Upload
marcial-flores-zuniga
View
4
Download
1
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Evaluacion
Citation preview
COSTO TOTAL DE INVERSION (ALTERNATIVA 01)
Rubros Unidad
Alternativas 1
Cantidad Total
INFRAESTRUCTURA 1,280,978.20
IMPLEMENTACION 248,970.00
CAPACITACION 62,000.00
COSTO DIRECTO 1,591,948.20
Expediente tecnico 1% Global 1.00 35,000.0
Gastos Generales 12% Global 1.00 191,033.78
Supervision 4% Global 63,677.93
Liquidacion 2% Global 1.00 31,838.96
Gastos Administrativos 4% Global 63,677.93
TOTAL COSTOS INDIRECTO 385,228.60
PRESUPUESTO TOTAL 1,977,176.80
Fuente: Elaboración para el Proyecto
COSTO TOTAL DE INVERSION (ALTERNATIVA 02)
Rubros Unidad
Alternativas 2
Cantidad Total
INFRAESTRUCTURA 1,325,919.09
IMPLEMENTACION 248,970.00
CAPACITACION 62,000.00
COSTO DIRECTO 1,636,889.09
Expediente Tecnico Global 1.00 35,000.00
Gastos Generales Global 1.00 196,426.69
Supervision Global 1.00 65,475.56
Liquidación Global 1.00 32,737.78
Gastos Administrativos Global 1.00 65,475.56
COSTO INDIRECTO 395,115.60
2,032,004.69
Fuente: Elaboración para el Proyecto
COSTO TOTAL DE INVERSION (ALTERNATIVA 02)
RESUMEN DE INVERSIONES A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES
RUBROS UNID.PRECIOS PRIVADOS PRECIOS SOCIALES
ALT. 01 ALT.02 ALT.01 ALT.02
INFRAESTRUCTURA Global 1,280,978.20 1,325,919.09 1,270,098.24 1,293,760.82
IMPLEMENTACION Global 248,970.00 248,970.00 210,991.53 210,991.53
CAPACITACION Global 62,000.00 62,000.00 56,363.64 56,363.64
COSTO DIRECTO 1,591,948.20 1,636,889.09 1,537,453.41 1,561,115.99
Expediente tecnico 1% Global 35,000.00 35,000.00 31,818.18 31,818.18
Gastos Generales 12% Global 191,033.78 196,426.69 167,722.19 170,303.56
Supervision 4% Global 63,677.93 65,475.56 55,907.40 56,767.85
Liquidacion 2% 31,838.96 32,737.78 27,953.70 28,383.93
Gastos Administrativos 4% Global 63,677.93 65,475.56 55,907.40 56,767.85
TOTAL COSTOS INDIRECTO Global 385,228.60 395,115.60 339,308.87 344,041.37
PRESUPUESTO TOTAL 1,977,176.80 2,032,004.69 1,876,762.28 1,905,157.36
Fuente: Elaboración para el Proyecto
* Factor de corrección de Estudios 0.9100 FCMO = 1/1.10 = 0.909** Factor de corrección Bienes de origen Naciona0.847
CONCEPTO Cantidad
A) Remuneraciones
Directora, Profesor aula inicial mes 1 1,320.00 0.00
Profesor aula inicial asignado mes 1 1,200.00 0.00
Profesor aula inicial contratado mes 0 1,200.00 0.00
Auxiliar mes 0 800.00 0.00
Gratificación por 28 de Julio 2 600.00 0.00
Gratificación por Navidad 2 600.00 0.00
Escolaridad 2 300.00 0.00
Sub Total 0.00
B) Servicios Básicos
Energía eléctrica mes 12 50.00 0.00
Agua y Desagüe mes 12 30.00 0.00
Teléfono mes 12 0.00 0.00
Sub Total 80.00 0.00
C) Materiales
Materiales de escritorio anual 1.00 0.00 0.00
Materiales de Limpieza anual 1.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00
CONCEPTO Cantidad
A)Operación
Alimentacion mes 1 1,500.00 46,398.31
Energia electrica mes 1 1,200.00 1,890.79
Agua y desague mes 1 1,200.00 1,271.19
Internet mes 3 800.00 1,016.95
Tv y cable mes 1 800.00 661.02
Personal Administrativo 6 200.00 14,400.00
Limpieza 6 200.00 9,600.00
6 0.00
Sub Total 75,238.26
B) Mantenimiento
Mantenimiento de Infraestructuera mes 12 80.00 30094.32
Mantenimiento de Equipos y Mob mes 12 50.00 2489.70
0.00
Sub Total 130.00 32584.02
C) Materiales
Materiales de escritorio anual 0.00 1583.50 0.00
Materiales de Limpieza anual 0.00 786.00 0.00
Sub Total 0.00
TOTAL 107,822.28
COSTOS DE OPERACIÓN SIN PROYECTO
Periodo de Pago
Costo Unitario (S/.)
Costo Anual (S/.)
COSTOS DE OPERACIÓN CON PROYECTO
Periodo de Pago
Costo Unitario (S/.)
Costo Anual (S/.)
* Factor de corrección de Estudios0.8953
** Factor de corrección Bienes de 0.8470
*** Planilla 0.86956522
CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD
Material de Escritorio
Plumon azul Anual Cajita 0 25.00 0.00 0.00
Plumon rojo Anual Cajita 0 25.00 0.00 0.00
Papel Carbón Anual Caja 0 35.00 0.00 0.00
Papel bond A4 60 gr. Anual Millar 0 32.00 0.00 0.00
File tamaño A4 Anual Unidad 0 1.00 0.00 0.00
Cola sintética 1/4 gln Anual Galón 0 10.00 0.00 0.00
Clips x 100 Anual Unidad 0 3.50 0.00 0.00
Cinta maskin taype 2" Anual Unidad 0 3.50 0.00 0.00
Cinta embalaje 2" Anual Unidad 0 2.00 0.00 0.00
Diskette 3.5 x 10 Anual Caja 0 12.00 0.00 0.00
Vinifan tamaño oficio Anual Unidad 0 8.00 0.00 0.00
Papel bond oficio Anual Millar 0 45.00 0.00 0.00
Cartucho impresora color HP Anual Unidad 0 70.00 0.00 0.00
Cartucho impresora negro HP Anual Unidad 0 60.00 0.00 0.00
Papel bond A4 75 gr. Anual Millar 0 38.00 0.00 0.00
Tampón azul y rojo Anual Unidad 0 8.00 0.00 0.00
Tinta para tampón Anual Unidad 0 9.00 0.00 0.00
Sub Total 0.00 0.00
Material de Limpieza
Pinesol Anual Litros 0 20.00 0.00 0.00
Kresso Anual Litros 0 6.00 0.00 0.00
Esponja scoth brite Anual Unidad 0 2.00 0.00 0.00
Franela Anual Metro 0 10.00 0.00 0.00
Cera al agua Anual Galón 0 35.00 0.00 0.00
Acido muriático Anual Litros 0 6.00 0.00 0.00
Escobas cerda nylon Anual Unidad 0 6.00 0.00 0.00
Detergente industrial x 15 kg. Anual Unidad 0 13.00 0.00 0.00
Sub Total 0.00 0.00
TOTAL Costos de Mantenimiento 0.00 1800.00
CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD
Material de Escritorio
Plumon azul Anual Cajita 3 3.50 10.50 8.82
Plumon rojo Anual Cajita 2 5.50 11.00 9.24
Papel Carbón Anual Caja 2 35.00 70.00 58.82
Papel bond A4 60 gr. Anual Millar 2 32.00 64.00 53.78
Papel bond A4 70 gr. Anual Millar 2 34.00 68.00 57.14
File tamaño A4 Anual Unidad 100 1.00 100.00 84.03
COSTO DE MANTENIMIENTO SIN PROYECTO, A PRECIOS PRIVADOS Y A PRECIOS SOCIALES
Periodo de Adquisición
C. UNITARIO (S/.)
C. ANUAL PP (S/.)
C. ANUAL PS (S/.)
COSTO DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO, A PRECIOS PRIVADOS Y A PRECIOS SOCIALES
Periodo de Adquisición
C. UNITARIO (S/.)
C. ANUAL PP (S/.)
C. ANUAL PS (S/.)
Cola sintética 1/4 gln Anual Galón 1 10.00 10.00 8.40
Clips x 100 Anual Caja 5 3.50 17.50 14.71
Cinta maskin taype 2" Anual Unidad 5 3.50 17.50 14.71
Cinta embalaje 2" Anual Unidad 5 2.00 10.00 8.40
CD-RW Anual cono 1 60.00 60.00 50.42
Vinifan tamaño oficio Anual Unidad 5 8.00 40.00 33.61
Papel bond oficio Anual Millar 1 15.00 15.00 12.61
Cartucho impresora color Anual Unidad 4 100.00 400.00 336.13
Cartucho impresora negro Anual Unidad 8 80.00 640.00 537.82
Tampón azul y rojo Anual Unidad 4 8.00 32.00 26.89
Tinta para tampón Anual Unidad 2 9.00 18.00 15.13
Sub Total 1,583.50 1,330.67
Material de Limpieza
Pinesol Anual Galon 3 40.00 120.00 100.84
Kresso Anual Galon 4 30.00 120.00 100.84
Esponja scoth brite Anual Unidad 6 3.00 18.00 15.13
Franela Anual Metro 6 12.00 72.00 60.50
Cera al agua Anual Galón 6 35.00 210.00 176.47
Acido muriático Anual Litros 3 10.00 30.00 25.21
Escobas cerda nylon Anual Unidad 10 12.00 120.00 100.84
Detergente industrial x 15 kg. Anual Unidad 2 48.00 96.00 80.67
Sub Total 786.00 660.50
TOTAL Costos de Mantenimiento 2,369.50 1,991.18
0.8403
0.8953
0.8403
0.86956522
PRESUPUESTO DE ACTIVIDADACTIVIDAD : MANTENIMIENTO CLUB DEL CENTRO EDUCATIVO INICIAL 347UBICACIÓN : CHEN CHEN- MOQUEGUAFECHA : MARZO - 2014
Nº DESCRIPCION UNDPARCIAL
01 MANTENIMIENTO RUTINARIO
01.01 TRABAJOS PROVISIONALES
01.01.01 MOVILIZACION DE HERRAMIENTAS , MATERIALES Y EQUIPOS GLB ###01.01.02 LIMPIEZA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA INICIO Y DURANTE LA OBRA MES ###01.01.03 DESINFECCION DE BAÑOS (RED DESGUE) UND ###
02 MANTENIMIENTO PERIÓDICO
02.01 ACTIV. DE CONSERV. DE LA SUPERFICIE
02.01.01 PINTURA
02.01.01.01 LIJADO RASQUETEADO DE SUPERFICIES INTERIORES M2 ###
02.01.01.02 LIJADO RASQUETEADO DE SUPERFICIES EXTERIORES M202.01.01.04 LATEX EN MUROS, VIGAS Y COLUMNAS (2 MANOS) M202.01.01.05 LATEX EN CIELO RASO M2 ###02.01.01.06 BARNIZ EN DE CARPINTERIA DE MADERA (PUERTAS Y MARCOS) M202.01.01.07 ESMALTE MATE EN CONTRAZOCALOS , H=30 M M202.01.02 CERRAJERIA02.01.02.01 SUMINISTRO Y SUSTITUCION D CERRADURA DE PUERTA METALICA UND ###02.01.02.02 SUMINISTRO Y SUSTITUCION D PICAPORTES UND ###02.01.03 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES
02.01.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO SEMIDOBLE PIE202.01.03.02 SUMINISTRO E INSTALAC. DE POLICARBONATO M2 ###
03 MANTENIMIENTO PUNTUAL
03.01 OBRAS CIVILES
03.01.01 DESMONTAJE Y DEMOLICIONES
03.01.01.01 DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO M2 ###03.01.02 CONCRETO
03.01.02.01 VACIADO DE FALSO PISO 4" CONCRETO F'c 140 Kg/cm2 m2 ###03.01.03 MUROS
03.01.03.04 RESANE DE MUROS CON EPOXICO m ###
03.03 INSTALACIONES SANITARIAS
03.03.01 REVISION Y REPARACION DE RED DE AGUA SS.HH. pto ###
03.03.02 REVISION Y REPARACION DE RED DE DESAGUE pto ###03.03.05 SUMINISTRO Y SUSTITUCION DE GRIFOS und
03.03.06 SUMINISTRO Y SUSTITUCION DE VALVULA 3/4" DE BRONCE und
03.03.08 SUMINISTRO Y SUSTITUCION DE SUMIDERO und03.03.09 PROVISION E INSTALACION DE INODORO TANQUE BAJO und03.03.10 PROVISION E INSTALACION DE LAVAMANOS und
03.03.11 und
03.03.12 SUMINISTRO Y SUSTITUCION DE ACCESORIOS PVC PARA TANQUE BAJO und03.03.13 und
3.04 INSTALACIONES ELECTRICAS03.04.01 REINSTALACION DE TUBERIA Y CABLEADO POR PISO)INCL. TOMACORR.) PTO ###03.04.03 REPOSICION FLUORESCENTES REGILLA MODELO RAS-A 2X36W UND ###03.04.04 REPOSICION FLUORESCENTES REGILLA MODELO RAS-A 2X18W UND ###03.04.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTORES SIMPLES PTO03.04.06 RECABLEADO Y PROTECCION DE CONDUCTOR 2.5 mm2 ADOSADO A MURO PTO
TOTAL DE COSTO DIRECTO
* Factor de co0.8953
** Factor de 0.8470
*** Planilla 0.86956522
SUMINISTRO Y SUSTITUCION DE ANILLO CONICO D JEBE PARA EMBONE DE INODORO
SUMINISTRO Y SUSTITUCION DE ACCESORIOS PVC PARA LAVATORIO DE LOZA (TRAMPA "P" Y DESAGUE)
CONCEPTO CANTIDAD
A. Costos de operación: 0.00 0.00
Remuneraciones 4 0.00 0.00
Servicios Básicos 0.00 0.00
Materiales 0.00 0.00
B.Costos de mantenimiento: 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00
Fuente: Elaboración para el Proyecto
CONCEPTO CANTIDAD
A. Costos de operación: 107,822.28 93,758.50
Remuneraciones 4 75,238.26 65,424.57
Servicios Básicos 32,584.02 28,333.93
Materiales 0.00 0.00
B.Costos de mantenimiento: 0.00 0.00
TOTAL 107,822.28 93,758.50
Fuente: Elaboración para el Proyecto
* Factor de corrección de Estudio0.9100
** Factor de corrección Bienes d 0.8696
*** Planilla 0.86956522
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
C.ANUAL Prec.Priv
C.ANUAL Prec.Social.
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
C.ANUAL Prec.Priv
C.ANUAL Prec.Social.
A PRECIOS PRIVADOS
CONCEPTO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A PRECIOS SOCIALES
CONCEPTO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fuente: Elaboración para el Proyecto
A PRECIOS PRIVADOS
CONCEPTO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
107,822.28 107,822.28 107,822.28 107,822.28 107,822.28 107,822.28 107,822.28 107,822.28 107,822.28 107,822.28 107,822.28
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 107,822.28 107,822.28 107,822.28 107,822.28 107,822.28 107,822.28 107,822.28 107,822.28 107,822.28 107,822.28 107,822.28
A PRECIOS SOCIALES
CONCEPTO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
93,758.50 93,758.50 93,758.50 93,758.50 93,758.50 93,758.50 93,758.50 93,758.50 93,758.50 93,758.50 93,758.50
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 93,758.50 93,758.50 93,758.50 93,758.50 93,758.50 93,758.50 93,758.50 93,758.50 93,758.50 93,758.50 93,758.50
Fuente: Elaboración para el Proyecto
PROYECCIÓN DE LOS COSTOS TOTALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS Y PRECIOS SOCIALES
A. Costos de operación:
B.Costos de mantenimiento:
A. Costos de operación:
B.Costos de mantenimiento:
PROYECCIÓN DE LOS COSTOS TOTALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS Y PRECIOS SOCIALES
A. Costos de operación:
B.Costos de mantenimiento:
A. Costos de operación:
B.Costos de mantenimiento:
Cuadro Nº 65ALTERNATIVA N° 1
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS
DESCRIPCIONPERIODO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTO DE INVERSION 1,977,176.80
INFRAESTRUCTURA 1,280,978.20
IMPLEMENTACION 248,970.00
CAPACITACION 62,000.00
Gastos Generales y Seguridad (12% ) 35,000.00
Utilidades (8%) 191,033.78
Impuestos (18%) 63,677.93
G. de Supervisión Externa(7%) 31,838.96
G. de Coordinacion de Supervicion (1%) 63,677.93
B) Costos de Operación y Mantenimiento "Con Proy." 0.00 107,822.28 107,822.28 107,822.28 107,822.28 107,822.28 107,822.28 107,822.28 107,822.28 107,822.28 107,822.28C) Costos con Proyecto (A+B) 1,977,176.80 107,822.28 107,822.28 107,822.28 107,822.28 107,822.28 107,822.28 107,822.28 107,822.28 107,822.28 107,822.28D) Costos de Operación y Mantto. "Sin Proy." 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00E) Total de Costos Incrementales (C-D) 1,977,176.80 107,822.28 107,822.28 107,822.28 107,822.28 107,822.28 107,822.28 107,822.28 107,822.28 107,822.28 107,822.28F) F.A. (9%) 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39
VACPP (E*F) 1,977,176.80 98,020.25 89,109.32 81,008.47 73,644.07 66,949.15 60,862.87 55,329.88 50,299.89 45,727.17 41,570.160.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00
COK. = 0.09
VACT = S. 2,669,143.29
Cuadro Nº 66ALTERNATIVA N° 1
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
DESCRIPCIONPERIODO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTO DE INVERSION 1,876,762.28
INFRAESTRUCTURA 1,270,098.24
IMPLEMENTACION 210,991.53
CAPACITACION 56,363.64
Gastos Generales y Seguridad (12% ) 31,818.18
Utilidades (8%) 167,722.19
Impuestos (18%) 55,907.40
G. de Supervisión Externa(7%) 27,953.70
G. de Coordinacion de Supervicion (1%) 55,907.40
B) Costos de Operación y Mantenimiento "Con Proy." 0.00 93,758.50 93,758.50 93,758.50 93,758.50 93,758.50 93,758.50 93,758.50 93,758.50 93,758.50 93,758.50C) Costos con Proyecto (A+B) 1,876,762.28 93,758.50 93,758.50 93,758.50 93,758.50 93,758.50 93,758.50 93,758.50 93,758.50 93,758.50 93,758.50D) Costos de Operación y Mantto. "Sin Proy." 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00E) Total de Costos Incrementales (C-D) 1,876,762.28 93,758.50 93,758.50 93,758.50 93,758.50 93,758.50 93,758.50 93,758.50 93,758.50 93,758.50 93,758.50F) F.A. (9%) 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39
VACPP (E*F) 1,876,762.28 85,235.00 77,486.37 70,442.15 64,038.32 58,216.65 52,924.23 48,112.94 43,739.03 39,762.76 36,147.960.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00
COK. = 0.09
VACT = S. 2,478,472.26
ALTERNATIVA N° 2
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS
DESCRIPCIONPERIODO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9A) COSTO DE INVERSION 2,394,382.51
INFRAESTRUCTURA 1,325,919.09 IMPLEMENTACION 248,970.00 CAPACITACION 62,000.00
Gastos Generales y Seguridad (12% ) 35,000.00 Utilidades (8%) 196,426.69 Impuestos (18%) 65,475.56 G. de Supervisión Externa(7%) 65,475.56 G. de Coordinacion de Supervicion (1%) 395,115.60
B) Costos de Operación y Mantenimiento "Con Proy." 0.00 107,822.28 107,822.28 107,822.28 107,822.28 107,822.28 107,822.28 107,822.28 107,822.28 107,822.28
C) Costos con Proyecto (A+B) 2,394,382.51 107,822.28 107,822.28 107,822.28 107,822.28 107,822.28 107,822.28 107,822.28 107,822.28 107,822.28D) Costos de Operación y Mantto. "Sin Proy." 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00E) Total de Costos Incrementales (C-D) 2,394,382.51 107,822.28 107,822.28 107,822.28 107,822.28 107,822.28 107,822.28 107,822.28 107,822.28 107,822.28F) F.A. (9 %) 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42
VACPP (E*F) 2,394,382.51 98,020.25 89,109.32 81,008.47 73,644.07 66,949.15 60,862.87 55,329.88 50,299.89 45,727.170.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00
COK. = 0.09
VACT = S. 3,086,348.99
ALTERNATIVA N° 2
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
DESCRIPCIONPERIODO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9A) COSTO DE INVERSION 2,220,814.80
INFRAESTRUCTURA 1,293,760.82 IMPLEMENTACION 210,991.53 CAPACITACION 56,363.64
Gastos Generales y Seguridad (12% ) 31,818.18 Utilidades (8%) 170,303.56 Impuestos (18%) 56,767.85 G. de Supervisión Externa(7%) 56,767.85 G. de Coordinacion de Supervicion (1%) 344,041.37
B) Costos de Operación y Mantenimiento "Con Proy." 0.00 93,758.50 93,758.50 93,758.50 93,758.50 93,758.50 93,758.50 93,758.50 93,758.50 93,758.50
C) Costos con Proyecto (A+B) 2,220,814.80 93,758.50 93,758.50 93,758.50 93,758.50 93,758.50 93,758.50 93,758.50 93,758.50 93,758.50D) Costos de Operación y Mantto. "Sin Proy." 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E) Total de Costos Incrementales (C-D) 2,220,814.80 93,758.50 93,758.50 93,758.50 93,758.50 93,758.50 93,758.50 93,758.50 93,758.50 93,758.50F) F.A. (9%) 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42
VACPP (E*F) 2,220,814.80 85,235.00 77,486.37 70,442.15 64,038.32 58,216.65 52,924.23 48,112.94 43,739.03 39,762.76
0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00COK. = 0.09
VACT = S. 2,822,524.79
ALTERNATIVA N° 2
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS
PERIODO
10
107,822.28
107,822.280.00
107,822.280.39
41,570.1610.00
ALTERNATIVA N° 2
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
PERIODO10
93,758.50
93,758.500.00
93,758.500.39
36,147.96
10.00
Cuadro Nº 69: Evaluación del Proyecto Por ObjetivosAlternativa Nº 01 (En Nuevos Soles)
ComponenteIndicador
A Precios Privados A Precios Sociales
VACT VACTDescripción (C / E) (C / E)
Alumno/Año 1191 2,669,143.29 331,130.93 2,241.09 2,478,472.26 307,476.50 2,081.00
TOTAL ICE 2,081.00
100
COK 9% Factor 0.124058883
Cuadro Nº 70: Evaluación del Proyecto Por ObjetivosAlternativa Nº 02 (En Nuevos Soles)
Componente
IndicadorA Precios Privados A Precios Sociales
VACT VACTDescripción (C / E) (C / E)
Alumno/Año 1191 3,086,348.99 382,889.01 2,591.39 2,822,524.79 350,159.27 2,369.88
TOTAL ICE 2,369.88
COK 9% Factor 0.124058883
VAE 1/
Costo / Objetivo VAE 1/
Costo / Objetivo
Población En la primera alternativa se propone la
construcción de 03 aulas, 01 sala de psicomotricidad/SUM, y ambientes administrativos con sistema estructural de concreto armado, sobre relleno con material de cantera. 97.75 m2 de cobertura metálica con policarbonato.Adquisición de Mobiliario y equipos y materiales educativos según los estándares normativos del nivel inicial.
FUENTE : Estudios TécnicosELABORACION: Unidad Formuladora
VAE 1/
Costo / Objetivo
VAE 1/
Costo / Objetivo
Población
En la primera alternativa se propone la construcción de 03 aulas, 01 sala de psicomotricidad/SUM, y ambientes
administrativos con sistema estructural de concreto armado, sobre relleno con
material de cantera. 97.75 m2 de cobertura metálica con policarbonato.Adquisición de Mobiliario y equipos y
materiales educativos según los estándares normativos del nivel inicial.
FUENTE : Estudios TécnicosELABORACION: Unidad Formuladora
Cuadro Nº 71: Analisis de SensibilidadAlternativa Nº 01 (En Nuevos Soles)
Variación % Componente Unidad Valor
A Precios Privados A Precios Sociales
VACTCosto / Objetivo
VACT(C / E) (C / E)
-30.00% Alumno/Año 1191 1,868,400.30 1568.7660 1,734,930.58 1456.70
-20.00% Alumno/Año 1191 2,135,314.63 1792.8754 1,982,777.81 1664.80
-10.00% Alumno/Año 1191 2,402,228.96 2016.9849 2,230,625.04 1872.90
0.00% Alumno/Año 1191 2,669,143.29 2241.0943 2,478,472.26 2081.00
10.00% Alumno/Año 1191 2,936,057.62 2465.2037 2,726,319.49 2289.10
20.00% Alumno/Año 1191 3,202,971.95 2689.3131 2,974,166.72 2497.20
30.00% Alumno/Año 1191 3,469,886.28 2913.4226 3,222,013.94 2705.30
Costo / Objetivo
En la primera alternativa se propone la construcción de 03 aulas, 01 sala de psicomotricidad/SUM, y ambientes administrativos con sistema estructural de concreto
armado, sobre relleno con material de cantera. 97.75 m2 de cobertura metálica con policarbonato.
Adquisición de Mobiliario y equipos y materiales educativos según los estándares normativos del nivel inicial.En la primera alternativa se propone la construcción de 03 aulas, 01 sala de
psicomotricidad/SUM, y ambientes administrativos con sistema estructural de concreto armado, sobre relleno con material de cantera. 97.75 m2 de cobertura metálica con
policarbonato.Adquisición de Mobiliario y equipos y materiales educativos según los estándares
normativos del nivel inicial.En la primera alternativa se propone la construcción de 03 aulas, 01 sala de psicomotricidad/SUM, y ambientes administrativos con sistema estructural de concreto
armado, sobre relleno con material de cantera. 97.75 m2 de cobertura metálica con policarbonato.
Adquisición de Mobiliario y equipos y materiales educativos según los estándares normativos del nivel inicial.En la primera alternativa se propone la construcción de 03 aulas, 01 sala de
psicomotricidad/SUM, y ambientes administrativos con sistema estructural de concreto armado, sobre relleno con material de cantera. 97.75 m2 de cobertura metálica con
policarbonato.Adquisición de Mobiliario y equipos y materiales educativos según los estándares
normativos del nivel inicial.En la primera alternativa se propone la construcción de 03 aulas, 01 sala de psicomotricidad/SUM, y ambientes administrativos con sistema estructural de concreto
armado, sobre relleno con material de cantera. 97.75 m2 de cobertura metálica con policarbonato.
Adquisición de Mobiliario y equipos y materiales educativos según los estándares normativos del nivel inicial.En la primera alternativa se propone la construcción de 03 aulas, 01 sala de
psicomotricidad/SUM, y ambientes administrativos con sistema estructural de concreto armado, sobre relleno con material de cantera. 97.75 m2 de cobertura metálica con
policarbonato.Adquisición de Mobiliario y equipos y materiales educativos según los estándares
normativos del nivel inicial.En la primera alternativa se propone la construcción de 03 aulas, 01 sala de psicomotricidad/SUM, y ambientes administrativos con sistema estructural de concreto
armado, sobre relleno con material de cantera. 97.75 m2 de cobertura metálica con policarbonato.
Adquisición de Mobiliario y equipos y materiales educativos según los estándares normativos del nivel inicial.
FUENTE : Elaboración para el Proyecto
Cuadro Nº 72: Analisis de SensibilidadAlternativa Nº 02 (En Nuevos Soles)
Variación % Componente Unidad Valor
A Precios Privados A Precios Sociales
VACTCosto / Objetivo
VACT(C / E) (C / E)
-30.00% Alumno/Año 1191 2,160,444.30 1813.9751 1,975,767.35 1658.91
-20.00% Alumno/Año 1191 2,469,079.19 2073.1144 2,258,019.83 1895.90
-10.00% Alumno/Año 1191 2,777,714.09 2332.2536 2,540,272.31 2132.89
0.00% Alumno/Año 1191 3,086,348.99 2591.3929 2,822,524.79 2369.88
10.00% Alumno/Año 1191 3,394,983.89 2591.3929 3,104,777.27 2606.87
20.00% Alumno/Año 1191 3,703,618.79 3109.6715 2,822,524.79 2369.88
30.00% Alumno/Año 1191 4,012,253.69 3368.8108 3,669,282.23 3080.84
Costo / Objetivo
En la primera alternativa se propone la construcción de 03 aulas, 01 sala de psicomotricidad/SUM, y ambientes administrativos con sistema estructural de concreto
armado, sobre relleno con material de cantera. 97.75 m2 de cobertura metálica con policarbonato.
Adquisición de Mobiliario y equipos y materiales educativos según los estándares normativos del nivel inicial.En la primera alternativa se propone la construcción de 03 aulas, 01 sala de
psicomotricidad/SUM, y ambientes administrativos con sistema estructural de concreto armado, sobre relleno con material de cantera. 97.75 m2 de cobertura metálica con
policarbonato.Adquisición de Mobiliario y equipos y materiales educativos según los estándares
normativos del nivel inicial.En la primera alternativa se propone la construcción de 03 aulas, 01 sala de psicomotricidad/SUM, y ambientes administrativos con sistema estructural de concreto
armado, sobre relleno con material de cantera. 97.75 m2 de cobertura metálica con policarbonato.
Adquisición de Mobiliario y equipos y materiales educativos según los estándares normativos del nivel inicial.En la primera alternativa se propone la construcción de 03 aulas, 01 sala de
psicomotricidad/SUM, y ambientes administrativos con sistema estructural de concreto armado, sobre relleno con material de cantera. 97.75 m2 de cobertura metálica con
policarbonato.Adquisición de Mobiliario y equipos y materiales educativos según los estándares
normativos del nivel inicial.En la primera alternativa se propone la construcción de 03 aulas, 01 sala de psicomotricidad/SUM, y ambientes administrativos con sistema estructural de concreto
armado, sobre relleno con material de cantera. 97.75 m2 de cobertura metálica con policarbonato.
Adquisición de Mobiliario y equipos y materiales educativos según los estándares normativos del nivel inicial.En la primera alternativa se propone la construcción de 03 aulas, 01 sala de
psicomotricidad/SUM, y ambientes administrativos con sistema estructural de concreto armado, sobre relleno con material de cantera. 97.75 m2 de cobertura metálica con
policarbonato.Adquisición de Mobiliario y equipos y materiales educativos según los estándares
normativos del nivel inicial.En la primera alternativa se propone la construcción de 03 aulas, 01 sala de
psicomotricidad/SUM, y ambientes administrativos con sistema estructural de concreto armado, sobre relleno con material de cantera. 97.75 m2 de cobertura metálica con
policarbonato.Adquisición de Mobiliario y equipos y materiales educativos según los estándares
normativos del nivel inicial.
FUENTE : Elaboración para el Proyecto