INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTEIDRD

INFORME FINAL

AUDITORIA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL 2016 - 2017

OFICINA DE CONTROL INTERNO (OCI)

Bogotá D. C., Julio de 2017

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Director General Orlando Molano Pérez

Jefe Oficina de Control Interno (E) Jairo Antonio Palacios Peña

Grupo de trabajo Carmen Rosa Nocua Pérez Profesional Universitario 03 (E)

Armando Solano Robles Profesional Especializado 09

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TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................... 4

1. ALCANCE ...................................................................................................................... 5

2. OBJETIVO GENERAL ................................................................................................... 5

2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ........................................................................................... 5

3. PLAN INSTITUCIONAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL IDRD .................... 5

3.1. OPORTUNIDAD EN FORMULACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. ............................................................................................... 6

3.2. CONFORMACIÓN DEL PLAN DE PARTICIPACIÓN 2016 ...................................... 7

3.3. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL 2016 Y CONTINUIDAD EN EL 2017 .............................................................................................................................................. 8

3.3.1. SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE RECREACIÓN Y DEPORTE - ÁREA DE DESARROLLO Y GESTIÓN COMUNITARIA. ............................................................................................................ 8

3.3.2. SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES Y ESCENARIOS - ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS ............................................................................................................................. 15

3.3.3. SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES Y ESCENARIOS - PROMOCIÓN DE SERVICIOS – ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS .......................................................................................... 17

3.3.4. SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES - PROYECTOS DE OBRA, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN - GENERALIDADES .......................................................................................... 20

3.3.5. SECRETARIA GENERAL - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ...................................... 27

3.3.6. SECRETARIA GENERAL - Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos. ...................... 27

4. CONCLUSIONES ........................................................................................................ 29

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INTRODUCCIÓN

La Oficina de Control Interno (OCI) presenta este INFORME FINAL sobre la auditoriaefectuada en materia de Participación Ciudadana y Control Social, para conocimiento dela Oficina Asesora de Planeación, las Subdirecciones Técnicas de Recreación y Deporte,de Parques y Escenarios, de Construcciones, del Área de Desarrollo y GestiónComunitaria, de la Secretaría General y del Área de Apoyo a la Contratación;considerando que estas dependencias fueron incorporadas para gestionar la formulacióny/o implementación del Plan Institucional de Participación Ciudadana. En este mismosentido, en el Comité del Sistema de Control Interno, se rinde informe del avance delPrograma Anual de Auditorias, del cual hace parte la Dirección General y en el cual estáincluida la presente Auditoria.

La Oficina de Control Interno, solicitó y analizó información sobre actividades departicipación ciudadana y el control social, para el período de Mayo 2016 – Abril 2017; elseguimiento a la implementación de las acciones programadas en el Plan aprobado parael año 2016, cubrió hasta el mes de diciembre de ese año, y aun cuando el nuevo planpara la vigencia del año 2017 no se había formulado a principios de 2017; se tuvieron encuenta las actividades que atendieron este ámbito desarrolladas durante la actualvigencia.

En este documento se plantean hallazgos, oportunidades de mejora y recomendaciones,con el propósito que las dependencias involucradas definan e implementen el plan demejoramiento, para optimizar la Participación Ciudadana y Control Social en la gestión delIDRD.

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1. ALCANCE

Examinar y conceptuar sobre la gestión relevante desarrollada, durante el período del 1ode mayo de 2016 al 30 de abril de 2017, por las dependencias responsables de dinamizarla formulación del Plan de Participación Ciudadana y/o ejecutarlo.

2. OBJETIVO GENERAL

Identificar y evaluar, en el marco del DECRETO 371 DE 2010, "Por el cual se establecenlineamientos para preservar y fortalecer la transparencia y para la prevención de lacorrupción en las entidades y organismos del Distrito Capital", los avances y cumplimentodel Plan Institucional de Participación Ciudadana-del IDRD, y la gestión adelantadadurante el período 1o de mayo de 2016 al 30 de abril de 2017.

2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Identificar la existencia y operatividad de mecanismos, instancias y actividades delIDRD que promuevan, faciliten y den la oportunidad a las partes interesadas en ejercerla participación ciudadana y el control social sobre las actuaciones de la administraciónen los procesos misionales, de contratación y/o de apoyo.

Evaluar la oportunidad en la formulación del Plan Institucional de ParticipaciónCiudadana del IDRD.

3. PLAN INSTITUCIONAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL IDRD

Oficina Asesora de Planeación:

HALLAZGO No.1. Documentación faltante en acta publicada de comité SIG No. 45.La Oficina Asesora de Planeación, gestionó la formulación del Plan Institucional deParticipación Ciudadana para la vigencia del 2016, (último adoptado por la Entidad),presentado y aprobado en reunión extraordinaria del Comité del Sistema Integrado de

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Gestión, según Acta SIG No. 45 del 22 de julio de 2016, que se publicó en el aplicativoISOLución. Sin embargo, junto con ella no se encontró anexo el Plan de Participación, elcual debe ser parte integral de la misma por constituir su objeto sustancial, por lo que seconsideró incompleta el Acta publicada. Teniendo en cuenta que se inició esta auditoriapor parte de la OCI, el Plan e información adicional, fue enviado a esta Oficina, con Rad.20171200189613 del 8 de mayo y alcance Rad. 1200200253 del 12 mayo 2017.

OPORTUNIDAD DE MEJORA No.1. Asistencia a Comité SIG No. 45 para aprobaciónplan 2016.

Según acta del Comité SIG No. 45, como asistentes a la reunión del 22 de julio de 2016figuran los Subdirectores de Administrativa y Financiera, Subdirección Técnica deConstrucciones, Subdirección Técnica de Parques, el Jefe de Oficina de Control Interno,el Jefe de Oficina Asesora Jurídica y la Jefe de Oficina Asesora de Planeación. No seevidencia, la asistencia de los designados de la Subdirección de Recreación y Deporte, deDesarrollo y Gestión Comunitaria, ni de Secretaría General; por lo cual se observaronvacíos en dicha asistencia.

Ahora bien, considerando lo estipulado en la Resolución 658 de 2014 (noviembre 20) “porla cual se crea el Comité del Sistema Integrado de Gestión en el Instituto Distrital deRecreación y Deporte y se dictan otras disposiciones”, que determina en su ArtículoSexto, “La asistencia al comité SIG es obligatoria e indelegable, excepto en el caso delDirector General. Cuando por motivo de fuerza mayor un miembro del Comité del SistemaIntegrado de Gestión no pueda asistir, deberá comunicarlo a la Secretaría Técnica delComité”. Debido a lo anterior, es conveniente incluir en las actas las mencionescorrespondientes, sobre este aspecto de inasistencia, las justificaciones pertinentes dequienes se ausenten del quórum válido para deliberar y decidir.

3.1. OPORTUNIDAD EN FORMULACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

Oficina Asesora de Planeación.

HALLAZGO No. 2. Deficiente oportunidad en planeación y formulación del Plan.

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Para la vigencia de 2017, en cronograma elaborado por la Oficina Asesora de Planeaciónen mayo, se programó iniciar actividades para formular el Plan a comienzos de junio deeste año, así mismo, para aprobarlo por el Comité SIG a final de ese mismo mes; yadicionalmente publicarlo en la Página Web del IDRD el 04 de julio de 2017 (en secciónLey de Transparencia y acceso a la información pública. Ruta: 6. Planeación /6.5participación formulación de políticas). Al respecto, se observó que transcurrida la primerasemana de julio de 2017 no se había presentado al Comité SIG, ni publicado el plan enmención, en el sitio Web.

Considerando que el Plan para el año 2016 se aprobó en julio de esa vigencia(transcurridos 6 meses de ese año), y que el plan para el año 2017 no se habíaconformado y aprobado a julio 07 de 2017, es de señalar que se incumplió ladeterminación del Comité SIG No.45, respecto a la formulación, donde se estipuló que,con el fin de cumplir lineamientos, “... desde el año 2017 se socializará para aprobaciónpor el Comité en el primer trimestre del año”. Así mismo, se observa que persiste falenciadel año 2015, en cuanto a la oportunidad en el desarrollo de este ejercicio anual deplanificación y formulación del Plan de Participación Ciudadana.

3.2. CONFORMACIÓN DEL PLAN DE PARTICIPACIÓN 2016

El Plan Institucional de Participación Ciudadana formulado para el año 2016, se conformóincorporando actividades a cargo de las Subdirecciones misionales y de la SecretariaGeneral. Se consideró por la Oficina de Control Interno pertinente, ya que hace posible ala ciudadanía incidir en los procesos misionales y en los procedimientos de apoyo demayor relevancia para la materia al implementarse.

Se involucraron los cuatro procesos misionales, Administración y Mantenimiento deParques, Diseño y Construcción de Parques y Escenarios, Fomento al Deporte yPromoción de la Recreación; asociado con Desarrollo y Gestión Comunitaria. En cuanto alos de apoyo, el de Adquisición de Bienes y Servicios (Contratación) y en materia deGestión de Comunicaciones, los procedimientos de Atención al Ciudadano, Quejas,Reclamos y Sugerencias (PQRS).

En la Matriz del Plan de Participación, frente a las dependencias, áreas involucradas yprocesos, se definió la temática a abordar para desarrollar la participación de la

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ciudadanía: los objetivos, los mecanismos a utilizar y/o las actividades a ejecutar, elalcance, los actores a convocar, el tipo de participación (espacios de diálogo oinformativos), frecuencia, evidencias, medios de comunicación a emplear, los medios decomunicación a utilizar, los responsables, las fechas programadas de inicio y fin y losenlaces electrónicos asociados (Links).

OPORTUNIDAD DE MEJORA No. 2. Oficina Asesora de Planeación.Considerando que en el Plan Institucional de Participación Ciudadana- IDRD formuladopara el 2016, no se establecieron metas específicas para los objetivos trazados; sedificulta controlar avances y su seguimiento, para medir la consecución de resultados eneste ámbito. Por lo anteriormente expuesto, es conveniente incorporar metas eindicadores de gestión específicos, en los próximos planes a formular y desarrollar.

OPORTUNIDAD DE MEJORA No. 3. Subdirección de Recreación y Deporte.Es conveniente fortalecer el establecimiento de acciones que garanticen desde laplaneación, una mayor incidencia y efectividad en la participación ciudadana sobreprogramas recreativos y deportivos, incorporando iniciativas ciudadanas en los planesInstitucionales.

3.3. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL 2016 Y CONTINUIDAD EN EL 2017

La OCI considera de modo general, que se cumplió con lo trazado en el Plan Institucionalde Participación Ciudadana- IDRD para el año 2016, y aunque finalizado el primersemestre del año el 2017, no se había formulado el plan correspondiente para estavigencia, se le dio continuidad hasta este período a la gestión con las pautas del plan2016.

3.3.1. SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE RECREACIÓN Y DEPORTE - ÁREA DE DESARROLLO Y GESTIÓN COMUNITARIA.

TEMÁTICA: Espacios de interlocución con los ciudadanos en las localidades en temasreferentes al ejercicio y goce pleno del derecho al deporte, la recreación, la actividadfísica, el aprovechamiento del tiempo libre y el buen uso de parques y escenarios para loshabitantes de Bogotá.OBJETIVO: Crear escenarios de participación ciudadana diseñados por el Instituto, con el

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fin de dar a conocer los servicios y programas ofertados, así mismo, propiciar escenariosde interlocución entre el IDRD y la comunidad.

Dentro de las actividades propuestas en la Matriz del Plan Institucional de ParticipaciónCiudadana 2016 - IDRD, en responsabilidad de la Subdirección Técnica de Recreación yDeportes y el Área Desarrollo y Gestión Comunitaria, se contempló la actividad deDiálogos Ciudadanos, cuya temática se centra en espacios de interlocución con losciudadanos en las localidades en temas referentes al ejercicio y goce pleno del derecho aldeporte, la recreación, la actividad física, el aprovechamiento del tiempo libre y el buenuso de parques y escenarios para los habitantes de Bogotá.

En la gestión del 1 de mayo al 31 de diciembre de 2016, se evidenció la realización de 9diálogos ciudadanos en la localidad de Kennedy, donde se trabajó con cada uno de losgrupos etarios (infancia, juventud, adultez y persona mayor) y personas con discapacidad.Se consolidaron los resultados de los diálogos para generar un documento final donde seexpone los niveles de percepción de Deporte, Recreación, Actividad Física y Parques encada uno de los grupos intervenidos.

El objetivo de los diálogos es “Fortalecer la participación de líderes en deporte,recreación, actividad física, educación física, parques y escenarios deportivos, a través dela generación de espacios de interlocución, formación y retroalimentación de la dinámicalocal, además para la construcción conjunta de propuestas encaminadas a ser incluidasen los planes locales y Distrital de desarrollo 2016- 2020”.

Ahora bien, el 20 de enero de 2017, se realizó la presentación con todo el equipo detrabajo del Área de Desarrollo y Gestión Comunitaria y la Subdirección Técnica deRecreación y Deporte, los cuales se dividieron por grupos para trabajar los ejes temáticosde: Recreación, Deporte, Promoción de Servicios, Dirección, Gestión Interinstitucional yPolítica Pública. En la reunión, se socializó el documento final de los diálogos ciudadanosy se recogieron las propuestas obtenidas en Deporte, Recreación, Actividad Física, LaEducación Física y Equipamientos Recreativos y Deportivos; algunas de estas propuestasfueron incluidas en el Plan Estratégico a desarrollar en el 2017 en las Localidades.

En el período del 1 de enero a 30 de abril de 2017, el Instituto Distrital de Recreación y

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Deporte IDRD, adelantó procesos de socialización en la política pública, decretos 229 y596 de 2015, para los participantes del sector en las diferentes localidades, con el fin decapacitar a los ciudadanos y líderes locales; implementar las Mesas Territoriales para elmomento que la norma quede en firme.

En este periodo se han realizado dos talleres de sensibilización (17 abril con 64 asistentesy 24 de abril con 82 asistentes).

La actividad plasmada en el Plan Institucional de Participación Ciudadana 2016, no serealizó de acuerdo a lo planeado, teniendo en cuenta que se implementó inicialmente unaprueba piloto en la Localidad de Kennedy.

Lo anterior obedece a la expedición de Decreto 229 de 2015, “Por medio del cual seadopta la Política Pública de Deporte, Recreación, Actividad Física, Parques y Escenariospara Bogotá” y el Decreto 596 de 2015, “Por medio del cual se adopta el Sistema Distritalde participación en Deporte, Recreación, Actividad Física, Educación Física yEquipamientos Recreativos y Deportivos”.

Sin embargo, actualmente se está a la espera de la Resolución Reglamentaria queconforma las instancias de participación.

La Política Pública en Recreación y Deporte "Bogotá Más Activa" fue expedida en el año2009 y propuesta su vigencia hasta el 2019, El Decreto 229 del 16 de junio de 2015,Adopta la Política Pública, cuyo objetivo general se encuentra en el Artículo 4° "Garantizarel goce efectivo, gradual y progresivo de los derechos a la recreación, el deporte, laactividad física y al disfrute de los parques y escenarios para los habitantes del DistritoCapital"…

Y considerando:

Que la política pública en deporte, recreación y actividad física, se formuló atendiendo loslineamientos establecidos en la “Guía para la formulación, implementación y evaluaciónde las políticas públicas Distritales” adoptada mediante Decreto Distrital 689 de 2011, yfue aprobada por el Comité Sectorial de Desarrollo Administrativo de Cultura, Recreacióny Deporte, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto Distrital 505 de 2007 y la Circular044 de 2007.

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Que la Secretaría Distrital de Planeación expidió viabilidad técnica en la etapa de formula-ción de la Política Pública de Deporte, Recreación, Actividad Física, Parques y Escenariospara Bogotá, para continuar con la etapa de adopción de la misma.

Que la adopción de la Política Pública de Deporte, Recreación, Actividad Física, Parquesy Escenarios para Bogotá, busca garantizar el ejercicio efectivo de los derechos al depor-te, la recreación, la actividad física, parques y escenarios a través de programas establesy accesibles para toda la población, grupos sociales y etarios y las minorías étnicas, asícomo, aumentar la participación de los bogotanos en el ejercicio del deporte y sus mani-festaciones recreativas y de actividad física; fortalecer la gobernanza y la gestión de losorganismos públicos y privados del sector; ampliar la formación de sus diferentes actores;incentivar la investigación, la innovación y las publicaciones; optimizar la información, lacomunicación sectorial y la financiación; y, mejorar los parques, los escenarios y sus en-tornos.

Para el cumplimento de esta norma, la Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte, debeexpedir el Acto Administrativo, el cual será una “Resolución” que a la fecha no ha sido ex-pedida. Por esta razón el IDRD, en el 2016, apoyó y acompaño al equipo de la Secretariade Cultura Recreación y Deporte, en el proceso de socialización en algunas localidadesde Bogotá, a la espera que quede en firme la Resolución emitida por la SCRD.

Teniendo en cuenta que el IDRD, tiene su grupo de profesionales (Coordinadores Localesy Gestores Territoriales) encargados de la atención de la comunidad en cada localidad, laSCRD, ha coordinado y liderado estos procesos con apoyo del IDRD, dado que la Normaasí lo ordena. A partir de enero de 2017, se presentó la reestructuración de la SCRD, enla que se suprimió la Dirección de Culturas Recreativas y Deportivas, quedando en laSubdirección de Gobernanza para el Sector “Recreación y Deporte…” como función deAsesor. Esta Subdirección de Gobernanza mantiene la coordinación de los lineamientosemitidos por la SCRD, y el IDRD, será un apoyo operativo y técnico.

Por lo anterior, el IDRD, se encuentra desde el mes de diciembre de 2016 y marzo de2017 desarrollando la planeación y desarrollo de la socialización del Sistema Distrital deParticipación en Deporte, Recreación, Actividad Física, Educación Física y EquipamientosDeportivos y Recreativos, en coordinación y conjunto con la SCRD, y la ESAP.

De otro lado, se evidencia que los Coordinadores y Gestores del Área de Desarrollo yGestión Comunitaria, durante el año 2016, asistieron en el apoyo y acompañamiento delas diferentes instancias de participación en las localidades de Bogotá, en temas relacio-

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nados con los programas de Deporte, Recreación, Actividad Física entre otras accionespropias del IDRD.

Se relaciona la participación en las siguientes instancias:

1.Consejo Local Deporte, Recreación y Actividad Física, Edu Física y Equipamientos De-portivos

2. Consejo Local de Discapacidad

3. Comité Local de Envejecimiento y Vejez

4. Consejo Local de Gobierno

5. Comité Operativo Local de Infancia y Adolescencia

6. Comité Local Intersectorial de Participación

7. Consejo Local de Participación Social

8. Comité Local de Seguridad Alimentaria y Nutricional

9. Consejo Local de Juventud

10. Unidad Apoyo Técnico

11. Consejo de Seguridad de Mujeres

12. Consejo Local de Mujer y Género

13. Consejo Local de Arte Cultura y Patrimonio

14.Consejo Local de Adultez

15. Consejo de Planeación Local

16.Consejo Local Afro

17. Mesa y/o Comité Local de Poblaciones LGBTI

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GRÁFICO No. 1

Fuente: Área de Gestión Comunitaria

Como se puede observar en el Gráfico No. 1, los comités con mayor asistencia de partici-pación por parte del IDRD, son el Comité Local Intersectorial de Participación con un 88%, la Unidad de Apoyo Técnico del Consejo Distrital de Política Social y Comité OperativoLocal de Infancia y Adolescencia con 82% de asistencia. Aquellos en los que hubo másbajo nivel de asistencia con un 6% fueron: Comité Local de Poblaciones LGBTI, Consejode Planeación Local, Consejo Local de Adultez, Consejo Local de Mujer y Género y Con-sejo de Seguridad de Mujeres.

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GRÁFICO No. 2

Fuente: Área de Gestión Comunitaria

En el Gráfico No. 2 se observa la mayor participación de las Localidades de Bosa y Usa-quén con 59%, Usme con 53% y Barrios Unidos con 47%. Así mismo, existen Localidadesen las cuales no se ha participado en ningún Comité como Teusaquillo, Mártires y Suma-paz con el 0%, situación preocupante en relación con la gestión.

OPORTUNIDAD DE MEJORA No. 4. Subdirección Técnica de Recreación y Deporte.Área de Desarrollo y Gestión Comunitaria.

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Debido a que la actividad plasmada en el Plan Institucional de Participación Ciudadana2016, no se realizó en todas las Localidades de acuerdo a lo estipulado, es convenienteque el Área de Gestión Comunitaria tome parte activa en la elaboración de la Matriz PlanInstitucional de Participación ciudadana para el 2017, con el fin de programar todas lasactividades desarrolladas por esta Área, ya que no se vieron reflejadas en el Plan.

OPORTUNIDAD DE MEJORA No. 5. Para Subdirección Técnica de Recreación y Depor-tes. Área de Desarrollo y Gestión Comunitaria.Teniendo en cuenta la gestión que desarrolla el Área de Gestión Comunitaria; es precisoque se evalúen las diferentes instancias de participación y los compromisos de la Entidad.Posibilitando con ello, un espacio de aprendizaje, con pertenencia territorial; el cual seconforma como un dispositivo de diálogo e interlocución entre las autoridades de gobiernodistrital; interactuando en torno a los a temas específicos que atañen directamente cadalocalidad. Así mismo, es conveniente realizar el seguimiento y justificar el porqué de aque-llas Localidades donde no se está asistiendo a ningún Comité.

3.3.2. SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES Y ESCENARIOS - ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS

TEMÁTICA: Mantenimiento de parques zonales y metropolitanos (Control social)OBJETIVO: Promover el control social a obras de mantenimiento de alto impacto.

La Gestión Social del lDRD es un proceso que se lleva a cabo dentro del marco de laestrategia de cultura democrática integrando a la comunidad y sus diferentes actores, enaras de promover la participación ciudadana incidente y el control social en relación con lasostenibilidad física, social y ambiental de los parques. Las áreas de acción son:

Mesas de Trabajo: Es el espacio de interlocución y participación entre la comunidad ydemás entidades públicas y privadas con incidencia en los parques.

Acuerdos Ciudadanos: Son aquellas instancias de participación ciudadana, quebuscan la concertación entre las autoridades locales, el Instituto Distrital deRecreación y Deportes y la comunidad a través de los cuales se establecenresponsabilidades conjuntas en los órdenes social, administrativo, técnico deinfraestructura y medioambiental en procura de la racionalización de los recursos y lasostenibilidad del Sistema Distrital de Parques.

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Mantenimiento de Parques Zonales y Metropolitanos (Control Social). A través del Sistema de Información SIM se evidenciaron los procesos realizados desostenibilidad física reportados, cuyo objetivo es promover el control social a obras demantenimiento de alto impacto. Del 1 de mayo a 31 de diciembre de 2016, se ha realizado la gestión en 9 parques en 6localidades atendiendo 323 personas. Los Parques son: Urbanización La Esmeralda(Antes Los Urapanes), Pavco - Autopista Sur, Urbanización Casablanca Segundo Sector,Naranjos, Independencia, Gaitán Cortes, Castilla, La Gaitana y Agrupación de ViviendaCampanella. Suscripción de 3 acuerdos ciudadanos en 3 Parques: Gaitán Cortés,Naranjos y Castilla.

Relación Acuerdos Ciudadanos 2016Del 1 de mayo a 31 de diciembre / Sostenibilidad Física

Fuente: Área Promoción de Servicios/Sistema de Información Distrital de Parques.

Del 1 de enero al 30 de abril de 2017, se atendieron 10 parques de 7 localidades con 269personas. Estos son: Villa Luz, Hacienda Córdoba Niza IX Sector I y II Etapas, LosLaches La Mina, Fontanar del Rio, Desarrollo Estrella del Norte, Alcázares, Desarrollo ElParaíso, Desarrollo Domingo Lain II (Condominio El Bosque), Desarrollo Arborizadora Altay San Pedro.

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3.3.3. SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES Y ESCENARIOS - PROMOCIÓN DE SERVICIOS – ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS

TEMÁTICA: Sostenibilidad de parques ámbito social

OBJETIVO: "Promover la participación incidente de la comunidad usuaria en el sistemadistrital de parques que se encuentran ubicados en las 20 localidades del Distrito y estána disposición de todos los ciudadanos para el aprovechamiento del tiempo libre”.

OPORTUNIDAD DE MEJORA No.6. Subdirección Técnica de Parques.

Considerando que el IDRD tiene certificados parques en 19 de las 20 localidades delDistrito (no en Sumapaz), es de señalar como “imprecisa” la cobertura geográfica desostenibilidad social en el objetivo definido para el Plan del año 2016, a cargo de laSubdirección Técnica de Parques, por incluir las 20 localidades. Al respecto, reportaronque durante el período examinado el equipo actuó en 19 localidades, por lo que paraplanes posteriores conviene tener en cuenta la cobertura real.

Sostenibilidad de Parques/Ámbito social:

Del 1 de mayo de 2016 a 31 de diciembre de 2016, se atendieron 105 parques de 19localidades con 5.143 personas. Suscripción de 14 Acuerdos Ciudadanos en 9Localidades, así: Almacén Éxito, Casa Blanca, Cayetano Cañizares, Ciudad Jardín,Ciudad Montes, Hacienda Córdoba Niza IX Sector I y II Etapas, Pijaos Jorge E. Cabalier,San Andrés, Timiza (Sector Villa del Rio), Urbanización Nueva Tibabuyes Etapa I,Urbanización Santa María 1 y 2 Sector, Villa Alsacia (08-224) y Villa Alsacia (08-224).Del 1 de enero al 30 de abril de 2017, se atendieron 82 parques de 17 localidades con1.760 personas. Suscripción de Acuerdos Ciudadanos en 3 parques: Patio Bonito,Urbanización La esperanza y Desarrollo San Martín.

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Relación Acuerdos Ciudadanos 2016Del 1 de mayo a 31 de diciembre / Sostenibilidad Social

Fuente: Área Promoción de Servicios/Sistema de Información Distrital de Parques.

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Relación Acuerdos Ciudadanos 2017Del 1 de enero a 30 de abril / Sostenibilidad Social

Fuente: Área Promoción de Servicios/Sistema de Información Distrital de Parques.

TEMÁTICA: Sostenibilidad de Parques / Ámbito Ambiental.

OBJETIVO: Sensibilizar a la comunidad en temas y manejo adecuado que propendan porel cuidado del medio ambiente

La estrategia de Cultura Ciudadana está orientada desde lo lúdico con un componente pe-dagógico y participativo en aras de vincular a la comunidad en general en la apropiación,cuidado de los parques en temas como: tenencia responsable de animales de compañía,cuidado del medio ambiente, cuidado del mobiliario, manejo de basuras y convivencia.

En el período comprendido del 1 de mayo al 31 de diciembre de 2016, se realizaron 616acciones lúdico pedagógicas de Cultura Ciudadana, en temas ambientales en 229 par-ques y colegios de 18 localidades.

Del 1 de enero al 30 de abril de 2017, se llevaron a cabo 98 acciones lúdico pedagógicasde Cultura Ciudadana en temas ambientales en 64 parques y colegios de 16 localidades.

Se evidencia en la revisión de los acuerdos ciudadanos y actas de reunión, respecto a lasostenibilidad física y social, en el período evaluado, que la recomendación hecha por laOficina de Control Interno en la auditoria 2016, se ha tenido en cuenta, verificando el se-guimiento a los compromisos adquiridos en las actas de reunión firmadas por los diferen-tes participantes, permitiendo una efectividad en la gestión social realizada por la Entidad.

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La anterior información, se verificó en la página Web en el Sistema de InformaciónDistrital de Parques, en la pestaña Gestión Social, la Oficina de Control Interno consideraque esta dependencia, ha dado cumplimiento al Plan establecido y se ha dadocontinuidad a la implementación, actualización y mejoramiento de esta herramienta quees de gran utilidad para el registro de la gestión.

HALLAZGO No. 3. Subdirección Técnica de Parques.

Se observó que en la base de datos del Sistema de Información Distrital de Parques(SIDP), no figuraba hasta principios de julio de 2017 el parque Altos de La Estancia,ubicado en la Localidad de Ciudad Bolívar, aun cuando ya contaba con el Código 09-180y se había iniciado gestión en materia de participación ciudadana y control social, paraefectos de la ejecución de la obras del contrato 3901/2015 de diseños, estudios técnicos yconstrucción de la primera etapa, por lo que se requiere incorporarlo y registrar lainformación pertinente.

3.3.4. SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES - PROYECTOS DE OBRA, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN - GENERALIDADES

Revisada información sobre gestión social, en general se evidenció implementadasactividades para promover, permitir y facilitar la participación ciudadana y el control socialen desarrollo de diseños y la ejecución de obras a cargo de la Subdirección Técnica deConstrucciones.

Se invitó a la comunidad a participar en las distintas etapas de los proyectos, desplegandomensajes a través de diversos canales comunicativos (afiches, avisos ubicados en sitiosde concurrencia en áreas de influencia, volantes, vallas, cartas, y/o reuniones y contactospersonales). Durante el avance en estos procesos de diseño y construcción, se suministróinformación a la comunidad, existieron espacios de dialogo y deliberación; mediantereuniones, mesas de trabajo donde participó la ciudadanía y los encargados por parte dela administración, consultores de diseño, constructores, interventorías y funcionarios delas Subdirecciones Técnicas de Construcciones y de Parques del IDRD con el grupoSocial del Área de Promoción de servicios.

Establecimiento de Planes de Gestión Social en Contratos de Diseños y Obra.

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Dentro del marco de los contratos de diseños y obras, se exigió el establecimiento eimplementación de planes de gestión social a los contratistas. Con estos Planes seorientan y desarrollan las relaciones, la participación de la comunidad, desde el inicio delos diseños, en la ejecución de obras; adicionalmente con el acompañamiento de lasinterventorías externas durante el avance y culminación de las construcciones.

Incorporados en los planes se apreciaron los siguientes componentes:

Programa de Información a la comunidad: con reuniones de inicio, de avance y definalización de obras, además extraordinarias a solicitud de la comunidad y/o deInterventoría.

Programa de Divulgación: incluyen convocatorias previas a cada una de lasreuniones;(mediante volantes, cartas invitaciones, afiches ubicados en lugarescercanos).

Programa de identificación de estado físico de viviendas y/o entorno físico depredios y espacio público circunvecinos a los parques intervenidos previo inicio deobra, con el levantamiento de actas de vecindad (condiciones Internas y /o deFachada), y entrega de copias a los propietarios y/o encargados en medio físicoy/o por correo electrónico.

Programa de Atención al Ciudadano: con punto de Atención a la Comunidad yhorarios de atención, facilitación de presentación de PQRS sobre intervencionesconstructivas.

APOYO DEL ÁREA SOCIAL DE LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES.

Se evidenció el apoyo y la asistencia del grupo del Área Social de la Subdirección Técnicade Parques, para gestionar la etapa de diseños con las comunidades circunvecinas de losproyectos de obras a cargo de la Subdirección de Construcciones, el establecimiento deAcuerdos de Corresponsabilidad Social, Ambiental y Cultural y la Aprobación de Diseños.Así mismo, se apreciaron registros sobre estas actividades de la Subdirección de Parquesincorporados en el Sistema de Información Distrital de Parques (SIDP), disponibles paratodos los interesados y accesible desde el sitio Web del Instituto.OPORTUNIDAD DE MEJORA No. 7. Área Promoción de Servicios y SubdirecciónTécnica de Construcciones.Teniendo en cuenta que los contratistas para de diseños y construcción de obras a cargo

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de la Subdirección Técnica de Construcciones, deben presentar planes de gestión socialque son sometidos a la revisión y aprobación de las correspondientes interventoríasexternas, se recomienda que también se sometan a consideración del Equipo Social delÁrea de Promoción de Servicios de la Subdirección de Parques, para sus observaciones ycomentarios, antes de ser aceptados por el IDRD para su implementación.

3.3.4.1 SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES - ÁREA TÉCNICA.DISEÑOS

TEMÁTICA: Inicio de diseños.OBJETIVO: Brindar acompañamiento social para establecer los mínimos del procesoTEMÁTICA: Presentar y concertar con la comunidad el resultado del diagnóstico,objetivos del diseño, Esquema básico del proyecto.OBJETIVO: Socializar a la comunidad la información relacionada con el diseño.TEMÁTICA: “Presentar el Anteproyecto del diseño arquitectónico para su concertación final con la comunidad.OBJETIVO: Concertar el diseño final de acuerdo con las necesidades de la comunidad.

El plan formulado para la Subdirección Técnica de Construcciones para promover, facilitary desarrollar la participación de la ciudadanía y el control social en procesos de diseñosarquitectónicos de obras se consideró implementado de modo general.

En desarrollo de las obras a cargo de la Subdirección de Construcciones para losparques, los proyectos se socializaron entre las comunidades y fue gestionadaconcertación de diseños en reuniones con la ciudadanía, en procura de lograr consensos.

Entre otras, se efectuaron actividades para constituir Veedurías ciudadanas, identificarnecesidades y preferencias; para tenerlas en cuenta en los diseños de las obras yprocurar formalizar “Acuerdos Ciudadanos”. Algunos de ellos, se suscribieron entrela comunidad y la ST de Construcciones, gestionados con el apoyo y acompañamiento delgrupo Social del Área de Promoción de Servicios de la ST de Parques.Para efectos de la elaboración de los diseños arquitectónicos por parte de los consultoresde la Subdirección de Construcciones, se adelantaron actividades y reunionesinvolucrando a la comunidad beneficiaria interesada en aportar a los proyectos en las

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etapas de elaboración del esquema básico, anteproyecto y proyecto. Pata estasactividades realizadas por profesionales y consultores contratados para diseños, con elacompañamiento de profesionales sociales de la Subdirección Técnica de Parques delIDRD, se gestionó la suscripción de acuerdos ciudadanos donde hubo anuencia de lacomunidad. Si bien en algunos el caso no se llegó a la concertación del diseño final conun acuerdo suscrito, cuando la comunidad se opuso a los diseños; como ocurrió en lasobras previstas para el parque Canal de Córdoba, es de denotar que en este último serespetó la decisión y no fue viabilizada la construcción.

3.3.4.2 SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES – AREA INTERVENTORÍA/OBRAS

TEMÁTICA A:Contratación de obras OBJETIVO: Brindar acompañamiento social para establecer los mínimos del proceso TEMÁTICA B:Avance de obraOBJETIVO: Socializar a la comunidad la información relacionada con avance de obraTEMÁTICA C: Puesta en servicio obra a la comunidad OBJETIVO: Socializar a la comunidad los protocolos de uso del escenario

Durante la ejecución de las obras materiales los gestores sociales de los contratistasdesarrollaron actividades para involucrar la participación de la ciudadanía y el controlsocial por lo que se consideró de modo general cumplido el plan formulado en esteámbito.

Se exigieron para los contratos de obra, planes de gestión social con unos requisitosmínimos definidos por el IDRD, por parte de los contratistas de obra se establecieron y sehallaron registros de implementaciones. Se socializaron en las comunidades las obras arealizar, se conformaron grupos de veedores ciudadanos, con reuniones programadas alinicio, durante el avance de obra y en etapa próxima a concluir, para procurar hacerentrega una vez finalizadas. De otra parte, gestionar el establecimiento de compromisoscon los ciudadanos para propiciar la apropiación social, su buen uso y cuidado, mediante“Acuerdos Ciudadanos” que se contemplan suscribir con este objetivo. Labores realizadasen etapa constructiva, con el control de las interventorías externas, entre profesionalessociales de los constructores y en ocasiones con el acompañamiento del Equipo Social

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del Área de Promoción de Servicios cuando así los requirieron.

OPORTUNIDAD DE MEJORA No. 8. Zonas de Juegos Infantiles del Parque MetropolitanoSimón Bolívar. Subdirección Técnica de Construcciones. Respecto al contrato en ejecución 4075/2016 suscrito para Realizar Estudios, DiseñosTécnicos y Obras en Zonas de Juegos Infantiles del Parque Metropolitano Simón BolívarSector Central, conviene evidenciar y documentar en los sistemas de información Orfeoy/o el Sistema de Información Distrital de Parques (SIDP) el desarrollo delestablecimiento, implementación, seguimiento, y control que debe efectuar la Interventoríaexterna del Programa de Gestión Social estipulado en obligaciones del contratista, deconformidad con el Anexo Técnico de la Licitación correspondiente (015 de 2016-Publicado el 26/08/2016).

OPORTUNIDAD DE MEJORA No. 9. Acompañamiento en fase constructiva de obras.Área de Promoción de Servicios y Subdirección Técnica de Construcciones.

Considerando que el grupo Social del Área de Promoción de Servicios de la Subdirecciónde Parques en la fase de construcción de las obras, solo realizan acompañamiento, encasos donde los solicita la Subdirección de Construcciones, es conveniente definirconjuntamente criterios para determinar en cuales se debe requerir y contar con suparticipación durante la ejecución material de las obras.

OPORTUNIDAD DE MEJORA No. 10. Publicaciones en Sistema de Información Distritalde Parques (SIDP) – Para el Área de Promoción de Servicios de la Subdirección T. deParques y Subdirección T. de Construcciones.En aras de complementar, la información brindada a la ciudadanía para el ejercicio de laparticipación y el control social sobre los proyectos de obra de Construcciones, y enconsideración con la información sobre cada parque registrado en el Sistema deInformación Distrital de Parques (SIDP) y accesible desde página Web del IDRD; sepublican documentos de actividades en las que participa el grupo social de Promoción deServicios del Instituto, pero no se observan registros sobre actividades concernientes conel tema, cuando se realiza sin dicho acompañamiento, cuando estas labores las adelantanlos trabajadores sociales de los contratistas a cargo de las obras, como producto deldesarrollo de sus planes de gestión social durante la fase constructiva. Por lo anterior,sería conveniente definir la relación y responsables de documentos, que, por ser deinterés general de la comunidad, deben incluirse en la base de datos del SIDP.

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CONTRATOS DE OBRA REFERENCIADOS

Revisados los reportes de información y teniendo en cuenta la existencia de registrossobre gestión social en 16 contratos a cargo de la Subdirección de Construcciones (quese relacionan más adelante), en los cuales se incluyen obras, además de diseños en 10de ellos, para diferentes parques, con ejecución durante el periodo del examen,globalmente se apreció lo siguiente:

-Se observó desarrollo de gestión social en el 100% de los contratos, con lo que sepromovió y facilitó la participación de la comunidad y el control de la ciudadanía.

-En desarrollo de algunos contratos se encontró parcialmente baja receptividad de lacomunidad, caso del parque Metropolitano Zona Franca (Contrato 1938/2015) y en otro,oposición como fue el caso para la obra prevista en el parque Córdoba mediante contratode canchas sintéticas para diferentes parques de la Zona1 (4083/2016).

-En cuanto al contrato 1938/2015 para estudios, diseños técnicos y construcción de laprimera etapa del parque metropolitano Zona Franca, en el último registro identificado enel SIDP (Acta del 13 junio 2016), se menciona que ante ausencia de comunidad se acordóentre el IDRD, la interventoría y el contratista de obra; socializar los diseños y el proyectode Acuerdo Ciudadano (no firmado) en los conjuntos residenciales del entorno; sinembargo, no se observó documentado en dicho sistema, información posterior alrespecto; por lo que se denotó en este caso, carencia de continuidad en la documentaciónallí consignada.

-Respecto a los “Acuerdos Ciudadanos” suscritos para formalizar la aprobación de losdiseños por parte de la comunidad con la Subdirección de Construcciones, seidentificaron en 6 entre los 16 contratos referenciados. Si se excluyen de los 16 contratoslos 3 a ejecutar en parques metropolitanos, para los restantes 13 contratos para parqueszonales y/o vecinales, fueron 6 acuerdos que representaron el 46%.

-En el Sistema de Información Distrital de Parques SIDP accesible desde página Web delIDRD, se identificaron publicados documentos de acuerdos y/o actas de actividades departicipación social en parques relacionados con 11 (70%) de los 16 contratos.

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No. PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN PARQUE (Contrato con Obra/ año)

ACUERDOSOBREDISEÑO

SUSCRITO

PARTICIPACION

CIUDADANA

REGISTROS ENSIDP

OBSERVACIONES

1 La Victoria (Contrato 2272/2014) NO SI SI OBRA

2 METROPOLITANO ZONA FRANCA.COP (1938/2015)

NO SI SI ESTUDIOS, DISEÑOS OBRAS

3 1Etapa METROPOLITANO EL PORVENIR(3817/2015)

NO * SI NO OBRA

4 ZONAL GUSTAVO URIBE (3818/2015) SI SI SI ESTUDIOS, DISEÑOS OBRAS

5 ALTOS DE LA ESTANCIA 3901/15 NO SI NO ESTUDIOS, DISEÑOS OBRAS

6 VECINALES PATIO BONITO 3819/15 SI SI SI DISEÑOS, ESTUDIOS Y OBRAS(8 Parques:)

7 ZONAL OLAYA HERRERA 3903/15 SI SI SI Obras de adecuación

8 ZONALES VILLA MAYOR Y LA TINGUA TIBANICA 3974/16

NO SI NO OBRAS COMPLEMENTARIAS

9 METROPOLITANO EL TUNAL (4014/2016)

NO ** SI NO OBRAS COMPLEMENTARIAS

10 CANCHAS SINTÉTICAS DIFERENTES PARQUES Zona1 (4083/2016)

SI SI SI ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS / CORDOBA (No aceptada obra) Y VILLALUZ

11 CANCHAS SINTÉTICAS DIFERENTES PARQUES Zona2 (4073/2016)

SI SI SI ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS / VILLAS DE GRANADA - EL CARMELO

12 CANCHAS SINTÉTICAS DIFERENTES PARQUES Zona3 (4085/2016)

SI SI SI ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS / ELRECREO - LA IGUALDAD

13 JUEGOS INFANTILES METROPOLITANOSIMÓN BOLÍVAR SC (4075/2016)

NO ** SI NO ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA

14 ZONAL EL TALLER (4206/2016) NO SI SI ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA

15 ZONAL CASABLANCA (4211/2016) NO SI SI ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA

16 ZONAL FONTANAR DEL RIO 4212/16 NO SI SI ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA

Total casos S=Si - N=No S6-N10 S16 S11-N5

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3.3.5. SECRETARIA GENERAL - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

TEMÁTICA: Apoyo a la ContrataciónOBJETIVOS: - Facilitar el control social de la ciudadanía a la gestión del proceso de adquisición debienes y servicios de la entidad.- Promover la participación ciudadana en la gestión del proceso de adquisición de bienesy servicios de la entidad.

Por parte de la OCI se consideró cumplidos objetivos del Plan formulado, orientados apromover la participación de la ciudadanía y facilitar el control social en la gestión delproceso de adquisición de bienes y servicios. En el Portal del Sistema Electrónico deContratación Pública (SECOP), se publicaron las convocatorias a los procesos deselección y la documentación generada en cada uno durante el desarrollo de laescogencia, se facilitó consulta del portal mediante enlace desde la Página web del IDRD.Se invitó a las Veedurías ciudadanas, demás organizaciones y ciudadanos, para querealizaran control a los procesos contractuales, incorporando llamados en los pliegos decondiciones y avisos de convocatoria, como se evidenció en los diferentes anexostécnicos revisados (Ref. Tema: Tunal LP-010 de 2016; Casa Blanca LP-023 de 2016, LaEsperanza LP-012 de 2017; Fontanar del Rio LP-09 de 2017; Complejo Acuático LP-016de 2016; Pista Patinaje El Recreo LP 019 de 2017).

3.3.6. SECRETARIA GENERAL - Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos.

TEMÁTICA: PQRS OBJETIVO: Gestionar las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, de la ciudadanía.

Del 1 de mayo de 2016 a 31 de diciembre de 2016, se recepcionaron 2432 peticiones. Se realizó seguimiento a las dependencias responsables de la respuesta al ciudadanomediante oficios 96282, 130662, 148232, 168272, 192342, 199052, 272832 (folderinforme de seguimiento).

Del 1 de enero al 30 de abril de 2017, se recibieron 1624 peticiones.

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Se realizó seguimiento a las dependencias responsables de la respuesta al ciudadanomediante memorandos 6133, 44403, 109093, 139993.

TEMÁTICA: PQRS OBJETIVO: Informar sobre el número y gestión de PQRS recibidas.

La información se reporta en el Link de Ley 1712 de 2014, de la página del Web delInstituto Distrital de Recreación y Deporte.Se publican los informes mensuales de PQRS e informes comparativos PQRS, seevidenciaron los informes del periodo evaluado en el 2016.Para el periodo de 2017 se evidenciaron informes de enero, febrero y marzo de 2017.

OPORTUNIDAD DE MEJORA No. 11 - Para Secretaría General ÁREA DE ATENCIÓN ALCLIENTE, QUEJAS Y RECLAMOS.

En la página Web de la Entidad, se visualizaron los informes de PQRS hasta el mesmarzo de 2017, por tanto, se recomienda que los informes se publiquen de forma mensualinmediatamente una vez realizado el análisis, con el fin de tener actualizada dichainformación.

TEMÁTICA: Atención al Ciudadano.OBJETIVO: Brindar información sobre los trámites y servicios que presta el Instituto a losciudadanos.

Se brinda información constante sobre trámites y servicios en los cinco Supercades en loscuales están las personas asignadas por el IDRD para la atención al usuario.

En el periodo de mayo 1 a 31 de diciembre de 2016, se atendieron 20.122 ciudadanos.En el periodo de enero 1 a abril 30 de 2017 se atendieron 8.002 ciudadanos.

Para cumplir dicho objetivo, se maneja el registro del Sistema de Atención de Turnos –SAT; cuando hace presencia el funcionario contratista del IDRD, se abre el sistema y porsu puesto registra el inicio de labores del personal asignado, situación que se puedecontrolar desde el IDRD, dado que se tiene manejo de consulta por parte del Área de

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Atención al Ciudadano, Quejas y Reclamos. Con lo anterior, es posible monitorear lallegada y salida de los funcionarios, así mismo controlar la atención de los turnos, generarestadísticas e informes de la atención en los Supercades. En algunos momentos, elsistema puede tener problemas de cargue, pero en general es fiable y la SecretariaGeneral de la Alcaldía, viene trabajando en el mantenimiento continúo del aplicativo paratener datos claros y definidos. En forma general se promueven los diferentes programas yactividades de Deporte y Recreación, en contacto directo con el usuario.

4. CONCLUSIONES

Durante el periodo examinado comprendido del 1o de mayo de 2016 al 30 de abril de2017, por parte de la Oficina de Control Interno, se apreció desarrollada gestión del IDRDpara garantizar la existencia y operatividad de mecanismos, instancias y actividades parapromover, facilitar y dar oportunidades a las partes interesadas de ejercer y desarrollarsus derechos de participación ciudadana y control social, en asuntos administrativos ycontractuales de competencia del Instituto.

Se diseñaron e implementaron estrategias de información, permitiendo a la comunidadconocer los propósitos y objetivos de la entidad, sus responsabilidades y competencias,sus proyectos y actividades y los canales para participar y realizar un control socialefectivo.

Se promovió la participación incidente de la comunidad usuaria en el Sistema Distrital deParques, tanto en el desarrollo de nuevos proyectos constructivos desde sus etapas dediseño como de ejecución de obras en los parques y escenarios a cargo, medianteprocesos de diálogo, deliberación y concertación. Se convocaron y realizaron reunionespúblicas, en proyectos de obras que impactan de manera significativa a las comunidadesy a los ciudadanos. Se promovió la creación de Veedurías ciudadanas para facilitar elejercicio del control social sobre diseños y construcción de las obras, en parques yescenarios, y se documentaron las intervenciones ciudadanas por medio de actas dereuniones.

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Se dinamizó la participación de la ciudadanía para Sostenibilidad de las plantas físicas delos parques, su ámbito social, medioambiental y su aprovechamiento.

Se implementaron actividades de interlocución con los ciudadanos en las localidades enmateria del ejercicio y goce pleno del derecho al deporte, la recreación, la actividad física,el aprovechamiento del tiempo libre, algunas de las propuestas consolidadas en losDiálogos Ciudadanos, fueron incluidas en el plan estratégico para desarrollar en el 2017,influyendo en la dinámica del plan de acción de las Localidades y lograr algún impactosocial, propósito de los mismos.

En el Portal del Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP) se publicaronconvocatorias y documentación generada para los procesos de selección de contratistas.Incorporando llamados en los pliegos de condiciones y en los avisos de convocatoria, seinvitó a las Veedurías ciudadanas, demás organizaciones, ciudadanos y comunidad engeneral, para que realizaran controles sobre estos procesos.

En materia de Atención al Ciudadano, se brindó continuamente información sobre lostrámites y servicios que presta el Instituto por diversos medios, incluyendo la atenciónpersonal, mediante servidores situados en los cinco SUPERCADES de la ciudad (Suba,20 de Julio, CAD, Américas, Bosa) y en la Oficina de Atención al Ciudadano, Quejas yReclamos, ubicada en la sede principal del IDRD. Se mantuvo en la página web del IDRD, a disposición permanente de todos losinteresados, información sobre la entidad y sus diversos ámbitos de actuación y dentro dela misma enlaces con otros portales electrónicos, para facilitar la consulta de asuntosrelacionados.

La Entidad atendió las PQRS y el seguimiento al desempeño de procedimientocorrespondiente de manera consistente, para la oportuna y apropiada respuesta a laspeticiones, quejas, reclamos y sugerencias efectuadas.

Se ha mantenido el cumplimiento del requisito del lineamiento 7 de la Norma TécnicaDistrital NTD 001:2011 en cuanto a la Planificación del SIG, Numeral 4.2.7 Planificaciónde la Comunicación y la Participación – del Deber Documentar un procedimiento departicipación ciudadana; considerando que se adoptó y conserva vigente el procedimiento

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ALCALOiA MAYORDE BOGOTÁ D.C.

CULTURA. RECREACICN y DEPORTEtnsUtvtn Oi$lrillll de Recre¡oc/On y Deporte

de PARTICIPACiÓN CIUDADANA (V1- 27 de abril de 2015), mediante el cual se formulael Plan Institucional de Participación Ciudadana- lORD en cada vigencia.

Se cuenta con procedimientos internos e instructivo implementados para garantizargestión en este campo que operaron durante el período evaluado, entre los que sedestacan, el Procedimiento de Gestión Social para la Red Distrital de Parques (V-5 del 07de marzo de 2016), el Procedimíento de Atención al Ciudadano y el Instructivo paraTrámite de las PQRS.

Cordialmente,

JAIROANTJefe Oficina de

Proyectó: Carmen osa Nocua Pérez - Profesional Oficina de Control Interno (E-y;z1I/ _Armado Solano Robles - Profesional Oficina de Control Interno / ~

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Calle 63 No. 59A -06Ter: 660 54 00www.idrd.gov.coInfo: Linea 195Código Postal: 111221

,BoGOTAMEJORPARA TODOS '.................._ =-.J