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INFORME PARCIAL SEGUNDO PERIODO
24 DE ABRIL AL 23 DE MAYO DE 2017
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
NO. 088 DEL 22 DE MARZO DE 2017
CONTRATISTA: Ricardo Augusto Mora Contreras
SUPERVISOR: Javier Isidro Gomez Caren()
VALOR DEL CONTRATO: $ 9.000.000
CilENT DECOBRO
INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACION DE BUCARAMANGA —INDERBU
NIT. 804.002.166-1
DEBE A
NOMBRE DEL CNTRATISTA: RICARDO AUGUSTO MORA CONTRERAS Contrato N°: 088 del 22 de Marzo de 2017
RUT: 13.542.376 de Bucaramanga Telefono: 318 498 11 50
Banco:
C. Aho. Cta. Cte. N°
CONCEPTO FECHA DE INICIO
FECHA DE TERMINACION
VALOR
PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO APOYO 24 de Abril de 23 de Mayo /1.500.000 OPERATIVO Y LOGISTICO EN LOS DIFERENTES PROGRAIAAS DEL 2017 de 2017
I
INDERBU
TOTALES $ 1.500.000
ANEXOS CUENTA DE COBRO Planillas pago de seguridad social si Sollcitud Aportes
Cuentas AFC Solicitud Aportes fondo de
pensiones voluntaries Otros
littCA1✓t J C Q.01S—C—• t) YLO Lek . FIRMA DEL CONTRATISTA
C.C.: -1-1-
CALCUL() APORTES OBLIGATORIOS A SEGURIDAD SOCIAL (SALUD, PENSION Y
ARL) Aporte obligatorio a
salud (12,5%) Minimo $ 92.300
Aporte obligatorio a pension (16%) Minima
$ 113100
Fonda de solidaridad pensional 1%
Aportes a Riesgos Morales (ARL)
$ 18.000
Total Aportes Obligatorlos
$ 222.400
Me permito certificar bajo la gravedad de juramento, que de acuerdo con el Articulo 329 del E.T. los ingresos par mi nth/Wad coma trabajador independiente corresponden al 20% del total de mis ingresos y que los pagos par seguridad social tienen destino a la ejecution del contra° objeto de este cobra. Aplicar retention Art. 383 E.T. Dcto 099 de 2013.
DAMS GENERALS DE LA MANILLA.
N2DAERORANILIA: PERICOOLOTIZACION OTROS DIAS DE WM: PECR•PAGO laassinvn/613
7153140 208 TPODE PLANILLA 21301 MO 2017 PER1000 CORZACION sAux.
2017105/19 NOWA° AtAprancien
I-NDEPENDIENTES LIES 1103. AA 0 2017
7021914210
DATOS GENERAL= DEL APORTANTE
CEDULA DE CINIDADANIA ROMERO DE IDENTIFICACION 11502370 RICARDO AUGUSTO MOM CONTRERAS RICARDOAULUSTO MORA CONTRERAS
BUCARAAUNGA DEPARTAAENTO SANTANDER CIL 3 20.4129 CILDAD NORTE TELEFONO: 0.103101
02.00EPENDIENTE CLASS APORTANTE: ISDEPENOIENTE %LOOP ...MINS= ECONOIACk Personas 11.1010los 1M A.10.1602 E200Vrio
0MCCI APORTANCE ESONERADO PACO APORTES SALMI SENA E IMF (REFORM\ TRIBUTAR14
MO IDENTIFICADDR RONNIE l/ RA201150201, CII/ONYMUNDIP10. DIRECCION: 71,0 APORTANTE:
FULA OE PRESENTA41070
NO
TOTAL
$ 228.800
PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACION APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL Bancoomeva
.. 'TOTAL APORNIS A PENSION • ALIMILSIRADORA APO** VOLUNTAILOS FSP TOTALES
C60100 NOMBRE 233. COMANTES I corvAciaN EmotrAsca I 1331171041E r SCLOARION3 I SIAISISTENDK F COMACION I F3P APORTES 1 LENA VALOR PA5A210
\ OTALED s116300
.
ADMINISTRADORA
C00100 NOMORE
243, INCAPACIDAD POR
ENFERIECIAD LICENL1A MATERNIOAD SALDOA FAVOR LICIUDACION MORA TOTALES
OOTIZANTES Imam NUMERO AUTORIZACION VALM PLITLRIZAPON VALOR MANILLA VALOR conzAOON UPC comAcvd4 UPC APORTES MORA OESCNEMO VALOR PAGADO
MIIIIIMEMIN IMMEMMKEEMEM.E. 101.=MXIMIMIMIEM CSDASADT SALL° Of MMIKEINIIIIIMMIng 0111
TOTAL APORTES A RIESOOSPROCEDONALES • SALLO A FAVOR MONDALE*
...IGO HOMBRE ADM ISTRADORA
CAP 'sr No conzAwAS . MILER° AUTORIZACI VAALC3O'RAD"' PALO A OTROS RIESSOS MANILLA VALOR
TOTALE85
4.73 2SCOLIAENA C SC 18. *TOTALED
5110.100
mu)OALILN OETAAADA APO MVOS IDEL COMANTE OVEDADDS CY 1 i SEMR1130.13 PAPAS
IDENTIFICA LION
No", WO COMANTBLOTIZANTE
SUSTIPO EIASum
2
A
o
is A g 2 8 . Dt'',. ,E,., ,.2
SALAIDO
ISVIFS SENA IMF
AWN ''' 00 COTIZACION -. ',.,
. . APORTES VOLUNTMOS233DADO
ESPECIAR IAL4
.,.,, '
A.P.6."1• AMCN 8 .g 00 MMAC'd" "PCAPOR,E
TOTN PO 00 70 s e'NM°, .m.,,,,,,,,--
TOTAL APORTE
//,' 000 .S o
MMW TOTAL APORTEAPORTE
TOTAL TOTAL APORTE A V
. SUBSISTENCaSCDIOANIDA130i7PeADOR
.
". ENFLEF130" -01121036 .10* J1.01111V-13
vs. 77 10,-.....-. TE CMO* *2.27/001
s r.., 50 1- 0021VENIR 737.717
col. cc"- s..S. . .. .....- NMED . 3. 1111. OQSSCO2. ., 737.71 S 4232043- 71 . 1 1 16
2017001910:11 usumva. so, Cc03336533
PADINA 1 DE I
a
Gobernacion de Santander Secretaria de Hacienda Recaudo de Estampillas
MAW CONTRATOS OROENES DE PRESTACION DE SERVICIOS V CONTRATOS DE ADICION
$30.000 gl 4.0
PRO HOSPITAL
>. PRO UIS
U
Telefono 3167869988
Departamento SANTANDER
r..70- ;h''-;404-fTipo de Doc. C.C. Ntimero 13542376
Nombre RICARDO AUGUSTO MORA CONTRERAS DIrecclen
municIplo BUCARAMANGA
Ndmero: 13542376
Telefono: 3167865988
Con destino a: Institute do la Juventud al Deporte y la RecroaciOn do Bucaramanga INOERBU -BUCARAMANGA
Tip° de Doe. C.C. Nombre: RICARDO AUGUSTO MORA CONTRERAS DIrecdren: '
Recibo Ne • • Gobemacion de Santander
Secretaria de Hacienda Recaudo de Estampilias 2501700213446
Libed-ad y Orden
Recibo N°
2501700213446
11 II I 111111 111111 ICI 111111 11111111 11111111111111111111111 (415 7709998038639(8020 02501700213446 3900 00000000066000(96)20170605
Segundo Pag VALOR BASE 1.500.000 VALOR TOTAL CONTRATO 9.000.000 VAAR CiRDEN DE PAGO 1.500.000 FE071A,CONTRATO 22/03/2017 NIVIrCPNARATO 88
$60.000 MEP40 DEN DE PAGO Segundo Pago $6.000 RICARDO AUGUSTO MO
$66.000
Fecha de Expedition 2017/05/30 Fecha Limite de Pago 2017/06/05
Con destino a: Institute do la Juventud al Daparta y la Racraaclen do Bucaramanga INDERBU -BUCARAMANGA
Recibo
T. ^ Secretaria de Hacienda Gobernacidn de Santander Recaudo de Estampillas
2501700213446
V -) VALOR BASE ;509.000 VALOR TOTAL CONTRATO 9:00
% cis-
VALOR ORDEN DE PAGO tsataapoN
r• FECHA CONTRATO 22/0312 7' NRO. CONTRATO VI NUMERO ORDEN DE PAGO Segundo Pogo-.
V.
560.000 56.000
$66.000;
CONTRATOS OROENES OE PRESTACION DE SERVICIOS V CONTRATOS DE ADICION
to
Con destino a: Institut° dole Juvonlud el Deport° y la Ramadan do Bucaramanga INOERBU -BUCARAMANGA
$66.000 Fecha Limite de Pago 2017/06/05
$30.000
560.000 56.000
VALOR BASE
VALOR TOTAL CONTRATO
VALOR ORDEN DE PAGO
FECHA CONTRATO
NRO. CONTRATO
NUMERO ORDEN DE PAGO
$30.000
Total Estampillas
Ordenanza 012
530.000 530.000
rdEff701=11ATOS-ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS A1=1
•ro
vftRazirirf4R._ Fecha de ExpediciOn 2017/05/30
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 088 DEL 22 DE MARZO DEL 2017.
INFORME PARCIAL PARCIAL DE ACTIVIDADES DEL PERIODO DEL 24 DE ABRIL AL 23 DE MAYO DE
- DE 2017
OBJETO.: CONTRATAR UNA PERSONA NATURAL PARA PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO APOYO OPERATIVO Y LOGISTICO EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS DEL INDERBU.
2° INFORME:
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:
OBLIGACION 1: REALIZAR EL MONTAJE Y DESMONTAJE DESDE SU INICIO HASTA SU CULMINACION, EN DIAS ORDINARIOS, SABADOS Y FESTIVOS DEL MATERIAL OPERATIVO Y LOGISTICO DE TODAS LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS DE LA SUBDIRECCION OPERATIVA.
Realice el montaje y desmonte del material logistico y operativo en las actividades de promoci6n de Ia actividad fisica que se realizan en los parques y polideportivos del municipio, los dias jueves de 7:00 p.m. A 9:00 p.m. y todos los sabados de 8 am A 11.30 am en el cerro de Morrorico.
OBLIGACION 2: PRESTAR EL SERVICIO DE APOYO LOGISTICO REALIZANDO EL CARGUE, DESCARGUE, ORGANIZACION, MONTAJE Y DESMONTAJE DEL MATERIAL OPERATIVO, DEPORTIVO, RECREATIVO, PREVENTIVO Y DE SENALIZACION QUE SE UTILIZAN EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS DEL INDERBU, ESPECIALMENTE LOS DIAS DOMINGOS EN LAS RECREOVIAS.
Presto el apoyo de cargue, descargue, montaje y desmonte del material operativo, deportivo y de prevenciOn vial, los dias domingos 30 de abril, 7,14,21,de mayo en la zona de Ia recreovias de la carrera 27, donde maneje la ubicacian de vallas, cinta de selializaciOn, tarimas, carpas y juegos de mesa.
OBLIGACION 3: REALIZAR EL MONTAJE Y DESMONTAJE DEL MATERIAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL EN CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS QUE SE ORGANICEN A TRAVES DE LA SUBDIRECCION OPERATIVA.
Apoye y colabore en las actividades recreativas que se realizan en el pasaje del comercio, donde se posesiona la marca institucional.
OBLIGACION 4: PRESTAR EL SERVICIO DE VEEDOR DEPORTIVO CUANDO ASI SE LE REQUIERA EN EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DEPORTIVAS QUE SE ADELANTEN EN LA EJECUCION DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESTUDIANTILES, COMUNITARIOS, PARAMUNICIPALES Y ACTIVIDADES DE JUVENTUD.
Apoye como veedor y logistico en el programa superate intercolegiados en la cancha de la uis en la modalidad de futbol.
OBLIGACION 5. HACER ACOMPANAMIENTO Y APOYO A LOS DINAMIZADORES JUVENILES EN LA PROGRAMACION DE LAS CASAS DE LA JUVENTUD.
Todavia no me han programado para ningun evento ya estan en Ia etapa de preparacion.
OBLIGACION 6: APOYAR LOS PROCESOS DE CONVOCATORIA, DIFUSION, PROMOCION Y ENTREGA DE INFORMACION DE ACTIVIDADES Y PROGRAMAS REALIZADOS POR EL INDERBU.
No se han iniciado los eventos socio comunitario, estan en la etapa de preparacion.
OBLIGACION 7: ASISTIR A LAS REUNIONES QUE SEAN CITADAS POR LA SUBDIRECCION OPERATIVA Y/O LOS COORDINADORES DE LAS AREAS DE DEPORTES Y RECREACION, FORMACION Y EDUCACION FISICA Y JUVENTUD.
Asisti a las reuniones que se realizaron los dias 14, 21 de mayo despuOs de las recreovias en el velodronno Alfonso flores Ortiz.
OBLIGACION 8: ENTREGAR MATERIAL FOTOGRAFICO, ENCUESTAS DE SATISFACCION DEBIDAMENTE TABULADAS E INFORMES PARCIALES AL SUPERVISOR, DONDE SE PLASMEN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN CADA PERIODO DE LABORES.
Entregue material fotografico e informe de las diferentes actividades que desarrolle en este periodo donde apoye todo el montaje logistico que se necesito para cada una de ellas, tanto en el programa recreovias y otros de promoci6n de la actividad fisica.
. OBLIGACION 10: PRESENTAR AL SUPERVISOR, CERTIFICACIONES DE PAGO DE APORTE DE SALUD, PENSION Y RIESGOS PROFESIONALES PARA SUSCRIBIR EL ACTA DE INICIO.
Presente planillas de pago de los meses de marzo y abril de 2017, donde costa el pago de mi seguridad social.
OBLIGACION 11: CANCELAR DENTRO DE LOS DIEZ (10) PRIMEROS DIAS, DE CADA MES, LOS APORTES DE SALUD, PENSION Y RIESGOS PROFESIONALES Y PRESENTAR AL SUPERVISOR, LOS RESPECTIVOS RECIBOS DE PAGO, PARA CONTINUAR CON LA EJECUCION DEL CONTRATO, SO PENA DE SUSPENSION.
Cancele los meses de marzo, abril y mayo de 2017, donde costa el pago de mi seguridad social.
CRI e/Ain- 6 Au6c./37 o ‘--(6' uM.Q RICARDO AUGUSTO MORA CONTRERAS. CONTRATISTA