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INSTITUTO SAN ANDRES
Quinchía Risaralda
INFORME DE GESTION
2018
INFORME PRESENTADO POR:
RUTH DEL SOCORRO CORRALES DOMINGUEZ
Rectora
POBLACION ATENDIDA 0 1 2 3 4 5 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B III IV V TOTAL
SE NIÑO JESUS 24 25 20 22 20 24 135
SE SAN ANDRES - SEDE
PRINCIPAL 29 26 43 35 38 37 36 23 33 39 25 21 385
SE GUAYABAL 2 4 3 2 4 3 18
SE LA CIENAGA 6 7 3 8 6 2 32
SE LA CUMBRE 13 10 5 12 11 5 8 11 10 6 91
SE LA PALMA 2 4 4 3 5 3 21
SE MANZANARES 3 4 3 2 4 3 19
SE SAN JUAN 1 5 1 4 3 3 8 9 5 14 8 17 78
MAÑANA 51 59 39 53 53 43 45 26 63 35 53 37 56 23 41 39 42 21 779
NOCTURNA 5 13 14 32
Total general 51 59 39 53 53 43 45 26 63 35 53 37 56 23 41 39 42 21 5 13 14 811
RESULTADO FINAL
POBLACION ATENDIDA
ESTADO CANTIDAD
MATRICULADOS 884
ACTIVOS 811
DESERTORES 39
TRASLADADOS 34
NO PROMOVIDOS 45
PROMOVIDOS CON DEFICIENCIAS 105
PROMOVIDOS SIN DEFICIENCIAS 661
PROMOVIDOS 766
SEDE CENTRAL
ESTADO CANTIDAD
MATRICULADOS 422
ACTIVOS 385
DESERTORES 10
TRASLADADOS 27
NO PROMOVIDOS 31
PROMOVIDOS CON DEFICIENCIAS 81
PROMOVIDOS SIN DEFICIENCIAS 273
PROMOVIDOS 354
CARACTERIZACION
POBLACION ATENDIDA
SEDE NEE CAPACIDADES
EXEPCIONALES VICTIMAS
INSTITUTO SAN ANDRES – SEDE CENTRAL 17 2 10
NIÑO JESUS 7 0 1
MANZANARES 3 0 0
GUAYABAL 2 0 1
SAN JUAN 4 0 0
LA CUMBRE 3 0 1
LA PALMA 1 0 0
LA CIENAGA 1 0 0
TOTAL 38 2 13
POBLACION ATENDIDA PROGRAMA
PAE
SEDE COMPLEMENTO ALMUERZO SE SAN ANDRES - SEDE
PRINCIPAL
SE NIÑO JESUS 92 45
SE GUAYABAL 20
SE LA CIENAGA 25
SE LA CUMBRE 50 49
SE LA PALMA 30
SE MANZANARES 28
SE SAN JUAN 50 52
TOTAL 242 199
POBLACION ATENDIDA
TRANSPORTE ESCOLAR
RUTA CANTIDAD LA PALMA- SAN JUAN, LA CIENAGA - SAN JUAN,
MANZANARES – SAN JUAN, LA CUMBRE SAN
JUAN
62
POMESIA – CARTAGUEÑO: SAN ANDRES 8
TOTAL 70
PLANTA DOCENTE
SEDE PROPIEDAD PROVISIONALIDAD TOTAL
SE NIÑO JESUS 6 0 6
SE SAN ANDRES - SEDE
PRINCIPAL 16 1 17
SE GUAYABAL 0 1 1
SE LA CIENAGA 2 2
SE LA CUMBRE 2 3 5
SE LA PALMA 1 1
SE MANZANARES 1 1
SE SAN JUAN 5 5
TOTAL 38
PERSONAL DIRECTIVO Y
ADMINISTRATIVO
CARGO CANTIDAD
RECTORA 1
COORDINADOR 1
ORIENTADORA 1
AUX ADMINISTRATIVO 2
TECNICO OPERATIVO 1
SERVICIOS GENERALES 1
CELADORES 1
CONTRATISTAS 2
TOTAL 10
TALENTO HUMANO
CARGO TOTAL
DIRECTIVOS DOCENTES 2
DOCENTES 38
ORIENTADOR 1
PERSONAL ADMINISTRATIVO 8
CONTRATISTAS 2
TOTAL 51
MODELOS EDUCATIVOS
Preescolar escolarizado rural
Básica Primaria Escuela Nueva
Básica Primaria
Educación Básica Educación Media
Postprimaria y Media Rural
Educación de jóvenes y adultos: Nocturno
ACCIONES PEDAGÓGICAS REALIZADAS POR LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA” INSTITUTO
SAN ANDRÉS” EN EL AÑO 2018 PARA SU MEJORAMIENTO ACADÉMICO.
Se realizaron talleres PREICFES durante todo el Primer semestre del año escolar, para los grados décimo y undécimo, con el ánimo de fortalecer los RESULTADOS en las Pruebas SUPERATE CON EL SABER 2018.
Al terminar cada periodo académico, se hicieron reuniones con alumnos y padres de familia, con el ánimo de firmar ACTA DE COMPROMISO para la recuperación de aquellas áreas que no fueron aprobadas.
La Institución Educativa participó de Pruebas externas como SUPERATE CON EL SABER desde primero de primaria, hasta el grado once, en las áreas de matemáticas y lenguaje.
Se hizo el ANÁLISIS DE RESULTADOS de las Pruebas supérate, al igual que las Socialización, para realizar los respectivos PLANES DE MEJORAMIENTO de acuerdo a los resultados obtenidos.
La Institución Educativa, hizo la socialización con los profesores de la CAJA DE HERRAMIENTAS “SIEMPRE DIA E” para que los docentes se apropiaran de los Referentes de Calidad propuestos por el Ministerio de Educación Nacional.
El área de GESTION ACADÉMICA, lideró en toda la Institución Educativa los SIMULACROS de preescolar hasta grado once, con OEA Servicios Educativos, buscando con ello que los niños y niñas en todos los grados, se apropien de estas herramientas y les sirva de un verdadero adiestramiento a las PUEBAS SUPERATE CON EL SABER de grado 3°, 5°, 6° 9° y 11° respectivamente.
NICOLÁS FERNANDO OSPINA IBARRA.
COORDINADOR GENERAL.
INFORME ORIENTADORA
LINA MARIA TAPASCO
Orientadora- Instituto San Andrés
La oficina de orientación escolar con el ánimo de afrontar la variedad y
complejidad de problemas escolares de estudiantes atendidos en los meses de
agosto a noviembre, brindo apoyo y asesoría psicopedagógica a la comunidad
educativa, centrada en los procesos de los estudiantes.
MOTIVO DE ATENCION No. DE ESTUDIANTES
% FRENTE AL TOTAL DE
ESTUDIANTES
Relaciones intrafamiliares 18 2,48 %
Relaciones interpersonales 6 0.75 %
Rendimiento académico 4 0.50 %
Autoagresiones 2 0.25 %
Consumo de SPA 5
0.62 %
Bullying 3 0,37 %
Ciberbullying 1
0,12
Comportamiento Inapropiado 2 0.25 %
TOTAL 41 5,34 %
CONVIVENCIA ESCOLAR
SPA [PORCENTAJE]
R.AC.[PORCENTAJE]
CUTTING[PORCENTAJE]
BULLYING[PORCENTAJE]
IDEACION[PORCENTAJE]
SITUACIONES I.S.A 2017
Consumo de SPA Bajo rendimiento academico Cutting Bullying Ideacion Suicida
SITUACIONES ATENDIDAD POR
ORIENTACION ESCOLAR
TIPO DE DISCAPACIDAD
No. ESTUDIANTES CON
DISCACIDAD
PORCENTAJE
COGNITIVA 18 2,48 %
MULTIPLE 5 0.62 %
OTRA 3 0,37 %
SENSORIAL AUDITIVA 2 0,25%
LIMITACION FISICA 2
0,25%
PSICOSOCIAL 2 0,25%
TOTAL 32
4,22 %
SEDE TIPO DE DISCAPACIDAD
No. DE ESTUDIANTES TOTAL DE ESTUDIANTES
POR SEDE
INSTITUTO SAN ANDRES
COGNITIVA 11
15 SENSORIAL AUDITIVA
2
LIMITACION FISICA 1
OTRA 1
NIÑO JESUS
COGNITIVA 3
7
MULTIPLE
3
PSOCOSOCIAL 1
SAN JUAN COGNITIVA
2
3
MULTIPLE 1
LA CUMBRE COGNITIVA 1 1
LA PALMA COGNITIVA 1 1
LA CIENAGA MULTIPLE
1
2
OTRA 1
MANZANARES OTRA 1 1
GUAYABAL LIMITACION FISICA 1 1
INFORME FINANCIERO 2018
CARGO TOTAL
PRESUPUESTO INICIAL 84’157.000
TRANSFERENCIAS
DEPARTAMENTO 18’000,000
GIRO DE LA NACION 64’719.350
PRESUPUESTO EJECUTADO 86’571.150
INFORME DE GESTION 2018
1. Relación de contratos: INGRESOS DE LA NACION: 64’719.350, se ejecutaron
86’571.150 , RECURSOS DEL BALANCE 8’036.936.50
2. TRANSFERENCIAS DEL DEPARTAMENTO: 18’000.000: 5’000.000 mantenimiento del
restaurante sede niño Jesús; en enchape del mesón, cielo falso, instalación de lava
plato, enchape del piso, pintura, mantenimiento de puntos eléctricos y bombillas, urna
para el depósito de la pipa; y sede La Ciénaga: instalación de urna para pipa de gas,
pasa manos de ingreso al restaurante, instalación de reja plástica para evitar el paso de
animales roedores y voladores.13’000.000, mantenimiento de infraestructura de techo,
muro y escaleras en cancha deportiva.2´000.000, salida pedagógica expo universidades
en Pereira.
3. Obras del municipio: SEDE MANZANARES: 40.009.986: Mantenimiento de la sede
manzanares, pintura y manejo de aguas, construcción de muro de contención. SEDE LA
CUMBRE: 38.151.048: Instalación de cielo falso, adecuación y mantenimiento del
restaurante escolar, mantenimiento de la cubierta, manejo de aguas lluvias y correntias.
INSTITUTO SAN ANDRES: Cerramiento escenario deportivo: 21’765.887. En convenio
con COLDEPORTES Nacional escenario deportivo, instalación de cancha sintética por
278’921.490.
REGISTRO DE CONTRATOS Y ORDENES DE COMPRA VIGENCIA 2018 INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUTO SAN ANDRES
NUMERO FECHA PROVEEDOR RUBRO PPTAL VALOR OBJETO PLAZO ESTADO DE
EJECUCION DEL
CONTRATO VALORES PAGOS
1 25/01/2018 DIEGO FERNANDO PESCADOR GUEVARA 2112-425 $
1.500.000,00
PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ASESORIA
CONTABLE, FINANCIERA, PRESUPUESTAL Y TRIBUTARIA EN
EL MANEJO DE LOS RECURSOS DE LOS FONDOS DE
SERVICIOS EDUCATIVOS. IGUALMENTE EN LA
IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO NORMATIVO PARA LA
APLICACIÓN DE LAS NORMAS INTERNACIONALES
CONTABLES (NICSP), ACTUALIZACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL
INVENTARIO.
120 EJECUTADO $ 1.500.000,00
2 6/07/2018 LM ASEGURAMOS LTDA 2124-425 $
2.338.350,00
SUMINISTRO DE UNA POLIZA DE MANEJO GLOBAL DE LOS
RECURSOS DE LOS FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS
PARA LÑA VIGENCIA DE 2018 - JULIO DE 2019 12 MESES EJECUTADO $ 2.338.350,00
3 6/07/2018 DIEGO FERNANDO PESCADOR GUEVARA 2112- 25 $
3.300.000,00
PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ASESORIA
CONTABLE, FINANCIERA, PRESUPUESTAL Y TRIBUTARIA EN
EL MANEJO DE LOS RECURSOS DE LOS FONDOS DE
SERVICIOS EDUCATIVOS. IGUALMENTE EN LA
IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO NORMATIVO PARA LA
APLICACIÓN DE LAS NORMAS INTERNACIONALES
CONTABLES (NICSP), ACTUALIZACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL
INVENTARIO.
180 DIAS EJECUTADO $ 3.300.000,00
4 26/07/2018 BENJAMIN SANCHEZ CARDONA 2201-25 $
11.570.160,00
REALIZAR A TODO COSTO LAS OBRAS DE ADECUACIÓN,
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SEDE DEL NIÑO
JESUS, SEDE CENTRAL Y SEDE RURALES DE LA CIENAGA Y
LA CUMBRE
20 DIAS EJECUTADO $ 11.570.160,00
5 6/08/2018 CEMPAC DE COLOMBIA 2121-25 $
2.956.383,00
SUMINISTRO DE PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO PARA
LA SEDE CENTRAL, SEDE DEL NIÑO JESUS Y SEDES
RURALES ANEXAS 25 DIAS EJECUTADO $ 2.956.383,00
6 10/08/2018 LUIS ANIBAL PESCADOR TREJOS (GRANERO QUINCHIA) 2121-25 $
3.321.300,00
SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA
(ESCOBAS, CEPILLOS, DETERGENTES, CERA, JABONES,
ETC) 20 DIAS EJECUTADO $ 3.321.300,00
7 14/08/2018 GERMAN ALBERTO DE LOS RIOS ZAPATA 2123-25 $
1.000.000,00
PRESTAR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MATERIALES
Y SUMINISTROS, EQUIPOS, DOTACIONES; IGUALMENTE DE
LOS ALUMNOS Y PADRES DE FAMILIAS DE LAS SEDES
RURALES QUE PARTICIPAN EN REUNIONES Y TALLERES EN
LA SEDE CENTRAL
120 DIAS EJECUTADO $ 1.000.000,00
8 14/08/2018 FERRETERIA S & J JUAN CARLOS GUTIERREZ 2121-25 $
3.000.000,00
SUMINISTRO DE MATERIALES Y DEMAS INSUMOS
REQUERIDOS PARA MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES EN
LAS INSTALACIONES DE LA SEDE CENTRAL Y SEDES ANEXAS 120 DIAS EJECUTADO $ 3.000.000,00
9 23/08/2018 TURIS QUINCHIA 2215-21 $
3.007.000,00
PRESTAR LOS SERVICIOS LOGISTICOS DE TRANSPORTE,
ALIMENTACION, SEGUROS, ETC DE LA GIRA PEDAGOGICA A
LOS ESTUDIANTES DE GRADO ONCE DE LA SEDE CENTRAL
Y SAN JUAN
6 DIAS EJECUTADO $ 3.007.000,00
10 20/09/2018 FAUBEL PARRA GRISALEZ 2212-25 $
2.489.000,00
SUMINISTRO DE DOTACIONES PEDAGOGICAS,
DICCIONARIOS ESPAÑOL-INGLES PARA LAS SEDE CENTRAL
Y SEDES RURALES ANEXAS 15 DIAS EJECUTADO $ 2.489.000,00
REGISTRO DE CONTRATOS Y ORDENES DE COMPRA VIGENCIA 2018 INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUTO SAN ANDRES
NUMERO FECHA PROVEEDOR RUBRO PPTAL VALOR OBJETO PLAZO ESTADO DE
EJECUCION DEL
CONTRATO VALORES PAGOS
11 7/11/2018 CARLOS HERNAN VILLEGAS ARCILA 2211-25 Y 2203-25 $
5.250.000,00
SUMINISTRO DE EQUIPOS DE AUDIO VISUALES, DE
SONIDO, DE COMPUTACION Y MANTENIMIENTO DE
COMPUTADORES E IMPRESORAS DE LA SEDE CENTRAL Y
ANEXAS
30 DIAS EJECUTADO $ 5.250.000,00
12 7/11/2018 MASTER 2000 2111-25 $
2.380.000,00
PRESTAR LOS SERVICIOS DE LICENCIA DEL PROGRAMA
EDUCATIVO DE LOS ESTUDIANTES POR UN AÑO DE
VIGENCIA 360 DIAS EJECUTADO $ 2.380.000,00
13 7/11/2018 GONZAGA PEÑA RAMIREZ 2202-25 $
2.027.984,00 REALIZAR A TODO COSTO LAS OBRAS DE REPARACIÓN Y
MANTENIMIENTO EN LA SEDE CENTRAL Y DEL NIÑO JESUS 15 DIAS EJECUTADO $ 2.027.984,00
14 20/11/2018 GREGORIO ALEXIS POSADA GARCES 2202-21 $
11.000.000,00
REALIZAR A TODO COSTO LAS OBRAS DE ADECUACION Y
MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE LAS
GRADERIAS DE ACUERDO AL PRESUPUESTO OFICIAL DE LA
INSTITUCION.
20 DIAS EJECUTADO $ 11.000.000,00
15 20/11/2018 PAPELERIA Y FOTOCOPIADORA 8 A 2121-25 $
1.550.000,00
SUMINISTRO DE FOTOCOPIAS, IMPRESIONES, PASACALLES,
UTILES Y DEMAS INSUMOS NECESARIOS PARA LA
EJECUCION DE PROYECTOS PEDAGOGICOS
INSTITUCIONALES
45 DIAS EJECUTADO $ 1.550.000,00
16 23/11/2018 CAROLINA RESTREPO MOSQUERA 2125-25 $
1.640.000,00
SUMINISTRO DE DIPLOMAS Y ACTAS DE GRADO PARA LOS
ESTUDIANTES DEL GRADO ONCE DE LA SEDE CENTRAL Y
ANEXAS 10 DIAS EJECUTADO $ 1.640.000,00
17 23/11/2018 CECILIA LOPEZ DE CARDOBNA 2209-25 $
2.500.000,00 SUMINISTRO DE BANDERAS DE COLOMBIA,
DEPARTAMENTO Y DE LA INSTITUCION 12 DIAS EJECUTADO $ 2.500.000,00
18 23/11/2018 YENY MILENA OSORIO FLOREZ 2209-25 $
2.120.000,00 SUMINISTRO DE INSTRUMENTOS MUSICALES Y ACCESORIOS
PARA LA BANDA MUSICO MARCIAL DE LA INSTITUCION 15 DIAS EJECUTADO $ 2.120.000,00
19 23/11/2018 PURIS SALUD (MAGOLA DUARTE DE R) 2206-25 $
1.000.000,00 SUMINISTRO DE PURIFICADORES DE AGUA CON DESTINO
DE AGUA PARA LAS SEDES RURALES 15 DIAS EJECUTADO $ 1.000.000,00
20 28/11/2018 SAUL ANTONIO HENAO (HENAO PUBLICIDAD) 2125-25 $
2.247.500,00
SUMINISTRO DE MENCIONES HONORIFICAS Y PLACAS CON
DESTINO A LOS ESTUDIANTES MAS SOBRESALIENTES EN
DIFERENTES AREAS Y ACTIVIDADES CULTURALES Y
DEPORTIVAS
6 DIAS EJECUTADO $ 2.247.500,00
21 6/12/2018 TOVANI ALBINO BUITRAGO VASCO 2202-22 $
5.000.000,00
REALIZAR A TODO COSTO LAS OBRAS DE ADECUACION Y
MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LOS
RESTAURANTES DE LA SEDE DEL NIÑO JESUS 6 DIAS EJECUTADO $ 5.000.000,00
EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS (CHEC. SA. EMPRESAS
PUBLICAS MUNICIPALES, INTERNET, TELEFONIA) 2122- 25- 425
$
15.373.473,00 SERVICIOS PUBLICOS DE ENERGIA, INTERNET, TELEFONIA,
ACUEDUCTO EJECUTADO $ 15.373.473,00
$
52.088.957,00
FECHA: DICIEMBRE 31 DE 2018
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
MUCHAS GRACIAS POR
SU ATENCION
