Matriz LEGAL AmbientalMONITOREO CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA LEGALTS-SIG-F-27Revisin: 02Fecha de Aprob.: 08-09-2009Fecha de actualizacin: 04/10/2011SEGURIDAD/MANORMA LEGALREQUISITOSDocumentos generados para el cumplimientoID RequisitoSumillaFecha de PublicacinRequisito/ArtculoDescripcinInterpretacinMAReq01LEY N 27314LEY GENERAL DE RESIDUOS SLIDOS21 de Julio 2000TTULO IIIMANEJO DE RESIDUOS SLIDOSCAPTULO IDISPOSICIONES GENERALESPARA EL MANEJOArtculo 13.- Disposiciones generales de manejoEl manejo de residuos slidos realizado por toda persona natural o jurdica deber ser sanitaria y ambientalmente adecuado, con sujecin a los principios de prevencin de impactos negativos y proteccin de la salud, as como a los lineamientos de poltica establecidos en el Artculo 4.Ver Articulo 4 Ley 27314Capacitar al personal en el correcto manejo de los residuos e instruir en la interpretacin de las MSDS de productos peligrososActas de reunin TS-SIG-F-24 y mural con MSDSMAReq02LEY N 27314LEY GENERAL DE RESIDUOS SLIDOS21 de Julio 2000TTULO IIIMANEJO DE RESIDUOS SLIDOSCAPTULO IDISPOSICIONES GENERALES PARA EL MANEJOArtculo 20.- Salud ocupacionalLos generadores y operadores de los sistemas de manejo de residuos slidos debern contar con las condiciones de trabajo necesarias para salvaguardar su salud y la de terceros, durante el desarrollo de las actividades que realizan, debiendo entre otros, contar con los equipos, vestimenta, instalaciones sanitarias y capacitacin que fueren necesarios.Suministrar al personal que necesite EPP para el cumplimiento de sus funcionesTARJETA DE CONTROL DE EPP TS-OP-SV-F-08MAReq03LEY N 27314LEY GENERAL DE RESIDUOS SLIDOS21 de Julio 2000TTULO IIIMANEJO DE RESIDUOS SLIDOSCAPTULO IIDISPOSICIONES PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS PELIGROSOSArtculo 24.- Envases de sustancias o productos peligrososLos envases que han sido utilizados para el almacenamiento o comercializacin desustancias o productos peligrosos y los productos usados o vencidos que puedan causar daos a la salud o al ambiente son considerados residuos peligrosos y deben ser manejados como tales, salvo que sean sometidos a un tratamiento que elimine sus caractersticas de peligrosidad, de acuerdo con lo establecido en el Artculo 22 de la presente Ley y sus normas reglamentarias. Los fabricantes, o en su defecto, los importadores o distribuidores de los mismos son responsables de su recuperacin cuando sea tcnica y econmicamente factible o de su manejo directo o indirecto, con observacin de las exigencias sanitarias y ambientales establecidas en esta Ley y las normas reglamentarias vigentes o que se expidan para este efecto.Establecer normas internas que especifiquen la forma correcta de almacenaje y/o desecho de residuos peligrosos como cartuchos de tinta, envases de productos de aseoPLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SLIDOS TS-SIG-D-04MAReq04LEY N 27314LEY GENERAL DE RESIDUOS SLIDOS21 de Julio 2000TTULO VIPOBLACIN Y PARTICIPACIN CIUDADANAArtculo 41.- De las obligacionesSon obligaciones frente al manejo de los residuos slidos los siguientes:1. Pagar oportunamente por los servicios de residuos slidos recibidos y por las multas y dems cargas impuestas por la comisin de infracciones a la presente Ley.2. Cumplir con las disposiciones especficas, normas y recomendaciones tcnicas difundidas por la EPS-RS correspondiente o las autoridades competentes.3. Almacenar los residuos slidos con sujecin a las normas sanitarias y ambientales, paraevitar daos a terceros y facilitar su recoleccin.4. Poner en conocimiento de las autoridades competentes las infracciones que se estimen se hubieran cometido contra la normatividad de residuos slidos.Capacitar y establecer la manera correcta de almacenar los residuosPLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SLIDOS TS-SIG-D-04MAReq05DECRETO SUPREMO N 058-2003-MTCReglamento Nacional de Vehculos12 de Octubre 2003TITULO IVEMISIONES CONTAMINANTES VEHICULARESArtculo 30.- AlcancesArtculo 30.- AlcancesLas emisiones contaminantes de los vehculos que ingresan y operan en el SNTT estnsujetas a los lmites mximos establecidos en la normativa vigente en la materia. Ver hoja DS 047 Anexo 1 acpite IEs una obligacin para todos los vehculos que circulan en la red vialPROGRAMA DE CONTROL DE EMISIN DE GASES DE VEHCULOS AUTOMOTORES TS-ADF-LG-TR-F-04Certificados de Medicin de gases de los vehculosMAReq06DECRETO SUPREMO N 057-2004-PCMREGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE RESIDUOS SLIDOS24 de julio de 2004TTULO IIIMANEJO DE RESIDUOS SLIDOSCaptulo IAspectos GeneralesArtculo 9.- Disposiciones generales de manejoEl manejo de los residuos que realiza toda persona deber ser sanitaria y ambientalmente adecuado de manera tal de prevenir impactos negativos y asegurar la proteccin de la salud; con sujecin a los lineamientos de poltica establecidos en el artculo 4 de la Ley.La prestacin de servicios de residuos slidos puede ser realizada directamente por las municipalidades distritales y provinciales y as mismo a travs de Empresas Prestadoras de Servicios de Residuos Slidos (EPS-RS). Las actividades comerciales conexas debern ser realizadas por Empresas Comercializadoras de Residuos Slidos (EC-RS), de acuerdo a lo establecido en el artculo 61 del Reglamento.En todo caso, la prestacin del servicio de residuos slidos debe cumplir con condiciones mnimas de periodicidad, cobertura y calidad que establezca la autoridad competente.Las normas internas acerca del manejo de residuos deber estar acorde al articulo 4 de la ley ver hoja Articulo 4 Ley 27314Actas de reuninTS-SIG-F-24PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SLIDOS TS-SIG-D-04MAReq07DECRETO SUPREMO N 057-2004-PCMREGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE RESIDUOS SLIDOS24 de julio de 2004TTULO IIIMANEJO DE RESIDUOS SLIDOSCaptulo IAspectos GeneralesArtculo 10.- Obligacin del generador previa entrega de los residuos a la EPS-RS oEC-RSTodo generador est obligado a acondicionar y almacenar en forma segura, sanitaria y ambientalmente adecuada los residuos, previo a su entrega a la EPS-RS o a la EC-RS o municipalidad, para continuar con su manejo hasta su destino final.Establecer la forma correcta de recoleccin y almacenamiento de residuos antes de la entregaPLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SLIDOS TS-SIG-D-04MAReq08DECRETO SUPREMO N 057-2004-PCMREGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE RESIDUOS SLIDOS24 de julio de 2004TTULO IVMINIMIZACIN Y COMERCIALIZACINCAPTULO IASPECTOS GENERALESArtculo 54.- Minimizacin y reaprovechamientoEl generador aplicar estrategias de minimizacin o reaprovechamiento de residuos, las cuales estarn consignadas en su respectivo plan de manejo de residuos, las que sern promovidas por las autoridades sectoriales y municipalidades provinciales.Impulsar una poltica de reduccin, reutilizacin y reciclaje de recursosPLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SLIDOS TS-SIG-D-04MAReq09DECRETO SUPREMON 035-2004-MTC27 de Agosto de 2004"ANEXO VI: REVISIONES TCNICASArtculo 3.- Modificar el numeral 2 del Anexo VI delReglamento Nacional de Vehculos, aprobado por DecretoSupremo N 058-2003-MTC, en los siguientes trminos:FRECUENCIA: Las Revisiones Tcnicas de los vehculosse realizarn de acuerdo a su categora, funcin yantigedad con la siguiente frecuencia: Ver Hoja DS Anexo IVLas revisiones tcnicas son obligatorias a partir del tercer ao de antigedad del vehculo a partir del ao de fabricacinPROGRAMA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR TS-ADF-LG-TR-F-01Tarjeta de propiedad indica ao de fabricacin y Certificados de la revisin tcnicaMAReq10Decreto Supremo N 008-2005-PCMReglamento de la Ley N 28245, Ley Marco del Sistema Nacional deGestin Ambiental28 de enero de 2005TTULO CUARTODE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIN AMBIENTALCAPITULO IDISPOSICIONES GENERALESArtculo 52.- Definicin de Sistema de Gestin Ambiental...Toda entidad pblica o privada realizar acciones dirigidas a implementar un Sistema de Gestin Ambiental, de conformidad con las disposiciones reglamentarias correspondientes, las que tendrn en cuenta aspectos relativos a los impactos ambientales, su magnitud, ubicacin y otros elementos especficos de las entidades.....Es obligatorio para toda entidad implementar un sistema de gestin ambientalMANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN Cdigo: TS-SIG-M-01MAReq11LEY N 28611 LEY GENERAL DEL AMBIENTE15 de octubre de 2005TTULO PRELIMINARDERECHOS Y PRINCIPIOSArtculo IX.- Del principio de responsabilidad ambientalEl causante de la degradacin del ambiente y de sus componentes, sea una persona natural o jurdica, pblica o privada, est obligado a adoptar inexcusablemente las medidas para su restauracin, rehabilitacin o reparacin segn para su restauracin, rehabilitacin o reparacin segn corresponda o, cuando lo anterior no fuera posible, a compensar en trminos ambientales los daos generados, sin perjuicio de otras responsabilidades administrativas, civiles o penales a que hubiera lugar.Establecer mecanismos de accin en caso tener una situacin de emergencia que generen impactos ambientales (Incendios)PLAN DE CONTINGENCIASTS-ADF-RH-D-03MAReq12LEY N 28611 LEY GENERAL DEL AMBIENTE15 de octubre de 2005TTULO IPOLTICA NACIONAL DEL AMBIENTE Y GESTIN AMBIENTALCAPTULO 2POLTICA NACIONAL DEL AMBIENTEArtculo 11.-De los lineamientos ambientales bsicos de las polticas pblicas literal iEl desarrollo de toda actividad empresarial debe efectuarse teniendo en cuenta la implementacin de polticas de gestin ambiental y de responsabilidad social.Se debe asumir compromiso mediante el establecimiento de una poltica de gestin ambiental y responsabilidad socialPOLTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN TS-SIG-D-01Seguimiento de ObjetivosMAReq13LEY N 28611 LEY GENERAL DEL AMBIENTE15 de octubre de 2005TTULO IIDE LOS SUJETOS DE LA GESTIN AMBIENTALCAPTULO 4EMPRESA Y AMBIENTEArtculo 75.-Del manejo integral y prevencin en la fuente numeral 75.1El titular de operaciones debe adoptar prioritariamente medidas de prevencin del riesgo y dao ambiental en la fuente generadora de los mismos, as como las dems medidas de conservacin y proteccin ambiental que corresponda en cada una de las etapas de sus operaciones, bajo el concepto de ciclo de vida de los bienes que produzca o los servicios que provea, de conformidad con los principios establecidos en el Ttulo Preliminar de la presente Ley y las dems normas legales vigentes.Se debe establecer medidas preventivas sobre los peligro ambientales que se identifiquen en la realizacin del trabajoMATRIZ DE IDENTIFICACIN Y VALORACIN DE IMPACTOS AMBIENTALES TS-SIG-F-16MAReq14LEY N 28611 LEY GENERAL DEL AMBIENTE15 de octubre de 2005TTULO IIIINTEGRACIN DE LA LEGISLACIN AMBIENTALCAPTULO 3CALIDAD AMBIENTALArtculo 113.- De la calidad ambiental numeral 113.1Toda persona natural o jurdica, pblica o privada, tiene el deber de contribuir a prevenir, controlar y recuperar la calidad del ambiente y de sus componentes.Es necesario establecer medidas de control, prevencin y accin en caso ocurra un incidente de impacto ambientalPLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SLIDOS TS-SIG-D-04PLAN DE CONTINGENCIASTS-ADF-RH-D-03MAReq15LEY N 29338LEY DE RECURSOS HIDRICOS31 de Marzo 2009TTULO IVDERECHOS DE USO DE AGUAArtculo 57.- Obligaciones de los titulares de licencia de usoLos titulares de licencia de uso tienen las siguientes obligaciones:1. Utilizar el agua con la mayor eficiencia tcnica y econmica, en la cantidad, lugar y para el uso otorgado, garantizando el mantenimiento de los procesos ecolgicos esenciales, y evitando su contaminacin;2. cumplir oportunamente con el pago de la retribucin econmica por el uso del agua y las tarifas, cuando corresponda;3. mantener en buenas condiciones la infraestructura necesaria para el uso del agua que le fue otorgada en los trminos y condiciones que establece la Ley y el Reglamento, sin afectar a terceros, al desarrollo hidrulico, a las fuentes de agua, ni a la cuenca;4. permitir las inspecciones que realice o disponga la Autoridad Nacional, en cumplimiento de sus funciones;5. instalar los dispositivos de control y medicin de agua, conservndolos y mantenindolos en buen estado;Por ser usuarios de la de la red pblica es necesario velar por el uso eficiente del agua potable, pagar el servicio oportunamente, reparar inmediatamente algn desperfecto en la red internaPROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURATS-ADF-LG-IF-F-01SEGURIDADReq16D.S. 009-2005-TR REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ( Modificacin DS-007-2007-TR )29 de Septiembre del 2005 Modificacin del 04 de Abril del 2007REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Todos los capitulos del DSEl total del documento ha sido analizado en un documento anexo a este para hacer una evaluacion mas pormenorizada del DS 009El gobierno quiere instituir de manera obligatoria en todas las empresas del pais un sistema de gestion de seguridad y salud ocupacionalInforme de cumplimiento del DS 009SEGURIDADReq17Ley N 28806 Ley General de Inspeccin del Trabajo19 DE JULIO DEL 2006Ley General de Inspeccin del TrabajoRegular el sistema de inspeccin del trabajo su composicin. Su estructura orgnica, sus competencias de conformidad con el convenio N| 81 de la organizacin mundial del trabajo. Adems da los principios de cmo se regaran los inspectores del trabajo.Cumplir con la reglamentacin vigente en cuanto a seguridad y salud ocupacional se refiere.PLAN DE CONTINGENCIASTS-ADF-RH-D-03TARJETA DE CONTROL DE EPP TS-OP-SV-F-08SEGURIDADReq18D.S. 019-2006-TR REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE INSPECCIN DEL TRABAJO28 de Octubre del 2006Reglamento de la Ley General de Inspeccin del TrabajoAs se consideran entre otros aspectos importantes a tenerse en cuenta dentro de las disposiciones generales, los Principios ordenadores del Sistema de Inspeccin del Trabajo, que rigen para todas y cada uno de los artculos que establece esta nueva ley.De igual forma en el Ttulo II se establecen los orgenes y actuaciones de la Inspeccin del Trabajo, siendo estas de dos tipos, a) actuaciones de Investigacin o comprobatoria que son diligencias previas al procedimiento sancionador y b) actuaciones de consulta o asesoramiento tcnico que son medidas de orientacin relacionadas con el cumplimiento de las normas socio laborales. Se hace mencin a la Actuaciones Inspectoras de investigacin o comprobatorias sujetas a diferentes modalidades como son a) visita de inspeccin a los centros y lugares de trabajo y b) Comparecencia que exige la presencia del sujeto inspeccionado ante el inspector del trabajo. Se establecen los deberes de los Inspectores de Trabajo as como el de los empleadores quienes a su vez, estn obligados a colaborar con los primeros. Se sealan las Medidas Inspectoras a tenerse en cuenta cuando se constate el incumplimiento de las normas socio laborales vigentes.Tambin se establece el Rgimen de Infracciones clasificndolas en leves, graves y muy graves para lo cual se consideran Infracciones en Materia de Relaciones Laborales, Infracciones de Seguridad y Salud en el Trabajo.Cumplir con la reglamentacin vigente en cuanto a seguridad y salud ocupacional se refiere.PLAN DE CONTINGENCIASTS-ADF-RH-D-03REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO TS-ADF-RH-D-01REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO TS-ADF-RH-D-04TARJETA DE CONTROL DE EPP TS-OP-SV-F-08SEGURIDADReq19D. Legislativo N 910 LEY GENERAL DE INSPECCION Y DEFENSA DEL TRABAJADOR16 de Marzo del 2001Art. 22, 35.La Defensa Legal Gratuita y Asesora del Trabajador es un servicio pblico a cargo del Ministerio de Trabajo y Promocin Social, que tiene como objeto la difusin de la legislacin laboral, seguridad social, salud y seguridad en el trabajo y la prevencin y solucin de los conflictos.Cumplir con la reglamentacin vigente en cuanto a seguridad y salud ocupacional se refiere. De manera de que el trabajador se sienta protegido por la empresa.PLAN DE CONTINGENCIASTS-ADF-RH-D-03REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO TS-ADF-RH-D-01REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO TS-ADF-RH-D-04TARJETA DE CONTROL DE EPP TS-OP-SV-F-08SEGURIDADReq20Ley N 27711 LEY DEL MINISTERIO DEL TRABAJO29 de Abril del 2002Art. 4 (Finalidad), Art. 52 Prevencin de Riesgos, Art. 53 Normas tcnicas de Seguridad en el trabajo.Reconocer en su accionar, as como respetar, proteger y promover el derechode sindicacin, negociacin colectiva y huelga; cautelando su ejercicio deconformidad con los principios y normas establecidos en los Convenios Nm...87 y 98 de la Organizacin Internacional del Trabajo (OIT). Fomentar un sistema democrtico de relaciones laborales y previsionales dentro del dilogo social, la concertacin y el tripartismo , coadyuvando con las organizaciones representativas de los sujetos sociales involucrados. Fomentar, difundir y supervisar mediante las inspeccin del trabajo el cumplimiento de las normas laborales de los regmenes laborales privado y pblico.Establecer polticas y normatividad vinculada con la proteccin social deltrabajo, la formacin profesional y la capacitacin para el trabajo.Asegurar la plena conformidad de las normas y prcticas nacionales enmateria laboral a los estndares y normas establecidas para la OrganizacinInternacional del Trabajo (OIT)Cumplir con la reglamentacin vigente en cuanto a seguridad y salud ocupacional se refiere. De manera de que el trabajador se sienta protegido por la empresa.PLAN DE CONTINGENCIASTS-ADF-RH-D-03REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO TS-ADF-RH-D-01REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO TS-ADF-RH-D-04TARJETA DE CONTROL DE EPP TS-OP-SV-F-08SEGURIDADReq21R.D. N 1472-72-CI-DGI REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL13 de Septiembre del 72Aprobacin del reglamento de comits de SeguridadToda empresa industrial que cuente con cincuenta o mas trabajadores constituir obligatoriamente un comit de seguridad e Higiene Industrial. Sin embargo toda empresa industrial que cuente con menos de cincuenta trabajadores tendr un Supervisor de Seguridad, quien tendr las obligaciones y responsabilidades del comit de seguridad e higiene industrial. Estos tendrn que asesorar, orientar en lo que respecta a la seguridad y vigilando lo que respecta al Reglamento interno de Seguridad e Higiene Industrial.Establecer mecanismos de accin en caso tener una situacin de emergencia.PLAN DE CONTINGENCIASTS-ADF-RH-D-03REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO TS-ADF-RH-D-01REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO TS-ADF-RH-D-04TARJETA DE CONTROL DE EPP TS-OP-SV-F-08SEGURIDADReq22D. S. N 42 F REGLAMENTO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL22 de Mayo de 1964REGLAMENTA LA SEGURIDAD PARA EMPRESAS INDUSTRIALESMenciona que toda empresa tiene la obligacin de dar las facilidades y estmulos al Comit de Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional, consultar a sus trabajadores acerca de la seguridad industrial de la empresa. Adems los trabajadores estn obligados a cooperar con todas las disposiciones del reglamento, haciendo uso de resguardo y los dispositivos de seguridad procedentes y autorizadas por la autoridad competente.Establecer mecanismos de accin en caso tener una situacin de emergencia.PLAN DE CONTINGENCIASTS-ADF-RH-D-03REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO TS-ADF-RH-D-01REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO TS-ADF-RH-D-04TARJETA DE CONTROL DE EPP TS-OP-SV-F-08SEGURIDADReq23R.M. N 148-2007-TR Reglamento de Constitucin y Funcionamiento del Comit y designacin de funciones del Supervisor de Seguridad y salud25 de Mayo del 2007Aprueban modelo del Reglamento interno de Seguridad y salud en el trabajo; Gua bsica sobre sistema de gestin de seguridad y salud en el trabajo; gua tcnica de registros.El comit tiene por objetivo promover la Salud y seguridad en el trabajo, asesorar y vigilar lo dispuesto en el Reglamento interno de seguridad y salud ocupacional y la Normativa Nacional, favoreciendo el bienestar laboral y apoyando el desarrollo de la empresa. Da lo s lineamientos para la conformacin de los comits y las funciones y responsabilidades de los integrantes y de los supervisores de este, los requisitos mnimos para formar parte del comit. adems seala las disposiciones finales y transitorias del reglamento.Establecer un comit de Seguridad y Salud Ocupacional de acuerdo a la Ley y su Reglamento.PLAN DE CONTINGENCIASTS-ADF-RH-D-03REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO TS-ADF-RH-D-01REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO TS-ADF-RH-D-04TARJETA DE CONTROL DE EPP TS-OP-SV-F-08SEGURIDADReq24Decreto Supremo N 043-2007-EMReglamento de Seguridad para las actividades de Hidrocarburos22 de Agosto de 2007Artculo 12 Comit de seguridad y salud en el trabajo12.1 Si el nmmero de personas que laboran o prestan servicios en las instalaciones de hidrocarburos es igual o excede a (25), incluyendose en este nmero a los de los subcontratistas, se debe establecer un comit de seguridad y salud en el trabajo, como un organismo coordinador y consultivo de las acciones en magteria de seguridad y salud en las actividades de hidrocarburosEstablecer un comit de Seguridad y Salud Ocupacional en el proyecto de Petroperu CONCHANActa de conformacion del comit y libro de actas del mismoSEGURIDADReq25Resolucin ministerial 161- 2007 MEMReglamento de seguridad y salud en el trabajos de las actividades electricas18 de Abril 2007Articulo 59.- Requisitos del personal no electricistaEn el desarrollo de sus actividades dentro de las instalaciones de la Entidad, el personal no electricista como pintores, albailes, personal de limpieza, y otros deben cumplir los siguientes requisitos:a. Tener la orden o permiso escrito para trabajar, en la que se delimite el rea de labores.b. Utilizar sus implementos de seguridad personal y los adecuados al rea donde realizan sus labores.c. Tener sus equipos de trabajo en perfecto estado.d. Ser supervisados permanentemente por un trabajador autorizado con conocimiento de los riesgos en las instalaciones del centro de transformacin.Es necesario que en los trabajos de vigilancia para empresas del sector electrico se tiene que evidenciar el permiso u orden para trabajar de manera escrita asi como, sersiorarse que el personal use debidamente sus EPP, Los equipos de trabajo (arma, linternas, etc)estn en buen estadoy que el supervisor a cargo de la unidad debe ser capacitado en temas de los riesgos del tyrabajoa.- Contrato de prestacin del servicio de vigilanciab.- TARJETA DE CONTROL DE EPP TS-OP-SV-F-08c.- PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ARMAS TS-OP-AR-F-06d.- MANUAL DE FUNCIONES DE TOTAL SECURITY S. A. TS-GG-M-01SEGURIDADReq26DS :009-2005 Reglamento de seguridad y salud ocupacional en el trabajo7/21/05Todo el reglamentoVer Lista de cumplimiento DS:009SEGURIDADReq27LEY: 28048Ley de proteccin de la mujer gestanteque realizalabores que pongan en riesgo su salud y/o el desarrollo normal del embrion y el feto8/1/03Articulo 1En los centros de trabajo las mujeres gestantes solicitarn al empleador no realizar labores que pongan en peligro su salud y/o la del desarrollo normal del embrin y el feto durante el perodo de gestacin, el cual debe estar certificado por el mdico tratante.El empleador despus de tomar conocimiento de lo solicitado asignar a la mujer gestante labores que no pongan en riesgo la salud y/o desarrollo normal del embrin y el feto durante el perodo de gestacin, sin afectar sus derechos laborales.Cuando nuestra trabajadora certifique embarazo tiene derecho a que se le reubique si fuera necesario a fin de disminuir los riesgos a los que esta expuesta para cuidar a la trabajadora o al feto.SEGURIDADReq28DS: 014-2010-TRREGLAMENTO DE LA LEY N 29409, LEY QUE CONCEDE EL DERECHO DE LICENCIA POR PATERNIDAD A LOS TRABAJADORES DE LA ACTIVIDAD PBLICA Y PRIVADA12/16/10Articulo 1 a 7Artculo 1.- Objeto de la normaEl presente Decreto Supremo tiene por objeto reglamentar la Ley N 29409, Ley que concede el derecho de licencia por paternidad a los trabajadores de la actividad pblica y privada.Cuando en la presente norma se haga mencin a la Ley, debe entenderse referida a la Ley N 29409.Artculo 2.- Alcances del derecho de licencia por paternidadLa licencia por paternidad consiste en el derecho que tiene el trabajador a ausentarse de su puesto de trabajo con ocasin del nacimiento de su hijo o hija, con derecho a remuneracin. Es otorgada a los trabajadores que prestan labores en las distintaswww.lozavalos.com.pe/alertainformativaentidades y empresas de los sectores pblico y privado, cualquiera sea el rgimen laboral o rgimen especial de contratacin laboral al que pertenezcan. Se incluye dentro de los alcances de la Ley al personal de las Fuerzas Armadas y de la Polica Nacional del Per.Artculo 3.- Duracin de la licenciaLa licencia por paternidad tiene una duracin de cuatro (4) das hbiles consecutivos. Para estos efectos, se contabilizarn como das hbiles los das en los que el trabajador tenga la obligacin de concurrir a prestar servicios a su centro laboral.Artculo 4.- RemuneracinLa remuneracin que corresponde al trabajador durante los das que dure la licencia por paternidad equivale a la que hubiera percibido en caso de continuar laborando.Artculo 5.- Oportunidad de goceEl inicio de la licencia por paternidad se hace efectivo en la oportunidad que el trabajador indique, entre la fecha de nacimiento del hijo o hija y la fecha en que la madre o el hijo o hija sean dados de alta por el centro mdico respectivo.En caso que la oportunidad de inicio del goce coincida con das no laborables, segn la jornada aplicable al trabajador, el inicio del perodo de licencia se produce el da hbil inmediato siguiente.Artculo 6.- Situacin especialLa licencia por paternidad es una autorizacin legal para ausentarse del puesto de trabajo por motivo del parto de la cnyuge o conviviente del trabajador. No corresponde su otorgamiento en los casos en que el trabajador se encuentre haciendo uso de descanso vacacional o en cualquier situacin que haya determinado la suspensin temporal del contrato de trabajo.Artculo 7.- De las comunicacionesEl trabajador debe comunicar al empleador, con una anticipacin no menor de quince (15) das naturales, la fecha probable de parto.La inobservancia de dicho plazo no acarrea la prdida del derecho a la licencia por paternidad.El personal masculino que vaya hacer padre tiene derecho a 4 dias habiles de descanso con goce de haber siempre y cuando cumpla con informar en un plazo no menor a 15 dias antes de la probable fecha de nacimiento.Liciencia de paternidadSEGURIDADReq29Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el TrabajoREGLAMENTO DE LA LEY N 29409, LEY QUE CONCEDE EL DERECHO DE LICENCIA POR PATERNIDAD A LOS TRABAJADORES DE LA ACTIVIDAD PBLICA Y PRIVADA7/26/11En evaluacion

DS 035 Anexo IVDECRETO SUPREMON 035-2004-MTC"ANEXO VI: REVISIONES TCNICAS (....)2. FRECUENCIA Y CRONOGRAMA DE LAS REVISIONES TCNICASVehculosFrecuenciaAntigedad del vehculo (1). Particulares para transporte de personas de hasta nueve asientos incluido el del conductor de las Categoras L3, L4, L5 y M1.AnualA partir del 3er. aoDel servicio de transporte regular de personas de cualquier mbito (Categora M); Vehculos destinados al servicio de transporte especial de personas de cualquier mbito, tales como: vehculos menores, turstico, escolar, de trabajadores y taxis, as como ambulancias, vehculos de alquiler y vehculos de instruccin de las Categoras L5 y M; y, Particulares de transporte de personas dems de nueve asientos, incluido el del conductor, de las Categoras M y MSemestralA partir del 2do. aoPara transporte de mercancas de las.Categoras N y OAnualA partir del 3er. AoPara transporte de mercancas de las Categoras N2, N3, O3 y O4.Anual SemestralA partir del 2do. AoA partir del 5to. AoPara transporte de mercancas peligrosas de las Categoras N y O.SemestralTrimestralA partir del 1er. AoA partir del 3er. Ao(1) La antigedad del vehculo se cuenta a partir del ao siguiente de fabricacin consignado en la Tarjeta de Propiedad o Tarjeta de Identificacin VehicularCRONOGRAMA: Las Revisiones Tcnicas de los ve- hculos se realizarn segn el ltimo dgito de la Placa nica Nacional de Rodaje de acuerdo con el siguiente cronograma:Vehculos sujetos a revisin AnualVehculos sujetos a revisin semestralltimo digito la placaMesesltimo dgito de de la placaMeses1ra.Revisin2da.Revisin0Enero0EneroJulio1Febrero y Marzo1FebreroAgosto2Abril2FebreroAgosto3Mayo3MarzoSetiembre4Junio4MarzoSetiembre5Julio5AbrilOctubre6Agosto6AbrilOctubre7Setiembre7MayoNoviembre8Octubre y Noviembre8MayoNoviembre9Diciembre9JunioDiciembreEn los casos en que corresponda realizar la revisin tcnica trimestral despus del tercer ao (vehculos de transporte de mercancas peligrosas), se aplicar el mismo cronograma de la semestral tornndose luego en trimestral. (....)"

DS 047 Anexo 1DECRETO SUPREMO N 047-2001-MTCI. LIMITES MXIMOS PERMISIBLES PARA VEHICULOS EN CIRCULACION A NIVEL NACIONALa) PARA SU APLICACIN INMEDIATAVEHCULOS MAYORES A GASOLINA, GAS LICUADO DE PETRLEO Y GAS NATURAL (livianos, medianos y pesados)AO DE FABRICACIONCO % de VolumenHC (ppm) (1)CO + CO2 % (mnimo) (1)Hasta 19954,5600101996 en adelante3,540010(1) Para vehculos a Gasolina : Unicamente para controles en carretera o va pblica, que se realicen a ms de 1800 m.s.n.m., se aceptarn los siguientes valores, para Hidrocarburos (HC): modelos hasta 1995; HC 650 ppm y 8% CO + CO2, modelos 1996 en adelante; HC 450 ppm y 8% CO + CO2VEHCULOS MAYORES A DIESEL(Livianos, medianos y pesados)AO DE FABRICACIONOpacidad : k(m-1) (2)Opacidad en %Antes de 19953,4771996 en adelante2,870(2) Para Vehculos a Diesel: Unicamente para controles en carretera o va pblica, que se realicen a ms de 1000 m.s.n.m., se aceptar una correccin por altura de 0.25 k(m-1) por cada 1000 m.s.n.m. adicionales, hasta un mximo de 0.75 k(m-1) 1000 m.s.n.m. adicionales, hasta un mximo de 0.75 k(m-1)VEHICULOS MENORES CON MOTORES DE DOS TIEMPOS QUE USAN MEZCLA DE GASOLINA - ACEITE COMO COMBUSTIBLEVolumen desplazamiento nominal ccCO % de volumenHC ppmMayores de 50 cc (3)2,58000VEHICULOS MENORES CON MOTORES DE CUATRO TIEMPOS QUE USAN GASOLINA COMO COMBUSTIBLEVolumen desplazamiento nominal ccCO % de volumenHC ppmMayores de 50 cc (3)4,5600VEHICULOS MENORES CON MOTORES DE CUATRO TIEMPOS QUE USAN DIESEL COMO COMBUSTIBLEVolumen desplazamiento nominal ccOpacidad : k(m-1)Opacidad en %Mayores de 50 cc (3)2,160(3) Vehculos menores de 50 cc no requieren prueba de emisiones.b) PRIMER REAJUSTE: A LOS DIECIOCHO MESES DE LA PUBLICACION DEL PRESENTE DECRETO SUPREMOVEHCULOS MAYORES A GASOLINA, GAS LICUADO DE PETRLEO Y GAS NATURAL(livianos, medianos y pesados)AO DE FABRICACIONCO % de VolumenHC (ppm) (4)CO + CO2 % (mnimo)Hasta 19953,0400101996 en adelante3,5300102003 en adelante0,510012(4) Para Vehculos a Gasolina: Unicamente para controles en carretera o va pblica, que se realicen a ms de 1800 m.s.n.m., se aceptarn los siguientes valores slo para HC: modelos hasta 1995, HC 450 ppm y 8% CO + CO2, modelos 1996 en adelante, HC 350 ppm y 8% CO + CO2VEHICULOS MAYORES A DIESEL(livianos, medianos y pesados)AO DE FABRICACIONOpacidad : k(m-1) (5)Opacidad en %Antes de 19953,0721996 en adelante2,5652003 en adelante2,160(5) Unicamente para controles en carretera o va pblica, que se realicen a ms de 1000 m.s.n.m., se aceptar una correccin por altura de 0,25 k(m-1) por cada 1000 m.s.n.m. adicionales, hasta un mximo de 0,75 k(m-1)II. LIMITES MXIMOS PERMISIBLES PARA VEHICULOS NUEVOS QUE SE INCORPOREN (IMPORTADOS O PRODUCIDOS) A NUESTRO PARQUE AUTOMOTORVEHCULOS MAYORES AUTOMOTORESVEHCULOS LIVIANOSAlternativa 1: VEHICULOS DE PASAJEROS PBV < 2.5 Ton o < 6 asientosAo aplicacinNormaDirectivaTipo de motorCO g/kmHC + NOxg/kmNOxg/kmNoxg/kmPM g/km200394/12/ECEURO II94/12/ECGasolina2,200,50------------------------94/12/ECDiesel IDI Diesel DI1,000,70----------------0,081,000,90----------------0,102007EURO III98/69/EC (A)Gasolina2,30-----0,200,15-----98/69/EC (A)Diesel0,640,56-----0,500,05Alternativa 2: VEHICULOS DE PASAJEROS (LDV) < 12 asientosAo aplicacinNormaRegulacinTipo de motorCOHC + NOxHCNOxPMg/mlg/mlg/mlg/mlg/ml2003Tier 0US83LDVGasolina3,40----0,411,00----US87LDVDiesel3,40----0,411,00----Nota: Para la primera etapa (aos 2003 a 2006), los importadores, fabricantes o ensambladores, podrn optar por la Alternativa 1 o la Alternativa 2 o ambas para homologar sus vehculos.VEHICULOS MEDIANOSAlternativa 1: VEHICULOS DE PASAJEROS > 2,5 Ton PBV o > 6 asientos / VEHCULOS DE CARGA < 3,5 Ton PBVCLASEAo aplicacinDirectivaTipo de MotorHC + NOxHCNOxPMPeso deNormaCOg/kmg/kmg/kmg/kmReferencia (*)g/kmI2003EURO II96/69/ECGasolina2,200,50-------------------Diesel IDI Diesel DI< 1250 kg.96/69/EC1,000,70------------0,0896/69/EC1,000,90------------0,10< 1305 kg.2007EURO II98/69/EC (A)Gasolina2,30-------0,200,15------98/69/EC (A)Diesel0,640,56------0,500,05II2003EURO II96/69/ECGasolina4,000,60------------------Diesel IDI Diesel DI< 1700 kg.96/69/EC1,251,00-------------0,1296/69/EC1,251,30------------0,14< 1760 kg.2007EURO III98/69/EC (A)Gasolina4,17-----0,250,18------98/69/EC (A)Diesel0,800,72------0,650,07III2003EURO III96/69/ECGasolina5,000,70---------------------> 1700 kg.96/69/ECDiesel IDI1,501,20--------------0,1796/69/ECDiesel DI1,501,60--------------0,20> 1760 Kg.2007EURO III98/69EC (A)Gasolina5,22------0,290,21------98/69EC (A)Diesel0,950,86------0,780.1Alternativa 2: VEHICULOS DE PASAJEROS (LTD) < 3864 kg. PBV y > 12 asientos / VEHCULOS DE CARGA (LTD) < 3864 kg. PBVCLASEAoNormaRegulacinTipo de MotorCOHC + NOxHCNOxPMPeso Brutoaplicacing/mig/miGrmig/mig/miVehicularLTD12003Tier 0US87LDT US87LDTGasolina10,00------0,801,20------< 1704 kg.Diesel10,00------0,801,200.26LTD22003Tier 0US87LDT US87LDTGasolina10,00------0,801,70------> 1704 kg.Diesel10,00------1,700.13< 3864 kg.Nota: Para la primera etapa (aos 2003 a 2006) los importadores, fabricantes o ensambladores, podrn optar por la Alternativa 1 o la Alternativa 2 o ambas para homologar sus vehculos.- El peso de Referencia ser establecido de acuerdo a la Norma Internacional aplicada o escogida.CLASE Peso de ReferenciaVEHICULOS PESADOSVEHICULOS DE PASAJEROS o DE CARGA > 3,5 Ton PBVAo aplicacinNormaCicloDirectivaCOHCNOxPMHumog/kw-hg/kw-hG/kw-hg/kw-h(m-1)4,001,100,152003EURO II13 pasos96/1/EC7,00--------------------0,25*-------------2007EURO IIIESC + ELR88/77/EEC2,100,665,000,100,8---------------------0,13*------* para motores con cilindradas de menos de 750 cc por cilindro y una potencia mxima a ms de 3000 RPMIII. LIMITES MAXIMOS PERMISIBLES PARA VEHICULOS USADOS QUE SE INCORPOREN (IMPORTADOS) A NUESTRO PARQUE AUTOMOTORVEHCULOS A GASOLINA, GAS LICUADO DE PETROLEO Y GAS NATURALAo de aplicacinC0% de VolumenHC (ppm)CO + CO2 % (mnimo)2001 (segundo semestre)0,5010012VEHICULOS A DIESELAo de aplicacinCLASE DE MOTOROPACIDAD k(m-1)Sin turbo2001 (segundo semestre)1,6PBV < 3,0 Ton.Con turbo2001 (segundo semestre)2,1PBV < 3,0 Ton.

Articulo 4 Ley 27314Ley General de Residuos SlidosLEY N 27314LEY GENERAL DE RESIDUOS SLIDOSTTULO IDISPOSICIONES GENERALESTTULO IIGESTIN AMBIENTAL DE RESIDUOS SLIDOSCAPTULO ILINEAMIENTOS DE GESTINArtculo 4.- Lineamientos de polticaLa presente Ley se enmarca dentro de la poltica nacional ambiental y los principios establecidos en el Cdigo del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, aprobado mediante Decreto Legislativo N 613. La gestin y manejo de los residuos slidos se rige especialmente por los siguientes lineamientos de poltica, que podrn ser exigibles programticamente, en funcin de las posibilidades tcnicas y econmicas para alcanzar su cumplimiento:1. Desarrollar acciones de educacin y capacitacin para una gestin de los residuos slidos eficiente, eficaz y sostenible.2. Adoptar medidas de minimizacin de residuos slidos, a travs de la mxima reduccin de sus volmenes de generacin y caractersticas de peligrosidad.3. Establecer un sistema de responsabilidad compartida y de manejo integral de los residuos slidos, desde la generacin hasta su disposicin final, a fin de evitar situaciones de riesgo e impactos negativos a la salud humana y el ambiente, sin perjuicio de las medidas tcnicamente necesarias para el mejor manejo de los residuos slidos peligrosos.4. Adoptar medidas para que la contabilidad de las entidades que generan o manejan residuos slidos refleje adecuadamente el costo real total de la prevencin, control, fiscalizacin, recuperacin y compensacin que se derive del manejo de residuos slidos.5. Desarrollar y usar tecnologas, mtodos, prcticas y procesos de produccin y comercializacin que favorezcan la minimizacin o reaprovechamiento de los residuos slidos y su manejo adecuado.6. Fomentar el reaprovechamiento de los residuos slidos y la adopcin complementaria de prcticas de tratamiento y adecuada disposicin final.7. Promover el manejo selectivo de los residuos slidos y admitir su manejo conjunto, cuando no se generen riesgos sanitarios o ambientales significativos.8. Establecer acciones orientadas a recuperar las reas degradadas por la descarga inapropiada e incontrolada de los residuos slidos.9. Promover la iniciativa y participacin activa de la poblacin, la sociedad civil organizada, y el sector privado en el manejo de los residuos slidos.10. Fomentar la formalizacin de las personas o entidades que intervienen en el manejo de los residuos slidos.11. Armonizar las polticas de ordenamiento territorial y las de gestin de residuos slidos, con el objeto de favorecer su manejo adecuado, as como la identificacin de reas apropiadas para la localizacin de instalaciones de tratamiento, transferencia y disposicin final.12. Fomentar la generacin, sistematizacin y difusin de informacin para la toma de decisiones y el mejoramiento del manejo de los residuos slidos.13. Definir planes, programas, estrategias y acciones transectoriales para la gestin de residuos slidos, conjugando las variables econmicas, sociales, culturales, tcnicas, sanitarias y ambientales.14. Priorizar la prestacin privada de los servicios de residuos slidos, bajo criterios empresariales y de sostenibilidad.15. Asegurar que las tasas o tarifas que se cobren por la prestacin de servicios de residuos slidos se fijan, en funcin de su costo real, calidad y eficiencia.16. Establecer acciones destinadas a evitar la contaminacin del medio acutico, eliminando el arrojo de residuos slidos en cuerpos o cursos de agua.

Lista de cumpli009EVALUACIN INICIAL DECRETO 009 - 2005 TR EN SySTFecha de actualizacin:2/15/10PREGUNTASNO APLICACONFORMENO CONFORMEEVIDENCIASACCIONESGENERALIDADESArtculo 11La Empresa posee un Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo?CManual de Calidad, medio ambiente y seguridad y salud ocupacionalCul de estos principios se han implementado en la Empresa?Compromiso visible de la Empresa con la Salud de los trabajadoresCExamenes mdicos periodicosEvaluacin ErgonomicaCoherencia entre lo que se planifica y lo que se realizaCSe ha establecido el seguimiento al cumplimiento de objetivos planteadosPropende el mejoramiento continuoCPolitica de calidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacionalMejora la autoestima y fomenta el trabajo en equipo a fin de incentivar la cooperacin de los trabajadoresCCharlas motivocionalestalleres grupalesPendiente charlas motivacionales (incluirlas en el PAASSOFomenta la cultura de la prevencin de los riesgos laboralesCPLAN DE CONTINGENCIASTS-ADF-RH-D-03REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO TS-ADF-RH-D-01REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO TS-ADF-RH-D-04, ACTA DE REALIZACIN DE SIMULACROS TS-SIG-F-30ACTA DE REALIZACIN DE SIMULACROS de los simulacros realizadosCreacin de oportunidades que aliente una empatia de la empresa hacia los trabajadores y viceversaCCOMUNICACIN, PARTICIPACION Y CONSULTA TS-SIG-P-09Existencia de medios de retroalimentacin desde los trabajadores hacia la empresa en seguridad y salud en el trabajoCSOLICITUD DE ACCIN CORRECTIVA, PREVENTIVA O MEJORA TS-SIG-F-05Mecanismos de reconocimientos al personal proactivo interesado en el mejoramiento continuo de la seguridad y la salud laboralCActa de entregaGenerar reconocimiento al personal proactivo, evidenciarlo con un documento y agregarlo al curriculumEvaluacin de los principales riesgos que pueda ocasionar las mayores perdidas a la salud y la seguridad de los trabajadores, la empresa y otros.CInforme del resultado del Plan SocialNo se encuentra el informe de la asistenta socialAplicacin de una metodologia que asegure el mejoramiento continuo en seguridad y salud en el trabajoCSOLICITUD DE ACCIN CORRECTIVA, PREVENTIVA O MEJORA TS-SIG-F-05Fomento de la participacin de las organizaciones sindicales o en defecto de stas, los representantes de los trabajores en las decisiones sobre la seguridas y salud en el trabajoCLibro de actas de reuniones del comit paritarioRevisar la actualizacin del libro de actasArticulo 27La planificacin a permitido: Cumplir con las normas legales nacionales vigentes?CMONITOREO DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA LEGAL TS-SIG-F-27Informe de evaluacin de cumplimiento legalRevisar la matrizMejorar el desempeo laboral en forma segura?CACTA DE REALIZACIN DE SIMULACROS TS-SIG-F-30ACTA DE REUNIN TS-SIG-F-24Revisar las actas de simulacros realizados Mantener los procesos productivos y/o de servicios de manera que sean seguros y saludables?CMATRIZ DE IDENTIFICACIN Y VALORACIN DE PELIGROS Y RIESGOS TS-SIG-F-17Evaluaciones periodicas del nivel de riesgo segn PAQHSEArticulo 52Los trabajadores no deben asumir el costo de las acciones,decisiones y medidas de seguridad y salud ejecutadas en el centro de trabajo o con ocasin del mismoCFacturas y guias a nombre de TSArticulo 70Los empleados de los contratistas, sub contratistas, empresas especiales de servicios o cooperativas de trabajadores tiene el mismo nivel de proteccin que los empleados propios?CTARJETA DE CONTROL DE EPP TS-OP-SV-F-08INSPECCIN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN UNIDADES DE SERVICIO TS-SIG-F-32Llenar inspecciones de seguridadEVALUACION INICIALArticulo 26 Se ha realizado un diagnostico para conocer el estado de la salud y la seguridad de los trabajadores?CPlan SocialNo se encvuentra el informe de la asistenta socialArticulo 46Se ha tenido en cuenta :Las caracteristicas de los trabajadoresNCInforme ergonomicoexamen luxometricoEvaluaciones mdicosSe encuentra pendiente la evaluacin mdica al personal y evaluaciones ergonomtricas e iluminacin. Pero se ha hecho la Matriz del IPERLa naturales de la actividadNCInforme ergonomicoexamen luxometricoEvaluaciones mdicosSe encuentra pendiente la evaluacin mdica al personal y evaluaciones ergonomtricas e iluminacin. Pero se ha hecho la Matriz del IPERLos equiposNCInforme ergonomicoexamen luxometricoEvaluaciones mdicosSe encuentra pendiente la evaluacin mdica al personal y evaluaciones ergonomtricas e iluminacin. Pero se ha hecho la Matriz del IPERLos materiales y sustancias peligrosasNCInforme ergonomicoexamen luxometricoEvaluaciones mdicosSe encuentra pendiente la evaluacin mdica al personal y evaluaciones ergonomtricas e iluminacin. Pero se ha hecho la Matriz del IPEREl ambiente de trabajoNCInforme ergonomicoexamen luxometricoEvaluaciones mdicosSe encuentra pendiente la evaluacin mdica al personal y evaluaciones ergonomtricas e iluminacin. Pero se ha hecho la Matriz del IPERArticulo 26Se ha identificado toda la reglamentacin que en materia de seguridad y salud en el trabajo, aplica en la empresa?CLista de verificacin DS 009MONITOREO DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA LEGAL TS-SIG-F-27Segn PASMACArticulo 27 a : Se ha hecho una evaluacin para saber si la empresa la est cumpliendo?CInforme de Evaluacin del cumplimiento de requisitos legales, a realizarse el da 20/09/2010Segn PASMACSi las cumple, Que evidencias hay de cumplimiento ?Articulo 39 d:Se han practicado exmenes mdicos a los trabajadores antes, durante y al termino de la relacin laboral, acordes con los riesgos a que estan expuestos en sus labores ?CInforme mdicoAdministrar los resultados de las evaluacionesArticulo 24 Se tiene un reglamento interno de seguridad y salud ?CREGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO TS-ADF-RH-D-04IDENTIFICACION DE PELIGROS*EVALUCION DE RIESGOSArticulo 11 : Se ha evaluado los principales riesgos que puedan ocasionar prdidas?CMATRIZ DE IDENTIFICACIN Y VALORACIN DE PELIGROS Y RIESGOS TS-SIG-F-17Articulos 47 y 71 :En caso de que se haya efectuado la evaluacin, Se ha actualizado por lo menos una vez al ao ?CMATRIZ DE IDENTIFICACIN Y VALORACIN DE PELIGROS Y RIESGOS TS-SIG-F-17PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE TS-SIG-F-34Articulo 67 Los representantes de los trabajadores en seguridad y salud en el trabajo han participado en la identificacin de los peligros y en la evaluacin de los riesgos en el trabajo?CActa de reunin del comitSe realizo una matriz la cual fue enviada al comte para su evaluacion. Los trabajadores conocen los resultados de la evaluaciones?CMail, reuniones del comit y charlas Ellos han sugerido medidas de control y han hecho seguimiento a las mismas?CActas de reunin del comitActas de reunion del comitArticulo 55En la evaluacin de riesgos Se han tenido en cuenta a los trabajadores discapacitados?NAEn la empresa no se tiene personal discapacitado Se protege a esos trabajadores?, De que forma?NAEn la empresa no se tiene personal discapacitadoArticulo 56En la evaluacin, Se han tenido en cuenta los factores de riesgo que pueden incidir en las funciones de procreacin de los trabajadores, en particular por la exposicin a los agentes fsicos, qumicos,biolgicos,ergonmicos y psicosocialesCMATRIZ DE IDENTIFICACIN Y VALORACIN DE PELIGROS Y RIESGOS TS-SIG-F-17OBJETIVOSArticulo 28 Se tiene objetivos de la seguridad y salud en el trabajo?CPOLTICA VS OBJETIVOS E INDICADORES DEL SISTEMA DE GESTIN TS-SG-F-23 Se han comtemplado medidas de :Identificacin?CINSPECCIN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN INSTALACIONES DE LA EMPRESA TS-SIG-F-35INSPECCIN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN UNIDADES DE SERVICIO TS-SIG-F-32Prevencin?CINFORME DE OBSERVACIONES EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL TS-SIG-F-31Control?CPROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE TS-SIG-F-34Mejora continua?Creuniones del comit paritarioGestin del cambio?Creuniones del comit paritarioPreparacin y respuesta a situaciones de emergencia?CACTA DE REALIZACIN DE SIMULACROS TS-SIG-F-30Adquisiciones?CCompromiso en la politica"3. Prevencin de la contaminacin y de incidentes, lesiones y enfermedades profesionales"Contrataciones?CCompromiso en el procedimiento CAPTACIN, SELECCIN, INSTRUCCIN Y REENTRENAMIENTO TS-OP-IN-P-01 "El Responsable de Seleccin, Captacin e Instruccin se encarga de coordinar la revisin mdica de los postulantes. El respectivo informe se incorpora al Legajo del Personal."PROGRAMASArticulo 40Se tienen Planes o Programas anuales de Seguridad y Salud?CPROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE TS-SIG-F-34Articulo 40 d) Estos programas se han integrado a:los conocimientos?CPROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE TS-SIG-F-34Tecnologa?CPROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE TS-SIG-F-34medio ambiente?CPROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE TS-SIG-F-34organizacin del trabajo?CPROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE TS-SIG-F-34evaluacin del desempeo?CPROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE TS-SIG-F-34Articulo 20 b)Estos programas se encuentran aprobados por el Comit y/o el Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo?CPROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE TS-SIG-F-34Tienen los trabajadores la obligacin de cumplir con estos Planes o Programas?CREGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO TS-ADF-RH-D-04MANUAL DE FUNCIONES DE TOTAL SECURITY S. A. TS-GG-M-01Artculo 38:Posee la empresa una Poltica de Seguridad y Salud en el Trabajo?CPOLTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTINTS-SIG-D-01Contempla esta poltica:el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo?CPOLTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTINTS-SIG-D-01la proteccin de la seguridad y la salud de los trabajadores?CPOLTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTINTS-SIG-D-01la mejora continua de los resultados?CPOLTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTINTS-SIG-D-01la integracin de este Sistema con otros Sistemas?CPOLTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTINTS-SIG-D-01ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDADArtculo 15:La empresa ha delegado las funciones y autoridades necesarias al personal encargado del desarrollo, aplicacin y resultados del Sistema de Gestin?CMANUAL DE FUNCIONES DE TOTAL SECURITY S. A. TS-GG-M-01Acta de instalacin del comitRevisar el acta de instalacin del comitEste personal rinde cuentas de sus acciones a la empresa y/o Autoridad Competente?CEl Gerente general es quien tiene la responsabilidad de rendir cuentas en caso se requiera al organismo competente o partes interesadas ante un evento en SSO.Establecer el compromisoArtculo 18:Si su empresa tiene 25 mas trabajadores, se ha constituido un Comit de Seguridad y Salud en el Trabajo?CActa de conformacin del comitLibro de actas de reuniones del comitArtculo 19:Si su empresa tiene menos de 25 trabajadores, se ha nombrado un Supervisor de Seguridad y SaludN/ASe le ha capacitado?CAsistencia a capacitacionesCertificado de capacitacinArtculo 20:El Comit o el Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo:Hace cumplir las normativas sectoriales?Cmail y acta de reunionesRevisar si hay evidencia al respectoHace cumplir el Reglamento de Seguridad y Salud (si es que ste existe)?Cmail y acta de reunionesRevisar si hay evidencia al respectoAprueba el Programa anual de Seguridad y Salud?CPROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE TS-SIG-F-34Realiza inspecciones peridicas a las instalaciones de la empresa?CINSPECCIN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN INSTALACIONES DE LA EMPRESA TS-SIG-F-35Aprueba el Reglamento Interno de Seguridad y Salud?CREGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO TS-ADF-RH-D-04Se rene mensualmente?CActas de reuniones de comitHan evaluado el avance de los objetivos del programa anual?CReuniones del comitAnalizan los accidentes graves (si es que se han presentado)?CINFORME INVESTIGACIN ACCIDENTES / INCIDENTES TS-SIG-F-29Revisar los registros pertinentesAnalizan las estadsticas de incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales?CActas de reuniones de comitControl de incidentes/accidentesDan las recomendaciones respectivas?CActa de reuniones de comitArtculo 21:Los mismos trabajadores han elegido a sus representantes o delegados para el Comit de Seguridad y Salud?CVotacin de los trabajadoresRevisar la evidencia de las elecciones de los representantesArtculo 22:Estos delegados:Reportan de forma inmmediata cualquier accidente o incidente?CActas de reuniones del comitParticipan en las inspecciones de Seguridad y Salud?CActas de reuniones del comitProponen medidas para corregir las condiciones de riesgo que puedan causar accidentes de trabajo y/o enfermedades ocupacionales?CActas de reuniones del comitVelan por el cumplimiento de las normas y disposiciones internas de seguridad y salud vigentes?CActas de reuniones del comitParticipan en la investigacin de accidentes?CActas de reuniones del comit y Reporte de Incidentes /accidentesSugieren medidas correctivas?CActas de reuniones del comitRealizan inducciones de seguridad y salud al personal?CINDUCCIN DEL PERSONAL TS-ADF-RH-F-02Participan en las Auditorias Internas de Seguridad y Salud?CAsisten a las actividades programadas en Seguridad y Salud?CActas de reuniones del comitSe han capacitado a estos delegados en cuanto a estas funciones, antes y durante el ejercicio del cargo?CActas de reuniones del comitArtculo 23El Comit de Seguridad y Salud, el Supervisor y todos los que participan en la Seguridad y Salud, tienen el nivel de autoridad necesario para que lleven adecuadamente sus funciones?CMANUAL DE FUNCIONES DE TOTAL SECURITY S. A. TS-GG-M-01acta de conformacin del comitArtculo 72En cuanto a los trabajadores:Cumplen con las normas, reglamentos e instrucciones de los programas de seguridad y salud en el trabajo?CEVALUACIN DE DESEMPEO DE LOS DIFERENTES PUESTOS TS-OP-IN-F-06- TS-OP-IN-F-13Cumplen las instrucciones que les imparten sus superiores jerrquicos directos?CREGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO TS-ADF-RH-D-04El personal debe recibir capacitacin acerca de sus derechos y obligaciones segn el reglamento interno de trabajoUsan adecuadamente los instrumentos y materiales de trabajo?CREGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO TS-ADF-RH-D-01Los trabajadores no deben operar equipos, maquinarias, herramientas u otros elementos sin autorizacin.CREGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO TS-ADF-RH-D-01Siempre reciben capacitacin antes de operar estos equipos, maquinarias, herramientas u otros elementos?CACTA DE REUNIN TS-SIG-F-24Cooperan y participan en el proceso de investigacin de accidentes de trabajo y las enfermedades ocupacionales?CINFORME INVESTIGACIN ACCIDENTES / INCIDENTES TS-SIG-F-29Velan por el cuidado integral de su salud fsica y mental, as como el de los dems trabajadores que dependan de ellos durante el desarrollo de sus labores?CACTA DE REUNIN TS-SIG-F-24Se someten a los exmenes mdicos?CInforme de examenes medicosLos examenes se estan llevando a cabo en la primera semana de marzo de acuerdo al programaParticipan en los organismos paritarios?CAsisten a las capacitaciones y otras actividades destinadas a la prevencin de riesgos laborales?CActa de reuniones del comitComunican a la empresa todo evento o situacin que ponga o pueda poner en riesgo su seguridad y/o las instalaciones fsicas?CSOLICITUD DE ACCIN CORRECTIVA, PREVENTIVA O MEJORA TS-SIG-F-05Adoptan de inmmediato las medidas correctivas del caso?CREPORTE DE ACCIDENTES / INCIDENTES TS-SIG-F-18Reportan a los representantes o delegados de seguridad de forma inmediata la ocurrencia de cualquier incidente o accidente de trabajo?CREPORTE DE ACCIDENTES / INCIDENTES TS-SIG-F-18Artculo 61:Si usted tiene trabajadores de contratistas, subcontratistas, empresas especiales de servicios y cooperativas de trabajadores:Se coordina una gestin de riesgos laborales para ellos?N/ASe verifica la contratacin de seguros de acuerdo con la normatividad vigente, durante la ejecucin del trabajo?CSeguro contra riesgos, ademas se ha contratado un seguro de vida para los empleadosSe vigila el cumplimiento de la normatividad legal vigente en materia de seguridad y salud?CPROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE TS-SIG-F-34Se tiene programado el seguimiento al cumplimiento de requisitos legalesRECURSO HUMANOArtculo 11 d)Se ha mejorado la autoestima del personal?se tienen capacitaciones????????Se ha fomentado el trabajo en equipo?Se realizan actividades recreativas o de camaraderiaSe ha fomentado la cultura de prevencin de riesgos?CDifusin de temas de seguridadImplementar guia de buenas practicas de segruidad en oficinaSe han interiorizado los conceptos de prevencin y proactividad, promoviendo comportamiento seguro?CCrear conciencia de seguridadCharlascapacitacionesproyeccin de videosredaccin de slogan de seguridadDifusin de cartillas de informacion, etcSi existe un Supervisor de Seguridad y Salud, se le ha capacitado?CCertificacion de los cursos recibidos al respecto/ asistencia a capacitacionesEvidenciar las capacitaciones recibidasArtculo 16:Se tienen definidos los requisitos de competencia del personal, necesarios para cada puesto de trabajo?CMANUAL DE FUNCIONES DE TOTAL SECURITY S. A. TS-GG-M-01PERFIL DE COMPETENCIASTodos los Trabajadores estn capacitados para asumir deberes y obligaciones relativos a la seguridad y la salud?CAsistencia a charlasinduccin en el puesto de trabajoRervisar induccion del personalExisten programas de capacitacin y entrenamiento en seguridad y salud?CPROGRAMA DE FORMACIN DE PERSONAL OPERATIVO TS-OP-IN-F-15Artculo 41:Se consideran las competencias personales y profesionales de los trabajadores, en materia de seguridad y salud en el trabajo, al momento de asignarles las labores?CREGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO TS-ADF-RH-D-04REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO TS-ADF-RH-D-01Artculo 42:Los trabajadores conocen los riesgos del centro de trabajo?CAsistencia a capacitaciones para la explicacin del IPEREvidenciar entrega de IPER en las unidadesConocen los riesgos especficos de su puesto de trabajo?CMATRIZ DE IDENTIFICACIN Y VALORACIN DE PELIGROS Y RIESGOS TS-SIG-F-17Evidenciar capacitacion en IPER en las unidadesConocen las medidas de proteccin y prevencin aplicables a tales riesgos?CDifusin de la MATRIZ DE IDENTIFICACIN Y VALORACIN DE PELIGROS Y RIESGOS TS-SIG-F-17Difundir el IPER por puestos de trabajoArtculo 43:Los trabajadores reciben capacitacin y entrenamiento al momento de:su contratacin?CINDUCCIN DEL PERSONAL TS-ADF-RH-F-02durante el desempeo de su labor?CACTA DE REUNIN TS-SIG-F-24cuando hay cambios en la funcin y/o puesto de trabajo y/o tecnologa?CINDUCCIN DEL PERSONAL TS-ADF-RH-F-02Artculo 25:Si existe Reglamento Interno de Seguridad y Salud, se ha entregado a los trabajadores?CMail de envio del reglamentoEnviar mail al personal entregandole el reglamento de seguridad y saludSe le ha capacitado en el Reglamento?CACTA DE REUNIN TS-SIG-F-24Los trabajadores lo ponen en prctica?CACTA DE REALIZACIN DE SIMULACROS TS-SIG-F-30Se ha elaborado un Mapa de Riesgos?CMapa de riesgosver fechas de actualizacion de los mapas de riesgoSi existe el Mapa de Riesgos, se encuentra en un lugar visible?Cver fechas de actualizacion de los mapas de riesgoArtculo 44:De qu manera la empresa controla y registra que solo los trabajadores adecuada y suficientemente capacitados y protegidos accedan a los ambientes o zonas de riesgo grave y especfico?CSupervisin constanteNo se han identificado dentro de la empresa riesgos graves y especficosANALISIS DE SEGURIDAD LABORAL/ANALISIS DE RIESGO AMBIENTAL EN ACTIVIDADES NO RUTINARIA TS-SIG-F-36Supervisin constanteNo se han identificado dentro de la empresa riesgos graves y especficosArtculo 62:Si la empresa disea, fabrica, importa, suministra o cede mquinas, equipos, sustancias, productos o tiles de trabajo:NASe proporciona informacin y capacitacin sobre la instalacin y adecuada utilizacin y mantenimiento preventivo de las maquinarias y equipos?NASe proporciona informacin y capacitacin para el uso apropiado de los materiales peligrosos a fin de prevenir los riesgos y monitorearlos?NAArtculo 62 e)La informacin relativa a las mquinas, equipos, productos, sustancias o tiles de trabajo se facilitan en trminos que resulten comprensibles para los trabajadores?NAArtculo 66:Los trabajadores o sus representantes revisan los programas de capacitacin y entrenamiento?CLos representantes de los trabajadores participan en las reuniones del comit Acta de reunin de comitFormulan recomendaciones para mejorarlos?CLa participacin de los representantes de los trabajadores es activa dentro de los comit Acta de reuninArtculo 59:Si la empresa contrata adolescentes:Se realiza una evaluacin de sus puestos de trabajo, previo a su incorporacin laboral?NAEn la actualidad la empresa no emplea adolescentesEn la actualidad la empresa no emplea adolescentesSe adoptan las medidas preventivas necesarias?NAEn la actualidad la empresa no emplea adolescentesEn la actualidad la empresa no emplea adolescentesArtculo 60:Se practican exmenes mdicos a los adolescentes, antes, durante y al trmino de la relacin laboral?NAEn la actualidad la empresa no emplea adolescentesEn la actualidad la empresa no emplea adolescentesArtculo 58:La empresa no puede contratar nios y adolescentes para la realizacin de actividades insalubres o peligrosas que puedan afectar su normal desarrollo fsico y mental.NAEn la actualidad la empresa no emplea adolescentesEn la actualidad la empresa no emplea niosArtculo 69:Cuando se han efectuado transferencias de personal a otros puestos de trabajo diferentes al inicial, se ha capacitado a los trabajadores?CINDUCCIN DEL PERSONAL TS-ADF-RH-F-02COMUNICACIONArtculo 11:Se alienta la empata entre la empresa y los trabajadores?CComunicacin constante entre los trabajadores y representantes de la empresa. Ver Fotos, videos, etc. de las actividades que con este fin se realicen Realizacin de eventos de camaradera para mejorar las relaciones personalesHay medios de retroalimentacin desde los trabajadores hacia la empresa en seguridad y salud en el trabajo?CSOLICITUD DE ACCIN CORRECTIVA, PREVENTIVA O MEJORA TS-SIG-F-05Se otorga algn reconocimiento al personal proactivo interesado en el mejoramiento continuo de la seguridad y salud laboral?NCVer en la proxima evaluacion de cumplimiento, evidencias de los reconocimientos realizadosSe fomenta la participacin de los sindicatos, o en su defecto, los representantes de los trabajadores en las decisiones sobre la seguridad y salud en el trabajo?CLas reuniones ordinarias estn establecidas dentro del REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO TS-ADF-RH-D-01Artculo 12:Participan los trabajadores en el Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo?CLos trabajadores tiene acceso a los formatos de SOLICITUD DE ACCIN CORRECTIVA, PREVENTIVA O MEJORA mediante el cual se abre un canal de participacin de todo el personal en generalSOLICITUD DE ACCIN CORRECTIVA, PREVENTIVA O MEJORA TS-SIG-F-05Tener como evidnecia si quiera un formato lleno de sugerencia del personalSe les consulta y se les informa?CLos miembros del comit son tambin los portadores de las recomendaciones y los encargados de informar a los dems trabajadoresSe le da reconocimiento a los representantes de los trabajadores para que estn sensibilizados y comprometidos?NCVer en la proxima evaluacion de cumplimiento, evidencias de los reconocimientos realizadosArtculo 63:Se les consulta a los trabajadores antes de ejecutar cambios en las operaciones, procesos y organizacin del trabajo que puedan tener repercusiones en la seguridad y la salud?CACTA DE REUNIN TS-SIG-F-24Artculo 33:Se comunican los resultados de las Auditorias Internas y de las Investigaciones al Comit de Seguridad y Salud, a los trabajadores y sus representantes?CACTA DE REUNIN TS-SIG-F-24Artculo 22 a):Los representantes o delegados de seguridad y salud en el trabajo, reportan en forma inmediata cualquier incidente o accidente?CREPORTE DE ACCIDENTES / INCIDENTESTS-SIG-F-18INFORME INVESTIGACIN ACCIDENTES / INCIDENTESTS-SIG-F-29Artculo 75:Si ha habido accidentes de trabajo mortales, la empresa los han notificado al Ministerio de Trabajo y Promocin del Empleo dentro de las 24 horas siguientes de ocurrido el hecho?NAEl formato necesario para reportar los accidentes mortales es el Formulario N 01 indicado en el Anexo 01 del presente Reglamento.Artculo 76:En el caso de otros accidentes, la empresa los ha comunicado al Centro Mdico Asistencial donde el (los) trabajador(es) accidentado(s) haya(n) sido atendido(s)?.NAEl formato necesario para reportar estos accidentes es el Formulario N 02 indicado en el Anexo 02 del presente Reglamento.Artculo 77:Si ha habido incidentes peligrosos que pongan en riesgo la salud y la integridad fsica de los trabajadores y/o la poblacin, se ha notificado al Ministerio de Trabajo y Promocin del Empleo dentro de las 24 horas siguientes de producido el hecho?NAEl formato necesario para reportar estos accidentes es el Formulario N 04 indicado en el Anexo 04 del presente Reglamento.Artculo 78:La empresa ha reportado otros incidentes laborales no regulados en los Artculos 75, 76 y 77 al Ministerio de Trabajo y Promocin del Empleo, dentro de los 10 das naturales del mes siguiente?NAEstablecer de ahora en adelante la forma en que se deben reportar los incidentes al MINTRAArtculo 79:Si se ha presentado algn accidente con trabajadores provenientes de cooperativas de trabajadores, contratistas, subcontratistas o empresas de servicios, as como de toda institucin de intermediacin, se han notificado al Ministerio de Trabajo y Promocin del Empleo?NAArtculo 81:Si usted es un trabajador independiente y se ha accidentado, se ha notificado al Centro Asistencial que le ha brindado atencin?NAArtculo 87:Se han comunicado a la Autoridad Competente, los resultados de las investigaciones de los accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos, indicando las medidas adoptadas?NAArtculo 68:Se ha informado a los trabajadores en forma grupal, acerca de las razones para los exmenes mdicos?CActa de reunin en la que se indica la razn del porque de los examenes mdicosEnviar mail explicando la razon de los examenes medicos hacer acta para el personal que se va a realizar examen medicoSe ha informado a los trabajadores en forma grupal, acerca de las investigaciones en relacin con los riesgos?Cdifusin de la MATRIZ DE IDENTIFICACIN Y VALORACIN DE PELIGROS Y RIESGOS por la web asi como mediante reunionesSe les ha informado a ttulo personal sobre los resultados de los informes mdicos previos a la asignacin de un puesto de trabajo y los relativos a la evaluacin de su salud?CInforme de evaluacion medicaEntregar al personal, que es evaluado, copia del informe medicoArtculo 71:Los trabajadores o sus representantes han examinado los factores que afecten su seguridad y salud? Proponen medidas en esas materias?CActa de reuniones del comit paritarioExplicar claramente la participacin de los representantes de los trabajadoresDOCUMENTACIONArtculo 24.Si existe Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, ste contiene:Objetivo y alcance?CREGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO TS-ADF-RH-D-04Liderazgo y compromiso?CREGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO TS-ADF-RH-D-04Poltica de Seguridad y Salud?CREGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO TS-ADF-RH-D-04Atribuciones y obligaciones de la Empresa?CREGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO TS-ADF-RH-D-04Atribuciones y obligaciones de los Supervisores?CREGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO TS-ADF-RH-D-04Atribuciones y obligaciones de los Trabajadores?CREGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO TS-ADF-RH-D-04Atribuciones y obligaciones de las empresas que brindan servicios si hubiera?CREGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO TS-ADF-RH-D-04Estndares de seguridad y salud en las operaciones?CREGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO TS-ADF-RH-D-04Estndares de seguridad y salud en los servicios y actividades conexas?CREGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO TS-ADF-RH-D-04Estndares de control de los peligros existentes y riesgos evaluados?CREGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO TS-ADF-RH-D-04Preparacin y respuesta ante las emergencias?CREGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO TS-ADF-RH-D-04Artculo 36.Se han revisado los procedimientos de la empresa, en la gestin de la seguridad y salud en el trabajo?CLISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS TS-SIG-F-01Artculo 20:El Comit y/o el Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo ha aprobado el Reglamento Interno de Seguridad y Salud?CREGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO TS-ADF-RH-D-04Artculo 29:Se tienen procedimientos internos y externos a la empresa para evaluar con regularidad los resultados en materia de seguridad y salud?CLISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS TS-SIG-F-01CONTROL OPERACIONALArtculo 14:Se han aplicado medidas de prevencin y de control en el siguiente orden de prioridad?1. Eliminacin de peligros y riesgosCMATRIZ DE IDENTIFICACIN Y VALORACIN DE PELIGROS Y RIESGOS TS-SIG-F-172. Tratamiento, control o aislamiento de los peligros y riesgos, adoptando medidas tcnicas o administrativas.CMATRIZ DE IDENTIFICACIN Y VALORACIN DE PELIGROS Y RIESGOS TS-SIG-F-173. Minimizacin de los riesgos y los peligros, adoptando sistemas de trabajo seguro, que incluyan disposiciones administrativas de control.CMATRIZ DE IDENTIFICACIN Y VALORACIN DE PELIGROS Y RIESGOS TS-SIG-F-174. Facilitar, en ltimo caso, equipos de proteccin personal adecuados, asegurndose que los trabajadores los utilicen y conserven en forma correcta.CMATRIZ DE IDENTIFICACIN Y VALORACIN DE PELIGROS Y RIESGOS TS-SIG-F-17Artculo 28:La gestin de los riesgos se extiende hacia las adquisiciones y contrataciones?CMATRIZ DE IDENTIFICACIN Y VALORACIN DE PELIGROS Y RIESGOS TS-SIG-F-17Artculo 39:La empresa ha desarrollado acciones permanentes con el fin de perfeccionar los niveles de proteccin existentes?CSe ha establecido el programa de SSO, adems se evalua el nivel de seguridad con el formato ANALISIS DE SEGURIDAD LABORAL/ANALISIS DE RIESGO AMBIENTAL EN ACTIVIDADES NO RUTINARIA TS-SIG-F-36Se han identificado las modificaciones que pueden darse en las condiciones de trabajo?CANALISIS DE SEGURIDAD LABORAL/ANALISIS DE RIESGO AMBIENTAL EN ACTIVIDADES NO RUTINARIA TS-SIG-F-36Se identifican las actividades semanales mediante el uso del formato actividades del proyectoY las actividades que no estn evaluadas en el IPER sern evaluadas en el formato de ASL/ARASe ha dispuesto lo necesario para la adopcin de medidas de prevencin?CANALISIS DE SEGURIDAD LABORAL/ANALISIS DE RIESGO AMBIENTAL EN ACTIVIDADES NO RUTINARIA TS-SIG-F-37MATRIZ DE IDENTIFICACIN Y VALORACIN DE PELIGROS Y RIESGOS TS-SIG-F-17Enviar los ASL/ARA que contemplan las actividades que aun no estn identificadas en el IPERArtculo 40:Cules de las siguientes medidas de prevencin se han aplicado?Eliminacin de los riesgos desde su origenCMATRIZ DE IDENTIFICACIN Y VALORACIN DE PELIGROS Y RIESGOS TS-SIG-F-17Si los riesgos no se pueden eliminar se minimizan aplicando medidas de controlAplicacin de sistemas de control a aquellos que no se pueden eliminarCMATRIZ DE IDENTIFICACIN Y VALORACIN DE PELIGROS Y RIESGOS TS-SIG-F-17Se establece medidas de control que reducen el nivel de riesgoDiseo de los puestos de trabajoCMANUAL DE FUNCIONES DE TOTAL SECURITY S. A. TS-GG-M-01Se establece en el doc MOF las funciones y responsabilidades de cada puesto de trabajoDiseo de ambientes de trabajoCINSPECCIN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN INSTALACIONES DE LA EMPRESA TS-SIG-F-35Se hace estudio ergononmico o luxometricoSeleccin de equipos y mtodos de trabajoCActas de reunin del comit paritarioRevisiones por la direccionReunin para evaluar lo adecuado de los equipos y mtodos de trabajoAtenuacin del trabajo montono y repetitivoCSOLICITUD DE ACCIN CORRECTIVA, PREVENTIVA O MEJORA TS-SIG-F-05Este formato se constituye en una herramienta importante para que el personal informe lo referente a los trabajos montomos y repetitivosEliminacin de situaciones y agentes peligrosos, o sustitucin por otros de menor peligroCActas de reunin del comit paritarioEn las reuniones del comit se evalua la necesidad de sustitucin de agentes peligrosos si los hubieraArtculo 44:La empresa controla que los trabajadores que acceden a los ambientes y zonas de riesgo grave y especfico:NANo se han encontrado zonas de riesgo gravesestn capacitados?NANo se han encontrado zonas de riesgo gravesestn protegidos?NANo se han encontrado zonas de riesgo gravesse tiene un registro de estos trabajadores?NANo se han encontrado zonas de riesgo gravesArtculo 47:Si han cambiado las condiciones de trabajo, o si se han producido daos a la salud y a la seguridad:Se ha actualizado la evaluacin de riesgos?CMATRIZ DE IDENTIFICACIN Y VALORACIN DE PELIGROS Y RIESGOS TS-SIG-F-17Cumplir con la programacin de actualizacion de la matriz IPERSe han efectuado controles peridicos de la salud de los trabajadores?CInforme mdico del personalArchivar correctamente los examenes del personalSe han efectuado controles peridicos de las condiciones de trabajo para detectar situaciones potencialmente peligrosas?CEvaluacin de riesgos ergonomicos y luxometrico en la oficinaSe ha realizado una evaluacin de identificacin de riesgos ergonmicos y medicin luxomtrico el cual se deber hacer cuando cambien de local o se hagan cambio sustanciales en el ambiente de trabajoSe han implementado medidas de prevencin, incluidas las relacionadas con los mtodos de trabajo y de produccin para garantizar un mayor nivel de proteccin de la seguridad y salud de los trabajadores?CLa implementacin del formato Analisis de riesgo laboral/Analisis de riesgo ambiental en actividades no rutinariasArtculo 50:Se les ha entregado a los Trabajadores, el equipo de proteccin personal adecuado?CLa empresa verifica el uso efectivo de los mismos?NCTARJETA DE CONTROL DE EPP TS-OP-SV-F-08Pendiente de realizacin segn PAQHSEArtculo 53:La empresa ha establecido las medidas e instrucciones necesarias para que en caso de un peligro inminente que constituya un riesgo importante o intolerable para la salud y seguridad, stos puedan interrumpir sus actividades?MailActa de reunin del comit paritarioSe necesita dejar el compromiso escrito de una poltica de suspensin de tareas inmediata cuando se detecten condiciones o actos que pongan en peligro la seguridad y/o salud de los trabajadores esta suspensin se har hasta que no se hayan eliminado los actos o condiciones identificadasEstn autorizados para abandonar de inmediato las instalaciones?MailActa de reunin del comit paritarioSe necesita dejar el compromiso escrito de una poltica de suspensin de tareas inmediata cuando se detecten condiciones o actos que pongan en peligro la seguridad y/o salud de los trabajadores esta suspensin se har hasta que no se hayan eliminado los actos o condiciones identificadasNota. En estos casos, no se pueden reanudar las actividades mientras el riesgo no se haya reducido o controlado.MailActa de reunin del comit paritarioSe necesita dejar el compromiso escrito de una poltica de suspensin de tareas inmediata cuando se detecten condiciones o actos que pongan en peligro la seguridad y/o salud de los trabajadores esta suspensin se har hasta que no se hayan eliminado los actos o condiciones identificadasArtculo 55:Si la Empresa tiene trabajadores discapacitados, especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo:NALa empresa no cuenta con personal discapacitadoLa empresa garantiza la proteccin de stos Trabajadores?NALa empresa no cuenta con personal discapacitadoSe han considerado estos aspectos en:La empresa no cuenta con personal discapacitadolas evaluaciones de riesgos?NALa empresa no cuenta con personal discapacitadola adopcin de medidas preventivas?NALa empresa no cuenta con personal discapacitadola adopcin de medidas necesarias?NALa empresa no cuenta con personal discapacitadoArtculo 57:Para las Trabajadoras en estado de embarazo o periodo de lactancia:Se han adoptado las medidas necesarias para evitar su exposicin a labores peligrosas?CLicencia por embarazo acorde a LeyArtculo 62:Si la empresa disea, fabrica, importa, suministra o cede mquinas, equipos, sustancias, productos o tiles de trabajo:Se dispone de lo necesario para que esto no sea una fuente de peligro, ni ponga en riesgo la salud y la seguridad de los Trabajadores?NALa empresa no disea, fabrica, importa, suministra o cede mquinas, equipos, sustancias, productos o tiles de trabajoLos Trabajadores poseen instrucciones, manuales, avisos de peligro u otras medidas de precaucin colocadas en los equipos o maquinarias, as como cualquier otra informacin de sus productos?NALa empresa no disea, fabrica, importa, suministra o cede mquinas, equipos, sustancias, productos o tiles de trabajoEsta informacin est en Castellano?NALa empresa no disea, fabrica, importa, suministra o cede mquinas, equipos, sustancias, productos o tiles de trabajoEl lenguaje es sencillo y preciso?, es comprensible?NALa empresa no disea, fabrica, importa, suministra o cede mquinas, equipos, sustancias, productos o tiles de trabajoArtculo 67:Los representantes de los trabajadores, han sugerido medidas de control?CActas de reunin del comit paritarioHacer seguimiento a los acuerdos asumidos en las reuniones del comitHan hecho seguimiento del mismas?CActas de reunin del comit paritarioHacer seguimiento a los acuerdos asumidos en las reuniones del comitArtculo 71:Los trabajadores o sus representantes han examinado los factores que afecten su seguridad o salud?CMATRIZ DE IDENTIFICACIN Y VALORACIN DE PELIGROS Y RIESGOS TS-SIG-F-17Cumplir con los seguimientos de revisin del IPERHan propuesto medidas?CSOLICITUD DE ACCIN CORRECTIVA, PREVENTIVA O MEJORA TS-SIG-F-05Artculo 70:Si la Empresa tiene trabajadores de Contratistas, Subcontratistas, empresas especiales de servicios o cooperativas de trabajadores, tienen stos el mismo nivel de proteccin que sus propios trabajadores?NAPREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIASArtculo 28:Se ha hecho gestin en cuanto a la preparacin y respuesta a situaciones de emergencia?CSe ha formado brigadas de emergencia PLAN DE CONTINGENCIAS TS-ADF-RH-D-03Artculo 24:Si la Empresa posee el Reglamento Interno de la Seguridad y Salud en el Trabajo, contempla la preparacin y respuesta a emergencia?CPLAN DE CONTINGENCIAS TS-ADF-RH-D-03Artculo 17:Se tienen registros de simulacros de emergencia?CACTA DE REALIZACIN DE SIMULACROS TS-SIG-F-30ACTA DE REUNIN TS-SIG-F-24Fecha de simulacroSe tienen registros de equipos de seguridad de emergencia?CREGISTRO DE INSPECCIN DE EXTINTORES TS-ADF-LG-IF-F-02Artculo 69:En caso de accidentes de trabajo o enfermedad ocupacional, los Trabajadores han sido transferidos a otro puesto que implique menos riesgo para su seguridad y salud (siempre y cuando ste exista? Se les ha capacitado para esto?CNo ha ocurridoEn caso se tuviera que cambiar de puesto se estipula la realizacion de nueva induccion referente al nuevo puestoSEGUIMIENTOArtculo 11:Existe coherencia en la Empresa entre lo que se planifica y lo que se realiza?CPOLTICA VS OBJETIVOS E INDICADORES DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN TS-SIG-F-23Artculo 29:Hay procedimientos internos y externos para evaluar con regularidad los resultados logrados en materia de seguridad y salud?CPROCEDIMIENTOM DE AUDITORIAS INTERNAS TS-SIG-P-04Artculo 20:El Comit y/o Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, realiza inspecciones peridicas a las instalaciones de la empresa?CAUDITORIAS OPERATIVAS TS-SIG-F-38INSPECCIN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN INSTALACIONES DE LA EMPRESA TS-SIG-F-35Aun no se han realizado inspecciones (segn PAQHSE)Artculo 22:Los Representantes o delegados de seguridad y salud en el trabajo, participan en las inspecciones de seguridad y salud?CAUDITORIAS OPERATIVAS TS-SIG-F-38INSPECCIN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN INSTALACIONES DE LA EMPRESA TS-SIG-F-35Aun no se han realizado inspecciones (segn PAQHSE)Artculo 67:Los representantes de los Trabajadores en Seguridad y Salud en el Trabajo, hacen seguimiento a las medidas de control sugeridas por ellos?CActas de reuniones del comit paritariose cumple????Artculo 62:Si la empresa disea, fabrica, importa, suministra o cede mquinas, equipos, sustancias, productos o tiles de trabajo, se monitorean los riesgos?NAArtculo 50:Se verifica el uso efectivo de los Equipos de Proteccin Personal?CTARJETA DE CONTROL DE EPP TS-OP-SV-F-08Artculo 39 y 60:La empresa practica exmenes mdicos a los Trabajadores, antes, durante y al trmino de la relacin laboral, acordes a los riesgos a los que estn expuestos en sus labores?; incluye esto a los Trabajadores adolescentes?CInforme mdico del personalPendiente la evaluacion medica del personalArtculo 72:Se someten los Trabajadores a los exmenes mdicos a que estn obligados, as como a los procesos de rehabilitacin integral?CInforme mdico del personalACCIONES CORRECTIVASArtculo 30:La supervisin identifica las fallas o deficiencias?CACTA DE REUNIN TS-SIG-F-24Actas de reuniones del comit paritarioSe adoptan las medidas preventivas o correctivas necesarias para eliminar o controlar los peligros asociados al trabajo?CSOLICITUD DE ACCIN CORRECTIVA, PREVENTIVA O MEJORA TS-SIG-F-05Artculo 49:Se han modificado las medidas de prevencin de riesgos laborales, si es que stas han resultado inadecuadas e insuficientes para garantizar la seguridad y la salud de los Trabajadores?CPROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE TS-SIG-F-34En las revisiones del IPER se verificar lo adecuado de las medidas de controlArtculo 55:Se han adoptado medidas preventivas y de proteccin necesarias para los Trabajadores discapacitados?NANo hay personal discapacitado en A&TNo hay personal discapacitado en TSArtculo 45:Se ha previsto la exposicin de los siguientes agentes:Fsicos?CEn la MATRIZ DE IDENTIFICACIN Y VALORACIN DE PELIGROS Y RIESGOS TS-SIG-F-17 se han identificado los peligros fsicosQumicos?CEn la MATRIZ DE IDENTIFICACIN Y VALORACIN DE PELIGROS Y RIESGOS TS-SIG-F-17 se han identificado los peligros qumicosBiolgicos?CEn la MATRIZ DE IDENTIFICACIN Y VALORACIN DE PELIGROS Y RIESGOS TS-SIG-F-17 se han identificado los peligros biolgicosErgonmicos?CEn la MATRIZ DE IDENTIFICACIN Y VALORACIN DE PELIGROS Y RIESGOS TS-SIG-F-17 se han identificado los peligros ergonmicosPsicosociales?CEn la MATRIZ DE IDENTIFICACIN Y VALORACIN DE PELIGROS Y RIESGOS TS-SIG-F-17 se han identificado los peligros psicosocialesArtculo 46:A partir de este diagnstico se deben planificar todas las acciones preventivas de riesgos para la seguridad y la salud en el trabajo.CPROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE TS-SIG-F-34Artculo 51:Si se ha detectado que la utilizacin de ropas y/o equipos de trabajo o de proteccin personal, representan riegos especficos para la seguridad y salud de los trabajadores, se han adoptado las medidas necesarias y de manera oportuna?CMATRIZ DE IDENTIFICACIN Y VALORACIN DE PELIGROS Y RIESGOS TS-SIG-F-17la revisin cosntante del IPER detecta necesidades de actualizar y reevaluar las medidas de control tomadasArtculo 65:Los trabajadores, sus representantes y/o miembros de los Comits o Comisiones de Seguridad y Salud Ocupacional, estn protegidos contra cualquier acto de hostilidad y otras medidas coercitivas por parte de la Empresa, que se originen como consecuencia del cumplimiento de sus funciones en el mbito de la seguridad y salud en el trabajo.CActa de constitucin del comit paritarioArtculo 22:Los representantes o delegados de seguridad o salud en el trabajo, han propuesto medidas para corregir las condiciones de riesgo que pueden causar accidentes de trabajo y/o enfermedades ocupacionales?CActas de reunin del comit paritarioParticipan ellos en la investigacin de accidentes y sugieren medidas correctivas?CArtculo 34:Se han identificado las causas de disconformidad con las normas pertinentes y/o disposiciones del Sistema de Gestin, a partir de:la vigilancia?CReuniones de comit que funcionan como herramientas de seguimiento de cumplimiento y actualizacinlas auditorias?Cinforme de auditoriaslos exmenes?CExamenes medicosRiesgos ergonmicosSe han generado cambios en el Sistema, con base en estos resultados?CSOLICITUD DE ACCIN CORRECTIVA, PREVENTIVA O MEJORA TS-SIG-F-05Artculos 31, 48 y 88:Se han investigado los accidentes?CREPORTE DE ACCIDENTES / INCIDENTESTS-SIG-F-18INFORME INVESTIGACIN ACCIDENTES / INCIDENTESTS-SIG-F-29Se han investigado las enfermedades?NANo se ha presentado hasta el momento reporte de enfermedades ocupacionalesSe han investigado los incidentes?CREPORTE DE ACCIDENTES / INCIDENTESTS-SIG-F-18INFORME INVESTIGACIN ACCIDENTES / INCIDENTESTS-SIG-F-29En estos casos,se han identificado los factores que en la Empresa pudieron haberlos causado?NAREPORTE DE ACCIDENTES / INCIDENTESTS-SIG-F-18INFORME INVESTIGACIN ACCIDENTES / INCIDENTESTS-SIG-F-29se han identificado las causas (actos y condiciones subestndares)?NAREPORTE DE ACCIDENTES / INCIDENTESTS-SIG-F-18INFORME INVESTIGACIN ACCIDENTES / INCIDENTESTS-SIG-F-29se han identificado las causas bsicas (factores personales y factores del trabajo)?NAREPORTE DE ACCIDENTES / INCIDENTESTS-SIG-F-18INFORME INVESTIGACIN ACCIDENTES / INCIDENTESTS-SIG-F-29se han detectado las deficiencias?NAREPORTE DE ACCIDENTES / INCIDENTESTS-SIG-F-18INFORME INVESTIGACIN ACCIDENTES / INCIDENTESTS-SIG-F-29se ha planificado la accin correctiva pertinente?NAREPORTE DE ACCIDENTES / INCIDENTESTS-SIG-F-18INFORME INVESTIGACIN ACCIDENTES / INCIDENTESTS-SIG-F-29Artculo 72:Los Trabajadores cooperan y participan en el proceso de investigacin de accidentes de trabajo y las enfermedades ocupacionales?NAMediante la participacin de sus representantes en las reuniones del comit paritarioArtculo 87:Se han comunicado a la Autoridad competente, las investigaciones de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos, indicando las medidad de prevencin adecuadas?NAAnexos del DS 009-2004Se revisarian en el Comit SSOArtculo 88:Durante la investigacin de accidentes, enfermedades e incidentes:Se ha comprobado la eficacia de las medidas de seguridad y salud vigentes, al momento del hecho?NAREPORTE DE ACCIDENTES / INCIDENTESTS-SIG-F-18INFORME INVESTIGACIN ACCIDENTES / INCIDENTESTS-SIG-F-29Se revisarian en el Comit SSOSe ha determinado la necesidad de modificar dichas medidas?NAREPORTE DE ACCIDENTES / INCIDENTESTS-SIG-F-18INFORME INVESTIGACIN ACCIDENTES / INCIDENTESTS-SIG-F-29Se revisarian en el Comit SSOREGISTROS (EVIDENCIAS)Artculo 17:Se han implementado documentos y registros?CLISTA MAESTRA DE REGISTROS TS-SIG-F-03Estn actualizados?CEstan actualizados dentro del sistema y los fisicos en su respectiva carpetaEstn a disposicin de los Trabajadores?CEstan en la red interna de la empresaEstn a disposicin de la Autoridad Competente? (respetando el derecho a la Confidencialidad)CCuando sea necesario se le enviar lo necesarioCuando sea necesario se le enviar lo necesarioSe tienen los siguientes registros:Accidentes y enfermedades ocupacionales?CREPORTE DE ACCIDENTES / INCIDENTESTS-SIG-F-18INFORME INVESTIGACIN ACCIDENTES / INCIDENTESTS-SIG-F-29Exmenes mdicos?CInforme de examenes medicosPendiente examenes medicos del personalInvestigaciones y medidas correctivas adoptadas en cada caso?CActa de reuniones del comit paritarioMonitoreo de agentes ?CRevisin peridica de la MATRIZ DE IDENTIFICACIN Y VALORACIN DE PELIGROS Y RIESGOS TS-SIG-F-17FsicosCEn la MATRIZ DE IDENTIFICACIN Y VALORACIN DE PELIGROS Y RIESGOS TS-SIG-F-17 se han identificado los agentes fsicosQumicosCEn la MATRIZ DE IDENTIFICACIN Y VALORACIN DE PELIGROS Y RIESGOS TS-SIG-F-17 se han identificado los agentes qumicosBiolgicosCEn la MATRIZ DE IDENTIFICACIN Y VALORACIN DE PELIGROS Y RIESGOS TS-SIG-F-17 se han identificado los agentes biolgicosErgonmicosCEn la MATRIZ DE IDENTIFICACIN Y VALORACIN DE PELIGROS Y RIESGOS TS-SIG-F-17 se han identificado los agentes ergonomicosInspecciones y evaluaciones de salud y seguridad?CINSPECCIN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN INSTALACIONES DE LA EMPRESAInformes medicosPendiente por encontrarse en implementacion del ssoEstadsticas de seguridad y salud?CSeguimiento a ObjetivosIncidentes y sucesos peligrosos?CREPORTE DE ACCIDENTES / INCIDENTESTS-SIG-F-18INFORME INVESTIGACIN ACCIDENTES / INCIDENTESTS-SIG-F-29Equipos de seguridad o emergencias?CREGISTRO DE INSPECCIN DE EXTINTORES TS-ADF-LG-IF-F-02Induccin?CINDUCCIN DEL PERSONAL TS-ADF-RH-F-02Capacitacin?CPrograma de capacitacinlista de asistente a capacitacionesEntrenamiento?CPROGRAMA DE FORMACIN DE PERSONAL OPERATIVO TS-OP-IN-F-14Simulacros de emergencia?CACTA DE REALIZACIN DE SIMULACROS TS-SIG-F-30Artculos 82 y 84:Se cuenta con un registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes ocurridos a los trabajadores de intermediacin laboral, o los que prestan servicios de manera independiente o bajo convenios de modalidades formativas?CREPORTE DE ACCIDENTES / INCIDENTESTS-SIG-F-18INFORME INVESTIGACIN ACCIDENTES / INCIDENTESTS-SIG-F-29Anexos del DS: 009-2004No hay trabajadores bajo la modalidad formativaSe han consignado los eventos ocurridos en los 12 ltimos meses?CEn las actas de reuniones del comit asi como en los REPORTE DE ACCIDENTES / INCIDENTESTS-SIG-F-18INFORME INVESTIGACIN ACCIDENTES / INCIDENTESTS-SIG-F-29Se mantiene este registro archivado por lo menos por 5 aos posteriores al suceso?CREPORTE DE ACCIDENTES / INCIDENTESTS-SIG-F-18INFORME INVESTIGACIN ACCIDENTES / INCIDENTESTS-SIG-F-29Agrupar y archivar de manera ordenada los registros referente a los accidentes e incidentesSe tienen copias de las notificaciones de los accidentes de trabajo?NAREPORTE DE ACCIDENTES / INCIDENTESTS-SIG-F-18INFORME INVESTIGACIN ACCIDENTES / INCIDENTESTS-SIG-F-30Artculo 84:En los casos en que un mismo suceso, haya causado lesiones a ms de un trabajador, se tiene un registro de accidente por cada trabajador?CREPORTE DE INCIDENTES TS-SIG-P-11Artculo 54:Se ha comunicado a la Autoridad Administrativa de Trabajo, los daos a la salud de los trabajadores, los hechos acontecidos y los resultados de la investigacin practicada?CAnexos del DS: 009:2004Artculo 93:Se tiene un Acta o Libro Especial para anotar las medidas correctivas y observaciones de las inspecciones, provenientes de las inspecciones de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Autoridad Competente y/o fiscalizadores autorizados?CLibro de actas del comit paritarioSe han implementado estas medidas correctivas en los plazos establecidos?CSeguimiento acuerdosAUDITORIA INTERNAArtculo 32.Se han realizado Auditorias peridicas para comprobar que el Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo ha sido aplicado y es adecuado y eficaz para la prevencin de riesgos laborales la seguridad y salud de los Trabajadores?CSe tienen auditorias programadas dentro del PAQHSE, se tiene programado para el mes de febreroSi se han realizado estas Auditoras, han sido por personal independiente?CPROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE TS-SIG-F-34El proceso de auditoria interna, estar a cargo de la consultora encargada de la implementacinLos trabajadores o sus representantes, han participado en:la consulta sobre la seleccin del auditor?CLos auditores son trabajadores capacitados en la realizacion de auditorias de acuerdo al AUDITORA INTERNA TS-SIG-P-04todas las fases de la Auditoria?CVer informe de auditoriasel anlisis de los resultados?CEl auditor lider elabora el informe de auditoria y lo difunde y entrega al comit paritarioArtculo 22:Los representantes o delegados de Seguridad o Salud en el Trabajo, han participado en las Auditoras internas de Seguridad y Salud?CSe elabora un plan de auditoria para ser evaluado su adecuacion por el comit paritario luego de eso se procede a efectuar la auditoriaEl proceso de auditoria interna, estar a cargo de la consultora encargada de la implementacinArtculo 33:Los resultados de estas Auditoras han servido a la direccin de la Empresa, para que la estrategia global, logre los fines previstos?CLos informes de auditorias por nuestro sistema de gestion de calidad son elementos de entrada en las revisiones por la direccion de donde se plantean objetivos para mejorar el des