Mersin Su ve Kanalizasyon İşleri MüdürlüğüBeko Loader (Kanal Kazıcı) 59 Çekici 2 Damperli Kamyon 29 Elektirikli Bisiklet 1 Excavatör 11 Kamyonet 73 Kamyonet (4x4) 2 Kanal

“Çalışmadan, üretmeden yaşamayı alışkanlık haline getirmiş toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini, daha sonra da istikballerini kaybederler.”

Burhanettin KOCAMAZ

Mersin BüyükĢehir Belediye BaĢkanı

Değerli HemĢehrilerim;

Günümüzde nüfusun sürekli artıĢ göstermesi ve mevcut su kaynaklarının ihtiyacı karĢılamaması

dünyanın ortak sorunu haline gelmiĢtir. Dünyadaki tüm Ģehirler gibi Mersin‟in de geleceği

açısından suyun adil ve verimli kullanımı büyük önem taĢımaktadır.

6360 sayılı yasa kapsamında hizmet alanımızın geniĢlemesi ile birlikte altyapı ihtiyaçları da

artmıĢtır. Göreve baĢladığımız günden itibaren, Mersin BüyükĢehir Belediyesi MESKĠ Genel

Müdürlüğü olarak, özellikle içmesuyu, atıksu ve yağmur suyu yatırımlarına büyük önem vererek

bu doğrultuda yeni projelere imza attık.

Her türlü yatırım ve hizmetlerimizi sürdürülebilir bir baĢarıyla yerine getireceğimize olan

inancımız ile hizmetlerimizi istenilen seviye ve kalitede sunabilmek için planlı bir Ģekilde

sürdürmeye bu yıl da devam ediyoruz.

Sonsuz ve sınırsız olmayan suyun gelecek nesillere ulaĢtırılabilmesi için Ģüphesiz iyi bir

planlama gerekmektedir. 2015-2019 Yılı Stratejik Planımızda yer alan amaç ve hedeflerimize

ulaĢmak için, planımızın bir yıllık uygulama dilimini oluĢturan 2016 Yılı Performans

Programımızda yıl içinde yürüteceğimiz faaliyet ve projelere detaylı olarak yer verilmiĢtir.

Etkinlik, verimlilik ve kaliteli hizmet anlayıĢı ile hazırlanan ve Mersin halkının yaĢam kalitesine

daha yüksek değerler kazandıracağına inandığım 2016 Yılı Performans Programını kamuoyuna

sunar, hizmet ve yatırım seferberliğine siz halkımızın verdiği desteğin de artarak devam etmesini

dileyerek, sevgi ve saygılarımı sunarım.

Burhanettin KOCAMAZ

Mersin BüyükĢehir Belediye BaĢkanı

Turgut AYBAK

Genel Müdür V.

Değerli Mersinliler;

MESKĠ Genel Müdürlüğü olarak; Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla

gereken her türlü tesisi kurmak, kurulu olanları devralmak ve bir elden iĢletip geliĢtirmek, Ģehrin

yararlandığı su kaynaklarının korunmasına iliĢkin hizmetleri sunmak asli görevimizdir.

Gelecek nesillere daha yaĢanabilir, temiz bir çevre bırakma kararlılığı ile Mersin halkına altyapı

sorunlarından uzak, temiz bir kent bırakmayı ilke edindik. Bütün çalıĢmalarımızda hesap verme

bilinciyle hareket ederek açık ve Ģeffaf politikalar geliĢtirmeye devam ediyoruz.

Günümüzde mevcut kaynakların korunması, etkili ve verimli kullanılması, mali ve idari sorunları

da dikkate alarak, kamu idarelerinin faaliyetlerini planlı ve programlı bir Ģekilde yerine

getirmelerinin önemi artmaktadır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile performans esaslı bütçelemeye

geçilerek, tüm kamu idarelerine, kamu kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanılması için

gerekli planlamaların yapılması zorunluluğu getirilmiĢtir.

Stratejik amaç ve hedeflerimize ulaĢma yolunda program yılı içerisinde gerçekleĢtireceğimiz

proje ve faaliyetlerimizi, yeni yerleĢim yerleri ve değiĢen abone beklentileri de göz önünde

bulundurularak katılımcı bir yöntemle, kaynak ihtiyacı ve öncelikler esas alınarak hazırlanmıĢtır.

MESKĠ 2016 Yılı Performans Programının hazırlanmasında katkıda bulunan tüm yönetici ve

çalıĢanlarımıza içtenlikle teĢekkür eder, bu çalıĢmanın kaliteli hizmet anlayıĢını esas alan bir

yapı ve iĢleyiĢe temel teĢkil ederek, Mersinde yaĢayanların yaĢam kalitesini daha iyi bir seviyeye

getirmesini temenni ederim.

Turgut AYBAK

MESKİ Genel Müdür V.

ĠÇĠNDEKĠLER

BaĢkan‟ın SunuĢu……………………………………………………………………………..

Genel Müdür‟ün SunuĢu………………………………………………………………………

1-Genel Bilgiler………………………………………………………………………………..

A-Yetki, Görev ve Sorumluluklar…………………………………………………………...

B-TeĢkilat Yapısı…………………………………………………………………………….

C-Fiziksel Yapı……………………………………………………………………………

D-Ġnsan Kaynakları………………………………………………………………………….

E-Diğer Hususlar……………………………………………………………………………

2-Performans Bilgileri………………………………………………………………………….

A-Temel Politika ve Öncelikler……………………………………………………………...

1.Temel Değerler………………………………………………………………………….

2.Politikalar……………………………………………………………………………….

B-Amaç ve Hedefler…………………………………………………………………….......

C-Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler………………………………………...

Ġdare Performans Hedefi Tabloları (Tablo 1)…………………………………………….

Faaliyet Maliyetleri Tabloları (Tablo 2)…………………………………………………..

D-Ġdarenin Toplam Kaynak Ġhtiyacı………………………………………………………..

Ġdare Performans Tablosu (Tablo 3)……………………………………………………...

Toplam Kaynak Ġhtiyacı Tablosu (Tablo 4)………………………………………………

3-Ekler………………………………………………………………………………………...

Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine ĠliĢkin Tablo (Tablo 5)……………………..

I- GENEL BĠLGĠLER

A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Mersin Su ve Kanalizasyon Ġdaresi (MESKĠ) Genel Müdürlüğü, Mersin BüyükĢehir

Belediyesi'nin 09/09/1993 tarih ve 504 sayılı kanun hükmünde kararname ile kuruluĢunun

ardından, su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gereken her türlü tesisi kurmak,

kurulu olanları devralmak ve bir elden iĢletmek üzere Bakanlar Kurulu'nun 04/05/1995 tarih ve

95/6750 sayılı kararı ile, Mersin BüyükĢehir Belediyesine bağlı olarak kurulmuĢ müstakil bütçeli

kamu tüzel kiĢiliğini haiz bir kuruluĢtur. Personeli 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

hükümlerine tabidir. Yönetimi aĢağıdaki organlarca sağlanır:

a. Genel Kurul

b. Yönetim Kurulu

c. Denetçiler

d. Genel Müdürlük

MESKĠ Genel Müdürlüğü kuruluĢ, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalıĢma usul ve esasları;

2560 sayılı Ġstanbul Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü KuruluĢ ve Görevleri

Hakkında Kanunun ek 5 ve geçici 10 uncu maddeleri, 5216 sayılı BüyükĢehir Belediye Kanunu,

6360 sayılı On Dört Ġlde BüyükĢehir Belediyesi ve Yirmi Yedi Ġlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve

Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun, 5018 sayılı Kamu Mali

Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Belediye ve Bağlı KuruluĢları ile Mahalli Ġdare Birlikleri Norm

Kadro Ġlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik ve diğer mevzuat hükümlerine dayanarak

hazırlanan KuruluĢ Görev Yetki ve TeĢkilat Yönetmeliği‟ne göre düzenlenmiĢtir.

MESKĠ' nin görev ve yetkileri Ģunlardır:

a. Ġçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yeraltı ve yerüstü kaynaklarından

sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için; kaynaklardan abonelere ulaĢıncaya kadar

her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak, bu projelere göre tesisleri kurmak

veya kurdurmak, kurulu olanları devralıp iĢletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak,

yaptırmak ve gerekli yenilemelere giriĢmek,

b. KullanılmıĢ sular ile yağıĢ sularının toplanması, yerleĢim yerlerinden uzaklaĢtırılması ve

zararsız bir biçimde boĢaltma yerine ulaĢtırılması veya bu sulardan yeniden yararlanılması

için abonelerden baĢlanarak bu suların toplanacakları veya bırakılacakları noktaya kadar her

türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak; gerektiğinde bu projelere göre tesisleri

kurmak ya da kurdurmak; kurulu olanları devralıp iĢletmek ve bunların bakım onarımını

yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere giriĢmek,

c. Bölge ve içindeki su kaynaklarını, deniz, göl, akarsu kıyılarının ve yeraltı sularının

kullanılmıĢ sularla ve endüstri artıkları ile kirletilmesini, bu kaynaklarda suların kaybına veya

azalmasına yol açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını önlemek, bu

konuda her türlü teknik, idari ve hukuki tedbiri almak,

d. Su ve kanalizasyon hizmetleri konusunda hizmet alanı içindeki belediyelere verilen görevleri

yürütmek ve bu konulardaki yetkileri kullanmak,

e. Her türlü taĢınır ve taĢınmaz malı satın almak, kiralamak, ekonomik değeri kalmamıĢ araç ve

gereçleri satmak, MESKĠ' nin hizmetleriyle ilgili tesisleri doğrudan doğruya yahut diğer kamu

veya özel kuruluĢlarla ortak olarak kurmak ve iĢletmek, bu maksatla kurulmuĢ veya

kurulmakta olan tesislere iĢtirak etmek,

f. KuruluĢ amacına dönük çalıĢmaların gerekli kılması halinde her türlü taĢınmaz malı

kamulaĢtırmak veya üzerinde kullanma hakları tesis etmek.

B- TeĢkilat Yapısı

MESKĠ Genel Müdürlük teĢkilatı; Genel Kurul, Denetçiler, Yönetim Kurulu ve Genel

Müdürlükten oluĢmaktadır. Genel Müdüre bağlı Kalite Yönetim Temsilcisi, Kalite Yönetim Merkezi

ġube Müdürlüğü, Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler ġube Müdürlüğü, Ġhale Birimi, Özel Kalem Birimi,

TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığı, Ġç Denetim Birimi BaĢkanlığı, 1.Hukuk MüĢavirliği, 3 Genel Müdür

Yardımcılığından oluĢmaktadır. Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılığına bağlı daire

baĢkanlıkları ve bu baĢkanlıklara bağlı Ģube müdürlükleri bulunmaktadır.

MESKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETĠM ġEMASI

C-Fiziksel Kaynaklar

MESKĠ Genel Müdürlüğü fiziksel kaynakları aĢağıdaki tablolarda verilmiĢtir.

TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

CİHAZLAR ADET

Bilgisayar 677

Dizüstü 42

Yazıcı 463

Switch 62

Modem 43

Sunucu 24

El Bilgisayarı 244

Merkez Veri Depolama Sistemi 2

Teyp Yedekleme Ünitesi 1

Kiosk 10

A Tipi Tarayıcı 17

B Tipi Tarayıcı 4

Genel Müdürlüğümüzde kullanılan program ve yazılımlar;

KULLANILAN PROGRAMLAR

SORUMLU BİRİMLER PROGRAMIN KULLANIM YERİ

ABYS (Abone Bilgi Yönetim Sistemi)

Hukuk Müşavirliği Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Abone İşleri Dairesi Başkanlığı

Yeni abone kaydı, abone tanımlama işlemleri, su tahakkuk ve tahsilat işlemleri, açma kesme işlemleri, icra işlemleri, vezne işlemleri için kullanılan yazılımdır.

MESKİ Yönetim Sistemi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı

Tahsilatların, tahakkukların, ödemelerin, banka işlemlerinin müteahhit ve personel alacaklarının takibi gibi bir çok işlemlerin takibinin yapılaması ABYS ile entegre çalışmaktadır.

İnsan Kaynakları Programı İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

Memur, sözleşmeli, işçi bordroları, mesai puantajları, özlük bilgileri, izin takibi, emekli sandığı ve SGK kesintilerinin takip işlemlerinin yapılması için kullanılan programdır.

El Bilgisayarı Programı (Sayaç Okuma)

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Abone İşleri Dairesi Başkanlığı

Abone su kullanım endekslerinin GPRS ile okunması ve tahakkuk hesaplama işlemleri için kullanılan yazılımdır.

El Bilgisayarı Programı (Kesme Bağlama)

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Abone İşleri Dairesi Başkanlığı

Su faturalarını ödemeyen abonelerin GPRS ile ihbar, kesme, bağlama işlemlerinin takibi için kullanılan yazılımdır.

Alo 185 Programı

İçmesuyu Dairesi Başkanlığı Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şb. Md. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Telefon ve elektronik ortamla bildirilen arızaların onarımı ve ne zaman kimin tarafından yapıldığını takip edildiği yazılımdır.

e-Borç Sorgulama Programı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Abone İşleri Dairesi Başkanlığı Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı

Abonelerin borç ve tahakkuk bilgilerini görmesini sağlamak için kullanılan yazılımdır.

e-Tahsilat Programı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Abone İşleri Dairesi Başkanlığı Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı

Abonelerin borçlarının tahsilatı için kullanılan yazılımdır.

Stratejik Planlama ve Performans Yönetimi (SPNET) Programı

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

5018 sayılı kanun ve bunu tamamlayıcı kılavuz ve yönetmeliklere uygun şekilde Stratejik Plan, Performans Programı, Performans Esaslı Bütçe ve Faaliyet Raporlarının hazırlanması için kullanılan programdır.

SCADA Yazılımı İçmesuyu Dairesi Başkanlığı Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı

Tüm depoların debi, su miktarı, akım, voltaj, vana açma kapatma hatlardan geçen su miktarlarının takibi için kullanılan yazılımdır.

Su Analiz Programı Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Su analizlerinin takibi ve analiz raporlarının takibi için kullanılan yazılımdır.

Sayaç Hareketleri Programı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Abone İşleri Dairesi Başkanlığı

Arızalı ve sayaç değişim işlemlerinin takibi için kullanılan yazılımdır.

Güvenlik Kamera Takip Sistemi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı İçmesuyu Dairesi Başkanlığı

Tüm Depoların, kurum giriş çıkış ve kurum içinde güvenlik kameralarının takibi için kullanılan yazılımdır.

Ambar ve Satın Alma Programı Makine İkmal ve Tesisler Dairesi Başkanlığı

Tüm mal ve malzemelerin alımı ve takibini yapmak için kullanılan programdır.

Kalite Yönetim Sistemi (QDMS) İç Kontrol Eylem Planı Modülü Eğitim Planlama Modülü

KYM Şube Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

TS EN ISO 9001:2008 KYS için oluşturulan dokümantasyonun saklandığı, çalışanlara sunulduğu, düzeltici ve önleyici faaliyet modülü, aksiyon yönetim modüllerini de içeren yazılım. Program ayrıca iç kontrol eylem planı modülü ile eğitim planlama modülünü de içermektedir.

Süreç Yönetimi Yazılımı KYM Şube Müdürlüğü TS EN ISO 9001:2008 KYS ile ilgili süreçlerin çizildiği ve saklandığı, süreç performans kriterleri de dahil süreç tanıtım kriterlerinin hazırlandığı yazılımdır.

Dava ve İcra Takip Programı Hukuk Müşavirliği Dava, icra ve hukuksal bilgilerin takibi için kullanılan yazılımdır.

Yedekleme Programı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Birimlerde kullanılan tüm yazılımların veri tabanı ve kullanılan kod bilgilerinin yedeklenmesi için kullanılan yazılımdır.

Ağ ve Sunucu Yönetim Programı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Birimlerde kullanılan bilgisayarların internet erişimlerinin sınırlanması ve kullanılan işletim sistemlerinin sınırlandırılması vb. işlemleri için kullanılan yazılımdır.

Personel Takip Programı İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

Personelin giriş-çıkış saatlerinin kayıtlarının takibi için kullanılan yazılımdır.

Elektronik Belge Yönetim Sistemi ve Arşiv yönetimi yazılımı

Yazı İşleri ve Kararlar Şube Müdürlüğü Her türlü gelen ve giden evrak akışının elektronik ortamda gerçekleştirilmesi için kullanılan bir yazılımdır.

Teknik Servis Yardım Masası Yazılımı

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Bilgisayar ve donanımlarının arızaları ile ilgili taleplerin yapılmasını sağlayan programdır.

2015 YILI TOPLAM MAKİNA PARKI İCMALİ

TAŞITIN CİNSİ ADET

Beko Loader (Kanal Kazıcı) 59

Çekici 2

Damperli Kamyon 29

Elektirikli Bisiklet 1

Excavatör 11

Kamyonet 73

Kamyonet (4x4) 2

Kanal Açma Kamyonu 14

Loder 4

Lowbed Dorse 1

Kapalı kasa Dorse 1

Vidanjör(Çekilir tip) 1

Minibüs 9

Motorsiklet 83

Otobüs 12

Otomobil 68

Su tankeri 4

Traktör 11

Vidanjör 15

Kamp treyler 3

Forklift 1

Jeneratör 1

Kompresör (çekilir tip) 3

TOPLAM 408

237 SAYILI TAġIT KANUNUNA GÖRE

2016 YILINDA EDĠNĠLECEK TAġITLAR (T-1)

(T)

Cetveli

Sıra No

TaĢıtın Cinsi Adet Finansman

Kaynağı Açıklama

T-2 Binek Otomobil 5 Özkaynak

Hizmet alanlarımızın geniĢlemesi

nedeniyle tüm birimlerimizin etüt

çalıĢmalarında kullanılmak için.

T-7 Pick-Up 10 Özkaynak Teknik birimlerimizin arazi etüt

çalıĢmalarında kullanılması için

T-8 Pıck-up 4 Özkaynak Teknik birimlerimizin arazi etüt

çalıĢmalarında kullanılması için

T-9 Panel Midibüs 2 Özkaynak Personel servisi ve Abone ĠĢlerinde

kullanılmak üzere.

T-11-b Otobüs 2 Özkaynak Personel servisinde kullanılmak için.

T-12 Kamyon 10 Özkaynak

Kanalizasyon ve Ġçmesuyu Dairesi

BaĢkanlıklarının alt yapı

çalıĢmalarında dolgu malzemeleri

taĢımak için.

T-13 Kamyon 5 Özkaynak

Kanalizasyon ve Ġçmesuyu Dairesi


çalıĢmalarında dolgu malzemeleri

taĢımak için.

T-18 Motorsiklet 30 Özkaynak Özellikle Ġlçeler ve Beldelerde dar ve

sarp sokaklarda kullanılmak için.

2016 YILINDA EDĠNĠLECEK Ġġ MAKĠNALARI

(T)

Cetveli

Sıra No

TaĢıtın Cinsi Adet Finansman

Kaynağı Açıklama

1 Hidrolik Kırıcı

(Ekskavatör için) 6 Özkaynak

Ġçmesuyu ve Kanalizasyon

BaĢkanlıklarının ilçelerde ve sert

zemin alt yapı çalıĢmalarında


2 Lastikli

Excavatör 4 Özkaynak

Ġçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi


çalıĢmalarında kullanılmak üzere.

3 Su Tankeri 4 Özkaynak

Ġlçe ve beldeler ağırlıklı olmak üzere

arıza durumlarında bölgedeki

abonelerin geçici kullanım suyunu

temin etmek için.

4 Su Arıza Bakım

Onarım Aracı 8 Özkaynak

OluĢan su patlaklarının minimum

zamanda giderilerek optimum su ve

abone memnuniyeti sağlamak için.

5 Beko Loder 10 Özkaynak D6 Ambarında kullanılmak üzere

6 Forklift 1 Özkaynak

Ġçmesuyu ve Kanalizasyon

BaĢkanlıklarının ilçelerde ve sert

zemin alt yapı çalıĢmalarında


Hizmet Birimleri Ve Tesisler

6360 sayılı Kanun çerçevesinde MESKĠ Genel Müdürlüğü 13 ilçe, mahalleye dönüĢen 41 belde ile

509 köye hizmet verdiği için, tüm ilçelerde yerinde ve etkili bir hizmet gerçekleĢtirebilmek amacıyla,

yeni bağlanan ilçelerde MESKĠ Hizmet Birimleri oluĢturulmuĢtur.

SIRA

NO HĠZMET BĠRĠMLERĠ

1 GENEL MÜDÜRLÜK HĠZMET BĠNASI

2 ABONE ĠġLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI BĠNASI (MATĠAT)

3 TEKNĠK BĠRĠMLER HĠZMET (FĠLTRE) BĠNASI

4 ARITMA TESĠSLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI BĠNASI

5 MESKĠ HUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ (YENĠġEHĠR) BĠNASI

6 HUZURKENT HĠZMET BĠRĠMĠ

7 MEZĠTLĠ ġUBE ġEFLĠĞĠ

8 GÖZNE HĠZMET BĠRĠMĠ

9 TARSUS-ÇAMLIYAYLA ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ

10 BOZYAZI-AYDINCIK ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ

11 ERDEMLĠ ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ

12 SĠLĠFKE ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ

13 MUT ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ

14 GÜLNAR ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ

15 ANAMUR ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Mersin Genelindeki Kiralık Hizmet Birimleri

SIRA

NO KULLANIM AMACI ADRESĠ

1 GENEL MÜDÜRLÜK HĠZMET BĠNASI MAHMUDĠYE MAH. ZEYTĠNLĠ BAHÇE

CAD. NO: 99 AKDENĠZ

2 ABONE ĠġLERĠ D. BġK. HĠZMET BĠNASI MAHMUDĠYE MH. BAHÇELER CD.

MATĠAT Ġġ MERKEZĠ NO: 27

3 ABONE ĠġLERĠ D. BġK. ARġĠVĠ ALĠ PALAMUT Ġġ MRK.

BAHÇELER CAD. NO: 19/99

4 HUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ HĠZMET BĠNASI ĠNÖNÜ BULVARI CAN SĠTESĠ NO: 198

5 ABONE ĠġLERĠ SAYAÇ AYAR MAHMUDĠYE MH. 4808 SK. NO: 58

6 ABONE ĠġLERĠ KESME BAĞLAMA MAHMUDĠYE MH. 4808 SK. NO: 60

7 Ġġ GÜVENLĠĞĠ UZMANLIĞI VE SAĞLIK

BĠRĠMĠ

METROPOL Ġġ MERKEZĠ

C BLOK NO: 118-119

8 Ġġ GÜVENLĠĞĠ UZMANLIĞI VE SAĞLIK

BĠRĠMĠ


C BLOK NO: 116-117

9 ARITMA TESĠSLERĠ D. BġK.

LABORATUVAR HĠZMET BĠNASI

ÖZGÜRLÜK MH. GMK BULVARI

NO: 14/B

10

MALĠ HĠZMETLER DAĠRESĠ

BAġKANLIĞI ARġĠVĠ

(MUHASEBE)


E BLOK NO: 176-177-178

11




E BLOK NO: 37-38

12




E BLOK NO: 41-42

13 KAZANLI HĠZMET BĠNASI CAMĠġERĠF MH. 50 CD. 40/A

14 AYDINCIK HĠZMET BĠNASI MERKEZ MAH. ATAÜRK CAD.

AYDINCIK/MERSĠN

15 MUT HĠZMET BĠNASI

DOĞANCA MAH. ĠNÖNÜ CAD.

ERCAM SK. ESER APT. NO: 8E/8D

MUT/MERSĠN

Mülkiyeti MESKİ Genel Müdürlüğü’ne ait Tapulu Yerler

NO YER ADI YÜZÖLÇÜM İLÇE MAHALLE MEVKİİ

1 MEZİTLİ ATIKSU ARITMA TESİSİ 76.600,00 m² MEZİTLİ MEZİTLİ

2 MALZEME DEPOSU YERİ 2.080,00 m² MERKEZ BAHÇE

3 BAHRİ AY 522,57 m² TOROSLAR DORUKLU

KÖYÜ BAĞBELENİ

4 461 PARSEL SU DEPOSU 3.060,00 m² MERKEZ GÖZNE 4. BÖLGE

5 PARMAKKURDU 913,00 m² MERKEZ PARMAKKURDU

6 KARADUVAR AAT TM1 -5- TERFİ MERKEZİ

1.554,00 m² AKDENİZ KAZANLI KIZILDİP

7 D8 SU DEPOSU 32.940,00 m² MERKEZ KOCAVİLAYET 5. Bölge

8

D3 SU DEPOSU

451,26 m² TOROSLAR ÇAVUŞLU

9 220,00 m²

MERKEZ ÇAVUŞLU

ÇAKALLAR

10 370,00 m²

11 395,00 m²

12 411,00 m²

13 238,00 m²

14 391,00 m²

15 217,00 m²

16 217,00 m²

17 218,00 m²

18 219,00 m²

19 D3 SU DEPOSU 416,83 m² MERSİN 5. BÖLGE ÇAVUŞLU

20 DY2A SU DEPOSU

9.109,00 m² MERKEZ MENTEŞ

21 50,00 m²

22 MEZİTLİ ATIKSU ARITMA (ESKİ) 940,00 m² MERKEZ KUYULUK SARAY

23 MEZİTLİ ATIKSU ARITMA (ESKİ) 5.220,00 m² MERKEZ KUYULUK SARAY

24 KARADUVAR ATIKSU ARITMA 1.250,00 m² MERKEZ KARADUVAR DELİÇAY









33 BATI POMPA İSTASYONU 186,00 m² MERKEZ MENTEŞ EĞRİÇAM

34 MESKİ HİZMET BİNASI 9.126,00 m² MERKEZ İHSANİYE 5. BÖLGE

35 GÖZNE SU DEPOSU 1.720,00 m² MERKEZ GÖZNE 5. BÖLGE

36 MERSİN İÇME SUYU İSALE HATTI 354,00 m² MERKEZ KARACAİLYAS 3.BÖLGE TAKRAN

37 DÜKKÂN KAT İRTİFAKI 1.053,00 m² MERSİN OSMANİYE 5.BÖLGE

38 MESKİ TEKNİK BİRİMLER 2.032,00 m² MERSİN BAHÇE 1.BÖLGE

39 TECE TERFİ MERKEZİ 3.000,78 m² MEZİTLİ TECE ÇALTANA

40 TM1-2 TERFİ MERKEZİ 1.250,00 m² AKDENİZ ADANALIOĞLU MALAZ

41 DORUKKENT SU DEPOSU 2.077,00 m² TOROSLAR KAŞLI ÇAMRAMA

42 TIRTAR SU DEPOSU 1.099,00 m² ERDEMLİ TIRTAR BAHÇECİK

43 İÇME SU KAYNAĞI 12.250,00 m² MUT ELMAPINARI YAĞLI

Kamulaştırması Tamamlanan Alanlar

Mersin-Erdemli-Tırtar- Bahçecik-1440 nolu parsel

Mut- Elmapınarı-Yağlı-101 ada-190 nolu parsel

Tarsus-Gülek-Ardıçlı, 113 ada, 154 nolu parsel

Kamulaştırma Çalışmaları Devam Eden Alanlar

Mersin-Toroslar-Arpaçsakarlar-2205 nolu parsel

Mersin-Tarsus-Evci-428 nolu parsel

Yenice Atıksu Arıtma Tesisi

Kargıpınarı Atıksu Arıtma Tesisi

ÇeĢmeli Atıksu Arıtma Tesisi

Atakent Atıksu Arıtma Tesisi

Kızkalesi Atıksu Arıtma Tesisi

Eski Mezitli Mahallesi, 914 ada, 1 nolu parsel

Tarsus-Gülek-Boğazpınar, 140 ada, 25 nolu parsel

Gülnar Sipahili, 162 ada 1 parsel

Tescil İşlemleri

6360 sayılı Kanunla Mersin BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığına devri yapılıp MESKĠ adına tahsis

yapılan yerler için yeniden 23.12.2014 tarihli ve 148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-

159-160 sayılı Mersin Valiliği Devir, Tasfiye ve PaylaĢtırma Komisyonu BaĢkanlığı karar

tutanaklarıyla, içme suyu deposu, çeĢme, su havuzu, kuyu vb. bulunan gayrimenkullerin MESKĠ

Genel Müdürlüğü adına tescil edilmesine, devir tarihinden sonra mevzuat açısından MESKĠ Genel

Müdürlüğü‟ nün görev ve sorumluluk alanına giren gayrimenkul kaydının çıkması halinde söz

konusu gayrimenkulün yine MESKĠ Genel Müdürlüğü adına tesciline karar verilmiĢtir.

Ġlçe Tapu Müdürlükleri ile yapılan yazıĢmalar sonucunda bir kısım gayrimenkulün kurumumuza

tescil iĢlemleri tamamlanmıĢ olup, kalan gayrimenkuller ile ilgili iĢlemler devam etmektedir.

6360 Sayılı Kanunla MESKİ Adına Tescil Edilen Yerler

Ġçmesuyu Deposu, Kuyu, ÇeĢme, vb.

ĠLÇELER ADET

AKDENĠZ 12

ANAMUR 22

AYDINCIK 64

BOZYAZI 24

ÇAMLIYAYLA 25

GÜLNAR 368

SĠLĠFKE 44

TARSUS 220

TOROSLAR 189

YENĠġEHĠR 31

TOPLAM 999

6360 Sayılı Kanunla MESKİ Adına Tescil Edilmesi İçin İşlemi Devam Eden Yerler

Ġçmesuyu Deposu, Kuyu, ÇeĢme, vb.

ĠLÇELER ADET

ERDEMLĠ 339

MEZĠTLĠ 109

MUT 333

TOPLAM 781

ARITMA TESĠSLERĠ

Mersin Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü bünyesindeki 8 adet Atıksu Arıtma Tesisi ile 1

adet Ġçmesuyu Arıtma Tesisine ait bilgiler aĢağıda verilmiĢtir.

Ġçmesuyu Arıtma Tesisleri

Tarsus Berdan Ġçme Suyu Arıtma Tesisi

Atıksu Arıtma Tesisleri

Mersin Merkez Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisi

Tarsus Atıksu Arıtma Tesisi

Erdemli Atıksu Arıtma Tesisi

Silifke Atıksu Arıtma Tesisi

Kızkalesi Atıksu Arıtma Tesisi

Atakent Atıksu Arıtma Tesisi

Kargıpınarı Atıksu Arıtma Tesisi

Narlıkuyu Atıksu Arıtma Tesisi

D- Ġnsan Kaynakları

MESKĠ Genel Müdürlüğü bünyesinde 308 adet memur, 530 adet kadrolu iĢçi, 33 adet geçici iĢçi

ve 33 adet sözleĢmeli personel olmak üzere toplam 904 adet personel ile hizmet vermektedir.

Eğitim durumları ve cinsiyete göre MESKĠ Genel Müdürlüğünde görev yapan personel verileri

aĢağıdaki tablo ve grafiklerde sunulmuĢtur.

MESKĠ ÇALIġAN LĠSTESĠ

MEMUR KADROLU ĠġÇĠ GEÇĠCĠ ĠġÇĠ SÖZLEġMELĠ

OKURYAZAR 0 4 0 0 4

ĠLKOKUL 5 237 16 0 258

ORTAOKUL 9 73 0 0 82

LĠSE 80 182 1 0 263

YÜKSEKOKUL-2 63 17 7 7 94

ÜNĠVERSĠTE-4 151 17 9 26 203

TOPLAM 308 530 33 33 904

CİNSİYET ADET

Erkek 701

Kadın 203

Toplam 904

MESKĠ ÇALIġAN DAĞILIMI YAġ

ĠġÇĠ MEMUR SÖZLEġMELĠ

20-30 YAġ 10 12 8

30-40 YAġ 181 65 20

40-50 YAġ 230 142 4

50-60 YAġ 101 80 1

60 ÜZERĠ 8 9 0

TOPLAM 530 308 33

49%

26%

20%

3% 2%

Memur

1. Üiversite 2.Lise 3. Yüksekokul

4. Ortaokul 5. İlkokul

45%

34%

14%

3% 3% 1%

Kadrolu İşçi

1. İlkokul 2. Lise

3. Ortaokul 4. Yüksekokul-2

5.Üniversite-4 6.Okuryazar

79%

21%

0% 0%

Sözleşmeli Personel

1. Üniversite-4 2. Yüksekokul-2

E- Diğer Hususlar

Ġdaremiz bünyesinde kalite anlayıĢının geliĢimini, sürekliliğini ve Kurum içi iletiĢimde iyileĢmeyi

sağlamak üzere gerçekleĢtirilen çalıĢmalar neticesinde; Türk Standartları Enstitüsü tarafından Mayıs

2015 tarihinde gerçekleĢtirilen dıĢ tetkiklerde Genel Müdürlüğümüz bünyesinde TS EN ISO

9001:2008 standardına uygun bir kaliteli yönetim sistemi kurulduğu onaylanmıĢ; 11.06.2015

tarihinde Genel Müdürlüğümüz TSE Kalite Yönetim Sistemi K-Q TSE-ISO-EN 9000 belgesini

kullanma hakkını kazanmıĢtır.

Diğer taraftan, Türkiye Kalite Derneği (KalDer) ile Kurumumuz arasında 08.05.2015 tarihinde

imzalanan Ġyi Niyet Bildirgesi ile Ulusal Kalite Hareketine katılan Kurumumuz; EFQM

Mükemmellik Modelinin kurum bünyesinde uygulanmasına yönelik ilk öz değerlendirme

çalıĢmalarını tamamlamıĢ, bu yolda ilk aĢama olan “Mükemmellikte Kararlılık” aĢaması için geniĢ

katılımlı ekiplerde çalıĢmalarını baĢlatmıĢtır.

4%

21%

46%

26%

3%

Memur

1. 20-30 Yaş 2. 30-40 Yaş

3. 40-50 Yaş 4. 50-60 Yaş üzeri

5. 60 Yaş Üzeri

2%

34%

43%

19% 2%

Kadrolu İşçi

1. 20-30 Yaş 2. 30-40 Yaş

3. 40-50 Yaş 4. 50-60 Yaş üzeri

5. 60 Yaş Üzeri

24%

61%

12% 3%

Sözleşmeli Personel

1. 20-30 Yaş 2. 30-40 Yaş

3. 40-50 Yaş 4. 50-60 Yaş

II-PERFORMANS BĠLGĠLERĠ

A- Temel Politika ve Öncelikler

2015-2019 yılları MESKĠ Genel Müdürlüğü Stratejik Planı‟nda da yer alan vizyonuna ulaĢma

yolunda amaç ve hedeflerini gerçekleĢtirebilmek için temel değer ve politikalarını belirlemiĢtir.

1. Temel Değerler

Çevreye duyarlılık

Güvenilirlik

Kalite

Çözüm odaklılık

Tarihi, kültürel ve etik değerlere saygı

PaydaĢlarla katılımcı yönetim

2. Politikalar

a) Çevre Politikamız

Çevre ile ilgili sorumluluklarımızı yasal mevzuat çerçevesinde yerine getirmeyi,

Çevre kirliliğinin önlenmesi ve azaltılması için gerekli çalıĢmaları yapmayı,

Atıksuların ekolojik dengeyi bozmayacak Ģekilde bertarafını sağlamayı,

PaydaĢlar arasında çevre duyarlılığının arttırılmasına yönelik olarak bilgi ve deneyimimizi

paylaĢmayı,

Çevre ve insan sağlığını korumayı ve bu yöndeki faaliyetleri sürdürülebilir kılmayı,

Atıkların değerlendirilebilmesi için gerekli çalıĢmayı yapmayı, değerlendirilmeyen atıkları en

uygun yöntemlerle bertaraf etmeyi,

Su kirliliğini önleme ve su kaynaklarını, su havzalarını koruma ile ilgili gerekli önlemleri

almayı taahhüt ederiz.

b) YenileĢim Politikamız

Ürün ve hizmetlerimizi geliĢtirmek ve yenilerini uygulamaya almak üzere araĢtırma -

geliĢtirme çalıĢmaları yapmayı,

Teknolojik yenilikleri izlemeyi ve teknoloji uygulamalarını kurumsal faaliyetlerimizle ürün

ve hizmetlerimizde yaygın bir biçimde kullanmayı,

YenileĢimi kurum kültürümüzün ayrılmaz bir parçası haline getirmeyi taahhüt ederiz.

c) ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

Tüm çalıĢanlarımızın, tedarikçilerimizin ve ziyaretçilerimizin sağlıklarını korumayı ve

güvenliğini sağlamayı,

Riskli durumların tespitini ve kontrolünü sağlayıp iĢ kazalarının azalmasını sağlamayı,

ĠSG Bilincini geliĢtirmek için gerekli eğitimleri düzenlemeyi taahhüt ederiz.

d) Kalite Politikamız

Uluslararası kalite standartlarını hayata geçirerek kalite anlayıĢını kurum kültürünün ayrılmaz

bir parçası haline getirmeyi,

Ürün ve hizmet kalitesini zamanın gereklerine ve teknolojik geliĢmelere göre kurumsal

mükemmellik anlayıĢını esas almayı,

Mersin sınırlarındaki en uç hizmet noktasına kadar aynı kalite ve standartlarda ürün ve hizmet

sunmayı,

Ġçme ve kullanma sularının kaynaktan alınıp kullanıcılara ulaĢımına kadar geçen sürede

güvenli, sağlıklı, temiz ve kalitesinden ödün vermeden ulaĢtırmayı,

Planlı ve sistematik faaliyetlerle hataları ve problemleri en aza indirmeyi, yüksek verimle

minimum maliyet, maksimum kalite ilkesini benimsemeyi taahhüt ederiz.

B- Amaç ve Hedefler

2015-2019 yılları Stratejik Plan hazırlık çalıĢmaları aĢamasında, kurum misyon ve vizyonu da

gözden geçirilmiĢ, önceki plan döneminde benimsenmiĢ olan misyon ve vizyon revize edilerek son

halini almıĢtır.

2015-2019 yılları MESKĠ Stratejik Planında; Ġçmesuyu Yönetimi, Atıksu Yönetimi, Çevresel

Yönetim ve Kurumsal Yönetim olmak üzere 4 adet faaliyet alanı, bu faaliyet alanlarına ait 10 adet

stratejik amaç ve bu amaçlara ait 31 adet hedef belirlenmiĢtir.

MĠSYONUMUZ

• Mersin‟de insan ve çevre sağlığını esas alarak, kesintisiz su temini ve atıksu bertaraf hizmetlerini, mevzuat çerçevesinde sürekli iyileĢtirerek sunmak.

VĠZYONUMUZ

• Su temin ve atıksu bertaraf hizmetlerinde kurumsal mükemmellik anlayıĢını uygulayan örnek bir kurum olmak.

FAALĠYET ALANLARI

ĠLGĠLĠ AMAÇLAR

ĠÇMESUYU YÖNETĠMĠ AMAÇ 1: SAĞLIKLI VE KESĠNTĠSĠZ ĠÇMESUYU

TEMĠNĠ

ATIKSU YÖNETĠMĠ AMAÇ 2: ATIKSULARIN ÇEVREYE ZARAR

VERMEDEN BERTARAF EDĠLMESĠ

AMAÇ 3: SEL VE TAġKINLARIN ÖNLENMESĠ

ÇEVRESEL YÖNETĠM

AMAÇ 4: ÇEVRESEL STANDARTLARIN

GELĠġTĠRĠLMESĠNE AKTĠF BĠÇĠMDE DESTEK

OLUNMASI

KURUMSAL YÖNETĠM

AMAÇ 5: SU KULLANIM KÜLTÜRÜNÜN VE

BĠLĠNCĠNĠN GELĠġTĠRĠLMESĠ

AMAÇ 6: KURUM TANITIMININ ETKĠNLĠĞĠNĠN

ARTTIRILMASI

AMAÇ 7: BĠLGĠ VE BĠLGĠ BĠRĠKĠMĠNĠN ETKĠLĠ

KARARLAR VERĠLEBĠLMESĠNE DESTEK OLACAK VE

KURULUġUN ETKĠNLĠĞĠNĠ GELĠġTĠRECEK BĠÇĠMDE

YÖNETĠLMESĠ

AMAÇ 8: FĠNANSAL KAYNAKLARIN

SÜRDÜRÜLEBĠLĠR BAġARIYI GÜVENCE ALTINA

ALACAK BĠÇĠMDE YÖNETĠLMESĠ

AMAÇ 9: BĠNA, ARAÇ VE DONANIMLARIN

SÜRDÜRÜLEBĠLĠR BĠR BĠÇĠMDE YÖNETĠLMESĠ

AMAÇ 10: KURUM ÇALIġANLARININ,

KAYNAKLARIN VE SÜREÇLERĠN ĠYĠ BĠR

LĠDERLĠKLE YÖNLENDĠRĠLEREK DAHA YÜKSEK

VATANDAġ MEMNUNĠYETĠNEVE DAHA BAġARILI

BĠR KURUMSAL PERFORMANSA SÜREKLĠ

ĠYĠLĠġTĠRMELER YAPILARAK ULAġILMASI

STRATEJĠK AMAÇ VE HEDEFLER

İÇMESUYU YÖNETİMİ

AMAÇ 1: SAĞLIKLI VE KESİNTİSİZ İÇMESUYU TEMİNİ

HEDEF

H 1.1. İçmesuyu Hatlarının Tamamlanması

H 1.2. Terfi ve Depolama İhtiyacının Karşılanması

H 1.3. İhtiyaçlara Göre Belirlenen Yenileme Çalışmalarının Yapılması

H 1.4. İçmesuyunun Standartlara Uygun ve Kaliteli Olmasının Sürekliliğinin Sağlanması

H 1.5. Kullanılabilir Sağlıklı Yeni Su Kaynaklarının Temini

H 1.6. Su Arızalarına Müdahalenin Etkinleştirilmesi

H 1.7. Fiziksel Su Kayıp ve Kaçaklarının Azaltılması H 1.8. İçmesuyu Sisteminin Sayısallaştırılmasının Sağlanması

ATIKSU YÖNETİMİ

AMAÇ 2 : ATIKSULARIN ÇEVREYE ZARAR VERMEDEN BERTARAF EDİLMESİ

HEDEF

H 2.1. Yerleşik Nüfusun % 90'ının Atıksularının Kanalizasyon Hatlarıyla Toplanması

H 2.2. Kanalizasyon Sisteminin İyileştirilmesi

H 2.3. Atıksuların Uygun Deşarjının Sağlanması

H 2.4. Atıksu İle İlgili İhbarlara Hızlı Çözüm Sağlanması

H 2.5. Atıksu Sisteminin Sayısallaştırılmasının Sağlanması

AMAÇ 3: SEL VE TAŞKINLARIN ÖNLENMESİ

HEDEF

H 3.1. Taşkınların Yaşandığı Bölgelerde Yağmursuyu Hatlarının Tamamlanması

H 3.2. Yağmursularının Uygun Deşarjının Sağlanması

H 3.3. Yağmursuyu Sisteminin İyileştirilmesi

H 3.4. Yağmursuyu Drenajında Alıcı Ortamın İyileştirilmesinin Sağlanması

ÇEVRESEL YÖNETİM

AMAÇ 4: ÇEVRESEL STANDARTLARIN GELİŞTİRİLMESİNE AKTİF BİÇİMDE DESTEK OLUNMASI

HEDEF

H 4.1. Arıtma Çamurunun Çevreye Uygun Bertarafının Sağlanması

H 4.2. Su Kaynaklarının Korunması ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması

H 4.3. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımının Sağlanması

H 4.4. Arıtılmış Suyun Ekonomiye Kazandırılması

KURUMSAL YÖNETİM

AMAÇ 5: SU KULLANIM KÜLTÜRÜNÜN VE BİLİNCİNİN GELİŞTİRİLMESİ

HEDEF

H 5.1. Suya Güven Duyulmasının Sağlanması ve Tasarruflu Su Kullanımının Teşvik Edilmesi

AMAÇ 6: KURUM TANITIMININ ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI

HEDEF

H 6.1. Etkin Tanıtımın Yapılması

AMAÇ 7: BİLGİ VE BİLGİ BİRİKİMİNİN ETKİLİ KARARLAR VERİLEBİLMESİNE DESTEK OLACAK VE KURULUŞUN ETKİNLİĞİNİ GELİŞTİRECEK BİÇİMDE YÖNETİLMESİ

HEDEF

H 7.1. Yönetim Sistemi Alt Yapısının İyileştirilmesi

H 7.2. Bilgi Yönetim Sisteminin Etkinleştirilmesi

H 7.3. Etkin İletişimin Sağlanması

AMAÇ 8: FİNANSAL KAYNAKLARIN SÜRDÜRÜLEBİLİR BAŞARIYI GÜVENCE ALTINA ALACAK BİÇİMDE YÖNETİLMESİ

HEDEF

H 8.1. Kurum Giderlerini Azaltmaya ve Verimliliğini Arttırmaya Yönelik Tedbirlerin Alınmasının Sağlanması

AMAÇ 9: BİNA, ARAÇ VE DONANIMLARIN SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR BİÇİMDE YÖNETİLMESİ

HEDEF

H 9.1. Bina, Araç ve Donanımların Temin Edilmesi

H 9.2. Bina, Araç ve Donanımların İşletilmesi

AMAÇ 10: KURUM ÇALIŞANLARININ, KAYNAKLARIN VE SÜREÇLERİN İYİ BİR LİDERLİKLE YÖNLENDİRİLEREK DAHA YÜKSEK VATANDAŞ MEMNUNİYETİNEVE DAHA BAŞARILI BİR KURUMSAL PERFORMANSA SÜREKLİ İYİLİŞTİRMELER YAPILARAK ULAŞILMASI

HEDEF

H 10.1. Mükemmellik Modeline Göre Kurumsal Performansın Arttırılması

H 10.2. Hizmet Sunum Etkinliğinin Arttırılması

C- Performans Hedef ve Göstergeleri Ġle Faaliyetler

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOLARI (Tablo 1)

Tablo 1

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Ġdare Adı MESKĠ

Amaç 1 SAĞLIKLI VE KESĠNTĠSĠZ ĠÇMESUYU TEMĠNĠ

Hedef 1.1 ĠÇMESUYU HATLARININ TAMAMLANMASI

Performans Hedefi

1.1 ĠÇMESUYU HATLARININ TAMAMLANMASI

Açıklamalar

Performans Göstergeleri 2014 2015 2016

1 - G1.1.1.1.1 PROJESĠ YAPILAN

ĠÇMESUYU HAT UZUNLUĞU (km)

400 1480

Açıklama

Anamur- Bozyazı- Aydıncık Bölgesi, Erdemli-Silifke Bölgesi, Gülnar-Mut Bölgesi, Tarsus-

Çamlıyayla Bölgeleri, Merkez Ġlçeler ve 6360 sayılı Kanun ile hizmet alanımıza giren

mahallelerde ihtiyaç duyulan toplam 1480 km Ġçmesuyu ġebeke ve Ġsale Hattı projelerinin

hazırlanmasını ifade etmektedir. Projelendirilecek toplam hat uzunluğu gelen taleplerin

yerinde etüdü sonucu belirlenmiĢ ve 2015 yılından devam eden iĢlerin metrajları da bu

toplama eklenmiĢtir.

2 - G1.1.1.2.1 ĠÇMESUYU TALEP

KARġILAMA ORANI (%)

20 100

Açıklama

Ġçmesuyu olmayan vatandaĢların ihtiyaçlarının gelen dilekçeler doğrultusunda teknik olarak

uygun olanların hemen karĢılanmasını ifade etmektedir.

3 - G1.1.1.3.1 DÖġENEN ĠÇMESUYU

HATTI UZUNLUĞU (km)

5 50

Açıklama

6360 sayılı Kanun ile hizmet alanımıza giren mahallelerde Ġller Bankası tarafından

sağlanacak olan hibe ve kredi ile 2015 yılında yapılması öngörülen ancak proje tadilatı ve

kamulaĢtırma, izin, irtifak, vs. nedenlerden dolayı 2016 yılına aktarılan iĢler de dahil olup;

Ġhtiyaç doğrultusunda Plan ve Proje Dairesi BaĢkanlığımızca projelendirilecek olan veya

yapılması öngörülen yerleĢim yerlerine (Mezitli Ġlçesi'ne 12 km, Tarsus Ġlçesi Gülek

Mahallesi'ne 1 km, Bozyazı Ġlçesi Tekmen Mahallesi'ne 19 km, Anamur Ġlçesi'ne 3 km,

Gülnar Ġlçesi'ne 5 km, Silifke Ġlçesi Narlıkuyu Mahallesi'ne 5 km, Mersin Ġli Muhtelif

Mahalleleri „ne 5 km olmak üzere ) Toplam 50 km Ġçmesuyu Hattı Yapım ĠĢi ve Mersin Ġli

Tarsus Ġlçesi Berdan Ġçmesuyu Arıtma Tesisi yerleĢkesi tadilat yapım iĢinin dağılımını ifade

etmektedir.

4 - G1.1.1.3.2 DÖġENEN ĠÇMESUYU


230 350

Açıklama

Sağlıklı ve kesintisiz içmesuyu sağlayabilmek için ekonomik ömrünü ve verimliliğini

kaybetmiĢ hatların yenilenmesini ifade etmektedir. Ayrıca içmesuyu bulunmayan yerleĢim

yerlerine sağlıklı ve kesintisiz içmesuyunu ulaĢtırmak en önemli hedefimizdir.

Anamur:90 km, Aydıncık:30 km, Bozyazı:35 km, Çamlıyayla:10 km, Erdemli:10 km,

Gülnar:95 km, Mezitli:7 km, Mut:30 km, Silifke:25 km, Tarsus:10 km, Toroslar:8 km

Faaliyetler

Kaynak Ġhtiyacı

Bütçe Bütçe DıĢı Toplam

F1.1.1: ĠÇMESUYU HATLARININ

PROJELENDĠRĠLMESĠ VE YAPIMI

3.585.000,00

TL

3.585.000,00

TL



49.810.000,00

TL

49.810.000,00

TL



26.106.000,00

TL

22.000.000,00

TL

48.106.000,00

TL

Genel Toplam 79.501.000,00

TL

22.000.000,00

TL

101.501.000,00

TL

Tablo 1

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Ġdare Adı MESKĠ


Hedef 1.2 TERFĠ VE DEPOLAMA ĠHTĠYACININ KARġILANMASI

Performans Hedefi

1.2 TERFĠ VE DEPOLAMA ĠHTĠYACININ KARġILANMASI

Açıklamalar



DEPO/TERFĠ ĠSTASYON SAYISI (Adet)

10 8

Açıklama


Çamlıyayla Bölgeleri, Merkez Ġlçeler ve 6360 sayılı Kanun ile hizmet alanımıza giren

mahallelerde ihtiyaç duyulan toplam 8 adet depo ve terfi merkezi projelerinin

hazırlanmasını ifade etmektedir.

2 - G1.2.1.2.2 ĠNġA EDĠLEN DEPO/TERFĠ

ĠSTASYON SAYISI (Adet)

- 13

Açıklama

YerleĢim yerlerimizde bulunan içmesuyu depolarımızın rehabilite ederek sağlıklı bir içme

suyu temini elde etmektedir. Anamur:1 adet, Bozyazı:2 adet, Erdemli:2 adet, Gülnar:3 adet,

Silifke:4 adet, Tarsus:1 adet

Faaliyetler Kaynak Ġhtiyacı


F1.2.1: SU DEPOLARININ VE TERFĠ

ĠSTASYONLARININ


240.000,00

TL

240.000,00

TL

F1.2.1: SU DEPOLARININ VE TERFĠ

ĠSTASYONLARININ


1.500.000,00

TL

1.500.000,00

TL


TL

1.740.000,00

TL

Tablo 1


Ġdare Adı MESKĠ


Hedef 1.3 ĠHTĠYAÇLARA GÖRE BELĠRLENEN YENĠLEME

ÇALIġMALARININ YAPILMASI

Performans Hedefi

1.3 ĠHTĠYAÇLARA GÖRE BELĠRLENEN YENĠLEME ÇALIġMALARININ

YAPILMASI

Açıklamalar

1 - G1.3.2.1.1 YENĠLENEN SU

HATLARININ UZUNLUĞU (km)

40 50

Açıklama

Sağlıklı ve kesintisiz içmesuyu sağlayabilmek için ekonomik ömrünü ve verimliliğini

kaybetmiĢ hatların yenilenmesidir. Ayrıca içmesuyu bulunmayan yerleĢim yerlerine sağlıklı

ve kesintisiz içmesuyunu ulaĢtırmak en önemli hedefimizdir. Akdeniz:5 km,

Mut:5 km, YeniĢehir:5 km, Anamur:10 km,Silifke:5 km, Aydıncık:5 km,

Gülnar:5 km, Bozyazı:5 km, Mezitli:5 km

2 - G1.3.2.1.2 YENĠLENEN SU

HATLARININ UZUNLUĞU (km)

30 47

Açıklama

Ġhtiyaç doğrultusunda Plan ve Proje Dairesi BaĢkanlığınca projelendirilecek olan veya

yapılması öngörülen yerleĢim yerlerine (Merkezde muhtelif mahallelerde, Mersin Ġli Toroslar

Ġlçesi ÇavuĢlu mahallesi' ne 22 km, Alsancak mahallesi' ne 10 km, Yusuf Kılıç mahallesine

8 km ve Muhtelif mahallelere 7 km) Toplam 47 km Ġçmesuyu Hattı Yapım ĠĢi.

3 - G1.3.3.1.1 DEĞĠġTĠRĠLEN POMPA

SAYISI (Adet)

80 100

Açıklama

Arıza anında enerji sarfiyatlarını azaltılması, iĢgücü kayıplarının hafifletilmesi ve

vatandaĢlarımıza en hızlı ve ekonomik Ģekilde içme suyu teminini sağlamaktır.

Akdeniz:12 adet, Anamur:4 adet, Aydıncık:1 adet, Bozyazı:7 adet,

Çamlıyayla:3 adet, Erdemli:20 adet, Gülnar:5 adet, Mut:2 adet, Silifke:27 adet,

Tarsus:10 adet, Toroslar:6 adet, YeniĢehir:2 adet, Mezitli:1 adet

4 - G1.3.4.1.1 REHABĠLĠTE EDĠLEN DEPO

SAYISI (Adet)

60 67

Açıklama

YerleĢim yerlerimizde bulunan içmesuyu depolarımızı rehabilite ederek sağlıklı bir içme

suyu temini elde etmektir. Akdeniz:4 adet, Bozyazı:1 adet, Mezitli:4 adet, Toroslar:4 adet,

Çamlıyayla:4 adet, Mut:15 adet, YeniĢehir:4 adet, Anamur:2 adet, Erdemli:20 adet,

Silifke:1 adet, Aydıncık:1 adet, Gülnar:4 adet, Tarsus:3 adet



F1.3.2: EKONOMĠK ÖMRÜNÜ

TAMAMLAMIġ VE ĠġLETME

VERĠMLĠLĠĞĠ OLMAYAN SIK

ARIZALANAN HATLARIN

YENĠLENMESĠ

24.500.000,00

TL

24.500.000,00

TL




ARIZALANAN HATLARIN

YENĠLENMESĠ

12.100.000,00

TL

5.165.000,00

TL

17.265.000,00

TL


TAMAMLAYAN POMPALARIN

DEĞĠġTĠRĠLMESĠ

3.000.000,00

TL

3.000.000,00

TL

F1.3.4: ĠÇMESUYU DEPOLARININ

REHABĠLĠTASYONUNUN YAPILMASI

11.200.000,00

TL

11.200.000,00

TL


TL

5.165.000,00

TL

55.965.000,00

TL

Tablo 1


Ġdare Adı MESKĠ


Hedef 1.4 ĠÇMESUYUNUN STANDARTLARA UYGUN VE KALĠTELĠ

OLMASININ SÜREKLĠLĠĞĠNĠN SAĞLANMASI

Performans Hedefi

1.4 ĠÇMESUYUNUN STANDARTLARA UYGUN VE KALĠTELĠ OLMASININ

SÜREKLĠLĠĞĠNĠN SAĞLANMASI

Açıklamalar


1 - G1.4.1.1.1 ARITILAN SU MĠKTARI

(m3/gün)

240.000 240.000

Açıklama

Berdan Ġçmesuyu Arıtma Tesisinden Mersin ve Tarsus‟a verilen “Ġnsani Tüketim Amaçlı

Sular Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun Ģekilde ortalama günlük 240.000 m3

içmesuyu üretilmesi planlanmaktadır.

2- G1.4.3.1.1 KLORLANAN DEPO ORANI

(%)

100 100

Açıklama

Mersin Ġl genelinde mevcut su depolarımızın ve içmesuyu Ģebekelerimizin “Ġnsani Tüketim

Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre yapılması gerekmektedir. Bu nedenle

klorlama çalıĢmalarının yönetmeliğe uygun Ģekilde yapılması planlanmaktadır.

3- G1.4.4.1.1 DENETĠM SONUCU

(BaĢarılı/BaĢarısız)

BaĢarılı BaĢarılı

Açıklama

4- G1.4.5.1.1 VALĠDASYON

ÇALIġMALARI SAYISI (Adet)

0 2

Açıklama

Validasyon çalıĢmaları laboratuvara yeni personel gelmesi, kapsam geniĢletilmesi (ihtiyaç

duyulan yeni parametrelerde akredite olmak) veya metod değiĢikliği olduğu durumlarda

yapılır. Önümüzdeki yıl içerisinde kapsam geniĢletme dıĢındaki mevcut durumlarda yoğun

bir değiĢiklik düĢünülmediğinden validasyon çalıĢmaları sayısı 2 olarak belirlenmiĢtir.

5- G1.4.5.2.1 ULUSLARARASI YETERLĠK

TESTLERĠNE KATILIM SAYISI (Adet)

0 5

Açıklama

Validasyon çalıĢmaları yapıldığında yapılan çalıĢmaların doğruluğunun ispatlanması

amacıyla ve kalite yönetim sistemimiz dahilinde analiz sonuçlarının kalitesinin temini

planına göre 2 yılda bir katılım gereklidir. Ayrıca yeni bir parametre eklenmesi durumunda

eklenen parametre için katılınılması zorunludur. 2 yılda bir katılınılması gerekli olan

yeterlilik testi parametrelerinden birçoğuna 2015 yılı içerisinde katılınacağı için kapsam

geniĢletmede göz önüne alınarak 2016 yılı içerisinde hedef 5 olarak öngörülmüĢtür.

6 - G1.4.6.1.1 YENĠ ĠÇMESUYU ANALĠZ

LABORATUVARLARI SAYISI (Adet)

0 1

Açıklama

2016 yılı içerisinde 1 adet seyyar laboratuvar öngörülmüĢtür.

7- G1.4.6.2.1 YENĠ LABORATUVARLAR

ĠÇĠN VERĠLEN EĞĠTĠMLERDE EĞĠTĠM

ALAN ÇALIġANLARIN EĞĠTĠM SÜRESĠ

(Adam/Gün)

0 2

Açıklama

2016 yılı içerisinde laboratuvar kurulacağından dolayı laboratuvar personelleri için 2 aylık

eğitim öngörülmüĢtür.

8- G1.4.7.1.1 YAPILAN ĠÇMESUYU

ANALĠZ SAYISI (Adet)

2716 3020

Açıklama

Günlük olarak ortalama 12 numune üzerinden yapılan hesaba ve geçmiĢ yıllarda alınan

numune sayılarına göre yıllık numune sayısı 3020 olarak öngörülmüĢtür.



F1.4.1: ĠÇMESUYU ARITMA

TESĠSLERĠNĠN ĠġLETĠLMESĠ

6.550.000,00

TL

6.550.000,00

TL

F1.4.3: ĠÇMESUYU DEPOLARININ

TEMĠZLĠK VE DEZENFEKSĠYONUNUN

YAPILMASI

300.000,00

TL

300.000,00

TL

F1.4.4:TS EN ISO/IEC 17025

AKREDĠTASYON SERTĠFĠKASININ

DEVAMLILIĞININ SAĞLANMASI

20.000,00 TL 20.000,00 TL

F1.4.5: TS EN ISO/IEC 17025

AKREDĠTASYONU SERTĠFĠKASINA

YENĠ PARAMETRELER EKLENMESĠ

0 0

F1.4.6: YENĠ ĠÇMESUYU ANALĠZ

LABORATUVARLARI KURULMASI

250.000,00

TL

250.000,00

TL

F1.4.7: ĠÇMESUYU ANALĠZLERĠNĠN

YAPILMASI

755.000,00

TL

755.000,00

TL


TL

7.875.000,00

TL

Tablo 1


Ġdare Adı MESKĠ


Hedef 1.5 KULLANILABĠLĠR SAĞLIKLI YENĠ SU KAYNAKLARININ

TEMĠNĠ

Performans Hedefi

1.5 KULLANILABĠLĠR SAĞLIKLI YENĠ SU KAYNAKLARININ TEMĠNĠ

Açıklamalar


1- G1.5.1.1.2 YAPILAN ARAġTIRMA

SAYISI (Adet)

- 30

Açıklama

Merkez Toroslar ilçesi ve 6360 sayılı kanun ile hizmet alanımıza giren Anamur-Bozyazı-

Aydıncık-Erdemli-Silifke-Gülnar-Mut ilçelerinde ihtiyaç duyulan toplam 30 adet kaynak etüt

ve proje çalıĢması sonrasında yapılacak olan sondaj çalıĢmalarını ifade etmektedir.

Anamur 3 adet, Aydıncık 1 adet, Bozyazı 2 adet, Erdemli 10, Gülnar 2 adet, Mut 4 adet,

Silifke 7 adet, Toroslar 1 adet

2- G1.5.2.1.1 TAHSĠS BAġVURUSU

TALEP GERÇEKLEġME ORANI (%)

- 70

Açıklama

Talep edilen su kaynağı tahsis baĢvurularının tamamlanmasını sağlamak.



F1.5.1: KAYNAK ARAġTIRMA

YAPILMASI

2.000.000,00

TL

2.000.000,00

TL

F1.5.2: SU KAYNAKLARININ TAHSĠS

EDĠLMESĠ

0 0


TL

2.000.000,00

TL

Tablo 1


Ġdare Adı MESKĠ


Hedef 1.6 SU ARIZALARINA MÜDAHALENĠN ETKĠNLEġTĠRĠLMESĠ

Performans Hedefi

1.6 SU ARIZALARINA MÜDAHALENĠN ETKĠNLEġTĠRĠLMESĠ

Açıklamalar


1 - G1.6.2.2.1 ĠÇMESUYU ARIZA

MÜDAHALE SÜRESĠ (Günü)

1/2 1/2

Açıklama

YaĢanan su arızalarına en kısa sürede müdahale ederek vatandaĢımızın susuz kalmamasını

sağlamaktır.

2- G1.6.2.3.1 TEMĠN EDĠLEN EKĠPMANIN

(BORU, VANA, VB.) ĠHTĠYACI

KARġILAMA ORANI (%)

90 100

Açıklama

Su arızalarında ve diğer hizmetlerimizin yürütülmesinde ekipmanları sağlıklı ve ekonomik

bir Ģekilde kullanarak vatandaĢlarımıza kesintisiz hizmet sunabilmektir.

3- G1.6.2.4.1 ĠÇMESUYU ARIZALARIN

GĠDERĠLME SÜRESĠ (Saat)

- 8

Açıklama

OluĢan arızaların boru çapı ve cinsi göz önüne alınarak arızaların giderilme süresi 8 saat

olarak öngörülmüĢtür.



F1.6.2: EKĠP VE EKĠPMANLARIN

GÜÇLENDĠRĠLMESĠ

170.000,00

TL

170.000,00

TL

Genel Toplam 170.000,00

TL

170.000,00

TL

Tablo 1


Ġdare Adı MESKĠ


Hedef 1.7 FĠZĠKSEL SU KAYIP VE KAÇAKLARININ AZALTILMASI

Performans Hedefi

1.7 FĠZĠKSEL SU KAYIP VE KAÇAKLARININ AZALTILMASI

Açıklamalar


1- G1.7.2.1.1 PROGRAMA ALINMIġ

BÖLGE ĠÇĠN SAHA KONTROLÜ

YAPILMIġ HAT UZUNLUĞU (km)

750 500

Açıklama

Fiziki kayıp ve kaçakları tespit edip azaltmak için belirli bir program dahilinde saha

kontrolleri yaparak fiziki kaçakları azaltmaktır.

2- G1.7.3.1.1 FĠZĠKSEL KAÇAK ORANI

(%)

10 35

Açıklama

AĢırı yıpranmıĢ borulardaki fiziksel kaçakların tespit edilerek fiziki kaçakları azaltarak

sistem verimliliğini arttırmaktır.



F1.7.2: FĠZĠKSEL SU KAYIP VE

KAÇAKLARININ TESPĠTĠ ĠÇĠN

TEKNOLOJĠYĠ KULLANARAK

PERĠYODĠK SAHA KONTROLÜNÜN

YAPILMASI

100.000,00

TL

100.000,00

TL

F1.7.3: FĠZĠKĠ SU KAÇAKLARININ

GĠDERĠLMESĠ

100.000,00

TL

100.000,00

TL


TL

200.000,00

TL

Tablo 1


Ġdare Adı MESKĠ


Hedef 1.8 ĠÇMESUYU SĠSTEMĠNĠN SAYISALLAġTIRILMASININ

SAĞLANMASI

Performans Hedefi

1.8 ĠÇMESUYU SĠSTEMĠNĠN SAYISALLAġTIRILMASININ SAĞLANMASI

Açıklamalar


1 - G1.8.1.1.1 SAYISALLAġTIRILAN HAT

UZUNLUĞU (km)

400 500

Açıklama

Ġçmesuyu Dairesi BaĢkanlığı olarak alt yapı hizmetlerinin sağlıklı bir Ģekilde

gerçekleĢtirilebilmesi için bilgi sistemini ve veri analizlerini gerçekleĢtirmektir.

2- G1.8.1.2.1 SAYISAL ORTAMA

AKTARILAN SU KAYNAĞI SAYISI (Adet)

80 100

Açıklama

Ġçmesuyu Dairesi BaĢkanlığı olarak su kaynaklarımızın tespiti ve verileri sağlıklı bir Ģekilde

saklamaktır.

3- G1.8.2.1.1 SAYISALLAġTIRILAN

ALANIN HĠZMET GÖTÜRÜLMÜġ

ALANA ORANI (%)

8 15

Açıklama

Ġçmesuyu verilerinin sayısal ortama aktarımını gerçekleĢtirerek tamamlanmasını sağlamak.



F1.8.1: ĠÇMESUYU DAĠRE BAġKANLIĞI

TARAFINDAN YAPILAN HATLARIN VE

ARIZALARIN ÜLKE KOORDĠNAT

SĠSTEMĠNE GÖRE ÖLÇÜLMESĠ

100.000,00

TL

100.000,00

TL

F1.8.2: MEVCUT ĠÇMESUYU

VERĠLERĠNĠN DERLENMESĠ, SAYISAL

ORTAMA AKTARILMASI,


82.500,00 TL 82.500,00 TL


TL

182.500,00

TL

Tablo 1


Ġdare Adı MESKĠ

Amaç 2 ATIKSULARIN ÇEVREYE ZARAR VERMEDEN

BERTARAF EDĠLMESĠ

Hedef 2.1 YERLEġĠK NÜFUSUN % 90'ININ ATIKSULARININ

KANALĠZASYON HATLARIYLA TOPLANMASI

Performans Hedefi

2.1 YERLEġĠK NÜFUSUN % 90'ININ ATIKSULARININ KANALĠZASYON

HATLARIYLA TOPLANMASI

Açıklamalar


1- G2.1.1.1.1 PROJESĠ YAPILAN

KANALĠZASYON HAT UZUNLUĞU (km)

500 515

Açıklama


Çamlıyayla Bölgeleri, Merkez Ġlçeler ve 6360 Sayılı Kanun ile hizmet alanımıza giren

mahallelerde ihtiyaç duyulan toplam 515 km Kanalizasyon Hatlarının projelendirme

çalıĢmalarını ifade etmektedir. Projelendirilecek toplam hat uzunluğu gelen taleplerin yerinde

etüdü sonucu belirlenmiĢ ve 2015 yılından devam eden iĢlerin metrajları da bu toplama

eklenmiĢtir.

2 - G2.1.1.2.1 6360 SAYILI YASA

ÇERÇEVESĠNDE BAĞLANAN

YERLERDE KANALĠZASYON PROJESĠ

YAPILAN MAHALLE SAYISI (Adet)

20 83

Açıklama

6360 Sayılı yasa çerçevesinde bağlanan yerlerde kanalizasyon projesi yapılan mahalle

sayısını ifade etmektedir.83 adet mahalle yapılan talep bazlı baĢvuruların yerinde etüt

edilmesi sonucunda belirlenmiĢtir.

3- G2.1.1.4.1 DÖġENEN KANALĠZASYON


145 60

Açıklama

Ġhtiyaç doğrultusunda Plan ve Proje Dairesi BaĢkanlığınca projelendirilecek olan yada

yapılması öngörülen yerleĢim yerlerine (Mezitli Ġlçesi muhtelif mahallelere 3 km, muhtelif

ilçelere 5 km, muhtelif merkez ilçelere 5 km, Çamlıyayla Ġlçesi Sebil Mah. 12 km, Tarsus

Ġlçesi Yenice Mah. 3 km, Erdemli Ġlçesi Kocahasanlı Mah. 10 km, Mersin Ġli Bozyazı ilçesi 2

km, Mersin Ġli Aydıncık Ġlçesi 8 km, Erdemli Ġlçesi ArpaçbahĢiĢ Mah. 12 km) Toplam 60

Km Kanalizasyon Hattı Yapım ĠĢi

4 - G2.1.1.4.2 DÖġENEN KANALĠZASYON


- 55

Açıklama

Kanalizasyon Ģebekesi bulunmayan yerleretalep üzerine yapılan boru döĢemesi

Merkez:24.50 km, Tarsus:11 km, Anamur:4.5 km, Mut:4.5 km, Silifke:5.5 km,Erdemli:5 km

5- G2.1.1.5.2 KANALĠZASYON HĠZMETĠ

ALAN NUFUSUN TOPLAM YERLEġĠK

NUFUSA ORANI (%)

- 58

Açıklama

Ġlçe bazında kanal hizmeti alan nüfuslar /ilçenin toplam nüfusa oranı aĢağıdaki Ģekilde

belirlenmiĢtir. Merkez (Akdeniz+Mezitli+Toroslar+YeniĢehir)(658.000/940.418), Anamur:

(35.000/63.059), Aydıncık: (Nüfus 11.473 olup tamamlanmıĢ bir kanalizasyon sistemi

yoktur.), Bozyazı: (13.000/26.995), Çamlıyayla: (Nüfusu 8781 kiĢi olup kanalizasyon

Ģebekesi bulunmamaktadır.), Erdemli: (30200/130226), Gülnar: (9000/26.451), Mut:

(28.000/62.693), Silifke: (Herhangi bir veri bulunamamıĢtır.), Tarsus: (225.000/321.403)

Toplam (998.200/1.705.774= %58)



F2.1.1: KANALĠZASYON HATLARININ


1.595.000,00

TL

1.595.000,00

TL



25.370.000,00

TL

5.500.000,00

TL

30.870.000,00

TL



14.000.000,00

TL

14.000.000,00

TL


TL

5.500.000,00

TL

46.465.000,00

TL

Tablo 1


Ġdare Adı MESKĠ


BERTARAF EDĠLMESĠ

Hedef 2.2 KANALĠZASYON SĠSTEMĠNĠN ĠYĠLEġTĠRĠLMESĠ

Performans Hedefi

2.2 KANALĠZASYON SĠSTEMĠNĠN ĠYĠLEġTĠRĠLMESĠ

Açıklamalar


1- G2.2.1.1.1 TEMĠZLĠĞĠ YAPILAN

KANALĠZASYON HAT UZUNLUĞU (km)

231 263

Açıklama

Mevcut kanalizasyon Ģebekelerinin temizliğinin yapılmasını ifade etmektedir. Merkez; 210,

Tarsus; 20, Anamur; 5, Gülnar; 3, Mut; 5, Silifke; 10, Erdemli; 10

2- G2.2.1.2.1 TEMĠZLĠĞĠ YAPILAN

KANALĠZASYON BACASI SAYISI (Adet)

10530 16000

Açıklama

Mevcut kanalizasyon Ģebekelerinin baca temizliğinin yapılmasını ifade etmektedir.

Merkez:11000, Tarsus:3000, Anamur:300, Gülnar:200, Mut:300, Silifke:600, Erdemli:600

3 - G2.2.1.3.1 BAKIM-ONARIMI YAPILAN

TERFĠ ĠSTASYONU SAYISI (Adet)

7 38

Açıklama

Mevcut atıksu terfi istasyonlarının bakımının yapılmasını ifade etmektedir. Merkez:10,

Anamur:2, Silifke:9, Erdemli:7, Bozyazı:7, Aydıncık:1, Mut:1, Tarsus:1

4 - G2.2.1.4.1 DEĞĠġTĠRĠLEN

KANALĠZASYON BORU UZUNLUĞU

(km)

13,90

14,30

Açıklama

Mevcut kanalizasyon Ģebekelerinde hasarlı bulunan boruların değiĢimi Merkez:11, Tarsus:2,

Anamur:0,2, Gülnar:0,1, Mut:0,2, Silifke:0,4, Erdemli:0,4


KANALĠZASYON BACA KAPAK SAYISI

(Adet)

1354 2325

Açıklama

Mevcut kanalizasyon Ģebekelerinde hasarlı bulunan baca kapaklarının değiĢimi




F2.2.1- KANALĠZASYON SĠSTEMĠNĠN

RUTĠN BAKIM - ONARIMLARININ

YAPILMASI

12.862.000,00

TL

12.862.000,00

TL


TL

12.862.000,00

TL

Tablo 1


Ġdare Adı MESKĠ


BERTARAF EDĠLMESĠ

Hedef 2.3 ATIKSULARIN UYGUN DEġARJININ SAĞLANMASI

Performans Hedefi

2.3 ATIKSULARIN UYGUN DEġARJININ SAĞLANMASI

Açıklamalar


1- G2.3.1.1.1 ARITILAN ATIKSU

MĠKTARI (m3/gün)

245000 340105

Açıklama

MESKĠ hizmet sınırlarında bulunan Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisi, Tarsus Atıksu Arıtma

Tesisi, Erdemli Atıksu Arıtma Tesisi, Silifke Atıksu Arıtma Tesisi, Atakent Atıksu Arıtma

Tesisi, Narlıkuyu Atıksu Arıtma Tesisi, Kızkalesi Atıksu Arıtma Tesisi, Kargıpınarı Atıksu

Arıtma Tesisi ve Anamur Atıksu Arıtma Tesisi‟ne 2016 yılında toplamda 124.138.496,6

m3/yıl su arıtılması planlanmaktadır

2 - G2.3.3.1.1 PROJELENDĠRĠLEN ATIKSU

ARITMA TESĠSĠ SAYISI (Adet)

3 7

Açıklama

Hizmet alanımız dahilinde gereksinim duyulan Çamlıyayla, Tarsus (Yenice), Toroslar

(Gözne- Ayvagediği), Silifke (Atayurt- Arkum- Atakent), Gülnar (Merkez), Narlıkuyu ve

Tepeköy'de yapılması düĢünülen 7 Adet arıtma tesisi projelerinin hazırlanmasını,2015

yılından devreden muhtelif atıksu arıtma tesislerinin projelerinin tamamlanmasını ve 1 adet

atıksu arıtma tesisi Proje Revizyonunu (Limonlu- Kumkuyu) ifade etmektedir.

3 - G2.3.3.2.1 ATIKSU ARITMA TESĠSĠ

PROJELENDĠRME GERÇEKLEġME

ORANI (%)

33 100

Açıklama

Projesi yapılan Ġçmesuyu Arıtma Tesisinin gerçekleĢme oranını ifade etmektedir.

4 - G2.3.3.3.1 ĠNġA EDĠLEN ATIKSU

ARITMA TESĠSĠ SAYISI (KÜMÜLATĠF)

(Adet)

6 6

Açıklama

6360 sayılı Kanun ile hizmet alanımıza giren mahallelerde 2015 yılında yapılması öngörülen

ancak proje tadilatı ve kamulaĢtırma, izin, irtifak, vs. nedenlerden dolayı paket arıtma

tesisleri yapılamamıĢ olup, 2016 yılına aktarılan iĢlerden Mezitli Ġlçesi AAT, Erdemli Ġlçesi

Kargıpınarı ile Kızkalesi Mahallelerine, Silifke Ġlçesi Atakent Mahallesi Yapım ĠĢi' ne 2015

yılında baĢlanılmıĢ olup, 2016 yılında devam edilecektir. Ayrıca 2015 yılı içerisinde yapımı

tamamlanan Anamur Ġlçesi, Bozyazı Ġlçesi ile Mut Ġlçesi AAT iĢletilmesi için maliyet

öngörülmüĢtür. Bunun yanında Limonlu- Kumkuyu mah. AAT ve TaĢucu mah. AAT ihalesi

2016 yılı içerisinde yapılacaktır.

6 - G2.3.4.1.1 YAPILAN DENETLEME

SAYISI (Adet)

2507 1800

Açıklama

MESKĠ Atıksuların Kanalizasyon ġebekesine DeĢarj Yönetmeliği uyarınca endüstriyel

nitelikli atıksu kaynaklarına denetimler yapılmakta ve önlemler aldırılmaktadır. Bu bağlamda

2016 yılında MESKĠ hizmet alanında bulunan toplamda 1800 adet endüstriyel nitelikli atıksu

kaynağına denetim yapılması planlanmaktadır.

7 - G2.3.4.2.1 YAPILAN ATIKSU ANALĠZ

SAYISI (Adet)

83 312

Açıklama

Atıksu Arıtma Tesislerimizin çıkıĢ suyundan 2016 yılında toplamda 312 adet/yıl iç denetim

numunesi alınarak/aldırılarak analizlerinin yapılması/yaptırılması planlanmaktadır.)

8 - G2.3.5.1.1 PROJELENDĠRĠLEN

KANALĠZASYON POMPA ĠSTASYONU

SAYISI (Adet)

2 4

Açıklama

6360 sayılı Kanun ile hizmet alanımıza giren bölgelerde ihtiyaç duyulan muhtelif yerlerde 4

Adet Atıksu Arıtma Tesisi projesi hazırlanmasını ifade etmektedir. Terfili sistemler enerji

maliyetleri nedeniyle tercih edilen çözümler olmayıp, arazinin topoğrafyasına göre gerekli

olduğu yerlerde terfi merkezleri öngörülmektedir. Bu doğrultuda muhtemel terfi

istasyonlarının projelendirme maliyetlerini karĢılamak üzere hedef konmuĢtur.

9 - G2.3.5.2.1 KANALĠZASYON POMPA

ĠSTASYONU PROJELENDĠRME

GERÇEKLEġME ORANI (%)

50 100

Açıklama

Projesi yapılan kanalizasyon pompa istasyonlarının gerçekleĢme oranını ifade etmektedir.



F2.3.1: ATIKSU ARITMA


15.625.000,00

TL

15.625.000,00

TL

F2.3.3: YENĠ ATIKSU ARITMA TESĠSĠ

PROJELENDĠRĠLMESĠ VE YAPILMASI

2.500.000,00

TL

2.500.000,00

TL

F2.3.3:YENĠ ATIKSU ARITMA TESĠSĠ


16.630.000,00

TL

33.050.000,00

TL

49.680.000,00

TL

F2.3.4: KANALĠZASYON ġEBEKESĠNE

DEġARJ YAPAN ENDÜSTRĠYEL

ATIKSU KAYNAKLARININ

DENETLENMESĠ

2.250.000,00

TL

2.250.000,00

TL

F2.3.5: KANALĠZASYON POMPA

ĠSTASYONU PROJELENDĠRĠLMESĠ VE

YAPILMASI

120.000,00

TL

120.000,00

TL


TL

33.050.000,00

TL

70.175.000,00

TL

Tablo 1


Ġdare Adı MESKĠ


BERTARAF EDĠLMESĠ

Hedef 2.4 ATIKSU ĠLE ĠLGĠLĠ ĠHBARLARA HIZLI ÇÖZÜM SAĞLANMASI

Performans Hedefi


Açıklamalar


1 - G2.4.1.2.1 ATIKSU ĠLE ĠLGĠLĠ

ĠHBARLARA MÜDAHALE SÜRESĠ (Gün)

1 1

Açıklama

ALO 185 den gelen ihbarlara müdahale süresini ifade etmektedir.

2 - G2.4.1.3.1 YILI VĠDANJÖR ÇEKĠM

SAYISININ ÖNCEKĠ YIL SAYISINA

ORANI (%)

1,14 1,1

Açıklama

Bulunduğumuz yıldaki vidanjör çekim sayısının önceki yıla oranını içerir.

3 - G2.4.1.5.1 KANAL ARIZALARINA

MÜDAHELE SÜRESĠ (Gün)

- 1

Açıklama

Gelen arıza ihbarlarını tamamını bir günde müdahale edilmektedir.

4 - G2.4.1.6.1 KANAL ARIZALARININ

GĠDERĠLME SÜRESĠ (Gün)

- 2

Açıklama

Vidanjör ve kanal açma arızaları genel olarak bir günde giderilmekte ancak, hat çökmesi ve

vb. gibi arızalarda kazı yapılacağından iki gün olarak belirlenmiĢtir.



F2.4.1: EKĠP VE EKĠPMANLARIN


5.436.000,00

TL

5.436.000,00

TL


TL

5.436.000,00

TL

Tablo 1


Ġdare Adı MESKĠ


BERTARAF EDĠLMESĠ

Hedef 2.5 ATIKSU SĠSTEMĠNĠN SAYISALLAġTIRILMASININ SAĞLANMASI

Performans Hedefi

2.5 ATIKSU SĠSTEMĠNĠN SAYISALLAġTIRILMASININ SAĞLANMASI

Açıklamalar


1 - G2.5.1.1.1 SAYISALLAġTIRILAN HAT

UZUNLUĞU (km)

102 127

Açıklama


2 - G2.5.2.1.1 SAYISALLAġTIRILAN

ALANIN HĠZMET GÖTÜRÜLMÜġ

ALANA ORANI (%)

7 15

Açıklama

Atıksu verilerinin sayısal ortama aktarımını gerçekleĢtirerek tamamlanmasını sağlamak.



F2.5.1: ATIKSU SĠSTEMĠNĠN TESPĠT

EDĠLMESĠ VE ÜLKE KOORDĠNAT


0 0

F2.5.2: ATIKSU SĠSTEMĠNĠN SAYISAL

ORTAMA AKTARILMASI

82.500,00 TL 82.500,00 TL

Genel Toplam 82.500,00 TL 82.500,00 TL

Tablo 1


Ġdare Adı MESKĠ

Amaç 3 SEL VE TAġKINLARIN ÖNLENMESĠ

Hedef 3.1 TAġKINLARIN YAġANDIĞI BÖLGELERDE YAĞMURSUYU

HATLARININ TAMAMLANMASI

Performans Hedefi

3.1 TAġKINLARIN YAġANDIĞI BÖLGELERDE YAĞMURSUYU HATLARININ

TAMAMLANMASI

Açıklamalar


1 - G3.1.1.1.1 YAĞMURSUYU MASTER

PLANI (%)

15 100

Açıklama

Hizmet alanımız dahilinde yağmur suyu master palanının hazırlanmasını ifade etmektedir.

Mersin Merkez Ġlçeleri ve 6360 Sayılı Kanun ile sorumluluk alanımıza giren tüm

mahallelerde yağmur suyu master plan projesi hazırlanmasını ifade etmektedir. Anılan iĢin

sözleĢmesi 18.09.2015 tarihinde imzalanmıĢ olup, sözleĢme süresi 365 takvim günüdür.


YAĞMURSUYU HAT UZUNLUĞU (km)

20 30

Açıklama

Mersin Merkez Ġlçeleri ve 6360 Sayılı Kanun ile sorumluluk alanımıza giren tüm

mahallelerde ihtiyaç duyulan yerlere toplam 30 km yağmur suyu hattı projesi hazırlanmasını

ifade etmektedir. 2015 yılı içerisinde merkez ilçeler için aciliyet arz eden yağmursuyu hatları

için toplam Muhtelif Kanalizasyon ve Yağmursuyu Projelerinin Hazırlanması hizmet alımı

iĢi kapsamında toplam 30 km‟lik bir metraj öngörülmüĢ olup, 2016 yılı içerisinde bu hatların

projelendirmesinin tamamlanması ve Ġdare imkanları ile gerçekleĢtirilecek projelerin toplam

miktarını ifade etmektedir.

3 - G3.1.2.2.1 YAĞMURSUYU

PROJELENDĠRME GERÇEKLEġME

ORANI (%)

15 100

Açıklama

Projesi yapılan yağmursuyu hatlarının gerçekleĢme oranını ifade etmektedir.

4 - G3.1.2.3.1 DÖġENEN YAĞMURSUYU


0 6

Açıklama

Mersin Ġli Yağmursuyu Altyapısının ve Hizmetlerinin GeliĢtirilmesi Master Plan ÇalıĢması

(MPÇ-YS1) 2015 yılı Ekim ayı içerisinde baĢlaması nedeniyle, herhangi bir yatırım faaliyeti

gerçekleĢtirilememiĢtir. Ancak, 2015 yılında yapılması öngörülen Mersin Ġli Tarsus Ġlçesi

Muhtelif Mah. Yağmursuyu Hattı Yapım ĠĢi bu plan dıĢında kaldığından ve aciliyeti olan

muhtelif kısımlar (4.cadde-18.cadde arası, vs) için 2016 yılı programına dahil edilmiĢtir.

5 - G3.1.2.3.2 DÖġENEN YAĞMURSUYU


- 5

Açıklama

Yağmursuyu Hattı olmayan yerlere talep üzerine döĢeme yapılacaktır. Merkez:5



F3.1.1: YAĞMURSUYU MASTER

PLANININ YAPILMASI

1.450.000,00

TL

1.450.000,00

TL

F3.1.2: YAĞMURSUYU HATLARININ


110.000,00

TL

110.000,00

TL



6.500.000,00

TL

6.500.000,00

TL



2.500.000,00

TL

2.500.000,00

TL


TL

10.560.000,00

TL

Tablo 1


Ġdare Adı MESKĠ


Hedef 3.2 YAĞMURSULARININ UYGUN DEġARJININ SAĞLANMASI

Performans Hedefi

3.2 YAĞMURSULARININ UYGUN DEġARJININ SAĞLANMASI

Açıklamalar


1 - G3.2.1.1.1 PROJELENDĠRĠLEN

YAĞMURSUYU POMPA ĠSTASYONU

SAYISI (Adet)

0 1

Açıklama

Mersin Merkez Ġlçeleri ve 6360 Sayılı Kanun ile sorumluluk alanımıza ihtiyaç duyulan yere

toplam 1 adet yağmur suyu pompa istasyonu projesi hazırlanmasını ifade etmektedir.

2 - G3.2.1.2.1 YAĞMURSUYU POMPA

ĠSTASYONU PROJELENDĠRME

GERÇEKLEġME ORANI (%)

0 100

Açıklama

Projesi yapılan yağmursuyu pompa istasyonlarının gerçekleĢme oranını ifade etmektedir.



F3.2.1: YAĞMURSUYU POMPA


YAPILMASI

20.000,00 TL 20.000,00 TL


Tablo 1


Ġdare Adı MESKĠ


Hedef 3.3 YAĞMURSUYU SĠSTEMĠNĠN ĠYĠLEġTĠRĠLMESĠ

Performans Hedefi

3.3 YAĞMURSUYU SĠSTEMĠNĠN ĠYĠLEġTĠRĠLMESĠ

Açıklamalar


1 - G3.3.1.2.1 TEMĠZLĠĞĠ YAPILAN

YAĞMURSUYU BACASI SAYISI (Adet)

4000 4000

Açıklama

Mevcut yağmursuyu bacalarının temizliğinin yapılmasını ifade etmektedir. Merkez:3500,

Tarsus:400, Anamur:30, Silifke:40, Erdemli:30

2 - G3.3.1.3.1 TEMĠZLĠĞĠ YAPILAN

IZGARA SAYISI (Adet)

10415 13900

Açıklama

Mevcut yağmursuyu ızgaralarının temizliğinin yapılması hedeflenmektedir. Merkez:10000,


3 - G3.3.1.4.1 ONARIMI YAPILAN

YAĞMURSUYU BACA SAYISI (Adet)

691 530

Açıklama

Mevcut Yağmursuyu ġebekelerinde Hasarlı olan yağmursuyu bacaları değiĢtirilecektir.

Merkez:400, Tarsus:100, Anamur:10, Silifke:10, Erdemli:10

4 - G3.3.1.5.1 ONARIMI YAPILAN

IZGARA SAYISI (Adet)

7670 10650

Açıklama

Mevcut Yağmursuyu ġebekelerinde hasarlı olan ızgaralar değiĢtirilecektir. Merkez:10000,



YAĞMURSUYU BACA KAPAK SAYISI

(Adet)

830 1390

Açıklama

Mevcutta bulunan hasarlı yağmursuyu baca kapaklarının değiĢtirilmesi Merkez; 1000,

Tarsus; 300, Anamur; 30, Silifke; 30, Erdemli; 30

6 - G3.3.1.7.1 BAKIM-ONARIMI YAPILAN

YAĞMURSUYU TERFĠ ĠSTASYONU

SAYISI (Adet)

0 4

Açıklama

Mevcut yağmursuyu terfi istasyonlarının onarımının yapılması. Tarsus:3, Anamur:1



F3.3.1: YAĞMURSUYU SĠSTEMĠNĠN

RUTĠN BAKIM-ONARIMININ

YAPILMASI

5.658.000,00

TL

5.658.000,00

TL


TL

5.658.000,00

TL

Tablo 1


Ġdare Adı MESKĠ


Hedef 3.4 YAĞMURSUYU DRENAJINDA ALICI ORTAMIN

ĠYĠLEġTĠRĠLMESĠNĠN SAĞLANMASI

Performans Hedefi

3.4 YAĞMURSUYU DRENAJINDA ALICI ORTAMIN ĠYĠLEġTĠRĠLMESĠNĠN

SAĞLANMASI

Açıklamalar


1 - G3.4.1.2.1 TEMĠZLENEN DERE-AÇIK

KANAL UZUNLUĞU (km)

0 14

Açıklama

Merkez:3, Tarsus:5, Anamur:1, Bozyazı:1, Gülnar:1, Mut:1, Silifke:1, Erdemli:1



F3.4.1: DERELERĠN TEMĠZLĠK VE

ISLAHININ YAPILMASI

500.000,00

TL

500.000,00

TL


TL

500.000,00

TL

Tablo 1


Ġdare Adı MESKĠ

Amaç 4 ÇEVRESEL STANDARTLARIN GELĠġTĠRĠLMESĠNE

AKTĠF BĠÇĠMDE DESTEK OLUNMASI

Hedef 4.1 ARITMA ÇAMURUNUN ÇEVREYE UYGUN BERTARAFININ

SAĞLANMASI

Performans Hedefi

4.1 ARITMA ÇAMURUNUN ÇEVREYE UYGUN BERTARAFININ SAĞLANMASI

Açıklamalar


1 - G4.1.1.1.1 DÜZENLĠ DEPOLAMAYA

GÖNDERĠLEN ARITMA ÇAMURU

MĠKTARI (ton/yıl)

6853 21000

Açıklama

MESKĠ hizmet sınırlarında bulunan atıksu arıtma tesislerinde proses sonucu oluĢan arıtma

çamurunun toplamda 21.000 ton/yıl düzenli depolama alanına gönderilmesi planlanmaktadır.

(düzenli depolama alanının uygunluğuna bağlı olarak)

2 - G4.1.2.1.1 ARITMA ÇAMURLARININ

DEĞERLENDĠRĠLMESĠNE YÖNELĠK

ETÜT VE PROJE SAYISI (Adet)

0 1

Açıklama

Mersin Merkez Ġlçeleri ve 6360 Sayılı Kanun ile sorumluluk alanımıza giren bölgelerde

bulunan Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri'nden elde edilen katı madde muhtevası içeren

arıtma çamurunun değerlendirilmesine yönelik çalıĢmaları ifade etmektedir.



F4.1.1: ARITMA ÇAMURUNUN DÜZENLĠ

DEPOLANMASININ SAĞLANMASI

0 0

F4.1.2: ARITMA ÇAMURU BERTARAFI

ĠÇĠN ALTERNATĠF YÖNTEMLER

UYGULANMASI

180.000,00

TL

180.000,00

TL


TL

180.000,00

TL

Tablo 1


Ġdare Adı MESKĠ



Hedef 4.2 SU KAYNAKLARININ KORUNMASI VE

SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠĞĠNĠN SAĞLANMASI

Performans Hedefi

4.2 SU KAYNAKLARININ KORUNMASI VE SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠĞĠNĠN

SAĞLANMASI

Açıklamalar


1 - G4.2.1.1.1 MUTLAK KORUMA

ALANINDA KAMULAġTIRILAN ALAN

MĠKTARI (m2)

0 30000

Açıklama

Ġçmesuyu havzaları mutlak koruma alanları içinde yer alan 30.000 m2.lik gayrimenkulün

kamulaĢtırma iĢlemlerinin gerçekleĢtirilmesini sağlamak.

2 - G4.2.2.1.1 HAVZADAN ALINACAK

NUMUNE SAYISI (Adet)

12 54

Açıklama

Berdan Baraj Gölü Havzasından “Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği” ve “Ġçmesuyu Elde

Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik” lerine

göre içmesuyu havzamızın korunması kapsamında su numuneleri alınması planlanmaktadır.

Merkez Su Analiz Laboratuvarımızda ve diğer akredite dıĢ laboratuvarlarda analizlerin

yaptırılması planlanmaktadır. Berdan Baraj Gölünün kirlenmesini önlemek için gerekli

çalıĢmaların yapılması planlanmaktadır.

3 - G4.2.2.2.1 UYGUN NUMUNE

SAYISININ HAVZADAN ALINAN

NUMUNE SAYISINA ORANI (%)

- 100

Açıklama

Analiz sonuçları ilgili yönetmeliklere göre değerlendirilecektir. Yönetmeliklere uygun analiz

sonuçlarının karĢılaĢtırması yapılacaktır.



F4.2.1: ĠÇMESUYU HAVZALARI

MUTLAK KORUMA ALANLARININ

KAMULAġTIRILMASI

450.000,00

TL

450.000,00

TL

F4.2.2: SU HAVZALARININ

DENETLENMESĠ

250.000,00

TL

250.000,00

TL


TL

700.000,00

TL

Tablo 1


Ġdare Adı MESKĠ



Hedef 4.3 YENĠLENEBĠLĠR ENERJĠ KAYNAKLARININ KULLANIMININ

SAĞLANMASI

Performans Hedefi

4.3 YENĠLENEBĠLĠR ENERJĠ KAYNAKLARININ KULLANIMININ SAĞLANMASI

Açıklamalar


1 - G4.3.1.4.1 GÜNEġ ENERJĠSĠYLE

ÇALIġAN KLORLAMA EKĠPMANI

ORANI (%)

- 25

Açıklama

Mersin Ġl genelinde mevcut su depolarımızın ve içmesuyu Ģebekelerimizin “Ġnsani Tüketim

Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik‟‟ hükümlerine göre yapılması gerekmektedir. Bu

nedenle klorlama çalıĢmalarının yönetmeliğe uygun Ģekilde yapılması planlanmaktadır.

Elektrik enerjisi olmayan içmesuyu depolarında klorlamanın güneĢ enerjisi ile çalıĢan

cihazlarla yapılması hedefimizdir. Bu tür yerler önümüzdeki yıllarda bu cihazlarla

donatılacaktır.

2- G4.3.2.3.1 ARITMA ÇAMURUNDAN

ÜRETĠLEN ELEKTRĠK MĠKTARI (kw)

5040000 5400000

Açıklama

Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisinde proses sonucu oluĢan arıtma çamurundan biyogaz

üretilmekte olup 2016 yılında ayda 450.000*12=5.400.000 kwh/ay enerji üretilmesi

planlanmaktadır.



F4.3.1: GÜNEġ ENERJĠSĠNDEN

ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNĠN SAĞLANMASI

0 0

F4.3.2: ARITMA ÇAMURUNDAN

ELEKTRĠK ÜRETĠLMESĠ

0 0

Genel Toplam 0 0

Tablo 1


Ġdare Adı MESKĠ

Amaç 5 SU KULLANIM KÜLTÜRÜNÜN VE BĠLĠNCĠNĠN

GELĠġTĠRĠLMESĠ

Hedef 5.1 SUYA GÜVEN DUYULMASININ SAĞLANMASI VE TASARRUFLU

SU KULLANIMININ TEġVĠK EDĠLMESĠ

Performans Hedefi

5.1 SUYA GÜVEN DUYULMASININ SAĞLANMASI VE TASARRUFLU SU

KULLANIMININ TEġVĠK EDĠLMESĠ

Açıklamalar


1 - G5.1.1.1.1 ULAġILAN KĠġĠ SAYISI

(Adet)

23970 20000

Açıklama

Genel Müdürlüğümüzün bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında kurumun tanıtımının daha

etkin yapılabilmesini ifade etmektedir.

2 - G5.1.2.1.1 YAPILAN ETKĠNLĠK SAYISI

(Adet)

4 25

Açıklama

Su kültürü bilincinin geliĢtirilmesine yönelik okul ziyaretleri ve önemli günler kapsamında

etkinliklerin yapılmasını ifade etmektedir.



F5.1.1: BĠLĠNÇLENDĠRME

FAALĠYETLERĠ YAPILMASI

250.000,00

TL

250.000,00

TL

F5.1.2: SU KULLANIMI KONUSUNDA

ETKĠNLĠKLER DÜZENLENMESĠ

50.000,00 TL 50.000,00 TL


TL

300.000,00

TL

Tablo 1


Ġdare Adı MESKĠ

Amaç 6 KURUM TANITIMININ ETKĠNLĠĞĠNĠN ARTTIRILMASI

Hedef 6.1 ETKĠN TANITIMIN YAPILMASI

Performans Hedefi

6.1 ETKĠN TANITIMIN YAPILMASI

Açıklamalar


1 - G6.1.1.1.1 YAZILI VE GÖRSEL

BASINDA TANITIM VE BĠLGĠLENDĠRME

SAYISI (Adet/yıl)

189 200

Açıklama

Kurumun tanıtımının yapılması ve su kullanım bilincinin oluĢturulmasına yönelik çalıĢmaları

ifade etmektedir.

2 - G6.1.1.2.1 DAĞITIM YAPILAN

GAZETE DERGĠ, BROġÜR VB. SAYISI

(Adet/yıl)

101640 150000

Açıklama

Kurumun tanıtımının yapılması ve su kullanım bilincinin oluĢturulmasına yönelik yayınların

hazırlanması ve dağıtımının yapılmasını ifade etmektedir.

3 - G6.1.2.1.1 WEB SĠTESĠNĠ KULLANMA

SAYISI (Adet/yıl)

260000 300000

Açıklama

Aylık 25.000 olarak belirlenmiĢ olan 2016 hedefi yıl sonunda 12 ayın toplamı olarak

girilecektir.



F6.1.1: YAZILI VE GÖRSEL BASIN ĠLE

ÇEġĠTLĠ ARAÇLARIN KULLANILMASI

450.000,00

TL

450.000,00

TL

F6.1.2: WEB SĠTESĠNĠN

REHABĠLĠTASYONU

0 0


TL

450.000,00

TL

Tablo 1

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Ġdare Adı MESKĠ

Amaç 7 BĠLGĠ VE BĠLGĠ BĠRĠKĠMĠNĠN ETKĠLĠ KARARLAR

VERĠLEBĠLMESĠNE DESTEK OLACAK VE KURULUġUN

ETKĠNLĠĞĠNĠ GELĠġTĠRECEK BĠÇĠMDE YÖNETĠLMESĠ

Hedef 7.1 YÖNETĠM SĠSTEMĠ ALT YAPISININ ĠYĠLEġTĠRĠLMESĠ

Performans Hedefi

7.1 YÖNETĠM SĠSTEMĠ ALT YAPISININ ĠYĠLEġTĠRĠLMESĠ

Açıklamalar


1 - G7.1.1.2.1 EBYS (DĠJĠTAL ARġĠV

SĠSTEMĠ DAHĠL) YAZILIMININ

ALINMASI (%)

100 100

Açıklama

Elektronik Belge Yönetim Sistemi yazılımının güncellenmesi, geliĢtirilmesi, bakım-

onarımını ve ek yazılımların alınmasını ifade etmektedir.

2 - G7.1.1.3.1 BĠLGĠ AKIġI VE

KOORDĠNASYONU SAĞLAYACAK

MOBĠL UYGULAMA YAZILIMLARI

ALINMASI (%)

20 70

Açıklama

Bilgi ĠĢlem Dairesi BaĢkanlığı tarafından alınacak yazılımların yanında diğer dairelerin

yazılım alımlarında da destek sağlanacaktır.

3 - G7.1.1.4.3 YBS YAZILIMLARININ

ALINMASI (%)

- 70

Açıklama

Bilgi ĠĢlem Dairesi BaĢkanlığı tarafından alınacak yazılımların yanında diğer dairelerin

yazılım alımlarında da destek sağlanacaktır.

4 - G7.1.1.6.1 MUHASEBE YAZILIMININ

ALINMASI (%)

70 70

Açıklama

Bilgisayar Yazılım Alımları ve Bakımları ( Muhasebe Yazılım Sisteminin GeliĢtirilmesi,

aynı zamanda Ģeffaf bir hizmet sunabilmek amacıyla yıllık revize iĢlemi ĠĢi için)

5 - G7.1.2.1.1 DONANIM SAYISI (Adet) 48 50

Açıklama

Kurumun bilgi ve bilgi birikiminin etkili kararlar verebilmesine destek olacak ve kuruluĢun

etkinliğini geliĢtirecek, alt yapıyı iyileĢtirecek donanım alınmasını ifade etmektedir.

6 - G7.1.2.1.2 DONANIM SAYISI (Adet) 60 160

Açıklama

Teknolojik geliĢimlerin izlenmesi ve uygulanması için gerekli donanım alınmasını ifade

etmektedir.



F7.1.1: YÖNETĠM SĠSTEMĠ ĠLE ĠLGĠLĠ

YAZILIMLARININ ALINMASI

500.000,00

TL

500.000,00

TL


YAZILIMLARIN ALINMASI

30.000,00 TL 30.000,00 TL



50.000,00 TL 50.000,00 TL

F7.1.2: ELEKTRONĠK ALT YAPI ĠLE

ĠLGĠLĠ DONANIM ALINMASI

400.000,00

TL

400.000,00

TL

F7.1.2: ELEKTRONĠK ALT YAPI ĠLE


265.000,00

TL

265.000,00

TL


TL

1.245.000,00

TL

Tablo 1


Ġdare Adı MESKĠ




Hedef 7.2 BĠLGĠ YÖNETĠM SĠSTEMĠNĠN ETKĠNLEġTĠRĠLMESĠ

Performans Hedefi

7.2 BĠLGĠ YÖNETĠM SĠSTEMĠNĠN ETKĠNLEġTĠRĠLMESĠ

Açıklamalar


1 - G7.2.1.1.1 ENTEGRE EDĠLEN

VERĠLER (%)

20 50

Açıklama

Verilerin derlenmesi, düzenlenmesi, kaydedilmesi ve CBS üzerine aktarılması aĢamalarını

göstermektedir. 2015 yılında el bilgisayarları vasıtasıyla abone sayaçlarının koordinatlarının

alınması (%20), 2016 yılında verilerin düzenlenmesi ve satın alınacak CBS programı üzerine

kaydedilmesini (%50) içermektedir.

2 - G7.2.2.1.1 ENTEGRE EDĠLEN

VERĠLER (%)

100 100

Açıklama

Bilgisayar Yazılım Alımları ve Bakımları (TaĢınır TaĢınmazların Muhasebe sistemine

entegre edilmesi ve hizmet sunumunda etkinliğin sağlanması hesap verilebilirlikte saydam

olunması)

3 - G7.2.3.1.1 ARAÇLARIN

ĠZLENEBĠLĠRLĠK ORANI (%)

0,84 100

Açıklama

Daire BaĢkanlığımızın performans hedefi doğrultusunda; MESKĠ görev sınırları içerisinde

hizmetlerimizin kesintisiz ve devamlılığını sağlamak amacıyla 2016 yılında alınması

planlanan araçlara araç takip sisteminin takılması hedeflenmektedir.

4 - G7.2.4.1.1 EMLAK VERĠLERĠNĠN

SĠSTEME GĠRĠLME ORANI

(KÜMÜLATĠF) (%)

40 90

Açıklama

Emlak bilgi sistemine ait verilerinin sayısal ortama aktarımını gerçekleĢtirerek

tamamlanmasını sağlamak.

5 - G7.2.5.1.1 ABONE BĠLGĠLERĠ

GÜNCELLEME ORANI (%)

37 30

Açıklama

Abone bilgilerinin güncellenerek daha doğru ve eksiksiz hizmet verilmesini ifade eder.



F7.2.1: VERĠLERĠN COĞRAFĠ BĠLGĠ

SĠSTEMLERĠNE ENTEGRE EDĠLMESĠ

600.000,00

TL

600.000,00

TL

F7.2.2: TAġINIR VE TAġINMAZLARIN

MUHASEBE SĠSTEMĠNE ENTEGRE

EDĠLMESĠ

70.000,00 TL 70.000,00 TL

F7.2.3: TÜM ARAÇLARA ARAÇ TAKĠP

SĠSTEMĠNĠN TAKILMASI

140.000,00

TL

140.000,00

TL

F7.2.4: EMLAK BĠLGĠ SĠSTEMĠNĠN

OLUġTURULMASI

0 0

F7.2.5: ABONE BĠLGĠLERĠNĠN

GÜNCELLENMESĠ

60.000,00 TL 60.000,00 TL


TL

870.000,00

TL

Tablo 1


Ġdare Adı MESKĠ




Hedef 7.3 ETKĠN ĠLETĠġĠMĠN SAĞLANMASI

Performans Hedefi

7.3 ETKĠN ĠLETĠġĠMĠN SAĞLANMASI

Açıklamalar


1 - G7.3.1.1.1 EBYS KULLANIM ORANI

(%)

20 80

Açıklama

E- Ġmza tedariki, EBYS kullanım etkinliği Bilgi ĠĢlem Dairesi BaĢkanlığı tarafından

izlenecektir.



F7.3.1: ELEKTRONĠK BELGE YÖNETĠM

SĠSTEMĠNĠN (EBYS) KULLANILMASI

200.000,00

TL

200.000,00

TL


TL

200.000,00

TL

Tablo 1


Ġdare Adı MESKĠ

Amaç 8 FĠNANSAL KAYNAKLARIN SÜRDÜRÜLEBĠLĠR BAġARIYI

GÜVENCE ALTINA ALACAK BĠÇĠMDE YÖNETĠLMESĠ

Hedef 8.1 KURUM GĠDERLERĠNĠ AZALTMAYA VE VERĠMLĠLĠĞĠNĠ

ARTTIRMAYA YÖNELĠK TEDBĠRLERĠN ALINMASININ

SAĞLANMASI

Performans Hedefi

8.1 KURUM GĠDERLERĠNĠ AZALTMAYA VE VERĠMLĠLĠĞĠNĠ ARTTIRMAYA

YÖNELĠK TEDBĠRLERĠN ALINMASININ SAĞLANMASI

Açıklamalar


1 - G8.1.1.2.1 MOBĠL VEZNE SAYISI

(Adet)

- 1

Açıklama

6360 sayılı kanun kapsamında geniĢleyen hizmet ağımız içerisinde bulunan yerlere her türlü

hizmeti ulaĢtırabilmek amacıyla mobil vezne/veznelerin kurulması

2 - G8.1.1.3.1 OTOMATĠK TAHSĠLAT

VEZNESĠ SAYISI (Adet)

0 1

Açıklama

Bilgisayar Alımları (Tahsilat Oranını Artırmak için ġehrin Muhtelif Yerlerinde Otomatik

Tahsilat Veznelerinin Kurulması)

3 - G8.1.1.4.1 EKS SAYAÇ SAYISI (Adet) 0 1000

Açıklama

Elektronik kartlı sayaç (EKS) kullanımını arttırarak tahsilat çeĢitliliği sağlamayı ifade eder.

4 - G8.1.1.5.1 TAHSĠLATIN TAHAKKUKA

ORANI (%)

90 90

Açıklama

5 - G8.1.1.6.1 BÜTÇE GERÇEKLEġME

ORANI (%)

- 90

Açıklama

6 - G8.1.1.7.1 KOMĠSYON VE MASRAF

ÖDEMEDEN YAPILAN TAHSĠLATIN

TOPLAM TAHSĠLATA ORANI (%)

- 80

Açıklama

Veznelerimiz otomatik ödeme talimatları, internet üzerinden yapılan tahsilatlar, akıllı

veznelerden yapılan tahsilatların toplamını içermektedir.

7 - G8.1.2.1.1 DEĞĠġTĠRĠLEN SAYAÇ

SAYISI (Adet)

48000 50000

Açıklama

10 yıllık damga süresini dolduran ölçüm hassasiyetini kaybetmiĢ sayaçların değiĢiminin

yapılarak doğru ölçüm yapılabilmesini ifade etmektedir.

8 - G8.1.3.1.1 KAÇAK TUTANAĞI SAYISI

(Adet)

7465 30000

Açıklama

Kaçak kullanım oranını bir önceki yıla oranla düĢürülmesini ifade etmektedir.

9 - G8.1.4.1.1 SAYAÇLARA TAKILAN

EMNĠYET KĠLĠDĠ SAYISI (Adet)

35000 60000

Açıklama

Sayaçlara emniyet kilidi (mühür) takılarak vatandaĢın sayaca müdahalesini engellemeyi ifade

etmektedir.

10 - G8.1.5.1.1 SAYAÇ OKUMASI

YAPILAN ABONE SAYISININ KAYITLI

ABONE SAYISINA ORANI (%)

87 75

Açıklama

Aktif olmayan aboneliklerin sayısının azaltılması için verilerin analiz edilmesi,

gruplandırılması ve düzenlenmesi iĢlemleri Bilgi ĠĢlem Dairesi BaĢkanlığı tarafından

yapılmaktadır. Abone ĠĢleri Dairesi BaĢkanlığı aktif olmayan abonelikleri yerinde

inceleyerek iptali gerekenlerle ilgili iĢlemleri yapacaktır.

11 - G8.1.6.1.1 ABONE SAYISI (Adet) - 17000

Açıklama

Yeni aboneliklerin tesis edilmesi ile tahakkukun arttırılmasını ifade etmektedir.

12 - G8.1.7.01 ANAMUR ġUBE

MÜDÜRLÜĞÜ- TUTAR (TL)

- 852000 TL

Açıklama

Anamur ġube Müdürlüğü hizmetlerinin yürütülmesinde kullanılacak olan bütçe giderlerini

ifade etmektedir.

15 - G8.1.7.02 MUT ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ-

TUTAR (TL)

- 635000 TL

Açıklama

Mut ġube Müdürlüğü hizmetlerinin yürütülmesinde kullanılacak olan bütçe giderlerini ifade

etmektedir.

16 - G8.1.7.03 ERDEMLĠ ġUBE


- 717000 TL

Açıklama

Erdemli ġube Müdürlüğü hizmetlerinin yürütülmesinde kullanılacak olan bütçe giderlerini

ifade etmektedir.

17 - G8.1.7.04 TARSUS-ÇAMLIYAYLA

ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ- TUTAR (TL)

- 965000 TL

Açıklama

Tarsus-Çamlıyayla ġube Müdürlüğü hizmetlerinin yürütülmesinde kullanılacak olan bütçe

giderlerini ifade etmektedir.

18 - G8.1.7.05 AYDINCIK-BOZYAZI ġUBE


- 742000 TL

Açıklama

Aydıncık-Bozyazı ġube Müdürlüğü hizmetlerinin yürütülmesinde kullanılacak olan bütçe

giderlerini ifade etmektedir.

19 - G8.1.7.06 GÜLNAR ġUBE


- 669000 TL

Açıklama

Gülnar ġube Müdürlüğü hizmetlerinin yürütülmesinde kullanılacak olan bütçe giderlerini

ifade etmektedir.

20 - G8.1.7.07 SĠLĠFKE ġUBE


- 804000 TL

Açıklama

Silifke ġube Müdürlüğü hizmetlerinin yürütülmesinde kullanılacak olan bütçe giderlerini

ifade etmektedir.

21 - G8.1.7.1 TUTARI (TL) 23364,26 71000 TL

Açıklama

Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığının hizmetlerinin yürütülmesinde kullanılacak olan

bütçe giderlerini ifade etmektedir.

22 - G8.1.7.10 TUTARI (TL) 249353,15 1187250 TL

Açıklama

Makine Ġkmal ve Tesisleri Daire BaĢkanlığının performans hedefi doğrultusunda

kurumumuzun giderlerini azaltmaya ve verimliliğini arttırmaya yönelik mal ve hizmet

alımlarını ifade etmektedir.

23 - G8.1.7.11 TUTARI (TL) 98858,98 204000 TL

Açıklama

Yatırım ve ĠnĢaat Dairesi BaĢkanlığı

24 - G8.1.7.12 TUTARI (TL) 26727873,5 605000 TL

Açıklama

Ġçmesuyu Dairesi BaĢkanlığı olarak genel yönetim hizmetlerimizin hızlı ve verimli bir

Ģekilde gerçekleĢtirilmesi birinci amacımızdır.

25 - G8.1.7.13 TUTARI (TL) 1136255,88 73030000 TL

Açıklama

Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı

26 - G8.1.7.14 TUTARI (TL) 42518,65 114000 TL

Açıklama

Kanalizasyon Dairesi BaĢkanlığı

27 - G8.1.7.15 TUTARI (TL) 5781586,11 22485000 TL

Açıklama

Arıtma Tesisleri Dairesi BaĢkanlığı

28 - G8.1.7.16 TUTARI (TL) 38818,09 364000 TL

Açıklama

Plan Proje Dairesi BaĢkanlığı olarak Genel Yönetim hizmetlerimizin hızlı ve verimli bir

Ģekilde gerçekleĢtirilmesi için yapılan iĢleri ifade etmektedir.

29 - G8.1.7.17 TUTARI (TL) 215912,89 1005000 TL

Açıklama

Özel Kalem Müdürlüğü

30 - G8.1.7.18 TUTARI (TL) 24286,95 55000 TL

Açıklama

Yazı ĠĢleri ve Kararlar ġube Müdürlüğü

31 - G8.1.7.19 TUTARI (TL) 186126,25 744000 TL

Açıklama

Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler ġube Müdürlüğünce; Hizmet sunum etkinliği ve hizmet

verimliliğinin arttırılması

32 - G8.1.7.2 TUTARI (TL) 125231,87 242000 TL

Açıklama

Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi BaĢkanlığı Genel Yönetim Hizmetlerinin yürütülmesi

için Mal ve Hizmet Alım Giderleri

36 - G8.1.7.24 TUTARI (TL) 627731,41 292000 TL

Açıklama

ĠĢletmeler Dairesi BaĢkanlığının hizmetlerinin yürütülmesinde kullanılacak olan bütçe

giderleri

37 - G8.1.7.3 TUTARI (TL) 842566,81 17928000 TL

Açıklama

Abone ĠĢleri Dairesi BaĢkanlığı

38 - G8.1.7.4 TUTARI (TL) 770331,12 1726000 TL

Açıklama

1.Hukuk MüĢavirliği

39 - G8.1.7.5 TUTARI (TL) 0 43000 TL

Açıklama

TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığı Birim harcama kalemlerini doğru ve gerekli hallerde kullanmak.

40 - G8.1.7.6 TUTARI (TL) 363655,81 2079000 TL

Açıklama

Bilgi ĠĢlem Dairesi BaĢkanlığı

41 - G8.1.7.7 TUTARI (TL) 5310027,29 1348000 TL

Açıklama

Mali Hizmetler Dairesi BaĢkanlığı

42 - G8.1.7.8 TUTARI (TL) 4720 154000 TL

Açıklama

Kalite Yönetim Merkezi

43 - G8.1.7.9 TUTARI (TL) 628151,64 196000 TL

Açıklama

Emlak ve Ġstimlak Dairesi BaĢkanlığı giderlerimizi azaltmaya ve verimliliğimizi arttırmaya

yönelik tedbirlerin alınarak yapılan harcamaları ifade etmektedir.



F8.1.1: TAHSĠLAT ÇEġĠTLĠLĠĞĠNĠN VE

YAYGINLIĞININ ARTTIRILMASI

200.000,00 TL 200.000,00 TL

F8.1.1:TAHSĠLAT ÇEġĠTLĠLĠĞĠNĠN VE


420.000,00 TL 420.000,00 TL

F8.1.2: ÖLÇÜM HASSASĠYETĠNĠ

KAYBETMĠġ VE DAMGA SÜRESĠ 10

YILI GEÇMĠġ SAYAÇLARIN


1.800.000,00

TL

1.800.000,00

TL

F8.1.3: ABONE KAÇAKLARININ

TESPĠT EDĠLMESĠ

75.000,00 TL 75.000,00 TL

F8.1.4: SAYAÇLARA MÜDAHALENĠN

ENGELLENMESĠ AMACI ĠLE MÜHÜR

(EMNĠYET KĠLĠDĠ ) TAKILMASI

42.000,00 TL 42.000,00 TL

F8.1.5: FAAL OLMAYAN

ABONELERĠN GÖZDEN GEÇĠRĠLMESĠ

60.000,00 TL 60.000,00 TL

F8.1.6: ABONELĠKLERĠN TESĠS

EDĠLMESĠ

15.000,00 TL 15.000,00 TL

F8.1.7: GENEL YÖNETĠM

HĠZMETLERĠNĠN YÜRÜTÜLMESĠ

129.256.250,00

TL

129.256.250,00

TL


TL

131.868.250,00

TL

Tablo 1


Ġdare Adı MESKĠ

Amaç 9 BĠNA, ARAÇ VE DONANIMLARIN SÜRDÜRÜLEBĠLĠR BĠR

BĠÇĠMDE YÖNETĠLMESĠ

Hedef 9.1 BĠNA, ARAÇ VE DONANIMLARIN TEMĠN EDĠLMESĠ

Performans Hedefi

9.1 BĠNA, ARAÇ VE DONANIMLARIN TEMĠN EDĠLMESĠ

Açıklamalar


1 - G9.1.1.1.1.1 ĠHTĠYAÇ KARġILAMA

ORANI (KĠRA) (%)

16 100

Açıklama

MESKĠ' nin hizmet birimlerinin büyük bir kısmı kendi mülkiyetinde olmayıp, bu ihtiyaçlar

kiralama yöntemiyle karĢılanmaktadır.


ORANI (KAMULAġTIRMA) (%)

- 40

Açıklama

Talep edilen kamulaĢtırma ve irtifak hakkı iĢlemlerini gerçekleĢtirerek tamamlanmasını

sağlamak.


ORANI (ORMAN ALANLARI) (%)

- 70

Açıklama

Teknik gereklilik dolayısıyla bazı altyapı hizmetleri orman alanları içinden geçiĢle

karĢılanabilmektedir. Bu amaçla yatırım öncesi Orman Genel Müdürlüğü‟nden izin alınarak

ihtiyaç karĢılanmaktadır.

4 - G9.1.1.1.2 ĠHTĠYAÇ KARġILAMA

ORANI (%)

90 100

Açıklama


hizmetlerimizin kesintisiz ve devamlılığını sağlamak amacıyla iĢ makinesi ve araç alımı ve

kiralanmasını ifade etmektedir.


ORANI (%)

- 100

Açıklama

Yatırım ve ĠnĢaat Dairesi BaĢkanlığı


ORANI (%)

- 100

Açıklama

Ġhtiyaç doğrultusunda 6360 sayılı kanun ile hizmet alanımıza giren Merkez ve Ġlçelerde 2016

yılında muhtelif yerlere toplam 2 adet üstyapı projesi hazırlanacaktır.

7- G9.1.2.1.1 AKARYAKIT MĠKTARI (lt) 1509248 2485000

Açıklama


hizmetlerimizin kesintisiz ve devamlılığını sağlamak amacıyla araç, iĢ makinası ve

ekipmanlarımızın motorin, benzin alımını ifade etmektedir.

8- G9.1.2.2.1 MADENĠ YAĞ MĠKTARI

(litre/yıl)

25000 41000

Açıklama


hizmetlerimizin kesintisiz ve devamlılığını sağlamak amacıyla araç, iĢ makinası ve

ekipmanlarımızın madeni yağ alımını ifade etmektedir.

ekipmanlarımızın madeni yağ ihtiyacını karĢılamayı ifade etmektedir.



F9.1.1: HĠZMET BĠNALARI,

ATÖLYELER, TESĠSLER VE ARAÇ

PARKI ĠHTĠYACININ KARġILANMASI

10.610.000,00

TL

10.610.000,00

TL




13.395.000,00

TL

13.395.000,00

TL




5.500.000,00

TL

5.500.000,00

TL


ATÖLYELER,TESĠSLER VE ARAÇ


630.000,00

TL

630.000,00 TL

F9.1.2: MAKĠNE VE ARAÇLARIN

AKARYAKIT VE MADENĠ YAĞ

ĠHTĠYACININ KARġILANMASI

10.000.000,00

TL

10.000.000,00

TL


TL

40.135.000,00

TL

Tablo 1


Ġdare Adı MESKĠ

Amaç 9 BĠNA, ARAÇ VE DONANIMLARIN SÜRDÜRÜLEBĠLĠR BĠR

BĠÇĠMDE YÖNETĠLMESĠ

Hedef 9.2 BĠNA, ARAÇ VE DONANIMLARIN ĠġLETĠLMESĠ

Performans Hedefi

9.2 BĠNA, ARAÇ VE DONANIMLARIN ĠġLETĠLMESĠ

Açıklamalar


1 - G9.2.1.1.1 BĠNA BAKIM-ONARIM

ĠHTĠYACININ KARġILANMA ORANI (%)

100 90

Açıklama

Birimlerden gelen bina bakım onarım taleplerinin karĢılanmasını ifade etmektedir.

2 - G9.2.1.2.1 ARAÇ BAKIM-ONARIM

ĠHTĠYACININ KARġILANMA ORANI (%)

98,71 100

Açıklama


hizmetlerimizin kesintisiz ve devamlılığını sağlamak amacıyla taĢıt ve iĢ makinalarımızın

tamir, bakım ve onarımlarının yapılmasını ifade etmektedir.



F9.2.1: PERĠYODĠK BAKIM-ONARIM

FAALĠYETLERĠNĠN YAPILMASI

300.000,00

TL

300.000,00

TL

F9.2.1: PERĠYODĠK BAKIM-ONARIM


2.500.000,00

TL

2.500.000,00

TL


TL

2.800.000,00

TL

Tablo 1


Ġdare Adı MESKĠ

Amaç 10 KURUM ÇALIġANLARININ, KAYNAKLARIN VE

SÜREÇLERĠN ĠYĠ BĠR LĠDERLĠKLE YÖNLENDĠRĠLEREK

DAHA YÜKSEK VATANDAġ MEMNUNĠYETĠNEVE DAHA

BAġARILI BĠR KURUMSAL PERFORMANSA SÜREKLĠ


Hedef 10.1 MÜKEMMELLĠK MODELĠNE GÖRE KURUMSAL

PERFORMANSIN ARTTIRILMASI

Performans Hedefi

10.1 MÜKEMMELLĠK MODELĠNE GÖRE KURUMSAL PERFORMANSIN

ARTTIRILMASI

Açıklamalar


1 - G10.1.1.2.1 TS-EN-ISO-9001: 2008 KYS

BELGESĠNĠN ALINMASI/YENĠLENMESĠ

(Adet)

1 1

Açıklama

11.06.2015 tarihli TS-EN-ISO-9001: 2008 belgesinin yenilenmesini ifade etmektedir.

2 - G10.1.4.1.1 SÜREÇ ĠYĠLEġTĠRME

AMAÇLI KIYASLAMA YAPILMASI

(Adet/yıl)

2 2

Açıklama

Birimlerin çalıĢma alanlarında süreç iyileĢtirme amaçlı en az 2 kıyaslama yapılması için

iĢbirlikleri geliĢtirilmesini ifade etmektedir.

3 - G10.1.4.2.1 ÖZDEĞERLENDĠRME

SONUCU ĠYĠLEġTĠRĠLME YAPILMA

ORANI (%)

30 30

Açıklama

Her yıl özdeğerlendirme yapılarak, tespit edilen ĠyileĢtirmeye Açık Alanların %30‟nu

planlayarak ilgili Birimince/lerce hayata geçirilmesini ifade etmektedir.

4 - G10.1.5.2.1 MÜKEMMELLĠKTE

YETKĠNLĠK BELGESĠ ĠÇĠN

BAġVURULMASI (Adet/yıl)

- 1

Açıklama

EFQM Mükemmellik Modeli Yetkinlik AĢamasına baĢvuru iĢlemlerini gerçekleĢtirmeyi

ifade etmektedir.

5 - G10.1.6.1.1 VERĠLEN EĞĠTĠM SAYISI

(Adet/yıl)

10 10

Açıklama

Personel yeterliliğinin artırılması sağlanmasını ifade etmektedir.

6 - G10.1.6.2.1 VERĠLEN TOPLAM

EĞĠTĠM SÜRESĠ (saat/yıl)

8 10

Açıklama

Personel yeterliliğinin artırılması sağlanmasını ifade etmektedir.

7 - G10.1.6.3.1 EĞĠTĠME KATILAN

PERSONEL SAYISI (Adet/yıl)

820 800

Açıklama

Personel yeterliliğinin artırılması sağlanması ifade etmektedir.

8 - G10.1.7.1.1 PERFORMANS PROGRAMI

(Adet/yıl)

1 1

Açıklama

2015-2019 yılları Stratejik Planı doğrultusunda yıllık performans programının hazırlanması.

9 - G10.1.7.3.1 FAALĠYET RAPORU

(Adet/yıl)

1 1

Açıklama

Performans Programı sonuçlarını gösteren faaliyet raporunun hazırlanmasını ifade

etmektedir.

10 - G10.1.8.1.1 ĠÇ KONTROL ANKETĠ

SAYISI (Adet/yıl)

2 1

Açıklama

Ġdaremizin Ġç Kontrol Uyum Eylem Planı 2015-2016 Yıllarını kapsadığından, 2016 Yılı için

1 adet iç kontrol ile ilgili anket yapılmasını ifade etmektedir.

11 - G10.1.8.2.1 ĠÇ KONTROL EYLEM

PLANININ GERÇEKLEġME ORANI (%)

50 100

Açıklama

Ġdaremizin Ġç Kontrol Uyum Eylem Planı 2015-2016 Yıllarını kapsadığından Eylem Planının

gerçekleĢme oranı 2016 yılında % 100 olarak (kümülatif) gerçekleĢmesini ifade etmektedir.



F10.1.1 - KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠNĠN

KURULARAK TS-EN-ISO-9001:2008 KYS

BELGESĠNĠN ALINMASI VE


30.000,00 TL 30.000,00 TL

F10.1.4: ĠYĠ UYGULAMA

ÖRNEKLERĠ/ÖĞRENME/KIYASLAMA

ĠÇĠN ĠġBĠRLĠKLERĠ/ÜYELĠKLERĠN

GELĠġTĠRĠLMESĠ VE SÜRDÜRÜLMESĠ

3.000,00 TL 3.000,00 TL

F10.1.5: EFQM MÜKEMMELLĠK

MODELĠNĠN UYGULANMASI

80.000,00 TL 80.000,00 TL

F10.1.6: PERSONEL YETERLĠLĠĞĠNĠN

ARTTIRILMASI SAĞLANMASI

700.000,00

TL

700.000,00

TL

F10.1.7: STRATEJĠK YÖNETĠMĠN

UYGULANMASI

85.400,00 TL 85.400,00 TL

F10.1.8: KAMU ĠÇ KONTROL

SĠSTEMĠNĠN OLUġTURULMASI

14.600,00 TL 14.600,00 TL


TL

913.000,00

TL

Tablo 1


Ġdare Adı MESKĠ

Amaç 10 KURUM ÇALIġANLARININ, KAYNAKLARIN VE

SÜREÇLERĠN ĠYĠ BĠR LĠDERLĠKLE YÖNLENDĠRĠLEREK

DAHA YÜKSEK VATANDAġ MEMNUNĠYETĠNEVE DAHA

BAġARILI BĠR KURUMSAL PERFORMANSA SÜREKLĠ


Hedef 10.2 HĠZMET SUNUM ETKĠNLĠĞĠNĠN ARTTIRILMASI

Performans Hedefi

10.2 HĠZMET SUNUM ETKĠNLĠĞĠNĠN ARTTIRILMASI

Açıklamalar


1 - G10.2.1.1.1 ABONE MEMNUNĠYET

ANKETĠ (Adet/yıl)

1 1

Açıklama

Sunulan hizmetlerle ilgili abone memnuniyetinin ölçülmesini ifade etmektedir.

2 - G10.2.1.3.1 TOPLUM MEMNUNĠYETĠ

ANKETĠ (Adet/yıl)

1 1

Açıklama

Genel toplum memnuniyetinin ölçülmesini ifade etmektedir.

3 - G10.2.1.4.1 ÇALIġAN MEMNUNĠYET

ANKETĠ (Adet/yıl)

1 1

Açıklama

Kurum personellerinin çalıĢma koĢulları, çalıĢma saatleri, iĢ yükü gibi durumlara bakıĢının

değerlendirilmesini ifade etmektedir.

4 - G10.2.1.5.1 ABONE MEMNUNĠYETĠ

ORANI (%)

- 67

Açıklama

Sürekli yapılan iyileĢtirme faaliyetleri ile abone memnuniyet oranının arttırılması

hedeflenmektedir.

5 - G10.2.1.6.1 ÇALIġAN MEMNUNĠYET

ORANI (%)

- 66

Açıklama

Sürekli yapılan iyileĢtirme faaliyetleri ile çalıĢan memnuniyet oranının arttırılması

hedeflenmektedir.

6 - G10.2.1.7.1 TOPLUM MEMNUNĠYETĠ

ORANI (%)

- 66

Açıklama

Sürekli yapılan iyileĢtirme faaliyetleri ile toplum memnuniyet oranının arttırılması

hedeflenmektedir.

7 - G10.2.2.1.1 UYGULANAN ÖNERĠ

ORANI (%)

30 30

Açıklama

PaydaĢlarca verilen sisteme yönelik değiĢiklik önerilerinin uygun bulunanlarının ilgili

birimlerce hayata geçirilmesini ifade eder.

8 - G10.2.3.2.1 ALO 185 HATTINA GELEN

BAġVURULARIN ÇÖZÜM ORANI (%)

100 100

Açıklama

ALO 185 Hattına gelen baĢvuruların çözüm oranını belirlemeyi ifade etmektedir.



F10.2.1: PAYDAġLARIN

MEMNUNĠYETĠNĠN, GÖRÜġ VE

ÖNERĠLERĠNĠN ALINMASI

60.000,00 TL 60.000,00 TL

F10.2.2: ÖNERĠ SĠSTEMĠNĠN

UYGULANMASI

5.000,00 TL 5.000,00 TL

F10.2.3: ALO 185 ĠLETĠġĠM HATTININ

AKTĠF HALE GETĠRĠLMESĠ

20.000,00 TL 20.000,00 TL


FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOLARI (Tablo 2)

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ġdare Adı MESKĠ

Performans

Hedefi


Faaliyet Adı F1.1.1 ĠÇMESUYU HATLARININ PROJELENDĠRĠLMESĠ VE

YAPIMI

Sorumlu

Harcama

Birimleri

PLAN PROJE DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

Mersin Merkez, ilçeler ve 6360 sayılı kanun ile hizmet alanımıza giren mahallelerde 2016

yılında toplam 1480 km içme suyu hattı projelendirme çalıĢması yapılarak ihtiyaç

doğrultusunda yaklaĢık 62 mahallede proje çalıĢması yapılmıĢ olacaktır. Projelendirilecek

toplam hat uzunluğu gelen taleplerin yerinde etüdü sonucu belirlenmiĢ ve 2015 yılından

devam eden iĢlerin metrajları da bu toplama eklenmiĢtir.

Ekonomik Kod (I.Düzey) 2016

1-PERSONEL GĠDERLERĠ

2-SOSYAL GÜVENLĠK

KURUMLARINA DEVLET

PRĠMĠ GĠDERLERĠ

3-MAL VE HĠZMET ALIM

GĠDERLERĠ

85.000,00 TL

4-FAĠZ GĠDERLERĠ

5-CARĠ TRANSFERLER

6-SERMAYE GĠDERLERĠ 3.500.000,00 TL

7-SERMAYE TRANSFERLERĠ

8-BORÇ VERME

9-YEDEK ÖDENEKLER

Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı 3.585.000,00 TL

Bü

tçe

DıĢ

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt Ġçi

Yurt DıĢı

Toplam Bütçe DıĢı Kaynak

Ġhtiyacı

Toplam Kaynak Ġhtiyacı 3.585.000,00 TL

Tablo 2


Ġdare Adı MESKĠ

Performans

Hedefi



YAPIMI

Sorumlu

Harcama

Birimleri

ĠÇMESUYU DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

2016 Yılında temel hedefimiz sağlıklı içmesuyunu vatandaĢlarımıza temin etmek

olduğundan eksik olan içme suyu hatlarının projelendirilerek hizmetlerimizden faydalanan

insan sayısını arttırmaktır. Faaliyet alanımızdaki bölgelerde altyapı ağımızı zenginleĢtirerek

verimliliğimizi arttırmaktır. Ġçme suyu Ģebeke ve isale hattında yapımını tamamlayacağımız

iĢlerin gömlekleme ve dolgusunda kullanılan hammadde bedelleri olarak hesaplanmıĢtır.



2-SOSYAL GÜVENLĠK

KURUMLARINA DEVLET

PRĠMĠ GĠDERLERĠ


GĠDERLERĠ

36.010.000,00 TL

4-FAĠZ GĠDERLERĠ

5-CARĠ TRANSFERLER



8-BORÇ VERME

9-YEDEK ÖDENEKLER


Bü

tçe

DıĢ

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt Ġçi

Yurt DıĢı


Ġhtiyacı


Tablo 2


Ġdare Adı MESKĠ

Performans

Hedefi



YAPIMI

Sorumlu

Harcama

Birimleri

YATIRIM VE ĠNġAAT DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

6360 sayılı Kanun ile hizmet alanımıza giren mahallelerde Ġller Bankası tarafından

sağlanacak olan hibe ve kredi ile 2015 yılında yapılması öngörülen ancak proje tadilatı ve

kamulaĢtırma, izin, irtifak, vs. nedenlerden dolayı 2016 yılına aktarılan iĢler de dahil olup;

Ġhtiyaç doğrultusunda Plan ve Proje Dairesi BaĢkanlığımızca Projelendirilecek Olan Veya

Yapılması Öngörülen YerleĢim Yerlerine Toplam 50 Km Ġçme suyu Hattı Yapım ĠĢi ve

Mersin Ġli Tarsus Ġlçesi Berdan Ġçme suyu Arıtma Tesisi YerleĢkesi Tadilat Yapım ĠĢini

dağılımını ifade etmektedir.



2-SOSYAL GÜVENLĠK

KURUMLARINA DEVLET

PRĠMĠ GĠDERLERĠ


GĠDERLERĠ

5.106.000,00 TL

4-FAĠZ GĠDERLERĠ

5-CARĠ TRANSFERLER



8-BORÇ VERME

9-YEDEK ÖDENEKLER


Bü

tçe

DıĢ

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt Ġçi 22.000.000,00 TL

Yurt DıĢı


Ġhtiyacı

22.000.000,00 TL


Tablo 2


Ġdare Adı MESKĠ

Performans

Hedefi


Faaliyet Adı F.1.2.1 SU DEPOLARININ VE TERFĠ ĠSTASYONLARININ


Sorumlu

Harcama

Birimleri


Daire BaĢkanlığımızın performans hedefi doğrultusunda; Mersin Merkez, Ġlçeler ve 6360

sayılı kanun ile hizmet alanımıza giren mahallelerde ihtiyaç doğrultusunda muhtelif

hacimlerde 2016 yılında toplam 8 adet Ġçme suyu depo ve Terfi Merkezi Projelendirme

çalıĢması yapılacaktır.



2-SOSYAL GÜVENLĠK

KURUMLARINA DEVLET

PRĠMĠ GĠDERLERĠ


GĠDERLERĠ

4-FAĠZ GĠDERLERĠ

5-CARĠ TRANSFERLER

6-SERMAYE GĠDERLERĠ 240.000,00 TL


8-BORÇ VERME

9-YEDEK ÖDENEKLER

Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı 240.000,00 TL

Bü

tçe

DıĢ

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt Ġçi

Yurt DıĢı


Ġhtiyacı

Toplam Kaynak Ġhtiyacı 240.000,00 TL

Tablo 2


Ġdare Adı MESKĠ

Performans

Hedefi


Faaliyet Adı F1.2.1 SU DEPOLARININ VE TERFĠ ĠSTASYONLARININ


Sorumlu

Harcama

Birimleri


2016 yılında, 6360 sayılı yasa ile faaliyet alanımıza giren yerleĢim yerlerinde bulunan içme

suyu depolarının rehabilitasyonu sağlanarak küresel ısınma ile karĢı karĢıya olan

yeryüzünde su kaynaklarının verimli kullanılmasını sağlayıp sağlıklı içmesuyu temininde

bulunmaktır. Ġçmesuyu depolarının rehabilitasyonu kapsamında depo etraflarına tel çit

çevirmek, sıva ve boyalarını yenilemek, demir müĢtemilatlarını yenilemek, içlerinin

fayanslarını yaparak manevra odalarındaki vana ve fittings malzemelerinin HDPE ile

değiĢimi gerçekleĢtirilecektir. GerçekleĢtirmeyi hedeflediğimiz depo rehabilitasyonları

aĢağıdaki listedeki gibidir. Anamur:1 Adet, Bozyazı:2 Adet, Erdemli:2 Adet

Gülnar:3 Adet, Silifke :4 Adet, Tarsus :1 Adet



2-SOSYAL GÜVENLĠK

KURUMLARINA DEVLET

PRĠMĠ GĠDERLERĠ


GĠDERLERĠ

4-FAĠZ GĠDERLERĠ

5-CARĠ TRANSFERLER



8-BORÇ VERME

9-YEDEK ÖDENEKLER


Bü

tçe

DıĢ

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt Ġçi

Yurt DıĢı


Ġhtiyacı


Tablo 2


Ġdare Adı MESKĠ

Performans

Hedefi

1.3 ĠHTĠYAÇLARA GÖRE BELĠRLENEN YENĠLEME


Faaliyet Adı F1.3.2 EKONOMĠK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIġ VE ĠġLETME

VERĠMLĠLĠĞĠ OLMAYAN SIK ARIZALANAN HATLARIN

YENĠLENMESĠ

Sorumlu

Harcama

Birimleri


2016 yılında, 6360 Sayılı yasa ile faaliyet alanımıza dahil olan tüm yerleĢim yerlerinde

personel, zaman ve ekonomik kayıpların minimuma indirilerek personelle sağlanan

hizmetlerin kalitesini arttırarak en kısa sürede ekonomik olarak su temin iĢi devamlılığını

sağlamaktır. Akdeniz:5 km, Mut:5 km, YeniĢehir:5 km, Anamur:10 km,

Silifke:5 km,Aydıncık:5 km,Gülnar:5 km,Bozyazı:5 km, Mezitli:5 km,



2-SOSYAL GÜVENLĠK

KURUMLARINA DEVLET

PRĠMĠ GĠDERLERĠ


GĠDERLERĠ

4.500.000,00 TL

4-FAĠZ GĠDERLERĠ

5-CARĠ TRANSFERLER



8-BORÇ VERME

9-YEDEK ÖDENEKLER


Bü

tçe

DıĢ

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt Ġçi

Yurt DıĢı


Ġhtiyacı


Tablo 2


Ġdare Adı MESKĠ

Performans

Hedefi



Faaliyet Adı F1.3.2 EKONOMĠK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIġ VE ĠġLETME

VERĠMLĠLĠĞĠ OLMAYAN SIK ARIZALANAN HATLARIN

YENĠLENMESĠ

Sorumlu

Harcama

Birimleri


Ġhtiyaç doğrultusunda Plan ve Proje Dairesi BaĢkanlığınca Projelendirilecek Olan Veya

Yapılması Öngörülen YerleĢim Yerlerine (Merkezde muhtelif mahallelerde, Mersin Ġli

Toroslar Ġlçesi ÇavuĢlu Mahallesi‟ne 22 km, Alsancak mahallesine 10 km, Yusuf Kılıç

mahallesi „ne 8 km ve Muhtelif mahallelere 7 km) Toplam 47 km Ġçmesuyu Hattı Yapım

ĠĢi.



2-SOSYAL GÜVENLĠK

KURUMLARINA DEVLET

PRĠMĠ GĠDERLERĠ


GĠDERLERĠ

4-FAĠZ GĠDERLERĠ

5-CARĠ TRANSFERLER



8-BORÇ VERME

9-YEDEK ÖDENEKLER


Bü

tçe

DıĢ

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt Ġçi

Yurt DıĢı 5.165.000,00 TL


Ġhtiyacı

5.165.000,00 TL


Tablo 2


Ġdare Adı MESKĠ

Performans

Hedefi



Faaliyet Adı F1.3.3 EKONOMĠK ÖMRÜNÜ TAMAMLAYAN POMPALARIN


Sorumlu

Harcama

Birimleri


2016 yılında, Öz kaynaklarımızın korunması adına arıza anında iĢçilik kayıplarının

minimize edilmesi ve enerji sarfiyatının azaltılması, iĢgücü kayıplarının hafifletilmesi ve

vatandaĢımıza en hızlı ve ekonomik Ģekilde içmesuyu temini iĢinde devamlılığı sağlamak

baĢlıca hedeflerimizdendir. Faaliyet alanımızdaki yerleĢim yerlerinde 300 adet terfi istasyon

bulunmakta olup, 5 yıl içerisinde ekonomik ömrünü tamamlayan pompaların tamamını

değiĢtirmeyi hedeflemekteyiz. 2016 yılı için aciliyet arz eden aĢağıda listede verilmiĢ,

değiĢtirilmesi hedeflenen ekektropompun; Akdeniz:12 adet, Anamur:4 adet,

Aydıncık:1 adet, Bozyazı:7adet, Çamlıyayla:3 adet, Erdemli:20 adet, Gülnar:5 adet,

Mut:2 adet, Silifke:27 adet, Tarsus:10 adet, Toroslar:6 adet, YeniĢehir:2 adet, Mezitli:1 adet



2-SOSYAL GÜVENLĠK

KURUMLARINA DEVLET

PRĠMĠ GĠDERLERĠ


GĠDERLERĠ

3.000.000,00 TL

4-FAĠZ GĠDERLERĠ

5-CARĠ TRANSFERLER

6-SERMAYE GĠDERLERĠ


8-BORÇ VERME

9-YEDEK ÖDENEKLER


Bü

tçe

DıĢ

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt Ġçi

Yurt DıĢı


Ġhtiyacı


Tablo 2


Ġdare Adı MESKĠ

Performans

Hedefi



Faaliyet Adı F1.3.4 ĠÇMESUYU DEPOLARININ REHABĠLĠTASYONUNUN

YAPILMASI

Sorumlu

Harcama

Birimleri


6360 Sayılı yasa ile faaliyet alanımıza giren yerleĢim yerlerinde bulunan içmesuyu

depolarının rehabilitasyonu sağlanarak küresel ısınma ile karĢı karĢıya olan yeryüzünde su

kaynaklarının verimli kullanılmasını sağlayıp sağlıklı içmesuyu temininde bulunmaktır.

Ġçmesuyu depolarının rehabilitasyonu kapsamında depo etraflarına tel çit çevirmek, sıva ve

boyalarını yenilemek, demir müĢtemilatlarını yenilemek, içlerinin fayanslarını yaparak

manevra odalarındaki vana ve fittings malzemelerinin HDPE ile değiĢimi

gerçekleĢtirilecektir. GerçekleĢtirilmesi hedeflenen depo rehabilitasyonları; Akdeniz:4 adet,

Bozyazı:1 adet, Mezitli:4 adet, Toroslar:4 adet, Çamlıyayla:4 adet, Mut:15 adet,

YeniĢehir:4 adet, Anamur:2 adet, Erdemli:20 adet, Silifke:1 adet, Aydıncık:1 adet,

Gülnar:4 adet, Tarsus:3 adet



2-SOSYAL GÜVENLĠK

KURUMLARINA DEVLET

PRĠMĠ GĠDERLERĠ


GĠDERLERĠ

200.000,00 TL

4-FAĠZ GĠDERLERĠ

5-CARĠ TRANSFERLER



8-BORÇ VERME

9-YEDEK ÖDENEKLER


Bü

tçe

DıĢ

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt Ġçi

Yurt DıĢı


Ġhtiyacı


Tablo 2


Ġdare Adı MESKĠ

Performans

Hedefi

1.4 ĠÇMESUYUNUN STANDARTLARA UYGUN VE KALĠTELĠ


Faaliyet Adı F1.4.1 ĠÇMESUYU ARITMA TESĠSLERĠNĠN ĠġLETĠLMESĠ

Sorumlu

Harcama

Birimleri

ARITMA TESĠSLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

Laboratuvarlarda kullanılan sarf malzemeleri, deney tüpleri, kimyevi ve temizlik malzeme

alımları ile yangın tüplerinin dolumu ve yardımcı hizmetler sınıfına dahil personel

tarafından yerine getirilmesi gereken hizmetlerden, hizmet yerlerinin ve tedavi

kurumlarının ihale yoluyla uygun görülen iĢlere iliĢkin giderler bu bölüme kaydedilecektir.



2-SOSYAL GÜVENLĠK

KURUMLARINA DEVLET

PRĠMĠ GĠDERLERĠ


GĠDERLERĠ

6.550.000,00 TL

4-FAĠZ GĠDERLERĠ

5-CARĠ TRANSFERLER



8-BORÇ VERME

9-YEDEK ÖDENEKLER


Bü

tçe

DıĢ

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt Ġçi

Yurt DıĢı


Ġhtiyacı


Tablo 2


Ġdare Adı MESKĠ

Performans

Hedefi



Faaliyet Adı F1.4.3 ĠÇMESUYU DEPOLARININ TEMĠZLĠK VE

DEZENFEKSĠYONUNUN YAPILMASI

Sorumlu

Harcama

Birimleri



alımları ile yangın tüplerinin dolumu bu bölüme kaydedilecektir.



2-SOSYAL GÜVENLĠK

KURUMLARINA DEVLET

PRĠMĠ GĠDERLERĠ


GĠDERLERĠ

300.000,00 TL

4-FAĠZ GĠDERLERĠ

5-CARĠ TRANSFERLER



8-BORÇ VERME

9-YEDEK ÖDENEKLER


Bü

tçe

DıĢ

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt Ġçi

Yurt DıĢı


Ġhtiyacı


Tablo 2


Ġdare Adı MESKĠ

Performans

Hedefi



Faaliyet Adı F1.4.4 TS EN ISO/IEC 17025 AKREDĠTASYON SERTĠFĠKASININ


Sorumlu

Harcama

Birimleri


Laboratuvarda kullanılan cihazlar ve gereçlere iliĢkin giderler bu bölüme kaydedilecektir.



2-SOSYAL GÜVENLĠK

KURUMLARINA DEVLET

PRĠMĠ GĠDERLERĠ


GĠDERLERĠ

4-FAĠZ GĠDERLERĠ

5-CARĠ TRANSFERLER



8-BORÇ VERME

9-YEDEK ÖDENEKLER


Bü

tçe

DıĢ

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt Ġçi

Yurt DıĢı


Ġhtiyacı


Tablo 2


Ġdare Adı MESKĠ

Performans

Hedefi



Faaliyet Adı F1.4.6 YENĠ ĠÇMESUYU ANALĠZ LABORATUVARLARI

KURULMASI

Sorumlu

Harcama

Birimleri


Gezici laboratuvarlarda kullanılan cihazlar ve gereçlere iliĢkin giderler bu bölüme

kaydedilecektir.



2-SOSYAL GÜVENLĠK

KURUMLARINA DEVLET

PRĠMĠ GĠDERLERĠ


GĠDERLERĠ

4-FAĠZ GĠDERLERĠ

5-CARĠ TRANSFERLER



8-BORÇ VERME

9-YEDEK ÖDENEKLER


Bü

tçe

DıĢ

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt Ġçi

Yurt DıĢı


Ġhtiyacı


Tablo 2


Ġdare Adı MESKĠ

Performans

Hedefi



Faaliyet Adı F1.4.7 ĠÇMESUYU ANALĠZLERĠNĠN YAPILMASI

Sorumlu

Harcama

Birimleri


Laboratuvar tahlil giderleri bu bölüme gider kaydedilecektir.



2-SOSYAL GÜVENLĠK

KURUMLARINA DEVLET

PRĠMĠ GĠDERLERĠ


GĠDERLERĠ

700.000,00 TL

4-FAĠZ GĠDERLERĠ

5-CARĠ TRANSFERLER



8-BORÇ VERME

9-YEDEK ÖDENEKLER


Bü

tçe

DıĢ

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt Ġçi

Yurt DıĢı


Ġhtiyacı


Tablo 2


Ġdare Adı MESKĠ

Performans

Hedefi

1.5 KULLANILABĠLĠR SAĞLIKLI YENĠ SU KAYNAKLARININ

TEMĠNĠ

Faaliyet Adı F1.5.1 KAYNAK ARAġTIRMA YAPILMASI

Sorumlu

Harcama

Birimleri


2016 yılında, 6360 sayılı yasa ile faaliyet alanımıza giren yerleĢim yerlerinde bulunan içme

suyu depolarının rehabilitasyonu sağlanarak küresel ısınma ile karĢı karĢıya olan

yeryüzünde su kaynaklarının verimli kullanılmasını sağlayıp sağlıklı içme suyu temininde

bulunmaktır. Ġçme suyu depolarının rehabilitasyonu kapsamında depo etraflarına tel çit

çevirmek, sıva ve boyalarını yenilemek, demir müĢtemilatlarını yenilemek, içlerinin

fayanslarını yaparak manevra odalarındaki vana ve fittings malzemelerinin HDPE ile

değiĢimi gerçekleĢtirilecektir. GerçekleĢtirmeyi hedeflediğimiz depo rehabilitasyonları

aĢağıdaki listedeki gibidir. Sondaj ÇalıĢmaları: Anamur: 3 Adet Aydıncık: 1 Adet

Bozyazı: 2 Adet Erdemli: 10 Adet Gülnar: 2 Adet Mut: 4 Adet Silifke: 7 Adet

Toroslar: 1 Adet



2-SOSYAL GÜVENLĠK

KURUMLARINA DEVLET

PRĠMĠ GĠDERLERĠ


GĠDERLERĠ

4-FAĠZ GĠDERLERĠ

5-CARĠ TRANSFERLER



8-BORÇ VERME

9-YEDEK ÖDENEKLER


Bü

tçe

DıĢ

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt Ġçi

Yurt DıĢı


Ġhtiyacı


Tablo 2


Ġdare Adı MESKĠ

Performans

Hedefi

1.6 SU ARIZALARINA MÜDAHALENĠN ETKĠNLEġTĠRĠLMESĠ

Faaliyet Adı F1.6.2 EKĠP VE EKĠPMANLARIN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ

Sorumlu

Harcama

Birimleri


Altyapıda yaĢanan su arızalarına süratle müdahale ederek milli servet olan su kaynaklarının

zayi olmasına ve vatandaĢımızın susuz kalarak mağdur olmasına izin vermemek baĢlıca

hedefimizdir.



2-SOSYAL GÜVENLĠK

KURUMLARINA DEVLET

PRĠMĠ GĠDERLERĠ


GĠDERLERĠ

170.000,00 TL

4-FAĠZ GĠDERLERĠ

5-CARĠ TRANSFERLER



8-BORÇ VERME

9-YEDEK ÖDENEKLER


Bü

tçe

DıĢ

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt Ġçi

Yurt DıĢı


Ġhtiyacı


Tablo 2


Ġdare Adı MESKĠ

Performans

Hedefi


Faaliyet Adı F1.7.2 FĠZĠKSEL SU KAYIP VE KAÇAKLARININ TESPĠTĠ ĠÇĠN

TEKNOLOJĠYĠ KULLANARAK PERĠYODĠK SAHA

KONTROLÜNÜN YAPILMASI

Sorumlu

Harcama

Birimleri


Fiziksel kaçak arama ile aĢırı yıpranmıĢ borulardaki kaçakların tespit edilerek mevcut kaçak

miktarının azaltılması sistem verimliliğini arttırmak için en önemli faaliyettir. Kullanım

ömrünü yitirmiĢ kayıp kaçak miktarının yüksek olmasına sebebiyet veren Ģebeke

borularının fiziki kaçak arama ekipmanları ile doğru ve sağlıklı bir Ģekilde tespit edilmesi

baĢlıca hedefimizdir.



2-SOSYAL GÜVENLĠK

KURUMLARINA DEVLET

PRĠMĠ GĠDERLERĠ


GĠDERLERĠ

100.000,00 TL

4-FAĠZ GĠDERLERĠ

5-CARĠ TRANSFERLER



8-BORÇ VERME

9-YEDEK ÖDENEKLER


Bü

tçe

DıĢ

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt Ġçi

Yurt DıĢı


Ġhtiyacı


Tablo 2


Ġdare Adı MESKĠ

Performans

Hedefi


Faaliyet Adı F1.7.3 FĠZĠKĠ SU KAÇAKLARININ GĠDERĠLMESĠ

Sorumlu

Harcama

Birimleri


Fiziki su kaçaklarının giderilmesi ile basınç zonlarının verimli hale getirilerek içmesuyu

Ģebekelerinde kayıp kaçak oranının tespit edilerek bu oranın azaltılması, su kaynaklarının

verimli kullanılması ve idarenin ihtiyaç duyduğu yeni Ģebeke miktarının belirlenmesi en

önemli hedefimizdir.



2-SOSYAL GÜVENLĠK

KURUMLARINA DEVLET

PRĠMĠ GĠDERLERĠ


GĠDERLERĠ

4-FAĠZ GĠDERLERĠ

5-CARĠ TRANSFERLER



8-BORÇ VERME

9-YEDEK ÖDENEKLER


Bü

tçe

DıĢ

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt Ġçi

Yurt DıĢı


Ġhtiyacı


Tablo 2


Ġdare Adı MESKĠ

Performans

Hedefi

1.8 ĠÇMESUYU SĠSTEMĠNĠN SAYISALLAġTIRILMASININ

SAĞLANMASI

Faaliyet Adı F1.8.1 ĠÇMESUYU DAĠRE BAġKANLIĞI TARAFINDAN

YAPILAN HATLARIN VE ARIZALARIN ÜLKE KOORDĠNAT


Sorumlu

Harcama

Birimleri


6360 Sayılı yasa ile büyüyen faaliyet alanımızdaki su, iletiĢim ve enerji ihtiyaçlarını

karĢılayabilmek için altyapı bilgi sistemini kurarak maliyet tasarım veri elde etme ve

sistemin devamlılığı konusunda ilerleme kaydetmektir. Oska, Netcad, Auto-Cad.



2-SOSYAL GÜVENLĠK

KURUMLARINA DEVLET

PRĠMĠ GĠDERLERĠ


GĠDERLERĠ

100.000,00 TL

4-FAĠZ GĠDERLERĠ

5-CARĠ TRANSFERLER



8-BORÇ VERME

9-YEDEK ÖDENEKLER


Bü

tçe

DıĢ

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt Ġçi

Yurt DıĢı


Ġhtiyacı


Tablo 2


Ġdare Adı MESKĠ

Performans

Hedefi

1.8 ĠÇMESUYU SĠSTEMĠNĠN SAYISALLAġTIRILMASININ

SAĞLANMASI

Faaliyet Adı F1.8.2 MEVCUT ĠÇMESUYU VERĠLERĠNĠN DERLENMESĠ,

SAYISAL ORTAMA AKTARILMASI, SÜREKLĠLĠĞĠNĠN

SAĞLANMASI

Sorumlu

Harcama

Birimleri

EMLAK VE ĠSTĠMLAK DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

Mersin ili genelindeki içmesuyu Ģebekesi ile ilgili sayısal verilerin derlenerek sayısal

ortama aktarılmasını ve sürekliliğinin sağlanması ile ilgili iĢlemleri ifade etmektedir.



2-SOSYAL GÜVENLĠK

KURUMLARINA DEVLET

PRĠMĠ GĠDERLERĠ


GĠDERLERĠ

12.500,00 TL

4-FAĠZ GĠDERLERĠ

5-CARĠ TRANSFERLER



8-BORÇ VERME

9-YEDEK ÖDENEKLER


Bü

tçe

DıĢ

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt Ġçi

Yurt DıĢı


Ġhtiyacı


Tablo 2


Ġdare Adı MESKĠ

Performans

Hedefi

2.1 YERLEġĠK NÜFUSUN % 90'ININ ATIKSULARININ


Faaliyet Adı F2.1.1 KANALĠZASYON HATLARININ PROJELENDĠRĠLMESĠ

VE YAPIMI

Sorumlu

Harcama

Birimleri


Mersin Merkez, Ġlçeler ve 6360 sayılı kanun ile hizmet alanımıza giren mahallelerde 2016

yılında toplam 515 km kanalizasyon hattı projelendirme çalıĢması yapılarak ihtiyaç

doğrultusunda yaklaĢık 83 mahallede proje çalıĢması yapılmıĢ olacaktır.83 adet mahalle

yapılan talep bazlı baĢvuruların yerinde edilmesi sonucunda belirlenmiĢtir.

Projelendirilecek toplam hat uzunluğu gelen taleplerin yerinde etüdü sonucu belirlenmiĢ ve

2015 yılından devam eden iĢlerin metrajları da bu toplama eklemiĢtir.



2-SOSYAL GÜVENLĠK

KURUMLARINA DEVLET

PRĠMĠ GĠDERLERĠ


GĠDERLERĠ

75.000,00 TL

4-FAĠZ GĠDERLERĠ

5-CARĠ TRANSFERLER



8-BORÇ VERME

9-YEDEK ÖDENEKLER


Bü

tçe

DıĢ

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt Ġçi

Yurt DıĢı


Ġhtiyacı


Tablo 2


Ġdare Adı MESKĠ

Performans

Hedefi




VE YAPIMI

Sorumlu

Harcama

Birimleri


Ġhtiyaç doğrultusunda Plan ve Proje Dairesi BaĢkanlığınca projelendirilecek olan yada

yapılması öngörülen yerleĢim yerlerine (Mezitli Ġlçesi muhtelif mahallelere 3 km, muhtelif

ilçelere 5 km, muhtelif merkez ilçelere 5 km, Çamlıyayla Ġlçesi Sebil Mah. 12 km, Tarsus

Ġlçesi Yenice Mah. 3 km, Erdemli Ġlçesi Kocahasanlı Mah. 10 km, Mersin Ġli Bozyazı ilçesi

2 km, Mersin Ġli Aydıncık Ġlçesi 8 km, Erdemli Ġlçesi ArpaçbahĢiĢ Mah. 12 km) Toplam 60

Km kanalizasyon Hattı Yapım ĠĢi.



2-SOSYAL GÜVENLĠK

KURUMLARINA DEVLET

PRĠMĠ GĠDERLERĠ


GĠDERLERĠ

5.000.000,00 TL

4-FAĠZ GĠDERLERĠ

5-CARĠ TRANSFERLER



8-BORÇ VERME

9-YEDEK ÖDENEKLER


Bü

tçe

DıĢ

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye


Yurt DıĢı


Ġhtiyacı

5.500.000,00 TL


Tablo 2


Ġdare Adı MESKĠ

Performans

Hedefi




VE YAPIMI

Sorumlu

Harcama

Birimleri

KANALĠZASYON DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

Gelen talepler doğrultusunda kanalizasyon Ģebekesi olmayan yerlerde kanalizasyon Ģebeke

projelerinin yapılması ve döĢenmesi faaliyetlerini içermektedir.



2-SOSYAL GÜVENLĠK

KURUMLARINA DEVLET

PRĠMĠ GĠDERLERĠ


GĠDERLERĠ

4-FAĠZ GĠDERLERĠ

5-CARĠ TRANSFERLER



8-BORÇ VERME

9-YEDEK ÖDENEKLER


Bü

tçe

DıĢ

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt Ġçi

Yurt DıĢı


Ġhtiyacı


Tablo 2


Ġdare Adı MESKĠ

Performans

Hedefi

2.2 KANALĠZASYON SĠSTEMĠNĠN ĠYĠLEġTĠRĠLMESĠ

Faaliyet Adı F2.2.1 KANALĠZASYON SĠSTEMĠNĠN RUTĠN BAKIMLARININ

YAPILMASI

Sorumlu

Harcama

Birimleri


Mevcut Kanalizasyon Ģebekelerinin temizlik gibi faaliyetlerinin yapılmasını kapsar.



2-SOSYAL GÜVENLĠK

KURUMLARINA DEVLET

PRĠMĠ GĠDERLERĠ


GĠDERLERĠ

3.612.000,00 TL

4-FAĠZ GĠDERLERĠ

5-CARĠ TRANSFERLER



8-BORÇ VERME

9-YEDEK ÖDENEKLER


Bü

tçe

DıĢ

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt Ġçi

Yurt DıĢı


Ġhtiyacı


Tablo 2


Ġdare Adı MESKĠ

Performans

Hedefi


Faaliyet Adı F2.3.1 ATIKSU ARITMA TESĠSLERĠNĠN ĠġLETĠLMESĠ

Sorumlu

Harcama

Birimleri



alımları ile yangın tüplerinin dolumu ve yardımcı hizmetler sınıfına dahil personel

tarafından yerine getirilmesi gereken hizmetlerden, hizmet yerlerinin ve tedavi

kurumlarının ihale yoluyla uygun görülen iĢlere iliĢkin giderler bu bölüme kaydedilecektir.



2-SOSYAL GÜVENLĠK

KURUMLARINA DEVLET

PRĠMĠ GĠDERLERĠ


GĠDERLERĠ

15.625.000,00 TL

4-FAĠZ GĠDERLERĠ

5-CARĠ TRANSFERLER



8-BORÇ VERME

9-YEDEK ÖDENEKLER


Bü

tçe

DıĢ

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt Ġçi

Yurt DıĢı


Ġhtiyacı


Tablo 2


Ġdare Adı MESKĠ

Performans

Hedefi


Faaliyet Adı F2.3.3 YENĠ ATIKSU ARITMA TESĠSĠ PROJELENDĠRĠLMESĠ VE

YAPILMASI

Sorumlu

Harcama

Birimleri


1-Çamlıyayla Atıksu Arıtma Tesisi Projesi, 2-Tarsus (Yenice) Atıksu Arıtma Tesisi Projesi,

3-Toroslar (Gözne) Atıksu Arıtma Tesisi, 4-Silifke (Atayurt-Arkum-Atakent) Atıksu

Arıtma Tesisi, 5-Gülnar (Merkez)Atıksu Arıtma Tesisi Projesi6- Narlıkuyu Atıksu Arıtma

Tesisi Projesi, 7-Tepeköy Atıksu Arıtma Tesisi Projesi, 8-Limonlu- Kumkuyu Atıksu

Arıtma Tesisi Projesi Revizyonu 9-2015 yılından devreden Muhtelif Atıksu Arıtma Tesisi

Projeleri hazırlanacaktır. Ġhtiyaç doğrultusunda 6360 sayılı kanun ile hizmet alanımıza

giren ilçelerde 2016 yılında toplam 7 adet olmak üzere yukarıda listelenmiĢ yeni Atıksu

Arıtma Tesisi Projeleri,1 adet Atıksu Arıtma Tesisi Projesi Revizyonu ve 2015 yılından

devreden muhtelif Atıksu Arıtma Tesisleri projeleri hazırlanacaktır.



2-SOSYAL GÜVENLĠK

KURUMLARINA DEVLET

PRĠMĠ GĠDERLERĠ


GĠDERLERĠ

4-FAĠZ GĠDERLERĠ

5-CARĠ TRANSFERLER



8-BORÇ VERME

9-YEDEK ÖDENEKLER


Bü

tçe

DıĢ

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt Ġçi

Yurt DıĢı


Ġhtiyacı


Tablo 2


Ġdare Adı MESKĠ

Performans

Hedefi


Faaliyet Adı F2.3.3 YENĠ ATIKSU ARITMA TESĠSĠ PROJELENDĠRĠLMESĠ VE

YAPILMASI

Sorumlu

Harcama

Birimleri


6360 sayılı Kanun ile hizmet alanımıza giren mahallelerde 2015 yılında yapılması

öngörülen ancak proje tadilatı ve kamulaĢtırma, izin, irtifak, vs. nedenlerden dolayı paket

arıtma tesisleri yapılamamıĢ olup, 2016 yılına aktarılan iĢlerden Mezitli Ġlçesi AAT,

Erdemli Ġlçesi Kargıpınarı ile Kızkalesi Mahallelerine, Silifke Ġlçesi Atakent Mahallesi

Yapım ĠĢi „ne 2015 yılında baĢlanılmıĢ olup, 2016 yılında devam edilecektir. Ayrıca 2015

yılı içerisinde yapımı tamamlanan Anamur Ġlçesi, Bozyazı Ġlçesi ile Mut Ġlçesi AAT

iĢletilmesi için maliyet öngörülmüĢtür. Bunun yanında Limonlu-Kumkuyu mah. AAT ve

TaĢucu mah. AAT ihalesi 2016 yılı içerisinde yapılacaktır.



2-SOSYAL GÜVENLĠK

KURUMLARINA DEVLET

PRĠMĠ GĠDERLERĠ


GĠDERLERĠ

4-FAĠZ GĠDERLERĠ

5-CARĠ TRANSFERLER



8-BORÇ VERME

9-YEDEK ÖDENEKLER


Bü

tçe

DıĢ

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye


Yurt DıĢı 27.850.000,00 TL


Ġhtiyacı

33.050.000,00 TL


Tablo 2


Ġdare Adı MESKĠ

Performans

Hedefi


Faaliyet Adı F2.3.4 KANALĠZASYON ġEBEKESĠNE DEġARJ YAPAN

ENDÜSTRĠYEL ATIKSU KAYNAKLARININ DENETLENMESĠ

Sorumlu

Harcama

Birimleri


Yardımcı hizmetler sınıfına dahil personel tarafından yerine getirilmesi gereken

hizmetlerden, hizmet yerlerinin ve tedavi kurumlarının ihale yoluyla uygun görülen iĢlere

iliĢkin giderler ile Atıksu analizlerine iliĢkin giderler bu bölüme kaydedilecektir.



2-SOSYAL GÜVENLĠK

KURUMLARINA DEVLET

PRĠMĠ GĠDERLERĠ


GĠDERLERĠ

2.250.000,00 TL

4-FAĠZ GĠDERLERĠ

5-CARĠ TRANSFERLER



8-BORÇ VERME

9-YEDEK ÖDENEKLER


Bü

tçe

DıĢ

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt Ġçi

Yurt DıĢı


Ġhtiyacı


Tablo 2


Ġdare Adı MESKĠ

Performans

Hedefi


Faaliyet Adı F2.3.5 KANALĠZASYON POMPA ĠSTASYONU


Sorumlu

Harcama

Birimleri


Daire BaĢkanlığımızın performans hedefi doğrultusunda; Ġhtiyaç doğrultusunda 6360 sayılı

kanun ile hizmet alanımıza giren bölgelerde ihtiyaç duyulan muhtelif 4 adet Kanalizasyon

Pompa Ġstasyonu Projesi yapılması planlanmaktadır. Terfili sistemler enerji maliyetleri

nedeniyle tercih edilen çözümler olmayıp, arazinin topoğrafyasına göre gerekli olduğu

yerlerde terfi merkezleri öngörülmektedir. Bu doğrultuda muhtemel terfi istasyonlarının

projelendirme maliyetlerini karĢılamak üzere hedef konmuĢtur.



2-SOSYAL GÜVENLĠK

KURUMLARINA DEVLET

PRĠMĠ GĠDERLERĠ


GĠDERLERĠ

4-FAĠZ GĠDERLERĠ

5-CARĠ TRANSFERLER



8-BORÇ VERME

9-YEDEK ÖDENEKLER


Bü

tçe

DıĢ

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt Ġçi

Yurt DıĢı


Ġhtiyacı


Tablo 2


Ġdare Adı MESKĠ

Performans

Hedefi


Faaliyet Adı F2.4.1 EKĠP VE EKĠPMANLARIN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ

Sorumlu

Harcama

Birimleri


Daire BaĢkanlığımızın diğer faaliyetlerinde kullanılacak ve destek olacak ekip ve ekipman

alımının yapılmasını kapsar.



2-SOSYAL GÜVENLĠK

KURUMLARINA DEVLET

PRĠMĠ GĠDERLERĠ


GĠDERLERĠ

4.436.000,00 TL

4-FAĠZ GĠDERLERĠ

5-CARĠ TRANSFERLER



8-BORÇ VERME

9-YEDEK ÖDENEKLER


Bü

tçe

DıĢ

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt Ġçi

Yurt DıĢı


Ġhtiyacı


Tablo 2


Ġdare Adı MESKĠ

Performans

Hedefi

2.5 ATIKSU SĠSTEMĠNĠN SAYISALLAġTIRILMASININ

SAĞLANMASI

Faaliyet Adı F2.5.2 ATIKSU SĠSTEMĠNĠN SAYISAL ORTAMA AKTARILMASI

Sorumlu

Harcama

Birimleri


Mersin ili genelindeki atıksu Ģebekesi ile ilgili sayısal verilerin derlenerek sayısal ortama

aktarılmasını ve sürekliliğinin sağlanması ile ilgili iĢlemleri ifade etmektedir.



2-SOSYAL GÜVENLĠK

KURUMLARINA DEVLET

PRĠMĠ GĠDERLERĠ


GĠDERLERĠ

12.500,00 TL

4-FAĠZ GĠDERLERĠ

5-CARĠ TRANSFERLER



8-BORÇ VERME

9-YEDEK ÖDENEKLER


Bü

tçe

DıĢ

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt Ġçi

Yurt DıĢı


Ġhtiyacı


Tablo 2


Ġdare Adı MESKĠ

Performans

Hedefi

3.1 TAġKINLARIN YAġANDIĞI BÖLGELERDE YAĞMURSUYU


Faaliyet Adı F3.1.1 YAĞMURSUYU MASTER PLANININ YAPILMASI

Sorumlu

Harcama

Birimleri


Daire BaĢkanlığımızın performans hedefi doğrultusunda; Bir ülkenin geliĢmiĢliğinin de bir

simgesi olarak gösterilebilecek olan altyapı konusu, hem insanların yaĢama standardını hem

de sağlık standardını ve çevre kalitesini doğrudan etkileyen, düzenli bir Ģehircilik açısından

da oldukça önem taĢıyan özelliğe sahip bir konudur. ġehrimizde yağmursuyu sistemlerinin

önemli bir bölümü ekonomik ömrünü doldurmuĢ, kalite ve kapasite olarak yetersiz

konumdadır. Yapılması gereken ilgili kurumlarla koordineli bir Ģekilde ihtiyacı

karĢılayacak sistemlerin uygulamaya konulması ve/veya mevcut sistemlerin yenilenmesidir.

Bu yaklaĢım dikkate alınarak Ġlimizin mevcut yağmursuyu sistemi incelenerek, gerekli

değerlendirmelerin yapılması ve gereken önlemler ve uygulanması gereken sistemlerin

oluĢturulması amacıyla 2016 yılında ilk etapta Mersin ve Merkez Ġlçeler olmak üzere

Yağmursuyu Master Planı hazırlanması planlanmaktadır. Anılan iĢin sözleĢmesi18.09.2015

tarihinde imzalanmıĢ olup, sözleĢme süresi 365 takvim günüdür.



2-SOSYAL GÜVENLĠK

KURUMLARINA DEVLET

PRĠMĠ GĠDERLERĠ


GĠDERLERĠ

4-FAĠZ GĠDERLERĠ

5-CARĠ TRANSFERLER



8-BORÇ VERME

9-YEDEK ÖDENEKLER


Bü

tçe

DıĢ

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt Ġçi

Yurt DıĢı


Ġhtiyacı


Tablo 2


Ġdare Adı MESKĠ

Performans

Hedefi



Faaliyet Adı F3.1.2 YAĞMURSUYU HATLARININ PROJELENDĠRĠLMESĠ VE

YAPILMASI

Sorumlu

Harcama

Birimleri


Daire BaĢkanlığımızın performans hedefi doğrultusunda;6360 sayılı kanun ile hizmet

alanımıza giren bölgelerde ihtiyaç duyulan muhtelif yerlere toplam 30 km yağmursuyu hattı

projesi hazırlanması planlanmaktadır.2015 yılı içerisinde merkez ilçeler için aciliyet arz

eden yağmursuyu hatları için toplam Muhtelif Kanalizasyon ve Yağmursuyu Projelerinin

Hazırlanması hizmet alım iĢi kapsamında toplam 30 km‟lik bir metraj öngörülmüĢ olup;

2016 yılı içerisinde bu hatların projelendirmesinin tamamlanması ve Ġdare imkanları ile

gerçekleĢtirilecek projelerin toplam miktarını ifade etmektedir.



2-SOSYAL GÜVENLĠK

KURUMLARINA DEVLET

PRĠMĠ GĠDERLERĠ


GĠDERLERĠ

4-FAĠZ GĠDERLERĠ

5-CARĠ TRANSFERLER



8-BORÇ VERME

9-YEDEK ÖDENEKLER


Bü

tçe

DıĢ

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt Ġçi

Yurt DıĢı


Ġhtiyacı


Tablo 2


Ġdare Adı MESKĠ

Performans

Hedefi




YAPILMASI

Sorumlu

Harcama

Birimleri


Mersin Ġli yağmursuyu altyapısının ve hizmetlerinin geliĢtirilmesi Master Plan ÇalıĢması

(MPÇ-YS1) 2015 yılı Ekim ayı içerisinde baĢlaması nedeniyle, herhangi bir yatırım

faaliyeti gerçekleĢtirilememiĢtir. Ancak, 2015 yılında yapılması öngörülen Mersin Ġli

Tarsus Ġlçesi Muhtelif Mah. Yağmursuyu Hattı Yapım ĠĢi bu plan dıĢında kaldığından ve

aciliyeti olan muhtelif kısımlar (4.cadde-18.cadde arası, vs.) için 2016 yılı programına dahil

edilmiĢtir.



2-SOSYAL GÜVENLĠK

KURUMLARINA DEVLET

PRĠMĠ GĠDERLERĠ


GĠDERLERĠ

4-FAĠZ GĠDERLERĠ

5-CARĠ TRANSFERLER



8-BORÇ VERME

9-YEDEK ÖDENEKLER


Bü

tçe

DıĢ

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt Ġçi

Yurt DıĢı


Ġhtiyacı


Tablo 2


Ġdare Adı MESKĠ

Performans

Hedefi




YAPIMI

Sorumlu

Harcama

Birimleri


Gelen talepler doğrultusunda yağmursuyu Ģebekesi olmayan yerlerde yağmursuyu Ģebeke

projelerinin yapılması ve döĢenmesi faaliyetlerini içermektedir.



2-SOSYAL GÜVENLĠK

KURUMLARINA DEVLET

PRĠMĠ GĠDERLERĠ


GĠDERLERĠ

4-FAĠZ GĠDERLERĠ

5-CARĠ TRANSFERLER



8-BORÇ VERME

9-YEDEK ÖDENEKLER


Bü

tçe

DıĢ

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt Ġçi

Yurt DıĢı


Ġhtiyacı


Tablo 2


Ġdare Adı MESKĠ

Performans

Hedefi

3.2 YAĞMURSULARININ UYGUN DEġARJININ SAĞLANMASI

Faaliyet Adı F3.2.1 YAĞMURSUYU POMPA ĠSTASYONU


Sorumlu

Harcama

Birimleri


Daire BaĢkanlığımızın performans hedefi doğrultusunda; Ġhtiyaç doğrultusunda 6360 sayılı

kanun ile hizmet alanımıza giren bölgelerde ihtiyaç doğrultusunda toplam 1 adet

Yağmursuyu Pompa Ġstasyonu Projesi yapılması planlanmaktadır.



2-SOSYAL GÜVENLĠK

KURUMLARINA DEVLET

PRĠMĠ GĠDERLERĠ


GĠDERLERĠ

4-FAĠZ GĠDERLERĠ

5-CARĠ TRANSFERLER



8-BORÇ VERME

9-YEDEK ÖDENEKLER


Bü

tçe

DıĢ

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt Ġçi

Yurt DıĢı


Ġhtiyacı


Tablo 2


Ġdare Adı MESKĠ

Performans

Hedefi

3.3 YAĞMURSUYU SĠSTEMĠNĠN ĠYĠLEġTĠRĠLMESĠ

Faaliyet Adı F3.3.1 YAĞMURSUYU SĠSTEMĠNĠN RUTĠN BAKIM-

ONARIMININ YAPILMASI

Sorumlu

Harcama

Birimleri


Mevcut yağmursuyu Ģebekelerinin temizlik gibi faaliyetlerinin yapılmasını ifade eder.



2-SOSYAL GÜVENLĠK

KURUMLARINA DEVLET

PRĠMĠ GĠDERLERĠ


GĠDERLERĠ

2.408.000,00 TL

4-FAĠZ GĠDERLERĠ

5-CARĠ TRANSFERLER



8-BORÇ VERME

9-YEDEK ÖDENEKLER


Bü

tçe

DıĢ

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt Ġçi

Yurt DıĢı


Ġhtiyacı


Tablo 2


Ġdare Adı MESKĠ

Performans

Hedefi

3.4 YAĞMURSUYU DRENAJINDA ALICI ORTAMIN

ĠYĠLEġTĠRĠLMESĠNĠN SAĞLANMASI

Faaliyet Adı F3.4.1 DERELERĠN TEMĠZLĠK VE ISLAHININ YAPILMASI

Sorumlu

Harcama

Birimleri


Ġlimiz sınırları içerisinde bulunan derelerin gerektiği zaman temizlik ve ıslahının

yapılmasını ifade eder.



2-SOSYAL GÜVENLĠK

KURUMLARINA DEVLET

PRĠMĠ GĠDERLERĠ


GĠDERLERĠ

4-FAĠZ GĠDERLERĠ

5-CARĠ TRANSFERLER



8-BORÇ VERME

9-YEDEK ÖDENEKLER


Bü

tçe

DıĢ

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt Ġçi

Yurt DıĢı


Ġhtiyacı


Tablo 2


Ġdare Adı MESKĠ

Performans

Hedefi

4.1 ARITMA ÇAMURUNUN ÇEVREYE UYGUN BERTARAFININ

SAĞLANMASI

Faaliyet Adı F4.1.2 ARITMA ÇAMURU BERTARAFI ĠÇĠN ALTERNATĠF

YÖNTEMLER UYGULANMASI

Sorumlu

Harcama

Birimleri


Daire BaĢkanlığımızın performans hedefi doğrultusunda; Mersin Merkezde, Ġlçelerde ve

6360 sayılı kanun ile hizmet alanımıza giren bölgelerde Atıksu Arıtma Tesislerinden çıkan

arıtma çamurlarını değerlendirip ekonomiye kazandırarak kamu gelirlerinin artırılmasına

katkıda bulunmak, çevreyi ve doğal yaĢam alanlarını korumak amacıyla Arıtma

Çamurlarının Değerlendirmesine Yönelik Etüt ve Projeler hazırlanması planlanmaktadır.



2-SOSYAL GÜVENLĠK

KURUMLARINA DEVLET

PRĠMĠ GĠDERLERĠ


GĠDERLERĠ

4-FAĠZ GĠDERLERĠ

5-CARĠ TRANSFERLER



8-BORÇ VERME

9-YEDEK ÖDENEKLER


Bü

tçe

DıĢ

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt Ġçi

Yurt DıĢı


Ġhtiyacı


Tablo 2


Ġdare Adı MESKĠ

Performans

Hedefi

4.2 SU KAYNAKLARININ KORUNMASI VE


Faaliyet Adı F4.2.1 ĠÇMESUYU HAVZALARI MUTLAK KORUMA

ALANLARININ KAMULAġTIRILMASI

Sorumlu

Harcama

Birimleri


Tüm içmesuyu havzaları mutlak koruma alanları ile ilgili birimimizden talep edilen

kamulaĢtırma ve irtifak hakkı için gerekli iĢlemlerin yapılmasını ifade etmektedir.



2-SOSYAL GÜVENLĠK

KURUMLARINA DEVLET

PRĠMĠ GĠDERLERĠ


GĠDERLERĠ

4-FAĠZ GĠDERLERĠ

5-CARĠ TRANSFERLER



8-BORÇ VERME

9-YEDEK ÖDENEKLER


Bü

tçe

DıĢ

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt Ġçi

Yurt DıĢı


Ġhtiyacı


Tablo 2


Ġdare Adı MESKĠ

Performans

Hedefi

4.2 SU KAYNAKLARININ KORUNMASI VE


Faaliyet Adı F4.2.2 SU HAVZALARININ DENETLENMESĠ

Sorumlu

Harcama

Birimleri



alımları ile yangın tüplerinin dolumu, laboratuvar tahlil giderleri ve yardımcı hizmetler

sınıfına dahil personel tarafından yerine getirilmesi gereken hizmetlerden, hizmet yerlerinin

ve tedavi kurumlarının ihale yoluyla uygun görülen iĢlere iliĢkin giderler bu bölüme

kaydedilecektir.



2-SOSYAL GÜVENLĠK

KURUMLARINA DEVLET

PRĠMĠ GĠDERLERĠ


GĠDERLERĠ

250.000,00 TL

4-FAĠZ GĠDERLERĠ

5-CARĠ TRANSFERLER



8-BORÇ VERME

9-YEDEK ÖDENEKLER


Bü

tçe

DıĢ

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt Ġçi

Yurt DıĢı


Ġhtiyacı


Tablo 2


Ġdare Adı MESKĠ

Performans

Hedefi

5.1 SUYA GÜVEN DUYULMASININ SAĞLANMASI VE

TASARRUFLU SU KULLANIMININ TEġVĠK EDĠLMESĠ

Faaliyet Adı F5.1.1 BĠLĠNÇLENDĠRME FAALĠYETLERĠ YAPILMASI

Sorumlu

Harcama

Birimleri

BASIN YAYIN VE HALKLA ĠLĠġKĠLER ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Suya güven duyulmasının sağlanması ve tasarruflu su kullanımına teĢvik edilmesi

faaliyetini kapsar.



2-SOSYAL GÜVENLĠK

KURUMLARINA DEVLET

PRĠMĠ GĠDERLERĠ


GĠDERLERĠ

250.000,00 TL

4-FAĠZ GĠDERLERĠ

5-CARĠ TRANSFERLER



8-BORÇ VERME

9-YEDEK ÖDENEKLER


Bü

tçe

DıĢ

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt Ġçi

Yurt DıĢı


Ġhtiyacı


Tablo 2


Ġdare Adı MESKĠ

Performans

Hedefi

5.1 SUYA GÜVEN DUYULMASININ SAĞLANMASI VE

TASARRUFLU SU KULLANIMININ TEġVĠK EDĠLMESĠ

Faaliyet Adı F5.1.2 SU KULLANIMI KONUSUNDA ETKĠNLĠKLER

DÜZENLENMESĠ

Sorumlu

Harcama

Birimleri


Su tasarrufu konusunda etkinlikler düzenleyerek eğitim ve promosyon ürünler ile akılda

kalıcılığı arttırmak hedeflenmektedir.



2-SOSYAL GÜVENLĠK

KURUMLARINA DEVLET

PRĠMĠ GĠDERLERĠ


GĠDERLERĠ

50.000,00 TL

4-FAĠZ GĠDERLERĠ

5-CARĠ TRANSFERLER



8-BORÇ VERME

9-YEDEK ÖDENEKLER


Bü

tçe

DıĢ

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt Ġçi

Yurt DıĢı


Ġhtiyacı


Tablo 2


Ġdare Adı MESKĠ

Performans

Hedefi


Faaliyet Adı F6.1.1 YAZILI VE GÖRSEL BASIN ĠLE ÇEġĠTLĠ ARAÇLARIN

KULLANILMASI

Sorumlu

Harcama

Birimleri


Kurum tanıtım etkinliğinin arttırılması, su kullanım kültürünün ve bilincinin oluĢturulması

için çeĢitli tanıtımların yapılması hedeflenmektedir.



2-SOSYAL GÜVENLĠK

KURUMLARINA DEVLET

PRĠMĠ GĠDERLERĠ


GĠDERLERĠ

450.000,00 TL

4-FAĠZ GĠDERLERĠ

5-CARĠ TRANSFERLER



8-BORÇ VERME

9-YEDEK ÖDENEKLER


Bü

tçe

DıĢ

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt Ġçi

Yurt DıĢı


Ġhtiyacı


Tablo 2


Ġdare Adı MESKĠ

Performans

Hedefi


Faaliyet Adı F7.1.1 YÖNETĠM SĠSTEMĠ ĠLE ĠLGĠLĠ YAZILIMLARININ

ALINMASI

Sorumlu

Harcama

Birimleri

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

Kurumun ihtiyacı olan YBS yazılımlarının, alımında ilgili Daire BaĢkanlıklarıyla birlikte

çalıĢmak, destek olmak, bilgi akıĢı ve koordinasyonu sağlayacak mobil uygulama

yazılımlarının alınması hedeflenmektedir.



2-SOSYAL GÜVENLĠK

KURUMLARINA DEVLET

PRĠMĠ GĠDERLERĠ


GĠDERLERĠ

4-FAĠZ GĠDERLERĠ

5-CARĠ TRANSFERLER



8-BORÇ VERME

9-YEDEK ÖDENEKLER


Bü

tçe

DıĢ

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt Ġçi

Yurt DıĢı


Ġhtiyacı


Tablo 2


Ġdare Adı MESKĠ

Performans

Hedefi


Faaliyet Adı F7.1.1 YÖNETĠM SĠSTEMĠ ĠLE ĠLGĠLĠ YAZILIMLARIN

ALINMASI

Sorumlu

Harcama

Birimleri

YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Evrak akıĢını hızlandırıp, elektronik arĢiv oluĢturarak vatandaĢlara hızlı ve kaliteli hizmet

verebilmek.



2-SOSYAL GÜVENLĠK

KURUMLARINA DEVLET

PRĠMĠ GĠDERLERĠ


GĠDERLERĠ

30.000,00 TL

4-FAĠZ GĠDERLERĠ

5-CARĠ TRANSFERLER



8-BORÇ VERME

9-YEDEK ÖDENEKLER


Bü

tçe

DıĢ

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt Ġçi

Yurt DıĢı


Ġhtiyacı


Tablo 2


Ġdare Adı MESKĠ

Performans

Hedefi


Faaliyet Adı F7.1.1 YÖNETĠM SĠSTEMĠ ĠLE ĠLGĠLĠ YAZILIMLARIN

ALINMASI

Sorumlu

Harcama

Birimleri

MALĠ HĠZMETLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

Muhasebe Yazılım Sisteminin geliĢtirilmesi, aynı zamanda Ģeffaf bir hizmet sunabilmek

amacıyla yıllık revize iĢlemini ifade etmektedir.



2-SOSYAL GÜVENLĠK

KURUMLARINA DEVLET

PRĠMĠ GĠDERLERĠ


GĠDERLERĠ

50.000,00 TL

4-FAĠZ GĠDERLERĠ

5-CARĠ TRANSFERLER



8-BORÇ VERME

9-YEDEK ÖDENEKLER


Bü

tçe

DıĢ

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt Ġçi

Yurt DıĢı


Ġhtiyacı


Tablo 2


Ġdare Adı MESKĠ

Performans

Hedefi


Faaliyet Adı F7.1.2 ELEKTRONĠK ALT YAPI ĠLE ĠLGĠLĠ DONANIM

ALINMASI

Sorumlu

Harcama

Birimleri


Kurumun bilgi ve birikiminin etkili kararlar verebilmesine destek olacak ve kuruluĢun

etkinliğini geliĢtirecek, altyapıyı iyileĢtirecek donanım alınmasını ifade etmektedir.



2-SOSYAL GÜVENLĠK

KURUMLARINA DEVLET

PRĠMĠ GĠDERLERĠ


GĠDERLERĠ

4-FAĠZ GĠDERLERĠ

5-CARĠ TRANSFERLER



8-BORÇ VERME

9-YEDEK ÖDENEKLER


Bü

tçe

DıĢ

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt Ġçi

Yurt DıĢı


Ġhtiyacı


Tablo 2


Ġdare Adı MESKĠ

Performans

Hedefi


Faaliyet Adı F7.1.2 ELEKTRONĠK ALT YAPI ĠLE ĠLGĠLĠ DONANIM

ALINMASI

Sorumlu

Harcama

Birimleri

ABONE ĠġLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

Teknolojik geliĢmelerin izlenmesi ve uygulanması için gerekli donanım alınmasını ifade

etmektedir.



2-SOSYAL GÜVENLĠK

KURUMLARINA DEVLET

PRĠMĠ GĠDERLERĠ


GĠDERLERĠ

40.000,00 TL

4-FAĠZ GĠDERLERĠ

5-CARĠ TRANSFERLER



8-BORÇ VERME

9-YEDEK ÖDENEKLER


Bü

tçe

DıĢ

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt Ġçi

Yurt DıĢı


Ġhtiyacı


Tablo 2


Ġdare Adı MESKĠ

Performans

Hedefi


Faaliyet Adı F7.2.1 VERĠLERĠN COĞRAFĠ BĠLGĠ SĠSTEMLERĠNE ENTEGRE

EDĠLMESĠ

Sorumlu

Harcama

Birimleri


Ġçmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu abone bilgilerinin Coğrafi Bilgi Sistemine entegre

edilmesi hedeflenmektedir.



2-SOSYAL GÜVENLĠK

KURUMLARINA DEVLET

PRĠMĠ GĠDERLERĠ


GĠDERLERĠ

100.000,00 TL

4-FAĠZ GĠDERLERĠ

5-CARĠ TRANSFERLER



8-BORÇ VERME

9-YEDEK ÖDENEKLER


Bü

tçe

DıĢ

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt Ġçi

Yurt DıĢı


Ġhtiyacı


Tablo 2


Ġdare Adı MESKĠ

Performans

Hedefi


Faaliyet Adı F7.2.2 TAġINIR VE TAġINMAZLARIN MUHASEBE SĠSTEMĠNE

ENTEGRE EDĠLMESĠ

Sorumlu

Harcama

Birimleri


TaĢınır taĢınmazların muhasebe sistemine entegre edilmesi ve hizmet sunumunda etkinliğin

sağlanması hesap verilebilirlikte saydam olunmasını ifade etmektedir.



2-SOSYAL GÜVENLĠK

KURUMLARINA DEVLET

PRĠMĠ GĠDERLERĠ


GĠDERLERĠ

70.000,00 TL

4-FAĠZ GĠDERLERĠ

5-CARĠ TRANSFERLER



8-BORÇ VERME

9-YEDEK ÖDENEKLER


Bü

tçe

DıĢ

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt Ġçi

Yurt DıĢı


Ġhtiyacı


Tablo 2


Ġdare Adı MESKĠ

Performans

Hedefi


Faaliyet Adı F7.2.3 TÜM ARAÇLARA ARAÇ TAKĠP SĠSTEMĠNĠN TAKILMASI

Sorumlu

Harcama

Birimleri

MAKĠNE ĠKMAL VE TESĠSLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI


hizmetlerimizin kesintisiz ve devamlılığını sağlamak amacıyla 2016 yılında alınması

planlanan araçlara belirlenen tutarlar doğrultusunda araç takip sisteminin takılması

hedeflenmektedir.



2-SOSYAL GÜVENLĠK

KURUMLARINA DEVLET

PRĠMĠ GĠDERLERĠ


GĠDERLERĠ

140.000,00 TL

4-FAĠZ GĠDERLERĠ

5-CARĠ TRANSFERLER



8-BORÇ VERME

9-YEDEK ÖDENEKLER


Bü

tçe

DıĢ

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt Ġçi

Yurt DıĢı


Ġhtiyacı


Tablo 2


Ġdare Adı MESKĠ

Performans

Hedefi


Faaliyet Adı F7.2.5 ABONE BĠLGĠLERĠNĠN GÜNCELLENMESĠ

Sorumlu

Harcama

Birimleri


Abone bilgilerinin güncellenerek daha doğru ve eksiksiz hizmet verilmesini ifade eder.



2-SOSYAL GÜVENLĠK

KURUMLARINA DEVLET

PRĠMĠ GĠDERLERĠ


GĠDERLERĠ

60.000,00 TL

4-FAĠZ GĠDERLERĠ

5-CARĠ TRANSFERLER



8-BORÇ VERME

9-YEDEK ÖDENEKLER


Bü

tçe

DıĢ

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt Ġçi

Yurt DıĢı


Ġhtiyacı


Tablo 2


Ġdare Adı MESKĠ

Performans

Hedefi

7.3 ETKĠN ĠLETĠġĠMĠN SAĞLANMASI

Faaliyet Adı F7.3.1 ELEKTRONĠK BELGE YÖNETĠM SĠSTEMĠNĠN (EBYS)

KULLANILMASI

Sorumlu

Harcama

Birimleri


EBYS yazılımı ile ilgili her türlü teknik desteğin verilmesi, ihtiyaç olan yeni e-imzalarla

ilgili iĢ ve iĢlemlerinin yapılması hedeflenmektedir.



2-SOSYAL GÜVENLĠK

KURUMLARINA DEVLET

PRĠMĠ GĠDERLERĠ


GĠDERLERĠ

200.000,00 TL

4-FAĠZ GĠDERLERĠ

5-CARĠ TRANSFERLER



8-BORÇ VERME

9-YEDEK ÖDENEKLER


Bü

tçe

DıĢ

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt Ġçi

Yurt DıĢı


Ġhtiyacı


Tablo 2


Ġdare Adı MESKĠ

Performans

Hedefi

8.1 KURUM GĠDERLERĠNĠ AZALTMAYA VE VERĠMLĠLĠĞĠNĠ


SAĞLANMASI

Faaliyet Adı F8.1.1 TAHSĠLAT ÇEġĠTLĠLĠĞĠNĠN VE YAYGINLIĞININ

ARTTIRILMASI

Sorumlu

Harcama

Birimleri


Tahsilat oranını arttırmak için Ģehrin muhtelif yerlerinde otomatik tahsilat veznelerinin

kurulmasını ifade etmektedir.



2-SOSYAL GÜVENLĠK

KURUMLARINA DEVLET

PRĠMĠ GĠDERLERĠ


GĠDERLERĠ

4-FAĠZ GĠDERLERĠ

5-CARĠ TRANSFERLER



8-BORÇ VERME

9-YEDEK ÖDENEKLER


Bü

tçe

DıĢ

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt Ġçi

Yurt DıĢı


Ġhtiyacı


Tablo 2


Ġdare Adı MESKĠ

Performans

Hedefi



SAĞLANMASI

Faaliyet Adı F8.1.1 TAHSĠLAT ÇEġĠTLĠLĠĞĠNĠN VE YAYGINLIĞININ

ARTTIRILMASI

Sorumlu

Harcama

Birimleri


Elektronik kartlı sayaç (EKS) kullanımını arttırarak tahsilat çeĢitliliği sağlamayı ifade

etmektedir.



2-SOSYAL GÜVENLĠK

KURUMLARINA DEVLET

PRĠMĠ GĠDERLERĠ


GĠDERLERĠ

420.000,00 TL

4-FAĠZ GĠDERLERĠ

5-CARĠ TRANSFERLER



8-BORÇ VERME

9-YEDEK ÖDENEKLER


Bü

tçe

DıĢ

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt Ġçi

Yurt DıĢı


Ġhtiyacı


Tablo 2


Ġdare Adı MESKĠ

Performans

Hedefi



SAĞLANMASI

Faaliyet Adı F8.1.2 ÖLÇÜM HASSASĠYETĠNĠ KAYBETMĠġ VE DAMGA

SÜRESĠ 10 YILI GEÇMĠġ SAYAÇLARIN DEĞĠġTĠRĠLMESĠ

Sorumlu

Harcama

Birimleri


10 yıllık damga süresini dolduran ölçüm hassasiyetini kaybetmiĢ sayaçların değiĢimin

yapılarak doğru ölçüm yapılabilmesini ifade etmektedir.



2-SOSYAL GÜVENLĠK

KURUMLARINA DEVLET

PRĠMĠ GĠDERLERĠ


GĠDERLERĠ

1.800.000,00 TL

4-FAĠZ GĠDERLERĠ

5-CARĠ TRANSFERLER



8-BORÇ VERME

9-YEDEK ÖDENEKLER


Bü

tçe

DıĢ

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt Ġçi

Yurt DıĢı


Ġhtiyacı


Tablo 2


Ġdare Adı MESKĠ

Performans

Hedefi



SAĞLANMASI

Faaliyet Adı F8.1.3 ABONE KAÇAKLARININ TESPĠT EDĠLMESĠ

Sorumlu

Harcama

Birimleri


Kaçak kullanım oranını bir önceki yıla oranla düĢürülmesini ifade etmektedir.



2-SOSYAL GÜVENLĠK

KURUMLARINA DEVLET

PRĠMĠ GĠDERLERĠ


GĠDERLERĠ

75.000,00 TL

4-FAĠZ GĠDERLERĠ

5-CARĠ TRANSFERLER



8-BORÇ VERME

9-YEDEK ÖDENEKLER


Bü

tçe

DıĢ

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt Ġçi

Yurt DıĢı


Ġhtiyacı


Tablo 2


Ġdare Adı MESKĠ

Performans

Hedefi



SAĞLANMASI

Faaliyet Adı F8.1.4 SAYAÇLARA MÜDAHALENĠN ENGELLENMESĠ AMACI

ĠLE MÜHÜR (EMNĠYET KĠLĠDĠ ) TAKILMASI

Sorumlu

Harcama

Birimleri


Sayaçlara vana kilitleme aparatı, su borcunu ödemeyen ve kaçak usulsüz su kullanımını

engellemeyi ifade eder. Emniyet kilidi mühür (emniyet kilidi) takılarak vatandaĢın sayaca

müdahalesini engellemeyi ifade etmektedir.



2-SOSYAL GÜVENLĠK

KURUMLARINA DEVLET

PRĠMĠ GĠDERLERĠ


GĠDERLERĠ

42.000,00 TL

4-FAĠZ GĠDERLERĠ

5-CARĠ TRANSFERLER



8-BORÇ VERME

9-YEDEK ÖDENEKLER


Bü

tçe

DıĢ

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt Ġçi

Yurt DıĢı


Ġhtiyacı


Tablo 2


Ġdare Adı MESKĠ

Performans

Hedefi



SAĞLANMASI

Faaliyet Adı F8.1.5 FAAL OLMAYAN ABONELERĠN GÖZDEN GEÇĠRĠLMESĠ

Sorumlu

Harcama

Birimleri


Faal olmayan aboneliklerin iptal edilerek daha düzgün ve eksiksiz hizmet verilmesini ifade

etmektedir.



2-SOSYAL GÜVENLĠK

KURUMLARINA DEVLET

PRĠMĠ GĠDERLERĠ


GĠDERLERĠ

60.000,00 TL

4-FAĠZ GĠDERLERĠ

5-CARĠ TRANSFERLER



8-BORÇ VERME

9-YEDEK ÖDENEKLER


Bü

tçe

DıĢ

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt Ġçi

Yurt DıĢı


Ġhtiyacı


Tablo 2


Ġdare Adı MESKĠ

Performans

Hedefi



SAĞLANMASI

Faaliyet Adı F8.1.6 ABONELĠKLERĠN TESĠS EDĠLMESĠ

Sorumlu

Harcama

Birimleri


Yeni yapılan mesken ve ticarethanelere aboneliklerinin tesis edilmesini ifade etmektedir.



2-SOSYAL GÜVENLĠK

KURUMLARINA DEVLET

PRĠMĠ GĠDERLERĠ


GĠDERLERĠ

15.000,00 TL

4-FAĠZ GĠDERLERĠ

5-CARĠ TRANSFERLER



8-BORÇ VERME

9-YEDEK ÖDENEKLER


Bü

tçe

DıĢ

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt Ġçi

Yurt DıĢı


Ġhtiyacı


Tablo 2


Ġdare Adı MESKĠ

Performans

Hedefi



SAĞLANMASI

Faaliyet Adı F8.1.7 GENEL YÖNETĠM HĠZMETLERĠNĠN YÜRÜTÜLMESĠ

Sorumlu

Harcama

Birimleri

ĠġLETMELER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

Kurum giderlerinin etkili, ekonomik, verimli ve hesap verebilirlik çerçevesinde

yürütülmesinin sağlanmasını ifade etmektedir.



2-SOSYAL GÜVENLĠK

KURUMLARINA DEVLET

PRĠMĠ GĠDERLERĠ


GĠDERLERĠ

292.000,00 TL

4-FAĠZ GĠDERLERĠ

5-CARĠ TRANSFERLER



8-BORÇ VERME

9-YEDEK ÖDENEKLER


Bü

tçe

DıĢ

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt Ġçi

Yurt DıĢı


Ġhtiyacı


Tablo 2


Ġdare Adı MESKĠ

Performans

Hedefi



SAĞLANMASI

Faaliyet Adı F8.1.7 ANAMUR ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Sorumlu

Harcama

Birimleri






2-SOSYAL GÜVENLĠK

KURUMLARINA DEVLET

PRĠMĠ GĠDERLERĠ


GĠDERLERĠ

552.000,00 TL

4-FAĠZ GĠDERLERĠ

5-CARĠ TRANSFERLER



8-BORÇ VERME

9-YEDEK ÖDENEKLER


Bü

tçe

DıĢ

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt Ġçi

Yurt DıĢı


Ġhtiyacı


Tablo 2


Ġdare Adı MESKĠ

Performans

Hedefi



SAĞLANMASI

Faaliyet Adı F8.1.7 MUT ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Sorumlu

Harcama

Birimleri






2-SOSYAL GÜVENLĠK

KURUMLARINA DEVLET

PRĠMĠ GĠDERLERĠ


GĠDERLERĠ

335.000,00 TL

4-FAĠZ GĠDERLERĠ

5-CARĠ TRANSFERLER



8-BORÇ VERME

9-YEDEK ÖDENEKLER


Bü

tçe

DıĢ

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt Ġçi

Yurt DıĢı


Ġhtiyacı


Tablo 2


Ġdare Adı MESKĠ

Performans

Hedefi



SAĞLANMASI

Faaliyet Adı F8.1.7 ERDEMLĠ ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Sorumlu

Harcama

Birimleri






2-SOSYAL GÜVENLĠK

KURUMLARINA DEVLET

PRĠMĠ GĠDERLERĠ


GĠDERLERĠ

417.000,00 TL

4-FAĠZ GĠDERLERĠ

5-CARĠ TRANSFERLER



8-BORÇ VERME

9-YEDEK ÖDENEKLER


Bü

tçe

DıĢ

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt Ġçi

Yurt DıĢı


Ġhtiyacı


Tablo 2


Ġdare Adı MESKĠ

Performans

Hedefi



SAĞLANMASI

Faaliyet Adı F8.1.7 TARSUS-ÇAMLIYAYLA ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Sorumlu

Harcama

Birimleri






2-SOSYAL GÜVENLĠK

KURUMLARINA DEVLET

PRĠMĠ GĠDERLERĠ


GĠDERLERĠ

665.000,00 TL

4-FAĠZ GĠDERLERĠ

5-CARĠ TRANSFERLER



8-BORÇ VERME

9-YEDEK ÖDENEKLER


Bü

tçe

DıĢ

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt Ġçi

Yurt DıĢı


Ġhtiyacı


Tablo 2


Ġdare Adı MESKĠ

Performans

Hedefi



SAĞLANMASI

Faaliyet Adı F8.1.7 AYDINCIK-BOZYAZI ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Sorumlu

Harcama

Birimleri






2-SOSYAL GÜVENLĠK

KURUMLARINA DEVLET

PRĠMĠ GĠDERLERĠ


GĠDERLERĠ

442.000,00 TL

4-FAĠZ GĠDERLERĠ

5-CARĠ TRANSFERLER



8-BORÇ VERME

9-YEDEK ÖDENEKLER


Bü

tçe

DıĢ

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt Ġçi

Yurt DıĢı


Ġhtiyacı


Tablo 2


Ġdare Adı MESKĠ

Performans

Hedefi



SAĞLANMASI

Faaliyet Adı F8.1.7 GÜLNAR ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Sorumlu

Harcama

Birimleri






2-SOSYAL GÜVENLĠK

KURUMLARINA DEVLET

PRĠMĠ GĠDERLERĠ


GĠDERLERĠ

369.000,00 TL

4-FAĠZ GĠDERLERĠ

5-CARĠ TRANSFERLER



8-BORÇ VERME

9-YEDEK ÖDENEKLER


Bü

tçe

DıĢ

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt Ġçi

Yurt DıĢı


Ġhtiyacı


Tablo 2


Ġdare Adı MESKĠ

Performans

Hedefi



SAĞLANMASI

Faaliyet Adı F8.1.7 SĠLĠFKE ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Sorumlu

Harcama

Birimleri






2-SOSYAL GÜVENLĠK

KURUMLARINA DEVLET

PRĠMĠ GĠDERLERĠ


GĠDERLERĠ

454.000,00 TL

4-FAĠZ GĠDERLERĠ

5-CARĠ TRANSFERLER



8-BORÇ VERME

9-YEDEK ÖDENEKLER


Bü

tçe

DıĢ

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt Ġçi

Yurt DıĢı


Ġhtiyacı


Tablo 2


Ġdare Adı MESKĠ

Performans

Hedefi



SAĞLANMASI


Sorumlu

Harcama

Birimleri

STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

Kurum giderlerinin etkili, ekonomik, verimli ve hesap verilebilirlik çerçevesinde




2-SOSYAL GÜVENLĠK

KURUMLARINA DEVLET

PRĠMĠ GĠDERLERĠ


GĠDERLERĠ

71.000,00 TL

4-FAĠZ GĠDERLERĠ

5-CARĠ TRANSFERLER



8-BORÇ VERME

9-YEDEK ÖDENEKLER


Bü

tçe

DıĢ

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt Ġçi

Yurt DıĢı


Ġhtiyacı


Tablo 2


Ġdare Adı MESKĠ

Performans

Hedefi



SAĞLANMASI


Sorumlu

Harcama

Birimleri


Daire BaĢkanlığımızın performans hedefi doğrultusunda; kurumumuzun giderlerini

azaltmayı ve verimliliğini arttırmayı göz önünde bulundurularak belirlenen harcamaların

yapılması hedeflenmektedir.



2-SOSYAL GÜVENLĠK

KURUMLARINA DEVLET

PRĠMĠ GĠDERLERĠ


GĠDERLERĠ

1.187.250,00 TL

4-FAĠZ GĠDERLERĠ

5-CARĠ TRANSFERLER



8-BORÇ VERME

9-YEDEK ÖDENEKLER


Bü

tçe

DıĢ

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt Ġçi

Yurt DıĢı


Ġhtiyacı


Tablo 2


Ġdare Adı MESKĠ

Performans

Hedefi



SAĞLANMASI


Sorumlu

Harcama

Birimleri




2-SOSYAL GÜVENLĠK

KURUMLARINA DEVLET

PRĠMĠ GĠDERLERĠ


GĠDERLERĠ

204.000,00 TL

4-FAĠZ GĠDERLERĠ

5-CARĠ TRANSFERLER



8-BORÇ VERME

9-YEDEK ÖDENEKLER


Bü

tçe

DıĢ

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt Ġçi

Yurt DıĢı


Ġhtiyacı


Tablo 2


Ġdare Adı MESKĠ

Performans

Hedefi



SAĞLANMASI


Sorumlu

Harcama

Birimleri

ĠÇME SUYU DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

Temel hedefimiz Ġçmesuyu Dairesi BaĢkanlığı olarak tüm büro çalıĢmalarını ve evrak

sirkülasyonlarını en hızlı ve en verimli Ģekilde yaparak sağlıklı bir hizmet vermektir.



2-SOSYAL GÜVENLĠK

KURUMLARINA DEVLET

PRĠMĠ GĠDERLERĠ


GĠDERLERĠ

605.000,00 TL

4-FAĠZ GĠDERLERĠ

5-CARĠ TRANSFERLER



8-BORÇ VERME

9-YEDEK ÖDENEKLER


Bü

tçe

DıĢ

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt Ġçi

Yurt DıĢı


Ġhtiyacı


Tablo 2


Ġdare Adı MESKĠ

Performans

Hedefi



SAĞLANMASI


Sorumlu

Harcama

Birimleri

DESTEK HĠZMETLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

Birimimde yürütülen faaliyetlerle ilgili bütçeyi etkili verimli kullanmayı hedeflemektedir.



2-SOSYAL GÜVENLĠK

KURUMLARINA DEVLET

PRĠMĠ GĠDERLERĠ


GĠDERLERĠ

72.830.000,00 TL

4-FAĠZ GĠDERLERĠ

5-CARĠ TRANSFERLER



8-BORÇ VERME

9-YEDEK ÖDENEKLER


Bü

tçe

DıĢ

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt Ġçi

Yurt DıĢı


Ġhtiyacı


Tablo 2


Ġdare Adı MESKĠ

Performans

Hedefi



SAĞLANMASI


Sorumlu

Harcama

Birimleri


Daire BaĢkanlığımızın Genel Yönetim Hizmetlerinin Yürütülmesi amacıyla ihtiyaçların

karĢılanmasını ifade etmektedir.



2-SOSYAL GÜVENLĠK

KURUMLARINA DEVLET

PRĠMĠ GĠDERLERĠ


GĠDERLERĠ

114.000,00 TL

4-FAĠZ GĠDERLERĠ

5-CARĠ TRANSFERLER



8-BORÇ VERME

9-YEDEK ÖDENEKLER


Bü

tçe

DıĢ

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt Ġçi

Yurt DıĢı


Ġhtiyacı


Tablo 2


Ġdare Adı MESKĠ

Performans

Hedefi



SAĞLANMASI


Sorumlu

Harcama

Birimleri




2-SOSYAL GÜVENLĠK

KURUMLARINA DEVLET

PRĠMĠ GĠDERLERĠ


GĠDERLERĠ

19.825.000,00 TL

4-FAĠZ GĠDERLERĠ

5-CARĠ TRANSFERLER



8-BORÇ VERME

9-YEDEK ÖDENEKLER


Bü

tçe

DıĢ

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt Ġçi

Yurt DıĢı


Ġhtiyacı


Tablo 2


Ġdare Adı MESKĠ

Performans

Hedefi



SAĞLANMASI


Sorumlu

Harcama

Birimleri




2-SOSYAL GÜVENLĠK

KURUMLARINA DEVLET

PRĠMĠ GĠDERLERĠ


GĠDERLERĠ

249.000,00 TL

4-FAĠZ GĠDERLERĠ

5-CARĠ TRANSFERLER



8-BORÇ VERME

9-YEDEK ÖDENEKLER


Bü

tçe

DıĢ

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt Ġçi

Yurt DıĢı


Ġhtiyacı


Tablo 2


Ġdare Adı MESKĠ

Performans

Hedefi



SAĞLANMASI


Sorumlu

Harcama

Birimleri

GENEL MÜDÜRLÜK ÖZEL KALEM



2-SOSYAL GÜVENLĠK

KURUMLARINA DEVLET

PRĠMĠ GĠDERLERĠ


GĠDERLERĠ

1.005.000,00 TL

4-FAĠZ GĠDERLERĠ

5-CARĠ TRANSFERLER



8-BORÇ VERME

9-YEDEK ÖDENEKLER


Bü

tçe

DıĢ

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt Ġçi

Yurt DıĢı


Ġhtiyacı


Tablo 2


Ġdare Adı MESKĠ

Performans

Hedefi



SAĞLANMASI


Sorumlu

Harcama

Birimleri

YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Yazı ĠĢleri ve Kararlar ġube Müdürlüğünün genel yönetim hizmet giderlerini etkin ve

verimli bir Ģekilde kullanılmasını ifade etmektedir.



2-SOSYAL GÜVENLĠK

KURUMLARINA DEVLET

PRĠMĠ GĠDERLERĠ


GĠDERLERĠ

55.000,00 TL

4-FAĠZ GĠDERLERĠ

5-CARĠ TRANSFERLER



8-BORÇ VERME

9-YEDEK ÖDENEKLER


Bü

tçe

DıĢ

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt Ġçi

Yurt DıĢı


Ġhtiyacı


Tablo 2


Ġdare Adı MESKĠ

Performans

Hedefi



SAĞLANMASI


Sorumlu

Harcama

Birimleri


Kurum giderlerini azaltmaya ve verimliliğini arttırmaya yönelik tedbirlerin alınmasının

sağlanmasını ifade etmektedir.



2-SOSYAL GÜVENLĠK

KURUMLARINA DEVLET

PRĠMĠ GĠDERLERĠ


GĠDERLERĠ

744.000,00 TL

4-FAĠZ GĠDERLERĠ

5-CARĠ TRANSFERLER



8-BORÇ VERME

9-YEDEK ÖDENEKLER


Bü

tçe

DıĢ

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt Ġçi

Yurt DıĢı


Ġhtiyacı


Tablo 2


Ġdare Adı MESKĠ

Performans

Hedefi



SAĞLANMASI


Sorumlu

Harcama

Birimleri

ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

Daire baĢkanlığımız bünyesinde görev yapmakta olan Mal ve Hizmet Alım Giderlerini

ifade etmektedir.



2-SOSYAL GÜVENLĠK

KURUMLARINA DEVLET

PRĠMĠ GĠDERLERĠ


GĠDERLERĠ

242.000,00 TL

4-FAĠZ GĠDERLERĠ

5-CARĠ TRANSFERLER



8-BORÇ VERME

9-YEDEK ÖDENEKLER


Bü

tçe

DıĢ

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt Ġçi

Yurt DıĢı


Ġhtiyacı


Tablo 2


Ġdare Adı MESKĠ

Performans

Hedefi



SAĞLANMASI


Sorumlu

Harcama

Birimleri




2-SOSYAL GÜVENLĠK

KURUMLARINA DEVLET

PRĠMĠ GĠDERLERĠ


GĠDERLERĠ

17.928.000,00 TL

4-FAĠZ GĠDERLERĠ

5-CARĠ TRANSFERLER



8-BORÇ VERME

9-YEDEK ÖDENEKLER


Bü

tçe

DıĢ

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt Ġçi

Yurt DıĢı


Ġhtiyacı


Tablo 2


Ġdare Adı MESKĠ

Performans

Hedefi



SAĞLANMASI


Sorumlu

Harcama

Birimleri

1. HUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ

Birim harcama kalemlerini doğru ve gerekli hallerde kullanılmasını ifade etmektedir.



2-SOSYAL GÜVENLĠK

KURUMLARINA DEVLET

PRĠMĠ GĠDERLERĠ


GĠDERLERĠ

1.726.000,00 TL

4-FAĠZ GĠDERLERĠ

5-CARĠ TRANSFERLER



8-BORÇ VERME

9-YEDEK ÖDENEKLER


Bü

tçe

DıĢ

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt Ġçi

Yurt DıĢı


Ġhtiyacı


Tablo 2


Ġdare Adı MESKĠ

Performans

Hedefi



SAĞLANMASI


Sorumlu

Harcama

Birimleri

TEFTĠġ KURULU BAġKANLIĞI



2-SOSYAL GÜVENLĠK

KURUMLARINA DEVLET

PRĠMĠ GĠDERLERĠ


GĠDERLERĠ

43.000,00 TL

4-FAĠZ GĠDERLERĠ

5-CARĠ TRANSFERLER



8-BORÇ VERME

9-YEDEK ÖDENEKLER


Bü

tçe

DıĢ

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt Ġçi

Yurt DıĢı


Ġhtiyacı


Tablo 2


Ġdare Adı MESKĠ

Performans

Hedefi



SAĞLANMASI


Sorumlu

Harcama

Birimleri




2-SOSYAL GÜVENLĠK

KURUMLARINA DEVLET

PRĠMĠ GĠDERLERĠ


GĠDERLERĠ

2.079.000,00 TL

4-FAĠZ GĠDERLERĠ

5-CARĠ TRANSFERLER



8-BORÇ VERME

9-YEDEK ÖDENEKLER


Bü

tçe

DıĢ

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt Ġçi

Yurt DıĢı


Ġhtiyacı


Tablo 2


Ġdare Adı MESKĠ

Performans

Hedefi



SAĞLANMASI


Sorumlu

Harcama

Birimleri


Birim bütçesinin etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla gereken önlemlerin

alınmasını ifade etmektedir.



2-SOSYAL GÜVENLĠK

KURUMLARINA DEVLET

PRĠMĠ GĠDERLERĠ


GĠDERLERĠ

1.348.000,00 TL

4-FAĠZ GĠDERLERĠ

5-CARĠ TRANSFERLER



8-BORÇ VERME

9-YEDEK ÖDENEKLER


Bü

tçe

DıĢ

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt Ġçi

Yurt DıĢı


Ġhtiyacı


Tablo 2


Ġdare Adı MESKĠ

Performans

Hedefi



SAĞLANMASI


Sorumlu

Harcama

Birimleri

KALĠTE YÖNETĠM MERKEZĠ ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Kalite Yönetim Merkezi ġube Müdürlüğünün ihtiyacı olan mal ve hizmet alım giderlerinin

karĢılanmasını ifade etmektedir.



2-SOSYAL GÜVENLĠK

KURUMLARINA DEVLET

PRĠMĠ GĠDERLERĠ


GĠDERLERĠ

153.000,00 TL

4-FAĠZ GĠDERLERĠ

5-CARĠ TRANSFERLER



8-BORÇ VERME

9-YEDEK ÖDENEKLER


Bü

tçe

DıĢ

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt Ġçi

Yurt DıĢı


Ġhtiyacı


Tablo 2


Ġdare Adı MESKĠ

Performans

Hedefi



SAĞLANMASI


Sorumlu

Harcama

Birimleri


Daire baĢkanlığımızın giderlerini azaltmaya ve verimliliğini artırmaya yönelik tedbirlerin

alınması için gerekli iĢlemlerin yapılmasının sağlanmasını ifade etmektedir.



2-SOSYAL GÜVENLĠK

KURUMLARINA DEVLET

PRĠMĠ GĠDERLERĠ


GĠDERLERĠ

196.000,00 TL

4-FAĠZ GĠDERLERĠ

5-CARĠ TRANSFERLER



8-BORÇ VERME

9-YEDEK ÖDENEKLER


Bü

tçe

DıĢ

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt Ġçi

Yurt DıĢı


Ġhtiyacı


Tablo 2


Ġdare Adı MESKĠ

Performans

Hedefi


Faaliyet Adı F9.1.1 HĠZMET BĠNALARI, ATÖLYELER, TESĠSLER VE ARAÇ


Sorumlu

Harcama

Birimleri


Hizmet binaları, tesisler vb. alanlara ait birimimizden talep edilen kiralama ihtiyacının

ivedilikle karĢılanması için gerekli iĢlemlerin yapılmasının sağlanmasını ifade etmektedir.



2-SOSYAL GÜVENLĠK

KURUMLARINA DEVLET

PRĠMĠ GĠDERLERĠ


GĠDERLERĠ

1.803.000,00 TL

4-FAĠZ GĠDERLERĠ

5-CARĠ TRANSFERLER



8-BORÇ VERME

9-YEDEK ÖDENEKLER


Bü

tçe

DıĢ

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt Ġçi

Yurt DıĢı


Ġhtiyacı


Tablo 2


Ġdare Adı MESKĠ

Performans

Hedefi




Sorumlu

Harcama

Birimleri



hizmetlerimizin kesintisiz ve devamlılığını sağlamak amacıyla belirlenen tutarlar

doğrultusunda araç alımı hedeflenmektedir.



2-SOSYAL GÜVENLĠK

KURUMLARINA DEVLET

PRĠMĠ GĠDERLERĠ


GĠDERLERĠ

1.000,00 TL

4-FAĠZ GĠDERLERĠ

5-CARĠ TRANSFERLER



8-BORÇ VERME

9-YEDEK ÖDENEKLER


Bü

tçe

DıĢ

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt Ġçi

Yurt DıĢı


Ġhtiyacı


Tablo 2


Ġdare Adı MESKĠ

Performans

Hedefi




Sorumlu

Harcama

Birimleri




2-SOSYAL GÜVENLĠK

KURUMLARINA DEVLET

PRĠMĠ GĠDERLERĠ


GĠDERLERĠ

4-FAĠZ GĠDERLERĠ

5-CARĠ TRANSFERLER



8-BORÇ VERME

9-YEDEK ÖDENEKLER


Bü

tçe

DıĢ

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt Ġçi

Yurt DıĢı


Ġhtiyacı


Tablo 2


Ġdare Adı MESKĠ

Performans

Hedefi


Faaliyet Adı F9.1.1 HĠZMET BĠNALARI, ATÖLYELER,TESĠSLER VE ARAÇ


Sorumlu

Harcama

Birimleri


Ġhtiyaç doğrultusunda 6360 sayılı kanun ile hizmet alanımıza giren Merkez ve Ġlçelerde

2016 yılında muhtelif yerlere toplam 2 adet üstyapı projesi hazırlanacaktır.



2-SOSYAL GÜVENLĠK

KURUMLARINA DEVLET

PRĠMĠ GĠDERLERĠ


GĠDERLERĠ

4-FAĠZ GĠDERLERĠ

5-CARĠ TRANSFERLER



8-BORÇ VERME

9-YEDEK ÖDENEKLER


Bü

tçe

DıĢ

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt Ġçi

Yurt DıĢı


Ġhtiyacı


Tablo 2


Ġdare Adı MESKĠ

Performans

Hedefi


Faaliyet Adı F9.1.2 MAKĠNE VE ARAÇLARIN AKARYAKIT VE MADENĠ

YAĞ ĠHTĠYACININ KARġILANMASI

Sorumlu

Harcama

Birimleri



hizmetlerimizin kesintisiz ve devamlılığını sağlamak amacıyla belirlenen tutar

doğrultusunda, araç, iĢ makinası ve ekipmanlarımızın motorin, benzin ve madeni yağ alımı

hedeflenmektedir.



2-SOSYAL GÜVENLĠK

KURUMLARINA DEVLET

PRĠMĠ GĠDERLERĠ


GĠDERLERĠ

10.000.000,00 TL

4-FAĠZ GĠDERLERĠ

5-CARĠ TRANSFERLER



8-BORÇ VERME

9-YEDEK ÖDENEKLER


Bü

tçe

DıĢ

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt Ġçi

Yurt DıĢı


Ġhtiyacı


Tablo 2


Ġdare Adı MESKĠ

Performans

Hedefi


Faaliyet Adı F9.2.1 PERĠYODĠK BAKIM-ONARIM FAALĠYETLERĠNĠN

YAPILMASI

Sorumlu

Harcama

Birimleri

DESTEK HĠZMETLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

Birimlerden gelen bina bakım onarım taleplerinin karĢılanması hedeflenmektedir.



2-SOSYAL GÜVENLĠK

KURUMLARINA DEVLET

PRĠMĠ GĠDERLERĠ


GĠDERLERĠ

4-FAĠZ GĠDERLERĠ

5-CARĠ TRANSFERLER



8-BORÇ VERME

9-YEDEK ÖDENEKLER


Bü

tçe

DıĢ

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt Ġçi

Yurt DıĢı


Ġhtiyacı


Tablo 2


Ġdare Adı MESKĠ

Performans

Hedefi


Faaliyet Adı F9.2.1 PERĠYODĠK BAKIM-ONARIM FAALĠYETLERĠNĠN

YAPILMASI

Sorumlu

Harcama

Birimleri



hizmetlerimizin kesintisiz ve devamlılığını sağlamak amacıyla belirlenen tutar

doğrultusunda, taĢıt ve iĢ makinalarımızın tamir, bakım ve onarımlarının yapılması

hedeflenmektedir.



2-SOSYAL GÜVENLĠK

KURUMLARINA DEVLET

PRĠMĠ GĠDERLERĠ


GĠDERLERĠ

2.500.000,00 TL

4-FAĠZ GĠDERLERĠ

5-CARĠ TRANSFERLER



8-BORÇ VERME

9-YEDEK ÖDENEKLER


Bü

tçe

DıĢ

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt Ġçi

Yurt DıĢı


Ġhtiyacı


Tablo 2


Ġdare Adı MESKĠ

Performans

Hedefi

10.1 MÜKEMMELLĠK MODELĠNE GÖRE KURUMSAL


Faaliyet Adı F10.1.1 KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠNĠN KURULARAK TS-EN-

ISO-9001:2008 KYS BELGESĠNĠN ALINMASI VE


Sorumlu

Harcama

Birimleri


Kalite Yönetim Sisteminin kurulması ve EFQM Mükemmellik Modelinin Kurum

bünyesinde uygulanması amacıyla ilgili kuruluĢlar nezdinde üyelikler ve iĢbirliklerinin

geliĢtirilmesini, anketler uygulanmasını, bu amaca yönelik eğitim ve danıĢmanlık hizmetleri

ile organizasyon hizmetleri alınmasını ifade etmektedir.

Ekonomik Kod (I. Düzey) 2016


2-SOSYAL GÜVENLĠK

KURUMLARINA DEVLET

PRĠMĠ GĠDERLERĠ


GĠDERLERĠ

30.000,00 TL

4-FAĠZ GĠDERLERĠ

5-CARĠ TRANSFERLER



8-BORÇ VERME

9-YEDEK ÖDENEKLER


Bü

tçe

DıĢ

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt Ġçi

Yurt DıĢı


Ġhtiyacı


Tablo 2


Ġdare Adı MESKĠ

Performans

Hedefi



Faaliyet Adı F10.1.4 ĠYĠ UYGULAMA ÖRNEKLERĠ/ÖĞRENME/KIYASLAMA

ĠÇĠN ĠġBĠRLĠKLERĠ/ÜYELĠKLERĠN GELĠġTĠRĠLMESĠ VE

SÜRDÜRÜLMESĠ

Sorumlu

Harcama

Birimleri








2-SOSYAL GÜVENLĠK

KURUMLARINA DEVLET

PRĠMĠ GĠDERLERĠ


GĠDERLERĠ

3.000,00 TL

4-FAĠZ GĠDERLERĠ

5-CARĠ TRANSFERLER



8-BORÇ VERME

9-YEDEK ÖDENEKLER


Bü

tçe

DıĢ

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt Ġçi

Yurt DıĢı


Ġhtiyacı


Tablo 2


Ġdare Adı MESKĠ

Performans

Hedefi



Faaliyet Adı F10.1.5 EFQM MÜKEMMELLĠK MODELĠNĠN UYGULANMASI

Sorumlu

Harcama

Birimleri








2-SOSYAL GÜVENLĠK

KURUMLARINA DEVLET

PRĠMĠ GĠDERLERĠ


GĠDERLERĠ

80.000,00 TL

4-FAĠZ GĠDERLERĠ

5-CARĠ TRANSFERLER



8-BORÇ VERME

9-YEDEK ÖDENEKLER


Bü

tçe

DıĢ

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt Ġçi

Yurt DıĢı


Ġhtiyacı


Tablo 2


Ġdare Adı MESKĠ

Performans

Hedefi



Faaliyet Adı F10.1.6 PERSONEL YETERLĠLĠĞĠNĠN ARTTIRILMASI

SAĞLANMASI

Sorumlu

Harcama

Birimleri

ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

2016 yılında MESKĠ personeline, Genel Müdürlüğümüz birimlerin gereksinim duyduğu

konularda Hizmet Ġçi Eğitim programlan düzenleyip, il dahilinde ve il dıĢında eğitim

müesseseleri, meslek kuruluĢları ve diğer teĢekküller tarafından düzenlenen teknik ve

bilimsel eğitim faaliyetlerine katılmaları sağlanmasını ifade etmektedir.



2-SOSYAL GÜVENLĠK

KURUMLARINA DEVLET

PRĠMĠ GĠDERLERĠ


GĠDERLERĠ

700.000,00 TL

4-FAĠZ GĠDERLERĠ

5-CARĠ TRANSFERLER



8-BORÇ VERME

9-YEDEK ÖDENEKLER


Bü

tçe

DıĢ

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt Ġçi

Yurt DıĢı


Ġhtiyacı


Tablo 2


Ġdare Adı MESKĠ

Performans

Hedefi



Faaliyet Adı F10.1.7 STRATEJĠK YÖNETĠMĠN UYGULANMASI

Sorumlu

Harcama

Birimleri


Yıllık performans programı ve faaliyet raporunun hazırlanmasını ifade etmektedir.



2-SOSYAL GÜVENLĠK

KURUMLARINA DEVLET

PRĠMĠ GĠDERLERĠ


GĠDERLERĠ

85.400,00 TL

4-FAĠZ GĠDERLERĠ

5-CARĠ TRANSFERLER



8-BORÇ VERME

9-YEDEK ÖDENEKLER


Bü

tçe

DıĢ

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt Ġçi

Yurt DıĢı


Ġhtiyacı


Tablo 2


Ġdare Adı MESKĠ

Performans

Hedefi



Faaliyet Adı F10.1.8 KAMU ĠÇ KONTROL SĠSTEMĠNĠN OLUġTURULMASI

Sorumlu

Harcama

Birimleri


Kamu iç kontrol sisteminin uygulanması gereğince yıl içerisinde yapılacak olan 1 adet

anket ve iç kontrol eylem planının izlenmesini ifade etmektedir.



2-SOSYAL GÜVENLĠK

KURUMLARINA DEVLET

PRĠMĠ GĠDERLERĠ


GĠDERLERĠ

14.600,00 TL

4-FAĠZ GĠDERLERĠ

5-CARĠ TRANSFERLER



8-BORÇ VERME

9-YEDEK ÖDENEKLER


Bü

tçe

DıĢ

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt Ġçi

Yurt DıĢı


Ġhtiyacı


Tablo 2


Ġdare Adı MESKĠ

Performans

Hedefi


Faaliyet Adı F10.2.1 PAYDAġLARIN MEMNUNĠYETĠNĠN, GÖRÜġ VE


Sorumlu

Harcama

Birimleri


EFQM Mükemmellik Modelinin kurum bünyesinde uygulanması amacıyla ilgili kuruluĢlar

nezdinde üyelikler ve iĢbirliklerinin geliĢtirilmesini, anketler uygulanmasını, bu amaca

yönelik danıĢmanlık hizmetleri alınmasını ifade etmektedir.



2-SOSYAL GÜVENLĠK

KURUMLARINA DEVLET

PRĠMĠ GĠDERLERĠ


GĠDERLERĠ

60.000,00 TL

4-FAĠZ GĠDERLERĠ

5-CARĠ TRANSFERLER



8-BORÇ VERME

9-YEDEK ÖDENEKLER


Bü

tçe

DıĢ

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt Ġçi

Yurt DıĢı


Ġhtiyacı


Tablo 2


Ġdare Adı MESKĠ

Performans

Hedefi


Faaliyet Adı F10.2.2 ÖNERĠ SĠSTEMĠNĠN UYGULANMASI

Sorumlu

Harcama

Birimleri


EFQM Mükemmellik Modelinin kurum bünyesinde uygulanması amacıyla ilgili kuruluĢlar

nezdinde üyelikler ve iĢbirliklerinin geliĢtirilmesini, anketler uygulanmasını, bu amaca

yönelik danıĢmanlık hizmetleri alınmasını ifade etmektedir.



2-SOSYAL GÜVENLĠK

KURUMLARINA DEVLET

PRĠMĠ GĠDERLERĠ


GĠDERLERĠ

5.000,00 TL

4-FAĠZ GĠDERLERĠ

5-CARĠ TRANSFERLER



8-BORÇ VERME

9-YEDEK ÖDENEKLER


Bü

tçe

DıĢ

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt Ġçi

Yurt DıĢı


Ġhtiyacı


Tablo 2


Ġdare Adı MESKĠ

Performans

Hedefi


Faaliyet Adı F10.2.3 ALO 185 ĠLETĠġĠM HATTININ AKTĠF HALE

GETĠRĠLMESĠ

Sorumlu

Harcama

Birimleri


ALO 185 hattının revize edildikten sonra kullanımını yaygınlaĢtırmak hedeflenmektedir.



2-SOSYAL GÜVENLĠK

KURUMLARINA DEVLET

PRĠMĠ GĠDERLERĠ


GĠDERLERĠ

20.000,00 TL

4-FAĠZ GĠDERLERĠ

5-CARĠ TRANSFERLER



8-BORÇ VERME

9-YEDEK ÖDENEKLER


Bü

tçe

DıĢ

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt Ġçi

Yurt DıĢı


Ġhtiyacı


D- ĠDARENĠN TOPLAM KAYNAK ĠHTĠYACI

İDARE PERFORMANS TABLOSU ( Tablo 3)

Tablo 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU

Ġdare Adı MESKĠ

PERFORMANS HEDEFĠ FAALĠYETLER BÜTÇE ĠÇĠ BÜTÇE DIġI TOPLAM

TL PAY

(%)

TL PAY

(%)

TL PAY

(%)

1.1 ĠÇMESUYU

HATLARININ

TAMAMLANMASI

F1.1.1 ĠÇMESUYU HATLARININ


3.585.000,00

TL

0,59 3.585.000,00

TL

0,53

49.810.000,00

TL

8,23 49.810.000,00

TL

7,42

26.106.000,00

TL

4,31 22.000.00

0,00 TL

33,48 48.106.000,00

TL

7,17

1.2 TERFĠ VE DEPOLAMA

ĠHTĠYACININ

KARġILANMASI

F.1.2.1 SU DEPOLARININ VE TERFĠ

ĠSTASYONLARININ PROJELENDĠRĠLMESĠ

VE YAPIMI

240.000,00 TL 0,04 240.000,00 TL 0,04

1.500.000,00

TL

0,25 1.500.000,00

TL

0,22

1.3 ĠHTĠYAÇLARA GÖRE

BELĠRLENEN YENĠLEME

ÇALIġMALARININ

YAPILMASI

F1.3.2 EKONOMĠK ÖMRÜNÜ

TAMAMLAMIġ VE ĠġLETME VERĠMLĠLĠĞĠ

OLMAYAN SIK ARIZALANAN HATLARIN

YENĠLENMESĠ

24.500.000,00

TL 4,05

24.500.000,00

TL 3,65

12.100.000,00

TL

2 5.165.000,

00 TL

7,86

17.265.000,00

TL

2,57




3.000.000,00

TL

0,5 3.000.000,00

TL

0,45

F1.3.4 ĠÇMESUYU DEPOLARININ

11.200.000,00

TL

1,85 11.200.000,00

TL

1,67


1.4 ĠÇMESUYUNUN

STANDARTLARA

UYGUN VE KALĠTELĠ

OLMASININ

SÜREKLĠLĠĞĠNĠN

SAĞLANMASI

F1.4.1 ĠÇMESUYU ARITMA TESĠSLERĠNĠN

ĠġLETĠLMESĠ

6.550.000,00

TL

1,08 6.550.000,00

TL

0,98

F1.4.3 ĠÇMESUYU DEPOLARININ TEMĠZLĠK

VE DEZENFEKSĠYONUNUN YAPILMASI

300.000,00 TL 0,05 300.000,00 TL 0,04

F1.4.4 TS EN ISO/IEC 17025



20.000,00 TL 20.000,00 TL


AKREDĠTASYONU SERTĠFĠKASINA YENĠ

PARAMETRELER EKLENMESĠ

0,00 TL 0,00 TL

F1.4.6 YENĠ ĠÇMESUYU ANALĠZ


250.000,00 TL 0,04 250.000,00 TL 0,04

F1.4.7 ĠÇMESUYU ANALĠZLERĠNĠN

YAPILMASI

755.000,00 TL 0,12 755.000,00 TL 0,11

1.5 KULLANILABĠLĠR

SAĞLIKLI YENĠ SU

KAYNAKLARININ

TEMĠNĠ

F1.5.1 KAYNAK ARAġTIRMASI YAPILMASI 2.000.000,00

TL

0,33 2.000.000,00

TL

0,3

F1.5.2 SU KAYNAKLARININ TAHSĠS

EDĠLMESĠ 0,00 TL 0,00 TL

1.6 SU ARIZALARINA

MÜDAHALENĠN

ETKĠNLEġTĠRĠLMESĠ

F1.6.2 EKĠP VE EKĠPMANLARIN


170.000,00 TL 0,03 170.000,00 TL 0,03

1.7 FĠZĠKSEL SU KAYIP

VE KAÇAKLARININ

AZALTILMASI

F1.7.2 FĠZĠKSEL SU KAYIP VE


TEKNOLOJĠYĠ KULLANARAK PERĠYODĠK

SAHA KONTROLÜNÜN YAPILMASI

100.000,00 TL 0,02 100.000,00 TL 0,01

F1.7.3 FĠZĠKĠ SU KAÇAKLARININ

GĠDERĠLMESĠ

100.000,00 TL 0,02 100.000,00 TL 0,01

1.8 ĠÇMESUYU

SĠSTEMĠNĠN

SAYISALLAġTIRILMASI

NIN SAĞLANMASI

F1.8.1 ĠÇMESUYU DAĠRE BAġKANLIĞI

TARAFINDAN YAPILAN HATLARIN VE

ARIZALARIN ÜLKE KOORDĠNAT


100.000,00 TL 0,02 100.000,00 TL 0,01

F1.8.2 MEVCUT ĠÇMESUYU VERĠLERĠNĠN

DERLENMESĠ, SAYISAL ORTAMA

AKTARILMASI, SÜREKLĠLĠĞĠNĠN

SAĞLANMASI

82.500,00 TL 0,01 82.500,00 TL 0,01

2.1 YERLEġĠK NÜFUSUN

% 90'ININ

ATIKSULARININ

KANALĠZASYON

HATLARIYLA

TOPLANMASI

F2.1.1 KANALĠZASYON HATLARININ


1.595.000,00

TL

0,26 1.595.000,00

TL

0,24

25.370.000,00

TL

4,19 5.500.000,

00 TL

8,37 30.870.000,00

TL

4,6

14.000.000,00

TL

2,31 14.000.000,00

TL

2,09

2.2 KANALĠZASYON

SĠSTEMĠNĠN

ĠYĠLEġTĠRĠLMESĠ

F2.2.1 KANALĠZASYON SĠSTEMĠNĠN RUTĠN

BAKIMLARININ YAPILMASI

12.862.000,00

TL

2,12 12.862.000,00

TL

1,92

2.3 ATIKSULARIN

UYGUN DEġARJININ

SAĞLANMASI

F2.3.1 ATIKSU ARITMA TESĠSLERĠNĠN

ĠġLETĠLMESĠ

15.625.000,00

TL

2,58 15.625.000,00

TL

2,33

F2.3.3 YENĠ ATIKSU ARITMA TESĠSĠ


2.500.000,00

TL

0,41 2.500.000,00

TL

0,37

16.630.000,00

TL

2,75 33.050.00

0,00 TL

50,29 49.680.000,00

TL

7,4

F2.3.4 KANALĠZASYON ġEBEKESĠNE

DEġARJ YAPAN ENDÜSTRĠYEL ATIKSU

KAYNAKLARININ DENETLENMESĠ

2.250.000,00

TL

0,37 2.250.000,00

TL

0,34

F2.3.5 KANALĠZASYON POMPA


YAPILMASI

120.000,00 TL 0,02 120.000,00 TL 0,02

2.4 ATIKSULARIN

UYGUN DEġARJININ

SAĞLANMASI



5.436.000,00

TL

0,9 5.436.000,00

TL

0,81

2.5 ATIKSU SĠSTEMĠNĠN

SAYISALLAġTIRILMASI

NIN SAĞLANMASI

F2.5.1 ATIKSU SĠSTEMĠNĠN TESPĠT



0,00 TL 0,00 TL

F2.5.2 ATIKSU SĠSTEMĠNĠN SAYISAL

ORTAMA AKTARILMASI

82.500,00 TL 0,01 82.500,00 TL 0,01

3.1 TAġKINLARIN

YAġANDIĞI

BÖLGELERDE

YAĞMURSUYU

HATLARININ

TAMAMLANMASI

F3.1.1 YAĞMURSUYU MASTER PLANININ

YAPILMASI

1.450.000,00

TL

0,24 1.450.000,00

TL

0,22

F3.1.2 YAĞMURSUYU HATLARININ


110.000,00 TL 0,02 110.000,00 TL 0,02

6.500.000,00

TL

1,07 6.500.000,00

TL

0,97

2.500.000,00

TL

0,41 2.500.000,00

TL

0,37

3.2 YAĞMURSULARININ

UYGUN DEġARJININ

SAĞLANMASI

F3.2.1 YAĞMURSUYU POMPA ĠSTASYONU


20.000,00 TL 20.000,00 TL

3.3 YAĞMURSUYU

SĠSTEMĠNĠN


F3.3.1 YAĞMURSUYU SĠSTEMĠNĠN RUTĠN

BAKIM-ONARIMININ YAPILMASI

5.658.000,00

TL

0,93

5.658.000,00

TL

0,84

3.4 YAĞMURSUYU

DRENAJINDA ALICI

ORTAMIN

ĠYĠLEġTĠRĠLMESĠNĠN

SAĞLANMASI

F3.4.1 DERELERĠN TEMĠZLĠK VE

ISLAHININ YAPILMASI 500.000,00 TL 0,08 500.000,00 TL 0,07

4.1 ARITMA

ÇAMURUNUN ÇEVREYE

UYGUN BERTARAFININ

SAĞLANMASI

F4.1.1 ARITMA ÇAMURUNUN DÜZENLĠ

DEPOLANMASININ SAĞLANMASI 0,00 TL 0,00 TL

F4.1.2 ARITMA ÇAMURU BERTARAFI ĠÇĠN

ALTERNATĠF YÖNTEMLER

UYGULANMASI

180.000,00 TL 0,03 180.000,00 TL 0,03

4.2 SU KAYNAKLARININ

KORUNMASI VE

SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠĞĠNĠ

N SAĞLANMASI

F4.2.1 ĠÇMESUYU HAVZALARI MUTLAK

KORUMA ALANLARININ

KAMULAġTIRILMASI

450.000,00 TL 0,07 450.000,00 TL 0,07

F4.2.2 SU HAVZALARININ

DENETLENMESĠ

250.000,00 TL 0,04 250.000,00 TL 0,04

4.3 YENĠLENEBĠLĠR

ENERJĠ

KAYNAKLARININ

KULLANIMININ

SAĞLANMASI

F4.3.1 GÜNEġ ENERJĠSĠNDEN ELEKTRĠK

ÜRETĠMĠNĠN SAĞLANMASI 0,00 TL 0,00 TL

F4.3.2 ARITMA ÇAMURUNDAN ELEKTRĠK

ÜRETĠLMESĠ 0,00 TL 0,00 TL

5.1 SUYA GÜVEN

DUYULMASININ

SAĞLANMASI VE

TASARRUFLU SU

KULLANIMININ TEġVĠK

EDĠLMESĠ

F5.1.1 BĠLĠNÇLENDĠRME FAALĠYETLERĠ

YAPILMASI

250.000,00 TL 0,04 250.000,00 TL 0,04

F5.1.2 SU KULLANIMI KONUSUNDA


50.000,00 TL 0,01 50.000,00 TL 0,01

6.1 ETKĠN TANITIMIN

YAPILMASI

F6.1.1 YAZILI VE GÖRSEL BASIN ĠLE


450.000,00 TL

0,07

450.000,00 TL

0,07

F6.1.2 WEB SĠTESĠNĠN REHABĠLĠTASYONU 0,00 TL 0,00 TL

7.1 YÖNETĠM SĠSTEMĠ

ALT YAPISININ


F7.1.1 YÖNETĠM SĠSTEMĠ ĠLE ĠLGĠLĠ

YAZILIMLARININ ALINMASI

500.000,00 TL 0,08 500.000,00 TL 0,07

30.000,00 TL 30.000,00 TL

50.000,00 TL 0,01 50.000,00 TL 0,01

F7.1.2 ELEKTRONĠK ALT YAPI ĠLE ĠLGĠLĠ

DONANIM ALINMASI

400.000,00 TL 0,07 400.000,00 TL 0,06

265.000,00 TL 0,04 265.000,00 TL 0,04

7.2 BĠLGĠ YÖNETĠM

SĠSTEMĠNĠN


F7.2.1 VERĠLERĠN COĞRAFĠ BĠLGĠ


600.000,00 TL 0,1 600.000,00 TL 0,09

F7.2.2 TAġINIR VE TAġINMAZLARIN


EDĠLMESĠ

70.000,00 TL 0,01 70.000,00 TL 0,01

F7.2.3 TÜM ARAÇLARA ARAÇ TAKĠP


140.000,00 TL 0,02 140.000,00 TL 0,02

F7.2.4 EMLAK BĠLGĠ SĠSTEMĠNĠN

OLUġTURULMASI

0,00 TL 0,00 TL

F7.2.5 ABONE BĠLGĠLERĠNĠN

GÜNCELLENMESĠ

60.000,00 TL 0,01 60.000,00 TL 0,01

7.3 ETKĠN ĠLETĠġĠMĠN

SAĞLANMASI

F7.3.1 ELEKTRONĠK BELGE YÖNETĠM


200.000,00 TL 0,03 200.000,00 TL

0,03

F8.1.1 TAHSĠLAT ÇEġĠTLĠLĠĞĠNĠN VE


200.000,00 TL 0,03 200.000,00 TL 0,03

420.000,00 TL 0,07 420.000,00 TL 0,06

8.1 KURUM GĠDERLERĠNĠ

AZALTMAYA VE

VERĠMLĠLĠĞĠNĠ

ARTTIRMAYA YÖNELĠK

TEDBĠRLERĠN

ALINMASININ

SAĞLANMASI

F8.1.2 ÖLÇÜM HASSASĠYETĠNĠ

KAYBETMĠġ VE DAMGA SÜRESĠ 10 YILI

GEÇMĠġ SAYAÇLARIN DEĞĠġTĠRĠLMESĠ

1.800.000,00

TL

0,3 1.800.000,00

TL

0,27

F8.1.3 ABONE KAÇAKLARININ TESPĠT

EDĠLMESĠ

75.000,00 TL 0,01 75.000,00 TL 0,01

F8.1.4 SAYAÇLARA MÜDAHALENĠN



42.000,00 TL 0,01 42.000,00 TL 0,01

F8.1.5 FAAL OLMAYAN ABONELERĠN

GÖZDEN GEÇĠRĠLMESĠ

60.000,00 TL 0,01 60.000,00 TL 0,01

F8.1.6 ABONELĠKLERĠN TESĠS EDĠLMESĠ 15.000,00 TL 15.000,00 TL

F8.1.7 .24 GENEL YÖNETĠM


292.000,00 TL 0,05 292.000,00 TL 0,04

F8.1.7.01 ANAMUR ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ 852.000,00 TL 0,14 852.000,00 TL 0,13

F8.1.7.02 MUT ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ 635.000,00 TL 0,1 635.000,00 TL 0,09

F8.1.7.03 ERDEMLĠ ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ 717.000,00 TL 0,12 717.000,00 TL 0,11

F8.1.7.04 TARSUS-ÇAMLIYAYLA ġUBE

MÜDÜRLÜĞÜ

965.000,00 TL 0,16 965.000,00 TL 0,14

F8.1.7.05 AYDINCIK-BOZYAZI ġUBE

MÜDÜRLÜĞÜ

742.000,00 TL 0,12 742.000,00 TL 0,11

F8.1.7.06 GÜLNAR ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ 669.000,00 TL 0,11 669.000,00 TL 0,1

F8.1.7.07 SĠLĠFKE ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ 804.000,00 TL 0,13 804.000,00 TL 0,12

F8.1.7.1 GENEL YÖNETĠM HĠZMETLERĠNĠN

YÜRÜTÜLMESĠ

71.000,00 TL 0,01 71.000,00 TL 0,01

F8.1.7.10 GENEL YÖNETĠM


1.187.250,00

TL

0,2 1.187.250,00

TL

0,18



204.000,00 TL 0,03 204.000,00 TL 0,03



605.000,00 TL 0,1 605.000,00 TL 0,09



73.030.000,00

TL

12,07 73.030.000,00

TL

10,8

8



114.000,00 TL 0,02 114.000,00 TL 0,02



22.485.000,00

TL

3,71 22.485.000,00

TL

3,35



364.000,00 TL 0,06 364.000,00 TL 0,05



1.005.000,00

TL

0,17 1.005.000,00

TL

0,15



55.000,00 TL 0,01 55.000,00 TL 0,01



744.000,00 TL 0,12 744.000,00 TL 0,11


YÜRÜTÜLMESĠ

242.000,00 TL 0,04 242.000,00 TL 0,04


YÜRÜTÜLMESĠ

17.928.000,00

TL

2,96 17.928.000,00

TL

2,67


YÜRÜTÜLMESĠ

1.726.000,00

TL

0,29 1.726.000,00

TL

0,26


YÜRÜTÜLMESĠ

43.000,00 TL 0,01 43.000,00 TL 0,01


YÜRÜTÜLMESĠ

2.079.000,00

TL

0,34 2.079.000,00

TL

0,31


YÜRÜTÜLMESĠ

1.348.000,00

TL

0,22 1.348.000,00

TL

0,2


YÜRÜTÜLMESĠ

154.000,00 TL 0,03 154.000,00 TL 0,02


YÜRÜTÜLMESĠ

196.000,00 TL 0,03 196.000,00 TL 0,03

9.1 BĠNA, ARAÇ VE

DONANIMLARIN TEMĠN

EDĠLMESĠ

F9.1.1 HĠZMET BĠNALARI, ATÖLYELER,

TESĠSLER VE ARAÇ PARKI ĠHTĠYACININ

KARġILANMASI

10.610.000,00

TL

1,75 10.610.000,00

TL

1,58

13.395.000,00

TL

2,21 13.395.000,00

TL

2

5.500.000,00

TL

0,91 5.500.000,00

TL

0,82

630.000,00 TL 0,1 630.000,00 TL

0,09

F9.1.2 MAKĠNE VE ARAÇLARIN



10.000.000,00

TL

1,65 10.000.000,00

TL

1,49

9.2 BĠNA, ARAÇ VE

DONANIMLARIN

ĠġLETĠLMESĠ

F9.2.1 PERĠYODĠK BAKIM-ONARIM


300.000,00 TL 0,05 300.000,00 TL 0,04

2.500.000,00

TL

0,41 2.500.000,00

TL

0,37

10.1 MÜKEMMELLĠK

MODELĠNE GÖRE

KURUMSAL

PERFORMANSIN

F10.1.1 KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠNĠN

KURULARAK TS-EN-ISO-9001:2008 KYS

BELGESĠNĠN ALINMASI VE


30.000,00 TL 30.000,00 TL

ARTTIRILMASI F10.1.4 ĠYĠ UYGULAMA




3.000,00 TL 3.000,00 TL

F10.1.5 EFQM MÜKEMMELLĠK


80.000,00 TL 0,01 80.000,00 TL 0,01

F10.1.6 PERSONEL YETERLĠLĠĞĠNĠN


700.000,00 TL 0,12 700.000,00 TL 0,1

F10.1.7 STRATEJĠK YÖNETĠMĠN

UYGULANMASI

85.400,00 TL 0,01 85.400,00 TL 0,01

F10.1.8 KAMU ĠÇ KONTROL SĠSTEMĠNĠN

OLUġTURULMASI

14.600,00 TL 14.600,00 TL

10.2 HĠZMET SUNUM

ETKĠNLĠĞĠNĠN

ARTTIRILMASI

F10.2.1 PAYDAġLARIN



60.000,00 TL 0,01 60.000,00 TL

0,01

F10.2.2 ÖNERĠ SĠSTEMĠNĠN

UYGULANMASI

5.000,00 TL 5.000,00 TL

F10.2.3 ALO 185 ĠLETĠġĠM HATTININ


20.000,00 TL 20.000,00 TL

Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı 435.423.250,00

TL

71,94 65.715.000,00

TL

10,86 501.138.250,00

TL

82,79

Genel Yönetim Giderleri 169.861.750,00

TL

28,06 169.861.750,00

TL

25,31

Diğer Ġdarelere Transfer edilecek Kaynaklar toplamı


TL

100 65.715.000,00

TL

100 671.000.000,00

TL

100

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU ( Tablo 4)

Tablo 4

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Ġdare Adı MESKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod Faaliyet Toplamı Genel Yönetim

Giderleri Toplamı

Diğer Ġdarelere

Transfer Edilecek

Kaynaklar Toplamı

Genel Toplam

1-PERSONEL GĠDERLERĠ 100.472.750,00 TL 100.472.750,00 TL

2-SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA

DEVLET PRĠMĠ GĠDERLERĠ

16.635.000,00 TL 16.635.000,00 TL

3-MAL VE HĠZMET ALIM GĠDERLERĠ 233.786.250,00 TL 233.786.250,00 TL

4-FAĠZ GĠDERLERĠ 14.751.000,00 TL 14.751.000,00 TL

5-CARĠ TRANSFERLER 3.500.000,00 TL 3.500.000,00 TL

6-SERMAYE GĠDERLERĠ 201.637.000,00 TL 201.637.000,00 TL


8-BORÇ VERME

9-YEDEK ÖDENEKLER 34.503.000,00 TL 34.503.000,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı 435.423.250,00 TL 169.861.750,00 TL 605.285.000,00 TL

Bü

tçe

DıĢ

ı K

ay

na

k Döner Sermaye

Diğer Yurt Ġçi 32.700.000,00 TL 32.700.000,00

TL

Yurt DıĢı 33.015.000,00 TL 33.015.000,00

TL

Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı 65.715.000,00 TL 65.715.000,00

TL

Toplam Kaynak Ġhtiyacı 501.138.250,00 TL 169.861.750,00 TL 671.000.000,00

TL

3- EKLER

Tablo 5

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

Ġdare Adı MESKĠ

PERFORMANS HEDEFĠ FAALĠYETLER SORUMLU BĠRĠMLER

1.1 ĠÇMESUYU HATLARININ

TAMAMLANMASI

F1.1.1 ĠÇMESUYU HATLARININ


YATIRIM VE ĠNġAAT DAĠRESĠ

BAġKANLIĞI



1.2 TERFĠ VE DEPOLAMA ĠHTĠYACININ

KARġILANMASI

F1.2.1 SU DEPOLARININ VE TERFĠ

ĠSTASYONLARININ




1.3 ĠHTĠYAÇLARA GÖRE BELĠRLENEN

YENĠLEME ÇALIġMALARININ

YAPILMASI




ARIZALANAN HATLARIN

YENĠLENMESĠ


BAġKANLIĞI









1.4 ĠÇMESUYUNUN STANDARTLARA

UYGUN VE KALĠTELĠ OLMASININ


F1.4.1 ĠÇMESUYU ARITMA


ARITMA TESĠSLERĠ DAĠRESĠ

BAġKANLIĞI


TEMĠZLĠK VE DEZENFEKSĠYONUNUN

YAPILMASI


BAġKANLIĞI

F1.4.4.TS EN ISO/IEC 17025




BAġKANLIĞI


AKREDĠTASYONU SERTĠFĠKASINA

YENĠ PARAMETRELER EKLENMESĠ


BAġKANLIĞI

F1.4.6. YENĠ ĠÇMESUYU ANALĠZ



BAġKANLIĞI

F1.4.7 ĠÇMESUYU ANALĠZLERĠNĠN

YAPILMASI


BAġKANLIĞI

1.5 KULLANILABĠLĠR SAĞLIKLI YENĠ

SU KAYNAKLARININ TEMĠNĠ

F1.5.1 KAYNAK ARAġTIRMA

YAPILMASI ĠÇME SUYU DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

F1.5.2 SU KAYNAKLARININ TAHSĠS

EDĠLMESĠ

EMLAK VE ĠSTĠMLAK DAĠRESĠ

BAġKANLIĞI

1.6 SU ARIZALARINA MÜDAHALENĠN





1.7 FĠZĠKSEL SU KAYIP VE

KAÇAKLARININ AZALTILMASI

F1.7.2 FĠZĠKSEL SU KAYIP VE


TEKNOLOJĠYĠ KULLANARAK

PERĠYODĠK SAHA KONTROLÜNÜN

YAPILMASI


F1.7.3 FĠZĠKĠ SU KAÇAKLARININ

GĠDERĠLMESĠ


1.8 ĠÇMESUYU SĠSTEMĠNĠN

SAYISALLAġTIRILMASININ

SAĞLANMASI

F1.8.1 ĠÇMESUYU DAĠRE BAġKANLIĞI

TARAFINDAN YAPILAN HATLARIN

VE ARIZALARIN ÜLKE KOORDĠNAT



F1.8.2 MEVCUT ĠÇMESUYU

VERĠLERĠNĠN DERLENMESĠ, SAYISAL

ORTAMA AKTARILMASI,



BAġKANLIĞI

2.1 YERLEġĠK NÜFUSUN % 90'ININ

ATIKSULARININ KANALĠZASYON

HATLARIYLA TOPLANMASI

F2.1.1 KANALĠZASYON HATLARININ



BAġKANLIĞI



2.2 KANALĠZASYON SĠSTEMĠNĠN


F2.2.1 KANALĠZASYON SĠSTEMĠNĠN

RUTĠN BAKIMLARININ YAPILMASI


2.3 ATIKSULARIN UYGUN DEġARJININ

SAĞLANMASI

F2.3.1 ATIKSU ARITMA TESĠSLERĠNĠN

ĠġLETĠLMESĠ


BAġKANLIĞI

F2.3.2 ATIKSU POMPA

ĠSTASYONLARININ ĠġLETĠLMESĠ


F2.3.3 YENĠ ATIKSU ARITMA TESĠSĠ



BAġKANLIĞI


F2.3.4 KANALĠZASYON ġEBEKESĠNE

DEġARJ YAPAN ENDÜSTRĠYEL

ATIKSU KAYNAKLARININ

DENETLENMESĠ


BAġKANLIĞI

F2.3.5 KANALĠZASYON POMPA


YAPILMASI


BAġKANLIĞI


2.4 ATIKSU ĠLE ĠLGĠLĠ ĠHBARLARA

HIZLI ÇÖZÜM SAĞLANMASI




2.5 ATIKSU SĠSTEMĠNĠN

SAYISALLAġTIRILMASININ

SAĞLANMASI

F2.5.1 ATIKSU SĠSTEMĠNĠN TESPĠT




F2.5.2 ATIKSU SĠSTEMĠNĠN SAYISAL

ORTAMA AKTARILMASI


BAġKANLIĞI

3.1 TAġKINLARIN YAġANDIĞI

BÖLGELERDE YAĞMURSUYU


F3.1.1 YAĞMURSUYU MASTER

PLANININ YAPILMASI


F3.1.2 YAĞMURSUYU HATLARININ




BAġKANLIĞI


3.2 YAĞMURSULARININ UYGUN

DEġARJININ SAĞLANMASI

F3.2.1 YAĞMURSUYU POMPA


YAPILMASI


3.3 YAĞMURSUYU SĠSTEMĠNĠN


F3.3.1 YAĞMURSUYU SĠSTEMĠNĠN

RUTĠN BAKIM-ONARIMININ

YAPILMASI


3.4 YAĞMURSUYU DRENAJINDA ALICI

ORTAMIN ĠYĠLEġTĠRĠLMESĠNĠN

SAĞLANMASI

F3.4.1 DERELERĠN TEMĠZLĠK VE

ISLAHININ YAPILMASI KANALĠZASYON DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

4.1 ARITMA ÇAMURUNUN ÇEVREYE

UYGUN BERTARAFININ SAĞLANMASI

F4.1.1 ARITMA ÇAMURUNUN

DÜZENLĠ DEPOLANMASININ

SAĞLANMASI


BAġKANLIĞI

F4.1.2 ARITMA ÇAMURU BERTARAFI

ĠÇĠN ALTERNATĠF YÖNTEMLER

UYGULANMASI


4.2 SU KAYNAKLARININ KORUNMASI

VE SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠĞĠNĠN

SAĞLANMASI

F4.2.1 ĠÇMESUYU HAVZALARI

MUTLAK KORUMA ALANLARININ

KAMULAġTIRILMASI


BAġKANLIĞI

F4.2.2 SU HAVZALARININ

DENETLENMESĠ


BAġKANLIĞI

F4.3.1 GÜNEġ ENERJĠSĠNDEN

ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNĠN

SAĞLANMASI


BAġKANLIĞI

4.3 YENĠLENEBĠLĠR ENERJĠ

KAYNAKLARININ KULLANIMININ

SAĞLANMASI

F4.3.2 ARITMA ÇAMURUNDAN

ELEKTRĠK ÜRETĠLMESĠ


BAġKANLIĞI

5.1 SUYA GÜVEN DUYULMASININ

SAĞLANMASI VE TASARRUFLU SU

KULLANIMININ TEġVĠK EDĠLMESĠ

F5.1.1 BĠLĠNÇLENDĠRME

FAALĠYETLERĠ YAPILMASI

BASIN YAYIN VE HALKLA ĠLĠġKĠLER

ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ

F5.1.2 SU KULLANIMI KONUSUNDA





F6.1.1 YAZILI VE GÖRSEL BASIN ĠLE




F6.1.2 WEB SĠTESĠNĠN

REHABĠLĠTASYONU


7.1 YÖNETĠM SĠSTEMĠ ALT YAPISININ


F7.1.1 YÖNETĠM SĠSTEMĠ ĠLE ĠLGĠLĠ




YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR ġUBE

MÜDÜRLÜĞÜ

F7.1.2 ELEKTRONĠK ALT YAPI ĠLE




7.2 BĠLGĠ YÖNETĠM SĠSTEMĠNĠN


F7.2.1 VERĠLERĠN COĞRAFĠ BĠLGĠ



F7.2.2 TAġINIR VE TAġINMAZLARIN


EDĠLMESĠ


F7.2.3 TÜM ARAÇLARA ARAÇ TAKĠP


MAKĠNE ĠKMAL VE TESĠSLER DAĠRESĠ

BAġKANLIĞI

F7.2.4 EMLAK BĠLGĠ SĠSTEMĠNĠN

OLUġTURULMASI


BAġKANLIĞI

F7.2.5 ABONE BĠLGĠLERĠNĠN

GÜNCELLENMESĠ


7.3 ETKĠN ĠLETĠġĠMĠN SAĞLANMASI F7.3.1 ELEKTRONĠK BELGE YÖNETĠM



F8.1.1 TAHSĠLAT ÇEġĠTLĠLĠĞĠNĠN VE




F8.1.2 ÖLÇÜM HASSASĠYETĠNĠ

KAYBETMĠġ VE DAMGA SÜRESĠ 10

YILI GEÇMĠġ SAYAÇLARIN



F8.1.3 ABONE KAÇAKLARININ TESPĠT

EDĠLMESĠ


F8.1.4 SAYAÇLARA MÜDAHALENĠN




F8.1.5 FAAL OLMAYAN ABONELERĠN

GÖZDEN GEÇĠRĠLMESĠ


F8.1.6 ABONELĠKLERĠN TESĠS

EDĠLMESĠ


F8.1.7 GENEL YÖNETĠM



BAġKANLIĞI


1. HUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ

8.1 KURUM GĠDERLERĠNĠ AZALTMAYA

VE VERĠMLĠLĠĞĠNĠ ARTTIRMAYA

YÖNELĠK TEDBĠRLERĠN ALINMASININ

SAĞLANMASI


BAġKANLIĞI

TEFTĠġ KURULU BAġKANLIĞI


BAġKANLIĞI

DESTEK HĠZMETLERĠ DAĠRESĠ

BAġKANLIĞI



YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR ġUBE

MÜDÜRLÜĞÜ

KALĠTE YÖNETĠM MERKEZĠ ġUBE

MÜDÜRLÜĞÜ

GENEL MÜDÜRLÜK ÖZEL KALEM

STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRESĠ

BAġKANLIĞI


ANAMUR ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ

MUT ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ

ERDEMLĠ ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ

TARSUS-ÇAMLIYAYLA ġUBE

MÜDÜRLÜĞÜ

AYDINCIK-BOZYAZI ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ

GÜLNAR ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ

SĠLĠFKE ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ



BAġKANLIĞI




ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM

DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

ĠÇME SUYU DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

9.1 BĠNA, ARAÇ VE DONANIMLARIN

TEMĠN EDĠLMESĠ

F9.1.1 HĠZMET BĠNALARI,




BAġKANLIĞI


BAġKANLIĞI



BAġKANLIĞI

F9.1.2 MAKĠNE VE ARAÇLARIN




BAġKANLIĞI

9.2 BĠNA, ARAÇ VE DONANIMLARIN

ĠġLETĠLMESĠ F9.2.1 PERĠYODĠK BAKIM-ONARIM


DESTEK HĠZMETLERĠ DAĠRESĠ

BAġKANLIĞI


BAġKANLIĞI

10.1 MÜKEMMELLĠK MODELĠNE GÖRE

KURUMSAL PERFORMANSIN

ARTTIRILMASI

F10.1.1 KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠNĠN

KURULARAK TS-EN-ISO-9001:2008

KYS BELGESĠNĠN ALINMASI VE



MÜDÜRLÜĞÜ

F10.1.4 ĠYĠ UYGULAMA





MÜDÜRLÜĞÜ

F10.1.5 EFQM MÜKEMMELLĠK



MÜDÜRLÜĞÜ

F10.1.6 PERSONEL YETERLĠLĠĞĠNĠN


ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM

DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

F10.1.7 STRATEJĠK YÖNETĠMĠN

UYGULANMASI


BAġKANLIĞI

F10.1.8 KAMU ĠÇ KONTROL

SĠSTEMĠNĠN OLUġTURULMASI


BAġKANLIĞI

10.2 HĠZMET SUNUM ETKĠNLĠĞĠNĠN

ARTTIRILMASI

F10.2.1 PAYDAġLARIN




MÜDÜRLÜĞÜ

F10.2.2 ÖNERĠ SĠSTEMĠNĠN

UYGULANMASI


MÜDÜRLÜĞÜ

F10.2.3 ALO 185 ĠLETĠġĠM HATTININ




Documents

Mersin Su ve Kanalizasyon İşleri MüdürlüğüBeko Loader (Kanal Kazıcı) 59 Çekici 2 Damperli Kamyon 29 Elektirikli Bisiklet 1 Excavatör 11 Kamyonet 73 Kamyonet (4x4) 2 Kanal