javne

zdravstvene službe na primarni zdravstveni ravni, - sofinanciranje dislocirane ambulante na Dolu pri Hrastniku,- sofinanciranje metadonske ambulante v Zdravstvenem domu Trbovlje in- seznanjanje občanov z vplivom okolja na zdravje ter zdravstvenem stanju občanov v

občini in širši regiji v okviru projekta »Od podrobnejše analize okolja in zdravja v Zasavski regiji do odpravljanja razlike v zdravju«.

Oddelek je v okviru tega programa sledil globalno zastavljenim ciljem in uresničil zastavljene cilje.

1702 – Primarno zdravstvo Glavni program 1702 vključuje sredstva za financiranje investicijske dejavnosti na področju primarnega zdravstva (zdravstveni domovi) ter sofinanciranje posameznih zdravstvenih dejavnosti. V okviru tega programa izvaja občina en podprogram in sicer:

17029001 – Dejavnost zdravstvenih domov

4117004 ZD Hrastnik – investicijska vlaganjaV okviru načrtovanih investicijskih vlaganj je Zdravstveni dom Hrastnik realiziral načrtovano investicijo v zamenjavo stavbnega pohištva v stavbi Zdravstvenega doma. Vrednost investicije je znašala 108.642 €, ki je bila financirana tudi iz sredstev Ministrstva za zdravje (prijava na razpis). Investicija je podrobneje obrazložena v okviru realizacije NRP za obdobje 2010-2013.

4117006 Sofinanciranje ambulante na DoluV okviru te proračunske postavke so se zagotavljala koncesionarki sredstva za plačilo razlike med višino sredstev, ki bi jo prejemala koncesionarka od Zavoda za zdravstveno zavarovanje za 100% glavarino in sredstvi, ki jih dobi za dejansko doseženo glavarino. Občinski svet občine Hrastnik pa je ob podelitvi koncesije za navedeno ambulanto na podlagi dodatnih zahtev koncesionarke sklenil, da se v okviru proračunskih sredstev 5 let zagotavljajo koncesionarki sredstva do višine 100% glavarine. V letu 2010 so se koncesionarki zagotavljala sredstva v višini razlike med 100% glavarino in glavarino glede na dejansko opredeljene paciente. Za te namene so bila porabljena sredstva v višini 9.859,00 €. Poleg navedenega pa se Zdravstvenemu domu Hrastnik zagotavljajo sredstva za kritje dejansko ugotovljenih stroškov (ogrevanje, elektrika, komunalne storitve …) za obratovanje mladinske zobozdravstvene ambulante na Dolu. Za te namene je bilo porabljenih skupaj 1.243,00 €.

1706 – Preventivni programi zdravstvenega varstva Glavni program 1706 vključuje sredstva za programe spremljanja zdravstvenega stanja prebivalstva in promocijo zdravja. V okviru tega glavnega programa se je v letu 2010 izvajal en podprogram.

17069001 – Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

4117003 Sofinanciranje metadonske ambulante v ZD Trbovlje Sredstva v višini 4.173 € so bila namenjena za sofinanciranju delovanja metadonske ambulante v Zdravstvenem domu Trbovlje, katero obiskujejo tudi odvisniki iz naše občine.

1707 – Drugi programi na področju zdravstva Ta glavni program 1707 vključuje sredstva za nujno zdravstveno varstvo in mrliško ogledno službo. V okviru tega glavnega programa sta se v Občini izvajala dva podprograma in sicer:

17079001 – Nujno zdravstveno varstvo

4120012 Zdravstveno zavarovanje občanov – 15. člen ZZZ Na osnovi Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. list RS št. 72/06-UPB3 in spremembe) mora občina plačevati osnovno zdravstveno zavarovanje občanom – državljanom RS, ki imajo stalno prebivališče v občini Hrastnik in so brez kakršnih koli prejemkov. To so brezposelne osebe, ki ne prejemajo nadomestila in denarne pomoči pri

Zavodu za zaposlovanje in tudi nimajo drugih prejemkov, otroci po 18. letu starosti, ki se ne šolajo in niso zaposleni, študenti, ki so starejši od 26 let pa so vpisani v redni program izobraževanja, ter tistim študentom, ki v šolskem letu niso vpisani, brezdomci, itd. Po teh osebah so po določilih omenjenega zakona lahko zavarovani tudi njihovi družinski člani, razen zakoncev. S 1. 1. 2009 se je uveljavilo določilo Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki bistveno spreminja upravičenost občanov, katerim mora občina plačevati obvezno zdravstveno zavarovanje. V zvezi s tem je vlada sprejela pravila, ki določajo to upravičenost. Ugotavljamo, da je na osnovi teh pravil precej občanov izgubilo pravico do obveznega zdravstvenega zavarovanja kot občan. Občina je v letu 2010 poravnala stroške za povprečno 165 občanov mesečno (mesečni strošek na občana pa je skozi celo leto znašal 28,96 €).

17079002 – Mrliško ogledna služba

4117001 Plačila storitev mrliških ogledov Izdatki za storitve mrliških ogledov so odvisni od števila le teh in števila odrejenih sanitarnih in sodnih obdukcij. V letu 2010 je bilo opravljenih 22 mrliških ogledov in 6 obdukcij, poravnana sta bila dva prevoza pokojnih na obdukcijo. Za te namene je bilo skupaj porabljenih 7.279,00 €.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

To področje zajema programe kulture in športa. Oddelek za družbene dejavnosti na tem področju izvaja tri glavne programe.

Zakonodaja:- Zakon o varstvu kulturne dediščine (UL RS, št. 16/08-ZVKD-1, 123/08),- Zakon o knjižničarstvu (UL RS, št. 87/01)- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (UL RS, št. 29/03)- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (UL RS št, 77/07-UPB1, 56/08), - Zakon o društvih (UL RS, št. 61/06, 58/09)- Zakon o medijih (UL RS, št. 110/06-UPB1)- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (UL RS, št. 77/07-UPB1, 56/08), - Zakon o zavodih (UL RS, št. 12/91, 8/96)- Zakon o športu (UL RS, št. 22/98).

Globalni cilji:- na področju knjižničarstva omogočanje enakih možnosti dostopa do knjižnic oz. do knjižničnega gradiva in storitev vsem občanom (povečanje deleža odraslih prebivalcev, uporabnikov knjižnice, rast izposoje, itd),- zagotavljanje pogojev za prikaz in ohranitev premične kulturne dediščine v Muzeju Hrastnik, - zagotavljanje ustreznih pogojev kot predpogoja za povečanje števila obiskovalcev kulturnih prireditev,- zagotavljanje ustreznih pogojev za delovanje ljubiteljske kulturne ustvarjalnosti,- povečanje števila otrok, mladine in študentov, ki se ukvarjajo s športom, - povečanje oz. ohranjanje števila vrhunskih športnikov, - povečanje števila športno aktivnih občanov,- povečanje števila udeležencev izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih kadrov v športu.

Letni cilji in planirani rezultati:- na področju knjižničarstva ustvarjanje pogojev za nadaljnje izboljšanje kulture branja in

povečanje dostopnosti do knjige in revij vsem kategorijam prebivalstva, še zlasti mladini. - preko javnega razpisa zagotavljati sofinanciranje dejavnosti, nabavo opreme in

vzdrževanja prostorov društvom s področja ljubiteljske kulture in Zvezi kulturnih društev,

- izdaja strokovnih publikacij po posameznih muzejskih zbirkah, organizacija delavnic za osnovno šolsko mladino v okviru posameznih muzejskih zbirk ali celoti,

- ustvarjanje pogojev za nemoteno izvajanje kulturnih in športnih dejavnosti v objektih, ki so v upravljanju javnega zavoda Kulturno rekreacijskega centra Hrastnik,

- preko javnega razpisa zagotavljati sofinanciranje dejavnosti športnih društev in klubov ter Športne zveze Hrastnik.

Oddelek je v okviru tega programa sledil globalno zastavljenim ciljem in uresničil vse zastavljene cilje za leto 2010.

1802 – Ohranjanje kulturne dediščine Glavni program 1802 vključuje sredstva za varstvo, ohranjanje in obnovo nepremične in premične dediščine. V okviru tega programa sta se v letu 2010 v občini izvajala dva podprograma.

18029001 – Nepremična kulturna dediščina

4118303 Vzdrževanje spominskih obeležij V letu 2010 se je v okviru te proračunske postavke izvršila dvakratna hortikulturna ureditev vseh spominskih obeležij (spomladi in jeseni) in obnova spomenika na Ani. Skupaj je bilo namenjeno 2.400,33 €.

18029002 Premična kulturna dediščina

4118301 Zasavski muzej Trbovlje – aktivnosti v hrastniškem muzejuSredstva v višini 10.450,00 € so se namenila za izvedbo delavnic za osnovno šolsko mladino, ki jih Zasavski muzej Trbovlje organizira v okviru posameznih muzejskih zbirk Muzeja Hrastnik, postavitve dveh občasnih razstav (na temo Rudolfa Maistra »Borba za severno mejo«, »150 let steklarstva v Hrastniku«), ponatis knjige o lutkah »Lutke in lutkarji« in ureditev čajne kuhinje. V letu 2010 je imel Muzej Hrastnik imel več kot 3000 obiskovalcev, od tega jih je kar 2600 sodelovalo pod strokovnim pedagoškim delom v delavnicah.

1803 – Programi v kulturi Glavni program 1803 vključuje sredstva za knjižnično dejavnost, ljubiteljsko kulturo in druge programe v kulturi. V okviru tega programa so se v občini izvajali trije podprogrami.

18039001 – Knjižničarstvo in založništvo

4118200 Knjižnica Antona Sovreta – redni transferiTako kot drugim javnim zavodom so se tudi knjižnici zagotavljala sredstva za plače in druge prejemke, ter sredstva za plačilo prispevkov delodajalca na osnovi mesečnih zahtevkov zavoda o dejanskih potrebah po teh sredstvih in sredstva za materialne stroške na osnovi dvanajstin. Za te namene se je v letu 2010 namenilo 144.661,00 €.

4118201 Knjižnica Antona Sovreta – nakup knjižničnega gradiva

Nakup knjižničnega gradiva je poleg lokalne skupnosti v višini 17.975 € na osnovi javnega razpisa financiralo tudi Ministrstvo za kulturo v višini 16.578 €. S temi sredstvi in sredstvi knjižnice v višini 178 € je bilo v letu 2010 nabavljeno skupaj 2.528 enot gradiva (monografske in serijske publikacije ter neknjižno gradivo), kar je za 12,7 % več kot leto poprej, prav tako pa se je povečal tudi obisk knjižnice za 1,2 % (iz 90.791 obiskov v letu 2009 na 91.785 obiskov v letu 2010).

4118203 Knjižnica Antona Sovreta – investicijska vlaganja Investicija je bila zaključena v mesecu marcu 2010, na osnovi pridobljenega uporabnega dovoljenja. Prostori so bili svečano predani svojemu namenu 15.3.2010. Vrednost investicije, vključno z ureditvijo okolice znaša 910.668,01 €, od tega je 860.871,96 prispevek EU in državnih sredstev. Investicija je podrobneje obrazložena v okviru realizacije NRP za obdobje 2010-2013.

18039003 – Ljubiteljska kultura

4118300 Sofinanciranje programov ljubiteljske kulture V okviru te proračunske postavke so se zagotavljala sredstva v višini 31.585,00 € za sofinanciranje dejavnosti vseh kulturnih društev v občini in Zveze kulturnih društev.

Za sofinanciranje programov ljubiteljske kulture za leto 2010 je bil v skladu z zagotovljenimi sredstvi in sprejetim pravilnikom izvršen javni razpis na osnovi katerega so se iz sredstev proračuna sofinancirali programi 11 društvom in Zvezi kulturnih društev. Posameznim društvom so se v skladu s kriteriji in merili za sofinanciranje njihovih programov za leto 2010 namenila naslednja sredstva: V EUR

Društvo Redna dejavnost

Skupne naloge

Nabava opreme, vzdž. objektov

Skupaj

MoPZ Svoboda Hrastnik 1.719,16 200,00 1.919,16Prosv. dr. »Martin Orožen« Turje 1.017,46 1.017,46Pevsko društvo Steklar Hrastnik 1.438,48 435,00 1.873,48KUD Svoboda Dol 5.367,99 1.470,00 6.837,99Rudarska godba Hrastnik 2.876,96 1.785,00 4.661,96Srbsko kulturno društvo Sava 1.859,50 445,00 2.304,50Prosvetno društvo Čeče 1.087,63 1.087,63Društvo pihalna godba Steklarna 2.631,37 1.360,00 3.991,37Zveza kulturnih društev 2.350,00 2.380,00Kulturno društvo Marno 1.578,82 1.578,82KUD Veter Hrastnik 1.964,75 670,00 2.634,75Marionetno gledališče Jurček 1.192,88 135,00 1.327,88SKUPAJ 22.735,00 2.350,00 6.500,00 31.585,00

18039005 – Drugi programi v kulturi

4118100 KRC Hrastnik – stroški upravljanja kulturnih objektovGlede na to, da javni zavod Kulturno rekreacijski center opravlja dejavnost za različna področja glede na novo programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov je kot celota prikazan in obrazložen v prilogi.

4118101 KRC Hrastnik – sofinanciranje abonmajskih predstav

Kulturno rekreacijski center Hrastnik je organizator vsakoletnega gledališkega abonmaja za odrasle in za otroke. Stroški se krijejo iz prodanih vstopnic in s sofinanciranjem s strani proračuna občine, za kar se je v letu 2010 namenilo skupno 7.172 €. V letu 2010 je bilo realiziranih 5 gledaliških predstav za odrasle in 2 predstave v okviru otroškega abonmaja, saj le ta v sezoni 2009/2010 zaradi premajhnega interesa ni bil organiziran.

4118102 KRC Hrastnik - stroški razstav v Galeriji S sredstvi v višini 3.492,00€ je bilo v Galeriji Delavskega doma Hrastnik postavljenih na ogled 6 razstav likovnih in fotografskih umetnikov. Stroški posamezne razstave vključujejo oblikovanje in tiskanje vabil, organizacijo in izvedbo otvoritve in stroške dežurstva v času možnosti ogleda razstave.

4118102 KRC Hrastnik – investicije v kulturne objekteVelja isto kot pri proračunski postavki 4118100.

4118304 Projekt SovreV okviru teh investicijskih vlaganj je bila pridobljena idejna zasnova ureditve kašče kot osnove za pridobitev kulturno varstvenega soglasja ter dokument identifikacije investicijskega projekta kot osnova za prijavo na javni razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (Ukrep 323 – Izboljšanje kulturne dediščine na podeželju). Prav tako pa je bila odkupljena tudi kašča..

1805 – Šport in prostočasne aktivnosti Ta glavni program 1707 vključuje sredstva za financiranje programov na področju športa. V okviru tega glavnega programa se preko Oddelka za družbene dejavnosti in gospodarstvo izvaja en podprogram.

18059001 – Programi športa 4118001 Sofinanciranje športnih programov v občin Izvajalci športnih programov v občini Hrastnik so bili izbrani na osnovi sprejetega letnega programa športa in javnega razpisa. Izbrani programi izvajalcev so se iz občinskega proračuna sofinancirali v skladu s kriteriji in merili ter določili Pravilnika za vrednotenje športnih programov v občini Hrastnik. Za sofinanciranje športnih programov so se v letu 2010 namenila sredstva v višini 77.441,00 in sicer za naslednje programe:- sofinanciranje programov športa mladih,- sofinanciranje programov športne rekreacije,- sofinanciranje programov vrhunskega športa, - sofinanciranje programov kakovostnega športa, - sofinanciranje športnih programov za izobraževanje, prireditve (Večer Športa) in

delovanje športne zveze in druge naloge skupnega pomena,- sofinanciranje športnih programov, za funkcionalno delovanje in investicijsko

vzdrževanje ter opremo športnih objektov v lasti športnih društev in klubov.

Na osnovi javnega razpisa se je v letu 2010 sofinancirala dejavnost posameznih društev v naslednjih letnih zneskih:

Z.št. Društvo, organizacija Šp.mlad. Rekreac.Kakovostni

športVrhunski

športŠport

invalidovSkupne naloge Vzdž.obj Objekt SKUPAJ

1.Brodarsko društvo Steklarna 2.240   2.400 7.744   4.300 DA 16.684

2. KK GD Hrastnik 3.800   7.684       DA 11.4343. RK DOL - TKI 4.120   4.420     1.000 DA 9.540

4.Nogometni klub Hrastnik 2.140       DA 2.140

5.Kolesarsko društvo Hrastnik 640 400 1.600     500 1.100 DA 4.240

6.Smučarsko društvo Hrastnik   350       350

7.Strelska družina Rudnik 640 1.520     1.200   3.360

8.Strelska družina E.D. Dol   220       220

9. Tenis klub Hrastnik   750       75010. Karate klub Hrastnik  1.280 1.560     DA 2.84011. Kegljaški klub Sinet   5.480       5.48012. Kegljaški klub Rudnik   1.000     500 2.100   3.600

13.Planinsko društvo Hrastnik 320 700     750   1.770

14. Planinsko društvo Dol 320 700     670   1.69015. NTK Kemičar Hrastnik 2.860  200     DA 3.06016. KMN Juventus   600     DA 600

17.Društvo upokojen. Hrastnik   650     DA 650

18.Društvo upokojencev Dol   650     DA 650

19.Športno društvo Dolanke 320 250     DA 570

20.Društvo invalidov Hrastnik     650 DA 650

21.Športno društvo Torpedo       DA  

22.Odbojkarsko društvo Hrastnik 320  250     DA  650

23. Športna zveza Hrastnik 300 400     5.813 DA 6.513  SKUPAJ 19.300 7.120 24.554 7.744 650 7.813 10.120   77.441

4118013 KRC Hrastnik – stroški upravljanja športnih objektov – delnoVelja isto kot pri proračunski postavki 4118100.

4118014 KRC Hrastnik – investicije v športne objekte –delno Velja isto kot pri proračunski postavki 4118100.

19 IZOBRAŽEVANJETo področje zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih ter vse oblike pomoči šolajočim. Oddelek za družbene dejavnost in gospodarstvo je v letu 2010 izvajal na tem področju štiri glavne programe.

Zakonodaja:- Zakon o vrtcih (UL RS, št. 100/05-UPB2, 25/08)- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (UL RS, št. 16/07-UPB5, 36/08, 58/09, 64/09-popr., 65/09-popr.)- Zakon o osnovni šoli (UL RS, št. 81/06-UPB3, 102/07),- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (UL RS, št. 3/07-UPB1),- Zakon o lokalni samoupravi (UL RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09)- Zakon o glasbenih šolah (UL RS, št. 81/06-UPB1)- Zakon o izobraževanju odraslih (UL RS, št. 110/06-UPB1)-- Zakon o štipendiranju (UL RS, št. 59/07, 63/07-popr, 40/09)- Pravilnik štipendiranju v občini Hrastnik (UVZ št. 9/03, 16/08-popr.)

Globalni cilji:-  kakovostno izvajanje programov predšolske vzgoje z nadaljnjim razvijanjem in zagotavljanjem kakovostne izvedbe  Kurikula za vrtce,- skrb za postopen dvig kakovosti osnovnošolskega izobraževanja in zagotavljanje pogojev za izvajanje sprejetih nacionalnih programov,- zagotavljanje sredstev za osnovnošolsko izobraževanje odraslih in delovanje glasbenih šol,- zagotavljanje enakih možnosti vsem učencem pri izobraževanju z upoštevanjem različnosti  otrok, - dvig izobrazbene ravni občanov z zagotavljanjem sredstev za štipendiranje na univerzitetnih, visokošolskih, višješolskih in poklicnih izobraževanjih,- krepitev zdravja in duha predšolskih in šolskih otrok z zagotavljanjem sredstev za sofinanciranje letovanja otrok.

Letni cilji in planirani rezultati:- zagotavljanje kvalitetne izvedbe programov predšolskega varstva z zagotavljanjem

kakovostne izvedbe Kurikula za vrtce in dobrih igrač. - zagotavljanje optimalni materialnih pogojev za izvajanje programa osnovno šolskega

izobraževanja, - vključevanje učencev s posebnimi potrebami v ustrezne programe izobraževanja, - izvajanje dela osnovno šolskega programa preko šole v naravi,- zagotavljanje osnovnega glasbenega izobraževanja, - zagotavljanje dviga izobrazbene strukture občanov s štipendiranjem.

Oddelek je v okviru tega programa sledil globalno zastavljenim ciljem in uresničil vse zastavljene letne cilje za leto 2010.

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrokGlavni program 1902 vključuje sredstva za financiranje vrtcev in drugih oblik varstva in vzgoje otrok. V okviru tega glavnega programa se je v občini izvajal v letu 2010 en podprogram in sicer:

19029001 - Vrtci

4119100 Sofinanciranje vzgoje in varstva otrok Iz sredstev proračuna se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje varstva in vzgoje predšolskih otrok in sicer v višini razlike med potrjeno ekonomsko ceno in zneskom, ki se, na osnovi Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS št. 100/2005-UPB2 in spremembe) z odločbo o odmeri višine plačila vrtca, odredi staršem. Starši plačujejo lahko največ 80% veljavne ekonomske cene programa vrtca, kar pomeni, da mora občina vrtcu dejansko zagotavljati najmanj sredstva v višini 20% cene programa za te otroke. V času počitnic pa se vrtcu na osnovi sklepa Občinskega sveta zagotavlja plačilo storitev glede na število otrok po stanju 30.6. tekočega leta.

Prav tako se zagotavljajo sredstva tudi za plačilo storitev vzgoje in varstva otrok zavodom v drugih občinah Slovenije, v katere so vključeni otroci s stalnim prebivališčem iz občine Hrastnik (uveljavljen domicilni princip).

V hrastniškem vrtcu je bilo iz občine Hrastnik v 2010 vključenih povprečno 247 otrok, v vrtcih širom Slovenije pa v povprečju 19 predšolskih otrok. Tako je bilo v predšolsko vzgojo vključenih povprečno mesečno skupaj 266 otrok, kar je cca 63 % vseh predšolskih otrok. oz. 6,8 več kot v letu 2009.

Tudi v letu 2010 se je nadaljevalo sofinanciranje dejavnosti vzgoje in varstva otrok v okviru Pediatričnega oddelka Bolnice Trbovlje, ki jo sofinancirajo tudi občini Trbovlje in Zagorje ob Savi.

Vrtcu Hrastnik so se, na osnovi sklepa Občinskega sveta, zagotavljala tudi sredstva za odpravnine in jubilejne nagrade in sicer, ločeno na osnovi zahtevkov, saj so bile potrebe po teh sredstvih izločene kot kalkulativni element ekonomske cene.

V letu 2010 je bilo za sofinanciranje vzgoje in varstva otrok v občini Hrastnik namenjeno 801.817,00€ .

4119101 Vrtec Hrastnik – investicijska vlaganja Načrtovano investicijsko vlaganje v nabavo klimatske naprave za enoto Dolinca je bila realizirana.

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

Glavni program 1903 vključuje sredstva za financiranje osnovnih šol in glasbenih šol. V okviru tega glavnega programa sta se v občini izvajala v letu 2010 dva podprograma in sicer:

19039001 – Osnovno šolstvo

4119003 OŠ NH Rajka – redni transferiV letu 2010 so se v okviru rednih transferjev Osnovni šoli narodnega heroja Rajka zagotavljala sredstva za: - plačilo stroškov uporabe prostora in opreme (elektrika, ogrevanje, komunalne storitve, tekoče vzdrževanje, zavarovanje objektov) na osnovi 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in druge materialne stroške in - plače in druge izdatke zaposlenih ter prispevke delodajalca za povprečno štiri druge

strokovne delavke v oddelku prvega razreda devetletke, razliko pa je zagotavljalo Ministrstvo za šolstvo in šport. Za te namene so se je v letu 2010 namenila sredstva v skupni višini 258.604,00 €.

4119007 OŠ NH Rajka – investicije v šolski prostor

V letu 2010 so bile realizirane naslednje investicije:- zamenjava pohištva za 3 učilnice,- zamenjava bojlerja in ventilov za sanitarno vodo,- obnova 4 učilnic,- nabava računalniške opreme za računalniško učilnico šole Podružnice Dol, - pridobljena revidirana projektna dokumentacija za novo šolsko knjižnico. Prav tako pa so bile poravnane vse anuitete za najeti kredit ob nabavi šolskega minibusa.

4119013 KRC Hrastnik – stroški upravljanja šport. objekt.- delnoVelja isto kot pri proračunski postavki 4118100.

4119014 KRC Hrastnik – investicije v športne objekte – delnoVelja kot pri proračunski postavki 4118100.

4119019 Energetska sanacija šolskih objektovV letu 2010 se je načrtovala realizacija I. faze energetske sanacije objektov OŠ n. h. Rajka na Logu, ki bi se sofinancirala na osnovi pričakovanega javnega razpisa tudi s sredstvi EU. Ker javni razpis v tem letu ni bil objavljen nismo pristopili k realizaciji, saj je projekt za občino finančno izredno zahteven. Porabljena sredstva v višini 6.120,00 € pa se nanašajo na v letu 2009 pridobljeno Idejno zasnovo za energetsko sanacijo osnovne šole, bazena in športne dvorane na Logu, zaradi plačilnih rokov pa poravnano v letu 2010.

19039002 – Glasbeno šolstvo

4119011 Glasbena šola Hrastnik – redni transferiGlasbeni šoli so se v letu 2010 zagotavljala sredstva v višini 31.806 € za prevoz zaposlenih na delo in prehrano med delom, deloma pa tudi za kritje stroškov godalnega orkestra.

4119012 Glasbena šola Hrastnik – investicije v glasbeni prostorSredstva v višini 11.124,00 € so se namenila za pleskanje šolskih prostorov in zamenjavo stavbnega pohištva v eni učilnici.

1905 Drugi izobraževalni programi

Glavni program 1905 vključuje sredstva za pomoči v osnovnem šolstvu in štipendije. V okviru tega glavnega programa se v občini izvaja eden podprogram in sicer:19059001 – Izobraževanje odraslih

4119001 Zasavska ljudska univerza S sredstvi v višini 2.896 € se je v letu 2010 sofinancirala izvedba programa pridobitve osnovnošolske izobrazbe za naše občane, deloma pa tudi ostalih programov s ciljem, da se nivo izobrazbe naših občanov izboljša.

1906 - Pomoči šolajočimGlavni program 1905 vključuje sredstva za izobraževanje odraslih in druge oblike izobraževanja. V okviru tega glavnega programa sta se v občini izvajala dva podprograma in sicer:

19069001 – Pomoči v osnovnem šolstvu

4119004 Osnovna šola NH Rajka – prevozi otrok z minibusom V okviru te proračunske postavke so se v letu 2010 zagotavljala sredstva v višini 14.978,00 € za prevoze otrok v šolo in iz šole iz KS Podkraj in KS Kovk s šolskim minibusom. Ta šolski prevoz je koristilo 40 učencev iz teh krajevnih skupnosti. Sredstva so se zagotavljala za financiranje plače in drugih prejemkov ter prispevkov delodajalca za voznika.

4119005 OŠ NH Rajka – doplačila za šolo v naravi Šola v naravi je bila v letu 2010 potekala v centrih obšolskih dejavnosti. S sredstvi občinskega proračuna in sredstvi Ministrstva za šolstvo in šport je bila šola v naravi izvedena v naslednjih domovih Centra šolskih in obšolskih dejavnosti: - dom Ajda v Libeličah (22.2.2010 – 26. 2. 2010), - dom Štrk v Spuhlji pri Ptuju in dom Škorpijon v Svetem duhu na Ostrem vrhu (5. razred – 22. 3. 2010 – 26. 3. 2010).Šola v naravi za učence 5. in 6. razreda Podružnice Log pa je bila izvedena v Novigradu (7. 6. 2010 – 12. 6. 2010). Iz občinskega proračuna so se za te namene v letu 2010 namenila sredstva v višini 5.385,00 €.

4119006 OŠ NH Rajka – sofinanciranje prehrane učencev Tako kot v preteklih letih se je tudi v letu 2010 sofinancirala prehrana učencev v šoli. Za sofinanciranje prehrane je bilo porabljenih 11.129 €. Skupaj s sredstvi, ki jih za te namene namenja tudi državni proračun je bilo omogočeno zagotavljanje prehrane tudi tistim učencem, katerih družinski prihodki ne bi omogočali kritje tega stroška.

4119015 Prevozi otrok v šolo Prevozi otrok v šolo in iz šole so se v letu 2010 izvajali v skladu z določili Zakon o osnovni šoli, ki opredeljuje, da so do brezplačnega prevoza upravičeni učenci, če je njihovo prebivališče oddaljeno od šole več kot štiri km. Učenci, ki obiskujejo prvi razred devetletke in učenci s posebnimi potrebami (če je tako odločeno z odločbo) pa so upravičeni do brezplačnega prevoza ne glede na oddaljenost. Prevozi so se na osnovi predpisov, ki urejajo to področje in sklenjenih pogodb v letu 2010 izvajali na naslednjih relacijah: 1. Z avtobusom: - Šavna peč - OŠ n. h. Rajka,- Čeče - OŠ n. h. Rajka,- Steklarna - Dol,- Marno – Turje - Dol,2. S kombijem- Kal - OŠ n. h. Rajka - Podkovk - OŠ Dol,- Gore - OŠ Dol,- Šavna Peč - Krnice - OŠ n. h. Rajka,- Unično - Brdce - OŠ Dol,Prevoz v šolo so na osnovi dogovora izvajali v treh primerih tudi starši sami, katerim so se v skladu s predpisi zagotavljala povračila teh stroškov.

V šolo in iz šole je te prevoze v povprečju koristilo 232 učencev, za te prevoze pa so se porabila sredstva v skupni višini 131.431,00 €.

4119017 Sofinanciranje letovanja otrok

Letovanje otrok, ki poteka v organizaciji Občinske zveze društva prijateljev mladine Hrastnik. Letovanje je potekalo v Bohinju in v Poreču in sicer:

V Bohinju je potekal poletni tabor v času od 11.7. do 14.7.2010. Udeležilo se ga je 29 otrok (v letu 2009 19), spremljali pa so jih 4 vodiči.Prispevek staršev za poletni tabor v Bohinju je znašal 90,00 €. V ceno je bilo vključeno bivanje, prehrana, avtobusni prevoz, vodiči, zavarovanje in vse aktivnosti, ki so se odvijale na taboru. Zdravstveno letovanje za predšolske otroke in osnovnošolce je potekalo v Poreču od 5.8. do 15.8. 2010. Letovalo je 82 otrok, od tega 22 brezplačno in 8 za polovično ceno. Spremljalo jih je devet vodičev – spremljevalcev. Polna cena je znašala 370,05 €. Starši so prispevali 170,00 €, del sredstev pa je Občinska zveza prijateljev mladine pridobila preko prijave na razpis ZZZS, iz občinskega proračuna in s strani donatorjev. Cena zajema bivanje, prehrano, prevoz, zavarovanje, vodiče in vse aktivnosti na letovanju.Otroci, kateri so letovali brezplačno, so bili izbrani na podlagi seznamov, katere je posredoval Center za socialno delo Hrastnik in socialna služba OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik. Iz proračuna občine Hrastnik je bilo za sofinanciranje letovanja v okviru te proračunske postavke namenjenih 4.019,00 €, iz proračunske postavke 4120008 »Letovanje socialno ogroženih otrok« pa sredstva v višini 1.706,00 € za brezplačno letovanje petih otrok.

19069003 – Štipendije

4119016 Štipendije V okviru te postavke so se v letu 2010 zagotavljala sredstva za štipendiranje študentov z nižjim socialnim statusom družine in študentov za kadrovske potrebe.Sredstva v višini 27.922,00€ so zagotavljala izplačilo 24 štipendij za študente z nižjim socialnim statusom družine za 7 mesecev (januar-julij 2010) in 1 kadrovsko štipendijo ter 20 štipendij za študente z nižjim socialnim statusom za 3 mesece (oktober-december 2010 na osnovi novega javnega razpisa).

20 SOCIALNO VARSTVOTo področje zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva, ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starejših občanov, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in zasvojenih oseb. Oddelek za družbene dejavnost in gospodarstvo izvaja na tem področju dva glavna programa.

Zakonodaja:

- Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (UL RS, št. 107/06-UPB1) - Zakon o usklajevanju transferov posameznikom in gospodinjstvom v RS (UL RS, št. 114/06, 71/08)- Sklep o usklajenih višinah transferjev, ki so določeni v nominalnih zneskih ter o odstotku uskladitve drugih transferjev posameznikom in gospodinjstvom v RS od 1. julija 2008 (UL RS, št. 73/08)- Program Javna dela za leti 2009 in 2010, ki je bil sprejet na 251. dopisni seji Vlade RS, dne 11.9.2008 ter Pravilnik o financiranju javnih del (UL RS, št. 112/06, 115/06 in 95/07).- Zakon o lokalni samoupravi (UL RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09)- Zakon o socialnem varstvu (UL RS št. 3/07-UPB2, 23/07-popr, 41/07-popr.)- Stanovanjski zakon (UL RS, št. 69/03, 57/08)- Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopkih za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS št. 131/03, 142/04, 99/08). - Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč (UL SRS, št. 34/84, SFRJ-83/89, RS 5/90, 26/90,10/91)- Zakon o Rdečem križu Slovenije (UL RS,  št. 7/93, 79/2010)  

Globalni cilji:V okviru tega programa se vzpostavlja in vzdržuje sistem socialnega varstva na lokalnem nivoju, ki temelji na izhodiščih, opredeljenih v Ustavi Republike Slovenije. Skladno s temi določbami so dolgoročni cilji usmerjeni v:- transparentno in ažurno zagotavljanje informacij glede dostopa do socialnih pravic

občanov, ki jih izvaja občina,- zagotavljanje nujno potrebnih sredstev socialno ogroženim za preživetje ali pokrivanje

stroškov socialno varstvenih storitev, ki jih določene skupine uporabnikov nujno potrebujejo (invalidne osebe, starostniki, zasvojeni itd).

- vzpodbujanje rojstev otrok (nataliteta).

Letni cilji in planirani rezultati:- zagotavljanje starostnikom in invalidnim osebam primerno in dostojno oskrbo skozi izvajanje programov pomoči na domu, domske oskrbe in družinskega pomočnika,- podeljevanje enkratnih socialnih pomoči za nakup ozimnice in šolskih potrebščin na

osnovi javnega razpisa,- izvajanje javnih del,- zagotavljanje drugih pomoči socialno ogroženim (subvencije najemnin, itd),- spodbujanje rojstev otrok (natalitete).

Oddelek je v okviru tega programa sledil globalno zastavljenim ciljem in uresničil vse zastavljene letne cilje za leto 2010 in sicer s sredstvi, ki so bila za te namene načrtovana.

2001 - Urejanje in nadzor sistema socialnega varstvaGlavni program 2001 vključuje sredstva za urejanje sistema socialnega varstva. V okviru tega glavnega programa se je v občini izvajal en podprogram in sicer:

4120009 Javna dela - družbene dejavnosti

Javna dela na področju družbenih dejavnosti so se v letu 2010 sofinancirala šestim udeležencem in sicer eden je opravljal dela v muzeju, drugi je v okviru Centra za socialno delo opravljal naloge svetovanja v okviru programa laična pomoč, eden je bil vključen v zagotavljanje pomoči na domu v okviru Doma starejših Hrastnik, trije udeleženci pa so svoje delo opravljali v okviru programa varnostnik na Osnovni šoli n. h. Rajka Hrastnik. Sofinanciranje javnih del iz občinskega proračuna je potekalo na osnovi sklenjene pogodbe med Zavodom RS za zaposlovanje, Občino Hrastnik in izvajalci del. Delež občine je znašal 30 % kritja dela stroškov za plače udeležencev programa, materialne stroške in sorazmerni delež regresa regres za letni dopust glede na čas opravljanja javnega dela. Za te namene se je v letu 2010 namenilo 17.634,00 €.

4120l17 Pomoč staršem ob rojstvu otrok V okviru teh sredstev se na osnovi Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Hrastnik dodeljuje pomoč družini ob rojstvu otroka. V letu 2010 je znašala pomoč za rojstvo otroka 100 €, pomoč pa je bila dodeljena na podlagi pravnomočno izdanih odločb 84 upravičencem oz. 6 upravičencem manj kot v predhodnem letu.

2004 - Izvajanje programov socialnega varstvaGlavni program 2004 vključuje sredstva za izvajanje programov v Centru za socialno delo, programe pomoči družini na lokalnem nivoju, institucionalno varstvo, pomoči materialno ogroženim in zasvojenim ter drugim ranljivim skupinam. V okviru tega glavnega programa se je v občini izvajalo šest podprogramov in sicer:

20049001 – Centri za socialno delo

4120001 Sofinanciranje dejavnosti Centra za socialno delo

Center za socialno delo je tudi v letu 2010 opravljal za lokalno skupnost naloge, ki izhajajo iz določil Pravilnika o dodeljevanju socialne pomoči v občini Hrastnik ter naloge, ki mu jih nalaga Zakon o socialnem varstvu, njihovo izvajanje pa mora financirati lokalna skupnost. Center je za občino Hrastnik opravljal naslednje naloge :- podeljevanje enkratnih socialnih pomoči občanom za šolske potrebščine, ozimnico,

pomoči pri metadonskem zdravljenju,…;- preverjanje in ugotavljanje socialnih razmer občanov in izdelava poročil za uveljavljanje

drugih pravic ( plačila vrtcev, plačilo pogrebnih stroškov,….)- izvajanje programa mladostnik na stranskem tiru in programa prva socialna pomoč.

Za sofinanciranje zgoraj navedenih nalog v višini 7.635 € so se uporabljali elementi, ki zajemajo zagotavljanje sredstev za plačilo stroškov dela in materiala za 0,15 količnika delavca s VI. in VII. stopnjo strokovne izobrazbe in jih je potrdil tudi Občinski svet s sprejemom sklepa o izdaji soglasja k cenam socialno varstvenih storitev za leto 2010.

Center je v letu 2010 v okviru poverjenih nalog izdal naslednje število poročil:- preverjanje in ugotavljanje socialnih razmer in izdelava socialnih poročil za pridobitev

stanovanja - 16 poročil,- izdelava socialnih poročil in mnenj za kritje stroškov pokopa s strani občine – 5 poročil,- podajanje dodatnih informacij glede družinskega pomočnika – število informacij 2.

20049002 – Socialno varstvo invalidov

4120014 Varstveno delovni center Zagorje - sofin. prevozovV okviru te proračunske postavke sta občini Hrastnik in Trbovlje sofinancirali prevoz občanov, invalidnih oseb, ki se z izrednim avtobusnim prevozom vozijo na delo v Varstveno delovni center Zagorje ob Savi. Iz občine Hrastnik se trenutno vsak dan vozi s tem prevozom 17 varovancev – občanov Hrastnika. V letu 2010 je bilo za to porabljenih 9.180,00 €.

4120015 Financiranje družinskega pomočnikaV okviru zagotovljenih sredstev se je načrtovalo sofinanciranje 4. družinskih pomočnikov. Eni upravičenki pa je zaradi smrti v mesecu maju 2009 prenehala pravica do te socialne pomoči, tako, da so se do konca leta financirali trije družinski pomočniki Za te namene so bila porabljena sredstva v višini 26.432,00 €.

20049003 – Socialno varstvo starih

4120002 Oskrbnine v socialnih zavodih Za institucionalno varstvo odraslih je občina storitve domske oskrbe v letu 2010 v povprečju doplačevala 60-im občanom, kar je v povprečju za enega več kot preteklo leto. Za te občane, ki so vključeni v domove institucionalnega varstva širom Slovenije – največ jih je v Domu starejših Hrastnik (povprečno mesečno je bilo v letu 2010 vključenih 40 občanov v

mesecu decembru pa 41 ali sedem več kot v istem mesecu preteklega leta) se zagotavljajo sredstva za plačilo razlike med ekonomsko ceno bivanja in plačilom, katerega lahko na osnovi Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS št. 110/2004, 124/2004), plačajo zavezanci (oskrbovanci in njihovi ožji družinski člani). Za te namene so bila v letu 2010 porabljena sredstva v višini 329.784,00 €.

4120011 Pomoč na domuV okviru te postavke so se v letu 2010 zagotavljala sredstva za nego in pomoč na domu, katero je dolžna organizirati občina na osnovi Zakona o lokalni samoupravi. To službo izvaja na osnovi sprejetega odloka s 1. 04. 2000 Dom starejših Hrastnik. Pomoč na domu so izvajale tri delavke (330 efektivnih ur na mesec), od katerih se je ena sofinancirala s strani Republiškega zavoda za zaposlovanje v višini minimalne plače za celoten program Pomoči na domu.Cena storitev pomoči na domu je bila oblikovana na osnovi določil Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Ur. list RS št. 36/02 in njihove spremembe). Cena storitve obsega stroške vodenja izvajalca, ki jo mora v celoti kriti občina v obliki subvencije in stroške za neposredno socialno oskrbo. V letu 2010 je pomoč na domu koristilo v povprečju 58,25 uporabnikov, kar je za 9,4% več kot v letu 2009. Samo kosilo pa je v povprečju na dom prejemalo 23,75 občanov, kar je 13,5% več kot v letu 2009. Za te namene se je v letu 2010 namenilo 89.122,00 €.

4120016 Investicijska vlaganja v Dom starejših HrastnikSredstva v višini 6.000 € so se namenila za izdelavo Dokumenta identifikacije investicijskega projekta za Dom starejših Hrastnik, v katerem so primerjalno obdelane prednosti in slabosti nadaljevanja adaptacije obstoječe izgradnje doma z razširitvijo na obstoječi lokaciji in gradnjo novega doma na območju Leša.

20049004 – Socialno varstvo materialno ogroženih

4120003 Tekoče vzdrževanje socialnih grobovS sredstvi, namenjenimi za tekoče vzdrževanje socialnih grobov so se v letu 2010 poravnali stroški najemnine za osem socialnih grobov v skupni višini 292,00 €.

4120004 Pogrebni stroški nepremožnih občanov V okviru te proračunske postavke so se zagotavljala sredstva za plačilo stroškov pokopa umrlih oseb, ki niso imeli svojcev, ki so jih dolžni pokopati in poravnati stroške pokopa oz. če njihovi svojci niso bili sposobni poravnati teh stroškov. Na osnovi poročil Centra za socialno delo o zgoraj navedenih ugotovitvah so se v letu 2010 pokrili stroški 5 pokopov v skupni višini 4.220,00 €.

4120005 Subvencije najemninPomoč pri plačilu najemnine za uporabo stanovanja ureja Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopkih za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS št. 131/03, 142/04 in 99/08)). Do subvencije so upravičeni najemniki v neprofitnem stanovanju, ki izpolnjujejo cenzuse za ugotavljanje upravičenosti do denarne socialne pomoči. Subvencija lahko znaša tudi do 80% neprofitne najemnine. Do plačila subvencije najemnine s strani občinskega proračuna je bilo v letu 2010 v povprečju upravičenih 124 najemnikov. Najvišja subvencija je znašala 153,29 € (v letu 2009 173,37 €), povprečna je znašala 70,07 € (v letu 2009 60,16 €), najnižja pa je znašala 2,46 € (v letu 2009 1,22 €).

Poleg teh subvencij so bile najemnikom izplačane tudi 2 subvencije za najem tržnih stanovanj. Za te namene se je v letu 2010 namenilo skupaj 107.850,49 €, od tega za tržne subvencije 597,60 €.

4120006 Enkratne pomoči socialnim upravičencemZa enkratne socialne pomoči so bila v letu 2010 porabljena sredstva v višini 15.838,00€. Enkratne socialne pomoči so se občanom dodeljevale, na osnovi javnega razpisa in sprejetih kriterijev za dodeljevanje teh pomoči. Postopke je izvajal Center za socialno delo, podeljenih pa je bilo naslednje število enkratnih denarnih pomoči:

Šolske potrebščine

65 € na otroka

Št. prejetih vlog: 58 (v letu 2009 50)Odobrena pomoč: 50 družinam (oz. 76 otrokom)Negativno rešene: 8

Ozimnica 37 € na oseboŠt. prejetih vlog: 159 (v letu 2009 139)Odobrena pomoč: 138 družinam (302 druž. članom)Negativno rešene vloge: 21

4120008 Letovanje socialno ogroženih otrok Letovanje socialno ogroženih otrok je bilo realizirano med šolskimi počitnicami v sklopu letovanj otrok, ki jih je organizirala Občinska zveza prijateljev mladine Hrastnik (glej obrazložitev proračunske postavke 4119017 »Sofinanciranje letovanja otrok«).

20049005 – Socialno varstvo zasvojenih

4120007 Pomoč pri metadonskem zdravljenju Center za socialno delo je dodeljeval žetone za prevoz v ambulanto zasvojencem na osnovi dokazila o dejanskem obisku v ambulanti. Nabavljenih in razdeljenih je bilo 941 žetonov v vrednosti 1.668 €, katere je Center za socialno delo razdelil med 10 mladostnikov in njihovih spremljevalcev (v letu 2009 - 11 mladostnikov).

20049006 – Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

4120013 Sofinanciranje OO RK Hrastnik Sredstva v višini 15.904,00€ so se namenila za sofinanciranje izvajanja dejavnosti Občinske organizacije Rdečega križa Hrastnik. Sofinanciranje zajema stroške dela delavke (sredstva za plače, prispevki delodajalca, regres za letni dopust in drugi stroški, vezani na zaposlitev za polovičen delovni čas) in kritje stroškov prostora.

KULTURNO REKREACIJSKI HRASTNIK Financiranja upravljanja kulturnih in športnih objektov v letu 2010

V odloku o ustanovitvi Javnega zavoda Kulturno rekreacijski center Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja št. 31/2009) je tem zavodu poverjeno predvsem upravljanje kulturnih in športnih objektov. Na oz. v športnih objektih pa se poleg izvajanja športnih dejavnosti izvaja tudi športna vzgoja učencev osnovne šol. Na osnovi navedenega Kulturno rekreacijski center opravlja dejavnost za različna področja. Glede na novo programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov se skupni izdatki, ki se financirajo iz občinskega proračuna delijo na področje kulture, športa in izobraževanja. Delitev sredstev temelji na dejanskih stroških posameznih objektov glede na področje za katero so namenjena oz. glede na koriščenost

objekta (koliko športnega objekta v povprečju koristijo šole oz. izvajalci športnih programov) po zaključnem računu zavoda za leto 2008. Na osnovi navedenega je v tabelaričnih pregledih v nadaljevanju prikazano financiranje Kulturno rekreacijskega centra iz občinskega proračuna za leto 2009 po posameznih podprogramih dejavnosti in zavoda kot celote.

Tabela: Financiranje upravljanja kulturnih in športnih objektov v letu 2010 – KRC Hrastnik

18039005 Drugi programi v kulturi v €

Opis proračunske postavke Sprejeti2010

Realiz.2010

IND

4118100 KRC Hrastnik – stroški uprav. kulturnih objektov 120.993 120.993 1004133000 Tek.tr.v javne zav.- sred. za plače in dr. izdatke zap. 77.078 77.078 1004133010 Tek.tr.v javne zav.- sredstva za prispevke delodajalca 10.434 10.434 1004133020 Tek.tr.v javne zav.- sredstva za blago in storitve 31.364 31.364 1004133100 Premije za dodatno pokojninsko in invalidsko zav. 2.117 2.117 100

4118103 KRC Hrastnik – investicije v kulturne objekte 4.600 4.600 1004323000 Investicijski transfer javnim zavodom 4.600 4.600 100

SKUPAJ KRC – Kulturno področje 125.593 125.593 100

18059001 Programi športa v €

Opis proračunske postavke Sprejeti2010

Realiz.2010

IND

4118013 KRC Hrastnik – stroš. uprav. šport. objek.-delno 178.879 178.879 1004133000 Tek.tr.v javne zav.- sred. za plače in dr. izdatke zap. 97.190 97.190 1004133010 Tek.tr.v javne zav.- sredstva za prispevke delodajalca 13.184 13.184 1004133020 Tek.tr.v javne zav.- sredstva za blago in storitve 65.857 65.857 1004133100 Premije za dodatno pokojninsko in invalidsko zav. 2.648 2.648 100

4118014 KRC Hrastnik – invest. v športne objekte - delno 6.150 5.627 91,54323000 Investicijski transfer javnim zavodom 6.150 5.627 91,5

SKUPAJ KRC – Področje športa 185.029 184.506 99,7

19039001 Osnovno šolstvo v €

Opis proračunske postavke Sprejeti2010

Realiz.2010

IND

4119013 KRC Hrastnik – stroški uprav. šport. objekt delno 268.000 268.000 1004133000 Tek.tr.v javne zav.- sred. za plače in dr. izdatke zap. 145.471 145.471 1004133010 Tek.tr.v javne zav.- sredstva za prispevke delodajalca 19.733 19.733 1004133020 Tek.tr.v javne zav.- sredstva za blago in storitve 98.807 98.807 1004133100 Premije za dodatno pokojninsko in invalidsko zav. 3.989 3.989 100

4119014 KRC Hrastnik – invest. v športne objekte - delno 9.250 9.250 1004323000 Investicijski transfer javnim zavodom 9.250 9.250 100

SKUPAJ KRC Osnovno šolstvo 277.250 277.250 100

Kulturno rekreacijski center - Stroški upravljanja kulturnih in športnih objektov - skupaj v €

Opis proračunske postavke Sprejeti2010

Realiz.2010

IND

KRC Hrastnik – stroški upravljanja objektov 562.872 562.872 1004133000 Tek.tr.v javne zav.- sred. za plače in dr. izdatke zap. 319.739 319.739 1004133010 Tek.tr.v javne zav.- sredstva za prispevke delodajalca 43.351 43.351 1004133020 Tek.tr.v javne zav.- sredstva za blago in storitve 191.028 191.028 1004133100 Premije za dodatno pokojninsko in invalidsko zav. 8.754 8.754 100

4118103 KRC Hrastnik – invest. v kult. in šport. objekte 20.000 19.477 97,44323000 Investicijski transfer javnim zavodom 20.000 19.477 97,4

SKUPAJ KRC Hrastnik 582.872 582.349 99,9

Iz tabelaričnega pregleda, ki zajema predlog financiranja skupnih stroškov upravljanja kulturnih in športnih objektov je razvidno, da so se v letu 2010 Kulturno rekreacijskemu centru zagotavljala sredstva za plače in druge prejemke, sredstva za plačila prispevkov delodajalca, sredstva za materialne stroške in sredstva za nabavo opreme ter investicijsko vzdrževanje objektov. Sredstva namenjena za investicijska vlaganja v skupni višini 19.477 € so se v letu 2010 namenila za naslednja vlaganja:1. Športni objekti (vrednost del 14.878 €)

- nabava visokotlačnega čistilnega stroja za bazen,- nabava rotacijske kosilnice,- zamenjava nivojskega stikala v vodnem rezervoarju za zalivanje nogometnega igrišča,- zamenjava avtomatike za tuše in nabava nove peči za savno v bazenu,- delna zamenjava žične ograje okrog nogometnega igrišča, - zamenjava vodovodne instalacije (v kopalnicah) in dveh radiatorjev v Športni dvorani

v Hrastniku,- popravilo konstrukcije košev v Športni dvorani v Hrastniku - popravilo strehe s premazom in zamenjava armstrong plošč v stopnišču v Športni

dvorani Dolanka.2. Kulturni objekti (vrednost del 4.600 €)

- obnova vodovodne instalacije v Kulturnem domu na Dolu,- obnova garderob v Delavskem domu,- nabava žarnice za kinoprojektor

3.2.1.6. 42 _ ODDELEK ZA PROSTOR, OKOLJE IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Na osnovi Odloka o organizaciji in delovnih področjih uprave občine Hrastnik je Oddelek za prostor, okolje in gospodarske javne službe notranja organizacijska enota občinske uprave. Opravlja naloge v zvezi s smotrno rabo, urejanjem in načrtovanjem prostora, opravlja strokovne naloge s področja varstva okolja in urejanja prometa. Pripravlja in izvaja postopke za naložbe v komunalno infrastrukturo ter skrbi za izvajanje dejavnosti javne komunalne rabe. Poleg tega skrbi za razvoj in delovanje obveznih in izbirnih gospodarskih javnih služb v občini Hrastnik.

Oddelek v okviru svojih nalog pripravlja potrebno dokumentacijo za izvedbo planiranih naložb in skrbi za pravilnost postopkov skladno z zakonom o javnem naročanju. Pripravlja občinske predpise na osnovi veljavne zakonodaje.

Oddelek za prostor, okolje in gospodarske javne službe izvaja 5 področij programov in 8 glavnih programov.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

To področje porabe zajema izvajanje programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva in živilstva, razvoj podeželja in podporne storitve za kmetijstvo), gozdarstva (gozdna infrastruktura) in ribištva.

1104 – Gozdarstvo Izvaja se en glavni program – 1104 - gozdarstvo, kamor spadajo sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni izvedbeni cilji:

- gradnja, rekonstrukcija in vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture (gozdne vlake).

Kazalci:

Dolžine in lokacije gozdnih cest niso vnaprej določene - redno vzdrževanje gozdnih cest.

V okviru tega glavnega programa ima občina eno proračunsko postavko, in sicer:

4211001 Vzdrževanje gozdnih cest Za vzdrževanje gozdnih cest je občina skupaj s sredstvi iz proračuna RS namenila 5.557,37 €, ki so bila porabljena skladno z letnim programom gozdnega gospodarstva po prioritetnem vrstnem redu. Pogodbena dela so bila opravljena na območju Kala, Kopitnika in Brdc, cilj je bil izpolnjen v celoti.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

To področje zajema segment oskrbe z električno energijo, oskrbe s plinom, oskrbe z obnovljivimi viri energije in oskrbe s toplotno energijo.Izvajata se dva glavna programa – 1202 – Urejanje, nadzor in oskrba z električno energijo in 1204 – Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje nafte in zemeljskega plina

1202 - Urejanje nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije energije

Dolgoročni cilji glavnega programa

- zagotavljanje kvalitetne oskrbe z energijo;

- povečevanje zanesljivosti delovanja električnega omrežja (objektov, naprav in omrežja, ki predstavljajo infrastrukturo, potrebno za oskrbo z električno energijo).

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev

Priprava ustreznih podlag za učinkovitejšo rabo energije, raba obnovljivih virov, zmanjšanje stroškov porabe energije.

4212001 Projekt racionalizacije porabe energijeObčina Hrastnik je bila, skladno z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja, do konca meseca marca 2009 Ministrstvu za okolje in prostor dolžna oddati Načrt javne razsvetljave, ki obsega podatke o celotnem sistemu javne razsvetljave v občini. Načrt bo v bodoče osnova za redno poročanje o ukrepih za preprečevanje svetlobnega onesnaženja. V letu 2010 smo naročili izdelavo Strategije javne razsvetljave, ki pomeni osnovo za nadaljnje odločanje o izvajanju javne gospodarske službe in dopolnitev katastra javne razsvetljave. Za izvedbo vseh planiranih nalog so bila porabljena sredstva v višini 14.088,00 €.

1204 - Urejanje nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije nafte in zemeljskega plina

Dolgoročni cilji glavnega programa

- zagotavljanje kvalitetne oskrbe z zemeljskim plinom;

- povečevanje zanesljivosti delovanja infrastrukture zemeljskega plina.

  V okviru glavnega programa je ena postavka:

4212002 Toplifikacija in sofinanciranje plinifikacijeObčina Hrastnik po sklepu občinskega sveta sofinancira nakup plinskih priključkov na območjih izvedene plinifikacije v višini 25 % vrednosti. V letu 2010 ni bilo zahtevkov za sofinanciranje.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

To področje zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke infrastrukture in vodne infrastrukture.Izvaja se en glavni program - Cestni promet in infrastruktura –

1302 Cestni promet in infrastrukturaGlavni program 1302 Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno razsvetljavo, upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest in investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- razvoj občinskega cestnega omrežja, ki bo omogočal nemoteno in varno odvijanje prometa ter povečal varnost udeležencev v prometu in prebivalstva ob cestah;

- zmanjševanje negativnih vplivov prometa na okolje;

- spodbujanje gospodarskega razvoja občine preko skrajševanja potovalnih časov, zmanjšanja zastojev v prometu, boljše medregijske povezanosti ter navezave na državne ceste.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se mero doseganje zastavljenih ciljev

V okviru programa se uresničujejo naloge na področju razvoja cestnega prometa in infrastrukture, in sicer gradnja cestnega omrežja ter vzdrževanje in razvoj občinskega cestnega omrežja.

4213100 Vzdrževanje občinskih cestObčina Hrastnik je v letu 2008 sklenila koncesijsko pogodbo za vzdrževanje občinskih cest, ki zajema tako letno kot zimsko vzdrževanje. Sredstva na tej postavki so bila porabljena v celoti, torej v višini 566.182,17 € in so bila namenjena zimskemu in letnemu vzdrževanju ter delni odpravi posledic neurja 18.09.2010. Za zimsko vzdrževanje je bilo porabljenih 337.347,69 €, za letno pa skupno 228.834,48 €.

4213006 Odbojne ograje, pločniki, razsvetljava V okviru te postavke so bila sredstva namenjena za popravila odbojnih ograj, avtobusnih postajališč, namestitvi nove ograje na mostu v Čečah in Pri Janezu, popravilu in zamenjavi javne razsvetljave na Trgu Franca Kozarja in Naselju Aleša Kaple ter v naselju Za Savo. Poleg tega smo v okviru sredstev iz te postavke zagotovili elektro priključek ter odbojno ograjo pri urejanju območja Logar v KS Steklarna, izvedli pleskanje ograje na Novem Logu ter popravili ograjo na igrišču na Novem Logu in v Turju. Po sprejetem programu smo izvedli še gradbena dela na pločniku proti gasilskemu domu ter zagotovili montažo dodatnih odbojnih ograj ob občinskih cestah. Izvedena je bila tudi cevna kanalizacija za javno razsvetljavo na Brnici ter delno obnovljena javna razsvetljava na odseku stara občina-gasilski dom. Nameščena je bila tudi nova ograja v območju urejanja Trga Franca Kozarja.

4213011 Urejanje mestnega jedra S projektom »Urejanje mestnega jedra občine Hrastnik« je občina uspešno kandidirala na III. razpisu za pridobitev EU sredstev v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov v obdobju 2007 – 2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«. S pogodbo smo pridobili pravico do črpanja 856.505,37 € EU sredstev v letih 2008 – 2010, sami pa smo morali zagotoviti 352.679,03 € lastne udeležbe.

V letu 2008 smo izvedli dela na ureditvi ceste od bazena do uvoza k šoli ter ureditev parkovnih površin, uredili javno razsvetljavo in prestavili ANAS postajo. V letu 2009 se je izvajalo nadaljevanje rekonstrukcije do Log 3 v skupni vrednosti 316.785,36 €. V letu 2010 smo izvajali zadnjo fazo od Log 3 do uvoza proti Občini. Rekonstruirano je bilo celotno vozišče, pločniki, obnovljeni oziroma zamenjani komunalni vodi, urejena javna razsvetljava. Poleg tega je bilo zgrajeno novo parkirišče pod abecedo, kjer je zagotovljenih 62 novih parkirnih mest.

4213012 Rekonstrukcija LC 122070 Dol-Blate in LZ 12222 S tem projektom je občina uspešno kandidirala na III. razpisu za pridobitev EU sredstev v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov v obdobju 2007 – 2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«. S pogodbo smo pridobili pravico do črpanja 490.553,56 € EU sredstev v letih 2008 – 2010, sami pa moramo zagotoviti 173.757,35 € lastne udeležbe.

V letu 2008 smo uredili odsek ceste od križišča pri pošti do vhoda v Mercator, zgradili hodnik za pešce z javno razsvetljavo in rekonstruirali vodovod ter zgradili meteorno kanalizacijo. V letu 2009 je bila izvedena rekonstrukcija ceste Gasilski dom – Rižner. Pri aktivnostih za realizacijo projekta v letu 2010 smo se srečevali z velikimi težavami v smislu pridobivanja zemljišč potrebnih za izgradnjo parkirišča in regulacijo potoka Bela, ki jo mora izvesti Ministrstvo za okolje in prostor, zato se dokončanje prestavlja v leto 2011.

4213201 Rekonstrukcije občinskih cestObčina Hrastnik je v letu 2010 pristopila k ureditvi javnih površin v območju od Naselja Aleša Kaple do Glasbene šole. V okviru projekta je bila urejena kompletna pešpot, cesta do objekta v OC Ob Bobnu, meteorna in fekalna kanalizacija ter javna razsvetljava, v naselju Aleša Kaple pa smo uredili dodatna parkirišča za osebna vozila. Skupna višina porabljenih sredstev znaša 141.706,22 €.

4213005 Prometna signalizacijaSredstva so predvidena za urejanje horizontalne in vertikalne prometne signalizacije (talne označbe 2x letno, vzdrževanje in nameščanje prometnih znakov in ogledal). Prometna

signalizacija se ureja v sodelovanju s Svetom za vzgojo in preventivo v cestnem prometu, ki ob svojih rednih pregledih prometnih površin oblikuje predloge za izboljšanje varnosti udeležencev v prometu. V letu 2010 smo pričeli in dokončali izdelavo katastra prometne signalizacije. Za navedene namene smo porabili skupno 40.915,91 €.

4213013 Gradnja parkirišča EmonaV letu 2010 je bila sklenjena pogodba med občino in Mercatorjem za odkup objekta in zemljišča bivše trgovine Emona na Trgu Franca Kozarja. S tem bo omogočena realizacija OPPN-ja, ki je v postopku sprejema, ki predvideva na tem mestu ureditev parkirišča z 32 parkirnimi mesti.

4213001 Javna razsvetljava - poraba električne energijeV okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za plačilo porabljene električne energije na javni razsvetljavi za celotno območje občine Hrastnik. Stroški v obdobju leta 2010 so znašali 88.882,48 €.

4213002 Vzdrževanje javne razsvetljaveSredstva na tej postavki so namenjena rednemu vzdrževanju cestne razsvetljave in vzdrževanju ulične razsvetljave ter zamenjavi svetilk in prižigališč javne razsvetljave. Stroški rednega vzdrževanja v letu 2010 so znašali 24.952,54 €.

4213210 Sofinanciranje rekonstrukcij državnih cestObčina je v letu 2010 skladno s sofinancerskim sporazumom z DRSC namenila sredstva za obnovo lokalne komunalne infrastrukture ob rekonstrukciji ceste Kamnolom – Rinaldo. V času šolskih počitnic je bila od 5. julija do dokončanja del popolna zapora ceste. Poleg rekonstrukcije in delne širitve vozišča je projekt obsegal tudi sanacijo oziroma novogradnjo obrežnih zidov, v samo cestišče pa je bila vgrajena tudi komunalna infrastruktura in sicer: vodovod, fekalni kolektor, večcevna kabelska kanalizacija za elektro vode, kabelska kanalizacija za telekom, CATV in javno razsvetljavo. Vsled tega je bila občina Hrastnik v svojem imenu in v imenu ostalih lastnikov infrastrukture podpisnik sofinancerskega sporazuma, po katerem je morala občina zagotoviti 91.508,68 € za vodovod in JR, ostali lastniki infrastrukture pa sredstva za svoje vode. .

15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Področje porabe zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine. Izvajata se dva glavna program – 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor in 1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov -

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzorGlavni program vključuje sredstva za zbiranje in ravnanje z odpadki in ravnanje z odpadno vodo ter nadzor nad onesnaženjem okolja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- izboljšanje stanja voda;

- zmanjševanje obremenjevanja okolja z odpadki s postopnim uveljavljanjem sodobnih oblik ravnanja z odpadki.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev

- gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav;

- gradnja in vzdrževanje odlagališč;

- odvoz in ločeno zbiranje odpadkov.

Znotraj glavnega programa ima občina dva podprograma:150229001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki: gradnja in vzdrževanje odlagališč, nabava posod za odpadke, sanacije črnih odlagališč, odvoz kosovnih odpadkov, odvoz posebnih odpadkov, odškodnine (rente) za komunalno deponijo,150229002 - Ravnanje z odpadno vodo: gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav.

4215008 Regijski center za ravnanje z odpadki II. fazaProjekt izgradnje regijskega centra za ravnanje z odpadki Zasavje se je nadaljeval tudi v letu 2010, ko naj bi se pričela gradnja sortirnice suhe frakcije in kompostarne ter ostale manjkajoče infrastrukture za končno podobo centra. Na Službi Vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko je bila izdana Odločba o dodelitvi kohezijskih sredstev, iz katerih bo naložba sofinancirana. Razliko do končne vrednosti bodo občine podpisnice medobčinske pogodbe o izgradnji in obratovanju centra zagotavljale iz okoljske dajatve in lastnih sredstev. Občina Hrastnik bo v imenu vseh občin nastopala kot investitor. V letu 2010 so bili izvedeni postopki javnega naročanja za gradnjo, nadzor in komuniciranje z javnostmi, zaključen pa je samo slednji, tako, da bo glavnina naložbe izvedena v letih 2011 in 2012.

4215001 Centralna čistilna naprava in kolektorski sistemProjekt Ministrstva za okolje in prostor ter občin Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija se odvija v dveh fazah. Občini Hrastnik in Trbovlje sta pogodbo za izgradnjo podpisali in z gradnjo pričeli v letu 2008. Na osnovi odločbe evropske komisije je projekt sofinanciran v višini 60% iz kohezijskih skladov, razlika do 100% se financira iz sredstev proračuna RS 8.39 %, iz okoljske dajatve 21,85 % in iz proračuna občine Hrastnik 9.76 %. Porabljena sredstva v proračunu občine za leto 2010 predstavljajo seštevek mesečnih situacij, ki jih izvajalec v obliki zahtevka izstavlja za opravljena dela. V mesecu avgustu je bilo dokončano poskusno obratovanje, izvajalec pa je naročniku dolžan napravo izročiti skupaj z uporabnim dovoljenje, ki je bilo pridobljeno.. Poleg izvajalske pogodbe so sklenjene tudi pogodbe za komuniciranje z javnostmi in pogodba za strokovni nadzor ter pogodba za vodenje projekta.

V letu 2010 je bilo za izvedbo porabljenih 633.095,47 €, za vodenje projekta 10.670,00 € in 2.500,00 € za nadzor. Skupna realizacija v letu 2010 je znašala 649.661,04 €.

4215006 Izvedba kanalizacijskih priključkov z obnovo kom. infrastruktureHkrati z gradnjo kanalizacijskega omrežja je potrebno izvesti tudi priključke za objekte, ki so ob trasi cevovodov in je njihova izvedba mogoča. Poleg tega je potrebno obnoviti obstoječo komunalno infrastrukturo, kjer je to potrebno. Realizacija v letu 2010 znaša 79.515,70 €.

4215007 Sekundarno kanalizacijsko omrežje DolPo izgradnji centralne čistilne naprave in primarnih kanalov je potrebno zgraditi sekundarne kanalizacijske sisteme, ki bodo priključeni na čistilno napravo. Postopek naročila projektne dokumentacije za sekundarno omrežje Dol pri Hrastniku smo začeli v letu 2009, z njo pa v letu 2010 kandidirali na 5. razpis za dodelitev sredstev EU v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov v obdobju 2007 – 2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«. S pogodbo smo pridobili pravico do sofinanciranja v višini 85 %. Projekt bo potekal v letih 2010-2012, zgrajene bo približno 6,6 km kanalizacije, prva faza v letu 2010 pa je bila izvedena do konca meseca septembra.

4215009 Obnove in investicijska vlaganja v GJS – ravnanje z odpadno vodoSredstva najemnine za infrastrukturne objekte, ki so bili s pogodbo predani v najem Komunalno stanovanjskemu podjetju Hrastnik, v skupni višini 63.986,68 € so bila namenjena za obnovitvena dela na tej javni infrastrukturi. Obnovljena je bila kanalizacija od abecede do Log 3.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virovProgram vključuje sredstva za ohranjanje vodnih virov in za gospodarjenje s sistemom vodotokov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- doseganje kvalitetnega stanja voda in drugih, z vodo povezanih ekosistemov;

- zagotavljanje varstva pred škodljivim delovanjem voda;

- ohranjanje in uravnavanje vodnih količin;

- spodbujanje trajnostne rabe voda;

- dolgoročno varstvo razpoložljivih vodnih virov in njihove kakovosti.

4215005 Urejanje hudourniških vodaV centru Hrastnika se je v sodelovanju Občine Hrastnik in RTH Trbovlje dokončal projekt Rekonstrukcije spodnjega kanaliziranega dela struge hudournika z območja Ojstrega – desni pritok potoka Boben. Projekt se je izvajal v dveh fazah in sicer je potekala jeseni 2009 izgradnja nove prekrite struge pritoka od vtoka v potok Boben preko regionalne ceste do vhoda v banko, vključno s prestavitvijo oziroma novogradnjo vse ostale infrastrukture na tem območju. V letu 2010 pa se nadaljevala gradnja do Vodiškarja. Vrednost celotne investicije je po pogodbi znašala 577.522,19 €, izvajalca sta bila GD do.o. Hrastnik v sodelovanju z AGM Nemec d.o.o. Sedraž. Skupna višina porabljenih sredstev v letu 2010 je znašala 55.847,20 €.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Področje porabe zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost).

Izvajata se dva glavna programa - 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija - in 1603 - Komunalna dejavnost.

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracijaGlavni program vključuje sredstva za urejanje in nadzor geodetskih evidenc, nadzor nad prostorom in vzpostavitev sistema gospodarjenja s prostorom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- določitev ciljev in izhodišč prostorskega razvoja občine,

- načrtovanje prostorske ureditve lokalnega pomena;

- določitev pogojev umeščanja objektov v prostor;

- ažurna evidenca gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev

- priprava in sprejem občinskega prostorskega načrta;

- priprava in sprejem občinskega podrobnega prostorskega načrta;

- vodenje in vzdrževanje evidence gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena.

4216002 Stroški soglasij, geodetske storitve, in drugoGlavni poudarek na tej postavki se daje naročanju geodetskih storitev za potrebe parcelacij, odmer ipd. v postopkih urejanja zemljiško knjižnih zadev bodisi s področja vodovarstvenih pasov, premoženjskopravnih zadev, itd. Izvajajo se dela na izdelavi katastra gospodarske javne infrastrukture. Finančna realizacija v letu 2010 je znašala 31.548,04 €.

4216010 Geodetske odmere cestV letu 2003 smo v občini Hrastnik pričeli z intenzivnejšim odmerjanjem javnih cest, ki so še v lasti fizičnih oseb, kar omogoča ureditev zemljiškoknjižnih zadev in prenos v občinsko last. Pogodba za izvedbo odmer v letu 2010 je bila z izbranim izvajalcem del za celotno vrednost na proračunski postavki in sicer 23.400,24 €.

4216003 Odkupi in odškodnine za posege v prostorPo končanih postopkih geodetskih odmer in parcelacij je potrebno zasebna zemljišča za ureditev premoženjskih zadev odkupiti in vknjižiti kot občinsko last, pri posegih na zasebna zemljišča za potrebe gradnje pa plačati odškodnino ali služnost. Realizacija je znašala 13.884,34 €.

4216013 Izdelava elaboratov poškodovanih objektov, meritve, analizeSredstva so namenjena jemanju vzorcev pitne vode ter izdelavi analiz iz vodooskrbnih sistemom, ki niso v upravljanju KSP. Realizacija predstavlja izvedbo obveščanja uporabnikov vodovodnih sistemov Zg. in Sp. Kal, Šavna peč, Gore in Zg. Slatno o obveznosti prekuhavanja pitne vode, strokovnih pregledov pitne vode v teh sistemih in meritev. V letu 2010 smo načrtovali še pričetek izdelave Občinskega programa varstva okolja zaradi še ne izdelanih ukrepov na državnem nivoju, pa to ni bilo mogoče, zato smo delno izvedbo predlagali v letu 2011. Skupna višina porabljenih sredstev je znašala 2.749,68 €.

4216001 Prostorsko načrtovanjeV letu 2010 je predstavljalo nadaljevanje postopkov za izdelavo Občinskega prostorskega načrta težiščno nalogo. Izdelane so bile, delno pa bodo v letu 201, strokovne podlage za potrebe kmetijstva ter strokovne podlage za izdelavo kart poplavne varnosti in s tem povezane erozijske ogroženosti. Za navedene namene je bilo porabljenih 52.424,72 €.

4216004 Projektna dokumentacijaPriprava naložb v infrastrukturo in objekte zahteva pravočasno izdelavo projektne dokumentacije zaradi vse daljših in zahtevnejših postopkov urejanja zemljiško knjižnih zadev in pridobivanja upravnih dovoljenj. Tudi javni natečaji za pridobitev sredstev iz državnega proračuna zahtevajo predložitev projektov in dovoljenj že ob prijavi. Pri načrtovanju izdelave projektne dokumentacije smo sledili ciljem v načrtu razvojnih programov. Realizacija predstavlja plačilo projektne dokumentacije za sanacijo plazov, izvedbo vodookrbe, gradnjo nadomestnega mosta v Bobnu, izvedbi javne razsvetljave v naselju Za Savo…Zaradi izrednih dogodkov ob poplavah 18.09.2010 je bilo potrebno takoj zagotoviti projektno dokumentacijo za sanacijo posledic naravnih nesreč, zato smo predlagali zagotovitev dodatnih sredstev na tej postavki, katerih skupna vrednost je znašala 159.225,78 €.

4216020 Urejanje območja Resnica

Urejanje opuščenega urbanega rudarskega območja Resnica« smo prijavili na 5. Javni poziv za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAMI« v okviru operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »RAZVOJ REGIJ« v marcu letos. Za projekt Resnica je Občina Hrastnik 22.6.2010 prejela s strani SVLR poziv k uskladitvi oz. dopolnitvi vloge, ker je bilo s strani SVLR ugotovljeno, da:

je potrebno vlogi priložiti še izjavo občine, da bo manjkajoča sredstva zagotovila iz lastnih virov v kolikor drugi viri financiranja ob izvajanju operacije ne bodo zagotovljeni – v skladu s točko 11. Poglavja 8.1 Javnega poziva.

V pojasnilu oz. dopolnitvi vloge je bilo pojasnjeno, da takšna izjava ni potrebna, ker je RTH, Rudnik Trbovlje Hrastnik d.o.o., Trbovlje podjetje v 100 % državni lasti in mu država v proračunu RS tudi zagotavlja sredstva za aktivnosti zapiranja rudnika v skladu z Zakonom o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije.Dne 13.7.2010 je SVLR izdala sklep, da se vloga Občine Hrastnik zavrže, ker ni podala izjave, da bo v primeru izpada drugih virov financiranja (RTH d.o.o.) ta sredstva zagotovila iz lastnih virov – proračuna občine.Občina Hrastnik se je 19.7.2010 na ta sklep pritožila z utemeljitvijo, da bi bila tovrstna izjava nezakonita, če sredstev nima opredeljenih v takšni višini v proračunu in načrtu razvojnih programov in ponovno ugotovila, da izjava tudi ni potrebna ter v sodelovanju z RTH d.o.o. priložila vsa dokazila, da ima RTH d.o.o. predvidena sofinancerska sredstva v višini 1.671.571,24 € zagotovljena – priloga so bile kopije dokumentov, ki dokazujejo, da so sredstva zagotovljena v proračunu RS in potrjenih programih RTH.

Ne glede na vsa dejstva je SVRL 11.8.2010 s sklepom ugotovil, da pritožba ni utemeljena, ker Občina Hrastnik ni podala zahtevane izjave in vlogo zavrgel.

Glede na vse že izvedene aktivnosti na pripravi te operacije je bilo po prejemu tega sklepa z vodstvom RTH d.o.o. Trbovlje dogovorjeno, da investitorstvo prevzame RTH in čim prej spelje aktivnosti za začetek izvajanja operacije, saj je glede na razmere na trgu pričakovati, da bi že zagotovljena sredstva RTH lahko zadoščala za realizacijo projekta v sodelovanju z občino in ostalimi lastniki infrastrukture. Razpis za izbiro izvajalca del za izvedbo 1. faze (od treh) bo izvedel RTH.

1603 Komunalna dejavnostGlavni program vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- izboljšanje kvalitete bivanja z izboljšanjem komunalne opremljenosti naselij;

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev

- izboljšanje trenutnega stanja oskrbe s pitno vodo z gradnjo novih vodovodnih sistemov ter posodabljanjem obstoječih;

- izboljševanje standarda oskrbe s pitno vodo;

- posodobitev obstoječih vodovodnih sistemov s ciljem zmanjševanja vodnih izgub;

- upravljanje in vzdrževanje ter gradnja in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo.

4216100 Investicijska vlaganja v vodooskrboKljučna naloga pri zagotavljanju kvalitetne pitne vode v letu 2010 je bilo nadaljevanje izgradnje vodovodnega omrežja Turje – Kopitnik – Gore. Projekt se je nadaljeval z izgradnjo

rezervoarja Vanč, rekonstrukcijo črpališča Vanč, prevezavo v naselje Skopno za kar je bilo porabljenih 98.669,91 €.

4216102 Obnove in investicijska vlaganja v GJS - vodooskrba Sredstva najemnine za infrastrukturne objekte, ki so bili s pogodbo predani v najem Komunalno stanovanjskemu podjetju Hrastnik, v skupni višini 14.324,18 € so bila namenjena za obnovitvena dela na tej javni infrastrukturi, s ciljem ohranitve infrastrukture v dobrem stanju.

4216103 Stroški izvajanja javnih pooblastil in zavarovanja infrastrukture V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za izvajanje javnih pooblastil v skladu z Odlokom o oskrbi s pitno vodo na območju občine Hrastnik in Odlokom o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Hrastnik, ki so bila prenesena na izvajalca javne službe in sredstva za zavarovanje javne infrastrukture.

4216105 Subvencije cen Sredstva so namenjena subvencioniranju cene komunalnih storitev s področja oskrbe s pitno vodo in predstavljajo delno subvencijo do uveljavitve novih cen komunalnih storitev. Subvencija v letu 2010 je po sklepu občinskega sveta znašala 5.316,50 € mesečno, oziroma 63,798,00 € za vse leto.

4216300 Obnove in investicijska vlaganja v GJS - pokopališče Sredstva najemnine za infrastrukturne objekte, ki so bili s pogodbo predani v najem Komunalno stanovanjskemu podjetju Hrastnik, so namenjena za obnovitvena dela na tej javni infrastrukturi. V letu 2010 ni bilo naložb v infrastrukturo pokopališča.

4216007 Objekti za rekreacijoSredstva so namenjena za upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo kot so zelenice, parki, otroška igrišča in druge javne rekreacijske površine po krajevnih skupnostih. V okviru postavke je obseženo tekoče in investicijsko vzdrževanje. Realizacija v letu 2010 je znašala 60.862,00 €. Za vzdrževanje otroških igrišč v krajevnih skupnostih in s tem zagotovitev varne uporabe igral je bilo namenjenih 8.170,90 €, za hortikulturno urejanje zelenih površin 11.088,17 € in za vzdrževanje zelenih površin 41.602,93 €.

4216006 Izobešanje in obnova zastavSkladno z zakonom je občina dolžna poskrbeti za izobešanje zastav ob občinskem prazniku, državnih praznikih in ob volitvah. Delo se izvaja v okviru Komunalno stanovanjskega podjetja Hrastnik, na osnovi sklenjene pogodbe, kjer skrbijo tudi za vzdrževanje in obnovo zastav. Realizacija v letu 2010 znaša 7.593,00 €. Za izobešanje je bilo porabljenih 5.848,20 €, za obnovo zastav pa 1.744,80 €.

4216008 Stroški novoletne okrasitveSredstva v višini 20.981,64 € so bila porabljena za prednovoletno okrasitev Hrastnika ter nakup, vzdrževanje, popravilo, montažo in demontažo svetlobnih okraskov.

4216005 Javna komunalna rabaSredstva v višini 83.746,52 € so bila namenjena za vzdrževanje javne snage, vsakoletni pomladanski akciji »Čisto okolje«, zakonsko obvezni deratizaciji ter zimskemu vzdrževanje pločnikov, stopnic, poti, itd. Poleg tega so v okviru postavke tudi sredstva za izvajanje

zakonskih obveznosti oskrbe zapuščenih živali. V letu 2010 je potekala akcija »Očistimo Slovenijo«, stroški, ki so ob tem nastali so bili kriti iz sredstev na tej postavki, zato smo predlagali zagotovitev dodatnih sredstev.

4216009 Manjša dela na komunalni infrastrukturiSredstva v višini 21.155,55 € so bila porabljena za popravilo pešpoti pri domu starejših, popravilu stopnic pri Riklovem mostu, na Novem Logu in v naselju Aleša Kaple, sanaciji meteornih odvodov v Turju, na Novem Logu in Čečah, popravilu zidu pri Log 21, čiščenju usedalnika pri Vodiškarju, izdelavi TK kanalizacije v Turju in obnovi betonske plošče na avtobusnem postajališču Dol.

4216011 Vzdrževanje saniranih plazovSanirani plazovi zaradi svoje zahtevnosti terjajo vsakoletno vzdrževanje in izvedbo potrebnih ukrepov za preprečevanje nadaljnjega plazenja. Obnovljen je bil oporni zid na Cesti padlih borcev, izdelana drenaža na manjšem zdrsu pri glasbeni šoli ter izdelan program za vzdrževanje saniranih plazov. Na plazu Buden je bila izvedena redna letna košnja območja. Finančna realizacija znaša 15.178,24,00 €

4216015 LN Spodnje MarnoObčinski svet je v letu 2007 sprejel Lokacijski načrt Spodnje Marno, kjer je predvidena gradnja večjega števila stanovanjskih hiš. Sredstva v višini 42.332,63 € so bila namenjena delnemu odkupu zemljišč in gradnji komunalne infrastrukture za prve objekte, ki bodo zgrajeni.

4216104 Plakatiranje in nameščanje plakatnih mestV okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za plakatiranje in nameščanje plakatnih mest ob volitvah, referendumih, itd. Del sredstev v višini 12.562,81 € je bil plačan KSP-ju za že opravljene storitve v preteklih letih. Zaradi referenduma O zakonu o ratifikaciji arbitražnega sporazuma, ki ni bil planiran, so nastali dodatni stroški, zato smo predlagali povečanje sredstev na postavki, tako da skupna realizacija znaša 17.296,23 €.

3.2.1.7. 43_ODDELEK ZA PRORAČUN IN FINANCE

Zakonodaja:- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSDPO, 109/08 in 49/09; v nadaljevanju: ZJF), - Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06 in 8/07; v nadaljevanju: Navodilo), - Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09; v nadaljevanju: Pravilnik o EKN), - Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99; v nadaljevanju: ZR),- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07 in 124/08; v nadaljevanju: Pravilnik o sestavljanju letnih poročil), - Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06 – ZUE, 138/06, 120/07 in 112/09), - Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 117/02 in 134/03), - Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 114/06 – ZUE, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09 IN 58/10),

- Pravilnik o načinu ter rokih izdelave obračuna, poročanja in razporejanja presežka upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS, št. 41/07 in 81/09) in - Pravilnik o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS, št. 120/07 in 104/09). - letni odloki o proračunu občine,- drugi pravilniki, uredbe idr.

Zastavljeni globalni cilji:

- zakonita in upravičena poraba javnih sredstev,- gospodarno in transparentno ravnanje z javnimi sredstvi,- z usmerjanjem notranje revizije (zunanji izvajalci) zagotoviti izboljšanje poslovanja,- izboljšanje kontrolnega okolja in vzpostavitev notranjih kontrol, ki bodo zagotavljale

pravočasno odkrivanje, popravljanje in preprečevanje nepravilnosti,- zagotavljanje optimalne likvidnosti proračuna, - kvalitetno in ažurno knjigovodsko evidentiranje prihodkov in odhodkov ter redno

informiranje zunanjih in notranjih uporabnikov računovodskih informacij.- zagotavljanje finančnih virov za tekoče financiranje in izvajanje projektov ter optimalne likvidnosti proračuna z dolgoročno čim nižjimi stroški servisiranja- na področju rezerv občine zagotavljati sredstva za intervencije v primeru naravnih nesreč in finančno omogočiti čim hitrejšo odpravo posledic naravnih nesreč.

Letni planirani cilji in rezultatio izdelava zaključnega računa za leto 2009 v zakonskih rokih za zunanje in notranje

uporabnike,o priprava poročila o izvrševanju proračuna 2010 za obdobje januar-avgust,o redno in ažurno poravnavanje obveznosti iz naslova zadolžitev, o redno poravnavanje zapadlih obveznosti v skladu z zakonitimi plačilnimi roki, o gospodarno ravnanje z likvidnostnimi presežki (ažurno deponiranje likvidnostnih

presežkov in likvidnostno načrtovanje skupaj z drugimi oddelki),o redno spremljanje izvrševanja in mesečno poročanje županu in vodjem oddelkov v

zvezi z izvrševanjem proračunskih postavk,o priprava trimesečnih poročil o izvrševanju proračuna za Nadzorni odbor občine,o priprava navodil proračunskim uporabnikom za pripravo proračuna za leto 2011,o priprava proračuna občine za leto 2011 v sodelovanju z oddelki občinske uprave.

Oddelek je dosledno sledil zastavljenim globalnim ciljem in tudi realiziral zastavljene letne cilje. Posebnih težav pri izvrševanju proračuna ni bilo, vse leto so se tekoče poravnavale zapadle obveznosti in zagotovljen je bil tudi nadzor nad prevzemanjem obveznosti v skladu s sprejetim proračunom (oddelek za proračun in finance izdaja naročilnice za vse oddelke).

Za notranjo kontrolo poslovanja je bila za zunanjega izvajalca izbrana družba AB AKTIVA družba za revizijo in svetovanje, d.o.o., Šentjur, ki je pripravila poročilo o notranji reviziji poslovanja za leto 2009 dne 27.8.2010 in ni ugotovila nepravilnosti pri poslovanju.

Oddelek za proračun in finance je z vidika izvrševanja sprejetega proračuna v letu 2010 izvajal 3 področja programov in 4 glavne programe.

Na osnovi navedenega je oddelek na podlagi veljavnega proračuna znotraj svojega finančnega načrta za leto 2010 razpolagal z 201.775 € proračunskih sredstev Bilance prihodkov in odhodkov, porabljenih pa je bilo 175.632,81 €.

02 EKONOMSKA IN FISKALNA POLITIKATo področje porabe zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je na tem področju med drugim zajeto delovno področje organa občinske uprave, pristojnega za finance.

0202 – Urejanje na področju fiskalne politike Izvajal se je en glavni program – 0202 - urejanje na področju fiskalne politike, kamor spadajo sredstva za stroške plačilnega prometa. Za te namene je občina v letu 2010 zagotovila 4.800 €, porabila 4.321,90 €, kar predstavlja 90,0 %-no realizacijo.

V okviru tega glavnega programa je imela občina 1 proračunsko postavko, in sicer:

4302001 Provizija Uprave za javne prihodke Za poravnavo stroškov plačilnega prometa, ki ga za občino izvaja Uprava za javne prihodke v Trbovljah, se je v letu 2010 zagotovilo 4.800 €, porabljeno pa je bilo 4.321,90 €.

22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGATo področje programske porabe zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni.

2201 – Servisiranje javnega dolgaIzvaja se je en glavni program - servisiranje javnega dolga, ki je vključeval sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim dolgom. Za te namene je občina v letu 2010 načrtovala potrebo po 59.640,00 € sredstev, porabila pa 47.975,91 € oziroma 80,4 % načrtovanih sredstev. V okviru tega glavnega programa sta se izvajala dva podprograma in sicer:

- 22019001 obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje - tu se poravnavajo obveznosti iz naslova odplačila glavnice dolgoročnih kreditov, odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov in obresti od kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, in

- 22019002 - stroški financiranja in upravljanja z dolgom, kjer se poravnavajo stroški financiranja in upravljanja z dolgom ( stroški obdelave kredita, stroški zavarovanja kredita, nadomestilo za vodenje kredita itd.).

Znotraj obeh podprogramov ima občina dve proračunski postavki:

4322001 Odplačila glavnic in obresti kreditovObčina Hrastnik ima najetih 13 dolgoročnih kreditov, kar je podrobneje obrazloženo v Splošnem delu proračuna pri bilanci Račun financiranja. V splošni bilanci Računa financiranja se odplačujejo glavnice kredita ( konto 5503), v Bilanci prihodkov in odhodkov pa obresti kot cena kreditov ( konto 4033). Za stroške obresti kreditov je bilo skupaj porabljenih 45.585,14 €, oziroma 81,9 % načrtovanih sredstev.

4322002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

Za druge operativne stroške v zvezi z zadolževanjem (odplačilo garancij, provizije za opravljanje komisijskih poslov bank ipd.) in za kratkoročno zadolževanje je občina v okviru te proračunske postavke načrtovala 4.000 € stroškov, dejansko pa je bilo porabljenih 2.390,77 €, oziroma 59,8 % načrtovanih sredstev.

23 – INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

To programsko področje zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče, ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Znotraj tega področja se izvajata dva glavna programa, za katera so bila načrtovana sredstva v višini 137.335,00 € in sicer:- posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč, ter- splošna proračunska rezervacija.

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesrečV okviru tega glavnega programa ima občina eno proračunsko postavko

4323002 Posebna proračunska rezerva – izločitve v skladObčina na osnovi določil 49. člena Zakona o javnih financah oblikuje Proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad in se namenja za pokrivanje stroškov, nastalih ob naravnih nesrečah idr. kot sledi iz področja programa. V okviru proračunske postavke 4323002 je bilo v letu 2010 za oblikovanje rezerv načrtovanih 123.335,00 € sredstev, kar je bilo tudi realizirano.

2303 – Splošna proračunska rezervacijaV okviru tega programa ima občino eno proračunsko postavko:

4323001 Splošna proračunska rezervacijaNa osnovi določil Zakona o javnih financah ima občina Splošno proračunsko rezervacijo, ki je namenjena za plačilo tistih obveznosti, ki v proračunu niso planirane, oziroma so planirane premalo. Za te namene je bilo z veljavnim proračunom za leto 2010 na tej proračunski postavki zagotovljenih 14.000,00 € nerazporejenih sredstev, ki so se na osnovi določil Odloka o proračunu občine Hrastnik za leto 2010 v skladu z izkazanimi potrebami neposrednih proračunskih uporabnikov razporedile s sklepom župana. Poročilo o porabi teh sredstev je v posebnem poglavju - Poročilo o uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije ( PP 4323001).

3.2.1.8. 50 – 59_ KRAJEVNE SKUPNOSTI

Na podlagi Statuta Občine Hrastnik so na območju Občine Hrastnik ustanovljene naslednje krajevne skupnosti: Boben, Dol pri Hrastniku, Kovk, Krnice – Šavna Peč, Marno, Podkraj, Prapretno, Rudnik, Steklarna in Turje- Gore.Vsaka od naštetih krajevnih skupnostih ima svoj finančni načrt. Servis storitev opravljajo naslednji oddelki: Oddelek za splošne zadeve, Oddelek za prostor, okolje in JGS in Oddelek za proračun in finance.Svet krajevne skupnosti samostojno razpolaga s sredstvi, ki so za njeno delovanje določena v občinskem proračunu, za izvajanje programa investicij v področje krajevne infrastrukture pa na osnovi predlogov sveta KS v okviru sredstev iz občinskega proračuna odloča župan.

Zakonodaja:- Zakon o lokalni samoupravi- Zakon o javnih financah- Zakon o računovodstvu- Zakon o javnem naročanju - pravilniki, uredbe.

Pri delu uporablja oddelek še druge predpise, kot sta: Pravilnik o oddaji naročil male vrednosti (UVZ št. 8/2007) in Pravilnik o osnovah in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v Občini Hrastnik (UVZ št. 11/06), Pravilnik o povračilu stroškov predsednikom krajevnih skupnosti in storitev pisanja in branja govorov na pogrebnih svečanostih v Občini Hrastnik, s spremembami (UVZ št. 3/05, 29/07).

V preteklem letu smo dosegli letne planirane cilje, saj smo uspešno izvedli skoraj vsa investicijska vlaganja v krajevne skupnosti, kvalitetno izvajali naloge za potrebe KS, poleg tega pa planirali sredstva v skladu s pravilnikom o osnovah in merilih za financiranje krajevnih skupnosti. Krajevne skupnosti v Občini Hrastnik so v letu 2010 izvajale tri področja programov in sicer: na področju: lokalne samouprave in na področju prometa, prometne infrastrukture in komunikacije, ter področje prostorskega planiranja in stanovanjsko komunalne dejavnosti.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Znotraj glavnega programa na področju lokalne samouprave ima vsaka KS proračunsko postavko za redno dejavnost ter možnost koriščenja postavke za vlaganja v dom KS in namenska sredstva od najemnin.

Globalni cilji:- učinkovito sodelovanje občine in krajevnih skupnosti pri razvojnih programih

krajevnih skupnostih,- višja kvaliteta življenja v KS,- strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog za potrebe delovanj krajevnih

skupnosti,- izboljšanje pogojev delovanja v domovih KS in nižja raba energije.

Letni planirani cilji in rezultati:o Kvalitetno in ažurno izvajanje nalog za potrebe KS,o obveščanje o aktivnostih KS na spletni strani občine Hrastnik,o pomoč pri organizaciji aktivnosti za potrebe KS,o koordinacija med sveti KS in ostalimi institucijami v Občini Hrastnik,o izboljšanje tehnologije računalniške in ostale opreme v KS,o naročanja blaga, storitev, gradbenih del in nadzor nad izvajanjem,o izdelava načrta razvojnih programov do leta 2014,o izvajanje investicijskih vlaganj v domove KSo ureditev toplotne sanacije domov

V letu 2010 smo sledil zastavljenim ciljem in jih tudi uresničili:Tekom leta smo nudili pomoč pri izvedbi nalog za potrebe KS in sodelovali pri organizaciji prireditev kot so: materinski dan, akcija čiščenja okolja, športne aktivnosti, krajevni prazniki in ostale aktivnosti. V domove KS smo tudi v letošnjem letu namenili preko 20.000,00 €. Večina teh sredstev je bila namenjena temu, da se uredi toplotna sanacija domov in posledično temu zmanjša poraba energije. Z novimi sveti KS smo uskladili in pripravili načrte razvojnih program za obdobje do leta 2014.

Dejavnost sveta KSNa teh postavkah so se zagotavljala redna sredstva za delovanje svetov krajevnih skupnosti in sicer za pisarniški material, storitve, energijo, vodo, tekoče vzdrževanje prostorov in druge operativne odhodke, v katere je vključeno izplačevanje nagrad predsednikom KS.Skupna planirana vrednost vseh KS na teh postavkah je znašala 21.521,00 €. Porabljenih sredstev iz te postavke bilo 19.263,18 € ali 89,5 %. Proračunska postavka 5506001 (dejavnost sveta KS Kovk) ima za 3,4 % preseženo realizacijo od načrtovane, zaradi povečane porabe električne energije, ki predstavlja vir energenta, kar je posledica dodatnih aktivnosti v domu KS. Na podlagi sklepa župana so bila sredstva v višini 72,00 € zagotovljena iz tekoče rezerve, na proračunsko postavko 5506001 (dejavnost sveta KS Kovk). Pri ostalih postavkah ni prišlo do prekoračitve.

Investicijska vlaganja v dom KSSredstva iz teh postavk so se namenila za investicije v domove KS kot so: namestitev snegolovov na strehi doma KS, zamenjava žlebov, ureditev odra, postavitev nadstrešnice, namestitev predelnih sten v domu skupaj z zamenjavo notranjih vrat, zamenjava oken in ureditev sten notranjih prostorov. V letu 2010 so sredstva v postavko investicijska vlaganja v dom planirale naslednje krajevne skupnosti: KS Turje –Gore, KS Kovk, KS Boben, KS Prapretno, KS Krnice- Šavna Peč in KS Podkraj. Krajevne skupnosti so tako od načrtovanih 15.500,00 €, porabile 14.448,86 €, oziroma dosegle 93,22 %- no porabo vseh predvidenih sredstev. KS Boben namenjenih sredstev v letu 2010 ni koristila, pač pa bo ta sredstva skupaj z letošnjimi, namenila za ureditev platoja pred domom KS.

Namenska sredstva od najemninPostavko namenska sredstva od najemnin ima KS Turje - Gore na podlagi pogodbe sklenjene med Telekom d.d. in Občino Hrastnik, za najem poslovnega prostora v domu krajevne skupnost, KS Boben ima najemno pogodbo z najemnico frizerskega lokala in KS Prapretno na podlagi sklenjene pogodbe z najemnikom gostinskega lokala. KS Turje- Gore je sredstva namenila za nabavo stolov in miz, zamenjavo zaves na odru doma KS in delno zamenjavo snegolovov na strehi doma, KS Prapretno je s pomočjo teh sredstev uredila jašek, kanalizacijski sistem pred domom KS in dokončno uredila sanitarije v domu KS. KS Boben namenjenih sredstev v letu 2010 ni koristila, pač pa bo ta sredstva skupaj z letošnjimi, namenila za ureditev platoja pred domom KS.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJEGlavno področje zajema 3 proračunske postavke in sicer: tekoče vzdrževanje javnih poti, investicijska vlaganja v krajevne ceste in investicijska vlaganja v cestno razsvetljavo.

Globalni cilji:- enakomeren razvoj občine, predvsem na področju cestne infrastrukture.- skrb svetov za nenehen razvoj ožje lokalne skupnosti,- višja kvaliteta življenja v KS,- pridobitev sredstev, ki jih delno financira Evropska Unija.

Letni planirani cilji in rezultati:o Pravočasna izvedba programov investicijskih vlaganj v KS,o priprava kvalitetnih projektov za posodobitve cest,o izbira izvajalcev na področju posodobitve cest,o izvajanje koordinacije pri posodobitvah cestne infrastrukture,o kvalitetno in pravočasno izvajanje tekočega vzdrževanja cest,o zamenjava obstoječe razsvetljave z ekološko varčnejšo,o upoštevanje investicijskih planov svetov KS.

V letu 2010 smo sledil zastavljenim ciljem in jih tudi uresničili:V začetku leta smo na podlagi sprejetih načrtov razvojnih programov in veljavnega proračuna pričeli s pripravo projektov za posodobitev cest po posameznih KS in projektov v cestno razsvetljavo, v pomladanskem času pa začeli po posameznih KS, posodobitve in gradnjo cestne razsvetljave, tudi izvajati. Tako smo v lanskem letu posodobili 15 cest, v skupni vrednosti skoraj 240.000,00 € . Poleg tega smo tekom leta vzdrževali makadamske in ostale ceste. V nekaterih KS so se izvajale investicije, katerih sredstva delno financira Evropska Unija.

Tekoče vzdrževanje javnih potiOddelek za splošne zadeve je v tudi letu 2010 izvedel postopek zbiranja ponudb izvajalca za tekoče vzdrževanje javnih poti. V skladu z merili in pogoji je izbral najugodnejšo ponudbo izmed vseh prispelih ponudb, z izvajalcem pa je sklenil pogodbo. Na podlagi pogodbe je naročnik glede na potrebe in odločitve svetov krajevnih skupnosti izdajal naročilnice za posamezno delo v skladu z razpoložljivimi sredstvi.S te postavke smo krili sredstva za nabavo peska, storitev prevoza, planiranje, valjanje in druga dela. Od skupaj planiranih 13.379,00 € je bilo porabljenih 12.417,83 €, kar pomeni 92,81 %- no porabo vseh predvidenih sredstev. Tako se na področju vzdrževanja javnih poti v krajevnih skupnostih večajo potrebe zaradi vse pogostejših neurij, ki uničijo predvsem makadamske ceste.

Investicijska vlaganja v krajevne ceste Ta postavka zajema investicije in investicijsko vzdrževanje krajevnih cest, gradnjo in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture v krajevne ceste. V letu 2010 so postavko investicijska vlaganja v krajevne ceste koristile vse KS. Skoraj vsa sredstva iz teh postavk so bila realizirana in plačana v letu 2010, razen sredstva na proračunski postavki 5313003 (Investicijska vlaganja v krajevne ceste v KS Marno), kjer je zgornji ustroj posodobitve ceste Kupec, zaradi pridobivanja lastniških soglasij in dokončnega dogovora o načinu posodobitve ceste, ostal nerealiziran in bo del sredstev prenesen v leto 2011. Med letom je KS Boben zaradi povečanja potreb na cestnem področju, v okviru njihovih investicijskih sredstev, prerazporedila sredstva iz proračunske postavke 5616001 (urejanje igrišča v KS Boben) v višini 1.700,00 €, na proračunsko postavko 5613001 (Investicijska vlaganja v krajevne ceste v KS Boben).Planiranih sredstev za investicijska vlaganja v krajevne ceste je bilo v letu 2010 za 238.290,00 € in so bila skoraj v celoti realizirana.Ceste, ki so se v letu 2010 posodobile po KS so naslednje: odsek mestne ceste LK 123171 (Cesta padlih borcev Žagar), odsek ceste LK 122020- odcep Novi dom 43-46, odsek ceste LK 123070 odsek Strelišče, Kumlanc, Kapla, nekategorizirana cesta od JP 622231 do Jager, nekategorizirana cesta Šterbucelj, Brdce 29, cesta Jovan, cesta Kupec, krpanje ceste Marno- Brdce, nekategorizirana cesta od LC 122080 do Makek, Peklar, odsek Mešiček, cesta Pungaršek – Marko – Hladnik, Ureditev odvodnjavanja na cesti proti deponiji elektrofilterskega pepela, cestni odsek JP 622840 od C 108 odsek 1186 do Doberšek, Krnice 3, II. faza incesta Stušce – Kladje – Ruda.

Investicijska vlaganja v cestno razsvetljavoSredstva iz te postavke sta koristili KS Dol pri Hrastniku in KS Boben. Od skupaj 18.800,00 € sta tako koristili 18.793,24 €, kar pomeni skoraj 100 % realizacijo.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Globalni cilji:- enakomeren razvoj občine, predvsem na področju športne infrastrukture,- skrb svetov za nenehen razvoj ožje lokalne skupnosti,- višja kvaliteta življenja v KS,- razvoj športa v KS,- z izgradnjo ustrezne infrastrukturo, se predvsem mlajši vključujejo v športne

aktivnosti.

Letni planirani cilji in rezultati:o Pravočasna izvedba programov investicijskih vlaganj v KS,o priprava kvalitetnih projektov za ureditev igrišč,o upoštevanje investicijskih planov svetov na področju športne infrastrukture v KSo izvedba postopkov za ureditev otroških igrišč

V letu 2010 smo sledil zastavljenim ciljem in jih delno tudi uresničili:V KS Kovk smo pripravili projekt ureditve otroškega igrišča, ki je bil potrjen s strani sveta KS, vendar zaradi lastniških nesoglasij ni bil realiziran. Ob koncu leta je bil dogovor z lastnikom zemljišča sklenjen, tako da bo letu 2011 otroško igrišče posodobljeno. V ostali KS smo sledili in uspešno uresničili zastavljene cilje na področju urejanja igrišča.

Urejanje igriščTa postavka zajema sredstva za ureditev igrišč in nakup opreme za te namene. Sredstva na tej postavki sta imeli KS Turje in KS Kovk. Investicija v KS Kovk se ni pričela, zaradi lastniških nesoglasij, so pa bila sredstva prenesena v leto 2011 in se bo z deli pričelo v letošnjem letu.

3.2.2 RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

43_ODDELEK ZA PRORAČUN IN FINANCE

04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

To področje programske porabe zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti. Programska klasifikacija ravno na področju nakupa delnic lokalnih skupnosti oziroma povečanju lastniškega deleža lokalne skupnosti v gospodarski družbi nima predvidenih rešitev, zato je po navodilih ministrstva občina te naloge vključila v ta program.

0403 Druge skupne administrativne službeTa glavni program vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov, sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem ipd.

- Podprogram 04039003 razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

V okviru tega podprograma je Oddelek za proračun in finance znotraj svojega finančnega načrta Računa finančnih terjatev in naložb razpolagal z 119.174,43 € proračunskih sredstev, namenjenih za odkup 28.579 delnic Komunalno stanovanjskega podjetja Hrastnik d.d. Odkup je bil v celoti realiziran, tako da je občina postala lastnica 85.288 delnic KSP Hrastnik d.d. oziroma 81,74 % delnic.

3.2.3. RAČUN FINANCIRANJA

43_ODDELEK ZA PRORAČUN IN FINANCE

Globalni cilji: skrb za uravnotežen in zakonit obseg zadolževanja občine

Letni planirani cilji in rezultatio redno poravnavanje zapadlih obveznosti v skladu z zakonitimi plačilnimi roki,

Oddelek za proračun in finance izvaja v okviru Računa financiranja 1 program:

22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGATo področje programske porabe zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni.

2201 – Servisiranje javnega dolgaIzvaja se en glavni program - servisiranje javnega dolga, ki vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim dolgom.

- Podprogram 22019001 obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje - kjer se poravnavajo obveznosti iz naslova odplačila glavnic od dolgoročnih kreditov

Na osnovi navedenega je Oddelek za proračun in finance znotraj svojega finančnega načrta Računa financiranja 2010 razpolagal z 111.305 € proračunskih sredstev, namenjenih za odplačila glavnic 13 kreditov, realizacija pa je znašala 111.135,21 €.

3.3. OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV 2010-2013 - REALIZACIJA 2010

10 OBČINSKI SVETOB034-09-0012Za večjo varnost šoloobveznih otrok so bile nabavljene ter nameščene opozorilne table, ki voznike opozarjajo na bližino šolskih poti.

40 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

OB034-07-0030 Investicijska vlaganja v poslovne prostore

V letu 2010 smo sredstva porabili za pokritje obveznosti v višini 4.600,00 EUR, kar izhaja iz sklenjenega Dogovora z Zasavskimi lekarnami (streha – Novi dom 11) ter za zamenjavo stavbnega pohištva v poslovnih prostorih (Log3, Novi dom 11).

OB034-06-0075 Nabava opremeZa potrebe nemotenega delovanja občinske uprave je bila nabavljena računalniška oprema, mobiteli, pisarniško pohištvo, klimatske naprave.

OB034-09-0010 Izgradnja in namestitev dvigala na upravni zgradbiV letu 2010 je bila izdelana projektna dokumentacija za gradnjo dvigala skupaj z ureditvijo dovozne ceste s pločnikom in dodatnih parkirnih mest. Z Ministrstvom za javno upravo je bil sklenjen sporazum o njihovem sofinanciranju dvigala in dovozne ceste (ne pa parkirišč) v višini 43 % vrednosti investicije (tolikšen je delež površin upravne zgradbe v uporabi UE Hrastnik). Vse postopke za izvedbo po sporazumu vodi Občina Hrastnik. Na javni razpis objavljen na Portalu javnih naročil smo prejeli le eno ponudbo, ki pa ni bila popolna, zato smo ponudnika pozvali k dopolnitvi. Dopolnitev ni bila ustrezna, zato je bil v soglasju z MJU izdan sklep o zavrnitvi ponudbe. Po dogovoru z MJU in glede na roke dokončanja, ki so bili zapisani v sofinancerskem sporazumu, je bil z MJU sklenjen aneks k sporazumu, ki je predvidel za ponovitev razpisa le izvedbo dvigala, ne pa tudi dovozne ceste, saj je bil čas gradnje za tovrstna dela neprimeren. Po sporazumu morajo biti dela dokončana v februarju 2011, obračun z zadnjim zahtevkom pa na MJU posredovan do 31. marca 2011. Na ponovni razpis sta prispeli 2 ponudbi. Kot najugodnejša je bila izbrana ponudba GD d.o.o. Hrastnik in z njimi 06.12.2010 podpisana pogodba. Dne 15.12.2010 je bil izvajalec uveden v delo.

OB034-07-0049 Izgradnja PSO v KS SteklarnaV preteklem letu smo porušili prvotni objekt »Logar« in na njegovem mestu uredili parkirišče za osebna vozila, ker prvotno načrtovana gradnja poslovnega objekta ni bila mogoča zaradi negativnega soglasja ARSO zaradi poplavne ogroženosti.

OB034-06-0064 Nakup zaščitne in reševalne opreme CZZa nakup zaščitne in reševalne opreme CZ smo namenili za nakup opreme za izvajanje intervencij ob neurjih in poplavah, del manjkajočih uniform za pripadnike Civilne zaščite ter mobilno radijsko postajo.

OB034-07-0045 Nakup opreme za gasilske enoteTo so sredstva požarne takse, ki jih Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada RS dodeljuje Občinskim odborom za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada. Do meseca decembra 2010 je Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada RS občinskemu odboru razdelil 15.3167 EUR sredstev. Sredstva požarne takse so bila namenjena za nabavo opreme in sredstev osebne in skupne zaščite.

OB034-07-0046 Gasilsko vozilo GVM-1 za PGD MarnoV skladu s programom nabave gasilskih vozil v Gasilski zvezi Hrastnik ter meril za organiziranje in opremljanje gasilskih enot je bilo za potrebe Prostovoljnega gasilskega društva Marno nabavljeno novo gasilsko vozilo GVM-1 s pripadajočim priklopnikom v višini 70.000,00 EUR.

OB034-09-0014 Gasilsko vozilo GVM-1 za PGD Hrastnik-mestoV skladu s programom nabave gasilskih vozil v Gasilski zvezi Hrastnik ter meril za organiziranje in opremljanje gasilskih enot je bilo za potrebe Prostovoljnega gasilskega društva Hrastnik-mesto nabavljeno novo gasilsko vozilo GVM-1 v višini 40.000,00 EUR.

41 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO

Program investicijskih vlaganj na področju družbenih dejavnosti in stanovanjskega gospodarstva je temeljil na evidentiranih potrebah na posameznih področjih in finančnih zmožnostih v obdobju 2010 – 2013. V letu 2010 so se realizirala vsa načrtovana investicijska vlaganja. Na ta način smo v celoti dosegli zastavljene cilje na področju investicijskih vlaganj. Po posameznih področjih pa so bila realizirana naslednja vlaganja:

OB034-06-0023 SUBVENCIJE ZA KMETIJSTVOTako kot že vrsto let so se tudi v letu 2010 zagotavljala sredstva za subvencije za kmetijstvo, ki imajo v pretežni meri značaj državnih pomoči. Te subvencije so se namenjajo za naložbe v objekte in opremo na kmetiji, dopolnilne dejavnosti. Subvencije so se dodeljevale na podlagi javnega razpisa. Za subvencije za kmetijstvo so se namenila sredstva v višini 18.960,00 €.

OB034-10-0001 RUŠENJE OBJEKTA CESTA 1. MAJA 27 S SANACIJO POVRŠIN

Zaradi starosti in dotrajanosti stanovanjskega objekta C. 1. maja 27 je bil le ta v mesecu decembru 2010 porušen. Načrtovala se je tudi ureditev površin po rušenju (nova parkirna mesta), ki pa zaradi neugodnih vremenskih razmer ni bila izvršena. Z rušenjem se je zagotovila ustrezna varnost stanovalcem v neposredni okolici tega objekta.

OB034-06-0016 SUBVENCIJE ZA MALO GOSPODARSTVO

Pomemben dejavnik za razvoj malega gospodarstva je tudi vključevanje lokalne skupnosti v to področje. Tudi za področje malega gospodarstva so se v letu 2010 zagotavljala sredstva za subvencioniranje naložb v prostore in opremo za opravljanje dejavnosti, izobraževanje podjetnikov in njihovih zaposlenih, odpiranje novih delovnih mest, nagrade za inovacije, delovanje združenj na področju podjetništva. Za te namene so bila v letu 2010 porabljena sredstva v višini 28.812,00 €.

OB034-09-00007 VRATA DO NATURE

Skupni projekt vseh treh zasavskih občin, ki ga je po pooblastilu izvajal RCR d.o.o., Zagorje ob Savi, je bil uspešno izveden. Skupna vrednost projekta je znašala 30.800,00 €, od tega so vse tri zasavske občine zagotovile sredstva v višini 10.671,00 € (vsaka po 3.557,00€), RCR d.o.o. 3.239,00 €, preostala sredstva v višini 16.890,00 € pa so bila pridobljena na osnovi javnega razpisa iz sredstev EU (LAS, 4. os LEADER). V okviru navedenega projekta je bilo izdelanih in postavljenih 20 tabel na območju Zasavja (5 tabel v Hrastniku), natisnjeno 15000 zloženk (osveščanje prebivalstva o varovanih območjih Natura 2000), izvedeni 2 animacijsko – motivacijski delavnici v Gorah in Dobovcu) ter 1 zaključna kulturno – turistična prireditev (Zagorje ob Savi), javno obveščanje o poteku projekta.

OB034-06-0069 PRENOVA STANOVANJ

Omejene finančne možnosti (razpoložljiva sredstva so vezana le na prihodke, ki jih občina pridobiva iz naslova najemnin za stanovanja in kupnin) tudi v letu 2010 niso omogočale pridobivanje novih stanovanj. Zato so se sredstva namenjala le za najnujnejše investicijsko vzdrževanje in izboljšave.

V dogovoru z upravniki stanovanj so se razpoložljiva sredstva v pretežni meri namenila za sanacijo sanitarnih prostorov, obnovo električnega omrežja, zamenjavo stavbnega pohištva in

priključitev stanovanj na primarno kanalizacijsko omrežje. V okviru tega so bila izvršena s sredstvi v višini 106.847,00 € naslednja dela:

- sanacija kopalnice v 6 stanovanjih,- celotna obnova elektroinstalacij v štirih stanovanjih,- obnova skupnih prostorov v objektu Log 29, ki jih je bilo potrebno sanirati po požaru,- sofinanciranje sanacije strehe na C.1. maja 43 (etažna lastnina),- zamenjava stavbnega pohištva v 10 stanovanjih (Trg F. Kozarja 14 – 3 stanovanja, Trg

F. Kozarja 7 – 6 stanovanj, Novi log 11 - 1 stanovanje, - izveden priključek treh stanovanjskih objektov na primarno kanalizacijsko omrežje.

Z navedenimi obnovami smo zagotovili izboljšanje kvalitete bivanja najemnikov stanovanj.

OB034-09-0001 PRENOVA STANOVANJSKEGA OBJEKTA CESTA 1. MAJA 20V letu 2010 je bila zaradi plačilnih rokov poravnana obveznost za koncem leta 2009 realizirano prenovo stanovanjskega objekta C. 1. maja 20 v višini 27.778,00 €.

Na področju zdravstva je bil realiziran naslednji projekt:

OB034-06-0054 ZAMENJAVA OKEN V ZD HRASTNIKV okviru tega projekta se je zamenjalo dotrajano stavbno pohištvo v stavbi Zdravstvenega doma. Vrednost projekta, ki je bil na osnovi uspešne prijave na razpis sofinanciran s strani Ministrstva za zdravje je znašala 108.642,00 € in bila krita iz naslednjih virov:

Zap. št VIRI FINANCIRANJA ZNESEK DELEŽ1. Proračun občine Hrastnik za leto 2010 40.854,00 37,60%2. Ministrstvo za zdravje 32.040,00 29,50 %3. Zdravstveni dom Hrastnik 35.748,00 32,90 %4. SKUPAJ 108.642,00 100,00 %

Z realizacijo navedenega projekta so se zmanjšale toplotne izgube, stroški vzdrževanja in čiščenja.

Na področju športa je bil realiziran projekt:

OB034-06-0061 PRENOVA ŠPORTNIH OBJEKTOV

V okviru investicijskega vzdrževanja športnih objektov, ki so v upravljanju KRC Hrastnik so se sredstva v višini 14.878 € namenila (področje športa in osnovnega šolstva skupaj) za:

- nabavo visokotlačnega čistilnega stroja za bazen,- nabavo rotacijske kosilnice,- zamenjavo nivojskega stikala v vodnem rezervoarju za zalivanje nogometnega

igrišča,- zamenjavo avtomatike za tuše in nabavo nove peči za savno v bazenu,- delno zamenjavo žične ograje okrog nogometnega igrišča, - zamenjavo vodovodne instalacije (v kopalnicah) in dveh radiatorjev v Športni dvorani

v Hrastniku,- popravilo konstrukcije košev v Športni dvorani v Hrastniku - popravilo strehe s premazom in zamenjavo armstrong plošč v stopnišču v Športni

dvorani Dolanka.

Na področju kulture sta bila realizirana naslednja projekta:

OB034-06-0063 PRENOVA KULTURNIH OBJEKTOV IN NABAVA OPREMEV okviru zagotovljenih sredstev v višini 4.600 € so se realizirali naslednji posegi:

- obnova vodovodne instalacije v Kulturnem domu na Dolu,- obnova garderob v Delavskem domu,- nabava žarnice za kinoprojektor.

OB034-07-0028 ZAGOTOVITEV PROSTOROV ZA KNJIŽNICO ANTONA SOVRETAOsnovni oziroma edini razlog za izvedbo rekonstrukcije objekta Trg Franca Kozarja 7 je bila zagotovitev normalnih oziroma optimalnih prostorskih pogojev za delovanje knjižnice Antona Sovreta, ki je pred tem svoje poslanstvo opravljala v površinsko bistveno poddimenzioniranih prostorih. Z realizacijo projekta se je občina približala sodobnim standardom za izvajanje storitev splošnega knjižničarstva za občane. Z zagotovitvijo novih prostorskih pogojev za delovanje knjižnice se je zagotovila možnost optimalnega: - zbiranja, obdelovanja in hranjenja knjižničnega gradiva,- izposojo knjižničnega gradiva, njegovo vračanje in posredovanje informacij,- uporabo računalniške opreme,- izobraževanje uporabnikov,- samostojno prebiranje gradiv in študij,- organizacijo knjižničarskih prireditev,- informacijsko opismenjevanje.To bo omogočalo doseganje predvsem naslednjih dolgoročnih ciljev: - doseči čim večjo včlanjenost prebivalstva v občini, - povečevati temeljno zalogo knjižničnega gradiva in prirast gradiva, - pospeševati obrat knjižničnega gradiva, - biti posrednik pri razvoju bralne kulture, - spodbujati informacijsko pismenost, - spodbujati hrastniško literarno in domoznansko dejavnost s predstavitvijo in kulturnimi prireditvami, - spodbujati vseživljensko učenje, izobraževanje, - spodbujati socialno enakost, z nudenjem brezplačnega dostopa do virov znanja, - biti pomemben dejavnik pri oblikovanju vsakdanjega, kulturnega, izobraževalnega, socialnega in gospodarskega življenja v občini, - doseči za knjižnico standardno zasedenost strokovnih in upravnih delavcev.

Projekt se je začel izvajati v letu 2008, zaključil pa v letu 2010. Občina Hrastnik se je za sofinanciranje tega projekta prijavila na Drugi javni razpis za razvojne investicije v javno kulturno infrastrukturo, ki ga je koncem meseca avgusta objavilo Ministrstvo za kulturo. Na razpisu smo bili uspešni, saj smo dne 31.12.2009 od Ministrstva za kulturo RS prejeli sklep, da bo občina za sofinanciranje projekta v letu 2010 prejela sredstva v višini 879.712,97 EUR. Navedena sredstva so bila zagotovljena v okviru sredstev Evropske unije oz. Evropskega sklada za regionalni razvoj in sredstev državnega proračuna, namenjenih za kohezijsko politiko in so predstavljala skoraj 100% financiranje navedenega projekta. Razmerje sredstev znaša 85% EU in 15% državni proračun. Na osnovi naših zahtevkov pa nam je Ministrstvo priznalo za 860.871,96 € stroškov, saj kljub dokazovanju o upravičenosti ni priznalo sklenjenih aneksov k pogodbam za preprojektiranje ojačitev nosilne konstrukcije pri zagotavljanju potresne varnosti objekta in dobavi opreme. Vrednost investicije z viri finančnega pokritja je razvidna iz priloženih tabel.

1. VREDNOST INVESTICIJE

NAMEN - ODHODKI KONTO 2008 2009 2010 SKUPAJProjektna dokumentacija 420804   31.560,00 2.760,00 34.320,00

ZRMK 420804   20.850,00   20.850,00DIIP in investicijski program 420804 7.080,00 3.600,00 3.600,00 14.280,00SKUPAJ PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 420804   56.010,00 6.360,00 69.450,00Geodetski načrt 420800   432,00   432,00Davek na prodajo, overitve, informiranje 420899   4.243,00 2.604,00 6.847,00Nadzor 420801   4.339,16 2.889,80 7.228,96GOI dela pogodba z GD 420402     669.154,54 669.154,54Nakup opreme za knjižnico 420246 122.783,49 122.783,49Nakup računalniške opreme 420202     34.772,09 34.772,09SKUPAJ   7.080,00 65.024,16 838.563,92 910.668,08

2. VIRI FINANCIRANJA

NAMEN - ODHODKI KONTOObčinski proračun

2008/09/10 Državni proračun in

EU SKUPAJProjektna dokumentacija 420804 23.340,00 46.110,00 69.450,00Geodetski načrt 420800 432,00   432,00Davek na prodajo, overitve, informiranje 420899 6.139,48 707,52 6.847,00Nadzor 420801   7.228,96 7.228,96GOI dela pogodba z GD 420402 11.976,00 657.178,54 669.154,54Nakup opreme za knjižnico 420246 7.908,64 114.874,85 122.783,49Nakup računalniške opreme 420202   34.772,09 34.772,09SKUPAJ   49.796,12 860.871,96 910.668,08

OB034-09-0049 PROJEKT SOVREV okviru tega projekta, katerega cilj je odkup in preureditev kašče v Šavni Peči v muzej etnološke dediščine našega podeželja, je bila v letu 2009 pridobljena pred investicijska zasnova ureditve kašče z oceno stroškov investicijskih vlaganj in obratovanja in odkupljena kašča. Dokončanje projekta se predvideva v letu 2011 s pričakovanim sofinanciranjem s sredstvi EU, na osnovi prijave na javni razpis, ki ga bo objavilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Na ta način bomo z ureditvijo kašče kot kulturnega spomenika omogočili v njenih prostorih prikaz bogate kulturne dediščine našega podeželja.

Na področju varstva in vzgoje predšolskih otrok so bila realizirana investicijska vlaganja v:

OB034-06-0035 OPREMA IGRALNIC ZA VRTEC HRASTNIKInvesticijska vlaganja v višini 2.000 € zajemajo vgradnjo klimatske naprave za klimatiziranje prostorov na enoti Dolinca.

Na področju osnovnega šolstva je OŠ n. h. Rajka realizirala investicijska vlaganja v skupni višini 66.005,00 € in sicer:

OB034-06-0006 NABAVA RAČUNALNIŠKE OPREMETa projekt zajema nabavo nove računalniške opreme za računalniško učilnico Podružnice Dol, ki jo je sofinanciralo Ministrstvo za šolstvo in šport v višini 50 %. Z realizacijo tega projekta zagotavljamo učencem eno izmed temeljnih osnov za izvajanje sodobnega vzgojno izobraževalnega procesa.

OB034-06-0008 ODPLAČILO ANUITET IN OBRESTIV okviru tega so bile s sredstvi v skupni višini 13.253,00 € poravnane obveznosti, ki izhajajo iz najetega kredita za nabavo šolskega minibusa (kredit je bil v letu 2010 v celoti poplačan).

OB034-06-0012 UREDITEV PROSTOROV NOVE ŠOLSKE KNJIŽNICEV letu 2010 je bilo potrebno pridobiti revidirano projektno dokumentacijo za zagotovitev ustreznega vhoda v novo šolsko knjižnico nad novo šolsko kuhinjo.

OB034-06-0027 UREDITEV UČILNIC NA OŠ N. H. RAJKAS sredstvi v višini 17.212,00 € je bila izvedena obnova 4 učilnic.

OB034-06-0029 ZAMENJAVA POHIŠTVA NA OŠ N.H. RAJKAInvesticijska vlaganja v višini 15.601,00€ zajemajo nabavo pohištva za 3 učilnice.

OB034-07-0029 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE PROSTOROV OŠ N.H. RAJKAInvesticijska vlaganja v višini 6.224,00 € so bila namenjena za zamenjavo bojlerja in ventilov za sanitarno vodo.

OB034-09-0002 ENERGETSKA SANACIJA ŠOLSKIH OBJEKTOVV letu 2010 se je načrtovala realizacija I. faze energetske sanacije objektov OŠ n. h. Rajka na Logu, ki bi se sofinancirala na osnovi pričakovanega javnega razpisa tudi s sredstvi EU. Ker javni razpis v tem letu ni bil objavljen nismo pristopili k realizaciji, saj je projekt za občino finančno izredno zahteven. Porabljena sredstva v višini 6.120,00 € pa se nanašajo na v letu 2009 pridobljeno Idejno zasnovo za energetsko sanacijo osnovne šole, bazena in športne dvorane na Logu, zaradi plačilnih rokov pa poravnano v letu 2010.

Na področju glasbenega šolstva je bil realiziran naslednji projekt:

OB034-06-0052 PRENOVA PROSTOROV GLASBENE ŠOLESredstva v višini 11.124,00 € so se namenila za pleskanje šolskih prostorov in zamenjavo stavbnega pohištva v eni učilnici.

OB034-06-0058 INVESTICIJSKA VLAGANJA V DOM STAREJŠIHS sredstvi v višini 6.000,00 € se je pridobil Dokument identifikacije investicijskega projekta za Dom starejših Hrastnik, v katerem so primerjalno obdelane prednosti in slabosti nadaljevanja adaptacije obstoječe zgradbe z razširitvijo na obstoječi lokaciji in gradnja novega objekta na predvideni lokaciji v okviru območja Leša. Primerjalna študija predstavlja osnovo za izpeljavo nadaljnjih aktivnosti Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve kot ustanovitelja zavoda pri zagotavljanju dodatnih kapacitet doma in ustreznega standarda bivalnih prostorov.

42 ODDELEK ZA PROSTOR, OKOLJE IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Program naložb na področju prostora, okolja in infrastrukture je temeljil na že pričetih in izvedbi nekaterih novih projektov. Poudarek je na izvajanju projektov sofinanciranih s sredstvi EU.Po posameznih področjih so bili realizirani naslednji projekti:

Na področju pridobivanja in distribucije energetskih surovin se je izvajal naslednji projekt:

OB034-07-0033 PROJEKT RACIONALIZACIJE RABE ENERGIJE

V okviru projekta je bila v letu 2010 izdelana Strategija javne razsvetljave, ki pomeni nadaljevanje v letu 2009 izdelanega Načrta javne razsvetljave in predstavlja osnovo za nadaljnje odločitve v zvezi z zahtevami uredbe o svetlobnem onesnaženju. Poleg tega je bil dopolnjen kataster javne razsvetljave, ki obsega natančen popis vseh javnih svetilk, njihovo lokacijo in osnovne karakteristike. Izdelani dokumenti bodo služili kot podlaga za izvajanje ukrepov zamenjave svetilk javne razsvetljave. Na področju prometa, prometne infrastrukture in komunikacij so se izvajali naslednji projekti:

OB034-06-0048 ODBOJNE OGRAJE, PLOČNIKI, RAZSVETLJAVAV okviru te postavke so bila sredstva namenjena za popravila odbojnih ograj, avtobusnih postajališč, namestitvi novih ograj na mostovih, popravilu in zamenjavi javne razsvetljave. Poleg tega je bil v okviru sredstev iz te postavke zagotovljen elektro priključek ter odbojna ograjo pri urejanju območja Logar v KS Steklarna, izvedena pleskanja ograj ter popravilo ograjo na igriščih.. Po sprejetem programu so bilaizvedena še gradbena dela na pločniku proti gasilskemu domu ter zagotovljena montaža dodatnih odbojnih ograj ob občinskih cestah. Izvedena je bila tudi cevna kanalizacija za javno razsvetljavo na Brnici ter delno obnovljena javna razsvetljava na odseku stara občina-gasilski dom.

OB034-08-0001 UREJANJE MESTNEGA JEDRA HRASTNIKV letu 2010 so se izvajala dela na ureditvi območja od Log 3 mimo Delavskega doma do Log 1. Urejena je infrastruktura v cesti do križišča pri lipi z navezavo na projekt rekonstrukcije hudournika mimo banke. Največji poseg pa je v 2010 predstavljalo dokončanje parkirišča pod Abecedo. Vrednost vlaganj v letu 2010 je znašala 652.202,33 €.Celoten triletni projekt je bil fizično zaključen do julija 2010.

OB034-08-0002 REKONSTRUKCIJA 122070 DOL – BLATE IN LZ 122221V letu 2010 je bilo načrtovano dokončanje projekta na odseku od Mercatorja do začetka partizanske ceste. Nivojska uskladitev cestišča in parkirišča, dokončanje pločnika in JR. Celotna izvedba pa je pogojena s predhodno ureditvijo struge potoka Bela na tem območju v dolžini 27 m. MOP te naloge ni realiziral, kljub dejstvu, da je občina pridobila projektno dokumentacijo, pripravila DIIP in predlog sporazuma o skupnem pristopu, da bi pospešila realizacijo. MOP je bil tudi seznanjen s pomembnostjo usklajenega pristopa in našo obvezo, da projekt dokončamo do septembra 2010. Ker kljub opozarjanju in urgencam realizacije ni bilo, smo SVLR zaprosili za podaljšanje roka dokončanja našega projekta do septembra 2011 v upanju, da bo v tem času MOP uspel rekonstruirati strugo.

OB034-09-0008 UREDITEV JAVNIH POVRŠIN V OC OB BOBNUV letu 2010 je bila urejena pešpot od centra Hrastnika do glasbene šole. Prvi odsek poteka od naselja Aleša Kaple proti obrtni coni, drugi odsek pa od proizvodnega objekta »Kajo« do glasbene šole. V območju proizvodnega objekta je bila zgrajena nova cesta. Po celotni trasi je nameščena ograja, urejena javna razsvetljava, odvodnjavanje ter delno fekalna kanalizacija.

OB034-09-0009 SANACIJA POVOZNIH POVRŠIN TRG FRANCA KOZARJAV okviru projekta je bila urejena fekalna in meteorna kanalizacija, nameščena varovalna ograja in preplaščene asfaltne površine v območju stanovanjskih objektov Trga Franca Kozarja.

OB034-09-0048 PARKIRIŠČE EMONAV letu 2010 je bil izvršen odkup objekta in zemljišča od družbe Mercator. S tem so izpolnjeni pogoji za pričetek gradnje parkirišča z 32 parkirnimi mesti, za pridobitev gradbenega dovoljenja pa je potrebno sprejeti še OPPN, ki je v zaključni fazi.

OB034-08-0009 REKONSTRUKCIJA R1 221 ODSEK RINALDO – KAMNOLOMInvestitor je DRSC Ljubljana. Obravnavan odsek je dolžine 520 m. Dela so bila oddana družbi AGM Nemec d.o.o. Sedraž za pogodbeno vrednost 689.319,23 €, od česar je vrednost komunalne infrastrukture 271.474,69 €. Obveznost Občine Hrastnik za financiranje izgradnje novega vodovoda ter javne razsvetljave pa znaša 106.544,53 €.Zaradi vloženega zahtevka za revizijo se je postopek oddaje del zavlekel in v letu 2009 ni bilo mogoče realizirati načrtovanih del v obdobju šolskih počitnic, zato je bilo z investitorjem DRSC in izvajalcem dogovorjeno, da se do poletja 2010 izvajajo le dela, ki ne bodo v večjim meri ovirala prometa na tem odseku ceste (oporni in podporni zidovi, posegi v potoku..). Sama vgradnja infrastrukture in rekonstrukcija cestišča pa se je izvedla pod popolno zaporo ceste med šolskimi počitnicami v letu 2010. Strošek občine Hrastnik je znašal skupno 91.508,68 €.

Na področju varovanja okolja in naravne dediščine so se izvajali naslednji projekti:

OB034-06-0046 IZGRADNJA REGIJSKE DEPONIJE UNIČNOProjekt izgradnje regijskega centra za ravnanje z odpadki Zasavje se je nadaljeval tudi v letu 2010, ko naj bi se pričela gradnja sortirnice suhe frakcije in kompostarne ter ostale manjkajoče infrastrukture za končno podobo centra. V letu 2010 so bili izvedeni postopki javnega naročanja za gradnjo, nadzor in komuniciranje z javnostmi, zaključena pa sta samo slednja, tako, da bo glavnina naložbe izvedena v letih 2011 in 2012.

OB034-06-0001 IZGRADNJA ČISTILNE NAPRAVE ZA ODPADNE VODE IN KAN. INFRASTRUKTURE OBČINE HRASTNIKGradnja približno 10,5 km kolektorskega omrežja in Centralne čistilne naprave je bila dokončana v letu 2009, v letu 2010 je potekalo poskusno obratovanje, ki je bilo zaključeno v avgustu 2010. Do konca leta je bilo pridobljeno tudi uporabno dovoljenje, sistem pa bo dokončno prevzet po odpravi manjših pomanjkljivosti. Sredstva so bila porabljena za gradnjo CČN in kolektorskega sistema, nadzor in vodenje oz. koordinacijo projekta ter za plačilo izdelave orodij za komuniciranje z javnostmi.

Tabela 1

Tabela 2CČN - gradbena pogodba (sofinancer EU in država) - po letih in virih financiranja

viri financiranja delež SKUPAJ2008 SKUPAJ2009 12.situacijaSKUPAJ2010 SKUPAJ 2008-2010

vrednost obr. sit. 502.145,39 4.892.898,23 219.238,29 5.614.281,91delež kohezije 60 301.287,23 2.935.738,94 131.542,97 3.368.569,15delež MOP-a 8,39 42.130,00 410.514,16 18.394,09 471.038,25delež občine 9,76 49.009,39 477.546,87 21.397,66 547.953,91okoljska dajatev-TAKSA 21,85 109.718,77 1.069.098,26 47.903,57 1.226.720,60

GRADBENA POGODBA GD HRASTNIK

NADZORJožef LUKMAR s.p.

KOMUNICIRANJEIMELDA prekoObč.Trbovlje

VODENJE PROJEKTA Pro Plus

1 2 3 4

pogodba št. 2005-PE-4-2-1 430-34/2007 351-11/2007 92/2008vrednost pogodbe 5.721.020,86 57.000,00 18.328,00 26.400,00vrednost izdanih sit.,računov 5.614.281,91 57.000,00 17.881,80 26.400,00vred.sit.brez zadrž.dela 5.146.344,09NEFAKTURIRANO 106.738,95 3.000,00 446,20 0,00VREDNOST INV V TEKU

IZVEDBA INVESTICIJE

Iz tabele 2 so razvidne vrednosti opravljenih del po izstavljenih situacijah po posameznih letih, kar pa ne sovpada s finančno realizacijo, saj je do sredine leta 2010 10 % vrednosti vsake situacije predstavljal zadržani del, ki se je za vse izstavljene situacije poravnal v letu 2010, zato je finančna realizacija projekta v 2010 večja in znaša:

GD Hr. –gradb.pog.

Pro plus – vodenje pr.

Lukmar-nadzor Občina Trbovlje – kom. z javnostjo SKUPAJ

633.095,47 10.670,00 2.500,00 3.395,57 649.661,04

Po dogovoru z Ministrstvom za okolje in prostor se projekt nadaljuje tudi v letu 2011 z izgradnjo fekalnega kolektorja od Spara do Ojstro in od Ravnikarjevega mostu do Rinalda. Z izvajalci je bil zato sklenjen aneks k pogodbi, dela pa se bodo izvajala v mesecu juliju in avgustu v času šolskih počitnic.

OB034-06-0044 SEKUNDARNO KANALIZACIJSKO OMREŽJE DOLV letu 2009 je potekala izdelava projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo sekundarnega kanalizacijskega omrežja naselja Dol pri Hrastniku in Brnica. Po določilih ZJN-2 je bila za izvajalca – izdelovalca PGD/PZI dokumentacije izbrana družba Savinja projekt d.o.o. Celje. Kljub zahtevnosti projekta in velikemu številu strank v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja je bilo pridobljeno pravočasno za prijavo na 5. razpis za pridobitev EU sredstev iz OP »Razvoj regij« . Prijava je bila uspešna in pridobljena je bila pravica do pridobitve nepovratnih sredstev v višini 85% vrednosti projekta. Na javnem razpisu je bila za izvajalca izbrana družba AGM Nemec d.o.o., vrednost pogodbe znaša 907.383,26 EUR brez DDV. V letu 2010 je bilo izvedeno že cca 2,5 km kanalizacijskih vodov v vrednosti 380.422,89 €. Projekt se nadaljuje v letu 2011.

OB034-08-0010 IZVEDBA KANALIZACIJSKIH PRIKLJUČKOVHkrati z gradnjo kanalizacijskega omrežja je bilo potrebno izvesti tudi priključke za objekte, ki so ob trasi cevovodov in je njihova izvedba mogoča. Poleg tega je bilo potrebno obnoviti obstoječo komunalno infrastrukturo, kjer je to potrebno.

OB034-10-0002 OBNOVA IN INVESTICIJSKA VLAGANJA V GJS-RAVNANJE Z

ODPADNO VODO

Sredstva najemnine za infrastukturo so bila namenjena obnovi fekalne kanalizacije od Abecede do Log 3. Za izvedbo in nadzor je bilo namenjenih 63.986,68 €. Obnovljeno je bilo 230,0 m fekalne kanalizacije.

OB034-06-0072 UREDITEV HUDOURNIKA PRI BANKIV skladu s podpisanim sporazumom med Občino Hrastnik in RTH Trbovlje d.o.o. o skupnem pristopu k realizaciji projekta ureditve hudournika mimo banke v Hrastniku je bil na osnovi izdelane projektne dokumentacije in v skladu z določili ZJN-2 izveden razpis za izbiro izvajalca del. Izbran je bil GD podjetje za gradbeno dejavnost Hrastnik za pogodbeno vrednost 577.552,19 €, pri čemer znaša delež financiranja RTH 465.693,13 €, delež Občine Hrastnik in ostalih lastnikov infrastrukture pa 111.859,06 €. V letu 2009 je bil projekt realiziran od struge Bobna preko križišča do banke, v 2010 pa se je izvajala gradnja do

Vodiškarja. Gradnja ni bila dokončana v predvidenem roku, kljub podpisu aneksa s podaljšanjem roka do 15.08.2010. Naročnika RTH in Občina Hrastnik sta tako izvajalcu obračunala pogodbeno kazen za 19 dni zamude (občina 3.506,85 €).

OB034-06-0073 VODOVODNO OMREŽJE TURJE-GORE-KOPITNIKProjekt se je nadaljeval v letu 2010, ko je bil zgrajen rezervoar »Vanč« kapacitete 30 m3, rekonstruirano črpališče »Vanč,« in izvedena začasna prevezava sistema Skopno.

Na področju prostorskega planiranja in stanovanjsko komunalne dejavnosti so se izvajali naslednji programi:

OB034-07-0035 ODKUPI IN ODŠKODNINE V PROSTORPo končanih postopkih geodetskih odmer in parcelacij je potrebno zasebna zemljišča za ureditev premoženjskih zadev odkupiti in vknjižiti kot občinsko last, pri posegih na zasebna zemljišča za potrebe gradnje pa plačati odškodnino ali služnost.

OB034-06-0036 PROSTORSKO NAČRTOVANJEV okviru prostorskega načrtovanja smo nadaljevali z izdelavo Občinskega prostorskega načrta, izdelali elaborate posegov na kmetijska zemljišča in zagotavljali elaborate poplavne in erozijske ogroženosti v občini Hrastnik

OB034-07-0034 PROJEKTNA DOKUMENTACIJAPri izdelavi projektne dokumentacije smo sledili zastavljenim ciljem v sprejetem proračunu in načrtu razvojnih programov.

OB034-09-0006 UREJANJE RUDARSKEGA OBMOČJA RESNICAGlede na vse že izvedene aktivnosti na pripravi tega projekta je bilo po prejemu zavrnilnega sklepa SVLR, z vodstvom RTH d.o.o. Trbovlje dogovorjeno, da investitorstvo prevzame RTH in čim prej spelje aktivnosti za začetek izvajanja operacije, saj je glede na razmere na trgu pričakovati, da bi že zagotovljena sredstva RTH lahko zadoščala za realizacijo projekta v sodelovanju z občino in ostalimi lastniki infrastrukture. Razpis za izbiro izvajalca del za izvedbo 1. faze (od treh) bo izvedel RTH.

OB034-09-0004 OBNOVA IN INVESTICIJSKA VLAGANJA V GJS-VODOOSKRBASredstva najemnine za infrastrukturne objekte, ki so bili s pogodbo predani v najem Komunalno stanovanjskemu podjetju Hrastnik, so bila namenjena za obnovitvena dela na tej javni infrastrukturi. V letu 2010 je bila dokončana naložba v vodooskrbni sistem Kolenc-Verač, izvedena obnova priključnega voda na Cesti padlih borcev, obnovljen priključek planinski dom Gore ter zamenjana črpalka na sistemu Jepihovec.

OB034-06-0043 ODKUPI IN OPREMLJANJE ZEMLJIŠČ SPODNJE MARNOV letu 2010 smo nadaljevali z odkupi zemljišč, potrebnimi za gradnjo komunalne infrastrukture in stanovanjske objekte. Zgrajeni sta bili servisni cesti v območju A in B, zagotovljen priključek na obstoječ vodovodni sistem, ter zgrajen del fekalne in meteorne kanalizacije.

50-59 KRAJEVNE SKUPNOSTI

50 KS RUDNIK

OB034-08-0011 - POSODOBITEV CESTE LK 12202- ODCEP NOVI DOM 43-46Na podlagi sklepa krajevne skupnosti se je posodobila zgoraj omenjena cesta v dolžini 50 m, v vrednosti 7.165,87 €.

OB034-09-0016 - CESTA PADLIH BORCEV 18Na podlagi sklepa krajevne skupnosti se je posodobila zgoraj omenjena cesta v dolžini 70 m, v vrednosti 12.881,35 €.

OB034-07-0003 - UREDITEV IGRIŠČNa podlagi sklepa krajevne skupnosti se je delno obnovilo športno igišče v Naselju Aleša Kaple, v vrednosti 1.399,20 €.

KS STEKLARNA

OB034-07-0075 - CESTA STRELIŠČE- KAPLANa podlagi sklepa krajevne skupnosti se je posodobila zgoraj omenjena cesta v dolžini 200 m, v vrednosti 21.972,70 € z DDV.

KS DOL PRI HRASTNIKU

OB034-09-0023 - CESTA OD JP 622231 DO JAGERNa podlagi sklepa krajevne skupnosti se je posodobila zgoraj omenjena cesta v dolžini 80 m, v vrednosti 9.906,99 €.

OB034-07-0056 - CESTA GALUN- BREGARNa podlagi sklepa krajevne skupnosti se je pripravil projekt za izvedbo zgoraj omenjene ceste v dolžini 300 m.

OB034-09-0026 - RAZSVETLJAVA DO ČRDENCANa podlagi sklepa krajevne skupnosti se je nadaljevala ureditev javne razsvetljave v Črdencu v dolžini 150 m, v vrednosti 5.851,56 €.

KS MARNO

OB034-07-0077 - CESTA BREZNO - ŠTERBUCELKS Marno ima realizirane kar tri ceste v skupni vrednosti skoraj 70.000,00 €, saj ima na podlagi medobčinske pogodbe o izgradnji regijske deponije Unično namenjenih 62.594,00 € v investicijska vlaganja v KS Marno.Na podlagi sklepa krajevne skupnosti se je posodobila nekategorizirana cesta Šterbucelj, Brdce 29, v dolžini 300 m, v vrednosti 32.103,74 €.

OB034-07-0081 - CESTA KUPECNa podlagi sklepa krajevne skupnosti se je uredil spodnji ustroj in tampon na zgoraj omenjeni cesta v dolžini 250 m. V letu 2011 se bo uredila še dvoslojna asfaltna prevleka.

OB034-09-0027 - CESTA JOVANNa podlagi sklepa krajevne skupnosti se je posodobila zgoraj omenjena cesta v dolžini 50 m, v vrednosti 5.740,24 €.

KS TURJE

OB034-07-0013 - UREDITEV DOMA KSNa podlagi sklepa krajevne skupnosti so se zamenjali žlebovi na domu KS, uredil dostop na oder, nabavile mize in stoli za dvorano, uredile odrske zavese in namestili snegolovi na domu KS.

OB034-09-0033 - CESTA MAKEK-PEKLARNa podlagi sklepa krajevne skupnosti se je posodobila zgoraj omenjena cesta v vrednosti 12.767,12 €.

OB034-07-0010 - VRTNA UTA IN UREDITEV IGRIŠČA V KS TURJE - GORENa podlagi sklepa krajevne skupnosti je pričelo z urejanjem športnega igrišča v KS Turje- Gore.

KS KOVK

OB034-07-0015 - UREDITEV DOMA KSNa podlagi sklepa krajevne skupnosti se je zgradil nadstrešek pred domom KS Kovk, v vrednosti 4.531,08 €.

OB034-09-0042 - OBVESTILNE TABLENa podlagi sklepa krajevne skupnosti sta se namestili obvestilni tabli za potrebe sveta KS Kovk.

OB034-09-0040 - CESTA DO MEŠIČKANa podlagi sklepa krajevne skupnosti se je posodobila zgoraj omenjena cesta v dolžini 45 m, v vrednosti 5.627,08 €.

OB034-09-0045 - CESTA LK 122091 TURJE- KOVKNa podlagi sklepa krajevne skupnosti se je pripravil projekt za izvedbo PZI, ki bo osnova za pričetek posodabljanja zgoraj omenjene ceste.

OB034-09-0044 - OTROŠKO IGRIŠČE KS KOVKInvesticija v KS Kovk se ni pričela, zaradi lastniških nesoglasij, so pa bila sredstva prenesena v leto 2011 in se bo z deli pričelo v letošnjem letu. V letu 2010 se je v ta namen pripravil projekt PZI, ki je bil predhodno usklajen s svetom KS.

KS BOBEN

OB034-07-0064 - INVESTICIJSKA VLAGANJA V DOM

KS Boben namenjenih sredstev v letu 2010 ni koristila, pač pa bo ta sredstva skupaj z letošnjimi, namenila za ureditev platoja pred domom KS.

OB034-07-0091 - CESTA MARKO - PUNGERŠEK, HLADNIKNa podlagi sklepa krajevne skupnosti se je posodobila zgoraj omenjena cesta v dolžini 120 m, v vrednosti 19.578,05 €.

OB034-07-0094 - CESTA DUŠIČ- TRUPINa podlagi sklepa krajevne skupnosti se je izdelal projekt PZI, ki bo osnova za pričetek posodobitve zgoraj omenjene ceste.

KS PRAPRETNO

OB034-07-0069 - INVESTICIJSKA VLAGANJA V DOM KSNa podlagi sklepa krajevne skupnosti so se zamenjali žlebovi na objektu, zamenjala notranja vrata, zgradila predelna stena v domu KS Prapretno, pred domom KS pa se je uredil kanalizacijski jašek.

OB034-09-0046 - ODVODNJAVANJE NA CESTI PRAPRETNO- NASIPINa podlagi sklepa krajevne skupnosti se je uredilo odvodnjavanje na cesti Prapretno- Nasipi, v vrednosti 6.550,87 €.

OB034-07-0096 - RAZSVETLJAVA RESTAR- JENKONa podlagi sklepa krajevne skupnosti se je uredila cestna razsvetljava Restar- Jenko, v vrednosti 1.211,94 €.

OB034-07-0113 - CESTNA RAZSVETLJAVA PRAPRETNO- HRASTNIKNa podlagi sklepa krajevne skupnosti se je dokončala izgradnja javne razsvetljave na lokalni cesti Prapretno- Hrastnik, v vrednosti 11.729,74 €.

KS KRNICE- ŠAVNA PEČ

OB034-07-0072 - INVESTICIJSKA VLAGANJA V DOM KSNa podlagi sklepa krajevne skupnosti, se je nabavil material za ureditev sten doma KS, v vrednosti 526,42 €.

OB034-07-0023 - CESTA DOBERŠEKNa podlagi sklepa krajevne skupnosti se je dokončala posodobitev zgoraj omenjene ceste v dolžini 140 m, v vrednosti 17.191,64 €.

KS PODKRAJ

OB034-07-0025 - UREDITEV DOMA KSNa podlagi sklepa krajevne skupnosti se je zamenjalo stavbno pohištvo v domu KS Podkraj, v vrednosti 3.500,00 €.

OB034-07-0024 - CESTA STUŠCE - KLADJE - RUDANa podlagi sklepa krajevne skupnosti se je nadaljevalo s posodobitvijo zgoraj omenjene ceste v vrednosti 24.772,59 €.

3.4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJABilanca stanja je računovodski izkaz, ki mora prikazovati resnično in pošteno stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov. Opredelitev vsebine BS, rok za sestavitev in predložitev ter njen pomen predpisuje Zakon o računovodstvu (Uradni list, št. 23/99 in 30/02-1253), podrobnejša vsebina, členitev in oblika pa je predpisana s Pravilnikom sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Bilanca stanja izkazuje podatke o stanju sredstev in obveznosti do virov sredstev ob koncu obračunskega obdobja, se pravi po stanju per 31.12.2010.

Bilanca stanja proračuna občine Hrastnik zajema premoženje, ki je evidentirano v poslovnih knjigah proračuna in je v lasti občine.

Občina je tudi lastnica vsega premoženja javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je, vseh gospodarskih infrastrukturnih objektov, ki jih ima v upravljanju Komunalno stanovanjsko podjetje Hrastnik ter v lastniškem deležu tudi gospodarske javne infrastrukture CEROZ-a.

S R E D S T V A

DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

V tej skupini so prikazana lastna osnovna sredstva Občine Hrastnik, naložbe v delnice podjetij, naložbe v deleže podjetij ter sredstva v upravljanju. Neodpisana vrednost

dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju znaša na dan 31.12.2010 skupaj 39.542.214 €, leta 2009 pa je znašala 38.570.350 €, kar predstavlja 2,5 %-no povišanje.

Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju predstavljajo neopredmetena dolgoročna sredstva (dolgoročne premoženjske pravice) ter opredmetena osnovna sredstva (zemljišča, zgradbe ter oprema).

Neopredmetena dolgoročna sredstva - Gre za dolgoročne premoženjske pravice: računalniški programi, licence za uporabo računalniških programov, podatkovne baze za potrebe geografskega informacijskega sistema. Neodpisana nabavna vrednost le-teh znaša 4.273 €.

Zemljišča – v evidenci so zemljišča v vrednosti 1.680.653 €, ki predstavljajo evidenco zemljišč, na katerih ima občina lastninsko pravico. Povečanje vrednosti zemljišč v letu 2010 predstavljajo odkupi zemljišč po sprejetem Načrtu nabav ( urejanje lastniških razmerjih pri vodovodnih zajetjih, pločnikih, odkupi in brezplačni prenosi idr.), zmanjšanja pa predstavljajo uskladitev z zemljiško knjigo. Zemljišča se po računovodskih standardih ne odpisujejo.

Zgradbe – Med zgradbe uvrščamo upravne prostore, poslovne prostore, zgradbe gospodarske javne infrastrukture v lasti občine ter druge zgradbe ( gospodarske zgradbe, stanovanja,…). Neodpisana vrednost zgradb po stanju 31.12.2010 znaša 17.809.509 €. V letu 2010 smo zgradbe povečali za 1.064.478 € (s 1.1.2010 prenos gospodarske javne infrastrukture iz upravljanja na zgradbe občine - Ceroz d.o.o.), zmanjšali za 105.474 € (rušenje objekta C. 1. maja, amortizacija pa znaša 677.438 €.

Povečanja so posledica aktiviranja investicij v teku, prenosa gospodarske javne infrastrukture iz sredstev v upravljanju med osnovna sredstva, in drugih vlaganj.

Zgradbe v pridobivanju – evidentirana so nedokončana vlaganja oz. nepremičnine v pridobivanju, ki se po dokončanju na osnovi uporabnega dovoljenja oziroma primopredajnega zapisnika aktivirajo in prenesejo med osnovna sredstva v uporabi. Vrednost nepremičnin, ki se pridobivajo, je 11.698.922 €. Povečanja v višini 1.945.901 € so posledica investicijskih vlaganj v letu 2010 (cestna in komunalna infrastruktura- CČN s kolektorskim sistemom, vlaganja v knjižnico in drugo). Zmanjšanja v višini 1.377.842 € pa pomenijo zaključek investicij v letu 2010 in prenos med osnovna sredstva v uporabi pri občini ali javnem zavodu (knjižnica)

Zap.št. konto 0230- NEPREMIČNINE, KI SE PRIDOBIVAJO vrednost

1. 0230000 Nakup zemljišč 736,932. 0230001 Rekonstrukcija občinske stavbe in parkirišča 11.448,003. 023001010 Investicije v Dom KS Kovk 4.531,084. 023001011 JR Prapretno _od S5-S14 11.729,745. 0230011 Investicije v Dom KS Krnice - Šavna peč 996,006. 2300142 Igrišče pri domu KS Turje- Gore 3.108,007. 0230019 Odkup zemlj. za Partizansko cesto Dol 5.205,31

8. 023002200 Javno parkirišče pri žel.postaji 4.307,919. 023002221 Izgradnja ČN za odp.vode in kanal.infr. 4.949.006,5210. 02300223 Ureditev okolice OIC Podkraj 8.751,9711. 023002400 LC-C 122010 Podkraj -Radeče -22,25% HR 879.544,3612. 023002407 LC -122090 Turje-Kovk 4.740,0013. 023002420 LC-C 122070 Dol-Blate 1.056,0014. 023002426 LC-C 122020 HR-Prapretno- HR 60.352,2315. 023002427 JP - C 622960 odcep Za Savo 27.572,2216. 023002428 JP - 623681 Odcep Bregar - Galun 3.840,0017. 023002436 Prehod za pešce Dol - Šmarjeta R1-221/1221 732,7018. 023002439 Odcep Drnovšek Marno- ni kateg. 7.456,3919. 023002440 JP 622590 Mejač - Pavčnik -LC Kovk- 122100 2.224,0620. 023002443 JP 623060 Stušče- Kladje Ruda - c. 623060 39.115,8021. 023002445 C. 122450 Dol CENTER- Klemen- Cestnik 22.393,4122. 023002473 Otroško igrišče Marno 21.999,6223. 023002474 LC 122100 Marno - Turje Gore 648.402,3824. 023002475 LC 423250 Ostenk- Čeče- Boben 595.726,1325. 023002477 Ravnikarjev most preko Bobna -Čeče 56.989,3526. 023002481 Komunal.vodi v RCR-1221 Trb.-HR-Rinaldo- HR 69.196,4627. 023002482 JP 622150 spomenik M.Kal- Borovšak- Gorenc 3.360,0028. 023002486 C. odsek od JP 623150 Stopinjšek Godicelj 4.676,6229. 023002487 JP 622480 Unično -Brdce- Rezervoar- Brdce 34 34.296,3230. 023002491 JP 622860 SP.Krnice- Kmetič 4.693,2831. 023002492 NC Brdce29 (Šterbucel) 44.040,7432. 023002493 Od JP 623150 (Prapretno- Plesko)- Jamšek 1.083,4633. 023002494 NC Marko- Pungaršek - Hladnik (do LC 122031) 0,0034. 023002495 JP 622080 Odsek Dušič- Trupi 2.940,0035. 023002496 Rekonstrukcija RC R1-221/1221 Rinaldo Hrastnik 59.192,4736. 023002497 JP 622451 Brdce-Kupec-regionalna 30.360,2837. 023002498 JP 122841 od LC 122020 - N.dom 43-46 7.165,8738. 023002499 Sanacija povoznih površin Trg F. Kozarja 19.622,4539. 0230025 Regijska deponija Unično-II.faza 15.840,0040. 0230026 Stanov. Območje s 3 SP. Marno 129.276,3841. 02300274 Rekonstrukcija pešpoti Ob Bobnu 9.161,2242. 02300277 Parkirišče na območju bivše trgovine Emona 207.036,7443. 023002779 NC Cestni odsek Jovan do KS Marno 5.740,2444. 02300291 Stavb. Poh. Strehe, fasade, notr.razsv. OŠ NHR HR 40.920,0045. 02300292 Prizidek k OŠ NHR za novo šolsko knjižnico 600,0046. 02300293 Ureditev kašče v Šavni peči v spominsko sobo 14.656,0047. 023003088 JR ZG.Brdce (cesta Marno- Unično) 550,0048. 023003089 JR Brdce- Marno 850,0049. 023003010 JR na odseku Restar-Jenko 1.211,9450. 023003090 JR Črdenc (na c. 622411- c. v Čerdenc) 10.390,9351. 023003091 JR na Brnici 14.776,4452. 023003092 JR V Naselju za Savo 19.642,7453. 0230031 Smuč. Cent. Rajska dolina na Kalu 62.964,4554. 0230032 PUP Novi dom 386.498,3655. 0230033 Kom.urejanje Centra Dol 46.892,0056. 02300331 Rekonstr. LC 122070-Dol-Blate in LZ 122221 285.987,7357. 0230038 Vodovod Turje- Gore - Kopitnik 628.216,9858. 0230039 Zagotovitev prostor.za knjižnico A. Sovreta 0,00

59. 0230040 Ureditev mestnega jedra Hrastnik 1.198.362,1960. 0230041 Izgradnja PSO v KS Steklarna 41.846,6561. 02300410 Ureditev parkirišča Logar pri žel. postaji 97.997,3462. 02300420 Vodovodno omrežje 41.804,4863. 02300421 Sekundarno kanalizac. - hišni priključki 153.778,6064. 023004210 Sekundarno kanalizac. - kan.omr.Dol 419.459,0565. 02300425 Obnova javne infrastrukture (najem pri KSP) 118.469,0666. 0230043 Rek.spod.kanal.dela struge hudour. z obm. Ojstro 75.272,7867. 0230044 Urejanje opuščenega rudar.obm.Resnica 9.235,2068. 0230060 Novi most pri objektu Boben 21 (Babič) 2.340,0069. 0230062 JP 623141 Prapretno-Nasipi 6.550,87

023 SKUPAJ 11.698.922,43

Oprema – neodpisana vrednost opreme znaša 261.437 €, pri tem gre za opremo občinske uprave in opremo domov krajevnih skupnosti, nekaj igral na otroških igriščih, drsna vrata na parkirišču za tovornjake in drugo.

Oprema v pridobivanju – vrednost opreme v pridobivanju je 3.280 €, predstavlja pa police za arhiv, ki še niso montirane.

Dolgoročne kapitalske naložbe – so naložbe v delnice v javna podjetja, druga podjetja in finančne institucije ter naložbe v deleže v javna in privatna podjetja.

Skupna vrednost naložb v delnice in deleže družb znaša 824.066 €.

Občina je vrednost naložb povečala za 21,6 % in sicer je v letu 2010 na osnovi sklepa Občinskega sveta kupila delnice zaposlenih in bivših zaposlenih v KSP Hrastnik d.d. Znesek povečanja vrednosti delnic KSP iz naslova nakupa in popravkov vrednosti znaša 262.391,66 €, zmanjšanja pa so posledica vknjižbe deleža izgube KSP Hrastnik d.d. iz leta 2009 v višini 118.429,84 €.

Občina je v letu 2010 povečala tudi vrednost naložbe v delnice TKI Hrastnik d.d. v višini 2.633,30 € in sicer na osnovi knjigovodske uskladitve delnic za 2,60 € in pridobitve delnic iz zapuščine občana Kastelic Franca (237 delnic) v višini 2.630,70 €, ki mu je poravnavala oskrbo v Domu starejših.

Drugih povečanj oziroma zmanjšanj občina ni evidentirala.

06 - DOLGOROČNE KAPITALSKE NALOŽBE

V €    ZNESEK ZNESEK ZNESEK ZNESEK    štev. delnic NALOŽB POVEČANJA ZMANJŠANJA NALOŽB  OPIS KONTA oz. delež 1.1.2010 NALOŽB NALOŽB 31.12.2010 IND

1 2 3 4 5 6=3+4-5 7=6/3

NALOŽBE V DELNICE   535.537,17 265.024,96 118.429,84 682.132,29 127,4Komunalno stanov.podj.Hrastnik d.d. 56709 d ali 54,2 % 534.959,97 262.391,66 118.429,84 678.921,79 126,9TKI Hrastnik, d.d. 52 577,20 2.633,30 0,00 3.210,50 556,2

NALOŽBE V DELEŽE   141.910,80 0,00 0,00 141.910,80 100,0Tehnološki center Zasavje, d.o.o. 15,330% 111.278,23 0,00 0,00 111.278,23 100,0GD Hrastnik, Podetje za gradb.dej.,d.o.o. 1,532% 28.246,72 0,00 0,00 28.246,72 100,0Regionalni center za razvoj,d.o.o. 0,390% 780,00 0,00   780,00 100,0Ceroz, d.o.o. 16,050% 1.605,85 0,00 0,00 1.605,85 100,0

NALOŽBE V UMETNIŠKA DELA 23,00 23,00 0,00 0,00 23,00 100,0Slike 23 23,00 0,00 0,00 23,00 100,006 - DOLGOROČNE KAPITALSKE NALOŽBE   677.470,97 265.024,96 118.429,84 824.066,09 121,6

Terjatve za sredstva dana v upravljanje – Na kontih skupine 09 se izkazujejo terjatve za sredstva, ki jih je občina dala v upravljanje. Terjatve se izkazujejo v vrednosti, enaki čisti vrednosti sredstev, danih v upravljanje in so na osnovi Pravilnika o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu izkazane na osnovi predloženih podatkov prejemnikov sredstev v upravljanje. Sredstva so povečana za nabave oz. investicijska vlaganja med letom ter zmanjšana za odpise oziroma amortizacijo.

Javni zavodi sredstva prejeta v upravljanje v svojih poslovnih knjigah izkazujejo kot dolgoročne obveznosti do ustanovitelja. Gre za osnovna sredstva, ki v glavnem predstavljajo opremo (pohištvo, drobni inventar..), nekaj zemljišč ter objekte.

Za izjemno povečanje gre pri Knjižnici Antona Sovreta, saj je bila zgrajena in aktivirana nova knjižnica.

Pri KSP je občina infrastrukturne objekte prenesla s 1.1.2009 med svoja osnovna sredstva, pri Cerozu d.o.o. pa s 1.1.2010. Na osnovi mnenja revizorke med sredstva v upravljanju ni potrebno prikazovati nepovratna sredstva, dana prostovoljnim gasilskim društvom za nakup vozil, zato so se v letu 2010 ta izločila iz evidence.

Skupna vrednost sredstev, danih v upravljanje na dan 31.12.2010 znaša 7.073.788,65 €, prikazana pa so v naslednji tabeli:

POVEČANJE ZMANJŠANJESTANJE V l. 2010 V l. 2010 STANJE

JAVNI ZAVODI, JAVNA PODJETJA 1.1.2010 NOVE NABAVE (AM, ODPISI,PRENOSI) 31.12.2010 IND1 2 3 4=1+2+3 5=4/1

JAVNI ZAVODI 6.452.749,12 1.197.419,90 576.380,37 7.073.788,65 109,6OŠ NH Rajka Hrastnik 1.583.781,46 81.495,76 116.504,76 1.548.772,46 97,8KRC Hrastnik 2.645.156,83 16.409,52 209.986,98 2.451.579,37 92,7Glasbena šola Hrastnik 252.226,83 8.832,12 14.242,68 246.816,27 97,9Vrtec Hrastnik 712.160,82 2.100,00 28.777,20 685.483,62 96,3Zdravstveni dom Hrastnik 986.672,19 74.400,47 74.952,29 986.120,37 99,9Zasavske lekarne - 23,3 % 267.053,42 7.452,90 24.457,83 250.048,49 93,6Knjižnica A. Sovreta Hrastnik 1.650,44 1.004.021,96 105.437,60 900.234,80Zasavska ljudska univerza 4.047,13 2.707,17 2.021,03 4.733,27 117,0

JAVNA PODJETJA IN DRUGO 941.663,01 110.000,00 1.051.663,01 0,00 0,0CEROZ, d.o.o. - občinska deponija 287.398,09 0,00 287.398,09 0,00 0,0CEROZ, d.o.o. - regijska deponija 404.176,94 0,00 404.176,94 0,00 0,0PGD Hrastnik-mesto 77.620,59 40.000,00 117.620,59 0,00 0,0PGD Dol pri Hrastniku 118.667,25 0,00 118.667,25 0,00 0,0PGD Prapretno 53.800,14 0,00 53.800,14 0,00PGD Marno 0,00 70.000,00 70.000,00 0,00

09 - SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE 7.394.412,13 1.307.419,90 1.628.043,38 7.073.788,65 95,7

KRATKOROČNA SREDSTVA, RAZEN ZALOG IN AKTIV. ČASOVNIH RAZMEJ.

Denarna sredstva v blagajni – po stanju 31.12.2010 občina v blagajni nima nobenih vrednostnic.

Denarna sredstva na računih - Na kontih skupine 11 se izkazujejo dobroimetja ( negotovinski denar) na računih v bankah in drugih finančnih organizacijah, izločena denarna sredstva, depozitni računi ter druga denarna sredstva. Občina izkazuje 1.099.626 € sredstev na računih dne 31.12.2010.

Kratkoročne terjatve do kupcev – Na kontih skupine 12 se izkazujejo kratkoročne terjatve do kupcev. Občina Hrastnik izkazuje na dan 31.12.2010 241.902 € kratkoročnih terjatev do kupcev. To so terjatve za najemnine poslovnih prostorov in stanovanja, kupnine za stanovanja in drugo. Vsem dolžnikom so strokovne službe redno pošiljale opomine in zaračunavale zamudne obresti.

Večjo terjatev predstavlja terjatev do Komunalno stanovanjskega podjetja Hrastnik d.d. v višini 195.294 €, od tega za neplačane najemnine infrastrukture v višini 12.727,52 €, za neplačane najemnine za stanovanja v višini 182.516,38 € idr.; do Domexa 22.036 € za neplačane najemnine od stanovanj, ostalo so terjatve do najemnikov poslovnih prostorov ter ostale terjatve.

Župan je med letom na osnovi 11. člena odloka o proračunu občine Hrastnik za leto 2010 odpisal terjatve iz naslova zamudnih obresti v višini 2.537,04 €.

Hkrati je občina odpisala terjatve do družbe Rudis Trbovlje v višini 374.410,64 € za zaračunane penale na projektu OIC Podkraj na osnovi sodbe sodišča, ki je tožbeni zahtevek za plačilo penalov za zamudo pri izvedbi projekta zavrnil.

Glede na dneve zapadlosti teh terjatev predstavljajo nezapadle terjatve (VA v 2011) 63.893,21 €, terjatve zapadle do 30 dni 46.537,36 €, terjatve zapadle v 31-60 dneh 32.339,03 €, terjatve zapadle v 91-180 dneh 23.660,77 €, terjatve zapadle med 181-360 dneh 679,19 € in terjatve nad 360 dni 17.874,12 €.

Dani predujmi in varščine – Na kontih skupine 13 se izkazujejo predujmi, dani za obratna sredstva in kratkoročno dane varščine. Občina ne izkazuje danih predujmov.

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta (14) – izkazujejo terjatve do proračunskih uporabnikov, občin ali države iz naslova prodaje storitev idr. in sicer so evidentirane v višini 13.185 € , predstavljajo pa terjatve do Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko v višini 1.909,79 €, Doma starejših Hrastnik v višini 8.040,05 €, Ministrstva za obrambo v višini 1.237,00 € za požarno takso, UE Hrastnik in drugo.

Druge kratkoročne terjatve - Na kontih skupine 17 se izkazujejo kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij, terjatve iz prejetih čekov in menic ter drugih vrednostnih papirjev ter terjatve za vstopni davek na dodano vrednost. Občina Hrastnik dne 31.12.2010 evidentira 45.632 € teh terjatev, od tega do zavezancev za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 45.104 €, ostalo do ZPIZ-a.

Neplačani odhodki (18) so na osnovi računov ali obračunov izkazane obveznosti za nabavljeno blago ali opravljeno storitev do 31.12.2010 in zaradi predpisanih plačilnih rokov niso bili poravnani do 31.12.2010. Neplačani odhodki občine Hrastnik dne 31.12.2010 znašajo 796.899 € ( v letu 2009 1.695.274 €).

Aktivne časovne razmejitve - predstavljajo terjatve ter druga sredstva in obveznosti, ki se bodo po predvidevanjih pojavili v letu dni. Aktivne časovne razmejitve so evidentirane v višini 3.879 € in se nanašajo na terjatve, ki bodo predvidoma uveljavljene do občana, ki na osnovi odločbe CSD-ja ni poravnaval doplačil doma starejših .

Aktivni konti izvenbilančne evidence - na teh kontih se izkazujejo terjatve za zamudne obresti do najemnikov poslovnih prostorov, za zamudne obresti kupcev stanovanj in obveznosti za garancije dolgoročnih kreditov, enako na pasivnih kontih. Skupaj je na aktivnih izvenbilančnih kontih evidentirano 168.821 €, od tega je vrednost terjatev za zamudne obresti za kupnine stanovanja 765 €, za najemnine za poslovne prostore 1.893 €, za izdane garancije 166.163 € .

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

Kratkoročne obveznosti za prejeta varščine – predstavljajo obveznost za prejeto varščino.Kratkoročne obveznosti do zaposlenih - v višini 52.041 € predstavljajo obveznosti za plače, prispevke in druge izdatke zaposlenim za mesec december 2010. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev – Na kontih skupine 22 se izkazujejo zaračunane in nezaračunane obveznosti do dobaviteljev in kratkoročni blagovni krediti.Občina Hrastnik evidentira po stanju na dan 31.12.2010 521.206 € kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev (v letu 2009 1.432.916 €). V bilanci stanja se na osnovi računovodskih predpisov med te obveznosti prikažejo tudi dolgoročne obveznosti z ročnostjo do enega leta (obveznosti za dolgoročne kredite, ki zapadejo v letu 2011 – 123.535 €).

V okviru teh neplačanih obveznosti so evidentirane vse prevzete obveznosti občine, ki se nanašajo na leto 2010, ne glede na datum prejema fakture oziroma datum zapadlosti plačila obveznosti. Med največje obveznosti sodijo obveznosti do AGM Nemec d.o.o. v višini 246.607,08 €, od tega je obveznost v višini 35.043,14 € zapadla v plačilo 24.12.2010, vendar se nanaša na sanacijo razmer po neurju po sklepu Vlade RS (zagotovljena sredstva iz državnega proračuna (rezerve)) in bodo v skladu s podpisano pogodbo z izvajalcem poravnana ob prejetju sredstev iz državnega proračuna. Ostale obveznosti zapadejo v plačilo v letu 2011 .

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja – Na kontih skupine 23 se izkazujejo druge kratkoročne obveznosti v zvezi z odhodki poslovanja, kratkoročne obveznosti na podlagi izdanih čekov, menic in drugih plačilnih instrumentov, druge kratkoročne obveznosti in obveznosti za davek na dodano vrednost. Evidentirane obveznosti v skupni višini znašajo 26.422 €, v višini 9.000,90 € se nanašajo na obveznost občine do države za obračunane davke in prispevke, 1.046,00 € je obveznost občine za izstopni DDV, 16.374,96 € so obveznosti do fizičnih oseb iz naslova bivših vlaganj v telekomunikacije, in drugo.Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta - na kontih te skupine občina evidentira obveznost do proračunskih uporabnikov v višini 256.950 €. Te obveznosti predstavljajo obveznost občine za plače, prispevke in druge izdatke zaposlenim v javnih zavodih KRC Hrastnik in Knjižnica A. Sovreta Hrastnik, obveznost za neplačane storitve Vrtcu Hrastnik in drugim vrtcem, Domu starejših v Hrastniku in drugim domovom, Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije idr. Kratkoročne obveznosti do financerjev - predstavljajo kratkoročne finančne obveznosti. Saldo je 0.Neplačani prihodki – Na kontih skupine 28 se izkazujejo prihodki, ki še niso bili plačani in se izkazujejo kot kratkoročna terjatev. Ob poravnavi izkazane terjatve se za znesek plačane terjatve zmanjšajo tudi izkazani neplačani prihodki in odobri ustrezni konto razreda 7 ( prihodki). Vrednost neplačanih prihodkov na dan 31.12.2010 znaša 298.773 € (leta 2009 801.736 €).

LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

Splošni sklad – izkazuje znesek lastnih virov sredstev. Na kontih skupine 90 se ločeno izkazujejo t.i. podskladi in sicer za neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva, sklad za finančne naložbe, sklad za sredstva, dana v upravljanje, splošni sklad za posebne namene in splošni sklad za drugo . Skupaj znaša splošni sklad 39.113.763 €. Znesek splošnega sklada za neopredmetena dolgoročna in opredmetena osnovna sredstva je enak neodpisani vrednosti sredstev in znaša 31.462.707 €.

Znesek splošnega sklada za finančne naložbe je vedno enak stanju vrednosti finančnih naložb in znaša 824.066 €.Sredstva splošnega sklada za terjatve za sredstva, dana v upravljanje znašajo 7.073.789 €.Sredstva splošnega sklada za drugo - v okviru te skupine se na kontu 9009/000 izkazujejo neporabljena sredstva proračuna po stanju 31.12.2010 v višini 1.076.428 € ter splošni sklad za najete kredite, ki izkazuje debetni saldo 1.323.227 € ( prej na skupini 9000). Skupni saldo je tako debetni in sicer 246.799 €.

Rezervni sklad – Na kontih skupine 91 se izkazuje znesek oblikovanega rezervnega sklada. Saldo na tem skladu znaša 25.755,39 €.

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve – na tem kontu se v višini 186.973 € izkazujejo dolgoročno odloženi prihodki, ki jih bo občini nakazal Ceroz d.o.o. iz naslova deleža občine Hrastnik na dobičku iz preteklih let in neporabljene AM iz preteklih let, ki pripada občini. Občini bodo prihodki nakazani v treh letih.

Dolgoročne finančne obveznosti – Na kontih skupine 96 se izkazujejo prejeti zneski najetih posojil in revalorizacije posojil. Zadolženost občine na dan 31.12.2010 znaša 1.323.226,71 €, od tega smo na osnovi računovodskih predpisov tisti del posojil, ki zapade v plačilo v letu 2011 , izkazali med kratkoročnimi obveznostmi (123.535 €). Na osnovi navedenega se v bilanci stanja na dolgoročnih posojilih izkazuje 31.12.2010 stanje 1.199.622 €.Stanje zadolžitve občine na dan 31.12.2010 in povečanja ter zmanjšanja kreditov v letu 2010 so razvidna iz tabele v nadaljevanju.

ODPLAČILA GLAVNIC KREDITOV IN STANJE ZADOLŽITVE NA DAN 31.12.2010

Občina Hrastnik je na dan 31.12.2010 dolgoročno zadolžena v skupni višini 1.323.227 €.

RF - 5503 BS - 9601

Zap.št. vrsta kredita dat.pogodbe zapadlost zač.st.1.1.10 povečanja 10 odplačila 2010 neodpl.stanje 31.12.101 2 3 4 5 6 7=4+5-6

1 za izgradnjo CČN naprave s kol.sis. 25.08.2009 2024 800.000,00 0,00 42.105,68 757.894,32

2 za sekundarno toplov.omrežje 09.12.1993 15.12.09 0,00 0,00 0,00 0,00

3 za vodovod Rapihovec-Slatno 30.04.1996 31.05.11 2.095,16 30,66 1.415,11 710,71

4 za toplovodno omrežje Log 30.04.1996 31.05.11 2.454,58 35,91 1.656,70 833,79

5 za desnoobr.kan.kolektor ob Bobnu 30.04.1996 31.05.11 1.128,86 13,82 761,97 380,71

6 za zašč.ograjo kom.deponije Unično 30.04.1996 31.05.11 1.885,57 27,61 1.272,49 640,69

7 za vodovod Marno-Brdce-Brezno 30.04.1996 31.05.11 1.558,74 20,13 1.052,76 526,11

8 za vodovod Marno-Unično-Krištandol 20.11.1998 31.12.14 34.936,36 585,18 7.400,51 28.121,03

9 za vodovod Unično-Krištandol II.faza 07.06.2000 2015 27.790,74 477,13 4.863,07 23.404,80

10 za vodovod Unično-Krištandol III.faza 07.06.2000 2015 14.879,71 255,51 2.603,99 12.531,23

11 za vodovod Doležalek Podkraj* 24.04.1997 2012 0,00 21.844,78 8.421,87 13.422,91

12 za dograditev stanov.obj.Ojstro 2 07.06.1994 2019 350.288,74 0,00 28.094,77 322.193,97

13 za izgr. 8. enote Nas. A. Kaple 26.04.1996 2022 73.284,37 1.362,97 5.197,75 69.449,59

14 za izgr. 9. enote Nas. A. Kaple 09.07.1997 2023 97.585,39 1.820,00 6.288,54 93.116,85

S K U P A J 1.407.888,22 26.473,70 111.135,21 1.323.226,71

*prevzeto od KSP Hrastnik d.d. - zaradi prevzema javne infrastrukture

Kratkoročne obveznosti občine ( za dobo enega leta) iz naslova dolgoročnih obveznosti znašajo za leto 2011 skupaj

123.535 € in so v bilanci stanja ( 9601) prenesene med kratkoročne obveznosti.

Druge dolgoročne obveznosti – saldo te skupine kontov v višini 58.570 € izkazuje dolgoročne obveznosti občine do družbe Ceroz d.o.o. iz naslova pokritja stroškov v zvezi z vodenjem postopkov za izgradnjo II. faze deponije Unično (priprava vloge za pridobitev sredstev EU in vse ostale dokumentacije). Obveznosti se bodo poravnale v treh letih in bodo pobotane z obveznostmi Ceroza do občine.

Stanje odplačila garancij in poroštevObčina Hrastnik v zunaj bilančni evidenci poleg obremenitev za obresti za poravnavo najemnin za poslovne prostore ( 1.892,93 €) in zamudnih obresti za obročne odkupe stanovanj ( 765,35 €) izkazuje tudi neodplačane garancije za prejete kredite v višini 166.162,88 € .

STANJE IZDANIH GARANCIJ IN POROŠTEV NA DAN 31.12.2010

Občina Hrastnik evidentira na dan 31.12.2010 izdanih garancij za zavarovanje kreditov 166.162,88 € .

Zap.št. garancija/poroštvo štev. pogodbe zapadlost zač. st.1.1.10 črpanja 2010 odplačila 2010 stanje 31.12.09

  1 2 3 4 5 6 7=4+5-6

  IZDANE GARANCIJE            

1 LB Zasavje - za vodovod Marno-Unično-Krištandol 796/98 31.12.14 78.511,11 0,00 7.400,51 71.110,60

2 LB Zasavje - za vodovod Unično-Krištandol II.faza 1479/00 2015 65.793,26 0,00 4.863,07 60.930,19

3 LB Zasavje - za vodovod Unično-Krištandol III.faza 1541/00 2015 36.726,08 0,00 2.603,99 34.122,09

  S K U P A J     181.030,45   14.867,57 166.162,88

  IZDANA POROŠTVA            

1 OŠ NH Rajka - za nakup kombija     18.999,76 0,00 18.999,76 0

  S K U P A J     200.030,21 0,00 33.867,33 166.162,88

3.5. POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA

V skladu z določili Zakona o javnih financah je upravljavec enotnega zakladniškega računa občine Oddelek za proračun finance. Na osnovi določil 3. člena Pravilnika o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev enotnega zakladniškega računa ( UVZ št. 120/2007) od 1.12008 dalje upravljavec sredstev sistema EZR vodi ločene poslovne knjige, pri čemer izdela tudi ločeno računovodsko poročilo, ki ga predloži na AJPES in ga vključi v prilogo zaključnega računa proračuna ter tudi ločeno premoženjsko bilanco.

A/ Izkaz prihodkov in odhodkovZ ukinitvijo žiro računov zavodov in proračunov pri Agenciji za plačilni promet in odprtjem transakcijskih računov pri Banki Slovenije so bile vzpostavljene občinske zakladnice. Občinsko zakladnico sestavljajo vsi transakcijski računi zavodov, katerih ustanoviteljica je občina, ter račun proračuna. Trenutno občinska zakladnica gospodari s sredstvi celotne zakladnice le v smislu nočnega deponiranja viškov sredstev, medtem ko z depoziti znotraj zakladnice ne posluje.

Prihodki

Z NLB Banko Zasavje je bila podpisana pogodba o nočnem deponiranju, na osnovi katere se ostanki na vseh računih zavodov in proračuna ob 16.00 uri popoldan prenesejo na poslovno banko NLB Banko Zasavje in zjutraj ob 8.30 nazaj na račune. Obresti NLB Banka Zasavje enkrat mesečno nakaže na zakladniški podračun, Uprava za javne prihodke pa potem z le-tega na račune posameznih zavodov skladno z višino vplačanih depozitov.

V letu 2010 je bilo iz naslova nočnih depozitov za celotno zakladnico realiziranih 782,34 € prihodkov.

Odhodki

V letu 2010 je bilo javnim zavodom, ki so vključeni v EZR nakazanih 451,36 € obresti iz naslova nočnih depozitov, 313,33 € pa je bilo na osnovi pravilnika s sklepom župana nakazano v proračun občine iz naslova presežka iz leta 2009 (stanje na skladu). Tako je zakladnica v letu 2010 realizirala 764,69 € odhodkov.

Prenakazilo obresti na posamezne transakcijske podračune je tako znašalo 764,69 € in sicer na:

Proračun občine Hrastnik 490,46 €

Zdravstveni dom Hrastnik 153,32 €

OŠ NH Rajka 44,87 €

Glasbena šola 9,00 €

KRC Hrastnik 30,45 €

Vrtec Hrastnik 24,77 €

Knjižnica A.S. Hrastnik 11,82 €

S K U P A J 764,69 €

Presežek odhodkov nad prihodki znaša 17,65 €.

B/ Bilanca stanja

AKTIVA

Občinska zakladnica v okviru AKTIVE ne evidentira dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju, temveč le kratkoročna sredstva in sicer:

Razred 11 – dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah: po stanju 31.12.2010 se evidentira 1.116.416,94 € sredstev na nočnem depozitu pri NLB Banki Zasavje, iz tabele pa je razviden tudi skupni letni promet.

konto Naziv konta breme dobro Saldo 31.12.2010

1110/003 Nočni depoziti – na zakl. podračun 74.325.416,94 73.209.003,00 1.116.413,94

Razred 16 – kratkoročne terjatve iz financiranja : 92,57 €; pri tem gre za terjatve do bank iz naslova obresti po stanju 31.12.2010, ki so bile v januarju 2011.

Razred 18- tekoči odhodki: so na osnovi računov ali obračunov izkazane obveznosti do uporabnikov zakladnice za obresti do 31.12.2010 in zaradi predpisanih plačilnih rokov niso bili poravnani do 31.12.2010 : stanje je 393,63 € (protikonto 2450);

Aktiva skupaj tako znaša 1.116.900,14 €.

PASIVA

Na pasivi zakladnica evidentira kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta ( zavodov iz zakladnice ter proračuna) in neplačane prihodke ter sredstva na splošnem skladu.

Razred 24

2450 – kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta: po stanju 31.12.2010 zakladnica evidentira 393,63 € obveznosti, iz naslova obresti za december 62,65 € in obračuna presežka iz leta 2010 330,98 €:

Proračun občine Hrastnik 369,43 €

- obresti XII 38,45

- obračun presežka 2010 330,98

Zdravstveni dom Hrastnik 16,33 €

OŠ NH Rajka 3,02 €

Glasbena šola 1,12 €

KRC Hrastnik 0,72 €

Vrtec Hrastnik 1,48 €

Knjižnica A.S. Hrastnik 1,53 €

S K U P A J 393,63 €

2451 – kratkoročne obveznosti do uporabnikov proračuna na podračunih znašajo 1.116.082,96 €.

Razred 28 – Neplačani prihodki - na kontih skupine 28 se izkazujejo prihodki, ki še niso bili plačani in se izkazujejo kot kratkoročna terjatev. Ob poravnavi izkazane terjatve se za znesek plačane terjatve zmanjšajo tudi izkazani neplačani prihodki in odobri ustrezni konto razreda 7. Stanje na tem kontu je 92,57 € (protikonto 1600).

Razred 90 – splošni sklad: izkazuje znesek lastnih virov sredstev. Na skladu se evidentira presežek prihodkov nad odhodki sklada, ki je po stanju 1.1.2010 znašal 313,33 €, s povečanjem iz naslova razlike med prihodki in odhodki za 17,65 € pa znaša na dan 31.12.2010 330,98 € .

Teh 330,98 € predstavlja sredstva od gospodarjenja z zakladnico, ki se na osnovi Pravilnika o načinu ter rokih izdelave obračuna, poročanja in razporejanja presežka upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem enotnega zakladniškega računa ( UVZ št. 41/2007) s sklepom župana prenesejo na račun proračuna konec februarja 2011, saj je proračun tisti, ki plačuje stroške provizije za nočno deponiranje Upravi za javne prihodke za vse račune zakladnice.

Pasiva tako skupaj znaša 1.116.900,14 €.

3.6. POSEBNE TABELARNE PRILOGE

3.6.1. Realizacija namenskih prihodkov in izdatkov proračuna, ločeno po posameznih vrstah namenskih sredstev

v €Prihodki konto plan 2010 realizacijaTaksa za leto 2006 258.721,00Taksa za leto 2007 264.745,88Taksa za leto 2008 269.858,43Taksa za leto 2009 240.731,18Taksa za leto 2010 k7047 276.000,00 274.572,13SKUPAJ 1.308.628,62

Odhodki plan 2010 realizacijaDelež za izgradnjo CČN s kolektorskim sistemom 2008 109.718,77Delež za izgradnjo CČN s kolektorskim sistemom 2009 1.069.098,26Delež za izgradnjo CČN s kolektorskim sistemom 2010 47.903,57Glavnica dolg. kredit za izgradnjo CČN (Banka Celje) -DELNO k5503 42.106,00 22.395,00Lastni delež občine za sekundarno kanalizacijsko omrežje Dol PP 4215007 59.513,00 59.513,02SKUPAJ 101.619,00 1.308.628,62

PRENOS NEPORABLJENIH SREDSTEV v leto 2011 0,00

1. OKOLJSKA DAJATEV ZA ODVAJANJE ODPADNIH VODA

v €Prihodki plan 2010 RealizacijaTaksa za leto 2007 65.656,35Taksa za leto 2008 67.585,13Taksa za leto 2009 54.771,54Taksa za leto 2010 k7047 52.294,00 52.200,92SKUPAJ 52.294,00 240.213,94

Odhodki plan 2010 RealizacijaInvesticija Unično II. Faza PP 4215008 240.307,02 0,00SKUPAJ 240.307,02 0,00

PRENOS NEPORABLJENIH SREDSTEV v leto 2011 240.213,94

2. OKOLJSKA DAJATEV ZARADI ODLAGANJA ODPADKOV

3. POŽARNA TAKSA

Prihodki Taksa 2010 konto 7400 15.137,00 €

Odhodki Požarna taksa (za opremo – Gasilska zveza) PP 4007006 15.137,00 €

4. NAJEMNINA ZA UPORABO GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE neto v €

Prihodki plan 2010 fakturirano realizacija 2010KSP HRASTNIK d.d.Najemnina za oskrbo s pitno vodo k710304 120.634,00 120.633,96 111.720,69Najemnina za odvajanje odpadne vode k710304 7.610,00 7.610,04 7.047,69Najemnina za čiščenje odpadnih voda k710304 0,00 0,00 0,00Najemnina pokopališka in pogrebna dejavnost k710304 15.301,00 15.300,96 14.170,33SKUPAJ KSP Hrastnik d.d. 143.545,00 143.544,96 132.938,71

CEROZ d.o.o.Najemnina za uporabo infrastrukture 2010 k710304 24.773,00 34.579,25 34.579,25

SKUPAJ KSP in Ceroz 168.318,00 178.124,21 167.517,96

Odhodki plan 2010 realizacija 2010Za izgradnjo CČN s kolektorskim sist. - kanalizacija PP 4215001 22.000,00 21.397,66Glavnica dolg. kredit za izgradnjo CČN (Banka Celje) -DELNO k5503 19.711,00 19.711,00Izvedba kanalizacijskih priključkov z obnovo KI PP4215006 51.958,00 48.616,50Obnovitvene investicije - pokopališče PP 4216300 0,00 0,00Obnovitvene investicije - vodooskrba PP 4216102 15.000,00 14.324,18Obnovitvene investicije - kanalizacija PP 4215009 65.339,00 63.468,62SKUPAJ 174.008,00 167.517,96

PRENOS NEPORABLJENIH SREDSTEV v leto 2011 0,00

5. KOMUNALNI PRISPEVEK

Prihodki Komunalni prispevek 2010 konto 714105 23.982,04 €

Odhodki Komunalno opremljanje zemljišč (LN Sp. Marno) PP 4216015 23.982,04 €

6. PRIHODKI OD KONCESIJE ZA TRAJNO GOSPODARJENJE Z DIVJADJO

Prihodki Prihodki 2010 konto 710306 288,00 €

Odhodki Ohranjanje narave (za lovske družine) PP 4115001 0,00 €

PRENOS NEPORABLJENIH SREDSTEV v leto 2011 288,00 €

7. NAJEMNINA OD POSLOVNIH PROSTOROV KRAJEVNIH SKUPNOSTI

Konto/PP 54 KS Turje Gore 56 KS Boben 57 KS PrapretnoPrihodki 7103010 2.250,60 615,60 3.219,24Odhodki 5406003 2.250,60 0 3.196,87Razlika 0,00 615,60 22,37

PRENOS NEPORABLJENIH SREDSTEV v leto 2011 - 56 KS Boben 615,60 €

8. STANOVANJSKO PODROČJE v €Prihodki KONTO plan 2010 realizacijaPrihodki od najemnin za stanovanja 710304 370.000,00 349.354,15 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije 75200 6.150,00 6.631,79 Prenos sredstev iz leta 2009 9009 28.059,00 28.059,00 Proračunska sredstva za priklj. na kanal. 7.580,00 4.999,83 SKUPAJ 411.789,00 389.044,77

Odhodki PP/k plan 2010 realizacijaTekoče vzdrževanje stanovanj 4116001 185.770,00 177.948,87 Investicijsko vzdrževanje stanovanj 4116002 169.139,00 136.416,92 Odplačilo glavnic stanovanjskih kreditov 5503 39.930,00 39.581,06 Plačilo obresti stanovanjskih kreditov 4033 16.950,00 20.076,04 SKUPAJ 411.789,00 374.022,89

PRENOS NEPORABLJENIH SREDSTEV v leto 2011 - 15.021,88

9. DONACIJE

PrihodkiAGM Nemec- za vzdrževanje cest 7300 21.000,00Mercator d.d. Ljubljana – za parkirišče Emona 7300 30.226,68

OdhodkiVzdrževanje cest PP 4213004 21.000,00Izgradnja novega parkirišča Emona PP 4213013 30.226,68

10. DRUGA NAMENSKA SREDSTVA

Občina je prejela tudi namenska sredstva iz skladov EU in državnega proračuna, ki so podrobno prikazana v Bilanci prihodkov in odhodkov med transfernimi prihodki in so bili vsa tudi namensko porabljena, saj se prihodki črpajo na osnovi dokazil o plačilu opravljenih del, zato jih na tem mestu ne navajamo posebej.

11. PRENOS NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV

Neporabljena sredstva v višini 256.139,42 € iz postavk 1 – 10 se prenašajo v leto 2011.