Manual de Gerente Conceciones Cinemex

8/18/2019 Manual de Gerente Conceciones Cinemex

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GERENTE DE

CONCESIONES


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GERENTE DE CONCESIONES: LIDER DELNEGOCIO

El gerente de concesiones es prácticamente el gerente que mueve el negocio, a su cargo estántodos los conceptos diseñados para generar mayor ingreso, así como toda la responsabilidad demantener los costos dentro de los parámetros establecidos.

Para lograr las metas que CINEMEX nos indica el gerente de concesiones debe contar con unconocimiento intimo del negocio, debe dominar los detalles operativos que marcan la diferencia,por lo tanto vamos a comenzar repasando los conceptos mas básicos del negocio.

EL ABC DE CONCESIONES:“DOMINAR EL ARTE DE LA VENTA”

¿Por qué existe la Dulcería en cada uno de nuestroscomplejos?

Una de las principales características visuales de cualquier complejo cinematográfico son lasDulcerías, usualmente identificadas por nuestros invitados como el lugar ideal donde comprarpalomas y refresco.

Actualmente el concepto de Dulcería o concesión ha evolucionado fuertemente a un negocioindependiente donde caben muchos giros distintos, sin embargo todos comparten la misma línea:Rapidez, Higiene y calidad.

Como gerente de concesiones debes entender el porqué de nuestras Dulcerías:


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Todo negocio tiene como objetivo maximizar utilidades, visto de otra forma, obtener la mayorcantidad de ventas con el costo más bajo posible.

Este curso se centrará en ver a la dulcería como un negocio integrando la parte de ventas y decostos, para que en base a esto se puedan tomar decisiones en la operación.

La primera cuestión que se va a analizar es el Modelo Básico de Compra-Venta, también conocidocomo Generador de Ventas. El objetivo de este modelo es dar un panorama global de la parte deventas en la dulcería y de esta forma saber cuales son las fortalezas y debilidades que existen parapoder actuar con base en ello.

Una forma muy sencilla de ver este modelo es contestando las siguientes preguntas:

¿Cuántos invitados compran?

¿Cuántos productos compran?¿A qué precio los compran?

Al contestar estas tres preguntas, podemos entender mejor cómo se comportan nuestrosinvitados frente a la dulcería. Posteriormente podemos profundizar cada vez más en los hábitos deconsumo de nuestros invitados: ¿a qué hora compran más productos?, ¿Cuándo compran losproductos más caros?, etc.

a) ¿Cuántos invitados compran?Es de vital importancia saber cuántas personas están comprando en nuestro cine. A diferencia deun restaurante, el objetivo del cine no es comprar en dulcería, por eso es importante paranosotros saber cuantas personas sí lo hacen.

El indicador que nos va a arrojar esta información es la Incidencia de Compra, quedefiniremos como el porcentaje de invitados que compran en la dulcería.

Tip: Recuerda

mantener actualiz

tus corchos, inform

staff de tus meta

Tip: Cuando

establezcas las metas de

tu equipo que sean

agresivas pero realistas.


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Es importante recalcar que con este indicador no vamos a saber si un invitado compró mucho opoco, simplemente sabremos cuántos invitados compraron.

Como se había mencionado, el objetivo de ir al cine es ver una película, no comprar en dulcería,por eso es que es venta por impulso. Dada esta situación, es importante que nosotros propiciemosun ambiente apto para que las personas se acerquen a comprar.

La Incidencia de Compra se puede definir a través de dos indicadores:

1. Tamaño de GrupoEl tamaño de grupo se define como el número de personas que llegan juntas al cine, pueden llegarsolas, en pareja, familia o entre amigos. Esta variable no depende de nosotros, y no hay nada quepodamos hacer para modificarlo. Sin embargo, es muy importante el saber esto ya que para sabercuantas personas compran en la dulcería es necesario saber cuantas personas llegan juntas al cine.

La razón de esto, es que cuando va un grupo de personas, las compras en la dulcería se realizantambién por grupo, es decir, si van tres personas juntas al cine (una familia) sólo una de ellascompra en la dulcería, obviamente la compra estará enfocada a satisfacer las necesidades de lastres personas, pero ésta se realiza en una única transacción.

Para obtener el tamaño de grupo se utiliza la siguiente fórmula:

TaquilladenesTransaccio

AsistenciaGrupodeTamaño

2. Incidencia de GrupoUna vez que sabemos cuantas personas van juntas al cine, podemos saber también cuantos gruposcompraron. Partiendo nuevamente de la idea de que un grupo hace una transacción en la dulcería,a través de la incidencia de grupo podremos saber cuántos de éstos realizaron una compra.

La forma de calcular la Incidencia de Grupo es:


DulceríadenesTransaccioGrupode Incidencia

Este indicador está expresado en porcentaje, por lo que representa la proporción de grupos que

compraron en la dulcería.

A través de este indicador, podremos saber que tan bien o mal se hicieron las cosas para “antojar”

a nuestros invitados.

Ejercicio:

¿Qué factores se pueden considerar importantes para “antojar” a los invitados?


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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Factores importantes para “antojar” a nuestros invitados

1. Punto de Venta.Una incidencia baja se puede deber a que no hay suficientes puntos de venta abiertos. Una formade atraer a los invitados es mostrando capacidad suficiente para atender sus necesidades, por estarazón es necesario abrir la cantidad de puntos de venta necesarios para atender a la demanda.Para cubrir este factor, lo primero que hay que hacer es verificar que funcionen.

Dentro de este factor está el Carrito de Venta ya que también se considera como un punto de

venta, aunque sólo de apoyo. El objetivo de este punto de venta es captar las ventas que sepasaron de largo la dulcería porque ya iba a empezar la película o para no sentarse hastaadelante. Al tener el producto al alcance del invitado, bien presentado y aunado a que se leantojó algo que no se detuvo a comprar por falta de tiempo, el carrito de venta en la sala esuna opción más que le ofrecemos al invitado con el fin de que nadie se quede sin disfrutar de

unas ricas palomitas o un refresco para ver la película.

2. Staff.Este factor va de la mano con los puntos de venta, podemos tener funcionando todos los puntosde venta y no tenerlos abiertos debido a que no contamos con personal suficiente para operarlos.Por eso es indispensable verificar que haya suficiente personal en cada momento del día. No

queremos decir que deba de haber una persona de staff por punto de venta todo el día, sino quedeben de establecerse horarios de barra adecuados a lo largo de los días y horas para cubrir lademanda que se espere en cada momento. Por ejemplo, no puede haber el mismo número depersonas atendiendo un lunes a las 12:00 hrs. que un sábado a las 18:00 hrs.

3. Horarios de Películas.Finalmente, el establecer horarios de películas escalonados puede beneficiarnos en obtener unaincidencia mayor. Si se programa el inicio de varias salas a la misma hora, podríamos estarrecibiendo hasta 600 personas o más al mismo tiempo provocando que aunque tengamos almáximo nuestra capacidad, la demanda nos rebase.

4. La limpieza.

Si el punto de venta está sucio o desorganizado, los invitados no se acercarán a la dulceríadebido a que da una mala impresión del producto o servicio que se está ofreciendo.

5. Filas.Es el peor enemigo del gerente, ya que esto puede hacer que los invitados no comprenabsolutamente nada. Al cine se va a ver una película, por lo tanto nuestro invitado no está

Tip: Antes de

implementar

cualquier plan,

aliza claramente

sus alcances

Tip: Informa además gerentes d

estrategias, ente

todo el comple


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dispuesto a perder tiempo en las filas por tres razones: 1) El invitado quiere sentarse en el mejorlugar de la sala y 5 minutos pueden ser la diferencia entre sentarse en el mejor o en el peor lugar.2) Existen muchas personas a las cuales les gusta ver los “trailers” para saber qué películas están

próximas a estrenarse. 3) No existe una persona a la que le guste ver una película que ya empezó.Una parte importante en este rubro es saber distribuir las filas entre los puntos de venta abiertos,las personas no se forman en donde no hay gente porque suponen que está cerrado, esresponsabilidad nuestra evitar que se formen filas largas en las cajas redistribuyendo a laspersonas en el resto de las mismas.

6. Producto en existencia y visible.Las ventas de los productos se realizan de forma rápida, cuando las personas van entrando al cine,por esta razón es muy importante tener en exhibición los diferentes productos con los quecontamos para poder ofrecer al invitado varias opciones para que escoja. Si se le antoja unproducto y no se cuenta con él (debiendo tenerlo) se incurrirá en una venta perdida, lo cual es

muy costoso. Por otro lado, si no ve los distintos productos que le ofrecemos, no se le antojaráninguno de ellos, de aquí la importancia de tener los displays bien organizados, presentados ysurtidos, para que el invitado se le antoje alguno de los productos con que contamos. Se puederesumir con la frase de “El amor entra por los ojos.”

7. Rapidez y Eficiencia al momento de AtenderDebemos recordar que nuestro invitado está por entrar a su película, por lo que su estancia en ladulcería debe ser lo más corta posible. Esto no significa que lo debemos atender “al aventón” sino

que simplemente la orden que nos hace se debe captar a la primera y en un solo viaje traer todoslos productos que fueron solicitados en lugar de hacer un viaje por cada producto. También esimportante contar con el cambio suficiente para no retrasar el tiempo que utilizamos para atender

a las personas.

8. Equipo 100% funcionandoEl equipo es parte de nuestras herramientas de trabajo, la falta de ellas provoca retrasosimportantes en el tiempo de servicio y por lo tanto disminuye el número de ventas que se puedenrealizar.

9. Trabajo en EquipoEsta es una variable fundamental para que las filas sean cortas y/o rápidas. Si cada uno delstaff se concentra en la tarea que le fue asignada (rellenar palomas, carrito, preparación de

nachos, ventas, etc.) obtendremos mejores resultados. Si tratamos de realizar varias tareasal mismo tiempo ninguna estará muy bien hecha, si no que todas estarán a medias. Es tanimportante contar con personal suficiente como coordinar equipos de trabajo eficientes.

Nuestro objetivo es obtener un 100% de Incidencia de Grupo. La forma de conseguirlo esdando seguimiento a cada una de las variables anteriormente expuestas.

Tip: La higiene de tu

área comienza con tu persona, revisa

constantemente tu

aspecto.


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Una dificultad que se puede presentar respecto a la incidencia de compra y sus componentes, esque no todas las variables son cuantitativas, varias de ellas no se pueden medir mediante un valor,sin embargo, su cumplimiento es indispensable para que el número final sea el adecuado.Una fortaleza que se debe de considerar cuando se habla de la Incidencia de Compra es que esteindicador es útil para comparar el desempeño entre complejos. La razón de esto es que la principaldiferencia que puede haber en los cines está por el lado de los precios. La Incidencia no toma encuenta eso, simplemente si se compró o no, además como se toma en porcentaje, tampocoimporta si la asistencia entre dos complejos es diferente.

3. Incidencia de CompraLa fórmula para obtenerla es:

Asistencia

DulceríadenesTransaccio

GrupodeTamaño

Grupode IncidenciaComprade Incidencia

Describiendo a la Incidencia de Compra a través de Incidencia de Grupo y Tamaño de Grupo,podemos hacer un diagrama para tener en cuenta todas las variables, quedando de la siguienteforma:


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Incidencia de

Compra

Tamaño de

Grupo

Incidencia de

Grupo

Puntos deVenta

Horarios de

Películas

Staff

Filas

Producto en

existencia

Rapidez

EficienciaLimpieza

Equipo 100%

funcionando

Trabajo en

Equipo

Ejercicios

Una forma práctica de ver estos indicadores es a través de un diagrama.

Haz los cálculos necesarios para llenar el árbol y comenta al respecto en el recuadro.

Tip: En un equipo, no todospueden pretender tener lamisma fama y prensa, perotodos pueden decir que soncampeones. Michael Jordán


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1.Transaccionesde Taquilla: 4,892 Asistencia: 12,719

Transaccionesde Dulcería: 4,939

2.

Transaccionesde Taquilla:

9,230 Asistencia: 19,955 Transaccionesde Dulcería:

8,994

3. Transaccionesde Taquilla:

8,171 Asistencia: 20,074Transaccionesde Dulcería:

6,598

Compara los tres casos diferentes.

Tamaño de Grupo Incidencia de Grupo

Incidencia de Compra






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¿A qué Precio los Compran?La otra estrategia que se utiliza en Cinemex es la Venta Incremental, vender

artículos con un precio mayor. Cuando nos referimos al precio al que compran losartículos estamos verificando el trabajo que se realiza en la Venta Incremental.

Esta estrategia no se refiere únicamente a incrementar la venta a través derefrescos o palomitas. Obviamente, es más sencillo incrementar la venta en estos dos productosya que al aumentar el tamaño (chico a grande, mediano a grande o chico a mediano)automáticamente aumentas el precio, sin embargo en casi todos los productos puedes hacer unaventa incremental, ya que vendiendo artículos de un mismo grupo se debe tratar de vender losque tengan un precio más elevado (En Helados puedes tratar de impulsar Magnum, en loschocolates Snicker o Kit Kat, etc.) La forma en que sabremos el precio al que se compran losartículos será a través del Precio Promedio por Artículo1, a mayor Precio Promedio, mayor VentaIncremental.

Es importante mencionar que el Precio Promedio depende directamente del mix de precios de ladulcería.

La fórmula para calcular este indicador es:

Vendidos ArtículosdeTotal

DulceríadeVentas Artículo por PromedioPrecio

Combinando estos dos indicadores obtenemos la Transacción Promedio2, este indicador nosmuestra el monto de dinero que está gastando cada invitado que se acerca a la dulcería.

En el caso de la Transacción Promedio, no nos está diciendo nada acerca de cuántos invitadosestán comprando, si son muchos o pocos, nos está diciendo lo que compraron en promedio laspersonas que sí fueron a la dulcería.

Como podemos observar, en la Transacción Promedio, el impacto que tiene el Staff se refleja en eldesempeño del indicador. El gerente tiene una herramienta muy poderosa a través de estavariable y sus dos componentes (Precio Promedio y Artículos por Transacción) para transmitir ymonitorear de una forma clara las estrategias más importantes de la dulcería (Venta Incremental ySugerida).En cuanto a comparaciones entre complejos, los artículos por transacción sí se pueden utilizar

para comparar el desempeño, por otro lado, el precio promedio sólo se puede utilizar encomparaciones con complejos que tengan el mismo nivel de precios.

1Todos los indicadores que estén expresados en dinero se manejarán Netos, es decir, sin IVA. La forma de calcularlos es

utilizando las ventas totales divididas entre 1.16 o 1.11 dependiendo de la zona geográfica (16% o 11% Tasa de IVA)

Tip: Mantén una relación

cordial con tus proveedores,escucharos, apóyalos y

atiéndelos en tiempo y form


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Con base en esto, podemos describir a la Transacción Promedio como:

Transacción

Promedio

Precio Prom.

por Artículo

Artículos por

Transacción

Venta

Incremental

Venta

Sugerida

La forma de calcular la Transacción Promedio es:


DulceríadeVentas

Artículo por nTransacció por ArtículosomedionTransacció

PromedioPrecioPr

Tip: Trabajar en equipodivide el trabajo y multiplica

los resultados. Anónimo


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Ejercicios

1. En las tablas de abajo se muestran dos ventas diferentes, en ambos casos, el número detransacciones descritas son seis, sin embargo los indicadores son totalmente diferentes.

Caso A

Trans. Productos

No. de

Monto

Artículos

1Com

Holanda3 $ 99.00

2Com

Amigos7 $ 211.00

3 Hot Dog 1 $ 37.00

4Ref

Mediano1 $ 38.00

5 Ref Grande 1 $ 40.00

6 Ref Chico 1 $ 34.00

6 Total 14 $ 459.00

Ventas Netas:

$ 395.69

Artículos por Transacción:

2.33

Precio Promedio por Artículo:

$ 28.26

Transacción Promedio:

$ 65.95

Caso B

Trans. Productos

No. de

Monto

Artículos

1Com

Holanda/Kit Kat4 $ 124.00

2Nachos / Ref

Grande2 $ 84.00

3 Com Amigos 7 $ 211.00

4 Com Hot Dog 5 $ 149.00

5Pal Grandes /

Ref Grande2 $ 85.00

6 Com Grande 3 $ 91.00

6 Total 23 $ 744.00

Ventas Netas:

$ 641.38

Artículos por Transacción:

3.83

Precio Promedio por Artículo:

$ 27.89

Transacción Promedio:

$ 106.90


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Caso B

Trans. ProductosNo. de

MontoArtículos

1 ComGrande

3 $ 91.00

2Pal Grandes/ RefGrande

2 $ 85.00

3 La Locura 1 $ 40.00

4 Pal Grandes 1 $ 45.00

5Americano /Pastel

2 $ 84.00

6 Ref Chico 1 $ 34.00

Total

Comenta los dos casos

¿Qué diferencias observas?

Describe las estrategias que se siguen en cada caso, ¿Cómo repercuten en los indicadores?

¿Qué caso consideras que es mejor?, ¿Porqué?

¿Qué cambiarías del otro caso?

4. Percapita

Como se puede observar, con esto queda desarrollado el Modelo Básico de Compra Venta, sin

embargo, este modelo se reduce a un número final que es el PerCap.

El Percapita es el consumo promedio de dulcería por cada asistente al complejo y lo podemosdescribir de la siguiente forma:


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Incidencia de

Compra

Tamaño de

Grupo

Incidencia de

Grupo

Puntos de

Venta

Horarios de

Películas

Staff

Filas

Producto en

existencia

Rapidez

EficienciaLimpieza

Equipo 100%

funcionando

Trabajo en

Equipo

Transacción

Promedio

Precio Prom.

por Artículo

Artículos por

Transacción

Venta

Incremental

Venta

Sugerida

PER CAP

De esta forma ya tenemos un diagrama completo que describe deforma precisa como se puede explicar el PerCap.

El Percapita es el indicador más importante para describir las ventasde dulcería, sin embargo, al operar la dulcería, no debe ser el únicoobservado. El PerCap es únicamente la conclusión al esfuerzo (buenoo malo) que se haya realizado.

Tip: No preguntes qué puedehacer por ti el equipo.

Pregunta qué puedes hacer

tú por él. Magic Joh nson


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La forma de obtener el Percapita es:

Asistencia

DulceríadeVentas

GrupodeTamaño

nTransacció por ArtículosGrupode Incidencia

nTransacció por ArtículosGrupodeTamaño

nTransaccióComprade IncidenciaCap Per

PromedioPrecio

PromedioPrecioGrupodeIncidencia

Promeido

Observando la fórmula, es más sencillo explicar la forma en que cada uno de los indicadores afectael desempeño del Percapita y al mismo tiempo, se puede notar el por qué el Percapita se

considera la conclusión al trabajo realizado.

En la fórmula se nota claramente la relación que existe entre el Percapita y los indicadoresanteriores, la podemos esquematizar de la siguiente forma:

GrupodeTamaño

nTransacció por ArtículosGrupode IncidenciaCap Per

PromedioPrecio

Pequeños aumentos en la Incidencia de Grupo, Artículos por Transacción y Precio Promedio dancomo resultado un GRAN AUMENTO EN EL PERCAP.

La mitad del trabajo está terminado, lo anterior nos ha servido para maximizar los ingresos querecibimos en la dulcería, para obtenerlos sólo es necesario multiplicar el ingreso por persona(PerCap) por el número de personas que recibimos en nuestro cine (Asistencia). Así, el modelobásico de Compra-Venta queda concluido de la siguiente forma:

Tip: Un gerente mediocre d

concesiones solo conoce la formula del percapita, utiliza

las demás formulas de tus

indicadores.


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Incidencia de

Compra

Tamaño de

Grupo

Incidencia de

Grupo

Puntos de

Venta

Horarios de

Películas

Staff

Filas

Producto en

existencia

Rapidez

EficienciaLimpieza

Equipo 100%

funcionando

Trabajo en

Equipo

Transacción

Promedio

Precio Prom.

por Artículo

Artículos por

Transacción

Venta

Incremental

Venta

Sugerida

PER CAP Asistencia

Ventas Totales


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Ejercicios

1. Completa los siguientes diagramas con la información necesarias:

Transacciones de Taquilla: 374,974

Ventas Totales$31,816,754

Asistencia916,151

PerCap ________

Inc de Compra ___________

Incidencia de

Grupo98.72%

Tamaño deGrupo

____________

Trans Promedio ____________

Art por

Transacción ____________

Precio Prom porArticulo$29.75

Ventas Totales

$39,069,805

Asistencia1,099,747

PerCap ________


Incidencia deGrupo92.23%

Tamaño deGrupo

____________


Art porTransacción

____________



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Comenta los tres casos, ¿Qué influencia tiene el aumento o disminución de cada variable en el

resultado final?, ¿Qué estrategias implementarías para aumentar los indicadores?

Ventas Totales$17,788,029

Asistencia539,093

PerCap ________


Incidencia deGrupo

97.88%

Tamaño deGrupo

____________


Art porTransacción

____________



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Le llamaremos generador de Utilidades a la combinación entre las Ventas y los Costos. La parte deventas ya ha quedado totalmente explicada, lo que a continuación se hará es explicar la parte delos costos.

Costo de Venta¿Qué es el costo de venta? El costo de venta, como su nombre lo indica, es la cantidadde dinero que CINEMEX pagó por los productos que vendió, es decir, en el costo deventa no se contabiliza el producto que se tiene almacenado, solamente el productoque ya no existe físicamente. Cabe mencionar que al referirnos al producto noexistente físicamente se incluye tanto la merma y desperdicio como el producto quese vendió o regaló.

El costo total de Dulcería es lo que pagamos por el producto que ya no se tiene en el cine, ahora aldividir este numero entre las ventas de dulcería, el resultado, que se presenta como porcentaje, esel costo promedio de cada peso que ingresó al cine por la venta de productos en la dulcería. Este

número es al que llamamos COGS (Cost of good sold). Hay dos cuestiones que afectan el COGS deun complejo, por un lado está el mix de productos que vendemos y por otro lado el control deinventarios.

Mix de ProductosCuando hablamos de Mix de Productos nos referimos a la combinación de los productos dedulcería, es importante tomarla en cuenta ya que en principio no todo nos cuesta lo mismo ytampoco vendemos la misma cantidad.

El costo que obtenemos a través del Mix de Productos lo conocemos como COGS Teórico. Se lellama así porque únicamente consideramos la receta del producto3.

3 La Receta del producto, como su nombre lo indica, está formada por los componentes y lascantidades de cada uno de ellos que necesitamos para preparar un producto. En el caso de un

helado o un chocolate, la receta es el mismo producto; por otro lado, la receta de unas

palomitas o un refresco incluye varios componentes como es el maiz, sal, aceite, etc. A esta

receta se le puede asignar un costo, y eso es lo que consideramos para obtener el COGS

teórico.

Tip: ¿Ya le pusiste objea tus coordinadores? Si

hiciste pero no se puede

medir, de poco sirven.


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Cuando queremos evaluar el costo de una dulcería, lo primero que verificamos es su COGS teóricoya que es la base de la que podemos partir para evaluar, a través del costo, el desempeño quepuede tener el complejo.

Para entender esto, lo más fácil es verlo a través de un ejemplo, posteriormente se dará la fórmulapara obtenerlo.

La forma de interpretar el 22.58% que obtenemos de COGS es: Por cada peso que vendimos

(descontando el IVA), tuvimos un costo de $0.2258.

Como se puede observar, cada producto tiene un COGS diferente, además de eso, las cantidadesque se venden también cambian, por esta razón, el COGS total no es igual al de ningún producto.

Esto hace más complicado el cálculo de los costos y también provoca que de un día a otro loscostos cambien.

Una vez que ya vimos el ejemplo, mostraremos las fórmulas que se usan para calcular el COGSteórico de un producto y al mismo tiempo el de la dulcería completa.

NetoPrecio

RecetadeCosto

to por ProducTeóricoCOGS

Para obtener el COGS teórico de toda la dulcería, se deben de seguir varios pasos:

Obtener el Costo Teórico por Producto de todo lo que se vendió en la dulcería.Multiplicar la cantidad de artículos que se vendieron por el costo respectivo.Dividir la suma de todos los costos teóricos entre las Ventas Netas Totales de la Dulcería.


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La fórmula queda expresada como sigue:

DulceríadeVentas DulceríadeTeóricoCosto

VendidaCantidadto por ProducTeóricoCosto

Ambos indicadores se muestran en porcentaje y la forma de entenderlos es como el porcentaje delas ventas que se utiliza para pagar el producto que se está consumiendo.

Ejercicios

De la siguiente mezcla de productos, obtén el COGS Teórico tanto de los productos como del Total

de la dulcería.

1.

Producto

Costo

Receta Precio

Cantidad

Vendida

Total

Costo Venta Neta COGS

Palomitas

Medianas2.91 42 14 40.74 $ 506.90 8.04%

Refresco

Mediano4.19 38 19 79.61 $ 622.41 12.79%

Kit Kat 7.31 27 13 95.03 $ 302.59 31.41%

Cornetto 6.86 30 9 61.74 $ 232.76 26.53%

Capuccino

Grande6.99 39 16 111.84 $ 537.93 20.79%

Crepa Atun 18.04 53 18 324.72 $ 822.41 39.48%

Total 89 713.68 3,025.00 23.59%


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2.

ProductoCosto

Receta PrecioCantidad

Vendida

Total

Costo Venta Neta COGS

Palomitas

Medianas2.91 42 7 20.37 $ 253.45 8.04%

Refresco

Mediano4.19 38 8 33.52 $ 262.07 12.79%

Kit Kat 7.31 27 19 138.89 $ 442.24 31.41%

Cornetto 6.86 30 11 75.46 $ 284.4826.53%

Capuccino

Grande6.99 39 15 104.85 $ 504.31 20.79%

Crepa Atun 18.04 53 6 108.24 $ 274.14 39.48%

Total 66 481.33 $ 2,020.69 23.82%

¿Qué puedes comentar respecto a los dos casos?


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Como control de inventarios entenderemos todo lo que se refiere al manejo del producto, esdecir, pedidos, almacenamiento, desperdicio, etc.

Es importante considerar el control de inventarios, ya que una vez que tenemos un Costo Teórico,lo que modifica a este número es el control que se tenga de los inventarios.

Por eso al hablar del costo de ventas lo referimos como el costo de lo que alguna vez tuvimos y yano existe físicamente en el complejo. Lo decimos así para hacer énfasis en el hecho de que si haymerma, desperdicio, faltantes o sobrantes se reflejan directamente en el costo del complejo.

El control de inventarios lo podemos explicar a través de cuatro pasos:

Lo primero que se hace es Estimar la cantidad que se va a utilizar de cada uno de los productos.Es una de las partes más importantes en el control del Inventario.

Antes de realizar cualquier actividad se debe de planear. Este primer paso es precisamente laplaneación del pedido y es el más importante ya que de esto depende que se mantenga un nivel

adecuado de inventario evitando de esta forma transferir producto de otros cines (aumentandolos costos), tener inventarios muy altos (incurriendo en costos financieros y operativos), etc. Pararealizar correctamente este paso es necesario tomar en cuenta la asistencia que se espera y eltiempo de respuesta del proveedor.


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Posteriormente, se debe de realizar el Pedido, considerando las cantidades que se tienenactualmente en inventario para no pedir en exceso. Enviarlo a todos los proveedores y confirmarque se haya recibido.

Después, se debe esperar a Recibir el Producto, esta parte es tan importante como el estimar lacantidad que se necesitará. La importancia de la recepción radica en verificar que lo que se pidióse esté recibiendo y que las condiciones en las que se recibe son las adecuadas, es una tarea quepuede ser vista como intrascendente, sin embargo, de esto depende que se pueda confiar en quetodo va a funcionar correctamente.

Por último está el Almacenamiento que es tan importante como las anteriores, de hecho, unagran cantidad de problemas operativos se dan por almacenar incorrectamente el producto. Sedebe de tener un almacén (o varios) perfectamente organizado con el objeto de que sea mássencillo administrar el inventario.

Administración del Inventario.Cuando nos referimos a administrar el inventario, estamos hablando de ver qué sucede con elproducto que tenemos. Uno de los peores enemigos que tenemos es la caducidad de losproductos. Dentro de la administración está el verificar las fechas y almacenar el producto en basea las caducidades para utilizar el producto más cercano a caducar y evitar desperdicio.

Se deben de hacer revisiones constantes para verificar que no haya producto dañado, malacomodado y que las caducidades estén correctamente ordenadas.

Si se mantienen todos estos aspectos del inventario, los conteos se hacen de una forma mucho

más sencilla (desde el punto de vista operativo), se evitan errores de medición y por lo tanto loscostos mejoran.


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Control de faltantes, merma y desperdicio.Los faltantes, merma o desperdicio tienen el mismo efecto en los costos. Se debe de tener un

control estricto sobre estos factores ya que si se descuida pueden generar impactos muy fuertesdentro de la rentabilidad de la dulcería del complejo.

Valuación del Inventario.El último paso en el Control del Inventario es la valuación. Puede considerarse como un conteo deinventario, la diferencia es que en el momento que se realiza la valuación, lo que se hace estransformar nuestro inventario en dinero.

A esto es a lo que podemos llamar el control de Inventarios, todo esto repercute directamente enel desempeño del costo del cine.

Hasta este momento no hemos hablado de cómo se calcula el costo, lo siguiente quevamos a hacer es explicar como se realiza.

Obtención del Costo.A continuación vamos a explicar como se obtiene el Costo del Cine, así mismo vamosa ver el efecto que tiene cada uno de los factores que ya observamos.

Puede parecer que esto ya se explicó, sin embargo, la obtención de los costos resulta ser untrabajo laborioso y el incurrir en errores también afecta el costo que se presenta.

Así como en la parte de Mix de Productos, en este caso también tenemos un Costo y un COGS.

Lo primero que debemos obtener es el Costo, posteriormente dividir este número entre las ventasdel mismo período y con ello se obtiene el COGS.

La forma en que se obtiene el costo es:

Inventario Inicial+ Compras- Inventario Final+ Transfer In- Transfer Out

- Bonificaciones y DescuentosCosto Total de Dulcería

Tip: Solo se necesitadías para convertir

cualquier actividad

costumbre


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Valuación del Inventario Inicial e Inventario Final.Estos dos factores del costo se pueden explicar de manera simultánea ya que el inventario final deun período será el inventario inicial del siguiente.

Se debe de incluir ABSOLUTAMENTE TODO el producto que se tiene, es decir, el que está en lasbodegas, en las dulcerías, gavetas, display, etc.

El inventario inicial es simplemente la cantidad de producto que tenemos al inicio del período y el

inventario final es lo que tenemos cuando este período termina. Obviamente, si termino Enero

con $350,000.00 en inventario (Inventario Final Enero), empezaré Febrero con los mismos

$350,000.00 (Inventario Inicial Febrero).

¿Qué sucede si se hace mal la valuación del inventario?.Existen dos formas de hacer una valuación errónea, una de ellas es contar mal el producto y la otraes darle un precio diferente.

Por ejemplo, supongamos que tenemos en inventario solamente 10 vasos y 5 chocolates, el preciode los vasos es de $1.00 y el del chocolate $3.00. Como resultado obtenemos que nuestroinventario vale $25.00 (10 x $1.00 + 5 x $3.00)

Si decimos que tenemos solamente 5 vasos y 5 chocolates mostraremos un resultadoerróneo ya que diremos que nuestro inventario vale $20.00, es decir, menos de loque realmente vale. Si por el contrario decimos que tenemos 15 vasos y 5 chocolatesnuestro inventario valdría $30.00. En ambos casos se está midiendo mal el

inventario.

Ahora supongamos que contamos bien pero tenemos otros precios, digamos que el vaso loevaluamos a $0.50, entonces nuestro inventario valdría $20.00. Sucedería lo mismo siconsideramos un precio más alto.

¿Cómo podemos evitar esto?.Lo primero que se debe de hacer es verificar las unidades, es decir, si decimos que el precio porvaso es de $1.00, entonces contaremos el número de vasos, no el número de cajas o mangas. Asímismo debemos verificar la presentación de los productos ya que en la mayoría de los casos elproducto se tiene en paquetes, entonces debemos de saber cuántas unidades hay por cada uno deellos, No es lo mismo considerar una caja de 100 vasos (que evaluados a un peso por vaso nos dacomo resultado $100.00 por caja) que considerar una caja con 500 vasos (cuyo valor sería$500.00). Otro factor que puede afectar la valuación de inventario por un conteo erróneo serefiere a las fechas en que se toma el inventario. Debemos recordar que los costos son relativos aun período de tiempo, es decir, se obtiene el costo de una semana, una quincena, un mes ocualquier período definido. Si se toma el inventario final de enero, debe tomarse el día 31 deenero, no el día 30 ni el 1° de febrero.

ip: No olvides realizarortes de caja aleatorios

e todo tu personal, no

s un tema de

con ianza”


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Supongan que el día 30 de enero terminan con 20 vasos y el día 31 venden 10 de ellos, si elinventario final de enero lo toman al día 30, el valor de éste será de $20.00 (20 x $1.00) cuando enrealidad al terminar el mes sólo tendrían 10 vasos y por lo tanto el valor real de su inventario finalde enero es de $10.00. Se estaría midiendo mal el inventario.

Respecto al precio, es necesario verificar que los precios en el reporte de valuación están vigentes.

Compras.La influencia que tienen las compras sobre los costos se mide únicamente por los recibosgenerados y las compras de caja chica, es decir, el importe de TODOS los recibos generados juntocon las compras de caja chica durante el período es lo que se considera como compras.La labor de verificar las compras que se realizaron en el período corresponde al departamento decontabilidad del corporativo, la labor del cine radica en que deben de generar todos los recibos eingresar las compras de caja chica en EM.

Aquí debemos mencionar la importancia de verificar que lo que se facture sea realmente lo quereciben, supongan que reciben una factura en la que aparecen los siguientes productos:

Vaso 16 oz. $50.00Vaso 22 oz. $25.00

Total $75.00

Pero por alguna razón el proveedor sólo les entregó el vaso de 16 oz., en realidad sólo estáncomprando $50.00 y no $75.00 como dice la factura. Si ustedes reciben así, se considerará unacompra de $75.00, si de lo contrario no lo reciben entonces la compra no se considerará. Enambos casos las compras no se están registrando correctamente. Es en estos casos donde lasnotas de crédito juegan un papel fundamental ya que sirven para reemplazar el producto queviene facturado pero no se entregó o se rechazó, la nota de crédito lo que hace es restarle a lafactura el importe de la nota, en este caso, si se envía la factura ($75.00) junto con la nota decrédito (-$25.00) la compra se considera como $50.00 que es el dato correcto. Visto de otra forma,la cantidad facturada menos la cantidad de la nota de crédito es igual a la cantidad recibida.

Transferencias (In y Out). La forma en que las transferencias influyen en sus costos depende del tipo de

transferencia que se realiza.

Obviamente, lo que es un Transfer In para un complejo es un Transfer Out paraotro y la influencia que ejerce en cada cine es diferente.

Supongamos que hay una transferencia de un complejo A a otro complejo B.

Tip: Siempre genera u

“backup” de todas lasOC y requisiciones que

registras, archívalas e

la misma carpeta.


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C O G S

Teórico Real

Valuación de

Inventarios

Mix de

ProductosCompras

Transferencias

IN y OUT

Bonificaciones y

Descuentosespeciales

Conteos

Pedidos

Recepción

Transferencias

Ventas, Merma,

Desperdicio y

Rotación POS

Control de

Inventario


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Ejercicios

Obtén el Costo Real de los siguientes datos, compáralo con el costo teórico y comenta los

resultados.

1.

Ventas Netas de Dulcería $ 1,084,475.55

Transfer In $10,277.40Transfer Out $40,858.86

Inventario Final $492,907.39

Inventario Inicial $517,161.63

Compras $330,246.75

Bonificaciones y Descuentos $4,233.00

*Costo Teórico de 28.17%

2.


Transfer In $3,803.97

Transfer Out $19,515.44Inventario Final $826,341.79


Compras $1,075,827.03




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3.


Transfer In $38,600.00

Transfer Out $15,000.00Inventario Final $204,175.35


Compras $330,400.30



Finalmente compara los tres escenarios e indica cuál es el que consideras que está en una mejor

situación.

UtilidadHemos llegado a la conclusión de todo el trabajo. El objetivo, como se mencionó en un principio esintegrar a toda la dulcería. El indicador que nos va a servir para este fin es la Utilidad. La Utilidadno es otra cosa que los Ingresos menos los Costos. Podemos obtener la utilidad de todo el


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complejo o de algún producto en particular. Así mismo, podemos obtener la utilidad teórica o lareal.

Para obtener la utilidad teórica de un producto:

RecetaCOGS-1 NetoPrecio RecetaCosto- NetoPrecioto por ProducTeóricaUtilidad

Para obtener la utilidad teórica de la dulcería:

TeóricoCOGS1DulceríadeVentas TeóricoCosto DulceríadeVentasTeóricaUtilidad

Y por último, para obtener la Utilidad Real:

RealCOGS1DulceríadeVentas

ReaRea

l Costo DulceríadeVentasl Utilidad

Al igual que con el Percapita en el lado de las Ventas, la Utilidad es únicamente un “output”, unresultado en base al trabajo que se haya realizado en todas las variables que conforman estemodelo.

Si se hace un buen trabajo en todas las variables de las ventas y costos, no habrá ningún problemaen conseguir un resultado favorable en la parte de la utilidad.

Con esto queda terminado el modelo. Finalmente se mostrará el diagrama en el que quedanintegradas todas las variables.


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Incidencia de

Compra

Tamaño de

Grupo

Incidencia de

Grupo

Puntos de

Venta

Horarios de

Películas

Staff

Filas

Producto en

existencia

Rapidez

EficienciaLimpieza

Equipo 100%

funcionando

Trabajo en

Equipo

Transacción

Promedio

Precio Prom.

por Artículo

Artículos por

Transacción

Venta

Incremental

Venta

Sugerida

PER CAP Asistencia

Ventas Totales C O G S

Teórico Real

Valuación de

Inventarios

Mix de

ProductosCompras

Transferencias

IN y OUT

Bonificacionesy

Descuentos

especiales

Conteos

Pedidos

Recepción

Transferencias

Ventas, Merma,

Desperdicio y

Rotación POS

Utilidad

Control de

Inventario


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A continuación te anexamos todas las formulas que debes conocer de memoria, es muy imporanteque conozcas como calcular cada una de ellas.


AsistenciaGrupodeTamaño


DulceríadenesTransaccioGrupode Incidencia

Asistencia


GrupodeTamaño

Grupode IncidenciaComprade Incidencia


Vendidos ArtículosdeTotal nTransacció por Artículos

Vendidos ArtículosdeTotal

DulceríadeVentas Artículo por PromedioPrecio


DulceríadeVentas

Artículo por nTransacció por ArtículosomedionTransacció

PromedioPrecioPr


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Asistencia

DulceríadeVentas

GrupodeTamaño

nTransacció por ArtículosGrupode Incidencia

nTransacció por ArtículosGrupodeTamaño

nTransaccióComprade IncidenciaCap Per

PromedioPrecio

PromedioPrecioGrupodeIncidencia

Promeido

NetoPrecio

RecetadeCostoto por ProducTeóricoCOGS

DulceríadeVentas DulceríadeTeóricoCosto

VendidaCantidadto por ProducTeóricoCosto

La forma en que se obtiene el costo es:

Inventario Inicial

+ Compras

- Inventario Final

+ Transfer In

- Transfer Out

- Bonificaciones y Descuentos

Una vez que ya tenemos la introducción administrativa del negocio es tiempo que nosconcentremos en los procesos específicos que vamos encontrar dentro de nuestros complejos:


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CONTROL INVENTARIOS:“CICLO FUNDAMENTAL DE LA CONCESION” La parte más importante de toda la gerencia de concesiones es definitivamente el cuidado ycontrol de nuestros inventarios a través de procesos en almacenes y puntos de venta, es ahídonde radica la excelencia en una administración o pérdidas cuantiosas en otra.

¿Por qué es necesario tener un control eficiente de tus almacenes?

Para reducir la diferencia entre costo teórico y costo real. Para administrar correctamente los inventarios.

Para ser eficientes en la operación.

A continuación vamos a detallar el proceso:

1. PEDIDO SEMANAL DE PRODUCTOEs la primera etapa del ciclo de control de inventarios en la cual se tiene que estimar la cantidadde producto que se va a utilizar.


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Para elaborar correctamente le pedido se tienen que tomar en cuenta algunas variables:

Evidentemente te vas apoyar con nuestros sistemas: (Podrás consultar su guía específica adelanteen este manual)

VISTA: Consulta de reportes de inventario y ventas ORACLE: Ingreso de Requisiciones

El equipo de concesiones te ha preparado un reporte que te ayudara a determinar cuantoproducto vas a necesitar en una semana (o 15 días, dependiendo cada cuando te toque generarpedidos).

Este archivo lo podrás alimentar directamente de la información que Vista registra de acuerdo alas ventas que tu complejo tiene.

Sigue los siguientes pasos:

1.1 Histórico de ventasGenera un reporte “Historical Stock Variance” de un periodo de venta, puede ser de un mes o

alguna temporada en específico, como verano, diciembre o incluso la semana de estreno dealguna película muy taquillera, la elección de este dependerá directamente de tu criterio. Cuandotengas este documento expórtalo a Excel y pégalo en la pestaña “Histórico” de tu archivo “PedidoSugerido”.

Inventario total del complejo Estimación de ventas Estacionalidad Eventos Inventario de seguridad Ruta de entrega proveedores


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1.2 Inventario actual.Genera otro “Historical Stock Variance” pero este debe de ser con la información actual de tu cine,

es decir, deberá contener ya el conteo que ingresaste a cierre de semana; con esto, enautomático el reporte te sumara cuanto producto tienes en tu bodega y dulcería principal paracomenzar a realizar el calculo del producto a pedir. Cuando ya este generado el documentoexpórtalo a Excel y pégalo en la pestaña “Inventario” de tu archivo.


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1.3 Ingreso de datos.

En la pestaña “Pedido” deberás llenar los siguientes datos: Elige el nombre de tu complejo (Celda E4)Ingresa el inicio y fin del periodo de consulta (Histórico), es decir si corriste tu reporte de todo elmes de octubre deberás poner como inicio la fecha 01/10/12 y fecha de fin 31/10/12 (Celdas H4 yH5)Ingresa la asistencia que tuviste en tu periodo de consulta (Celda N3)Selecciona la semana de la que desear estimar tu consumo (Celda N4)Si deseas agregar días de seguridad a tu inventario solo debes de ingresar este numero de días enla celda N6.


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1.4 Cantidad de producto a pedirLa columna “L” de tu archivo te sugerirá cuantas cajas, bolsas, costales, Bib´s o paquetes deberásde pedir, queda en ti la decisión de cuanto ingresas a sistema en tu requisición y en la columna“N” podrás colocar dicha cantidad para obtener una valuación en dinero.

En este archivo podrás cambiar el periodo de referencia las veces que lo desees, solo asegúrate decolocar correctamente la asistencia y las fechas de inicio y fin de periodo.


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2. RECEPCION Y ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOEn esta etapa del Ciclo de Control de inventarios se recibe el producto y se almacena en la Bodega

General

El responsable directo de este proceso es EL ALMACENISTA el cual deberá:

RECEPCION DE PRODUCTO:

Que deberá hacer en nuestro sistema:

ORACLE: Ingreso de recibo EM: Ingreso de recibo por pago de caja chica

VISTA: Verificar que el recibo se inserto en sistema Vista

Es muy común que existan preguntas frecuentes referentes, a continuación te detallamos las

preguntas mínimas que debe saber EL ALMACENISTA:

1. El proveedor entrega producto próximo a caducar.

R: Se notifica al responsable de Concesiones para respaldo y seguimiento con proveedor, secopia a Gerente Regional

2. El proveedor entrega 2 o más requisiones juntas.

R: El procedimiento marca QUE NO SE PUEDEN JUNTAR ENTREGAS, tu como gerente de

concesiones decides si se recibe o no.

3. El proveedor entrega producto de más.

R: Solo se recibe el producto que viene en la OC

Cotejar factura vs producto físico Auditar 10% del producto recibido Revisar fechas de caducidad Asegurarse que el empaque o envase estén en

buen estado, en caso contrario se abrirán todas

las cajas para revisión Dentro de las próximas 24 hrs se debe revisar el

total del producto, si se detectan faltantesnotificar al área de Concesiones paraseguimiento


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4. El proveedor entrega la requisición incompleta.

R: Se reporta a Concesiones y Gerente Regional, sin embargo la entrega no se completa

3. TRANSFERENCIAS:

3.1 TRANSFERENCIAS INTERNAS:Son Movimientos de producto de una locación a otra dentro de tu complejo:

EL ALMACENISTA debe realizar transferencias diariamente de la Bodega General a lasConcesiones, esto de acuerdo al estimado de ventas que previamente le indicaste como gerentede concesiones del complejo.

Estas transferencias deben ser hechas en referencia a los movimientos que dejo el gerente deconcesiones la noche anterior.

Cabe señalar que esta actividad deberá estar completada a la 12:00 del día, no puede ser mastarde ya que impacta el flujo de la operación del complejo y por ende el servicio a nuestrosinvitados.

Una vez realizado los movimientos físicos EL ALMACENISTA deberá ingresar los movimientos alsistema VISTA.

Después de ingresarlas al sistema deberá Imprimir el reporte de transferencias de sistema VISTA,dejando la hoja de entrega para que el gerente de concesiones la revise posteriormente.


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3.2 TRANSFERENCIAS ENTRE COMPLEJOS: Entrada y Salida de producto de un complejo a otro.

EL ALMACENISTA autoriza el movimiento de producto (Una vez que verifica los inventarios dela bodega general).Después se Ingresa al sistema EM las transferencias de salida de producto e imprimir elmovimiento para la firma del complejo que solicito la transferencia.Ambos complejos deben verificar que el movimiento se registró en sistema VISTA.

SALIDA DE PRODUCTO:La salida de producto puede ser de diferente manera y el objetivo principal es que se registre ensistema VISTA.


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4. CONTEO:El conteo es la toma de inventario física de las locaciones existentes, es donde tendrás que poner

la mayor atención para registrar todos los valores correctamente.

A continuación anexamos una tabla de las responsabilidades específicas de los conteos:

Para realizar correctamente un conteo tienes que tener en cuenta las siguientes consideraciones:


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CONSIDERACIONES FUNDAMENTALES:

1.-PedidoRealizar el pedido de acuerdo a la guía de consumo, asistencia, temporalidad, frecuencia deentregas de proveedor.

2.-Recepción y Almacenamiento

Al recibir el producto revisar estado físico y caducidad, etiquetar según al calendario de recepcióny almacenar de acuerdo a sistema PEPS.Generar el recibo el mismo día de la recepción del producto.

3.-TransferenciasRegistrar en el sistema todos los movimientos del día.Hacer transferencias diarias antes de las 12:00 para no afectar la operación.

4.-Salida de productoTodo el producto de las locaciones se debe marcar en sistema Vista para darle salida (venta,merma, hospitalidad), de no ser así queda como un faltante en inventario el cual se refleja directoen el costo.

5.-ConteoGenerar los conteos correctamente por Concesión de acuerdo a la versión de sistema Vista


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Verificar que se hayan ingresado TODOS los productos en cantidades y presentaciones correctas:kg, pza., etc...

CALIDAD DE PROCESOS:“GENERANDO UNA CULTURA DE ORDEN”

1. Descripción de BodegasLa (s) Bodega (s) General (es) es un espacio físico donde se resguardan los productos secos, fríos ycongelados que se venden en las distintas locaciones del complejo.

Todos los productos resguardados deberán permanecer debidamente ordenados, rotulados, enlos espacios correspondientes con la finalidad de mantenerlos en buen estado y evitardesperdicios por malos manejos.Los movimientos que se realizan en las Bodegas en cada complejo serán, solicitud y recepción deproductos, toma de inventarios, trasferencias. Todo movimiento deberá ser registrado en lossistemas operativos Vista y /o Oracle

2. Características de las BodegasEs importante mantener las Bodegas con las siguientes características en todo momento:

Tener ventilación e iluminación adecuada. Marcar la línea de estiba en paredes. (60 centímetros perimetrales de paredes) y tarimas

elevadas de 15 centímetros por lo menos. Los anaqueles y lugares de almacenamiento debidamente rotulados de acuerdo al

producto resguardado. Marcar en pisos líneas de libre acceso (color amarillo). Contar con extintores. Que ninguna caja este en contacto directo sobre el piso, que estén acomodados todos los

productos sobre tarimas o anaqueles. Que en los almacenes no existan productos químicos y/o de limpieza. Instalaciones eléctricas seguras.

3. Layout de Bodegas3.1) Bodega de Alta Rotación y Bajo CostoEsta bodega se encuentra ubicada cerca de la DulceríaPrincipal y se almacenan en ella los productos secosde mayor rotación y volumen como: Maíz, aceites, BIB


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de Pepsi, BIB de Icee, Vasos, Tapas, Canastillas, Totopo, Queso Porcionado, Papas, BebidasEmbotelladas, Media noche, Salsa; nunca Dulces ni Productos del Bar. Por lo general se almacenanen tarimas.

3.2) Bodega de Baja Rotación y Alto Costo.En esta Bodega se resguardan aquellos productosde baja rotación como Dulces en caja, Dulces de LaLocura, Bar, Red Mango, Café Central, Alavista yTake One. Cuando solo existe una Bodega General,esta sección quedará ubicada al fondo de labodega, seccionar la zona bajo llave. Por lo Generalse almacenan los productos en Anaqueles.

3.3) Bodega de Refrigeradores

Área con las características adecuadas paramantener los equipos de refrigeración ycongelación en la temperatura correcta einstalaciones eléctricas ideales para su buenaoperación. En estos equipos también se rotulanlos productos que en ellos se resguardan.

3.4) Bodega de Suministros de Limpieza.En ella se ubicarán los insumos de limpieza, se administra el material publicitario, limpieza yresguardo de lentes 3D.

3.5) Bodega AdministrativaEste espacio tendrá el objetivo de almacenar archivo muerto, material de Recursos Humanos y deTesorería

4. Recepción de Pedidos Los horarios de recepción del producto se adecuaran de acuerdo a las características ynecesidades a cada cine, ya sea por la complejidad de la Plaza, los horarios permitidos de entregao por la ubicación en la que se encuentran.

El almacenista deberá seguir el proceso de recepción y acomodo de producto de la siguientemanera:

1. El proveedor dará aviso de su llegada al staff Almacenista y se identificará con credencialoficial y/o de la empresa que representa.


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2. El Staff Almacenista, le indicará al proveedor donde realizar la descarga de la mercancía.Siempre a pie de bodega.

3. El Staff Almacenista tomará la carpeta de Bitácora de Recepción de Proveedores yregistrará en el formato la información solicitada: Nombre del Almacenista que recibe,fecha número de factura (control que registra el proveedor), especificar si recibe o nocompleto, la hora y salida en la que se recibe al proveedor, detallar si entrega o no reciboal proveedor, de ser necesario comentarios, número de recibo que entrega, nombre yfirma del proveedor que está entregando.Nunca se le permitirá al proveedor el acceso al interior de la(s) bodega (s), por ningúnmotivo.En la carpeta se utiliza una hoja para cada proveedor, al finalizar la semana el staffAlmacenista entregará al Gerente encargado de las Concesiones el resumen de laseventualidades que surgieron con proveedores.

4. El Almacenista revisa el 10% del total del producto que recibe, abre cajas y valida lacantidad y fecha de caducidad, que la caja y/o empaque este en buenas condiciones, queno estén maltratados, con abolladuras o derrames.

5. El proveedor firma la Bitácora de Recepción de Proveedores validando la información queel almacenista vacío al formato.

6. El Almacenista firma y entrega recibo al proveedor, y después resguarda la copia en lacarpeta de Recibos.

7. El almacenista resguarda inmediatamente el producto en sus respectivos almacenes yetiqueta en producto.

8. La carpeta de Recepción de Proveedores se resguarda en la Bodega de Alta Rotación. Y secoloca en el revistero metálico fijado a la pared a un costado de la puerta (que no estorbeo dificulte las maniobras)

5. Catalogo de productos de Concesiones

Como apoyo de consulta para la recepción deproveedores podrán comprobar en el Catálogo de

Productos (Anexo Catalogo), la siguiente información,Presentación del producto, Nombre del proveedor que lodistribuye, Caducidad mínima de recepción, Formaadecuada de almacenaje, estiba ideal, Empaque en elque se debe recibir, a que área pertenece, color paraidentificar y el ITEM que lo identifica en sistema


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6. Etiquetado por caducidades Revisar caducidades y colocar a cada caja, empaque, o unidad recibida una etiqueta, que el mes

de caducidad sea el mismo que el de la etiqueta que se va a colocar, las etiquetas ya estánrotuladas con diferentes colores de acuerdo al mes, el Staff Almacenista solo deberá identificarperfectamente la caducidad y vaciar la información a la etiqueta, día y año con plumón de colornegro.

Este proceso lo podrás ejecutar conforme el proveedor realiza las descargas. Al ordenar elproducto en las bodegas, refrigeradores o congeladores, la etiqueta deberá quedar al frentevisible en todo momento. (Nunca coloques la etiqueta sobre la fecha de caducidad impresa por elproveedor). Coloca las etiquetas la parte superior derecha del producto y/o caja.El control que se maneja en las Bodegas y áreas de almacén sigue siendo el mismo el sistema PEPSpor caducidades.

IMPORTANTE: Si el Staff Almacenista necesita abrir una caja, para realizar alguna transferencia, sedebe despestañar la caja, este proceso se realizará con el propósito de mantener solo cajas en losalmacenes y no volver a etiquetar el resto del contenido de la caja.

Las etiquetas siempre se resguardan ordenadamente en la Bodega de Alta Rotación a la mano delAlmacenista.

7. Identificación de Productos en los Almacenes

7.1) Productos Almacenados en Anaqueles

A cada producto que se ordena en anaqueles, refrigeradores y congeladores se deberá identificarcon su nombre. Los productos se ordenan por Familias y se respeta el color que identifica el áreaa la que pertenece. Puedes consultar el Catálogo de Concesiones.


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Existe una plantilla para vaciar los nombres de los productos (anexo plantillanombre), esta plantillase imprime a color y se enmica por ambos lados (mica dura o gruesa), corta y pega al anaqueldonde se encuentra ubicado el producto. (Utiliza cinta doble cara).

No modificar tipo de letra, ni tamaño, la línea está ajustada a la medida del borde del anaquel.

Ejemplos:

Para identificar a las familias de productos en el anaquel utiliza la plantilla tamaño carta e imprimea color a tamaño doble carta y enmica por ambos lados, pega con cinta doble cara.


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7.2) Productos Almacenados en Tarimas:A cada producto que se ordena en tarimas se deberá identificar con su nombre. Existe unaplantilla de cada color dependiendo el área en tamaño carta (anexo convencional) y (anexo platino) para vaciar los nombres de los productos, también se respeta el color que identifica el área a laque pertenece. Puedes consultar el Catálogo de Concesiones. En esta área no es necesarioidentifica a las familias de productos, solo nombres de productos.

La plantilla se imprime a color y se coloca dentro de un cubre hojas para pegar arriba o de frente acada producto (utiliza cinta doble cara).

8. Política de AlmacenistaEs importante que las personas asignadas a esta actividad tengan las herramientas y capacitaciónprecisas, son la clave para el buen manejo y operación de los almacenes.(Anexo Almacenista)


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9. Formatos de Control9.1) Checklist Gerente de Concesiones.

Una de las actividades más importantes es la que realizará el Gerente a cargo de las Concesionesya que a diario deberá entrar a los almacenes y verificar el orden y limpieza en el que sonresguardados los productos, deberá vaciar la información que solicita el formato, Complejo, fecha,el horario en el que se inicia el check list, nombre y firma del Gerente responsable, verificar quelos formatos de control estén al corriente, seleccionar un producto y realizar el conteo y cotejarlocontra el sistema.Hacer la evaluación en el formato. De llegar a encontrar algún producto próximo a caducar sedeberá colocar una etiqueta roja, símbolo de alerta para que ese producto se desplace de lamanera más inmediata, dependerá de la cantidad para la reacción a ejecutar, ya sea mediante unatransferencia a algún complejo cercano, estrategia de venta, todo dependerá de la autorizacióndel Gerente Regional. (Anexo Checklist Gerente)

9.2) Bitácoras de Temperaturas.El almacenista será el responsable del vaciado de las Bitácoras de Control de Temperaturas entodos los equipos de refrigeración y congelación, el monitoreo deberá ejecutarse todos los díasantes de iniciar la operación y en caso de detectar alguna eventualidad con el equipo deberáreportarlo al Gerente en turno y al personal de mantenimiento.El formato es una evidencia de control del proceso, coloca el nombre del mes en curso y resguardaen una carpeta para su consulta cada que concluya el mes. Y sustituye por una nueva cada iniciode mes.En el formato del control de temperaturas deberás colocar a que temperatura se leyó eltermómetro, cada refrigerador, congelador y mesa fría cuentan con termómetro. (Anexo

Temperaturas)

9.3) Asignaciones de limpiezaAl inicializar el turno del chico de staff el deberá saber que asignación de limpieza tiene querealizar, esto es independiente a su jornada laboral, es decir no importa si al cierre tienen querealizar las actividades comunes de cierre o si es apertura y ya realizo actividades, esto será bajo elcriterio del coordinador como distribuye las asignaciones, y habrá una retroalimentación porparte del Gerente de Concesiones de acuerdo a la limpieza que más necesaria sea.Habrá una carpeta de consulta y evidencia donde se resguarden las actividades que a diario seasignan a todo y cada uno del personal que asiste a laborar (Anexo Asignación Limpieza).Esta actividad es responsabilidad del Coordinador supervisada por el Gerente de Concesiones.

9.4 Bitácora de Servicio a CubicadorasSerá responsabilidad del personal de Mantenimiento cubrir el plan de trabajo preventivo ycorrectivo de las Cubicadoras, en el formato se registra la fecha, el tipo de servicio (preventivo,correctivo o limpieza) que se realiza y en equipo y sincronización con el personal de staff seprogramará la limpieza y sanitización de la tina donde se deposita la fabricación de hielo.


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El formato es ubicado en un acrílico en el costado de una de las cubicadoras. Sera monitoreado ysupervisado por el Gerente General y el Supervisor de Mantenimiento. (Anexo Cubicadoras).

9.5 Control de Visitas de FumigaciónSiguiendo la agenda que proporciona trimestralmente el proveedor de Fumigación, cada visitaserá registrada y monitoreada, supervisando de manera puntual horarios, áreas que se fumigan,producto empleado y plagas existentes. La bitácora será colocada en un acrílico en la trastienda dela dulcería principal. (Anexo Fumigación)

Es importante dar seguimiento a las recomendaciones del proveedor.

POLITICA DE LIMPIEZA:“HACIENDO BUENAS NUESTRAS COSTUMBRES”

Como Gerente de Concesiones debes establecer procesos estandarizados de limpieza de todos losequipos y áreas de trabajo, además de mantener instalaciones libres de posibles focos decontaminación, limpias, saludables y seguras.

Evidentemente nuestra capacitación de este proceso permitirá una operación más eficiente y demayor calidad, para entonces optimizar tiempos y resultados en instalaciones limpias, y eliminar eldesperdicio y mal manejo de suministros de limpieza.

1. Procesos Específicos para nuestros equipos:

Olla de palomera

Material necesario:1. 1 Par de guantes2. 1Gogles3. 1 Cubre bocas4. 1 Recipiente medidor graduado para ECO DEGREASE ULTRA de 400 ml5. 1 Fibra negra

6. 1 Fibra verde7. 1 Trapo limpio8. 1 Recipiente medidor graduado para ECO FIIX9. 1 Recipiente para enjuague


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Procedimiento:1. Colócate el equipo de seguridad en la trastienda.

2. Dosifica 400 ml de Eco Degrease Ultra en el recipiente medidor.3. Dirígete a la palomera, retira los tornillos de la tapa y entrégaselos al coordinadordel turno.4. Lleva la tapa y la mezcladora de la olla a la trastienda para su limpieza después deque se haya limpiado la olla.5. Vierte los 400 ml de Eco Degrease Ultra en la olla.6. Talla con la fibra negra hasta que la palomera quede libre de cochambre.7. Una vez alcanzado el objetivo, vacía el Eco Degrease Ultra de la olla en unrecipiente de plástico.8. Utiliza el producto que vaciaste en el recipiente para tallar únicamente las paredesde la parte externa de la olla. Utiliza el trapo seco para evitar que escurra el líquidoy se dañe la caja de conexiones ubicada en la parte de abajo de la olla.9. Una vez limpiada la parte externa de la olla, desecha el producto restante en unacoladera.10. Dirígete a la trastienda, toma el recipiente medidor para ECO FIIX y cumple conla dosificación señalada (100 ml de ECO FIIX por cada litro de agua).11. Con la finalidad de retirar cualquier remanente de Eco Degrease Ultra, talla todoel interior y las paredes externas de la olla con la fibra verde.12. Seca la olla con un trapo

Palomeras y warmers

Material necesario:1. 1 Par de guantes2. 1 Recipiente medidor graduado para ECO FIIX3. 1 Recipiente para enjuague4. 1 Fibra blanca5. 1 Fibra verde6. 1 Trapo limpio y seco

Procedimiento:1. Colócate el equipo de seguridad en la trastienda.2. Toma el recipiente medidor de ECO FIIX y cumple con la dosificación (100 ml deECO FIIX por cada litro de agua).3. Dirígete hacia la palomera o el warmer que deseas limpiar, retira todas las piezasmovibles (charolas, filtros, etc.) y llévalos hacia la trastienda para limpiarlosposteriormente.4. Con una fibra verde, talla todas las superficies metálicas. Con una fibra blanca,talla las superficies que se puedan rayar fácilmente (vidrio, plástico o acrílico).


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5. Una vez que termines de tallar las paredes, el techo y la base del equipo, pordentro y por fuera, retira el producto con el trapo seco.6. Dirígete a la trastienda y repite el procedimiento con las piezas que retiraste en unPrincipio 7. Cuidadosamente retírate el equipo de seguridad. NOTA: Al utilizar el producto ECO FIIX, procura siempre enjuagar la fibra en otrorecipiente con agua limpia para conservar por más tiempo la fuerza del ECOFIIX. Una vez que termines de utilizar el líquido limpiador, intenta re utilizar elmismo en alguna otra área, utensilio o equipo.

Filtros de palomera Metálicos

Material necesario:1. 1 Par de guantes2. 1 Cubrebocas3. 1 Gogles4. 1 Cubeta5. 1 Fibra negra

Procedimiento:1. Colócate el equipo de seguridad en la trastienda.2. Dirígete hacia las palomeras, retira los filtros y llévalos a la trastienda.3. Toma una cubeta y llénala con 500 ml de ECO DEGREASE ULTRA y 5 litros deagua.

4. Mete hasta cuatro filtros metálicos a la cubeta y muévelos dentro del agua durante5 minutos.5. Saca los filtros de la cubeta y tállalos en una tarja con una fibra negra y el productoque quedó en la cubeta.6. Una vez retirado el cochambre del filtro, enjuágalo con abundante agua y déjaloreposar para que escurran durante 10 minutos.7. Una vez que termines de limpiar todos los filtros, desecha el producto en unacoladera.8. Cuidadosamente retírate el equipo de seguridad.9. Regresa los filtros a su lugar.

Filtros de telaMaterial necesario:1. 1 Par de guantes2. 1 Cubeta


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3. 1 Cubrebocas4. 1 Gogles5. 1 Fibra negra

Procedimiento:1. Colócate el equipo de seguridad en la trastienda.2. Dirígete hacia las palomeras, retira los filtros y llévalos a la trastienda.3. Toma una cubeta y llénala con 500 ml de ECO FIIX y 5 litros de agua.4. Mete hasta cuatro filtros de tela a la cubeta y muévelos dentro del agua durante 5minutos.5. Saca los filtros de la cubeta y enjuágalos con abundante agua. Déjalos reposarpara que escurran durante 10 minutos.6. Desecha el producto en una coladera.7. Cuidadosamente retírate el equipo de seguridad.8. Regresa los filtros a su lugar.

Barras de Concesiones

Material necesario:1. 1 Par de guantes2. 1 Recipiente medidor graduado para ECO FIIX3. 1 Recipiente para enjuague4. 1 Fibra blanca5. 1 Trapo limpio y seco

Procedimiento:1. Colócate el equipo de seguridad en la trastienda.2. Toma el recipiente medidor de ECO FIIX y cumple con la dosificación (100 mlde ECO FIIX por cada litro de agua).3. Con una fibra blanca, talla tanto el frente como la superficie del mostrador.4. Retira el cristal de la parte superior del exhibidor y limpia los residuos quehayan quedad atrapados en esta zona.5. Una vez que termines de tallar el exterior del mostrador, retira el producto conel trapo seco.6. Dirígete a la parte posterior de la tienda y repite el procedimiento con la parteinterna del mostrador, recuerda retirar todos los dulces de los exhibidoresantes de limpiar esa sección.7. Cuidadosamente retírate el equipo de seguridad.NOTA: Al utilizar el producto ECO FIIX, procura siempre enjuagar la fibra en otrorecipiente con agua limpia para conservar por más tiempo la fuerza del ECOFIIX. Una vez que termines de utilizar el líquido limpiador, intenta re utilizar elmismo en alguna otra área, utensilio o equipo.


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PisosMaterial necesario:1. Cubetas2. Escobas para tallar el piso3. Jaladores de Agua4. Trapeadores o Jerga (1 mt por cada jalador)5. Cepillos para zoclo

Procedimiento:1. Separa todos los muebles y equipos de las paredes.2. Retira todos los desechos sólidos del piso.3. Toma una cubeta y vierte ECO FIIX o ECO PINE cumpliendo con la dosificación

marcada (100 ml de producto por cada litro de agua).4. Distribuye el producto en el piso.5. Utiliza las escobas para tallar el piso, enfocándote principalmente en las esquinasy el área detrás de los equipos que moviste.6.Utiliza los cepillos para remover las manchas o incrustaciones de los zoclosubicados en la parte inferior de las paredes.7. Retira el producto de la parte trasera de los muebles y equipos con el jalador.8. Acomoda de regreso los muebles.9. Retira el producto del resto del piso con el jalador.10. Seca el piso con ayuda del trapeador o una jerga.

GrillMaterial necesario:

1. 1 Par de guantes2. 1 Recipiente medidor graduado para ECO FIIX3. 1 Recipiente para enjuague4. 1 Fibra verde o blanca5. 1 Trapo limpio y seco

Procedimiento:1. Colócate el equipo de seguridad en la trastienda.

2. Toma el recipiente medidor de ECO FIIX y cumple con la dosificación (100 ml deECO FIIX por cada litro de agua).3. Enciende los rodillos y tállalos con una fibra.4. Talla el resto del equipo.5. Seca el equipo con el trapo.6. Cuidadosamente retírate el equipo de seguridad.


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NOTA: Al utilizar el producto ECO FIIX, procura siempre enjuagar la fibra en otro recipiente con agua limpia para conservar por más tiempo la fuerza del ECOFIIX. Una vez que termines de utilizar el líquido limpiador, intenta re utilizar elmismo en alguna otra área, utensilio o equipo.

VaporeraMaterial necesario:

1. 1 Par de guantes2. 1 Recipiente medidor graduado para ECO FIIX3. 1 Recipiente para enjuague4. 1 Fibra verde

5. 1 Trapo limpio y secoProcedimiento:

1. Colócate el equipo de seguridad en la trastienda.2. Toma el recipiente medidor de ECO FIIX y cumple con la dosificación (100 ml deECO FIIX por cada litro de agua).3. Talla todo el equipo con una fibra verde.4. Seca el equipo con el trapo.5. Cuidadosamente retírate el equipo de seguridad.NOTA: Al utilizar el producto ECO FIIX, procura siempre enjuagar la fibra en otrorecipiente con agua limpia para conservar por más tiempo la fuerza del ECOFIIX. Una vez que termines de utilizar el líquido limpiador, intenta re utilizar el

mismo en alguna otra área, utensilio o equipo.

HornoMaterial necesario:1. 1 Par de guantes2. 1 Recipiente medidor graduado para ECO DEGREASE ULTRA3. 1 Recipiente medidor graduado para ECO FIIX4. 1 Recipiente para enjuague5. 1 Fibra verde

6. 1 Fibra negra7. 1 Trapo limpio y seco

Procedimiento:1. Colócate el equipo de seguridad en la trastienda.2. Toma el recipiente medidor de ECO DEGREASE ULTRA y cumple con la


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dosificación (500 ml de ECO DEGREASE ULTRA por 500 ml de agua).3. Retira las charolas del horno y tállalas en una tarja de trastienda con ECODEGREASE ULTRA hasta retirar todo el cochambre. Una vez retirado elcochambre, enjuaga las charolas con abundante agua.4. En la trastienda, toma el recipiente medidor para ECO FIIX y cumple con ladosificación señalada (100 ml de ECO FIIX por cada litro de agua).5. Dirígete hacia el horno con el ECO FIIX y talla el interior y exterior del equipo conla fibra verde.6. Seca el equipo con un trapo.7. Cuidadosamente retírate el equipo de seguridad.NOTA: Al utilizar el producto ECO FIIX, procura siempre enjuagar la fibra en otrorecipiente con agua limpia para conservar por más tiempo la fuerza del ECOFIIX. Una vez que termines de utilizar el líquido limpiador, intenta re utilizar elmismo en alguna otra área, utensilio o equipo.

Freidora

Material necesario:1. 1 Par de guantes2. 1 Recipiente medidor graduado para ECO DEGREASE ULTRA3. 1 Recipiente medidor graduado para ECO FIIX4. 1 Recipiente para enjuague5. 1 Fibra verde6. 1 Trapo limpio y seco

Procedimiento:1. Colócate el equipo de seguridad en la trastienda.2. Toma el recipiente medidor de ECO DEGREASE ULTRA y cumple con ladosificación (500 ml de ECO DEGREASE ULTRA por 500 ml de agua).3.Retira el aceite del depósito y colócalo en un garrafón para desecharlocorrectamente.4. Dirígete hacia la freidora, retira todas las piezas movibles (charolas, filtros, etc.) yllévalos hacia la trastienda para limpiarlos posteriormente.5. Con una fibra verde talla los depósitos de aceite de la freidora.6. Seca con el trapo el depósito de aceite.7. Dirígete a la trastienda, toma el recipiente medidor para ECO FIIX y cumple con la

dosificación señalada (100 ml de ECO FIIX por cada litro de agua).8. Con la finalidad de retirar cualquier remanente de Eco Degrease Ultra, talla todo elinterior y exterior de la freidora con la fibra verde.9. Seca el equipo con un trapo.10. Repite el procedimiento para limpiar las piezas móviles en una tarja de trastienda.11. Desecha el producto restante en una coladera.


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12. Cuidadosamente retírate el equipo de seguridad.NOTA: Al utilizar el producto ECO FIIX, procura siempre enjuagar la fibra en otrorecipiente con agua limpia para conservar por más tiempo la fuerza del ECOFIIX. Una vez que termines de utilizar el líquido limpiador, intenta re utilizar elmismo en alguna otra área, utensilio o equipo.

Refrigeradores y congeladoresMaterial necesario:

1. 1 Par de guantes2. 1 Recipiente medidor graduado para ECO FIIX de 1 litro3. 1 Recipiente para enjuague4. 1 Fibra blanca5. 1 Trapo limpio y seco6. 1 Rollo de papel de manos

Procedimiento:1. Colócate el equipo de seguridad en la trastienda.2. Toma el recipiente medidor de ECO FIIX y cumple con la dosificación (100 ml deECO FIIX por cada litro de agua).Apaga el congelador.4. Coloca un trapo en la base interna del congelador para minimizar el escurrimientodel hielo.5. Retira todas las piezas movibles y llévalas a una tarja de la trastienda.6. Toma el recipiente de enjuague y llénalo de agua caliente.

7. Utiliza el trapo para distribuir el agua caliente en las áreas que presentanescarcha.8. En caso de ser necesario, utiliza un utensilio para remover la escarcha restante.9. Talla el interior y exterior del equipo con ECO FIIX y una fibra blanca.10. Seca perfectamente bien con papel todo el equipo para evitar oxidación ycrecimiento bacteriano.11. Repite el procedimiento para lavar las piezas movibles. Al finalizar, acomódalasnuevamente en su lugar.12. Cuidadosamente retírate el equipo de seguridad.NOTA: Al utilizar el producto ECO FIIX, procura siempre enjuagar la fibra en otrorecipiente con agua limpia para conservar por más tiempo la fuerza del ECOFIIX. Una vez que termines de utilizar el líquido limpiador, intenta re utilizar el

mismo en alguna otra área, utensilio o equipo.


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SISTEMAS EM Y ORACLE:“HERRAMIENTA QUE IMPACTA A NUESTROS INVITADOS”

LOS SISTEMAS CENTRALES DE CINEMEX:

ORACLE IPROCUREMENT

La presente Guía de Usuario tiene como finalidad el desarrollo de la funcionalidad del módulo deiProcurement en el proceso de requisiciones, orden de compra y recepción de las órdenes decompra.

El presente documento incluye diversos términos en inglés por fines prácticos debido a que el usodel sistema en Cinemex es en este idioma.

La navegación en el software se identifica en esa guía de usuario utilizando los siguientesindicadores:

Funcionalidad del Módulo de iProcurement:IProcurement tiene cinco funcionalidades principales.

1) Shopping (Requisición): Básicamente es el proceso que el usuario realiza para buscar yseleccionar por las diferentes tiendas los productos y servicios que requiere.

2) Checkout and Submit: (Salir de la tienda y requisitar): Los requisitores ingresan de losproductos o servicios las cantidades que necesitan, la información para facturación así como lainformación de la forma y lugar de entrega en su carrito de compras. El contenido de su carrito decompras se convierte en una Requisición y se envía para autorización.

3) Approval and order creation: (aprobación y orden de compra): De acuerdo a las líneasde autorización definidas, el sistema envía la Requisición al Comprador para su revisión yautorización, generando en su caso, la Orden de Compra conocidas como Purchase Order yBlanket Purchase Agreement Releases.


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4) Receive order: (Recepción): El proceso en el cual el usuario ingresa la información acerca dela recepción del producto o servicio conforme a la Orden de compra.

Acceso iProcurement:Existen dos pasos fundamentales al ingresar por primera ocasión al módulo:

Acceso por intranet Password

Una vez ubicados en la página de Cinemex Intranet, podrás encontrar el acceso directo Oracle enel manual de aplicaciones.

La primera vez que se ingrese al sistema, éste solicitará de inmediato el cambio del password,recuerda que es sensible a mayúsculas así como a la nomenclatura numérica.

Se desplegará la pantalla en la cual aparecerán las “Responsabilidades” a las cuales tiene acceso elusuario


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IProcurement Shop:El sistema despliega las tiendas designadas sobre las cuales se encuentran los productos oservicios que el usuario desea requisitar.

Dentro de Cinemex se encuentran más tiendas sobre las cuales cada usuario, de acuerdo a lasfacultades asignadas puede ingresar a la(s) tienda(s) sobre las cuales puede requisitar


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Cada tienda tiene “departamentos” sobre los cuales se organizan los productos y servicios parauna ágil ubicación.

IProcurement RequisitionsDentro del proceso de compras la requisición se vuelve un paso fundamental, que se maneja pormedio de pantallas Web en un ambiente de fácil uso para el usuario para realizar operaciones debúsqueda, ordenar, administrar las requisiciones así como la recepción del producto o servicio, através de la página el usuario puede:

Buscar o seleccionar los productos o servicios a ordenar (Stores, Shopping Lists)

Revisar el estatus de sus requisiciones (My Requisition)

Revisar y recibir las ordenes de compra fincadas (Receiving)

Flujo de Compras y Checkout


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A continuación se muestra un esquema general del flujo de compra y de checkout para que elusuario pueda tener una visualización general del funcionamiento de iProcurement.

Flujo de Compras

Selecciona de una tienda o Lista

Comprar (Shopping) Encontrar el producto o Servicio

Añadir al carrito de compras

Checkout

Flujo Checkout

Día en que se requiere el producto o servicioQuien requisitaLugar para entregar por cada línea.

Datos de Entrega(Delivery)

Facturación (Billing) Impuestos a aplicar.Razón social a la cual facturar.

Autorización (Approver) Seleccionar al autorizador a quien enviarrequisición.Especificar algún autorizador adicional


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Seleccionar la tienda y el producto o servicio que se requiera en el campo Select así como

especificar la cantidad en el campo de Amount

Vamos a añadirlos al carrito para ello seleccionar (B) Add to Cart


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(B) View Cart and CheckoutRevisar en esta pantalla la selección realizada y los datos de la cantidad.

Note que en la pantalla se despliega el precio unitario y el total de la compraDar click en (B) Checkout.

Se desplegará una nueva pantalla en la cual puede ingresar o confirmar información como:Requisition Description = Nombre como desee denominar a su requisiciónNeed-By Date = Fecha en la que requiere la entrega del producto o servicioRequester = Por default aparece el nombre del usuarioDeliver-To Location = Dirección en la que se realizará la entrega

Documents

Manual de Gerente Conceciones Cinemex