Manual de Bip Empresa

8/19/2019 Manual de Bip Empresa

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Manual en Línea de BIP Empresas

Índice

1.1 Introducción........................................................................................................................... 41.2 ¿Qué requisitos técnicos deben tener las computadoras para poder operar con BIPEmpresas?.......................................................................................................................................... 41.3 ¿Cómo me adhiero a BIP Empresas?.................................................................................... 4

¿Qué debe hacer el administrador en la empresa luego de haber sido dado de alta en la sucursal?..... 4Administrador en la empresa ............................................................................................................. 51.4 ¿Por qué opción debo ingresar la primera vez siendo Administrador luego de recibir laclave por correo?................................................................................................................................ 51.5 ¿Cómo debo hacer para ACTIVAR EL TECLADO VIRTUAL?......................................... 51.6 ¿Qué es una palabra secreta? ................................................................................................. 6

1.7 ¿Qué debo hacer si olvidé la Palabra Secreta? (Administrador y Operador) ........................ 61.8 ¿Qué es el AVATAR? ........................................................................................................... 81.9 ¿Cómo tiene que estar formada la clave? .............................................................................. 91.9. Obtención del Certificado Digital............................................................................................. 10

Instalar Java: ................................................................................................................................ 10Solicitar y descargar el Certificado Digital ................................................................................. 10

1.10 ¿Cómo cambiar mi clave? ................................................................................................... 131.11 ¿Cómo MODIFICAR EL AVATAR?................................................................................. 141.12 ¿Cuándo debo CAMBIAR LA CLAVE de BIP? ................................................................ 15

2 Claves: Desbloqueo / Olvidó su clave......................................................................................... 152.1 ¿Qué debo hacer si olvidé mi nombre de usuario? (Administrador y Operador)................ 15

2.2 ¿Cómo se desbloquea el Administrador? ............................................................................ 162.3 ¿Cómo se desbloquea un Operador?.................................................................................... 162.4 ¿Qué debe hacer el Operador si olvido su clave?................................................................ 172.5 ¿Qué debe hacer el Administrador si olvido su clave?........................................................ 172.6 ¿Quién necesita obtener el CERTIFICADO DIGITAL?..................................................... 182.7 ¿El CERTIFICADO DIGITAL tiene vencimiento?............................................................ 182.8 ¿Qué debemos hacer si se vence el CERTIFICADO DIGITAL? ....................................... 182.9 ¿Se puede dar de baja un CERTIFICADO DIGITAL antes de su vencimiento?................ 192.10 ¿Cómo debo dar de baja un CERTIFICADO DIGITAL antes de su vencimiento?............ 192.11 ¿Cómo realizar una CONSULTA DE USUARIO?............................................................. 202.12 ¿Cómo realizar una Consulta de CONJUNTO DE PERMISOS? ....................................... 202.13 ¿Cómo agregar o quitar funcionalidades en los CONJUNTO DE PERMISOS?................ 222.14 ¿Cómo autorizar las modificaciones (agregar o quitar funcionalidades) en los CONJUNTODE PERMISOS?.............................................................................................................................. 242.15 ¿Cómo DESHABILITAR un CONJUNTO DE PERMISOS?............................................ 262.16 ¿Cómo Autorizar una DESHABILITACION en un CONJUNTO DE PERMISOS?........ 282.17 ¿Cómo ELIMINAR un CONJUNTO DE PERMISOS? ..................................................... 292.18 ¿Cómo Autorizar la eliminación de un CONJUNTO DE PERMISOS? ............................. 312.19 ¿Qué debemos hacer una vez dados de alta los productos, perfiles y usuarios? ................. 322.20 ¿Puede un administrador autorizar operaciones realizadas por un operador en el BIP? ..... 332.21 ¿Cómo visualizar la Posición Consolidada?........................................................................ 34

2.22 ¿Qué es el Alias? ................................................................................................................. 352.23 ¿Cómo cambiar el Alias de un producto?............................................................................ 352.24 ¿Cómo visualizar las Operaciones Realizadas?................................................................... 372.25 ¿Cómo Cierro mi sesión?..................................................................................................... 38


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3 Transferencias.............................................................................................................................. 403.1 ¿Cómo realizo el ALTA DE UNA CUENTA DESTINO? ................................................ 403.2 ¿Cómo consulto una CUENTA DESTINO DECLARADA?.............................................. 423.3 ¿Cómo realizo la BAJA de una CUENTA DESTINO DECLARADA?........................... 433.4 ¿Cómo modifico los datos de una CUENTA DESTINO DECLARADA?........................ 453.5 ¿Cómo realizo una transferencia CUENTA PROPIA - MISMO BANCO? ....................... 463.6 ¿Cómo realizo una transferencia CUENTA PROPIA - OTRO BANCO?.......................... 51

3.7 ¿Cómo realizo una transferencia CUENTA TERCEROS - MISMO BANCO? ................. 553.8 ¿Cómo realizo una transferencia CUENTA TERCEROS - OTRO BANCO?.................... 593.9 ¿Cómo realizo una transferencia JUDICIAL - MISMO BANCO?..................................... 633.10 ¿Cómo realizo una transferencia JUDICIAL - OTRO BANCO? ....................................... 663.11 ¿Cómo enviarle un e-mail al destinatario de una transferencia? ......................................... 663.12 ¿Cómo realizo una TRANSFERENCIA A MULTIPLES DESTINOS desde nuestraCuenta? ............................................................................................................................................ 673.13 ¿Cómo puedo ver el HISTORIAL de mis transferencias? .................................................. 683.14 ¿Cómo debemos hacer para programar una transferencia a futuro?.................................... 703.15 ¿Cómo podemos ver las “TRANSFERENCIA PROGRAMADAS” que posee la empresa? 71

3.16 ¿Puede un operador que no es firmante preparar una transferencia? .................................. 743.17 ¿Cómo realizar una TRANSFERENCIA POR LOTES? .................................................... 74

4 Pagos............................................................................................................................................ 744.1 ¿Cómo realizar el pago de impuestos, servicios y tarjetas?................................................. 744.2 ¿Cómo debemos hacer para ADHERIR UN IMPUEST/ SERVICIO O TARJETA alsistema de pagos por BIP?............................................................................................................... 784.3 ¿Cómo debemos hacer para CONSULTAR LOS SERVICIOS que la empresa tieneadheridos al sistema de pagos por BIP Empresa? ........................................................................... 794.4 ¿Cómo debo hacer para dar de BAJA UN SERVICIO ADHERIDO al sistema de pagos porBIP Empresa? .................................................................................................................................. 794.5 ¿Cómo debo hacer para CONSULTAR LOS PAGOS DE SERVICIOS realizados por BIPEmpresa?.......................................................................................................................................... 804.6 ¿Cómo debo hacer para efectuar PAGOS o ELIMINAR VEP por intermedio del BIPEmpresa?.......................................................................................................................................... 824.7 ¿Cómo debo hacer para consultar PAGOS VEP por intermedio del BIP Empresa?........... 854.8 ¿Cómo generar PAGOS VEP por intermedio del BIP Empresa?........................................ 86

5 Inversiones................................................................................................................................... 875.1 ¿Cómo visualizar las TENENCIAS DE PLAZO FIJO, títulos y fondos?........................... 875.2 ¿Cómo consultar los MOVIMIENTOS DE TÍTULOS de una cuenta comitente? ............. 895.3 ¿Cómo realizar una COMPRA de Bonos? .......................................................................... 905.4 ¿Cómo realizar una VENTA de Bonos?.............................................................................. 92

5.5 ¿Cómo realizar el CAMBIO DE UNA CUENTA ASOCIADA en Bonos y Acciones? .... 945.6 ¿Cómo SUSCRIBIRSE a un Fondo Común?...................................................................... 955.7 ¿Cómo proceder al RESCATE de un Fondo Común?......................................................... 965.8 ¿Cómo realizar el CAMBIO DE CUENTA ASOCIADA en Fondos Comunes? ............... 975.9 ¿Cómo solicitar un plazo fijo pre-pactado? ........................................................................ 98

6 Préstamos..................................................................................................................................... 996.1 ¿Dónde puedo CONSULTAR LOS PRÉSTAMOS que posee la empresa? ....................... 996.2 ¿Cómo puedo obtener un DETALLE DE LAS CUOTAS VENCIDAS de los préstamosque posee una empresa?................................................................................................................. 1006.3 ¿Cómo AGREGAR O MODIFICAR EL ALIAS de un préstamo? .................................. 1026.4 ¿Cómo ACCEDER A UN PRÉSTAMO bancario?........................................................... 103

6.5 ¿Cómo SOLICITAR UN PRÉSTAMO?........................................................................... 1037 Seguros ...................................................................................................................................... 1047.1 ¿Cómo consulto mis SEGUROS? ..................................................................................... 104

8 Solicitudes.................................................................................................................................. 105


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8.1 ¿Cómo solicito Asesoramiento Comercial?....................................................................... 1058.2 ¿Cómo solicitar la APERTURA DE UNA CUENTA?..................................................... 1068.3 ¿Cómo solicito nuevas chequeras? .................................................................................... 1068.4 ¿Cómo verifico el estado de las chequeras solicitadas? .................................................... 1078.5 ¿Cómo solicito nuevas chequeras? .................................................................................... 1088.6 ¿Cómo verifico el estado de las chequeras solicitadas? .................................................... 1098.7 ¿Cómo verifico las solicitudes que hice a través de Bip Empresas? ................................ 109

8.8 ¿Cómo SOLICITAR UN PRÉSTAMO?........................................................................... 1109 Personalización.......................................................................................................................... 111

9.1 ¿Cómo EXCLUIR PRODUCTOS de la Posición Consolidada? ...................................... 1119.2 ¿Cómo INCLUIR PRODUCTOS en la Posición Consolidada?........................................ 1139.3 ¿Cómo modificar las preguntas y respuestas de seguridad?.............................................. 1149.4 ¿Cómo actualizo los DATOS DE CONTACTO? ............................................................. 1169.5 ¿Cómo consultar los DOMICILIOS que la empresa tiene REGISTRADOS?.................. 119Para poder consultar los domicilios registrados en BIP Empresa, deberá ingresar al menú“PERSONALIZACIÓN”, solapa “ACTUALIZACIÓN DATOS PERSONALES”, opción“DOMICILIOS” ............................................................................................................................ 1199.6 ¿Cómo AGREGO AVISOS de Saldos y Movimientos? ................................................... 120

9.7 ¿Cómo modifico los límites de transferencias?................................................................. 1229.8 ¿Cómo modifico los límites de transferencias a un monto superior al autorizado? .......... 124

10 Buzón de archivos.................................................................................................................. 12410.1 ¿Como cargar un BPBA DEPOSITO? .............................................................................. 12410.2 ¿Cómo cargar un archivo de DEBITO DIRECTO? .......................................................... 12510.3 ¿Cómo cargar ALTA MASIVA DE CUENTAS?............................................................. 12710.4 ¿Cómo consultar RECAUDACION A GRANEL? ........................................................... 128

11 Autorizaciones ....................................................................................................................... 12811.1 ¿Cómo debo hacer para autorizar operaciones pendientes? .............................................. 129

12 Cuentas y Productos .............................................................................................................. 13012.1 ¿Cómo realizar una CONSULTA sobre un conjunto DE CUENTAS Y PRODUCTOS? 13012.2 ¿Cómo quitar productos de un CONJUNTO DE PRODUCTOS?.................................... 13112.3 ¿Cómo DESHABILITAR CONJUNTOS DE PRODUCTOS? ....................................... 13412.4 ¿Cómo CREAR UN NUEVO CONJUNTO DE PRODUCTOS?..................................... 13712.5 ¿Cómo agregar productos a un CONJUNTO DE PRODUCTOS? ................................... 139


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1.1 Introducción

Banca Internet Provincia para Empresas ha sido desarrollada para brindarte una Banca Internet que,

además de las funcionalidades y beneficios habituales, se encuentra preparada para introducir enforma continua nuevas funciones y servicios, que permiten adaptarla a los cambios en el entornotecnológico y financiero, con el fin de acompañar a tu empresa en cada momento de su desarrollo.

En este manual, encontrarás en forma puntual cada característica de BIP explicada con ejemplo desu uso, y acompañada de imágenes.

BIP siempre estará evolucionando, por lo que este manual es dinámico. Por ello te aconsejamossiempre remitirte a nuestro sitio en Internet www.bancoprovincia.com.ar para leer o descargar suúltima versión.

1.2 ¿Qué requisitos técnicos deben tener las computadoras para poder operar conBIP Empresas?

Los requisitos mínimos que deberán tener las PC son los siguientes:

Hardware:

Procesador: Intel Celeron 1.2 Ghz. o similar

Memoria RAM: 512 Mb.

Software:Sistema Operativo: Windows 2000 o superior.

Navegadores soportados: Internet Explorer versión 7 o superior (Microsoft); Firefox versión 8o superior (Mozilla); Safari 4 (Apple); Chrome (Google).

Java: JVM 1.7 o mayor habilitada y Javascript habilitado también.

1.3 ¿Cómo me adhiero a BIP Empresas?

Para realizar la adhesión a BIP Empresas, deberá ingresar a

Allí podrá descargar un instructivo con toda la información necesaria. Deberá completar losformularios de adhesión y entregar a la Unidad de Negocios donde tiene radicada sus cuentas.

¿Qué debe hacer el administrador en la empresa luego de haber sidodado de alta en la sucursal?


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En primera instancia deberá finalizar por BIP Empres@s el circuito de adhesión iniciado en la sucursal, procediendo de lasiguiente manera:

El o los administradores designados por la empresa deberán realizar el circuito que se detalla seguidamente.

Administ rador en la empresa

El administrador, posicionado en su terminal de la empresa, deberá ingresar a la página de Banco Provincia(www.bancoprovincia.com.ar ),

1.4 ¿Por qué opción debo ingresar la primera vez siendo Administrador luego derecibir la clave por correo?

Dado que el Administrador fue dado de alta en la Sucursal, se considera que YA ES BIP, por lo tantodebe ingresar a través de la opción

Seguidamente el sistema le solicitará que ingrese a BIP, con su nombre de usuario.

1.5 ¿Cómo debo hacer para ACTIVAR EL TECLADO VIRTUAL?

Si usted está operando a través de una red pública le recomendamos que utilice el tecladovirtual, para ello deberá Ingresar su usuario en el campo “Usuario BIP” de la página deingreso al BIP, luego de haberlo hecho, y antes de consignar su clave personal, debajo del

campo “Clave BIP” Ud. podrá observar un pequeño teclado con la leyenda Activar tecladovirtual. Haciendo un click sobre el mismo, aparecerá en su pantalla el teclado virtual para suuso tal cual como se muestra en la imagen.

Para su uso, Ud. deberá hacer un click con el cursor del Mouse sobre las letras o números quecomponen su clave personal.


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.

Posteriormente deberá ingresar la clave que el Banco le envió a su casilla de correo electrónico.Comentario:En el caso de que el Administrador ya sea usuario BIP como individuo, no recibirá correo alguno sino que deberá utilizar para su ingreso la clave personal que tiene en uso.

En la siguiente pantalla el sistema le solicitará que ingrese la Palabra Secreta que usted eligió en la sucursal, al momentode generar el “Alta”.

1.6 ¿Qué es una palabra secreta?

Es una palabra de seguridad de 6 o más caracteres, la cual deberá ser elegida y recordada. Lamisma será requerida solamente en su primer ingreso con el fin de autenticar la identidad delusuario.

1.7 ¿Qué debo hacer si olvidé la Palabra Secreta? (Administrador y Operador)

Si el Administrador olvidó su Palabra Secreta y la consignó erróneamente tres veces, elsistema elimina al usuario automáticamente, debiendo acudir a la sucursal para que lo den dealta nuevamente.

Si el Operador olvidó su Palabra Secreta y la consignó erróneamente tres veces, el sistemaelimina al usuario automáticamente, debiendo el Administrador darlo de alta nuevamente.


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Una vez ingresada, deberá presionar el botón “Continuar”.Aceptar términos y condiciones.

Una vez aceptados, deberá presionar el botón “Continuar”.

Deberá seleccionar 5 preguntas de seguridad diferentes y recordar las respuestas.

Presionar el botón “Confirmar”.

Espacio a continuación dejado en blanco intencionalmente.


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1.8 ¿Qué es el AVATAR?

El AVATAR es una imagen de identificación personal que el usuario de este canal elige en el proceso de adhesión a Banca Internet Provincia. Su objetivo es otorgar mayor seguridad encada ingreso.

A continuación, se presentará la siguiente pantalla solicitando que seleccione un Avatar. Esta imagenes un factor de seguridad cuyo propósito es ayudarle a Ud. a saber si se encuentra en el sitio del

Banco. El avatar se mostrará en la pantalla de ingreso, luego de que Ud. ingrese su nombre deusuario. En caso de mostrarse un avatar diferente al que Ud. seleccionó, y en la seguridad de haberingresado correctamente su nombre de usuario, deberá reportarlo al Banco inmediatamente. Serecomienda siempre realizar el ingreso a BIP desde el sitio del banco www.bancoprovincia.com.ar sección Banca Empresa.

Presionar el botón “Modificar” para seleccionar un avatar.

Seleccione el de su agrado.

Una vez elegido presione el botón “Aceptar”.



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En la siguiente pantalla el aplicativo le solicitará cambio de clave, por lo tanto deberá ingresar la clave recibida por mail,y luego consignar una nueva clave elegida por usted.La misma, deberá cumplir las siguientes condiciones:

1.9 ¿Cómo tiene que estar formada la clave?

La clave debe cumplir las siguientes condiciones:

• Tamaño: Debe estar constituida por un mínimo de 8 y un máximo de 30 caracteres.• Tipo de caracteres: Debe utilizar letras mayúsculas, letras minúsculas, números y/o caracteres

especiales (Los permitidos son ! ? + $ % _ . @ ) . Debe utilizar una combinación de por lomenos tres de estos grupos de caracteres, Ej.: Bapro2013

• Las claves no pueden contener datos personales por motivos de seguridad (Nombre. Apellido,fechas. Documento)

Deberá presionar el botón “Continuar”.

El sistema le preguntará si desea realizar el cambio de clave, para confirmar deberá presionar el botón “SI”.


El sistema le informará que su clave se ha modificado con éxito.


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Presione el botón “Aceptar”. El sistema cerrará automáticamente la sesión, debiendo ingresar nuevamente con usuario yclave definitiva.

1.9. Obtención del Certificado Digital

En este momento el Administrador deberá obtener el Certificado Digital (el mismo le permitirá confirmar el alta de losoperadores, realizar transferencias y pagos, y se le solicitará en BIP en toda transacción que requiera estar protegida porun nivel alto de seguridad), para lo cual deberá seguir las siguientes instrucciones:

Instalar Java:

Es indispensable que se encuentre instalado en todas las PCs de la empresa desde las que se accederá a BIP Empres@s,el programa JAVA, en su última versión disponible. El mismo se puede descargar, para su instalación, desdehttp://www.java.com

En caso de ya tenerlo instalado, se recomienda verificar se encuentre actualizado a la última versión, en el sitio deInternet citado (click en ¿Tengo Java?).

Sólo contando con JAVA instalado, se puede continuar con este procedimiento. De lo contrario, no será posible para BIPEmpres@s realizar una correcta instalación de los certificados digitales.

Solicitar y descargar el Certif icado Digital

Deberá ingresar al menú Personalización, solapa Seguridad, opción Solicitar Certificado.


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Se desplegará la ventana Solicitud Certificado Digital, en la cual se deberá consignar un “Alias”, por ejemplo: el nombredel Administrador que lo está solicitando, para poder identificarlo fácilmente. A continuación, deberá presionar el botón“Continuar”.

En la siguiente pantalla se informa que la solicitud se ha realizado con éxito.


En esta instancia el sistema envía en forma automática, un correo electrónico a la casilla del administrador solicitante,con el vínculo desde el cual se puede descargar dicho certificado.

Para ello, se deberá copiar el link y pegar en la barra de dirección de su navegador, según la muestra detallada en elsiguiente ejemplo.


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Visualizará la siguiente pantalla.

Para realizar la descarga, el sistema solicitará al usuario crear una clave personal, que deberá recordar para futurasautorizaciones que requieran el uso del certificado digital. La clave personal para el certificado, deberá cumplir con lassiguientes condiciones:

• Alfanumérica, con un mínimo de ocho y un máximo de quince caracteres.

Presionar el botón “Continuar”.A continuación se muestra la ventana Descarga de Archivos, en la cual deberá seleccionar la opción “Guardar”.

En la siguiente pantalla se muestra el nombre del archivo. Como cada Administrador deberá gestionar su certificadodigital, y el nombre de éste es siempre el mismo, en el caso de compartir la PC, se recomienda cambiar dicho nombreantes de guardarlo, Ej.: CertificadoNestor.p12. En su defecto se podrá generar una carpeta por cada Administrador yguardar el certificado.


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El sistema le solicitará que ingrese su CLAVE ACTUAL y luego la NUEVA CLAVE quedeberá respetar las características indicadas, debiendo REINGRESARLA NUEVAMENTE.

Si usted está operando a través de una red pública le recomendamos que utilice el tecladovirtual, para ello deberá seguir las instrucciones indicadas en la respuesta a la pregunta ¿Cómodebo hacer para activar el teclado virtual?

Al presionar el botón “CONTINUAR”, se visualizará una pantalla en la que el sistema le

solicitará el certificado digital correspondiente.A continuación el sistema le preguntará si desea cambiar su clave de acceso. Pulse “SÍ”.

Luego deberá salir del sistema y volver a ingresar con la nueva clave.

1.11 ¿Cómo MODIFICAR EL AVATAR?

Para modificar el Avatar deberá ingresar al menú “PERSONALIZACIÓN” y hacer un clic enla solapa “CAMBIO AVATAR”. El sistema le mostrará su Avatar actual y las opciones para

el cambio.


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Una vez seleccionada la misma deberá hacer un clic sobre ésta presionando a continuación el botón “Aceptar”.

1.12 ¿Cuándo debo CAMBIAR LA CLAVE de BIP?

La clave de acceso a Banca Internet Provincia tiene un período de vigencia de 30 días. Una vezcumplido este período el sistema le solicitará que cambie su clave. Usted puede por seguridad

proceder al cambio de clave en un plazo inferior si presume que la misma ha llegado alconocimiento de un tercero.

2 Claves: Desbloqueo / Olvidó su clave2.1 ¿Qué debo hacer si olvidé mi nombre de usuario? (Administrador y Operador)

Si es un administrador de empresa y ya ha ingresado y completado todo el circuito deadhesión a BIP Empresas, y no recuerda el nombre de su usuario, deberá acudir a la sucursalen la que opera para solicitar la baja del mismo y el alta de un nuevo usuario.


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Si es un operador de empresa y ya ha ingresado y completado todo el circuito de adhesión ala Banca Internet Provincia, y no recuerda el nombre de su usuario, deberá solicitar aladministrador de su empresa que lo dé de baja de la aplicación y que lo dé de altanuevamente.

2.2 ¿Cómo se desbloquea el Administ rador?

El Administrador que bloquea su clave tiene la posibilidad de auto desbloqueo. Deberá

hacerlo de la siguiente manera:

Ingresar a la opción Usuario Bloqueado

Ingresar Nombre de Usuario.

El sistema le solicitará que responda 2 de las 5 preguntas de seguridad seleccionadas almomento de adherirse a BIP. De esta manera se blanquean los intentos de acceso fallido,

permitiendo al usuario volver a intentar el ingreso.

Una vez realizados los pasos anteriores, el usuario se encuentra desbloqueado y ya puedevolver a ingresar.

Importante: tendrá un único intento para loguearse. En el caso de ser fallido quedará bloqueado definitivamente debiendo concurrir a un Cajero automático a fin de solicitar unanueva clave Home Banking o Sucursal (únicamente en caso de contingencia) para solucionarel inconveniente.

2.3 ¿Cómo se desbloquea un Operador?

El operador que bloquea su clave tiene la posibilidad de auto desbloqueo. Deberá hacerlo de lasiguiente manera:

Ingresar a la opción Usuario Bloqueado


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Ingresar Nombre de Usuario.

El sistema le solicitará que responda 2 de las 5 preguntas de seguridad seleccionadas almomento de adherirse a BIP. De esta manera se blanquean los intentos de acceso fallido,

permitiendo al usuario volver a intentar el ingreso.

Una vez realizados los pasos anteriores, el usuario se encuentra desbloqueado y ya puedevolver a ingresar.

Importante: tendrá un único intento para loguearse. En el caso de ser fallido quedará bloqueadodefinitivamente debiendo recurrir al administrador para su desbloqueo.

Cuando el Administrador de la empresa procede al desbloqueo del Operador, el sistema leenviará un mail a su casilla de correo electrónico informada al momento de su adhesión al

sistema.Recibida la nueva clave por correo electrónico, el operador debe ingresar a BIP, por la opción“USUARIO BIP”, utilizando el usuario que tenía y la nueva clave recibida por mail.

2.4 ¿Qué debe hacer el Operador si olvido su clave?

Si el operador de la empresa posee tarjeta de débito y olvidó su clave, deberá solicitar unanueva clave en cualquier cajero automático de Red Link y luego ingresar a “Olvidé mi clave y/o preguntas de seguridad el usuario del ticket y la clave de 6 dígitos que usted definió al realizarla operación. Luego de completar el circuito, recibirá una nueva clave a su casilla de correo

para que ingrese con el Usuario habitual y la nueva clave.Si el operador de la empresa no es posee tarjeta de débito y olvidó su clave, deberá intentaringresar hasta figurar bloqueado (3 ingresos fallidos) solicitarle al administrador de suempresa que le desbloquee el usuario, al hacerlo, recibirá una nueva clave a su casilla de correoelectrónico para que ingrese con el Usuario habitual y la nueva clave, donde deberá cambiarlaluego por una definitiva.

2.5 ¿Qué debe hacer el Administrador si olvido su clave?

Si el administrador olvidó su clave deberá solicitar una nueva clave en cualquier cajeroautomático de Red Link y luego ingresar a “Olvidé mi clave y/o preguntas de seguridad” elusuario del ticket y la clave de 6 dígitos que usted definió al realizar la operación. Luego decompletar el circuito, recibirá una nueva clave a su casilla de correo electrónico para que


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ingrese con el Usuario habitual y la nueva clave, donde deberá cambiarla luego por unadefinitiva.

2.6 ¿Quién necesita obtener el CERTIFICADO DIGITAL?Los Administradores y Operadores firmantes de la empresa son los usuarios que necesitanobtener el Certificado Digital. Adicionalmente, un operador no firmante, necesitará certificado

digital para “Cargar” transferencias, archivos de pago de haberes, alta de cuentas, etc. Si esteoperador no firmante, solo realiza consultas, no le será requerido el certificado digital.

2.7 ¿El CERTIFICADO DIGITAL t iene vencimiento?El Certificado Digital tiene un período de vigencia de dos años. El sistema le avisará medianteun mensaje cuando esté próximo a vencer. Este mensaje lo visualizará cuando ingrese a BIP.

2.8 ¿Qué debemos hacer s i se vence el CERTIFICADO DIGITAL?El Administrador u Operador Firmante podrá renegociarlo de la siguiente manera:

Deberá ingresar en el menú “Personalización”, solapa “Seguridad”, opción “Denunciar

Certificado”.

Esta pantalla muestra Serie, Alias y Fecha de Vencimiento de dicho certificado, en el cualdeberá hacer un clic sobre la lupa de la columna “Detalle”.

Para renovar el certificado próximo a vencer deberá presionar el botón “Renegociar”.

Se visualizará la pantalla Renegociación de Certificado Digital.


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Para finalizar, el botón “deberá presionar Confirmar”. El certificado tendrá una vigencia de dos añosmás. El banco le enviará a su casilla de correo electrónico el link para la descarga del certificado.

2.9 ¿Se puede dar de baja un CERTIFICADO DIGITAL antes de su vencimiento?BIP Empresas permite dar de baja un Certificado Digital antes de su vencimiento.

2.10 ¿Cómo debo dar de baja un CERTIFICADO DIGITAL antes de su vencimiento?De ser necesario dar de baja un Certificado Digital por desvinculación de un administrador, o

porque no recuerda la clave del mismo, se deberá ingresar en el menú “Personalización”,

solapa “Seguridad”, opción “Denunciar Certificado”.

A continuación deberá hacer un clic sobre la lupa de la columna “Detalle”.

En la pantalla Modificación Certificado Digital se deberá presionar el botón “Baja”.

Esta operativa da de baja el certificado de la aplicación BIP, y así este deja de tener relacióncon el sistema pero sigue físicamente instalado (guardado) en la PC hasta tanto el usuario no loelimine de la carpeta en la cual se aloja.


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“Recomendamos eliminar el certificado de la PC a los efectos de evitar confusión en caso de necesitar dar de alta un nuevo certificado.”

2.11 ¿Cómo realizar una CONSULTA DE USUARIO?

Para realizar una consulta de usuario el Administrador deberá hacer un click en el menú“ADMINISTRACIÓN” solapa “USUARIOS”.

A continuación deberá ingresar el tipo y número de documento perteneciente al usuario quedesea consultar y presionar el botón “Buscar”.

Si se presiona directamente el botón “Buscar” el sistema mostrará la totalidad de usuariosexistentes en dicha empresa.

2.12 ¿Cómo realizar una Consulta de CONJUNTO DE PERMISOS?

Para realizar una Consulta de Permisos el Administrador deberá ingresar al menú“ADMINISTRACIÓN”, solapa “PERMISOS”, opción “PERFILES”. Posteriormente

presione “BUSCAR” para continuar.


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2.13 ¿Cómo agregar o quitar funcionalidades en los CONJUNTO DE PERMISOS?

Para agregar o quitar funcionalidades a un Conjunto de Permisos, el Administrador deberáingresar al menú “ADMINISTRACIÓN”, solapa “PERMISOS”, opción “PERFILES”.

Posteriormente presione “BUSCAR” para continuar.

El sistema mostrará una pantalla con todos los perfiles creados hasta el momento. Acontinuación INGRESE el Alias del conjunto que desea consultar. Presione “BUSCAR” paracontinuar.

(Importante: si usted no ingresa un criterio de búsqueda el sistema le mostrará en pantalla unlistado de todos los conjuntos de permisos por usted generados y su estado.)


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Para ver el detalle del conjunto de permisos seleccionado haga click en la lupa

correspondiente al permiso que desea modificar.

Al final de la pantalla se habilita el botón “Modificar” Con la opción de Modificar, el sistema permitirá que seleccione / deseleccione las opciones que pretenda modificar en el perfil.


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Se deberá hacer click en el botón “Aceptar” si está de acuerdo con las modificaciones propuestas.

El sistema informará que la operación ha sido realizada con éxito. Pulse “OK”.

Una vez confirmada la operación por el primer administrador, la misma quedará pendiente deautorización debiendo ingresar el segundo administrador. Para ello, deberá ingresar al menú“ADMINISTRACIÓN” solapa “PERMISOS” opción “PERFILES”.

2.14 ¿Cómo autorizar las modificaciones (agregar o quitar funcionalidades) en losCONJUNTO DE PERMISOS?


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Para autorizar las modificaciones (agregar o quitar funcionalidades) a un Conjunto de Permisos, el Administrador autorizante deberá ingresar al menú “ADMINISTRACIÓN”, solapa“PERMISOS”, opción “PERFILES”. Posteriormente presione “BUSCAR” para continuar.

El sistema mostrará una pantalla con todos los perfiles hasta el momento. A continuaciónINGRESE el Alias del conjunto que desea consultar. Presione “BUSCAR” para continuar.

(Importante: si usted no ingresa un criterio de búsqueda el sistema le mostrará en pantalla un

listado de todos los conjuntos de permisos por usted generados y su estado.)

Se podrá visualizar el conjunto de “Permisos” con estado “Modif. Pend. Autorización”,

debiendo hacer un click en la de la columna Detalle.

Si está de acuerdo con la modificación, deberá hacer un click sobre el botón “Autorizar”


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Una nueva pantalla informara que se modificará el estado de dicho conjunto; se deberá clickearsobre el botón Aceptar.

2.15 ¿Cómo DESHABILITAR un CONJUNTO DE PERMISOS?

Para deshabilitar un Conjunto de Permisos el Administrador deberá ingresar al menú“ADMINISTRACIÓN”, solapa “PERMISOS”, opción “PERFILES”. Posteriormente


El sistema mostrará una pantalla con todos los perfiles creados hasta el momento. A

continuación INGRESE el Alias del conjunto que desea consultar. Presione “BUSCAR” paracontinuar.



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Al final de la pantalla se habilita el botón “Deshabilitar” El sistema solicitará la confirmación para deshabilitar el conjunto de permisos.



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2.16 ¿Cómo Autorizar una DESHABILITACION en un CONJUNTO DE PERMISOS?

Para autorizar una deshabilitación de un Conjunto de Permisos el Administrador autorizantedeberá ingresar al menú “ADMINISTRACIÓN”, solapa “PERMISOS”, opción“PERFILES”. Posteriormente presione “BUSCAR” para continuar.




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correspondiente al permiso que desea autorizar.

Si está de acuerdo con la deshabilitación, deberá hacer un click sobre el botón “Autorizar”

Una nueva pantalla informara que se modificará el estado de dicho conjunto; se deberáclickear sobre el botón Aceptar.

2.17 ¿Cómo ELIMINAR un CONJUNTO DE PERMISOS?


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Para eliminar un Conjunto de Permisos el Administrador deberá ingresar al menú“ADMINISTRACIÓN”, solapa “PERMISOS”, opción “PERFILES”. Posteriormente







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Al final de la pantalla se habilita el botón “Eliminar” El sistema solicitará la confirmación paraeliminar el conjunto de permisos



2.18 ¿Cómo Autorizar la eliminación de un CONJUNTO DE PERMISOS?

Para Autorizar la eliminación un Conjunto de Permisos el Administrador autorizante deberáingresar al menú “ADMINISTRACIÓN”, solapa “PERMISOS”, opción “PERFILES”.Posteriormente presione “BUSCAR” para continuar. A continuación INGRESE el Alias delconjunto que desea consultar. Presione “BUSCAR” para continuar.



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Se podrá visualizar el conjunto de “Permisos” con estado “Activo Pend. Eliminación” debiendohacer un click en la de la columna Detalle

Si está de acuerdo con la eliminación, deberá hacer un click sobre el botón “Autorizar”

El sistema solicitará la Aceptación para eliminar el conjunto de permisos

2.19 ¿Qué debemos hacer una vez dados de alta los productos, perfiles y usuarios?


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Una vez finalizado el alta de los productos, perfiles y operadores firmantes designados en cadaempresa, se deberá comunicar este hecho a la Unidad de Negocios donde tienen radicadas lascuentas y los productos, a los efectos de poder realizar la carga del correspondiente en elEsquema de Firmas.

2.20 ¿Puede un administrador autorizar operaciones realizadas por un operador en

el BIP?Si, puede hacerlo siempre y cuando el administrador sea firmante de la cuenta y esté incluidodentro del esquema de firmas.


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2.21 ¿Cómo visualizar la Posición Consolidada?

Deberá Ingresar a la solapa “Inicio y luego “Posición consolidada”. Se mostrará en pantalla laPOSICIÓN CONSOLIDADA. Aquí podrá visualizar las cuentas y productos que posee con elBanco y que está autorizado a visualizar y/u operar.

Para poder ver el detalle y/o los movimientos de las mismas deberá hacer un clic en la lupa

que se encuentra a la derecha en la columna “Detalle” y/o “Movimientos”respectivamente.


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Podrá imprimir y/o guardar dicha información. Si se trata del detalle de las chequeras podráimprimir y exportar a Excel haciendo clic en los íconos correspondientes. (De esta manera sehabilitará un cuadro en el cual usted puede optar por abrir o guardar un archivo en formato PDF

en su equipo e imprimirlo cuando lo desee).

2.22 ¿Qué es el Al ias?

El ALIAS es un nombre personalizado que el usuario elige para poder identificar fácilmenteun producto del Banco.

2.23 ¿Cómo cambiar el Alias de un producto?

Dentro de Posición consolidada deberá hacer un click sobre el ALIAS del producto que pretende modificar.


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Se abrirá la siguiente pantalla conteniendo el número de cuenta y el Alias actual que se pretende modificar, debiendo consignar en el cuadro “Nuevo Alias” el deseado, presionando

CONTINUAR.

A continuación se mostrará en pantalla el alias actual y el nuevo. Pulse “CONFIRMAR” siestá de acuerdo.


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Haga clic en “VOLVER” para poder visualizar la “POSICIÓN CONSOLIDADA” con elAlias modificado.

2.24 ¿Cómo visualizar las Operaciones Realizadas?

Dentro del menú “INICIO”, solapa “OPERACIONES REALIZADAS POR BANCAINTERNET PROVINCIA”.

A continuación el sistema le proporcionará un método de búsqueda de operacionesrealizadas debiendo usted completar los siguientes campos con los datos con los que cuente:(Importante: Si usted no ingresa un criterio de búsqueda el sistema mostrará todas lasoperaciones realizadas a la fecha.)

a. Cuenta origen. b. Fecha desde y fecha hasta.

c. Moneda.


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d. Importe desde e importe hasta.

e. Estado de transacción.

f. Tipo de transacción.

g. Estado de ejecución.

h. Tipo de ejecución.

Una vez ingresados los datos correspondientes deberá hacer un clic en el botón “Buscar”.El sistema le mostrará las últimas 16 operaciones realizadas que cumplan con el criterio debúsqueda elegido.

Mediante un click sobre la lupa que se encuentra en la columna detalles , se despliega una

ventana con todos los detalles de la operación realizada.

Presionamos el botón “Volver” para finalizar.

2.25 ¿Cómo Cierro mi sesión?

Para cerrar su sesión en Banca Internet Provincia usted deberá hacer click en la opción “CerrarSesión” que se encuentra ubicada en el margen superior derecho de todas y cada una de las

pantallas que contiene el sitio Web.


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3 Transferencias

Lo primero que se debe efectuar antes de realizar una transferencia es Gestionar las cuentas a las quese efectuarán las transferencias desde el menú “Gestión Cuentas Destino”.

3.1

¿Cómo realizo el ALTA DE UNA CUENTA DESTINO?Para realizar el Alta de una Cuenta Destino deberá ingresar en el menú“TRANSFERENCIAS” solapa “GESTIÓN CUENTAS DESTINO” opción “ALTA”

En esta pantalla, usted deberá consignar la CBU (22 dígitos) de la Cuenta Destino y luegoclickear el botón Verificar, si el sistema encuentra la cuenta en la base de Red Link, entonces secompletarán todos los datos de los demás campos y sólo deberá ingresar el “Alias”, el mail deltitular (donde le va a llegar el aviso), y hacer un click en el check box si corresponde a unacuenta propia. Si la cuenta destino no se encuentra en la base mencionada, deberá completar los

datos solicitados en los campos correspondientes.


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En esta pantalla se podrá visualizar la confirmación del “Alta de la Cuenta”, la cual seráincorporada a su “detalle de cuentas de crédito”

3.2 ¿Cómo consulto una CUENTA DESTINO DECLARADA?

Para consultar una Cuenta Destino Declarada se deberá ingresar en el menú“TRANSFERENCIAS” solapa “GESTIÓN CUENTAS DESTINO” opción“CONSULTA/BAJA/MODIFICACIÓN”


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En esta pantalla, usted podrá visualizar un detalle de todas las Cuentas Destino Declaradas que posee. Además desde aquí podrá seleccionar la cuenta y darla de baja clickeando el botón“BORRAR CUENTA” y/o modificar algunos datos haciendo un click en el botón“MODIFICAR CUENTA”

3.3 ¿Cómo realizo la BAJA de una CUENTA DESTINO DECLARADA?

Para realizar la baja de una cuenta destino declarada, deberá ingresar en el Menú“TRANSFERENCIAS”, solapa “GESTIÓN CUENTAS DESTINO”, opción“CONSULTA/ BAJA/MODIFICACIÓN”


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En esta pantalla, usted podrá visualizar un detalle de todas las Cuentas Destino Declaradas que

posee. Seleccione la cuenta que desea “dar de baja” y presione el botón “BORRARCUENTA”

El sistema le preguntará si realmente desea borrar la cuenta de la agenda.

De estar conforme deberá hacer un click en el botón “Aceptar”

En esta pantalla podrá visualizar la confirmación de la Baja de la Cuenta, si realmente deseahacerlo, presione botón “CONFIRMAR”

A continuación el sistema le mostrará los datos de la cuenta de la cual se ha confirmado la baja, con lo cual ya no le aparecerá más en su “AGENDA”.


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3.4 ¿Cómo modi fico los datos de una CUENTA DESTINO DECLARADA?

Para realizar una modificación de una Cuenta Destino Declarada, deberá ingresar en el Menú“TRANSFERENCIAS”, solapa “GESTIÓN CUENTAS DESTINO”, opción“CONSULTA/ BAJA/MODIFICACIÓN”.

En esta pantalla, usted podrá visualizar un detalle de todas las Cuentas Destino Declaradas que posee, seleccione la cuenta que desea “MODIFICAR” y presione el botón “MODIFICARCUENTA”


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En esta pantalla usted podrá modificar el “Tipo de Cuenta”, el “Alias”, el “mail del titular” el “CUIT – CUIL – CDI - DNI” y marcar o desmarcar el check box “Cuenta Propia”, luegodeberá presionar el botón “MODIFICAR CUENTA”.

En esta pantalla visualizará la confirmación de los cambios modificados por usted.

3.5 ¿Cómo realizo una transferencia CUENTA PROPIA - MISMO BANCO?

Para realizar una transferencia Cuenta Propia Mismo Banco, deberá ingresar al Menú “TRANSFERENCIAS”, solapa “CUENTAS PROPIAS” y seleccionar la opción “MISMOBANCO”


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Si está de acuerdo, presione el botón “CONFIRMAR”. El sistema mostrará el detalle de latransacción en estado pendiente de aprobación

El operador, deberá ingresar al menú “Autorizaciones” solapa “Autorizaciones pendientes” para aprobar dicha operación.


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En esta pantalla, visualizará las operaciones pendientes de autorización donde deberá hacer un

clic en la de la columna Detalle. El sistema solicitará Certificado Digital. Deberá hacer un“click” en el chek box “Acepto los riesgos y deseo ejecutar esta aplicación” y presionar“EJECUTAR”.

Se debe buscar la ubicación donde se encuentre guardado el certificado digital dentro de las

carpetas de su computadora e ingresar la clave que firmara el mismo desde el botón “Firmar”.

En este momento se podrá visualizar el detalle de los datos cargados anteriormente y se permite

confirmar la operación presionando el botón “Firmar”.


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Una vez concluida la firma, al pié de la pantalla aparece la leyenda “Transacción realizadacon éxito”. Si lo desea, podrá imprimir el comprobante haciendo un click en el “ícono de la


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impresora”, (de esta manera se habilitará un cuadro en el cual usted puede optar por abrir oguardar un archivo en formato PDF en su equipo e imprimirlo cuando lo desee).

3.6 ¿Cómo realizo una transferencia CUENTA PROPIA - OTRO BANCO?

Para realizar una transferencia Cuenta Propia - Otro Banco, deberá tener por lo menos unacuenta de destino declarada, para ello tendrá que darla de alta por medio de la Solapa “Gestión

Cuenta Destino- Alta” .

Una vez dado de alta deberá ingresar al Menú “TRANSFERENCIAS”, solapa “CUENTASPROPIAS” y seleccionar la opción “OTRO BANCO”.

En esta pantalla usted deberá seleccionar la Cuenta a Debitar, y el Beneficiario (ver cuentasdestino declaradas), donde podrá ver a quién pertenece cada CBU y marcarlo desde allí. Unavez seleccionado la CBU de la cuenta, se completarán todos los datos del beneficiario, teniendoque cargar los campos que poseen “*”. Si lo desea, puede mandar un aviso de transferencia aldestinatario de la cuenta, haciendo un clic en el check box “Enviar E-mail”. Luego, presione


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el botón “SIGUIENTE” para continuar la operación o “LIMPIAR” para seleccionar otracuenta.Si seleccionó el botón “SIGUIENTE”, el sistema le solicitará que ingrese el certificado digital

para continuar.

Deberá hacer un click en el check box (Acepto los riesgos y deseo ejecutar esta aplicación) y

presionando “EJECUTAR” el sistema solicita la ubicación donde se guardó oportunamente elcertificado y deberá ingresar la clave, luego deberá presionar el botón “Firmar”.

En este momento usted podrá visualizar los datos cargados anteriormente y “CONFIRMAR” la operación.


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Una vez confirmada, la trasferencia queda pendiente de autorización (respetando el esquema defirmas previamente cargado).

Desde el menú “AUTORIZACIONES” solapa “PENDIENTES DE AUTORIZAR”, elOperador o Administrador que debe autorizar, ingresará a la siguiente pantalla:

Mediante el icono “DETALLE” el sistema le solicitará que ingrese el certificado digital para proseguir.


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Haciendo un click en el check box (Acepto los riesgos y deseo ejecutar esta aplicación) y presionando “EJECUTAR” el sistema solicita la ubicación donde se guardó oportunamente elcertificado y se ingresara la clave, luego deberá presionar el botón “Firmar”.

En este momento se podrá visualizar los datos cargados anteriormente y se permite“FIRMAR” la operación.

Si lo desea, podrá imprimir el comprobante haciendo un click en el icono de la impresora. (deesta manera se habilitará un cuadro en el cual usted puede optar por abrir o guardar un archivoen formato PDF en su equipo e imprimirlo cuando lo desee).


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3.7 ¿Cómo realizo una transferencia CUENTA TERCEROS - MISMO BANCO?

Para realizar una transferencia Cuenta Terceros - Mismo Banco, deberá tener por lo menos una

cuenta de destino declarada, para ello tendrá que darla de alta por medio de la Solapa “GestiónCuenta Destino- Alta. Una vez dado de alta deberá ingresar al Menú “TRANSFERENCIAS”,solapa “CUENTAS TERCEROS” y seleccionar la opción “MISMO BANCO”.


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En esta pantalla usted deberá seleccionar la Cuenta a Debitar, y el Beneficiario Frecuente.Este último podrá seleccionarlo de la lista desplegable, o bien hacer un click sobre “VerCuentas Destino Declaradas”, donde podrá ver a quién pertenece cada CBU y marcarlodesde allí. Una vez seleccionada la CBU de la cuenta, se completarán todos los datos del

beneficiario, teniendo que cargar los campos que poseen “*”. Si lo desea, puede mandar unaviso de transferencia al destinatario de la cuenta, haciendo un click en el check box “Enviar

E-mail”. Luego, presione el botón “SIGUIENTE” para continuar la operación o “LIMPIAR” para seleccionar otra cuenta.Si seleccionó el botón “SIGUIENTE”, el sistema le solicitará que ingrese el certificado digital

para proseguir.

Clickeando en el check box (Acepto los riesgos y deseo ejecutar esta aplicación) y presionando“EJECUTAR” el sistema solicita la ubicación donde se guardó oportunamente el certificado yla clave.

En este momento se podrán visualizar los datos cargados anteriormente y se permite“CONFIRMAR” la operación.


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Si está de acuerdo, presione el botón “CONFIRMAR” Una vez confirmada, la trasferencia queda pendiente de autorización (respetando el esquema defirmas previamente cargado)

Si lo desea, podrá imprimirlo haciendo un click en el ícono de la impresora.

Desde el menú “AUTORIZACIONES” solapa “PENDIENTES DE AUTORIZAR”, elOperador o Administrador que debe autorizar, ingresará a la siguiente pantalla:


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3.8 ¿Cómo realizo una transferencia CUENTA TERCEROS - OTRO BANCO?

Para realizar una transferencia Cuenta Terceros - Otro Banco, deberá tener por lo menos unacuenta de destino declarada, para ello tendrá que darla de alta por medio de la Solapa “GestiónCuenta Destino- Alta”. Una vez dado de alta deberá ingresar al Menú “TRANSFERENCIAS”,solapa “CUENTAS TERCEROS” y seleccionar la opción “OTRO BANCO”.


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En esta pantalla usted deberá seleccionar la Cuenta a Debitar, y el Beneficiario Frecuente.Éste último podrá seleccionarlo de la lista desplegable, o bien hacer un clic sobre la palabra “Ver Cuentas Destino Declaradas”, donde podrá ver a quién pertenece cada CBU y marcarlodesde allí. Una vez seleccionada la CBU de la cuenta, se completarán todos los datos del

beneficiario, teniendo que cargar los campos que poseen “*”. Si lo desea, puede mandar un

aviso de transferencia al destinatario de la cuenta, haciendo un click en el check box “Enviar E-mail”. Luego, presione el botón “SIGUIENTE” para continuar la operación o “LIMPIAR” para seleccionar otra cuenta.Si seleccionó el botón “SIGUIENTE”, el sistema le solicitará que ingrese el certificado digital

para proseguir.



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En este momento usted podrá visualizar los datos cargados anteriormente y “CONFIRMAR” la operación.

Si está de acuerdo, presione el botón “CONFIRMAR” Una vez confirmada, la trasferencia queda pendiente de autorización (respetando el esquema defirmas previamente cargado).

Si lo desea, podrá imprimirlo haciendo un click en el ícono de la impresora.Desde el menú “AUTORIZACIONES” solapa “PENDIENTES DE AUTORIZAR”, elOperador o Administrador que debe autorizar, ingresará a la siguiente pantalla:


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Mediante el icono “DETALLE” el sistema le solicitará que ingrese el certificado digital para proseguir.


En este momento usted podrá visualizar los datos cargados anteriormente y “FIRMAR” laoperación.


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3.9 ¿Cómo realizo una transferencia JUDICIAL - MISMO BANCO?

Para realizar una transferencia Cuenta Judicial - Mismo Banco, deberá tener por lo menos unacuenta de destino declarada, para ello tendrá que darla de alta por medio de la Solapa “GestiónCuenta Destino- Alta. Una vez dado de alta deberá ingresar al Menú “TRANSFERENCIAS”,solapa “CUENTAS JUDICIALES” y seleccionar la opción “MISMO BANCO”.


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En esta pantalla usted deberá seleccionar la Cuenta a Debitar y el Beneficiario Frecuente,este último podrá seleccionarlo de la lista desplegable, o bien hacer un click sobre la palabra “Ver cuentas Destino Declaradas”, donde podrá ver a quién pertenece cada CBU y marcarlodesde allí. Una vez seleccionada la CBU de la cuenta, se completarán todos los datos del

beneficiario, teniendo que cargar los campos que poseen “*”. Si lo desea, puede mandar unaviso de transferencia al destinatario de la cuenta, haciendo un click en el check box “Enviar E-mail”. Luego, presione el botón “SIGUIENTE” para continuar la operación o “LIMPIAR”

para seleccionar otra cuenta.


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Si está de acuerdo, presione el botón “CONFIRMAR”

Al confirmar la transferencia, se mostrará en pantalla el “comprobante” de la misma. Si lodesea, podrá imprimirlo haciendo un click en el icono de la impresora. (de esta manera sehabilitará un cuadro en el cual usted puede optar por abrir o guardar un archivo en formato PDFen su equipo e imprimirlo cuando lo desee).


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3.10 ¿Cómo realizo una transferencia JUDICIAL - OTRO BANCO?

Para realizar una transferencia Cuenta Judicial - Otro Banco, deberá realizarla como cualquiertransferencia a cuenta de terceros (Ver ¿Cómo realizo una transferencia CUENTATERCEROS - OTRO BANCO?). Deberá dar de alta al menos una cuenta de destino pormedio de la Solapa “Gestión Cuenta Destino- Alta” (dicho circuito se explica en la pregunta¿Cómo realizo el “ALTA DE UNA CUENTA DESTINO?).

Una vez dado de alta deberá ingresar al Menú “TRANSFERENCIAS”, solapa “CUENTASDE TERCEROS” y seleccionar la opción “OTRO BANCO” y de esa manera realizar latransferencia.

3.11 ¿Cómo enviarle un e-mail al destinatario de una transferencia?

Para enviarle al destinatario un aviso de transferencia, deberá tener consignada una dirección decorreo electrónico en el Alta de la Cuenta Destino.


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En el momento de estar realizando la transferencia, luego de completar los campos requeridos,deberá hacer click en el check box “ENVIAR E-MAIL”. Si el correo del destinatario ya seencuentra cargado en la agenda, aparecerá al momento de hacer un click en el check box antesmencionado, en su defecto si no lo estuviera o deseara enviar el aviso a un correo diferente,deberá consignarlo manualmente en el casillero habilitado.

3.12 ¿Cómo realizo una TRANSFERENCIA A MULTIPLES DESTINOS desde nuestraCuenta?

Para realizar una transferencia a múltiples destinos, deberá ingresar al Menú “TRANSFERENCIAS”, solapa y opción, que corresponda, y completar los datos requeridos.En cualquiera de estas pantallas se podrá observar un check box con el nombre “PERMITIRTRANSFERENCIAS A MÚLTIPLES DESTINOS DESDE ESTA CUENTA DÉBITO”,luego de hacer un click sobre el mismo deberá presionar el botón “AGREGAR”.


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Si desea seguir incorporando más cuentas, deberá repetir el paso anterior con todas las cuentascrédito a las cuales desea transferir dinero. Una vez consignadas todas las cuentas, deberá

presionar el botón “SIGUIENTE” para continuar con la operación.

Una vez confirmada, la trasferencia queda pendiente de autorización (respetando el esquema defirmas previamente cargado) por otro Operador o Administrador de la empresa desde la opción

“Autorizaciones / Pendientes de autorizar”.

3.13 ¿Cómo puedo ver el HISTORIAL de mis transferencias?

Ingresando por el menú “Transferencias” en la solapa “Historial” puede consultar lastrasferencias efectuadas, seleccionando Cuenta de Origen de dicha transferencia y pudiendoindicar, adicionalmente, el rango de fechas (desde / hasta) y/o el rango de importes (desde /hasta) buscados.


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Presionando el botón “BUSCAR”, el sistema devuelve las transferencias realizadas.

Por medio de la “Lupa” de la columna “DETALLE” podemos acceder a los datosdetallados de la misma.


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3.14 ¿Cómo debemos hacer para programar una transferencia a futuro?

Para poder programar una transferencia a futuro, usted deberá ingresar al Menú “TRANSFERENCIAS”, solapa y opción, la que correspondan, y completar los datosrequeridos. En cualquiera de estas pantallas se podrá observar un check box con el nombre“¿DESEA PROGRAMAR ESTA TRANSFERENCIA?”, al clickear dicho campo sehabilitarán los campos adicionales para completar.


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Se habilitarán una serie de campos los cuales deberá completar con los datos para la programación. Puede optar por ejecutar la transferencia por única vez, semanalmente,quincenalmente, o mensualmente, luego deberá elegir del “almanaque”, la fecha de laoperación, y la cantidad de veces que desea que se ejecute la transferencia. Por último, deberá

presionar el botón “AGENDAR”. Recuerde que el tiempo de programación tiene un máximode 180 días.

3.15 ¿Cómo podemos ver las “ TRANSFERENCIA PROGRAMADAS” que posee laempresa?

Para ver las transferencias programadas que posee deberá ingresar al menú“TRANSFERENCIAS” solapa “TRANSFERENCIAS PROGRAMADAS”, selección“Cuenta origen” de dicha transferencia y pudiendo indicar, adicionalmente, el rango defechas (desde / hasta) y/o el rango de importes (desde / hasta) buscados.


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Presionando el botón “BUSCAR”, el sistema devuelve las transferencias programadas. Laúnica acción permitida en esta pantalla es “ELIMINAR” las transferencias con estado“Confeccionada”

Las transferencias que estén en estado “Autorizada” ya fueron realizadas y no podránmodificarse.

El detalle de una transferencia realizada podrá verlo por el menú “TRANSFERENCIAS” enla solapa “HISTORIAL”, ingresando por la lupa de la columna “Detalle”


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En esta pantalla podrá observar el detalle completo de su Transferencia. Si lo desea, podráimprimir dicha información haciendo un click en el ícono de la impresora. (de esta manera sehabilitará un cuadro en el cual usted puede optar por abrir o guardar un archivo en formato PDFen su equipo e imprimirlo cuando lo desee).


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3.16 ¿Puede un operador que no es firmante preparar una transferencia?

Si. Puede confeccionarla y la misma quedara en estado pendiente de autorización hasta que losusuarios que se encuentran en el esquema de firmas habilitante la autorice

3.17 ¿Cómo realizar una TRANSFERENCIA POR LOTES?

Las transferencias por Lotes incluyen los Pagos de Haberes y Proveedores. Para unainformación más detallada, se deberá consultar el Manual de Pago de Haberes y Proveedores.

4 Pagos

4.1 ¿Cómo realizar el pago de impuestos, servicios y tarjetas?

Para realizar el pago de impuestos y servicios deberá ingresar al Menú “PAGOS”, solapa“IMPUESTOS, SERVICIOS Y TARJETAS” y luego seleccionar la opción “AGENDA”

En esta pantalla aparecerán todos los servicios e impuestos que usted ha adherido, cuya fechade pago está próxima a vencer.

Las Tarjetas de Crédito y todos los servicios que no posean base (vencimiento e importe) permanecerán siempre visibles, brindando la posibilidad de efectuar pagos parciales encualquier momento.

Si desea abonarlos deberá hacer un click en el check box de la columna “Selección” correspondiente al impuesto/ servicio que desea abonar, si lo desea puede seleccionar más deuno. Presione el botón “Pagar”.


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En esta pantalla observará el impuesto/ servicio que pretende abonar. Deberá seleccionar lacuenta sobre la cual se realizará el débito correspondiente y presionar el botón “Agregar”.

En la parte inferior de la pantalla podrá observar el impuesto/ servicio seleccionado, si deseadesistir del pago sin haberlo confirmado aun, deberá hacer un click sobre la papelera de lacolumna “Eliminar”. Si no desea incorporar más impuestos/ servicios, deberá presionar el

botón “Continuar” para realizar el pago.


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El sistema mostrará la siguiente pantalla donde deberá presionar el botón “Confirmar” paraconcluir el pago.

Una vez confirmado, el pago queda pendiente de autorización (respetando el esquema de firmas previamente cargado) en “AUTORIZACIONES” solapa “PENDIENTES DEAUTORIZAR”.


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Para la autorización del pago por otro Operador o Administrador, el sistema requiere la firmadel certificado digital del autorizante. Una vez firmado, se despliega la pantalla siguiente con elcomprobante:

De esta manera se habilita el cuadro en el cual usted puede optar por Abrir, o Guardar elarchivo en formato PDF en su equipo e imprimirlo cuando lo desee.


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4.3

¿Cómo debemos hacer para CONSULTAR LOS SERVICIOS que la empresa tieneadheridos al sistema de pagos por BIP Empresa?

Para realizar la consulta de que impuestos y servicios tiene la empresa adheridos al sistema de pagos por BIP Empresa, deberá ingresar al Menú “PAGOS”, solapa “IMPUESTOS,SERVICIOS Y TARJETAS” opción “CONSULTA / BAJA DE SERVICIOSADHERIDOS”

En la presente pantalla podrá observar en detalle todos y cada uno de los servicios adheridosque la empresa posee. Si lo desea, podrá IMPRIMIR, GUARDAR o EXPORTAR a Exceldicha información, haciendo un click en los íconos correspondientes. Cabe aclarar, que elmáximo de adhesiones permitidas por tarjeta es de 80 servicios. Recuerde que al pagar Vepsquedan como servicios adheridos por lo cual si sobrepasa el máximo establecido, deberáingresar y eliminarlos.

4.4 ¿Cómo debo hacer para dar de BAJA UN SERVICIO ADHERIDO al sistema de

pagos por BIP Empresa?Para dar de baja uno o varios impuestos y servicios que tiene la empresa adheridos al sistemade pagos por BIP Empresa, deberá ingresar al Menú “PAGOS”, solapa “IMPUESTOS,


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SERVICIOS Y TARJETAS” opción “CONSULTA/ BAJA DE SERVICIOSADHERIDOS”

En la siguiente pantalla podrá observar en detalle todos y cada uno de los servicios que laempresa tiene adheridos.

Si desea dar de baja alguno de ellos, deberá hacer un click sobre la papelera que se encuentra enla columna “Selección” correspondiente al servicio que pretende dar de baja.En la siguiente pantalla se le muestran los datos del servicio que pretende dar de baja. Si estáconforme deberá hacer un click en el botón “Confirmar” para finalizar.

4.5 ¿Cómo debo hacer para CONSULTAR LOS PAGOS DE SERVICIOS realizadospor BIP Empresa?

Para consultar los pagos de impuestos y servicios realizados, deberá ingresar al Menú“PAGOS”, solapa “IMPUESTOS, SERVICIOS Y TARJETAS” opción “PAGOS

REALIZADOS”.


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Deberá hacer un clic sobre el botón “Buscar” y se mostrarán todos y cada uno de los serviciosque la empresa posee adheridos entre los cuales podrá seleccionar el que desea consultar yhacer un click sobre la “lupa” de la columna “Historial del Pago”.

En esta pantalla se despliegan los últimos 30 pagos realizados que se paginarán de a 20

indicando Fecha de pago, Ente, Cuota y Código de seguridad. Si lo desea, podrá IMPRIMIR o EXPORTAR a Excel dicha información. Para ello haga click en los iconos correspondientes.

Si desea ver en forma detallada el comprobante de pago deberá hacer un click sobre la “ lupa”de la columna “Comprobante Pago” correspondiente al pago que desee consultar.

En esta pantalla podrá ver los datos del pago seleccionado. Puede imprimirlos haciendo un

click sobre el botón “Impresora”. (de esta manera se habilitará un cuadro en el cual usted puede optar por abrir o guardar un archivo en formato PDF en su equipo e imprimirlo cuando lodesee).


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De esta manera se habilita el cuadro en el cual usted puede optar por Abrir, o Guardar elarchivo en formato PDF en su equipo e imprimirlo cuando lo desee.

Una vez que se muestra el comprobante, lo puede imprimir haciendo un clic sobre el botón “Impresora”.

4.6 ¿Cómo debo hacer para efectuar PAGOS o ELIMINAR VEP por intermedio delBIP Empresa?

Para efectuar los pagos de VEP (volante electrónico de pago), deberá ingresar al Menú“PAGOS”, solapa “PAGOS AFIP” opción “PAGO/BAJA VEP”. Para ello deberá

seleccionar el botón “CONSULTAR” podrá efectuar el pago de los VEP desde aquí.


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Luego de presionar el botón consultar se presentara la siguiente pantalla.

Desplazándose a la derecha de la pantalla con la barra inferior, encontrará un campo check boxque permitirá seleccionar VEP a pagar o en la columna siguiente encontrara el icono desdedonde podrá eliminar dicho VEP.

Una vez seleccionado el check box de la columna pagar, permitiendo seleccionar la cuenta adebitar, deberá presionar el botón “CONFIRMAR” para continuar el proceso.


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Luego de confirmada la cuenta, el sistema mostrara la pantalla de detalle del pago a efectuar

Presionando el botón “CONFIRMAR” quedará a la espera de aprobación. Si presiona el botón“CANCELAR” anulará todo el procedimiento antes efectuado.

Para culminar el pago deberá ingresar en el menú “AUTORIZACIONES” solapa“AUTORIZACIONES PENDIENTES” y desde la columna detalle firmara la transacción.


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El sistema solicitara el CD correspondiente, desde allí se efectiviza la transacción.

4.7 ¿Cómo debo hacer para consultar PAGOS VEP por intermedio del BIPEmpresa?

Para efectuar la consulta de pagos de VEP (volante electrónico de pago), deberá ingresar alMenú “PAGOS”, solapa “PAGOS AFIP” opción “CONSULTA VEP PAGADOS”. Para

ello deberá seleccionar el botón “CONSULTAR VEP”.

Luego el sistema desplegara el detalle de los pagos efectuados.


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Ingresando en la columna comprobante podrá ver el detalle del pago efectuado, presionando

el botón “VOLVER” regresara a la pantalla anterior.

4.8 ¿Cómo generar PAGOS VEP por intermedio del BIP Empresa?

Para generar la nuevos pagos VEP (volante electrónico de pago), deberá ingresar al Menú“PAGOS”, solapa “PAGOS AFIP” opción “SERVICIOS AFIP”. Para ello deberá efectuarun click en la palabra “Aquí ” y el sistema lo derivará a la página “Administración General deIngresos Públicos”.


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El sistema le mostrará en pantalla todas las inversiones. Haciendo click en la lupa de lacolumna DETALLE podrá ver la inversión seleccionada:

a. En “PLAZO FIJO” el sistema le proporcionará los siguientes datos:

a) Tipo

b) Modalidad

c)

Número de certificadod) Moneda

e) Capital

f) Intereses

g) Monto (Capital + Intereses)

h) Fecha de vencimiento

i) Renovación automática

j) T.N.A.: Tasa nominal anual

k) T.E.A.: Tasa efectiva anual

b. En “TITULOS” el sistema le proporcionará los siguientes datos:

a) Número de cuenta comitente

b) Alias

c) Fecha de último movimiento

d) Saldo de efectivo

c. En “FONDOS” el sistema le proporcionará los siguientes datos:

a) Número de cuenta cuotapartista

b) Aliasc) Fecha de último movimiento

d) Saldo efectivo


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El sistema le mostrará en pantalla para el tipo de Bono seleccionado el detalle de los últimosmovimientos, su fecha y su saldo. Dicha información se podrá imprimir o exportar a Excel.

5.3 ¿Cómo realizar una COMPRA de Bonos?

Importante: las cotizaciones de referencia son al cierre del día anterior.Para realizar una compra de Bonos Ud. deberá posicionarse en el menú “INVERSIONES”, yhacer un click en la solapa “BONOS Y ACCIONES” opción “COMPRA”.

El sistema le mostrará en pantalla los Bonos disponibles para su compra. Haga click en la

lupa de la columna “Comprar” del tipo de Bono que desea comprar.

El sistema automáticamente le informará la COTIZACION del Bono seleccionado. Pulse“Siguiente”.


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En esta pantalla deberá ingresar los datos requeridos

Una vez ingresados los datos haga click en el botón “Siguiente”. Esta operación necesita decertificado digital.


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El sistema le mostrará la solicitud de compra. Si está de acuerdo pulse el botón“CONFIRMAR”. Podrá imprimir la constancia de compra haciendo click en el ícono de la

impresora . Una vez confirmada, la trasferencia queda pendiente de autorización(respetando el esquema de firmas previamente cargado) por otro Operador o Administrador dela empresa desde el menú “AUTORIZACIONES” solapa “PENDIENTES DEAUTORIZAR”.

Una vez autorizada la operación, el sistema devuelve la siguiente pantalla

5.4 ¿Cómo realizar una VENTA de Bonos?

Importante: las cotizaciones de referencia son al cierre del día anterior.

Para realizar una venta de Bonos Ud. deberá posicionarse en el menú “INVERSIONES”solapa “BONOS Y ACCIONES” opción “VENTA”Deberá seleccionar el número de cuenta comitente, en el caso de no poseer una


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El sistema le mostrará en pantalla los Bonos que la empresa posee. Haga click en la lupa

de la columna “Vender” si desea realizar una venta.

El sistema le solicitará que INGRESE los siguientes datos:

a. Cantidad

b. Precio Mínimo (Importante: el importe ingresado deberá ser múltiplo del mínimonegociable)


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Si está de acuerdo pulse el botón “CONTINUAR”

5.5 ¿Cómo realizar el CAMBIO DE UNA CUENTA ASOCIADA en Bonos y Acciones?

Para realizar el cambio de una cuenta asociada en bonos y acciones, usted deberá posicionarseen el menú “INVERSIONES”, solapa “BONOS Y ACCIONES” opción “CAMBIO DECUENTS ASOCIADA”.

El sistema mostrará en pantalla los Títulos que posee la empresa indicando su número decuenta comitente, la fecha del último movimiento y su saldo.

Haga click en la lupa de la columna “Cambio de Cuenta” para realizar el cambio de lacuenta asociada. Deberá ingresar la cuenta asociada y la cuenta a asociar, pulsando el botón

“ENVIAR”.

El sistema le comunicará que el cambio se verá reflejado dentro de las 48 hs. hábiles.


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5.6 ¿Cómo SUSCRIBIRSE a un Fondo Común?


Para solicitar la suscripción a un Fondo Común Ud. deberá posicionarse en el menú“INVERSIONES” solapa “FONDOS COMUNES” opción “SUSCRIPCIÓN”.

El sistema le mostrará en pantalla todos los Fondos comunes a los cuáles puede acceder. Haga

click en la lupa de la columna “Suscribir” si desea proceder a la suscripción.Deberá seleccionar la cuenta cuotapartista y consignar los datos que la aplicación le solicita.


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Pulse “CONTINUAR”

5.7 ¿Cómo proceder al RESCATE de un Fondo Común?


Para solicitar el rescate de un Fondo Común Ud. deberá posicionarse en el menú“INVERSIONES” solapa “FONDOS COMUNES” opción “RESCATES”.


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A continuación SELECCIONE la cuenta cuotapartista. El sistema le mostrará en pantalla losFondos comunes asociados a la cuenta seleccionada. Haga click en la lupa delFondo que desea rescatar.

Pulse “CONTINUAR”.

5.8

¿Cómo realizar el CAMBIO DE CUENTA ASOCIADA en Fondos Comunes?

Para realizar el cambio de una cuenta asociada en Fondos Comunes Ud. deberá posicionarse enel menú “INVERSIONES” solapa “FONDOS COMUNES” opción “CAMBIO DECUENTA ASOCIADA”.

El sistema mostrará en pantalla las Cuentas cuotapartistas que posee la empresa indicando sunúmero, Alias, la fecha del último movimiento y su saldo. Si desea cambiar la cuenta asociadadeberá hacer un click sobre la lupa de la columna “Cambio de cuenta”.


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El sistema le solicitará que seleccione la cuenta asociada y la cuenta a asociar. Haciendo unclick en el botón “ENVIAR”.

El sistema le informará que el cambio se verá reflejado en las próximas 48 hs hábiles.

5.9 ¿Cómo solicitar un p lazo fi jo pre-pactado?

Para solicitar el alta de un Plazo Fijo con tasa pre-pactada (Exclusivo para clientes

Empresa) deberá previamente pactar la tasa con la Oficina Clientes Institucionales de laGerencia de Operaciones Financieras (Tel.: 4331-3229 o 4331-7336). Una vez obtenida la

misma deberá posicionarse en el menú “INVERSIONES”, solapa “PLAZO FIJO PRE-

PACTADO”.


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Dentro de esta pantalla deberá completar todos los datos solicitados. Haciendo un click en el botón “Aceptar”.

Dicha solicitud será enviada a la instancia correspondiente para su autorización. Podrá imprimir

su comprobante de alta de Plazo Fijo haciendo click en el ícono de la “Impresora” .

6 Préstamos

6.1 ¿Dónde puedo CONSULTAR LOS PRÉSTAMOS que posee la empresa?Para consultar los préstamos que Ud. posee deberá posicionarse en el menú “PRÉSTAMOS”solapa “VIGENTES”.

El sistema le mostrará en pantalla todos los préstamos que posee su empresa. Si desea conocer

más detalles de los mismos deberá hacer un click en la lupa de la columna “Detalle” correspondiente al préstamo que desea consultar.

Si lo desea, podrá IMPRIMIR, GUARDAR o EXPORTAR a Excel / Access dichainformación, para ello deberá hacer un click en los íconos correspondientes.


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El sistema le mostrará para el préstamo seleccionado los siguientes datos:

a. Tipo de préstamo

b. Fecha de otorgamiento

c. Moneda

d. Monto original

e. Saldo

f. Fecha de vencimiento

g. Fecha de próximo pago

Si lo desea podrá imprimir dicha información presionando el botón impresora.

6.2 ¿Cómo puedo obtener un DETALLE DE LAS CUOTAS VENCIDAS de lospréstamos que posee una empresa?

Para consultar las cuotas vencidas de los préstamos que posee su empresa, deberá posicionarseen el menú “PRESTAMOS” solapa “VIGENTES”.


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El sistema le mostrará en pantalla todos los préstamos que posee su empresa. Si desea conocer

más detalles de los mismos deberá hacer un click en la lupa de la columna “Detalle” correspondiente al préstamo que desea consultar.

Para poder ver las cuotas vencidas a la fecha de la consulta, haga click en el botón“HISTÓRICO DE PRESTAMO”.

En la presente pantalla podrá conocer, Nº y tipo de cuota, estado, fecha de vencimiento, fechade pago e importe de la misma.

Podrá IMPRIMIR, GUARDAR o EXPORTAR a Excel / Access dicha información, para ellodeberá hacer un click en los íconos correspondientes.


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Si desea conocer más detalles de la cuota seleccionada deberá hacer un click en la lupa dela columna “Detalle”.

De esta manera ud. podrá conocer como está compuesta la cuota seleccionada, indicándolecuánto corresponde a amortización de capital, intereses, seguros, impuestos y gastos bancarios.Podrá IMPRIMIR, GUARDAR o EXPORTAR a Excel / Access dicha información, para ellodeberá hacer un click en los íconos correspondientes.

6.3 ¿Cómo AGREGAR O MODIFICAR EL ALIAS de un prés

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Manual de Bip Empresa