MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD, … · 2010-03-15 · SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Código M-SIG-001 Versión 5 Fecha 11 Nov 2009 Manual del Sistema Integrado

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Código M-SIG-001 Versión 5 Fecha 11 Nov 2009

Manual del Sistema Integrado de

Gestión Página 1 de 26

REVISADO POR APROBADO POR

Representante Gerencia

Gerente General

MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

DE CALIDAD, MEDIOAMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

(ISO 9001: 2008; 14001:2004; OHSAS 18001:2007)

ADVERTENCIA Este documento y la información contenida en él son de exclusiva propiedad de SK SI. No debe ser reproducido el todo o parte, o de otra forma expuesto fuera de la empresa, sin la autorización del Gerente General.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Código M-SIG-001 Versión 5 Fecha 11 Nov 2009 Manual del Sistema Integrado de


ÍNDICE 1. ANTECEDENTES GENERALES........................................................................................................................................4

1.1. RESEÑA HISTÓRICA ........................................................................................................................................................4 1.2 ANTECEDENTES DE LA EMPRESA.................................................................................................................................4 1.3 GESTIÓN DEL MANUAL....................................................................................................................................................5

1.3.1 Responsabilidad ....................................................................................................................................................5 1.3.2 Revisiones ..............................................................................................................................................................5 1.3.3 Distribución ............................................................................................................................................................5

2. ALCANCE Y EXCLUSIONES DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN.......................................................................5 3. TÉRMINO Y DEFINICIONES .............................................................................................................................................6 4 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN...............................................................................................................................7

4.1 GENERALIDADES .............................................................................................................................................................7 4.1.1 Referencia...............................................................................................................................................................7

4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN. ........................................................................................................................7 4.2.1 Generalidades. .......................................................................................................................................................7 4.2.3 Control de la documentación................................................................................................................................8 4.2.4 Control de registros del SIG. ................................................................................................................................9

5. RESPONSABILIDAD DE LA GERENCIA...........................................................................................................................9 5.1 COMPROMISO DE LA GERENCIA ...................................................................................................................................9 5.2 ENFOQUE EN LAS PARTES INTERESADAS. .................................................................................................................9 5.3 POLÍTICA INTEGRADA. ....................................................................................................................................................9

5.3.1 Referencia.............................................................................................................................................................10 5.4 PLANIFICACIÓN ..............................................................................................................................................................10

5.4.1. Objetivos del Sistema Integrado de Gestión.....................................................................................................10 5.4.2 Planificación del Sistema Integrado de Gestión. ..............................................................................................10

5.5 ESTRUCTURA, RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN. ....................................................................11 5.5.1 Estructura, responsabilidad y autoridad. ..........................................................................................................11 5.5.2 Representante de la gerencia. ............................................................................................................................11 5.5.3 Comunicación, participación y consulta. ..........................................................................................................11

5.6 REVISIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN POR LA GERENCIA. ...............................................................11 5.6.1 Generalidades ......................................................................................................................................................11 5.6.2 Información para la revisión del Sistema Integrado de Gestión por la Gerencia ..........................................11 5.6.3 Resultados de la revisión del Sistema Integrado de Gestión por la gerencia ...............................................12 5.6.4 Referencia.............................................................................................................................................................12

6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS. .....................................................................................................................................12 6.1 PROVISIÓN DE RECURSOS...........................................................................................................................................12 6.2 RECURSOS HUMANOS. .................................................................................................................................................12

6.2.1 Generalidades. .....................................................................................................................................................12 6.2.2 Competencia, toma de conciencia y capacitación. ..........................................................................................13

6.2.2.1 Referencia..............................................................................................................................................................13 6.3 INFRAESTRUCTURA ......................................................................................................................................................13 6.4 AMBIENTE DE TRABAJO................................................................................................................................................13

7. REALIZACIÓN DEL SERVICIO, IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN. ..........................................................................13 7.1 PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO. .....................................................................13 7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON LAS PARTES INTERESADAS. ............................................................................14

7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el servicio .......................................................................14 7.2.2 Aspectos ambientales, peligros, requisitos legales y otros requisitos..........................................................14 7.2.3 Revisión de los requisitos relacionados con el servicio .................................................................................14 7.2.4 Comunicación con las partes interesadas. .......................................................................................................15 7.2.5 Referencia.............................................................................................................................................................15

7.3 DISEÑO Y DESARROLLO. ..............................................................................................................................................15



7.4 COMPRAS........................................................................................................................................................................15 7.4.1 Proceso de compras............................................................................................................................................15 7.4.2 Información de las compras. ..............................................................................................................................16 7.4.3 Verificación de los servicios y productos comprados.....................................................................................16 7.4.4. Referencia.............................................................................................................................................................16

7.5 PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO. ..........................................................................................................16 7.5.1 Control de la producción y prestación del servicio..........................................................................................16 7.5.2 Validación de los procesos especiales..............................................................................................................16 7.5.3 Identificación y trazabilidad. ...............................................................................................................................16 7.5.4 Propiedad del cliente. ..........................................................................................................................................17 7.5.5 Preservación del producto..................................................................................................................................17

7.6 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE MONITOREO Y DE MEDICIÓN. .....................................................................17 8. MEDICIÓN, VERIFICACIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA.......................................................................................................18

8.1 GENERALIDADES. ..........................................................................................................................................................18 8.2 MONITOREO Y MEDICIÓN .............................................................................................................................................18

8.2.1 Satisfacción del cliente .......................................................................................................................................18 8.2.2 Auditorías y Verificaciones Internas ..................................................................................................................18 8.2.3 Monitoreo y medición de los procesos, evaluación del cumplimiento de la legislación y los acuerdos ambientales, de seguridad y salud ocupacional...............................................................................................18 8.2.4 Monitoreo y medición del servicio. ....................................................................................................................19

8.3 CONTROL DEL PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME, PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS. .19 8.3.1 Control de no producto o servicio no conforme...............................................................................................19 8.3.1.1 Referencias...........................................................................................................................................................20 8.3.2 Preparación y respuesta a emergencias. ..........................................................................................................20

8.4 ANÁLISIS DE DATOS ......................................................................................................................................................20 8.4.1 Referencias...........................................................................................................................................................20

8.5 MEJORAMIENTO.............................................................................................................................................................21 8.5.1 Mejoramiento continuo........................................................................................................................................21 8.5.2. Acción Correctiva, acción preventiva e investigación de incidentes. ............................................................21

9. ANEXOS...........................................................................................................................................................................22 10. CONTROL DE CAMBIOS.................................................................................................................................................23



1. ANTECEDENTES GENERALES

SK Industrial S.A. (“SK SI”) ha implementado un Sistema Integrado de Gestión en conformidad con ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007 cubriendo el Manejo Integral de la Gestión de Mantenimiento. El propósito del presente Manual es describir la Política, Objetivos, Responsabilidades y Estructura del Sistema Integrado de Gestión (SIG) de Calidad, Medioambiente, de Seguridad y Salud Ocupacional, sobre la base de la misión corporativa y visión del SKSI S.A. El objetivo principal de este documento es definir y documentar el alcance del SIG, junto con establecer sus lineamientos generales para la correcta comprensión de la documentación, el funcionamiento y las actividades que lo sustentan y que permitan probar la capacidad de SK Industrial S. A., para proporcionar servicios que cumplan con los requisitos de nuestros clientes así como también demostrar el establecimiento, implementación y mantención del SIG en conformidad a nuestra Política Integrada.

1.1. RESEÑA HISTÓRICA

SK Industrial S.A. es una compañía dedicada a apoyar a las empresas en las tareas de operación y mantenimiento de sus activos productivos, especialmente en las áreas de la Gran Minería, Celulosa, Petroquímica, Plantas Termoeléctricas e industria pesada en general.

Estamos convencidos que para alcanzar su mayor nivel de rentabilidad, las empresas deben centrar la atención en su negocio y contar con especialistas confiables que aseguren la disponibilidad de sus instalaciones productivas y que se dediquen permanentemente a identificar oportunidades de mejora y las acciones para llevarlas a cabo. Para lograr este objetivo, hemos implementado un sistema de trabajo basado en los principios de Physical Asset Management, orientado a lograr mayor efectividad, retorno, valor y beneficio en el ciclo de vida de activos productivos.

Con el creciente desarrollo del negocio SK Industrial S.A. ha establecido la creación de oficinas zonales, ubicadas en las regiones de mayor densidad industrial, como son la II, V y VIII Región. Lo que ha permitido una mayor cercanía con sus clientes, agilidad en las decisiones y respuestas oportunas a sus requerimientos.

1.2 ANTECEDENTES DE LA EMPRESA Razón Social : SK Industrial S.A. RUT : 76.662.490-1 Gerente General : José Manuel Borgoño Barros Dirección Of Central : Asturias 149, piso 2, Las Condes. Santiago-Chile Teléfono : 56-2-8374700 Zonal Antofagasta : Av. Edmundo Perez Zujovic 5140-A - Antofagasta, II Región Teléfono : 56- 55- 590843 Zonal Centro : Parque Industrial. Loteo Gulmué – Lote 27 Of. 201 – Con Con, V Región. Teléfono : 56- 9 743 08685 Zonal Concepción : Gran Bretaña 4733, Talcahuano, VIII Región, Teléfono : 56-41-2464800



1.3 GESTIÓN DEL MANUAL 1.3.1 Responsabilidad

Es responsabilidad del Gerente General la aprobación y la declaración de aplicación del Sistema Integrado de Gestión, definido en este manual para todo el personal de la empresa, en las áreas y procesos que apliquen. Es responsabilidad del Representante de la Gerencia la implementación, revisión y distribución controlada del presente Manual, y de todo los documentos asociados al Sistema Integrado de Gestión. Así mismo tiene la responsabilidad de actualizar la versión disponible en la página web. Es responsabilidad de todo el personal de la empresa el conocimiento y cumplimiento del Manual, en las partes que le correspondan.

1.3.2 Revisiones El Manual se revisa siempre que se generen cambios en el Sistema Integrado de Gestión, la organización, los servicios, o las leyes vigentes así lo justifiquen.

1.3.3 Distribución El Manual Integrado está disponible a todos los trabajadores de SKSI S.A., a través de la página web http://www.skindustrial.cl/login.php/, en donde se encuentra la información del Sistema Integrado de Gestión limitando sus privilegios a simple lectura.

2. ALCANCE Y EXCLUSIONES DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN.

El Sistema Integrado de Gestión implementado en SK SI según modelo ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007 aborda como alcance, el Manejo Integral de la Gestión de Mantenimiento, en contratos de mediano y largo plazo, ofreciendo sus servicios en la Zona Sur, Zona Centro y Zona Norte de Chile SK SI comercializa servicios de:

Planificación y Ejecución del mantenimiento; Implementación y mantención de historial de vida de activos; Análisis de falla y causa raíz; Servicios de bodegaje de materiales y repuestos; y Proyectos de reemplazo de equipos y sistemas industriales; Proyectos de mejora y upgrade.

El Sistema Integrado será implementado por la Gerencia General a la totalidad de las instalaciones de SKSI S.A., de modo de satisfacer plenamente los requisitos de las normas ISO 14001:2004 y NCh-ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007, existiendo la siguiente exclusión a la cláusula Séptima de la norma NCh ISO 9001:2008.

7.3 Diseño y Desarrollo La exclusión a la presente cláusula es producto de que nuestra Empresa no realiza actividades de Diseño y Desarrollo de los nuevos tipos de servicios



3. TÉRMINO Y DEFINICIONES

Los términos y definiciones son primordiales para la comprensión y aplicación del Sistema de Gestión Integrado de Calidad, Medioambiente y Seguridad y Salud ocupacional. En tal sentido se han incorporado al presente Manual las siguientes definiciones básicas: Organización: (La empresa) Se refiere a SKSI S.A., en este Manual de Gestión Integrado y sus procedimientos relacionados. Cliente: Cualquier organización o persona que recibe un producto o servicio. Satisfacción del Cliente: percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido sus requisitos Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada (información, materiales) en productos (bienes o servicio). Producto: El resultado (bienes o servicio) generado por un proceso, especialmente aquellos generados en los procesos principales (líneas de negocio) de la organización. Calidad: Grado en que un conjunto de características relacionadas, cumple con los requisitos. Proveedor: Cualquier organización o persona que proporciona un producto o servicio a la organización. No conformidad: Incumplimiento de un requisito. Medio Ambiente: Entorno en el cual opera una Organización incluyendo el aire, agua, suelo, recursos naturales, flora, fauna, seres humanos y sus interrelaciones. Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una Organización que puede interactuar con el Medio Ambiente. Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el Medio Ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización. Desempeño: Resultado medible del Sistema de Gestión Integrado, relacionado con el control de una Organización sobre sus aspectos basados en su Política y Objetivos Integrados. Prevención de la Contaminación: Uso de procesos, prácticas, materiales o productos que evitan, reducen o controlan la contaminación, los cuales pueden incluir reciclado, tratamiento, cambios en el proceso, mecanismos de control, uso eficiente de los recursos y sustitución de materiales.

Accidente: Evento no deseado que da lugar a muerte, enfermedad, lesiones y daños u otras pérdidas. Peligro: Fuente o situación con el potencial de daño en términos de lesiones o enfermedades, daño a la propiedad, daño

al ambiente de trabajo o la combinación de ellos. Identificación de peligros: Proceso mediante el cual se reconoce que existe un peligro y se definen sus características. Incidente: Suceso o sucesos relacionados con el trabajo en el cual ocurre o podría haber ocurrido un daño, o deterioro de la salud. (Sin tener en cuenta la gravedad), o una fatalidad

Nota 1: Un accidente es un incidente que ha dado lugar a un daño, deterioro de la salud o una fatalidad. Nota 2: Se pude hacer referencia a un incidente donde no se ha producido un daño, deterioro de la salud o una fatalidad como cuasi accidente. Nota 3: Una situación de emergencia, es un tipo particular de incidente

Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso o exposición peligrosa y la severidad del daño o deterioro de la salud, que puede causar el suceso o exposición. Evaluación de riesgo: Proceso de evaluar el riesgo o riegos que surgen de uno o varios peligros, teniendo en cuenta lo adecuado de los controles existentes, y decidir si el riesgo o riesgos son o no aceptables. Auditoría Interna: Proceso sistemático, independiente y documentada para obtener evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumple con los criterios de la auditoria del sistema de gestión fijado por la organización.

Otros términos utilizados se describen en las Normas NCh-ISO 9000:2005, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007, o en los procedimientos del Sistema de Gestión de Integrado de Calidad, Medioambiente y de Seguridad y Salud Ocupacional de la Empresa.



4 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN. 4.1 GENERALIDADES

SK SI ha establecido, documentado, implementado y mantiene un Sistema Integrado de Gestión y mejora continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos de las normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007. SK SI: a) ha identificado los procesos necesarios para el Sistema Integrado de Gestión y su aplicación en SK SI, tanto los

principales como los de soporte. Estos procesos se muestran esquemáticamente en los diagramas de procesos; b) ha determinado la secuencia e interacción de los procesos principales y los de soporte. Esto se ha documentado

mediante los Diagramas de Procesos indicados en la Lista Maestra de Documentos LI-SIG-001; c) ha establecido los criterios y los métodos necesarios que deben aplicarse para asegurar que tanto la operación

como el control de estos procesos sean eficaces; d) asegura la disponibilidad de recursos y de la información necesaria para apoyar la operación y el monitoreo de

estos procesos; e) realiza el monitoreo, la medición y el análisis de estos procesos; e f) implementa las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de estos

procesos. Los procesos principales y los de soporte se gestionan en conformidad con los requisitos de ISO 9001:2008. Cuando SK SI externaliza procesos operativos, el contrato o acuerdo de servicios describe el control ejercido sobre el proceso externalizado.

Referencia FI-SIG-001. Ficha de Proceso “Planificación del Negocio”. FI-SIG-002. Ficha de Proceso “Desarrollo de Negocio”. FI-SIG-003. Ficha de Proceso “Estudios de propuestas”. FI-SIG-004. Ficha de Proceso “Realización de producto” FI-SIG-005. Ficha de Proceso “Administración General”. FI-SIG-006. Ficha de Proceso “Gestión Integrada”.

4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN. 4.2.1 Generalidades.

La documentación del Sistema Integrado de Gestión incluye: Declaración documentada de la Política Integrada del Sistema Integrado de Gestión y de los Objetivos del

Sistema. Manual del Sistema Integrado de Gestión. Procedimientos documentados para:

- Control de los documentos; - Control de los registros; - Auditorias internas del Sistema Integrado de Gestión; - Tratamiento de no conformidades y quejas de clientes; - Acciones correctivas y preventivas;

Otros documentos que voluntariamente SK SI ha decidido establecer. Estos documentos se presentan bajo la

forma de mapas de procesos, diagramas de flujo, procedimientos, instructivos, listas, especificaciones, planos, fichas, folletos, etc. y se indican en la Lista Maestra de Documentos (LI-SIG-001)

Los registros del Sistema Integrado de Gestión se presentan tanto bajo la forma de registros electrónicos como en papel.

La documentación del SIG se encontrará disponible en el portal de SKSI S.A. http://www.skindustrial.cl/login.php/



4.2.2 Manual Integrado.

SK SI ha establecido, mantiene permanentemente actualizado y aplica este Manual que incluye: Una definición del alcance del Sistema Integrado de Gestión, incluyendo los detalles y la justificación de las

exclusiones; La descripción del Sistema Integrado de Gestión de SKSI S.A.; Referencia a la documentación de soporte al Sistema Integrado de Gestión; Una descripción (gráfica) de la interacción de los procesos que lo componen.

4.2.3 Control de la documentación.

4.2.3.1 Generalidades

SK SI mantiene un procedimiento documentado para controlar la documentación relacionada con el cumplimiento de los requisitos de las normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007, incluyendo documentos de origen externo tales como normas y leyes aplicables. El Manual, los Procedimientos y los Instructivos generados en SK SI se encuentran disponibles a todo el personal autorizado en el portal de intranet de SKSI S.A.

4.2.3.2 Aprobación y Emisión de Documentos internos

SKSI S.A., identifica y controla sus documentos y datos en medio de almacenamiento electrónico y/o físico de ser necesario. Estos documentos son elaborados, controlados y mantenidos según el procedimiento P-SIG-001 “Elaboración y Control de Documentos”.

Este control asegura que: 1. Revisión, aprobación y oficialización de todo documento del Sistema Integrado de Gestión, antes de su liberación

para uso, que haya sido elaborado, actualizado o modificado. 2. Identificación de los cambios y estado de las revisiones de los documentos del Sistema Integrado de Gestión. 3. La legibilidad e identificación inequívoca de los documentos del Sistema Integrado de Gestión. 4. Los documentos no válidos u obsoletos son retirados oportunamente de los directorios públicos para asegurar

que no se usen imprevistamente. 5. Los documentos obsoletos retenidos para propósitos legales, de conocimiento o preservación, se mantienen en

un directorio con acceso restringido y controlado, hasta que no sea necesarios su almacenamiento, en dicho caso serán destruidos.

4.2.3.4 Cambio a Documentos internos

Los cambios a los documentos y datos internos se tramitan en conformidad con el procedimiento documentado de “Desarrollo y Control de Documentos” y son revisados y aprobados por los cargos autorizados para estos efectos, de acuerdo a lo indicado en dicho procedimiento. La naturaleza de cada cambio se identifica mediante el uso tabla de control de cambios.

4.2.3.3 Autorización de documentos y datos externos.

Los documentos y datos de origen externos son autorizados por autoridad competente, antes de su distribución, de acuerdo al área que corresponda. Los documentos y datos pueden ser recibidos, a través de medios computacionales o en formatos impresos, en las distintas áreas del SKSI. Los documentos y datos se almacenan en carpetas digitales y/o físicas, definidas para acceso de personal autorizado, las que se encontraran debidamente identificadas y controladas. El control ejercido asegura que: • Las ediciones vigentes de los documentos y datos externos apropiados estarán disponibles, en todas las

áreas donde se efectúan operaciones esenciales y que les sean aplicables, para el buen funcionamiento del Sistema Integrado de Gestión.



• Los documentos y datos externos no válidos u obsoletos son almacenados en carpetas digitales y/o físicas según corresponda, de acceso restringido, para asegurar que no se usen indebidamente.

Referencia.

P-SIG-001. Procedimiento “Desarrollo y Control de Documentos" 4.2.4 Control de registros del SIG.

4.2.4.1 Generalidades

En SK SI mantiene procedimiento documentado para la identificación, protección, recuperación, definición del tiempo de retención y disposición de los registros (electrónicos y en papel). Los registros se conservan para demostrar la conformidad con los requisitos especificados y la operación eficaz del Sistema Integrado de Gestión. Los registros son legibles, fácilmente identificables y recuperables. Si procede, los registros están disponibles para evaluación por el cliente.

Referencia.

P-SIG-002. Procedimiento “Control de Registros”. 5. RESPONSABILIDAD DE LA GERENCIA 5.1 COMPROMISO DE LA GERENCIA

La determinación de SK SI de lograr el liderazgo como proveedor del Manejo Integral de la Gestión del Mantenimiento, nos ha llevado a internalizar el concepto de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud ocupacional en todos nuestros servicios. El compromiso con la satisfacción de los requisitos planteados por nuestros clientes, los requisitos legales aplicables a nuestros servicios y con otros requisitos suscritos por SK SI, relacionados la Calidad, el Medio Ambiente, la Salud y Seguridad Ocupacional, nos compromete en la búsqueda de nuevos desafíos con eficiencia y privilegiando relaciones a largo plazo que aseguren la continuidad de nuestra Empresa. La entrega de servicios de Calidad, nos lleva a asumir los requisitos de las partes interesadas en nuestro negocio con una entrega total de cada uno de los integrantes de SK SI. Es la Calidad la que nos lleva a enfrentar con firmeza y resolución nuestro futuro en un mercado muy exigente. Para satisfacer el logro de estos objetivos, la capacitación permanente de nuestro personal y su grado de compromiso con la Empresa se convierten en factores de vital importancia.

5.2 ENFOQUE EN LAS PARTES INTERESADAS. En SK SI se determinan y se cumplen los requisitos de los clientes con el propósito último de aumentar su nivel de satisfacción. Asimismo, se tienen en cuenta a todas las partes interesadas en el desarrollo de nuestros servicios, con el objeto de identificar los aspectos ambientales significativos y los peligros asociados que pudiesen afectarlos al establecer, implementar y mantener el Sistema Integrado de Gestión.

5.3 POLÍTICA INTEGRADA. SKSI S.A. ha elaborado su Política y Objetivos Integrados de Calidad, Medioambiente, de Seguridad y Salud Ocupacional, basándose en el compromiso permanente que mantiene con los Clientes, partes interesadas, el medio ambiente y los trabajadores de la organización, de manera tal que quede claramente establecido su enfoque y dirección de la misma. La Política Integrada es implantada, mantenido y comunicada a todos los empleados de SKSI, y se encuentra debidamente publicada y a disposición de todo el personal.



La Política Integrada es revisada, modificada y aprobada por la Alta Gerencia puesto que es una declaración de su compromiso en Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y salud Ocupacional ante la Organización. La revisión de la misma se realizará de acuerdo a su adecuación con el sistema integrado de gestión, con una periodicidad anual.

Referencia POL-SIG-001. Política del Sistema Integrado de Gestión. 5.4 PLANIFICACIÓN 5.4.1. Objetivos del Sistema Integrado de Gestión.

SK SI establece, implementa y mantiene los Objetivos de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional, debidamente documentados, y consistente con nuestra Política Integrada de Gestión. Estos objetivos han sido establecidos en los procesos, de modo que sean coherentes, medibles y aplicables a todos los niveles dentro de la organización, y consistentes con la política Integrada de Gestión establecida. La aplicación del Sistema Integrado de Gestión se destina a lograr los siguientes Objetivos:

Eliminar o minimizar los riesgos de salud y seguridad de los trabajadores y otras partes interesadas a los que puedan estar expuestos, asociados a las actividades ejecutadas para o en nombre de SK Industrial.

Eliminar o minimizar los impactos ambientales significativos que pudiesen generarse como consecuencia de las actividades desarrolladas para o en nombre de SK Industrial.

Disminuir progresivamente las No Conformidades que se generen en el desarrollo de las actividades y procesos de SK Industrial S. A.

Lograr un crecimiento del Negocio, expresado en volumen de ventas y margen operacional.

Estos Objetivos han sido desplegados en los niveles y funciones pertinentes de SK SI y se les han asociado indicadores de cumplimiento, de acuerdo a lo establecidos en el procedimiento Índices de Gestión P-SIG-022 y en las fichas de procesos de cada una de las áreas.

5.4.2 Planificación del Sistema Integrado de Gestión.

El Sistema Integrado de Gestión de SK SI se destina a lograr la conformidad con los requisitos de las normas de la referencia y, simultáneamente, lograr los objetivos establecidos. Para ello se elaboran e implementan Programas de Gestión específicos para el logro de los distintos objetivos de Calidad, Ambientales, de Seguridad y Salud Ocupacional. Estos programas establecen las actividades, los recursos, las responsabilidades, la autoridad, los plazos y los mecanismos de control aplicables, así como también serán debidamente revisados a intervalos planificados con el fin de verificar su cumplimiento, cuando sea aplicable deberán modificarse para atender los cambios en las actividades, servicios o las actividades en las que se desarrolla.

Es responsabilidad de la Gerencia General asegurar que el Sistema Integrado de Gestión, se ejecute conforme a los requisitos establecidos en el presente manual. En tal sentido, el Sistema Integrado de Gestión aborda los siguientes elementos para una adecuada planificación:

a. Descripción de los procesos requeridos por el Sistema de Gestión Integrado, su interacción y control e inspecciones periódicas del Jefe de cada Proceso para asegurar su funcionamiento eficaz.

b. Son identificados los recursos necesarios para el Sistema de Gestión Integrado, basándose en la Programación y Planificación de detalles de los Procesos.

c. Asegurar el cumplimiento de los Objetivos de Calidad, Medioambiente, de Seguridad y Salud Ocupacional y otros mecanismos necesarios para su mejora continua.

d. Asegurar que los cambios que pueden tener impacto significativo en el Sistema Integrado de Gestión, son debidamente detectados, evaluados y gestionados en los niveles organizacionales que corresponde.



5.5 ESTRUCTURA, RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN. 5.5.1 Estructura, responsabilidad y autoridad.

Todo el personal de la empresa es responsable de conocer y hacer cumplir el Sistema Integrado de Gestión de SK SI y por su buen desempeño en relación al negocio y en materias de Calidad, Medio Ambiente, Salud y Seguridad ocupacional en el desarrollo de sus actividades y responsabilidades. Se han establecido, documentado y comunicado las responsabilidades, la autoridad e imputabilidad de las diversas funciones del personal en SK SI. Para todo el personal de la empresa se ha definido y documentado como “Descripción de Cargo” su autoridad, responsabilidad, imputabilidad y relación organizacional. El anexo 1 y 2 de este Manual se muestra el organigrama de SK SI y, en particular, de la función asociada con la Gestión Integrada.

5.5.2 Representante de la gerencia. La Gerencia General ha designado al Representante de la Gerencia, como su representante en materias referentes al Sistema Integrado de Gestión quien, independiente de otras responsabilidades, tiene la necesaria responsabilidad asignada y delegado la autoridad requerida para: • Asegurar que se establezcan, se implementen y se mantengan los procesos necesarios para el Sistema

Integrado de Gestión. • Informar a la Gerencia General sobre el desempeño del Sistema Integrado de Gestión y de cualquier necesidad

de mejoramiento del mismo; • Asegurarse que se promueva en todos los niveles de la organización la toma de conciencia de los requisitos

aplicables a nuestros clientes, ya sean requisitos legales, ambientales y otros, además del rol que casa uno desempeña en el logro de los objetivos de la organización.

5.5.3 Comunicación, participación y consulta.

SK SI, ha establecido mediante el procedimiento de comunicación y toma de conciencia, los mecanismos apropiados de comunicación, dentro de la organización y hacia los clientes externos. Para el logro de la efectividad del Sistema Integrado de Gestión. Estos mecanismos, en los diferentes niveles de la organización, son permanentes y permiten el flujo de información bi-direccional abordando temas asociados al desempeño del Sistema Integrado de Gestión.

Referencia.

P-SIG-010. Procedimiento “Comunicaciones y toma de conciencia”. 5.6 REVISIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN POR LA GERENCIA. 5.6.1 Generalidades

El Gerente General realiza la revisión del Sistema Integrado de Gestión de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional, anualmente, o eventualmente cuando fuese necesario, con el objeto de asegurar de su aplicabilidad, adecuación, eficacia y cumplimiento. Esta revisión incluye la evaluación de las oportunidades de mejoramiento y la necesidad de efectuar cambios en el Sistema Integrado de Gestión, incluyendo la Política y los Objetivos.

5.6.2 Información para la revisión del Sistema Integrado de Gestión por la Gerencia

La revisión por la dirección del Sistema Integrado de Gestión de SK SI, incluye como información de entrada los siguientes elementos; 1. El análisis de los resultados de las auditorias internas y externas realizadas al Sistema Integrado de Gestión.



2. La evaluación de cumplimiento de los requisitos legales, ambientales y de seguridad y salud ocupacional, otros acuerdos suscritos por SK SI relacionados con los aspectos ambientales, el desempeño ambiental logrado. 3. La retroalimentación del cliente (incluso los datos de satisfacción y reclamos del cliente); retroalimentación con las partes interesadas, comunicación Interna y externa. 4. Desempeño de los procesos y conformidad del servicio prestados. Verificar el estado de los programas de gestión en materias calidad, medio ambiente y seguridad y salud ocupacional. 5. Estado de las acciones correctivas y preventivas, monitoreo y medición de desempeño, verificación de estado de indicadores de gestión, verificación del nivel de satisfacción de los clientes. 6. Avance y resultados logrados con los planes de acción decididos en revisiones previas, los cambios que podrían afectarse al Sistema Integrado de Gestión. 7. Sugerencias para la mejora continua.

5.6.3 Resultados de la revisión del Sistema Integrado de Gestión por la gerencia

Los planes de acción y oportunidades de mejora decididos por la Gerencia General en el procesos de Revisión por la Gerencia, incluyen acciones relacionadas con el mejoramiento de la eficacia del Sistema Integrado de Gestión de sus procesos, del servicio en relación a los requisitos planteados por los clientes, y la necesidad de nuevos recursos para la implementación y operación del Sistema Integrado de Gestión.

Referencia. F-SIG-001. Registro “Revisión por la Gerencia”.

6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS. 6.1 PROVISIÓN DE RECURSOS.

SK SI determina y proporciona los debidos recursos necesarios para: a) Establecer, implementar y mantener el Sistema Integrado de Gestión de Calidad, medio Ambiente y Seguridad y salud Ocupacional, para el mejoramiento continuo de su eficacia, y b) Aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos. Anualmente, durante la revisión del Sistema Integrado de Gestión realizada por la Gerencia General, se evalúa, revisa y determinar esta asignación de recursos en función del análisis realizado. Cada Gerente o Jefe de Área es responsable de identificar las necesidades de recursos humanos y (o) materiales, habilidades especializadas, infraestructura de la organización, recursos financieros y tecnológicos para la gestión, ejecución del trabajo y las actividades de verificación necesarias, incluyendo las Auditorias Internas del Sistema de Gestión.

6.2 RECURSOS HUMANOS. 6.2.1 Generalidades.

SK SI, se asegura que el personal propio y aquellos que realizan trabajos para SK SI o en su nombre, que afecten la conformidad con los requisitos del servicio que potencialmente puedan causar uno varios impactos ambientales o riegos significativos identificados, es competente basándose en educación y entrenamiento, habilidades y/o experiencia del personal, de acuerdo a las descripciones de cargo o a las evaluaciones de subcontratistas.



6.2.2 Competencia, toma de conciencia y capacitación. En SK SI: a) se ha determinado la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos que afectan la calidad de los

servicios, al medio ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional. b) se proporciona la requerida capacitación para satisfacer las competencias necesarias. c) se evalúa la efectividad de la capacitación entregada; d) se toman medidas para asegurar que el personal está consciente de:

1. la pertinencia e importancia de las actividades que ejecutan y cómo contribuyen al logro de los Objetivos de SKSI, en materias de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional;

2. la importancia de la conformidad con la Política Integrada, los procedimientos y requisitos del sistema Integrado de Gestión, incluyendo los requisitos de preparación y respuesta ante emergencias, los aspectos ambientales significativos, los impactos reales y potenciales asociados a su trabajo, y los beneficios ambientales y

3. las consecuencias potenciales que tiene el incumplimiento de los procedimientos de operación establecidos;

e) se conservan registros de la educación, capacitación, habilidades adquiridas y de la experiencia del personal.

f) Los Gerentes y los Jefes de Proceso, son responsables de evaluar periódicamente el desempeño del personal.

g) Los Jefes directos y los Gerentes Zonales, deberán elaborar y aprobar, respectivamente, el programa de capacitación de su personal para ser entregado al Jefe de Recursos Humanos en el mes de Enero de cada año, el que deberá ser visado por el Gerente General de SK SI.

h) Los Jefes directos deberán evaluar la efectividad de las capacitaciones efectuadas y reforzar su entrenamiento en caso de ser necesario.

Referencia

F-SIG-032. Registro “Evaluación de desempeño del personal” IT-SIG-003. Instructivo “Criterio para identificar Necesidades de capacitación y Evaluación de Eficiencia”.

6.3 INFRAESTRUCTURA SK SI ha determinado, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos de los servicios. La infraestructura incluye, entre otros: a) Oficinas central y zonales; b) Áreas de trabajo tales como taller zonal e instalación de faenas; c) Servicios de apoyo tales como, transporte, comunicación y otros d) Equipos computacionales y sistemas informáticos, y e) Equipos de telecomunicaciones. Los equipos que constituyen infraestructura se gestionarán de forma que se asegure su disponibilidad.

6.4 AMBIENTE DE TRABAJO SK SI determina y gestiona el ambiente de trabajo necesario para el desarrollo y ejecución de los servicios y actividades de SKSI en cada contrato, para el logro de la conformidad con los requisitos de los servicios establecidos por el cliente.

7. REALIZACIÓN DEL SERVICIO, IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN. 7.1 PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO.

SK SI planifica y desarrolla los procesos necesarios para la prestación de sus servicios, en coherencia con los requisitos de los otros procesos del Sistema Integrado de Gestión. Durante la planificación de la prestación de los servicios SK SI ha determinado:



a) los Objetivos de la Calidad para los servicios ofrecidos; b) los requisitos de los servicios establecidos con el cliente; c) los procesos necesarios, la documentación requerida y los recursos específicos para el desarrollo de los

servicios; d) las actividades de verificación, validación, monitoreo, inspección y ensayos específicos requeridos y necesarios

para el desarrollo de los servicios contratados, así como los criterios de aceptación de estos. e) los registros considerados necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos de prestación del servicio

en todas sus etapas cumplan con los requisitos. La planificación se apoya con documentos tales como diagramas y procedimientos escritos. Si un contrato así lo requiriera, por exigencia del cliente o por decisión interna de SK SI, se generarán Planes Integrados de Gestión, con la documentación necesaria para cada obra.

7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON LAS PARTES INTERESADAS. 7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el servicio

Ante cada solicitud de un cliente, SK SI determina: a) los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para las actividades posteriores a la

prestación del servicio cuando corresponda; b) los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para el servicio especificado o para el servicio

previsto, cuando sea conocido; c) los requisitos legales y reglamentarios, relacionados con los asuntos ambientales y de prevención de riesgos,

aplicable al desarrollo del servicio; d) requisitos adicionales determinados por SK SI, cuando sea necesario.

7.2.2 Aspectos ambientales, peligros, requisitos legales y otros requisitos. Se han establecido, implementado y se mantienen procedimientos documentados para: a) identificar los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios que puede controlar y aquellos

sobre los que puede influir dentro del alcance definido del Sistema Integrado de Gestión, teniendo en cuenta los desarrollos nuevos o planificados, o las actividades, productos y servicios nuevos o modificados; y

b) determinar aquellos aspectos que tienen o pueden tener impactos significativos sobre el medio ambiente (es decir, aspectos ambientales significativos);

c) identificar permanentemente los peligros, evaluar los riesgos y determinar los controles necesarios; d) Identificar los requisitos legales aplicables a SKSI, y otros requisitos que la organización suscriba aplicables a las

actividades y servicios. SK SI, se asegura de conservar y actualizar la información referente a aspectos, impactos ambientales y a peligros y

riesgos, asociado a sus actividades. Referencias

P-SIG-006. Procedimiento “Identificación de requisitos legales y evaluación de cumplimiento Legal”. P-SIG-011. Procedimiento “Identificación de aspectos y evaluación de impactos transversales”. P-SIG-012. Procedimiento “Desarrollo análisis de Riesgos” P-SIG-013. Procedimiento “Identificación de aspectos y evaluación de impactos contratos específicos”. LI-SIG-005. Lista “Legislación aplicable SKSI”

7.2.3 Revisión de los requisitos relacionados con el servicio Previo a la presentación de una oferta y antes de aceptar una solicitud o contrato de un cliente, SK SI revisa todos los requisitos relacionados con el servicio, para asegurarse que: a) están definidos y documentados los requisitos del servicio; b) están resueltas las diferencias existentes entre los requisitos del contrato o pedido y los expresados previamente;

y c) Si, SK SI tiene la capacidad requerida para cumplir con los requisitos definidos.



En caso de aceptación de un contrato con requerimientos especiales que el Sistema Integrado de Gestión no cubra, el Ingeniero Encargado de Calidad deberá elaborar un Plan Integrado de Gestión (para obras), para asegurar el cumplimiento de los requisitos de Calidad, Ambiental, de Seguridad y Salud Ocupacional. Cuando se modifican los requisitos del servicio, SK SI se asegurará de que la documentación pertinente sea modificada y que el personal correspondiente este consciente de los requisitos modificados. Dichos registros deberán ser conservados y mantenidos, por el encargado de calidad de la obra.

7.2.4 Comunicación con las partes interesadas.

SK SI ha determinado e implementado disposiciones eficaces para la comunicación con los clientes, relativas a: a) la información técnica relevante sobre los servicios prestados; b) las consultas, contratos o atención de pedidos, incluyendo las modificaciones, y c) la retroalimentación del cliente, incluyendo sus quejas. Asimismo, se han establecido canales y procesos de comunicación con contratistas y otras visitas a las instalaciones de SK SI. El procedimiento documentado de comunicación incluye la recepción, registro y respuesta a comunicaciones externas de las partes interesadas sobre temas de calidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional. SK SI ha tomado la decisión de no comunicar externamente la información acerca de los aspectos ambientales significativos, a excepción de aquella información solicitada por las autoridades. Los cuerpos legales aplicables a los aspectos ambientales y a la prevención de riesgos son comunicados al personal que trabaja para y en nombre de SK SI. Por lo que se ha establecido un procedimiento para la participación de los trabajadores en la identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de las medidas de control, para la investigación de incidentes.

Referencia.

P-SIG-010. Procedimiento “Comunicación y Toma de Conciencia”. P-SIG-012. Procedimiento “Desarrollo Análisis de Riesgo” P-SIG-013. Procedimiento “Identificación de aspectos y evaluación de impactos contratos específicos”. P-SIG-020. Procedimiento “Tratamiento de quejas”

7.3 DISEÑO Y DESARROLLO.

Este punto normativo de la norma ISO 9001:2008 está excluido del Sistema Integrado de Gestión de SK SI, dado que no se realizan actividades de Diseño y Desarrollo en sus servicios.

7.4 COMPRAS. 7.4.1 Proceso de compras.

Cuando SK SI subcontrata servicios que afectan la calidad del servicio prestado a sus clientes, al Medio ambiente, a la Seguridad o la Salud Ocupacional, se mantienen procedimientos para asegurar que el servicio adquirido cumple con los requisitos especificados. El tipo y grado del control aplicado al proveedor y al servicio o producto adquirido depende del impacto del servicio contratado o producto adquirido en la prestación del servicio entregado por SK SI. SK SI evalúa y selecciona sus prestadores de servicio y proveedores en función de la capacidad objetiva que presentan para prestar servicios o suministrar productos de acuerdo con los requisitos planteados en la documentación de compra. Se han establecido y documentado los criterios para su selección, su evaluación y su re-evaluación. Se mantienen registros de los resultados de las evaluaciones, de aquellos que han sido homologados y de toda y cualquier acción necesaria que se derive de las mismas.



7.4.2 Información de las compras. Los pedidos de compra contienen los datos que describen claramente los servicios adquiridos, incluyendo, cuando es aplicable:

a) requisitos para la aprobación del servicio, recepción de los servicios o productos, procedimientos, procesos y equipos;

b) requisitos para la calificación del personal; y c) requisitos requeridos por el Sistema Integrado de Gestión de SK SI.

Los pedidos de Compra son revisadas y aprobadas antes de comunicarla al proveedor o prestador de servicios, para asegurar que son adecuadas a los requisitos especificados.

7.4.3 Verificación de los servicios y productos comprados. SK SI ha establecido e implementado la inspección u otras actividades necesarias para asegurarse de que el servicio contratado o producto adquirido cumple los requisitos de compra especificados.

Referencia P-SIG-015. Procedimiento “Evaluación de proveedores y Subcontratistas”. P-SIG-016. Procedimiento “De Compras”.

7.5 PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 7.5.1 Control de la producción y prestación del servicio.

SK SI Se han identificado y planificado los subprocesos de la prestación de sus servicios y se asegura de que ellos se efectúan bajo condiciones controladas. Estas condiciones controladas incluyen lo siguiente, cuando es aplicable:

la disponibilidad de especificaciones técnicas, planos u otro documento equivalente que describe las características del servicio;

la disponibilidad de instrucciones de trabajo que definen y describen las operaciones, y las medidas preventivas Ambientales, de Seguridad y Salud Ocupacional requeridas;

control del acceso de visitas y de las actividades ejecutadas por subcontratistas en las instalaciones de SK SI; el uso del equipo apropiado en la prestación del servicio, la implementación del monitoreo y de la medición de parámetros del proceso de prestación de servicios, y la implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la entrega del producto.

SK SI cuenta con procedimiento documentado para un adecuado manejo de los residuos generados por su operación.

Referencia. P-SIG-009. Procedimiento “Manejo de residuos”.

7.5.2 Validación de los procesos especiales.

Cuando los servicios prestados incluyen procesos especiales, SK SI los identificará a través de los Planes de Gestión Integrado (obras), validando estos procesos mediante la siguiente metodología: La validación deberá demostrar la capacidad de estos procesos para alcanzar los resultados planificados. Se establecen entonces las disposiciones para estos procesos, incluyendo, cuando sea aplicable

a) los criterios definidos para la revisión y aprobación de los procesos especiales; b) la aprobación de equipos y calificación del personal involucrado; c) el uso de métodos y procedimientos específicos; d) los registros que se generan; y e) los requisitos de revalidación.

7.5.3 Identificación y trazabilidad.

Cuando resulta apropiado o constituye una exigencia contractual, SKSI establecerá en los Planes de Gestión Integrados, los materiales y (o) servicios que estarán sujetos a identificación y (o) trazabilidad.



Referencia P-SIG-017. Procedimiento “Identificación y Trazabilidad”

7.5.4 Propiedad del cliente. SK SI identifica, verifica, protege y salvaguarda los bienes recibidos que son propiedad del cliente mientras están bajo su control, durante el desarrollo de sus servicios. Cuando un bien propiedad del cliente se pierde, deteriora o de algún otro modo se considera inadecuado para su uso este hecho se registra y comunica al cliente.

Referencia P-SIG-018. Procedimiento “Control de Bienes de Propiedad del mandante”

7.5.5 Preservación del producto SK SI preserva los productos y materiales que se utilizarán en el desarrollo del servicio cuando se aplicable, con el objeto de asegurar su conformidad con los requisitos establecidos. Cuando resulta práctico los productos se identifican físicamente. Cuando requerido contractualmente, los Planes de Gestión definen los procedimientos específicos de manipulación, embalaje, almacenamiento y protección aplicables.

7.6 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE MONITOREO Y DE MEDICIÓN. SK SI, mantiene un listado de instrumentos de control y medición propios (IME), realizado para cada una de las oficinas zonales, los cuales cumplen con los requisitos establecidos en el procedimiento de “Control metrológico de dispositivos de medición”, de este modo SK SI procura asegurar la conformidad con las especificaciones y obtener información confiable de las mediciones que se realicen. Cuando corresponde a exigencias legales o corresponden a mediciones de las que se requiera conocer el error, los dispositivos se calibran a intervalos definidos, de acuerdo a lo establecido en los manuales técnicos de cada uno los instrumentos, o de acuerdo a lo indicado en la Lista de Instrumentos de Medición En aquellos casos que se utilicen instrumentos arrendados, se solicitará toda la información relevante respecto a la calibración de dichos instrumentos de medición.

Referencia P-SIG-019. Procedimiento “Control Metrológico de dispositivos de medición” F-SIG-040. Lista de Instrumentos de Medición (IME)



8. MEDICIÓN, VERIFICACIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA. 8.1 GENERALIDADES.

SK SI ha planificado, establecido e implementado la metodología necesaria (incluyendo las técnicas estadísticas cuando resultan aplicables) para sus procesos de monitoreo, medición, análisis y mejora necesarios con el objeto de: a) demostrar la conformidad del servicio, b) asegurar la conformidad del Sistema Integrado de Gestión, y c) mejorar continuamente la eficacia del Sistema Integrado de Gestión.

8.2 MONITOREO Y MEDICIÓN 8.2.1 Satisfacción del cliente

Como una de las medidas fundamentales del desempeño del Sistema Integrado de Gestión, SK SI realiza el monitoreo periódico (anual) de la información relativa a la percepción de sus Clientes respecto al cumplimiento de sus requisitos. Se han determinado los métodos para obtener dicha información a través de encuestas de satisfacción del cliente.

Referencia F-SIG-017. Registro de Encuesta de Satisfacción al cliente.

8.2.2 Auditorías y Verificaciones Internas

8.2.2.1 Auditorías y Verificaciones Internas A intervalos planificados SK SI lleva a cabo auditorias internas para determinar si el Sistema Integrado de Gestión de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional. a) está conforme con las disposiciones planificadas, con los requisitos de las normas ISO 9001:2008, ISO

14001:2004 y OHSAS 18001:2007 y con los requisitos del Sistema Integrado de Gestión establecidos por SK SI; y

b) se ha implementado y se mantiene de manera eficaz. Las auditorias se planifican tomando en consideración el estado y la importancia de los procesos y las áreas a auditar, así como los resultados de las auditorias realizadas previamente. Se definen los criterios de auditoría, su alcance, su frecuencia y la metodología. La selección de los auditores (internos y externos a SK SI) y la realización de las auditorias aseguran la objetividad e imparcialidad al proceso de auditoría. Los auditores no deben auditar su propio trabajo. Se cuenta con un procedimiento documentado que establece las responsabilidades y los requisitos para la planificación y la realización de las auditorias, estableciendo los registros necesarios para informar y mantener los resultados. Los resultados de las auditorias son registrados y dados a conocer a quien tiene la responsabilidad del área auditada para que, sin demora injustificada, realice las acciones correctivas que procedan para eliminar la No conformidad detectada y sus causas. Por medio del proceso de auditorias de seguimiento se verificará e informará la eficacia de las acciones correctivas aplicadas.

Referencia. P-SIG-003. Procedimiento “Auditorias Internas del Sistema”.

8.2.3 Monitoreo y medición de los procesos, evaluación del cumplimiento de la legislación y los acuerdos ambientales, de seguridad y salud ocupacional.

SK SI aplica cuando corresponda métodos apropiados para el monitoreo y medición de los procesos del Sistema Integrado de Gestión, respecto al cumplimiento de los requisitos establecidos por el mismo. Estos métodos se aplican en las etapas apropiadas para demostrar la capacidad de los procesos para alcanzar los resultados planificados.



El Jefe de cada Proceso es responsable de la identificación y aplicación de los métodos para el seguimiento y medición de éstos, según lo señalado en las Fichas de procesos, en donde se establecen los procesos a monitorear y la frecuencia establecida, por medio de: • mediciones cualitativas y cuantitativas del desempeño, en Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud

Ocupacional, • índices de frecuencia y gravedad; • grado de eficacia de los controles de seguridad y salud ocupacional; • acompañamiento de la aplicación de planes de gestión específicos; e • incidentes y sus causas, • otros Cuando no se alcanzan los resultados planificados, se realizarán las acciones correctivas, que correspondan, según sea conveniente, para asegurarse de la conformidad del servicio. Permanentemente se monitoreará la generación de nuevos cuerpos legales ambientales, de seguridad y salud ocupacional aplicables por la autoridad, los que serán debidamente informados a la organización y periódicamente se evaluará su cumplimiento.

Referencia.

P-SIG-006, Procedimiento “Identificación de requisitos legales y Evaluación de cumplimiento legal”. P-SIG-022, Procedimiento “Índices de Gestión” F-SIG-010, Registro “Análisis de Datos”

8.2.4 Monitoreo y medición del servicio. SK SI monitoreará y medirá las características del servicio prestado para verificar que se cumplen los requisitos establecidos, por el cliente. Esto se realizará en las etapas apropiadas del proceso de prestación del servicio y de acuerdo con las disposiciones planificadas. Se conserva evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación. Los registros generados indican la(s) persona(s) que supervisan la prestación del servicio.

Referencia.

F-SIG-010. Registro “Análisis de Datos” F-SIG-017. Registro “Encuesta de Satisfacción al Cliente”

8.3 CONTROL DEL PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME, PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS. 8.3.1 Control de no producto o servicio no conforme.

En SK SI se asegura de que el “Servicio No Conforme”, es decir que no cumpla con los requisitos establecidos, se identifica y controla, para prevenir su entrega no intencional pudiendo afectar la continuidad de un proceso o actividad determinada. Las responsabilidades, autoridades y controles relacionados con el tratamiento del servicio no conforme están definidos en un procedimiento documentado. SK SI trata los servicios no conformes mediante una o más de las siguientes maneras: a) tomando acciones para eliminar la no conformidad detectada; b) autorizando su liberación o aceptación bajo concesión por una autoridad pertinente y, cuando sea aplicable, por

el cliente; c) tomando acciones para impedir su liberación, uso o aplicación originalmente previsto. d) Tomando acciones apropiadas a los efectos reales o potenciales, de las no conformidades cuando se detecte un

servicio no conforme, después de su entrega o cuando ya ha comenzado su uso.



Se mantendrán registros que corresponda a las no conformidades detectadas y de cualquier acción tomada posteriormente, incluyendo las concesiones que se hayan obtenido.

Referencias.

P-SIG-004. Procedimiento “No conformidades, acciones correctivas y preventivas”. 8.3.2 Preparación y respuesta a emergencias.

8.3.2.1 Emergencias ambientales. SK SI ha establecido, implementado y mantiene un procedimiento para identificar las potenciales situaciones de emergencia, incluyendo los accidentes ambientales, y los sistemas de respuestas ante los incidentes y/o situaciones de emergencias que pudiesen generarse, con el objetivo de prevenir y minimizar las probabilidades de enfermedades y lesiones y el impacto al medio ambiente. El procedimiento plantea las medidas preventivas o de mitigación aplicables a situaciones de emergencia reales y potenciales, y a los accidentes que se generen productos del desarrollo de nuestras actividades, los cuales se revisarán periódicamente y se modificarán cuando sea necesario, en particular después de la ocurrencia de accidentes o situaciones de emergencia, así como a partir de las pruebas periódicas realizadas por la organización (simulacros).

8.3.2.2 Incidentes.

SK SI cuenta con procedimiento para registrar, investigar y analizar incidentes para: a) Determinar deficiencias subyacentes y otros factores que puedan causar o contribuir a la ocurrencia de

incidentes; b) Identificar la necesidad de acciones correctivas; c) Identificar oportunidades de acciones preventivas o mejora continua; d) Comunicar los resultados de las investigaciones, La investigación se hace oportunamente, sin demora injustificada, teniendo que ser debidamente comunicada a los niveles que corresponda dentro de la organización

Referencias.

P-SIG-008. Procedimiento “Investigación de incidentes y accidentes”. IT-SIG-004, Instructivo “Respuesta a emergencia”

8.4 ANÁLISIS DE DATOS

SK SI recopila y analiza los datos obtenidos de los procesos y actividades, para demostrar la adecuación y eficacia de su Sistema Integrado de Gestión, con el objetivo de evaluar y establecer acciones oportunas tendientes a la mejora continua. Esto incluye datos generados del resultado del monitoreo y medición y de cualquier otras fuentes pertinentes de medición. El análisis de datos genera información sobre: a) la satisfacción del cliente; b) la conformidad con los requisitos legales, ambientales, del servicio, del cliente y otros; c) las acciones correctivas y preventivas d) las auditorias internas e) las características y tendencias de los procesos y servicios, incluyendo las oportunidades de determinar y adoptar acciones preventivas tendiente al mejoramiento continuo; y d) los proveedores.

Referencias.

F-SIG-010. Registro “Análisis de Datos”



8.5 MEJORAMIENTO. 8.5.1 Mejoramiento continuo

SK SI mejora de forma continua la eficacia de su Sistema Integrado de Gestión de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud ocupacional, mediante el uso de la Política Integrada, los Objetivos del sistema, los resultados obtenidos en las auditorias internas y externas, el análisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y la revisión por la dirección. Anualmente, durante la revisión del Sistema Integrado de Gestión, realizado por la gerencia, se definirán los planes y programas de acción, que correspondan tendientes a controlar los distintos proyectos de SKSI, para el logro del mejoramiento continuo.

Referencias F-SIG-001, Registro “Revisión por la Gerencia” 8.5.2. Acción Correctiva, acción preventiva e investigación de incidentes. 8.5.2.1 Acción correctiva

SK SI toma acciones correctivas para eliminar las causas de las no conformidades generadas en sus procesos con el objeto de prevenir su recurrencia. Las acciones correctivas son apropiadas a la o las desviaciones del proceso que originaron las no conformidades encontradas. Se cuenta con un procedimiento documentado que establece requisitos para: a) evaluar las no conformidades detectadas en los distintos procesos asociados a la calidad, el medio ambiente, la

seguridad y salud ocupacional (incluyendo los reclamos/quejas de los clientes), b) determinar las causas de las no conformidades, c) evaluar la necesidad de adoptar acciones correctivas para asegurarse que las no conformidades no vuelvan a

ocurrir, d) determinar e implementar las acciones correctivas necesarias, e) registrar los resultados de las acciones correctivas tomadas, y f) verificar la eficacia de las acciones correctivas tomadas.

Todas las Acciones que se tomen para eliminar o controlar las causas de la No conformidades, deben ser apropiadas en relación a la magnitud de las desviaciones, impactos y riesgos detectados

8.5.2.2 Acción preventiva SK SI determina las acciones preventivas tendientes a eliminar las causas de no conformidades potenciales generadas en sus procesos con el objetivo de prevenir su ocurrencia. Las acciones preventivas son apropiadas a la o las desviaciones potenciales que pudiesen generarse en un proceso determinado. Se cuenta con un procedimiento documentado que define los requisitos para: a) determinar las no conformidades potenciales detectadas en los distintos procesos asociados a la Calidad, el

Medio Ambiente , la seguridad y Salud Ocupacional, y sus causas, b) evaluar la necesidad de adoptar las acciones preventivas necesarias para prevenir la ocurrencia de no

conformidades potenciales, c) determinar e implementar las acciones preventivas necesarias, d) registrar los resultados de las acciones preventivas tomadas, y e) revisar las acciones preventivas tomadas.

8.5.2.3 Investigación de Accidente e Incidentes. SKSI ha establecido y mantiene un procedimiento documentado para registrar, investigar y analizar accidentes e incidentes ocurridos en el desarrollo de los servicios y actividades de la empresa, para determinar las deficiencias subyacentes de seguridad y salud ocupacional y otros factores que pudiesen causar y/o contribuir a su ocurrencia, de modo de implementar cuando corresponda las acciones correctivas y/o preventivas que se determinen y comunicar los resultados obtenidos de la investigación.



Referencias. P-SIG-004. Procedimiento “No conformidades, acciones correctivas y preventivas” P-SIG-008. Procedimiento “Incidentes y Accidente” P-SIG-020. Procedimiento “Tratamiento de quejas” P-SIG-021. Procedimiento “Plan de Contingencias Laborales”

9. ANEXOS Anexo 1. Organigrama General Anexo 2. Organigrama Zonales Anexo 3. Estructura de la Documentación



10. CONTROL DE CAMBIOS

NÚMERO DE

VERSIÓN

FECHA DE

VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

01 15-04-08 • Modificaciones generales

02 10-06-08 • Modificaciones generales

03 8-10-08

• Modificaciones generales, cambio de organigramas de la empresa. • Cambio de Gerente Técnico por Gerente de Desarrollo • Modifica punto 3, con referencia al alcance, incluyendo servicios en la Zona

Sur, Zona Centro y Zona Norte de Chile

04 29-05-2009

• Cambia procedimiento de Control de documento P-SIG-001, por Control de Documentos y registros, eliminando el P-SIG-002

• Cambia formato del manual. • En punto 2, 2.2 y 5.2.2, donde decía Gerente de Desarrollo, cambia por

Representante de la gerencia. • Modifica Punto 7.6, se elimina procedimiento P-SIG-019 de control

metrológico de dispositivos de medición. • Se modifica correlativo de procedimientos, quedando el P-SIG-019, como

tratamiento de quejas. • Se corrige punto 4.2.4, eliminando control de registros de calidad por control

de registros del SIG. • Se unifica el procedimiento de Control de No conformidades y el de

Acciones Correctivas y acciones preventivas. Dejando un solo procedimiento P-SIG-004 “No conformidades, Acciones Correctivas y preventivas”.

•

05 11-11-09

• Se actualiza el manual, incluyendo información de la organización en el punto 1, incluyendo reseña histórica y antecedentes de la empresa, incluye punto 3 de Términos y definiciones

• Se incluye nuevamente el procedimiento de control metrológico P-SIG-019, modificando el correlativo de lista maestra.

• Se elimina la política integrada •



Anexo 1: Organigrama General



Anexo 2: Organigrama Zonal

Gerente Zonal

Jefe de Prevención de Riesgos

Jefe Administrativo

Jefe de EstudiosJefe de Oficina Técnica y Planificación

Jefe de Operaciones

Ingeniero de Proyectos

Ingeniero de Estudios

Encargado de RRHH

Encargado de Bodega

Encargado de Servicios

Ingeniero de Planificación



Anexo 3.

Estructura de la documentación

Modelo del Negocio

Diagrama de Flujo de

Procesos

Fichas de Procesos

Manual SIG

Procedimientos Documentados

Criterios

Objetivos y Metas

Programa de Gestión

Integrada

Planes Integrados de

Gestión

Documents

MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD, … · 2010-03-15 · SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Código M-SIG-001 Versión 5 Fecha 11 Nov 2009 Manual del Sistema Integrado