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Manual de Usuario
Gerentes
V 1.0
Índice
Contenido Manual de Usuario ............................................................................................................ - 1 -
Índice ............................................................................................................................. - 2 -
Login .............................................................................................................................. - 3 -
Home ............................................................................................................................. - 3 -
Visualización de la gestión ........................................................................................... - 4 -
Ver Solicitud de Reapertura .......................................................................................... - 7 -
Ver Solicitud de Aprobación Mayor Monto.................................................................. - 8 -
Aprobación de Jefe de compras .................................................................................. - 9 -
Aprobación de Gte de Compras .................................................................................. - 10 -
Aprobación de Finanzas ............................................................................................... - 11 -
Cambio de Password ................................................................................................... - 12 -
Logout ......................................................................................................................... - 13 -
Login Para acceder a las funcionalidades del Portal de Compras, en adelante PCC, debe acceder
a la siguiente dirección, https://portaldecompras.ciamega.com.ar/ y a continuación
ingresar su usuario y password.
Home Una vez autenticado en el PCC se visualizará la home del portal, en la misma encontrará
en el menú de la izquierda las funcionalidades generales y en el sector de la derecha tres
tablas correspondientes a Gestiones en sus diferentes estados, Autorizaciones por oferta
de mayor monto y de reaperturas técnicas o económicas y Autorizaciones de
adjudicaciones.
Visualización de la gestión Desde la home se puede acceder a la visualización de todas la gestione, haciendo clic
sobre el número de SolPed.
A continuación se presenta la pantalla de visualización de la gestión.
En el menú superior se encontrarán todas las acciones que se podrán realizar con la
gestión dependiendo del estado en el que se encuentre y el perfil que la esté
visualizando.
La visualización de la gestión se divide en varios sectores.
En primer lugar se visualiza información relevante de la gestión:
En el primer renglón se visualizará el número de SolPed junto al estado de la gestión.
Por otro lado, se visualizará:
• Nro. de Pedido
• Razón del Pedido
• Fecha de Presentación, se muestra la fecha original ingresada o la última fecha
cargada con un indicador que muestra la cantidad de veces que se cambió la
fecha.
• Proveedores invitados, en dichos proveedores se agregó información de
visualizaciones y declinaciones, a continuación el detalle de la codificación:
o indica que el proveedor aun no visualizó la gestión.
o indica que el proveedor ha declinado la oferta.
o indica que el proveedor ha visualizado la gestión.
En la siguiente sección “Responsables”, haciendo clic sobre se
desplegará la siguiente información.
En la sección “Detalle” se desplegará la siguiente información.
En la sección “Archivos” se desplegarán los archivos ingresados en la gestión con
posibilidad de descargarlos.
Por otro lado, se encuentra el módulo de comunicaciones, tales como los pedidos de
información, las comunicaciones internas o las comunicaciones con el proveedores y
novedades que permite visualizar todas las novedades generadas por PCC o creadas por
el agente de compras.
Dentro de las comunicaciones, se establece la siguiente codificación:
• Consulta Interna
• Pedido de Información
• Consulta del proveedor hacia el responsable de compras o responsable
técnico
• Negrita sobre la fila de la comunicación indica que aún no ha sido leída la
comunicación
En la sección “Ofertas” se mostrarán las ofertas que presenten los proveedores con los
estados y el acceso a las mismas.
En la sección “Justificaciones” se mostrarán las justificaciones ingresadas en los
diferentes diálogos de PCC.
En la sección “Adjudicaciones” se visualizarán las OC de los proveedores que adjudicaron
y el estado correspondiente de cada una.
Finalmente, en la sección “Autorizaciones” se mostrarán las autorizaciones
correspondientes a autorizaciones de ofertas de mayor monto.
Ver Solicitud de Reapertura Para aquellas reaperturas solicitadas, tanto técnicas como económicas, podrá acceder al
detalle de las mismas a partir de la visualización de la gestión, menú
.
PCC mostrará la siguiente pantalla.
Usted podrá:
• Autorizar, si la gestión solicitó realizar una reapertura técnica, la gestión volverá al
estado “En Evaluación Técnica”; mientras que si se solicitó una reapertura
económica, la gestión volverá a la gestión “En Evaluación Económica”.
• No autorizar, si la gestión solicito realizar una reapertura técnica, la gestión
volverá al estado “En Evaluación Económica”; mientras que si se solicitó una
reapertura económica, la gestión volverá a la gestión “Finalizada”.
Ver Solicitud de Aprobación Mayor Monto Para aquellas solicitudes de aprobación por oferta de mayor monto, podrá acceder al
detalle de las mismas a partir de la visualización de la gestión, menú
.
PCC mostrará la siguiente pantalla.
Usted podrá:
• Autorizar, la gestión pasará a estado al estado anterior al de solicitud de
autorización para ofertas de mayor monto.
• No autorizar, la gestión se cerrará y no permitirá otros movimientos.
Aprobación de Jefe de compras Aquellas OC que se encuentren pendientes de aprobación por el Jefe de Compras,
accediendo a la visualización de la gestión, dirigiéndose a la sección “Adjudicaciones” y
realice un clic sobre la razón social del proveedor.
PCC mostrará la siguiente pantalla.
Usted podrá:
• Aprobar, la adjudicación pasará al siguiente estado “Pendiente Aprobación Gte
Compras”.
• No aprobar, la adjudicación pasará al estado “Cancelada” y no permitirá realizar
movimientos sobre ella.
Aprobación de Gte de Compras Aquellas OC que se encuentren pendientes de aprobación por el Gerente de Compras, se
pueden visualizar desde la Home, en la sección “Adjudicaciones por autorizar”. Haciendo
clic en la OC.
PCC mostrará la siguiente pantalla.
Usted deberá ingresar el autorizante de finanzas para poder pasar al próximo estado.
También, tiene la potestad de notificar al proveedor de su aprobación o desaprobación.
Usted podrá:
• Aprobar, la adjudicación pasará al siguiente estado “Pendiente Aprobación
Finanzas”.
• No aprobar, la adjudicación pasará al estado “Cancelada” y no permitirá realizar
movimientos sobre ella.
• Rechazar, la adjudicación pasará al estado “Pendiente Aprobación J. de Compras”
Aprobación de Finanzas Aquellas OC que se encuentren pendientes de aprobación por el Gerente de Compras, se
pueden visualizar desde la Home, en la sección “Adjudicaciones por autorizar”. Haciendo
clic en la OC.
PCC mostrará la siguiente pantalla.
Usted podrá:
• Aprobar, la adjudicación pasará al siguiente estado “Autorizada”.
• No aprobar, la adjudicación pasará al estado “Cancelada” y no permitirá realizar
movimientos sobre ella. Se comunicará al proveedor que ha sido adjudicado.
• Rechazar, la adjudicación pasará al estado “Pendiente Aprobación Gte. de
Compras”
Cambio de Password La funcionalidad permitirá realizar el cambio de password de su usuario, para ello ir al
icono y seleccionar “Cambiar Password”.
PCC mostrará la siguiente pantalla y solicitará la password actual, la nueva password y la
confirmación de la nueva password.
Logout La funcionalidad permitirá realizar el cambio de password de su usuario, para ello ir al
icono y seleccionar “Logout”.
PCC deslogueará su usuario.
