Manual Integrado de Seguridad.pdf

7/25/2019 Manual Integrado de Seguridad.pdf

1/49


2/49

CON

Ts

fuTiucpE

trsaEnaP

ee

P2

FIDENCIAL: Pro

ANSPORTESrvicios de tra

ndada por sune su basea Base en dnductores ubiovincia y dep

la actualida

ctos,61 cisttisfaccin de l

te manual seestros procetividad puede

ridicamente

pecializadospuestos nues

ra la implem08, GMP+BA

ibido la reprodu

Y SERVICIOSnsporte de

Gerente Geneprincipal ennde se realiccado en Av.rtamento de

cuenta con

rnas y 24 pos clientes.

ha diseadoos, program

verse afecta

el personal d

n seguridadros trabajado

entacin del4. ISO: 9001

Manu

ccin sin autoriz

INTROD

GENERALEluidos alimen

ral Sr. Don Jv. Tpac Ame operacionesos Pinos Mz.ELima.

s de 38 a

lataformas. L

de tal formaas de controa por sus acti

la empresa

calidad con lres por incide

istema, se hy los exigido

al IntegGesti

cin del Gerente

CCION

JOSELITO Sticios como

s Tefilo Pru 1586- Urde servicio c,Lte.13- Urba

s de experie

as cuales lle

ue el contenil y seguridavidades.

deber ser so

a finalidad dntes y/o acci

a partido depor ley.

ado de

General

.A.C. Es unaelaza, aceite

redes Castroanizacin Momo lavado d

nizacin Shan

cia en el rub

an a su de

do se compr para protec

metido a eval

minimizar coentes de trab

los requisitos

Codigo:TJ.SIG.Version:02Fecha: 04.02-Pgina 2de 4

empresa des etc. Por c

en el 1973.hica, distrito

las unidadgrila en el dis

o de transpo

tino a la h

nda, permiticin a los e

uacin y capa

nsiderablemeajo.

que establec

M.01

011

icada a la prretera a ni

y provincia ds en donde prito de Puent

tes y con una

ora program

ndo su aplicampleados y

citacin por p

nte el riesgo

en la, Norma

estacin deel nacional,

e Trujillo y

ernotan lose de Piedra,

flota de 63

da para la

in a todosisitas cuya

rofesionales

l que estn

BASC V.3-


3/49

CON

ndi

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9

10.

11

FIDENCIAL: Pro

e

Presentaci

Visin, Misi

Poltica Int

Objetivos

Alcance del

Exclusione

Compromis

Organigra8.1 Organ

8.2 resp

8.3 Equi

Ubicacin

Interaccin

10.1 Mapa

Descripcin

11.1 Gest

11.2 Ges

11.3 Admi

ibido la reprodu

n

n y Valores

grada

Sistema

o Gerencial

a estructural digrama estruct

nsabilidades

o del Sistema

eogrfica de la

de procesos

de proceso B

de procesos

in de la Direc

tin de los Do

nistracin y/o

Manu

ccin sin autoriz

e la Organizacural Base- Lim

ntegrado de G

s Sedes

Mapa de Proce

se Lima

in

umentos

Controles de B

al IntegGesti

cin del Gerente

in

stin

os

ase Lima

ado de

General


M.01

011

5

6

7

8

9

10

11

1213

14

16

17

18

19

19

20

21

22


4/49

CON

12.

13.

14.

FIDENCIAL: Pro

11.4 Sup

11.5 Lava

11.6 Seg

11.7 Rec

11.8 Pro

11.9 Seg

11.10 Entr

11.11 Ge

11.12 Ge

11.13 Ges

11.14 Ge11.15 Ge

Alianzas es

Cambios re

Mapa de R

ibido la reprodu

rvisin de los

do de unidade

uridad :-Agent

epcin del pedi

ramacin del s

uimiento de Un

ega de mercan

stin de RRHH

stin de Siste

tin de Almace

tin de Logstitin de Mante

tratgicas

specto a la lti

iesgos Fsicos

Manu

ccin sin autoriz

ervicios

s

s de Segurida

o.

ervicio

idades

ca en general

as

es

canimiento

ma versin.

al IntegGesti

cin del Gerente

ado de

General


M.01

011

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

3334

35

35

36


5/49

CON

1

FIDENCIAL: Pro

. Present

omos la E

uestras ope

ransportar

ecnologa.

uestro capi

ersona natu

anera:

En 198

Y el 2S.A.C.

ctualmente

o Peligrosa,

e la costa p

ontamos c

lataformas,

ctividades s

ibido la reprodu

cin:

presa de T

raciones ha

ercanca en

al es de fa

ral, durant

cambi a

8/04/2011 c

nos dedicam

para la indu

ruana.

n una mod

1 furgn r

desarrollan

Manu

ccin sin autoriz

ansporte

e 38 aos

general, ba

ilia peruana

esta trayec

r a n s p o r t e

ambi su de

os al transp

stria nacion

rna flota,

frigerado y

en la Sede

al IntegGesti

cin del Gerente

errestre esp

ajo el nom

sndose pa

fundada en

oria nuestro

Jo se l i t o S .

ominacin

rte especiali

l de aliment

onformada

3 camion

principal en

ado de

General

ecializados

re de Tran

a ello en lo

1971 por do

Objeto Soci

R . L t d a .

T r a n s p o r t

zado de Lqu

os, por toda

or 72 tract

tas, y pers

Trujillo, y la


en el merc

portes Pare

permisos d

Jos Tefil

al se ha mo

s y S e r v i c i

idos No Hidr

la red de ca

os remolcad

nal altame

ede Lima.

M.01

011

do peruano

es, con el

e Seguridad

Paredes Ca

ificado de l

o s G en e r a l

carburos y

rreteras, esp

ores, 63 ci

te calificad

iniciamos

bjetivo de

Calidad y

stro; como

a siguiente

s Jo s e l i t o

arga Seca

ecialmente

ternas, 17

, nuestras


6/49

CON

2.

g

2.

e

2.

3

Elau

FIDENCIAL: Pro

Visin

er lder en el

nerando valo

1 Misin

roveer servic

pectativas de

2. Valores

Calidad

Persever

Responsa

Disciplina

Puntualid

Segurida

. POLTICA

principal obbiente de ta poltica de

ibido la reprodu

Per en el tr

para nuestro

os de transp

calidad de n

ncia

bilidad

ad

INTEGRAD

etivo de Traabajo seguroejoramiento

Manu

ccin sin autoriz

nsporte espe

s clientes, tra

rte especiali

estros cliente

A DE GEST

nsportes Joslibre de riescontinuo de

al IntegGesti

cin del Gerente

cializado de L

bajadores y a

ado, oportun

.

ON:

lito consisteos, violenciaus procesos y

ado de

General

quidos No Hi

ccionistas.

o, eficiente y

en integrarprcticas dede la calidad


rocarburos y

seguro, para

su cadena lnarcotrficode sus servici

M.01

011

Carga Seca

cubrir las ne

gstica, promterrorismo,os.

o Peligrosa,

cesidades y

oviendo undems con


7/49

CON

3

T

d

o

ar

E

FIDENCIAL: Pro

.1 Presen

ansportes y

la Segurid

ciones ms e

mona con los1. Promove

previnien

2. Incentiva

3. Mantener

herramie4. Mantener

otros reci

5. Cumplir

6. Garantiza

nuestra g

7. Llevar a

y enviar l

tamos seguro

ibido la reprodu

tamos nu

ervicios Gene

d y Calidad

icientes para

objetivos y p un ambien

do las enferm

r la poltica d

programas

ntas a fin demecanismos

clables.

on la normati

r la efectivid

erencia y cola

abo auditoria

a informacin

s de poder cu

Manu

ccin sin autoriz

stra Pol

rales Joselito

de los Ser

la satisfacci

roteccin dele de trabajo

edades ocupa

mejora conti

de simulacr

rindar condicipara preveni

vidad vigente

d del Sistem

boradores.

s y auto-eval

peridicame

mplir, aplican

al IntegGesti

cin del Gerente

ica Inte

S.A.C. declar

icios en el

de nuestros

edio ambieseguro, libre

cionales de n

nua en nuest

os, control

ones segurasla contamin

de Gestin,

aciones que

te a la Geren

o nuestra fil

Trujill

ado de

General

rada de S

que su gesti

Transporte

clientes y el

te compromde riesgos, c

estros colabo

os procesos c

de inspeccio

en el desarrolcin ambient

mediante cap

os permitan

ia General.

sofa y valore

, 10 de Enero


eguridad:

n est dirigi

e Carga, ori

ienestar de n

tindonos a:ntrabando y

radores.

omo segurida

nes a las i

lo de las actil, utilizando

acitacin, mo

revisar el cu

s diseados p

2011

M.01

011

a a la Mejor

entada a la

estros colab

prcticas de

y calidad de

nstalaciones,

idades.n lo posible

ivacin y co

plimiento de

ara este fin.

a Continua

squeda de

radores, en

narcotrfico

l servicio.

equipos y

mbalajes y

promiso de

esta poltica


8/49

Cd

OBJ.

OBJ.

OBJ.

OBJ.

OBJ.

CON

4. Obj

igoObje

Espec

01

Disminuir lode los C

2Prevenir y A

los Riesgo

manera

3Implement

de capaci

4

Prevecontami

ambi

5

Levantobservacio

presenteaudit

FIDENCIAL: Pro

tivos

tivoifico Rela

s reclamoslientes

" Mej

proces

"Mejproces

dministrars de una

eficaz.

A fi dseguraactivid

" Pre

lesionocupacolabo

r un planaciones

"Garsistem

ir lanacin

ntal

"Manpreven

ambie

ar lases que seen unaria.

"Llevevaluarevisarpoltic

ibido la reprodu

in con la Po

ora continua en nu

os y calidad de los

ra continua en nuos y calidad en los

brindar las condics en el desarrolloades".

viniendo la ocurren

s y enfermedadesionales de nuestroradores".

ntizar la efectividaa de gestin."

tener mecanismosir la contaminaci

tal".

ar a cabo auditoriaciones que nos perel cumplimiento d.

Manu

ccin sin autoriz

ltica

estros

servicios".

(N d

strosservicios"

ionese las

cia de

s

d del

para

s u auto-mitae nuestra

N

al IntegGesti

cin del Gerente

Indic

servicios gener

N d e s e r v i c i o

N d e c l i e n t

N d e c l i e n t

N d e I n c i d e

N d e a c c i d e

T o t a l d e h o

N de capacitaN d e Ca p a c i t a c i

R e s i d u o s

R e s i d u o s

N de SA

d e S AC e n c o n t r a

ado de

General

adores

dos-N d e R e

g e n e r a d o s

e s S a t i s f e c h o s

s e n c u e s t a d o s

n t e s e n e l m e s

n t e s x 1 0 0 0 0 0 0

a s t r a b a j a d a s

ciones realizadao n e s p r o g r a m a d

e l im i n a d o s

g e n e r a d o s

l e v a n t a d a s

d a s e n l a s A u d i t


Meta

c l a m o sMayor

95%

>90%

90%

>50%

r i a s .

1%

M.01

011

Frecuencia

aMensual

Anual

Mensual

Mensual

Mensual

Mensual

Anual

Respons

Jefe de Operacio

Jefe de OperacioPlanificacin

Jefe de PlanificaciOperaciones

Recursos Humande Planificacin

Recursos Humande Planificacin

Jefe de Mantenim

Sistema de Gestide Planificacin

ble

es

es y

n y

s y Jefe

s y Jefe

iento

n y Jefe


9/49

CON

5. AlcaEl alcafinalida

6. E

7.

P4.3

FIDENCIAL: Pro

ce del Siste

ce del presend de:Crear mayor

y procedimipenalidades,Permite brinDrogas (TIDRepresentala cadena logPermite prev

Finalmente l

xclusiones

Exclusion

Declaramos lastndares.

rte B.

Las reas

de Almace

ibido la reprodu

ma.

te Manual es

conciencia de

ntos operatirobos de cargar mayor co

.)na herramienstica.nir los accid

implementa

s BASC. En

exclusin de

e loceras d

amiento u

Manu

ccin sin autoriz

para todas la

los negocios

os, lo cuala etc.nfianza a las

ta que permi

ntes a los qu

in de esta h

la Base Pue

nuestro Siste

el personal

operacin d

al IntegGesti

cin del Gerente

reas de la o

internacional

facilita el c

autoridades

e obtener pr

estn expue

rramienta pr

nte de Piedr

ma de Gesti

tienen que

carga.

ado de

General

rganizacin,

s, de la segu

mercio dismi

de control a

cesos simplic

tos nuestro

tege y fortal

a- Lima

n en control

estar contr


lientes, visita

idad de las e

nuyendo el

te el increm

ados que incr

ersonal.

ce la imagen

de seguridad

lados y sep

M.01

011

y est dise

presas y de

riesgo de in

nto del trfi

ementan la i

de la compa

(BASC) d a lo

rados de l

do con la

las polticas

autaciones,

o ilcito de

tegridad de

a.

s siguientes

s reas


10/49

CON

5.

6.

Pa

2.

2.2.

2.

2.

2.

2.2.

2.

E

FIDENCIAL: Pro

No aplica po

La logstic

embalaje,

No aplica po

Control deNo aplica, no

te A.

2 Segurid

2. d Sellos R2.e Requeri

3 Cargo

3.a La exig

3.b Requer

3.c Exigen3.d Requer

3.e Requer

te requisito n

ibido la reprodu

que el perso

a de reci

espacho, tr

qu no son

aterias priforman parte

ad de los re

equeridos enmiento de sell

onsolidator (

encia de cand

imiento de Se

ia de aplicaciimiento de re

imiento de Pr

o aplica dado

Manu

ccin sin autoriz

al tiene sus

bo y des

nsporte y

arte del des

as y materidel desarrollo

olques.

los remolquesos de Alta Se

LTL- Less-tha

ados de alta s

llos ISO PAS

n sellos ISOulaciones esc

cedimientos

que no utiliza

al IntegGesti

cin del Gerente

abitaciones

acho de l

recibo de ca

rrollo de las

al de empaqde las activid

uridad para

Truck Load)

eguridad par

7712

PAS ISO 1771ritas para el

ara el recon

os contened

ado de

General

entro de la e

a carga (en

ga).

ctividades de

ue.ades de la e

ontenedores.

los transport

2 en cada paranejo de sell

cimiento y re

ores para car

Codigo:TJ.SIG.Version:02Fecha: 04.02-Pgina 10de

presa fuera

vases, empa

la empresa.

presa.

istas LTL

adaos.

orte de sello

a completa,

M.01

0119

del rea de tr

que, almace

comprometi

i consolidada

bajo.

namiento,

os.

.


11/49

CON

7.

El

im

Al

an

ac

FIDENCIAL: Pro

ompromiso

Comit de Ge

plementacin

Comunica Establece

Aseguram

Realizamo

Aseguram

Definimos

Fortalece Cumplire

identificar los

ualmente se e

ciones segn c

ibido la reprodu

Gerencial

rencia de Tran

el Sistema de

mos a nuestrosos una Poltic

os que se plani

s por lo menos

os la disponibili

claramente los

os los mecanios la normativ

procesos del

ectuarn Encu

rresponda.

Manu

ccin sin autoriz

sportes y Ser

estin Integra

trabajadores lde Gestin In

fique el Sistem

una vez al ao

dad de recurso

niveles de aut

mos de comuna legal para es

Sistema de G

stas de Satisfa

al IntegGesti

cin del Gerente

icios Generale

do, para lo cua

importancia degrada, que se

de Gestin In

revisiones por

s.

ridad y respon

icacin externaar acorde a los

stin Integrad

ccin a nuestr

ado de

General

s Joselito S.A.

l:

e superar los rr revisada an

tegrado y se es

la Direccin a

sabilidad a tod

e interna.requerimiento

o, hemos det

s clientes, cuy


. est compr

quisitos del clialmente, para

tablezcan los O

argo de la Ger

nivel de la or

del estado.

rminado las n

s resultados s

M.01

0119

metido con el

nte.asegurar su vi

bjetivos.

ncia General.

anizacin.

ecesidades de

n evaluados y

desarrollo e

encia.

los clientes,

se toman las


12/49

CON

8. Organi

FIDENCIAL: Pro

grama Estru

ibido la reprodu

tural

Manu

ccin sin autoriz

al IntegGesti

cin del Gerente

ado de

General


M.01

0119


13/49

CON

8.1

OP

FIDENCIAL: Pro

OR

RACIONES

ibido la reprodu

ANIGRAM

ALMA

Manu

ccin sin autoriz

ESTRUC

GEREN

G

CO

ADMI

CEN

al IntegGesti

cin del Gerente

URAL DE

IAGENERA

RENTE

ERCIAL

ISTRACION

SEGURIDA

ado de

General

LA BAS

L

D


PUE

MANTE

LIMPIEZ

M.01

0119

TE PIED

IMIENTO

ADEUNIDAD

A- LIMA

Y

S


14/49

CON

8.2

FIDENCIAL: Pro

Responsabi

8.2.1

De

Re

Or Ap

Pr

8.2.2 Jef

- En

Int

- Co

- Re

- Co

otr

- Col

- Ve

- Ma

ibido la reprodu

lidades

erente Generfine la poltica

isa y aprueba

aniza y gestiorueba el Manua

mueve las revi

e del Departa

coordinacin c

egrado de Gest

rdina con el

liza la evaluaci

rdina con lo

documento q

abora con las

ifica la implant

ntiene informa

Manu

ccin sin autoriz

al:e la calidad de

los objetivos d

a adecuadamel de Calidad y

siones del Sist

mento de Sis

n el represen

in.

epresentante d

n inicial y con

jefes de ca

e se necesite

reas en las acti

acin de las ac

a a la Alta Dir

al IntegGesti

cin del Gerente

la organizaci

calidad.

nte los recursolos procedimie

ma de Gestin

ema Integra

tante de la alt

el Sistema de

tinuada de los

a rea la r

ara mejorar el

vidades relacio

iones correctiv

ccin de la evo

ado de

General

.

s.tos.

de Calidad.

o de Gestin.

Direccin, co

Gestin el co

roveedores.

edaccin de

funcionamien

nadas con la ca

as.

lucin de indic


voca y dirige l

trol de los do

rocedimientos,

to en sus labo

lidad.

dores, inciden

M.01

0119

as reuniones

umentos.

Instructivos

res.

ias o reclamaci

del Sistema

y/o cualquier

ones, etc.


15/49

CON

8.3

FIDENCIAL: Pro

8.2.3

UIPO BAS

Nombres

Luis A. Par

Gustavo Li

Luz Gueva

Grace Vilo

Hedber Ag

Mara Aran

ibido la reprodu

epresentante

El Gerente

al Gerente

El represe

jefe de C

las funcion

Como prim

- Trujillo.

y Apellido

edes Rodrguez

Castillo

ra Len

he Tello

uirre Vacalla

da Rodrguez

Manu

ccin sin autoriz

de la direcci

General de Tr

de Administrac

ntante tiene c

lidad y planific

es.

era actividad s

Fu

Ger

Jefe

Sist

Rec

Jefe

Jefe

al IntegGesti

cin del Gerente

n

nsportes Joseli

in.

mo responsab

acin el desarr

ha formado e

cin

nte de Admini

de Planeamien

ma Integrado

rsos Humanos

de trafico

de Almacn y

ado de

General

to S.A.C. ha d

ilidad coordi

ollo de las acti

l comit de Cali

tracin

to y Calidad

de Gestin

I

I

Logstica I


esigna como R

nar con el jefe

idades del sist

dad y Segurida

Cargo

epresentante

ecretario

oordinador

ntegrante

ntegrante

ntegrante

M.01

0119

presentante d

del Sistema de

ema en el cum

d del Sistema.

e la GG.

la Direccin

Gestin y el

plimiento de


16/49

CON

8.

FIDENCIAL: Pro

4 EQUIPO

Nombres

Luis A. Par

Luz Gueva

Jos au

Percy Cha

Julio Alva

Cristbal A

ibido la reprodu

ASC- PUENT

y Apellido

edes Rodrguez

ra Len

ar

yan

ado

lburquerque D

Manu

ccin sin autoriz

PIEDRA- LI

Fu

Ger

Sist

Ope

Log

Seg

ran Repcon

al IntegGesti

cin del Gerente

A

cin

nte de Admini

ma Integrado

raciones

stica y Almace

uridad

resentanteuctores

ado de

General

tracin

de Gestin

I

es I

I

de los I


Cargo

epresentante

oordinador

ntegrante

ntegrante

ntegrante

ntegrante

M.01

0119

e la GG.


17/49

CON

9. Ubicaci

FIDENCIAL: Pro

n Geogrfic

ibido la reprodu

a de las Sed

Manu

ccin sin autoriz

s

al IntegGesti

cin del Gerente

ado de

General

1. BASEAmaruTrujillTelefo

Area:

2. BASEMz.EShan TelefonArea: 2


TRUJILLO:N1586-

no: 044-2997

LIMA: Ubic Lte. 13 - UrGrila - Puenteo : 01-55119,925 m2.

M.01

0119

bicada en lrbanizacion

17

da en la Av.anizacionPiedra Lim

19

Av. TupacMochica-

Los Pinos


18/49

CON

10.E

V

A

L R

U I

A E

C S

I G

O O

N

D

E

FIDENCIAL: Pro

Mapa d

SOLICITUD

CL

IENTE

ibido la reprodu

e proceso-

R

d

Si

Manu

ccin sin autoriz

Trujillo

Gesti

Direc

cepcin

pedido

stemas Rec

al IntegGesti

cin del Gerente

ndela

in

VENTA

lanificacin yraslado de laercadera en

ursosHumanos

ado de

General

SistemaIntegr

de Gestin

POR TELE

P.

OPERACIONA

P.ESTRATEGIC

.

DE

SOPORTE

Se uridad

Seguimi

De

la

c


do Fina

ONO

LES

Lo stica

ento

rga

M.01

0119

zas

antenimiento

ntrega de lamercadera

SATISFACCIO

N

CL

IENTE


19/49

CON

10.

C

O

NT

R

O

LR

I

E

SO

FIDENCIAL: Pro

Mapa de

S

E

R

VI

C

I

O

S

O

L

I

C

I

T

A

D

O

CLIEN

TE

ibido la reprodu

Proceso- O

Ce

RRH

Manu

ccin sin autoriz

peraciones

tro

de

control

P

SISTEMA

GERENCIA

al IntegGesti

cin del Gerente

- Base - Pu

OPERAC

Supervisilos

servici

ROCESO

FINANZAS

ESTRATE

ENERAL

ado de

General

ente Piedra

IONES

n

de

os S

DE APOY

LOGISTIC

GICOS

SISTEMA

DE


- Lima

eguridad

MANTE

ESTION

M.01

0119

IMIENTO

SATI

FACCION

DEL

CLIENTE


20/49

CON

11.1

Objetivo:

Requisitos

Limites: I

PROVEE

ClientesExternos

RECUR

HUMANO

MAQUINA

EQUIPOS:

INSUMOS:flderesINDICAD

FIDENCIAL: Pro

Descripcin

Revisar y veri

: Estndar-Parte

ICIO: Comprom

OR ENTRA

Requisito

Norma BISO 9001

SGS.

OS

: Todo el person

IA: N/A

los necesarios

: Papel bond, lapitc.ORES:

ibido la reprodu

de los Pro

ficar el desarro

B-2.5

iso Gerencial

DAS

P : Pl i

SC H : R2008 V : V

aA : T

l INTER

TJ.SIG.

Cronog

ceros, Inform

N deN de

Manu

ccin sin autoriz

esos de la

G

llo del sistema

ACT

anificar las reunplementacin d

ealizar revisionerificar y chequeditoriasmar Acciones

OS:

I. Instructivo so

ama de revisi

s y Memorndu

revisiones real revisiones pr

al IntegGesti

cin del Gerente

lta Direcci

ESTIONDIRECCI

integrado de g

VIDADES

iones de coordinel Sistema I. de

de acuerdo al cr los informes d

orrectivas y pre

re Liderazgo y C

n

.

izadasgramadas

ado de

General

n.

E LAON

estin.

cin sobre laestin

onogramalas

entivas

DOCUMEN

ompromiso Gere


Cdigo: TJ.SVersin: 01Fecha : 22-1

Responsable:

Integrado de

TERMINO: R

SALIDAS

ocumentos

ormatosertificados

TOS

cial

MET

M.01

0119

G.F.33

1-2011

Gerente Gener

Gestin

visin por la Dir

CLIEN

Satisfacci

EXTERNO

Requisitosacuerdo a

A 100

l y Sistema

ccin

TE

n del Cliente

S

legales dela actividad

anual


21/49

CON

11.2

Objetivo:IntegradoRequisito:

Limites: I

PROVEE

Clientes

InternosExternos

RECURS

HUMANOlas areas

MAQUINA

EQUIPOS:

INSUMOS:archivadoINDICAD

FIDENCIAL: Pro

Descripcin

Controlar, adminde GestinEstndar-B- 7.1

ICIO: De la jorn

OR ENTRA

y

Requisito

Solicitude

actualizacy/o cambi

S

: SIG. Y persona correspondient

IA: N/A

computadoras y

: Papel, lapiceroses etc.ORES:

ibido la reprodu

de los Proc

istrar y manten

ada

DAS

P : Pl a

s de

in

H : El

Dos V : R pA : T s

l des.

INTER

TJ.SIG.Check lnextel TJ.SIG.

TJ.SIG., TJ.SIG.

TJ.SIG.N deN de

Manu

ccin sin autoriz

sos- SISTE

GE

r actualizados la

ACTI

anificar y elaboruditoras internaaborar y coordin

cumentos.visar y chequeaocedimientos almar acciones co

eguimiento

OS:

P.01. Elaboraciist, formatosI.02 DocumentoI.07 IdentificaciP.04 Auditoras IP.03- Programauditoras reali

auditoras pr

al IntegGesti

cin del Gerente

A INTEGRA

STIONOCUME

documentacin

IDADES

r cronograma dey externas

ar la actualizaci

r el cumplimientrealizar sus activirrectivas y preve

, revisin y apro

s externosn de requisitos

nternase premiacinadasgramadas

ado de

General

O DE GESTI

E LOSTOSel Sistema

Disdoc

n de los Nor

la ode losidades

Pol

ntivas Cap

DOCUMEN

bacin de los do

legales.


ON

Cdigo: TJ.SVersin: 01Fecha : 22-1Responsable:

TERMINO: Rlaboral

ALIDAS

ribucin dementos aprobaatividad aplica

rganizacinica de la Empre

acitaciones

OS

umentos

M

M.01

0119

G.F.33

1-2011

Sistema Integr

visin al termin

CLIEN

osClientes I

Externos

a a

a

EXTERNO

Normas,Gubernam

TA 100%

do de Gestin

de la jornada

TE

nternos y

S

ecretos y Leyesentales.

Anual


22/49

CON

11.3

Objetivo:

las novedRequisito:

Limites: I

PROVEE

Clientes

Internos yExternos

RECUR

HUMANO

MAQUINAplataformEQUIPOS:

INSUMOS:combustib

INDIC

FIDENCIAL: Pro

escripcin

Realizar y cubri

des que se presEstndar-A- 3.0,

ICIO: de la Fun

OR ENTRA

RelacinserviciosTipo de se

Datos delpersonal

OS

: Personal opera

IA: Tracto-cistenextel

: tiles de limpiele

DORES:

ibido la reprodu

de los proc

los servicios de

nten en nuestra3.a; 3.b;3.c.

iones

DAS

e P : Pl p

rvicio H : Re

V : R

A : V

tivo INTERN

na- ControlFormatControlControl

a, ControlControl

Manu

ccin sin autoriz

sos- Admini

ADM

Cmanera oportun

Base.

ACTIV

anificar, controlaersonal que laboalizacin y priori

visar y cheque

rificar el cumpli

OS:

de personal: Pros de control dede combustible:de Almacenes:de lavado y made EPP. Format

al IntegGesti

cin del Gerente

stracin Lim

INISTRACIOPUENTE PINTRO DE C, asimismo tras

DADES

r las actividadera en la Base Lizacin de los ser

r el servicio

iento de los soli

cedimiento TJ.Singreso y salidaTJ.COM.P.17J.LOG.P.13 Lo

tenimiento prevs de control

N/A

ado de

General

a

N BASEDRANTROLitir a Gerencia

SL

dela.

Unidaservici

vicios Unida

Unidamante

citado

DOCUMEN

P.P.06 Ingreso ade unidades

stica y Almacenntivo de las uni


Cdigo: TJ.SVersin: 01Fecha : 22-1

Responsable:

TERMINO Sal

AIDAS

es para cubrir eoes para ITV.

es con chequenimiento preven

TOS

las Instalacione

jeades.

Meta:

M.01

0119

G.F.33

1-2011

Administrador

ida de unidades.

CLIEN

l Satisfacci

De los

entivo

Clientes iExternos

EXTERNO

s ReglamenSeguridadReglamenTrabajoNormas y

ase Lima

TE

n

ternos y

o interno de

o Interno de

leyes.


23/49

CON

11.4

Objetivo:dentro deRequisitos

Limites: I

PROVEE

Clientintern

RECUR

HUMANOlavadoresMAQUINA

EQUIPOS:y el mant

INSUMOS:combustib

INDIC

FIDENCIAL: Pro

escripcin

erificar el cumlos parmetros d: Norma versin

ICIO: Orden de

OR EN

esos

Ordenes d

Solicitud

externoMateriales

OS

: Mecnicos, alm

IA: los necesari

Los necesariosnimiento preven

: focos, aceites,le

DORES:

ibido la reprodu

e los Proce

limiento de la eje seguridad.3-2008- 4.3.6.

trabajo

TRADAS

e servicio

e cliente

e insumos

acenero y

s

ara la limpiezativo.

oldadura,

Manu

ccin sin autoriz

os

SUPERS

ecucin de los se

P : Identifica

H : Ejecutar e

V : Revisar e

A : Evaluar l

INTERNOS:

Procedimiento

Informacin soMantenimientoManual de funcPrograma consTareas criticasEvaluacin deTotal de OrdOrdenes P

al IntegGesti

cin del Gerente

ISION DERVICIOrvicios de maner

CTIVIDADES

r las unidades

l servicio

l uso del equipo

a ejecucin del s

de lavado de las

bre el productopreventivo de l

ioneservacin ambien TJ.SCP.I.06iesgos TJ.SCP-Penes Ejecutaogramadas

ado de

General

E LOS CVF

a oportuna R

T

G

I

ee EPP M

ervicio R

DOCU

unidades

J.SCP.P.01s unidades TJ.M

al TJ.SIG.P.02

-18, formatos.


digo: TJ.SIG.F.ersin: 01cha : 22-11-20

esponsable: Adm

RMINO: Entreg

SALIDAS

eneracin del se

forme sobre la

ecucin del serviedidas Correctiv

ecomendaciones

ENTOS

NT.P.14

MET

M.01

0119

3

1

inistrador Base

de la unidad

CLI

vicio Satisfa

cio

Cliente

s Interno

EXTERNOS

Reglamento

SeguridadReglamentoTrabajo

Normas y legubername

: 95% di

ima

ENTE

cin de los

s y externos

interno de

Interno de

estales

rio


24/49

CON

11.5

Objetivo:

Requisito:Limites: I

PROVEE

Cliente InY Exter

RECUR

HUMANOlavadoMAQUINA

EQUIPOS:

INSUMOS:caustica, lINDICAD

FIDENCIAL: Pro

escripcin d

Mantener las uni

Norma VersinICIO: Orden de

DOR ENTR

ternono

CronogralavadoOrdenesservicio

OS

: Encargados de

IA: N/A

de comunicaci

: detergente, sodejas etc.RES:

ibido la reprodu

el Proceso d

ades limpias y d

-2008- 4.3.6Servicio

DAS

ma de P : E

de H : El

V : RA :

Y

l INTER

TJ.MA

nextel TJ.SCP

a TJ.SCP

N/A.

Manu

ccin sin autoriz

e Lavado de

esinfectadas (As

ACT

laborar program

aborar y prioriza

evisar y controla

e ser necesariopreventivas.

OS:

T.P.25- Procedi

.I.06- Tareas Cri

.P.02- Programa

al IntegGesti

cin del Gerente

Unidades

LAVADOUNIDA

pticas) pata car

VIDADES

de lavado

r alternativas

r el tipo de servi

tomar medidas

iento para lava

ticas

de conservacin

ado de

General

DEES

gas futuras.

cios

correctivas

DOCUMEN

o de unidades

Ambiental. Form


Cdigo: TJ.SVersin: 01Fecha : 22-1Responsable

TERMINO: S

ALIDAS

nidades limpias

TOS

atos-

M.01

0119

IG.F.33

1-2011

: Administrador

lida de unidade

CLIE

SatisfacciInterno y

EXTERNO

Normas y

ima

s.

TE

n del clienteexterno

Leyes vigentes.


25/49

CON

11.6 D

Objetivo:

unidadesRequisitosLimites: I

PROVEE

CLIENTESINTERNO

RECURHUMANO

MAQUIN

EQUIPOS

INSUMOS:

INDIC

FIDENCIAL: Pro

scripcin d

Brindar segurida

de todas las r: Estndar B-4.ICIO: Contratac

OR ENTR

FuncioneespecificapuestoInformaci

Las unida

SOSS: Agentes de se

RIA: N/A

De comunicacin

: N/A

DORES:

ibido la reprodu

el proceso d

fsica y cumplir

as diseadas en;4.4; estndar in Inicio de la j

DAS

s porP :

n de

des

H :

V :

A :I

guridad INTE

Manua

nextel Regla

ProceProce

Des

Manu

ccin sin autoriz

Agentes

SEG

los procedimien

la organizacin.A-6.0;6.a;b;c,d,rnada

laborar y llevaralida por las pu

e Ejecuta las a

las funciones dee realizara cont

Perimtrica, unidvaluar y comunilcita o sospecho

NOS:

l de funciones

ento Interno de

imiento TJ.SCP.imiento TJ.SCP.

viaciones enc

al IntegGesti

cin del Gerente

e Seguridad

URIDAD-

os de la empres

e,f,g.

ACTIVIDADE

ontrol de ingresertas de control

tividades de acu

seguridadoles de seguridades y visitas decar de cualquiera que se presen

seguridad

.06P.23, formatos

ontradas en

ado de

General

Vigilancia

en el control de

y

erdo a

dla base.

actividadte durante el se

DOCUM

instructivos

us funciones


Cdigo: TJVersin: 0Fecha : 2Responsa

TERMINO:

SA

Formade uni

Contro

del perControotros

rvicioEntreg

NTOS

diarios

M.01

0119

.SIG.F.331-11-2011

le: Administrado

termino de la jo

IDAS

os de controlesades.

les de asistencia

sonalles de Visitas y

del servicio

EXTER

RequisiBASC.Reglagubern

ETA

r Lima

rnada.

CLIENT

Satisfaccinlos

clientes

Internos yexternos.

NOS

tos de la Norma

entos y leyesamentales

% DIARIO

e


26/49

CON

11.7

bjetivo:

liente, dRequisit

Limites:

PROVEE

Clientes

RECURHUMANOoperacioMAQUIN

plataforEQUIPOSnextelINSUMOlapiceros

FIDENCIAL: Pro

escripcin

Recepcionar y

sarrollandos: Estndar A-

NICIO: Recepc

OR ENT

Selecciclientes

SolicitudCotizacide client

OSS: personal dees, mantenimiRIA: Tractos,

as.: De comunic

: papel, competc.

NDICADOR

ibido la reprodu

el proceso

brindar un

peraciones o1.a;b.

in del pedido

ADAS

de P

de servicio Hn, Relacins

V

A

ento etc.I

isternas y T

Tcin T

Ttadora, T

F

S: NN

Manu

ccin sin autoriz

ecepcin de

ORec

ervicio que

ortunas y se

: Analizar la di en cuenta la

: Revisar y ve Mantenimie: Verificar la i la docume

: Registra

TERNOS:

.OPE.P.05, Sel

.SIG.P.22: Rep

.OPE.P.15 Pro

.SIG.I.05: Req

.SCP.P.18: Evarmatos, y regi de Solicitu de Solicitu

al IntegGesti

cin del Gerente

l pedido.

PERACIpcin decumpla con

uras.

ACTIVIDAD

sponibilidad d operatividad.

ificar las unidatomplementacitacin del con

r y designar ru

ccin de Clien

orte de actividedimiento parisitos legales.

luacin de riestros.

des atendiddes progra

ado de

General

NESl pedidolas expectati

ES

unidades teni

des propuestade las unidadeuctor.

a,DOCU

es

des sospechostransporte de

os

sadas


CdiVersFech

as del Res

TE

SA

endo Desigunida

por Rutas y Desig

condu

ENTOS

acarga

M.01

0119

o: TJ.SIG.F.33in: 01a : 22-11-2011

onsable: Jefe

MINO: Orden

IDAS

acin dees

signadaacin de

ctor

eta

e Operaciones

de Servicio

CLIENTE

Planificacin dUnidades.

EXTERNOS

Leyes y Norma

Gubernamenta

100%Mensual

e

s

les.


27/49

CON

11.8

Objetivo:

Requisitos

Limites: I

PROVEEClientesInternos

RECUR

HUMANOConductorMAQUINA

EQUIPOS:

INSUMOS:

I

FIDENCIAL: Pro

escripcin

Programar y Con

: Estndar A- 1.

ICIO: Recepci

OR ENTROrden de

Lista de u

Relacin

OS

: Operaciones,es etc.IA: Unidades

Nextel

: Papel, lapiceros

DICADORE

ibido la reprodu

el Proceso

trolar los servici

;;2.1.c; 2.1.d.;2

del orden de se

ADASservicio P :

nidades H:

e rutas V :

A:.

INT

TJ.SinstaTJ.M

TJ.STJ.O

etc. TJ.MRegi

: NN

Manu

ccin sin autoriz

Recepcin d

Progs a efectuarse di

.i e.1;2.1e.ii.

vicio

Programar las ude servicio.Dictar induccinobre la carga aVerificar y revis

Conductores y u

Registra accione

RNOS:

P.P.23: Controllaciones; TJ.LOGANT.P.25 Lavad

P.P.02: PrograPE.P.15 TranspoANT.P.14 Mantestros, formatos,de Solicitudde Solicitud

al IntegGesti

cin del Gerente

l pedido.

PERACIamacin dariamente

ACTIVIDADEidades de acuer

a los conductore Trasladar.r la documentac

nidades.

correctivas y/o

de inspecciones,.P.21. Control dde unidades

a de informacirte de carganimiento de uniuas, etc.s Realizadas programa

ado de

General

NESel Servicio

Sdo al orden

por 5!

in de

preventivas.

DOCUM

TJ.SCP.P.06 IngCombustible.

sobre producto

ades.

as


Cdigo: TJ.Versin: 01Fecha : 22-Responsabl

TERMINO:

SALUnidadeprograConducprograGuas dboletas

NTOS

eso y salida de l

qumicos.

Meta

M.01

0119

IG.F.33

11-2011: Jefe de Opera

alida de unidade

IDASsadasoresadosremisin,

de viticos

EXTERN

as Leyes yGuberna

100%

iones

s

CLIENTESeguimiento yControl de GPS.

OS

ormasmentales.

Diario


28/49

CON

11.9 D

Objetivo:datos de l

RequisitosLimites: I

PROVEE

ClientesInternos

RECUR

HUMANOinvolucradMAQUINA

EQUIPOS:

INSUMOS:computad

FIDENCIAL: Pro

scripcin d

Monitorear y cons movimientos

: Estndar A-2.1ICIO: Orden de

OR ENT

Normas dconductorLista de cy unidade

Lista de CContratoLista de temergenc

OS

: Personal de lasasIA: Unidades ve

De comunicaci

: papel, lapicerosras etc.

NDICADOR

ibido la reprodu

l proceso Tr

trolar la ubicacie cada uno.

.a;2.1,b.traslado

ADAS

les

P

nductoress

H:

lientese GPS. V

lfonos deia

A

reas I

hiculares TJTJ

Nextel PlTJ

, TJF

S:NN

Manu

ccin sin autoriz

ansporte: S

OSegui

de las unidade

A

: Programar elHora de llega

Realizar segui Ruta por next

: Verificar y co No realicen pa: Registrar acci

TERNOS:

.SIS.P.20: Contr

.OPE.P.16: Segu

an de contingenc.SIG:P.22 : Rep.SCP.P.11: Invermatos, relacin

Desviaci de unidad

al IntegGesti

cin del Gerente

guimiento d

PERACIiento de

y a la vez tener

CTIVIDADES

punto de origen,da.

iento y seguimiel y GPS.

trolar que los coradas en zonas nnes correctivas

ol de GPS.imiento y Contro

iarte de actividadtigacin de Inciddel sistema en e

nes encontrs controlad

ado de

General

e unidades.

NESUnidadesuna base de

el punto y

ento en

nductoreso permitidas.preventivas.

DOCU

l de la carga

s sospechosasentes.sprnter.

dasas


(GPS)

.


TERMINO: Ll

SALIDAS

UnidadesProgramadasBase de datos

Paradas noautorizadas.GPS.

ENTOS

Me

M.01

0119

G.F.33

1-2011

Jefe de Operac

gada a la base

CLI

SatisfaInterno

EXTE

LeyesGuber

ta0%

iones

el cliente.

NTE

cin del cliente( Entrega de car

NOS

y Normasnamentales.

diario

ga)


29/49

CON

11.10

Objetivo

tiempo yRequisit

Limites:

PROVEE

ClientesInternos

RECUR

HUMANOpersonal

MAQUINgeneral.EQUIPOSnextel.INSUMO

I

FIDENCIAL: Pro

Descripcin

:Realizar la En

ora pactada.s:Estndar A-2.

NICIO: Punto d

OR ENTR

MercadergeneralUnidades

Relacinconductor

OS

S: Conductorede operaciones

RIA: Unidade

: de comunicac

: guas, lapice

DICADORE

ibido la reprodu

del proceso

EN

regar de la mer

3b;2.3.c.

e llegada en la b

DAS

a en P :

H:

ees

V :

A :

, INT

en TJ.O

in MOF:

ros TJ.OGua

:NN

Manu

ccin sin autoriz

de entrega d

OPREGA DE

adera a nuestro

se del cliente.

ACT

rogramar y verifMercadera.ealizar la entreitio pactado conerificar y chequ

a la gua de remivaluar y registra

preventivas..

RNOS:

E.P.24 : Merma

Manual de funci

E.P.28: Control, etc.

de Reclamoe servicios

al IntegGesti

cin del Gerente

e la mercad

RACION LA MERENERAL

s clientes libre d

IVIDADES

icar la entrega d

a de la mercadeel cliente.ar la mercaderasin remitente.r acciones corre

ones

de guas de remi

- N de serenerados.

ado de

General

ra.

ESADERIA

e contaminacin

la M

a en el G

de acuerdo Gre

tivas y

DOCUME

sin.

icios realiza


N

CdigVersiFecha

en Resp

TERMremisi

SALIDAS

rcadera del clie

as de remisin

as de remisinmitente.

NTOS

dos

M.01

0119

: TJ.SIG.F.33: 01

: 22-11-2011

nsable:jefe de

NO: Recepcinn y remitente si

CLIEN

te. SatisfacciInternoSatisfacciexterno.

EXT

LeyeGub

Meta0

Operaciones

e guas den observaciones.TE

n del cliente

n del cliente

ERNOS

s y Normasrnamentales.

%- Mensual


30/49

CON

11.11

Objetivo:brindar un


PROVEE

ClientesInternos

RECUR

HUMANOpersonal

MAQUINAEQUIPOS:

INSUMOS:

I

FIDENCIAL: Pro

Descripcin

Seleccionar y coexcelente servic

: Estndar A-3.aICIO: Seleccin

OR ENTR

Convocatcubrir la pCV. de pe

Bolsa dede las ins

OS

: Personal de RRnuevo.

IA: ComputadoNextel, RPC

: tiles de oficina

DICADORE

ibido la reprodu

del proceso

ntratar personalio al cliente.

;4.a;b;c; Estndde personal

DAS

ria paralaza

P :

rsonal H: R

trabajoituciones

V :

A :

HH y INT

ra TJ.RTJ.RTJ.RTJ.R

TJ.RRegl

:

Manu

ccin sin autoriz

de Recurs

REC

calificado y com

r B-3.1;3.2.

ACT

laborar y planifiubrir la plaza.cepcin de docu

ealizar las entreCorrespondienteerificar y public

Personas que in

RNOS:

HH.P.03- SeleccHH.P.09- InducHH.P.07- CapaciHH.P.10- EntregHH.M.02 Manumento interno d

de Rotaci

al IntegGesti

cin del Gerente

os Humano

RSOS H

prometido con s

IVIDADES

ar la convocatori

mentos CV. De p

vistas y exmenr los nombres dresaron a la org

in de personalin al personaltacina y recuperacinl de funcionese Trabajo, forma

de persona

ado de

General

s

MANOS

trabajo para

a para Cqu

ostulantes En

s Enfu

lasanizacin.

Ey i

DOCUME

del fotocheck

tos etc.



TERMINO: C

SALIDAS

ntratos al persoe ingresatrega de materia

trega de suscionestrega de fotoch

nscripciones ESTOS

Me

M.01

0119

G.F.33

1-2011

Recursos Huma

ntratacin del p

CLIEN

nal SatisfacciInterno

l

ckA.

EXTERNO

Leyes y NGubernam

a Max.3

nos

rsonal.

TE

n del cliente

S

rmasentales.

% mensual


31/49

CON

11.12

Objetivo:funcionam


PROVEE

ClienteInterno

RECUR

HUMANOsistemasMAQUINAimpresoraEQUIPOS:teclados,INSUMOS:

INDICA

FIDENCIAL: Pro

Descripci

Contar con el baiento de los equi

:Estandar-A-7.a;ICIO: Inicio de l

OR ENTRA

Compra dSoftwareContratomediosInformtiLneas deinformtic

SOS

: Personal del r

IA: Fotocopiados.PC, monitores,ouse

: Tner, tinta.

ORES:

ibido la reprodu

del Proces

ckup requerido dpos de computo

b; estndar B-7.as labores

DAS

e un P : Pl In

on

os

H : V e

a.

V : R BA : E y

ea de INTERN

ras e Manual

Procedi

ProcediRegistrN/A

Manu

ccin sin autoriz

o de Sistem

e la informacin

2;7.6.

ACTIV

anificar la admiformacinerificar el correctquipos informti

visar y supervisackups.aluar si se cum

seguridad de lo

OS:

de funciones TJ.

miento para la r

miento para la as y formatos

al IntegGesti

cin del Gerente

as

SISTEM

y verificar el cor

DADES

istracin de las

o funcionamientos

ar la generacin

le con el procedibackups.

RRHH.M.02

ealizacin de bac

signacin de con

ado de

General

AS

ecto

SALI

edes de Relaci

de los Relaci

de los Relaci

miento Regist

DOCUMEN

kup TJ.SIS.P.

traseas



TERMINO T

DAS

n de PC

n de contrasea

n de Backup

ro de controles

TOS

M.01

0119

G.F.33

1-2011

Jefe de Sistema

mino de las lab

CLIEN

Satisfacciinterno

s

EXTERNO

Normas yGubernam

s

res.

TE

n del cliente

Leyesentales


32/49

CON

11.12

Objetivo:realizaci

Requisito:Limites: I

PROVEE

ClientesInternos

RECUR

HUMANOalmacn

MAQUINAEQUIPOS:nextelINSUMOS:

INDICAD

FIDENCIAL: Pro

Descripci

ontar con stockde los servicios

Norma VersinICIO: Entrega d

DOR ENTR

SolicitudpedidosGuas deremisinStock ini

OS

: Encargado del

IA: N/ADe comunicaci

: N/A

RES:

ibido la reprodu

del proces

y proveer prod

-2008-4.2.4.b;4e sus funciones

DAS

de P : E

H :

ial V: V

A : R c

INTER

TJ.ALMn Solicit

Orden

N/A.

Manu

ccin sin autoriz

de Almac

ctos de buena c

.3.6.b,c.

ACTIV

laborar y control

laborar y prioriz

rificar y revisar

evisar los inventorrectivas y pre

OS:

.P.13- Procedimid de requerimie

s de entrega

al IntegGesti

cin del Gerente

n

ALMACBASE - Lalidad ,garantiza

IDADES

ar el stock

r las entregas

el stock.

arios y tomar acventivas

ento de almacnnto

ado de

General

Nimando la ptima

SALI

Orde

Produ

Inven

iones

DOCUMEN



TERMINO: Cresponsabili

DAS

es de entrega

cto solicitado

tario final

TOS

M.01

0119

IG.F.33

1-2011

: Encargado de

mplimiento de sades.

CLIE

Satisfacci

EXTERNO

Leyes y nGubernam

lmacn

us

TE

n del cliente.

rmasentales


33/49

CON

11. 13

Objetivo:optima de

Requisitos

Limites: I

PROVEE

Cliente In

RECUR

HUMANOlogstica y

MAQUINAEQUIPOS:

INSUMOS:

I

FIDENCIAL: Pro

Descripci

Contar con prodlas actividades.

: Estndar A-3.b

ICIO: Solicitud

DOR ENTR

terno

SeleccinproveedoSolicitud

compraHojas deseguridardenescompra

OS

: Personal del almacenes

IA: N/Ade comunicaci

: N/A

DICADORES:

ibido la reprodu

n del proce

ctos y/o servicio

.

e compra

DAS

deres

P : E

de H : S

V : R q

e A : E c

ea de INTER

TJ.LOGnextel TJ.LOG

TJ.SCPTJ.LOG

% de

Manu

ccin sin autoriz

o de Logsti

s de buena calid

ACT

laborar un registalificadoslicitar priorizan

e los materialesevisar y controlue cuente con ln caso de algunaorrectivas y pre

NOS:

.P.12- Seleccin

.P.13- Procedimi

.P.01. Programa.P.17 Adquisici

EPPS complet

al IntegGesti

cin del Gerente

ca

LOGIST

d garantizando l

VIDADES

ro de proveedore

o alternativas de

.r el producto cos especificacionefalla tomar accientivas

de Proveedoresento de Almacen

sobre producton-Compra y Entr

os entregados

ado de

General

CA

a realizacin

s

compra

mprados solicitadas.nes

DOCUMEN

es

s peligrososega de EPPS.



TERMINO: C

ALIDAS

uas de remisi

acturas

elacin deateriales adquir

TOS

M

M.01

0119

IG.F.33

1-2011

: Jefe de Logstic

mpras.

CLIE

n

SatisfacciInterno

idos

EXTERN

Leyes y nGubernam

Hojas de

Producto

TA Mnimo

a y Almacenes

TE

n del cliente

S

rmasentales

seguridad del

MSDS.

50% al ao.


34/49

CON

11.14

Objetivo:el buen fu


PROVEE

Cliente In

Cliente Ex

RECUR

HUMANOAdministrMAQUINA

EQUIPOS:nextel, celINSUMOS:

I

FIDENCIAL: Pro

Descripci

Cumplir con el mncionamiento, pa

: Estndar A- 2.ICIO: Mantenim

DOR ENTR

erno ProgramManteni

terno Unidades

fallasOrdenestrabajo

OS

: Mecnicos,tivos.IA: las necesari

De comunicaciular: Los necesarios

DICADORES:

ibido la reprodu

n del proce

antenimiento prera la realizacin

.e, 2.1.2.i; 2.1.eiento Preventivo

DAS

s deiento

P : P l

con H :

e V : R (iA :

INTER

s TJ.MA

TJ.SCP

TJ.SCP

N deN de

Manu

ccin sin autoriz

so de Mant

M

ventivo y correde las operacion

.ii.

AC

lanificar el mantas unidades, pealizar las revis

cuerdo al cronevisar y chequenterno y/o exteromar acciones c

NOS:

T.P.14- Manteni

.I.06- Instructiv

.P.02- Programa

unidades revunidades pro

al IntegGesti

cin del Gerente

nimiento de

NTENIM

ctivo de los equis.

IVIDADES

enimiento prever medio del croiones preventiva

grama.ar el mantenimieno) de ser necesrrectivas y prev

iento de las uni

sobre tareas cri

sobre Conserva

isadasgramadas

ado de

General

Unidades

IENTO

os garantizando

tivo deogramade

nto correctivoriontivas

DOCUMEN

dades

ticas

cin Ambiental.



TERMINO: U

SALIDAS

Unidades opera

Ordenes de

mantenimientoFacturas por pa

TOS

MET

M.01

0119

IG.F.33

1-2011

: Jefe de Manteni

nidades operativ

C

ivas Saticlien

correctivoar

EXTERN

Normas y

Gubernam

>90%

imiento

s

LIENTE

faccin delte

S

Leyes

entales.

Mensual


35/49

CON

12 Al

Con la

Transp

contem

exterio

respons

13. C

No se d

que Tr

certifica

14. M

14.1

E

FIDENCIAL: Pro

anzas Est

inalidad de

rtes y Servi

lan poltica

, como una

ables que cu

mbios re

escribe ning

nsportes y

cin.

apa de Ri

bjetivo

tablecer las

ibido la reprodu

ratgicas

contar con p

cios General

claras ten

medida de

mplen con la

pecto de

n cambio p

Servicios

sgos fsi

zonas de alt

Manu

ccin sin autoriz

roveedores

es Joselito

ientes a g

seguridad e

s medidas y

la ltima

r ser este

enerales Jo

os en las

riesgo, seg

al IntegGesti

cin del Gerente

onfiables y

.A.C., ha e

rantizar el

n donde el

procedimien

ersin

el primer m

selito S.A.C

Bases.

uridad y vuln

ado de

General

clientes que

stablecido a

ontrol y se

cliente y el

tos de segur

nual del Si

. es la pri

erabilidad q


cumplan co

uerdos de

uridad en l

proveedor

idad.

tema de Ge

era vez q

e cuenta la

M.01

0119

los requisi

eguridad en

a cadena d

firman ser

tin Integra

e se prese

rganizacin

os legales,

donde se

comercio

empresas

do, puesto

nta a una

.

C di TJ SIG M 01


36/49

CON

14.2

Inform

zonas

restring

14.3

Cue

est

de n

pequ

Cont

ofici

servi

En el

En e

de

lado

Man

FIDENCIAL: Pro

inalidad

r al person

e riesgo, p

idas.

Ambiente

ta con 02 ed

ubicadas la

eumticos y

eo almac

abilidad y en

a del ases

cio higinico

tercer piso

l edificio qu

ogstica y M

derecho se

enimiento y

ibido la reprodu

l en general

ra tener e

de Trab

ificios de 03

s siguientes

accesorios,

, a la mis

el fondo la

r contable,

y la oficina

stn ubicad

est ubicad

antenimient

ubica la ofici

Logstica.

Manu

ccin sin autoriz

la ubicacin

cuenta y

jo

pisos cada u

reas: en el

n el segun

a direccin

ficina del C

Sistema Int

el Gerente

s los archiv

o ingresand

y las escal

na de la Ger

al IntegGesti

cin del Gerente

de los disti

tomar las

no: En el ed

primer piso

o piso, subi

de la escal

ntador gen

grado de

e Administr

s de la orga

al lado der

ras que con

encia Gener

ado de

General

tos ambien

revenciones

ificio que se

la garita de

ndo las esc

era se ubic

ral. A la esp

estin (Seg

cin.

nizacin.

echo encont

ucen al seg

l, oficina del


es que cuen

del caso a

ubica ingres

control (Vigi

leras al lad

n: Tesorer

lda de esta

uridad, Cali

amos en el

ndo piso, s

Gerente de

M.01

0119

ta la organiz

l ingresar a

ndo a la ma

lancia) y 02

izquierdo s

- Recursos

reas enco

ad y Planifi

primer piso

biendo las

Contabilidad

acin y las

las zonas

no derecha

almacenes

e ubica un

Humanos-

tramos la

cacin) un

las oficinas

scaleras al

, Finanzas,


37/49

M l I t d d Codigo:TJ SIG M 01


38/49

CON

14.5.

FIDENCIAL: Pro

1

ibido la reprodu

Manu

ccin sin autoriz

al IntegGesti

cin del Gerente

ado de

General


M.01

0119

Manual Integ ado de Codigo:TJ.SIG.M.01


39/49

CON

14.5.2

FIDENCIAL: Pro

ibido la reprodu

Manu

ccin sin autoriz

al IntegGesti

cin del Gerente

ado de

General


M.01

0119



40/49

CON

14.5.3

FIDENCIAL: Pro

ibido la reprodu

Manu

ccin sin autoriz

al IntegGesti

cin del Gerente

ado de

General

gVersion:02Fecha: 04.02-Pgina 40de

0119



41/49

CON

14.5.4

FIDENCIAL: Pro

ibido la reprodu

Manu

ccin sin autoriz

al IntegGesti

cin del Gerente

ado de

General

Version:02Fecha: 04.02-Pgina 41de

0119



42/49

CON

14.5.5

FIDENCIAL: Pro

ibido la reprodu

Manu

ccin sin autoriz

al IntegGesti

cin del Gerente

ado de

General


0119

Manual Integ ado de Codigo:TJ.SIG.V i 02M.01


43/49

CON

14.5.6

FIDENCIAL: Pro

ibido la reprodu

Manu

ccin sin autoriz

al IntegGesti

cin del Gerente

ado de

General


0119

Manual Integ ado de Codigo:TJ.SIG.Version:02M.01


44/49

CON

14.5.7

FIDENCIAL: Pro

ibido la reprodu

Manu

ccin sin autoriz

al IntegGesti

cin del Gerente

ado de

General


0119



45/49

CON

14.5.8

FIDENCIAL: Pro ibido la reproduccin sin autoriz

gGesti

cin del Gerente General


0119



46/49

CON

14.5.9

FIDENCIAL: Pro ibido la reproduccin sin autoriz

gGesti



0119



47/49

CON

14.5.10

FIDENCIAL: Pro

ibido la reproduccin sin autoriz

Gesti


e s o 0Fecha: 04.02-Pgina 47de

0119



48/49

CON

14.5.1

FIDENCIAL: Pro


Gesti


Fecha: 04.02-Pgina 48de

0119

Manual Integ

ado de Codigo:TJ.SIG.Version:02M.01


49/49

CON

14.5.

FIDENCIAL: Pro

12


Gesti


Fecha: 04.02-Pgina 49de

0119

Documents

Manual Integrado de Seguridad.pdf