New “DOCUMENTOS DE LA CONTRALORÍA SOCIAL”utecan.edu.mx/.../uploads/2019/12/DOCS-DE-CS-2019-1.pdf · 2019. 12. 6. · 1. PLANEACIÓN 1 Ratificarlos datosdel responsablede las

Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicos

Dirección de Planeación, Evaluación e Informática

• Julio 2019

“Normatividad de la Contraloría Social”Ley en materiade Responsabilidades Administrativas

“DOCUMENTOS DE LA CONTRALORÍA SOCIAL”

Subdirección de Evaluación




• Julio 2019


Objetivo:

Conocer los documentos normativos de la Contraloría Social(CS), para planear, operar y dar seguimiento a las actividadesde Contraloría Social 2019, para generar acciones deseguimiento, supervisión y vigilancia de los recursos delPrograma de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE)2018, Programa para el Desarrollo Profesional Docente(PRODEP) 2018 y del Programa de Servicios de EducaciónSuperior y Posgrado (PPS) 2019.



• Julio 2019


PROMOCIÓN DE LA CONTRALORÍA SOCIAL

F UNC I ONE S :



• Julio 2019

Ley en materiade Responsabilidades Administrativas

REVISIÓN YVALIDACIÓN DE DOCUMENTOS DE CONTRALORÍASOCIAL

Fases

Documentos deprogramasRecibidos

1

Observaciones

Correo

2

Documentos con

adecuaciones

3

Documentospara

validación

4

Oficio de

Validación

5

PROCESO

Disposición Novena de los Lineamientos

Observaciones a documentos:

Una o más veces se emiten recomendaciones de cambios.



• Julio 2019


ESQUEMAGUÍA PATCS

Documentos

REVISIÓN YVALIDACIÓN DE DOCUMENTOS DE CONTRALORÍASOCIAL

Período: La UORCS

dispone de 15 días hábilespara emitir el oficio devalidación si losdocumentos cumplen conlos Lineamientos.

ESQUEMA GUÍA PATCS



• Julio 2019


ESQUEMA DE CONTRALORÍA SOCIAL

Documento rector para planear, operar y dar seguimiento a las actividadesde CS, para generar acciones de seguimiento, supervisión y vigilancia.

Estrategia conforme a la cual se realizarán las actividades depromoción, de acuerdo a las características de cada programa federalde desarrollo social, que debe realizar y coordinar la dependencia oentidad de la Administración Pública Federal.

DifusiónCapacitación y Asesoríaa

los CCSSeguimiento

Actividades de

Coordinación



• Julio 2019


GUÍAOPERATIVA DE LA CONTRALORÍA SOCIAL

Objetivo:

Establecer los criterios generales para el cumplimiento de

las disposiciones en materia de promoción de CS, para

que los beneficiarios o Integrantes del comité(s) vigilen la

aplicación de los recursos públicos federales asignados

durante el ejercicio fiscal 2018 a través del PFCE y

PRODEP, así como del PPS del ejercicio fiscal 2019, los

cuales se vigilan en 2019.

Es un documento que interpreta el mandato de los

Lineamientos para la promoción y operación de la

Contraloría Social en los programas federales de desarrollo

social; o sea indica como realizar las actividades de CS.



• Julio 2019


GUÍAOPERATIVA DE LA CONTRALORÍA SOCIAL

Señala los procedimientos quedeberán seguir los Responsablesde la CS nombrados en cada unade las Instancias Ejecutoras, queresulten beneficiadas en elejercicio fiscal 2018 en el marcodel PFCE, con el propósito depromover y dar seguimiento a laCS en la operación del Programaen comento en 2018.

Informes

de

Comités

Actividades

de difusión

Capacitación y

asesoría a

Servidores

Públicos y

Comités de C.S.

Quejas y

denuncias



• Julio 2019


PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL (PATCS)

Se establece el trabajo de promociónde contraloría social a cargo de laRepresentación Federal y, en su caso,de los gobiernos de las entidades

federativas o de los municipios

Documento que establece lasactividades, los responsables,la unidad de medida, metas yel calendario de ejecuciónpara promover la CS en elejercicio, por parte de laInstancia Normativa en elámbito del PFCE, PRODEP YPPS.

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTRALORIA SOCIAL (PACTS) Y SU SEGUIMIENTO 2019

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA (PFCE) 2018

COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS

COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Calendario para la Ejecución de las Actividades 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 19 20 21 23 24 25 27 28 29 30

1. PLANEACIÓN

1

Ratificar los datos del responsable de las actividades de Contraloría

Social (CS) 2019 y enviar el oficio de designación a la Unidad de

Operación Regional y Contraloria Social (UORCS) de la Secretaria de la

Función Pública (SFP).

Instancia NormativaOficio de

Nombramiento1

2

Revisar y en su caso actualizar, el Esquema de Contraloria Social, la

Guía Operativa de Contraloría Social y el Programa Anual de Trabajo de

Contraloria Social (PATCS).

Instancia Normativa Documento 3

3

Enviar a la UORCS de la SFP, para la revisión del Esquema de

Contraloría Social, la Guía Operativa de Contraloria Social y el PATCS de

la CS del Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa ( PFCE).


4

Incorporar al Sistema Informático de Contraloría Social (SICS) los

documentos validados por la UORCS el Esquema de Contraloría Social y

el PATCS, así como la Guía Operativa de Contraloría Social aprobados.


5

Incorporar a la página de la Coordinación General de Universidades

Tecnológicas y Politécnicas (CGUTyP) los documentos validados por la

UORCS, Esquema de Contraloría Social, el PATCS) y la Guía Operativa

de Contraloría Social y formatos.


Actividades de promoción y seguimiento de Contraloría SocialResponsable de cada

actividadUnidad de Medida

Me-

taM A R Z O A B R IL M A YOEN ER O F EB R ER O JULIO

14

JUN IO

18 22 26



• Julio 2019


1. Características generales de los apoyos que contempla el programa federal,

2. Tipo y monto de los apoyos económicos que ofrece

3. Derechos y obligaciones de los beneficiarios.

4. Padrón de beneficiarios.

5 Canales de comunicación.

6. Procedimientos para realizar las actividades de contraloría social.

7. Medidas para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres en la aplicación del programa federal.

8. Medios institucionales para presentar quejas y denuncias.

SÍNTESIS DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA PFCE



• Julio 2019




• Julio 2019

“Normatividad de la Contraloría Social”Ley en materiade Responsabilidades AdministrativasSubdirección de Evaluación


Programa de Anual de Trabajo de la Contraloría

Social (PATCS), Programa Institucional de

Trabajo de la Contraloría Social (PITCS) y

Actividades de Seguimiento en el SICS



• Julio 2019


Objetivo:Conocer las actividades que contempla elPrograma Anual de Trabajo de la ContraloríaSocial (PATCS) y el Programa Institucional deTrabajo de la Contraloría Social (PITCS) y suvinculación. Así como la programación delseguimiento de actividades registradas en elSICS.

PATCS, PITCS y Actividades de Seguimiento en el SICS



• Julio 2019


PATCS PITCS

DOCUMENTO QUE PROGRAMA LASACTIVIDADES DE LA INSTANCIA

NORMATIVA.

DOCUMENTO QUE DESCRIBE YPROGRAMA LAS ACTIVIDADES DE LA

INSTANCIAEJECUTORA.

PROGRAMAS DE TRABAJO



• Julio 2019


PROGRAMAS DE TRABAJO

ACTIVIDADES DE AMBOSPROGRAMAS Y ACLARARDUDAS.

SEP T IEM B R E N OVIM B R E

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 19 20 21 23 24 25 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 1 2 3 4

1. PLANEACIÓN

1






Nombramiento1

2





3





4





5






6Incorporar a la página de CGUTyP, la plantilla del Informe del Comité

de Contraloría Social (CCS) y el de Quejas y Denuncias.Instancia Normativa Documento 2

7Capturar la Plantilla del Informe del Comité de Contraloría Social en el

SICS.Instancia Normativa Documento 1

8

Elaborar las Actividades de Difusión y la Síntesis de las Reglas de

Operación del Programa de fortalecimiento de la Calidad (PFCE), para

conocimiento y uso de las Instancias Ejecutoras (IES) y de los CCS.


9

Elaborar o actualizar la Metodología de Capacitación para los

Responsables de la Contraloría Social de las Ejecutoras y para los

integrantes de los Comités de Contraloria Social (CCS) en las IES.


10Solicitar el nombramiento del Responsable o Enlace la Contraloría

Social en la Instancia Ejecutora.Instancia Normativa Oficio 26

11Elaborar el Directorio de los Responsables de la Contraloría Social y la

base de datos en excell de los datos para incorporarlos al sistema SICS.Instancia Normativa

Directorio/Base de

datos1

12

Solicitar a las IES beneficiadas la elaboración de su Programa

Institucional de Trabajo de Contraloria Social (PITCS), alineados al

PACTS y el envio de éstos a la Instancia Normativa (IN) en caso

necesario para su validación, así como incorporarlos al sistema SICS del

programa PFCE.

Instancia Normativa

Programa Estatal

de Trabajo de

Contraloria Social

(PETCS)

26

13

Promover con las IES la coordinación con el Órgano Estatal de Control

(OEC) para trabajar las actividades de CS en caso necesario y del

seguimiento de quejas y denuncias.

Instancia Normativa

Comunicado a las

Instancia

Ejecutoras(IES).

26

14

Solicitar a las IES beneficiadas, que incorporen las fechas de captura y

metas de las actividades de CS en el apartado del Seguimiento de las

Actividades de CS en el SICS.

Instancia NormativaCorreo electrónico

u oficio26

2. PROMOCIÓN Y OPERACIÓN

15

Difundir el formato del Informe del CCS en la sección de CS del PPS de

la página de internet de la Instancia Normativa (IN), el Esquema, la

Guía Operativa y el PATCS.


16

Enviar al titular de cada IES beneficiadas un oficio o correo electrónico,

mediante el cual se invita a realizar la promoción de las actividades de

CS a través de sus respecivas páginas de internet, donde difundirán el

Esquema, Guía Operativa, el PATCS, entre otros.

Instancia NormativaOficio o correo

electrónico.26

17Capacitar a los Responsables de Contraloría Social de las IES, en

materia de CS.Instancia Normativa Capacitación 26

18Capacitación personalizada a los Responsables de la CS de las IES por

parte del representante federal y registrar las minutas en el SICS.Instancia Normativa Minuta 5

19

Solicitar a los Responsables de CS de las IES que apoyen a la

constitución del (los) Comité(s) de Contraloría Social y los registren en

el SICS en un plazo no mayor a 15 días hábiles a partir de la constitución

del Comité.

Instancia NormativaComités de

Contraloría Social26

20

Proporcionar asesoría personalizada, vía telefónica o por correo

electrónico, en materia de CS a los Responsables de CS en las IES que

lo soliciten.

Instancia NormativaBitácora-Reporte

Mensual26

21


electrónico, en materia de CS a los Integrantes del Comité de

Contraloría Social de las IES que lo soliciten.

Instancia EjecutoraBitácora-Reporte

Mensual26

3. SEGUIMIENTO.

22Revisarlos avances de los PITCS y de la captura de información

registrada por las IES en el SICS Instancia Normativa Informe Trimestral 3

23 Reportar a la IN la elaboración de los materiales de capacitación. Instancia EjecutoraMaterial de

Capacitación26

24

Reportar a la IN las actividades de promoción realizadas como:

difusión, capacitación y/o asesoría a los Comités de Contraloría Social y

capturarlas en el SICS en un plazo no mayor a 20 días hábiles a partir de

la asesoría o capacitación. 1)

Instancia Ejecutora Minuta 26

25Recopilar los Informes del Comité de Contraloría Social elaborados por

el CCS. Instancia Ejecutora

Informes de


26Reportar a la IN el Informe del Comité de Contraloría Social elaborado

por el CCS y capturar su codificación en el SICS. 1)Instancia Ejecutora

Informes de


27Capturar en el SICS los montos autorizados a las IES cuyos proyectos

fueron aprobados por los Comités de Evaluación.Instancia Normativa

Montos

Capturados26

28 Reportar a la IN y al OEC las las quejas y denuncias . Instancia Ejecutora Reporte 1

29 Recibir, atender o canalizar las quejas y/o denuncias que se presenten. Instancia Normativa Informe 1

30Analizar los resultados de contraloria social y realizar reportes de

avance de la CS en el SICS y reportarlo a la UORCS de la SFP.Instancia Normativa Informe 3

31 Realizar un reporte para mejorar las actividades de la CS. Instancia Normativa Reporte 1

1) La Instancia Ejecutora podrá concluir la captura del registro del Informe de los Comites en el Sistema Informático de Contraloria Social en el mes de enero de 2020.

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTRALORIA SOCIAL (PACTS) Y SU SEGUIMIENTO 2019



Me-

ta

A VA N C E

T R IM EST R A L

VS M ET A

M A R Z O A B R IL M A YO

SEGUI-

MIENTOD IC IEM B R E EN ER O

2020Calendario para la Ejecución de las Actividades 2019


COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS

COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA

EN ER O F EB R ER O JULIO

14

A GOST O OC T UB R EJUN IO

18 22 26

OCTUBRE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 19 20 21 23 24 25 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 1 2 3 4

1. PLANEACIÓN

1

Designar o ratificar el Responsable de la

Contraloría Social (RCS) de la Intancia Ejecutora

(IE), mediante oficio dirigido a la CGUTyP

(Instancia Normativa (IN)) .

RectorOficio de

nombramiento1

2Tomar la capacitación por parte de la Secretaría

de la Función Pública y/o de la CGUTyP.

Responsable

de la CS

Responsable

Capacitado1

3Elaborar el Programa lnstitucional de Trabajo de

Contraloría Social (PITCS).

Responsable

de la CSPrograma 1

4Validar el Programa lnstitucional de Trabajo de

Contraloría Social (PITCS) por correo electrónico.

Instancia

Normativa

Programa

Validado1

5

Establecer la coordinación como IE con el Órgano

Estatal de Control (OEC) para que acuda a ésta

para la instalación del Comité de la Contraloría

Social (CCS) o simplemente para estar en

contacto con esta Instancia para el caso de

presentarse alguna queja o denuncia para su

seguimiento y atención.

Rector y

Responsable

de la CS

Comunicado

Oficial al OEC 1

6Elaborar los materiales de capacitación para los

integrantes del CCS.

Responsable

de la CS

Material de

capacitación1

7

Incorporar las fechas de captura y metas de las

actividades de CS en el apartado del Seguimiento

de las Actividades de CS en el SICS.

Responsable

de la CScaptura 1


8

Difundir a través de su página de Internet la

información proporcionada por la IN: Esquema,

Guía Operativa, PITCS, Síntesis de las Reglas de

Operación del PFCE, asi como el informe del CCS

entre otros (de acuerdo al guión de la IN).

Responsable

de la CS

Documento e

Informe7

9

Coadyuvar para constituir oficialmente el o los

Comité(s) de Contraloría Social (CCS) y

registrarlos en el SICS.

Responsable

de la CS

Comité de

Contraloría

Social

1

10Designar o ratificar a los Integrantes del CCS en el

marco del PFCE, mediante documento oficial.

Responsable

de la CS

Reporte de

Constitución

del CCS

1

11

Proporcionar la capacitación a los integrantes del

CCS y a otros beneficiarios y contar con

evidencias, tal como lista de asistencia y minuta

de reunión.

Responsable

de la CSCapacitación 1

12

Proporcionar asesoría en materia de CS a los

integrantes del CCS o beneficiarios y requisitar

minutas de reunión.

Responsable

de la CS

Minuta /

Asesoría

04/Esta

blecer

13Elaborar los materiales de difusión por parte del

Responsable de la CS y los miembros del CCS.

Responsable

de la CS y

CCS

Material de

difusión1

14

Capturar en el SICS los montos autorizados a las

IES cuyos proyectos fueron aprobados por los

Comités de Evaluación, así como el recurso

ejecutado y vigilado.

Responsable

de la CS

Montos

capturados1

15Elaborar el Informe del CCS elaborado por lo


Responsable

de la CSInforme 1

16Reportar las actividades de seguimiento de la

Contraloría Social correspondientes al PITCS.

Responsable

de la CS

Captura

Trimestral3

17

Enviar a la CGUTyP el PITCS, Minutas, Acta de

Constitución del Comité, Materiales de

Capacitación, Materiales de Difusión, e Informe,

para su revisión en caso necesario y luego

capturarlos en el SICS.

Responsable

de la CS

Minuta y/o

Materiales6

18Reportar las actividades de CS del/los Comité(s)

de Contraloría Social en el SICS.

Responsable

de la CS

Captura

Trimestral3

19

Repotar a la IN las actividades de promoción

relaizadas como: difusión, capacitación y/o

asesoría en la IE en caso necesario y capturarlas

en el SICS.

Responsable

de la CS

Reporte

Trimestral3

20

Repotar a la IN Informe del Comité de Contraloría

Social elaborado por el CCS en caso necesario y

capturarlo en el SICS. 1)

Responsable

de la CS

Captura

Trimestral1

21

Reportar en el SICS el seguimiento de la

vigilancia de los montos autorizados a las IES

cuyos proyectos fueron aprobados por los Comités

de Evaluación.

Responsable

de la CS

Captura

Trimestral1

22Reportar a la IN y al OEC las las quejas y

denuncias para su seguimiento.

Responsable

de la CS

Informe

Trimestral1

23

Analizar los resultados de CS y realizar reportes

de avance de la CS en el SICS y tomar medidas

pertinentes.

Responsable

de la CSInforme 2

24

Al finalizar el ejercicio de CS analizar los

resultados de CS y realizar un reporte de acciones

de mejora para el siguiente ejercicio y reportarlo

a la IN.

Responsable

de la CSReporte 1

1) La Instancia Ejecutora podrá concluir la captura del registro del Informe del Comité en el Sistema Informático de Contraloria Social en el 28 de enero de 2020

MetaFEBRERO

Unidad de

MedidaAVANCE

TRIMESTRAL

VS META

Actividades de promoción y seguimiento de

Contraloría Social

Responsa

ble de

cada

actividad

Calendarización para la Ejecución de las Actividades2020

2614 18

3. SEGUIMIENTO

22

MARZO

NOMBRE DE LA INSTANCIA EJECUTORA

ENERO AGOSTO NOVIEMBRE DICIEMBRE

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL (PITCS) Y SU SEGUIMIENTO, 2019


Seguimiento2019

ENEROJUNIO JULIO SEPTIEMBREMAYOABRIL

LOGO DE LA IES



• Julio 2019


1. PLANEACIÓN

1






Nombramiento1

2





3





4





5








Me-

ta

PATCS



• Julio 2019


PATCS

6Incorporar a la página de CGUTyP, la plantilla del Informe del Comité

de Contraloría Social (CCS) y el de Quejas y Denuncias.Instancia Normativa Documento 2

7Capturar la Plantilla del Informe del Comité de Contraloría Social en el

SICS.Instancia Normativa Documento 1

8

Elaborar las Actividades de Difusión y la Síntesis de las Reglas de

Operación del Programa de fortalecimiento de la Calidad (PFCE), para

conocimiento y uso de las Instancias Ejecutoras (IES) y de los CCS.


9

Elaborar o actualizar la Metodología de Capacitación para los

Responsables de la Contraloría Social de las Ejecutoras y para los

integrantes de los Comités de Contraloria Social (CCS) en las IES.


10Solicitar el nombramiento del Responsable o Enlace la Contraloría

Social en la Instancia Ejecutora.Instancia Normativa Oficio 26



• Julio 2019


PATCS

11Elaborar el Directorio de los Responsables de la Contraloría Social y la

base de datos en excell de los datos para incorporarlos al sistema SICS.Instancia Normativa

Directorio/Base de

datos1

12

Solicitar a las IES beneficiadas la elaboración de su Programa

Institucional de Trabajo de Contraloria Social (PITCS), alineados al

PACTS y el envio de éstos a la Instancia Normativa (IN) en caso

necesario para su validación, así como incorporarlos al sistema SICS del

programa PFCE.

Instancia Normativa

Programa Estatal

de Trabajo de

Contraloria Social

(PETCS)

26

13

Promover con las IES la coordinación con el Órgano Estatal de Control

(OEC) para trabajar las actividades de CS en caso necesario y del

seguimiento de quejas y denuncias.

Instancia Normativa

Comunicado a las

Instancia

Ejecutoras(IES).

26

14

Solicitar a las IES beneficiadas, que incorporen las fechas de captura y

metas de las actividades de CS en el apartado del Seguimiento de las

Actividades de CS en el SICS.

Instancia NormativaCorreo electrónico

u oficio26




• Julio 2019


PATCS


15

Difundir el formato del Informe del CCS en la sección de CS de la

página de internet de la Instancia Normativa (IN), el Esquema, la Guía

Operativa y el PATCS.


16

Enviar al titular de cada IES beneficiadas un oficio o correo electrónico,

mediante el cual se invita a realizar la promoción de las actividades de

CS a través de sus respecivas páginas de internet, donde difundirán el

Esquema, Guía Operativa, el PATCS, entre otros.

Instancia NormativaOficio o correo

electrónico.26

17Capacitar a los Responsables de Contraloría Social de las IES, en

materia de CS.Instancia Normativa Capacitación 26

18Capacitación personalizada a los Responsables de la CS de las IES por

parte del representante federal y registrar las minutas en el SICS.Instancia Normativa Minuta 5

19

Solicitar a los Responsables de CS de las IES que apoyen a la

constitución del (los) Comité(s) de Contraloría Social y los registren en

el SICS en un plazo no mayor a 15 días hábiles a partir de la constitución

del Comité.

Instancia NormativaComités de


20


electrónico, en materia de CS a los Responsables de CS en las IES que

lo soliciten.

Instancia NormativaBitácora-Reporte

Mensual26

21


electrónico, en materia de CS a los Integrantes del Comité de

Contraloría Social de las IES que lo soliciten.

Instancia EjecutoraBitácora-Reporte

Mensual26



• Julio 2019


PATCS

3. SEGUIMIENTO.

22Revisarlos avances de los PITCS y de la captura de información

registrada por las IES en el SICS Instancia Normativa Informe Trimestral 3

23 Reportar a la IN la elaboración de los materiales de capacitación. Instancia EjecutoraMaterial de

Capacitación26

24

Reportar a la IN las actividades de promoción realizadas como:

capacitación y/o asesoría a los Comités de Contraloría Social y

capturarlas en el SICS en un plazo no mayor a 20 días hábiles a partir de

la asesoría o capacitación. 1)

Instancia Ejecutora Minuta 26

25Recopilar el Informe del Comité de Contraloría Social elaborado por el

CCS. Instancia Ejecutora

Informes de


26Reportar a la IN el Informe del Comité de Contraloría Social elaborado

por el CCS y capturar su codificación en el SICS. 1)Instancia Ejecutora

Informes de




• Julio 2019


PATCS

27Capturar en el SICS los montos autorizados a las IES cuyos proyectos

fueron aprobados por los Comités de Evaluación.Instancia Normativa

Montos

Capturados26

28 Reportar a la IN y al OEC las las quejas y denuncias . Instancia Ejecutora Reporte 1

29 Recibir, atender o canalizar las quejas y/o denuncias que se presenten. Instancia Normativa Informe 1

30Analizar los resultados de contraloria social y realizar reportes de

avance de la CS en el SICS y reportarlo a la UORCS de la SFP.Instancia Normativa Informe 3

31 Realizar un reporte para mejorar las actividades de la CS. Instancia Normativa Reporte 1

1) La Instancia Ejecutora podrá concluir la captura del registro del Informe de los Comites en el Sistema Informático de Contraloria Social en el mes de enero de 2020.



• Julio 2019


PITCS

1. PLANEACIÓN

1

Designar o ratificar el Responsable de la

Contraloría Social (RCS) de la Intancia Ejecutora

(IE), mediante oficio dirigido a la CGUTyP

(Instancia Normativa (IN)) .

RectorOficio de

nombramiento1

2Tomar la capacitación por parte de la Secretaría

de la Función Pública y/o de la CGUTyP.

Responsable

de la CS

Responsable

Capacitado1

3Elaborar el Programa lnstitucional de Trabajo de

Contraloría Social (PITCS).

Responsable

de la CSPrograma 1

4Validar el Programa lnstitucional de Trabajo de

Contraloría Social (PITCS) por correo electrónico.

Instancia

Normativa

Programa

Validado1

5

Establecer la coordinación como IE con el Órgano

Estatal de Control (OEC) para que acuda a ésta

para la instalación del Comité de la Contraloría

Social (CCS) o simplemente para estar en

contacto con esta Instancia para el caso de

presentarse alguna queja o denuncia para su

seguimiento y atención.

Rector y

Responsable

de la CS

Comunicado

Oficial al OEC 1

6Elaborar los materiales de capacitación para los


Responsable

de la CS

Material de

capacitación1

7

Incorporar las fechas de captura y metas de las

actividades de CS en el apartado del Seguimiento

de las Actividades de CS en el SICS.

Responsable

de la CScaptura 1

MetaUnidad de

Medida

Actividades de promoción y seguimiento de

Contraloría Social

Responsa

ble de

cada

actividad



• Julio 2019


PITCS


8

Difundir a través de su página de Internet la

información proporcionada por la IN: Esquema,

Guía Operativa, PITCS, Síntesis de las Reglas de

Operación del PFCE, asi como el informe del CCS

entre otros (de acuerdo al guión de la IN).

Responsable

de la CS

Documento e

Informe7

9

Coadyuvar para constituir oficialmente el o los

Comité(s) de Contraloría Social (CCS) y

registrarlos en el SICS.

Responsable

de la CS

Comité de

Contraloría

Social

1

10Designar o ratificar a los Integrantes del CCS en el

marco del PFCE, mediante documento oficial.

Responsable

de la CS

Reporte de

Constitución

del CCS

1

11

Proporcionar la capacitación a los integrantes del

CCS y a otros beneficiarios y contar con

evidencias, tal como lista de asistencia y minuta

de reunión.

Responsable

de la CSCapacitación 1

12

Proporcionar asesoría en materia de CS a los

integrantes del CCS o beneficiarios y requisitar

minutas de reunión.

Responsable

de la CS

Minuta /

Asesoría

04/Esta

blecer

13Elaborar los materiales de difusión por parte del

Responsable de la CS.

Responsable

de la CS

Material de

difusión1

14

Capturar en el SICS los montos autorizados a las

IES cuyos proyectos fueron aprobados por los

Comités de Evaluación, así como el recurso

ejecutado y vigilado.

Responsable

de la CS

Montos

capturados1

15Elaborar el Informe del CCS elaborado por lo


Responsable

de la CSInforme 1



• Julio 2019


PITCS

16Reportar las actividades de seguimiento de la

Contraloría Social correspondientes al PITCS.

Responsable

de la CS

Captura

Trimestral3

17

Enviar a la CGUTyP el PITCS, Minutas, Acta de

Constitución del Comité, Materiales de

Capacitación, Materiales de Difusión, e Informe,

para su revisión en caso necesario y luego

capturarlos en el SICS.

Responsable

de la CS

Minuta y/o

Materiales6

18Reportar las actividades de CS del/los Comité(s)

de Contraloría Social en el SICS.

Responsable

de la CS

Captura

Trimestral3

19

Repotar a la IN las actividades de promoción

relaizadas como: difusión, capacitación y/o

asesoría en la IE en caso necesario y capturarlas

en el SICS.

Responsable

de la CS

Reporte

Trimestral3

20

Repotar a la IN Informe del Comité de Contraloría

Social elaborado por el CCS en caso necesario y

capturarlo en el SICS. 1)

Responsable

de la CS

Captura

Trimestral1

21

Reportar en el SICS el seguimiento de la

vigilancia de los montos autorizados a las IES

cuyos proyectos fueron aprobados por los Comités

de Evaluación.

Responsable

de la CS

Captura

Trimestral1

22Reportar a la IN y al OEC las las quejas y

denuncias para su seguimiento.

Responsable

de la CS

Informe

Trimestral1

23

Analizar los resultados de CS y realizar reportes

de avance de la CS en el SICS y tomar medidas

pertinentes.

Responsable

de la CSInforme 2

24

Al finalizar el ejercicio de CS analizar los

resultados de CS y realizar un reporte de acciones

de mejora para el siguiente ejercicio y reportarlo

a la IN.

Responsable

de la CSReporte 1

1) La Instancia Ejecutora podrá concluir la captura del registro del Informe del Comité en el Sistema Informático de Contraloria Social en el 28 de enero de 2020

3. SEGUIMIENTO



• Julio 2019


ActividadFecha de

Inicio

Fecha de

FinDuración Responsable Medida Meta Observaciones

Capturar en el SICS el

programa estatal de trabajo

Instancia

Ejecutora

PROGRAMA

ESTATAL DE

TRABAJO

1La SFP lo dá por

dafault.

Capturar en el SICS la

distribución de los materiales

de difusión realizada

01/08/2019 15/12/2019Instancia

Ejecutora

MATERIALES DE

DIFUSIÓN

DISTRIBUIDOS

1

Capturar en el SICS la

distribución de los materiales

de capacitación realizada

01/08/2019 31/10/2019Instancia

Ejecutora

MATERIALES DE

CAPACITACIÓN

DISTRIBUIDOS

1

Registrar la información de las

obras, apoyos y servicios

programadas y ejecutadas con

presupuesto federal

autorizado

01/08/2019 15/12/2019Instancia

Ejecutora

REGISTRO DE

BENEFICIOS1

Capturar en el SICS los

Comités de Contraloria Social

constituidos

01/08/2019 15/12/2019Instancia

Ejecutora

COMITÉS

CAPTURADOS1

Capturar reuniones con los

beneficiarios realizadas01/08/2019 15/12/2019

Instancia

Ejecutora

REUNIONES CON

BENEFICIARIOS

CAPTURADAS

4

Capturar en el SICS el o los

Apartados de los Informes con

las respuestas de los

integrantes de comité (en su

caso)

Instancia

Ejecutora

APARTADOS DE

INFORMES

CAPTURADOS

-No aplica en este

ejercicio.

Capturar en el SICS el o los

Informes Completos con las

respuestas de los integrantes

de comité (en su caso)

01/10/2019 15/12/2019Instancia

Ejecutora

INFORMES

CAPTURADOS 1

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO DE LA INSTANCIA EJECUTORA EN EL SICS



• Julio 2019




• Julio 2019

“Normatividad de la Contraloría Social”Ley en materiade Responsabilidades AdministrativasSubdirección de Evaluación


“CAPACITACIÓN Y ASESORÍA”



• Julio 2019


Objetivo:

Capacitar a los integrantes del

Comité de Contraloría Social (CCS)

o beneficiarios sobre los principales

conceptos relacionados con la

promoción y operación de la

Contraloría Social en el marco del

Programa PFCE; entre ellos: los

fundamentos jurídicos, sus

beneficios, principales funciones,

normatividad, participantes entre

otros.

Asesorar a los integrantes del

CCS o beneficiarios, en el ejercicio

de sus funciones de la CS.

Objetivo:

Capacitar a los integrantes del Comité

de Contraloría Social (CCS) o

beneficiarios sobre los principales

conceptos relacionados con la

promoción y operación de la Contraloría

Social en el marco del Programa PFCE;

PRODEP Y PPS entre ellos: los

fundamentos jurídicos, sus beneficios,

principales funciones, normatividad,

participantes, entre otros.

Asesorar a los integrantes del Comité

de Contraloría Social o a los

beneficiarios, para el ejercicio de sus

funciones.

CAPACITACIÓN Y ASESORÍA



• Julio 2019



al finalizar la

capacitación los

integrantes del Comité de

Contraloría Social serán

capaces de aplicar los

conocimientos generales

de la Contraloría Social.



• Julio 2019



Contenido temático

1. Inducción a la Contraloría Social

A. Objetivos

B. Beneficios de la CS

C. Estructura organizativa

2. Comités de Contraloría Social

3. Funciones del Responsable de Contraloría Social en la Instancia

Ejecutora y Funciones de los integrantes del CCS

4. Acciones de vigilancia del CCS

5. Formatos y su llenado

6. Solicitud de información y estrategias de vigilancia

7. Mecanismos para la captación y seguimiento de quejas y denuncias



• Julio 2019


Información:

La Instancia Normativa (IN) está a cargo de la capacitación y asesoría y la

metodología de capacitación, así como el diseño de materiales de apoyo,

para la operación y promoción del programa, dirigidos a los Responsables de

CS de las IES.

El material de apoyo elaborado por la IN, será entregado a los Responsables

de las IES en la capacitación o puesto a disposición en la sección de CS de la

página WEB de la Coordinación: http://cgutyp.sep.gob.mx

Los responsables podrán solicitar asesoría personal o vía telefónica, o por

correo a la IN, a la Subdirección de Evaluación (SE), al teléfono (0155) 36 01

16 10 o al Conmutador: (0155) 36 01 16 00 Extensiones 67146 o 67151 o a

los correos electrónicos: [email protected] o a

[email protected]


Documents

New “DOCUMENTOS DE LA CONTRALORÍA SOCIAL”utecan.edu.mx/.../uploads/2019/12/DOCS-DE-CS-2019-1.pdf · 2019. 12. 6. · 1. PLANEACIÓN 1 Ratificarlos datosdel responsablede las