INFORME FINAL 111-10 MUNICIPALIDAD DE TALCA … · 2012-07-27 · y fines pertinentes, el Informe Final N° 111, ... (AIA), en la Municipalidad ... El Departamento de Control Interno

Fecha • 30 de diciembre de 2010

N° Informe : 111 de 2010

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA REGIÓN DEL MAULE

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

Informe Final N° 111, de 2010, sobre

Auditoría Integral Aleatoria er Municipalidad de Talca,

Región del Maule

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE


A.I. N° 944/10 REMITE INFORME QUE INDICA.

TALCA, 31.DIC 10*008862

Cumplo con remitir, para su conocimiento y fines pertinentes, el Informe Final N° 111, de 2010, aprobado por el infrascrito, que contiene el resultado de la Auditoría Integral Aleatoria efectuada en la Municipalidad de Talca.

Al respecto, se hace presente que, en su calidad de Secretario del Concejo Municipal, le asiste la obligación de poner dicho informe a disposición de ese órgano colegiado, en la primera sesión que se realice y que existe prohibición de abrir el sobre con antelación a esa fecha, debiendó informar a este Organismo de Control de lo obrado en el mismo día en que ello ocurra.

Adjunta lo indicado.

Saluda atentamente a Ud.,

JOAQUÍN ORDO A MALDONADO ABOGADO Contralor Regional

Contraloría General de la República REQION DEL MAULE

AL SEÑOR SECRETARIO CONCEJO MUNICIPAL MUNICIPALIDAD DE TALCA PRESENTE.

Avda, Diagonal isicloso del solar W 21 - F yak,. In 1-4 13200

PREG. N° 7007/10



Al. N° 945/10 • PREG N° 7.007/10

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA.

TALCA, iln ic lo *O O S 8 6 3 •

Se remite a esa entidad, para su conocimiento y fines pertinentes, copia del Informe Final N° 111, de 2010, que contiene el resultado de la Auditoría Integral Aleatoria efectuada en la Municipalidad de Talca.

Al respecto, es necesario señalar que pór tratarse de un informe final corresponde que se adopten las medidas necesarias para subsanar las observaciones pendientes de ese municipio, manteniendo a disposición de este Organismo Fiscalizador los antecedentes p'ertinentes pará su posterior examen.

SALUDA ATENTAMENTE A UD.,

JOAQUIN CORDOVA MALDONADO ABOGADO Contralor Regional

Contralorla General de la República REGION DEL MAULE

AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPALIDAD DE TALCA PRESENTE

Avda. Diagonal Isidoro del Solar N° 21 — Talca — Fono: 071-413200



INFORME FINAL N° 111 DE 2010 SOBRE AUDITORÍA INTEGRAL ALEATORIA EFECTUADA EN LA MUNICIPALIDAD DE TALLA.

TALCA, 3001C2010

En cumplimiento del plan de fiscalización de la Contraloría Regional del Maule para el año 2010, se efectuó una auditoría integral aleatoria (AIA), en la Municipalidad de Talca durante el período comprendido entre el 1° de julio de 2009 al 31 de marzo de 2010.

Objetivo

La auditoría tuvo por finalidad examinar los macroprocesos de Abastecimiento, Finanzas y Tecnologías de Información en la citada entidad, para verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que regulan los procesos más significativos, comprobar la veracidad y fidelidad de las cuentas examinadas y la autenticidad de la documentación sustentatoria, en virtud en la ley N°10.336, Orgánica Constitucional de la Contraloría General de la República, el decreto ley N° 1.263, de 1975, Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado y la resolución N° 759, de 2003, de este Organismo de Control.

Metodología

La revisión fue desarrollada conforme la metodología de auditoría de este Organismo Superior de Control e incluyó el análisis de procesos y la identificación de riesgos de la entidad, determinándose la realización de pruebas de auditoría en la medida que se estimaron necesarias, de acuerdo con dicha evaluación, orientadas esencialmente respecto de los atributos de legalidad, respaldo documental e imputación presupuestaria de las operaciones.

VAL SEÑOR JOAQUÍN CÓRDOVA MALDONADO CONTRALOR REGIONAL DEL MAULE PRESENTE. PST/JPR/MLB



Universo

La auditoría abarcó el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2009 al 31 de marzo de 2010, durante el cual los ingresos percibidos por el área municipal ascendieron a $ 14.065.704.142, en tanto los gastos alcanzaron a la suma de $ 12.997.663.761.

Muestra

En cuanto a los ingresos se examinó una muestra selectiva de $ 4.303.889.506.-, que corresponde al 30,6% del total de ingresos percibidos durante el periodo de revisión.

Por otro lado, el examen de los gastos se efectuó sobre una muestra de $ 1.781.079.681.- equivalente al 13,7% respecto del total de desembolsos.

Antecedentes Generales

La Municipalidad de Talca es una corporación autónoma de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de la comuna. La máxima autoridad es el Alcalde, quien cuenta con la asesoría de un Consejo Económico y Social de carácter consultivo, además de un Concejo Municipal,

Cabe señalar que las municipalidades se rigen por las normas sobre administración financiera del Estado, como el decreto ley N°1.263 de 1975. Asimismo, en lo que se refiere a materias presupuestarias se rigen por la ley N°18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades.

Por otra parte, le son aplicables también las instrucciones de la Contraloría General de la República, impartidas a los servicios públicos y a las municipalidades sobre ejercicio contable.

En cuanto a los contratos de suministros y prestaciones de servicios, los municipios deben ceñirse a los preceptos de la ley N° 19.886 de Bases de Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.

Sobre el particular, se determinaron las observaciones contenidas en el Preinforme N° 111, de 2010, el cual fue puesto en conocimiento del Alcalde de la Municipalidad de Talca, mediante oficio confidencial N° 8300, de 2010, para los efectos que el municipio formulara los alcances y precisiones que a su juicio procedieren, el que fue respondido por esa entidad a través de oficio ordinario N° 2838, de 2010, documento que se ha considerado para

emisión de este informe.

\Del examen practicado y de acuerdo con las

respuestas al preinforme entregadas por la municipalidad, las situaciones observadas son las siguientes:

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SOBRE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO

1. La Municipalidad de Talca dispone de un manual de funciones sancionado mediante decreto alcaldicio N° 2641, de 28 de diciembre de 1998, cuya última modificación consta en decreto alcaldicio N° 935 de fecha 3 de abril de 2007, el que refleja la estructura a nivel general del municipio verificándose que en el mencionado documento se incluyen departamentos municipales que en la actualidad no existen, como por ejemplo, el Departamento de Movilización.

Sobre la materia la autoridad comunal confirma lo observado por este Organismo señalando que se evaluará la conveniencia de licitar la elaboración de una estructura orgánica.

Lo anterior no permite levantar lo observado debido a que el municipio aún se encuentra evaluando adoptar las medidas necesarias que permitan dar por subsanado el alcance formulado.

2. El Departamento de Auditoría Interna no efectúa el seguimiento a las observaciones contenidas en los informes de control interno y/o de la Contraloría Regional.

El Alcalde en su respuesta indica que el Departamento de Control evalúa anualmente los informes de los que no ha obtenido respuesta por parte de los departamentos municipales fiscalizados enviando un oficio reiterativo.

Por otra parte, señala que los informes de Contraloría son ingresados por Oficina de Partes desde donde, en algunas ocasiones, se despachan al Departamento de Control Interno.

A continuación indica que mediante ordinario N°572 de 2010, el Departamento de Control solicitó al Secretario Municipal se le enviase copia de los informes de Contraloría con el objetivo de poder realizar seguimiento a futuro.

Considerando que esa autoridad administrativa informa acerca de las medidas que se aplicarán para dar por subsanada la observación y tomando en cuenta que por iniciativa de este Organismo de Control copia de los informes de fiscalización que prepare este Organismo será remitida a la unidad de control interno del servicio respectivo, la objeción, en esta ocasión, se levantará, sin perjuicio que en la fase de seguimiento se examine nuevamente este punto, particularmente los seguimientos que la unidad de control interno municipal efectúa de los informes de esta Entidad de Control.

3. El Departamento de Control Interno no cuenta con una matriz de riesgo de los procesos internos existentes en el municipio, que le permita visualizar las áreas de mayor riesgo, con el fin de planificar sus auditorías.

En su respuesta la autoridad reconoce la situación planteada por este Órgano Fil.r4tiz ildor, señalando que efectivamente el

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Departamento de Control Interno no cuenta con una matriz de riesgos, sin embargo indica que funcionarios del mencionado departamento se encuentran recibiendo capacitaciones sobre la materia, por lo que se está adquiriendo el conocimiento para desarrollar la matriz

Sobre el particular, se acoge lo informado por la autoridad. La efectividad de la medida informada será comprobada en las próximas visitas que se realicen a esa entidad, conforme a las políticas de este Organismo sobre seguimiento de los programas de fiscalización.

4. Sobre el componente de control, cabe informar que el Departamento de Control, durante el periodo sujeto a fiscalización, no efectuó programas de fiscalización deliberados relativos a los procesos auditados.

5. El Departamento de Auditoría Interna no cuenta con un manual sancionado mediante un acto administrativo, relacionado con la asignación de responsabilidades de cada funcionario que trabaja en dicho Departamento.

Respecto de lo anterior, el municipio remitió a esta Entidad de Control el decreto alcaldicio N°5714 de fecha 24 de diciembre de 2010 que aprueba descripción de cargos de la Dirección de Control Interno, por lo que la observación formulada se entiende superada.

6. No existen manuales de procedimientos que establezcan las principales rutinas administrativas para las Unidades de Contabilidad y Presupuesto, Tesorería y Adquisiciones lo que impide determinar responsabilidades, efectuar inspecciones y controlar si se cumple con eficiencia los objetivos establecidos.

Al respecto, el municipio señala en su respuesta que existen manuales de procedimientos de decretos de pago, de egresos por cancelación de obras, de subvenciones y de rendición de cuentas de gastos menores, los cuales no se encuentran decretados, no obstante se encuentran en proceso de actualización para sancionar.

Respecto de la tesorería, los procesos a realizar son los de emisión de cheques y de caja.

De acuerdo con lo indicado por esa municipalidad, se mantiene la observación formulada mientras no se concreten las medidas informadas por la autoridad, cuyo cumplimiento se evaluará en los programas de seguimiento que realice esta Contraloría Regional.

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7. No existe un control que indique la relación entre la deuda exigible y la disponibilidad libre en cuenta corriente, lo que puede generar un sobre endeudamiento y/o la utilización de fondos de terceros.

La respuesta a esta observación indica que Finanzas implementó un control entre la cuenta corriente y deuda exigible que

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permite determinar el saldo líquido disponible, el cual se entregará a la Directora de Finanzas, diariamente.

Analizado el procedimiento, se subsana la observación formulada, sin perjuicio de posteriores validaciones sobre el particular.

8. Se verificó que para el periodo auditado, 1 de julio de 2009 a marzo de 2010, respecto de la cuenta corriente N° 44082436, del Banco de Crédito e Inversiones, sucursal Talca, denominada "Municipalidad de Talca — Fondos Ordinarios", no se han confeccionado las conciliaciones bancarias, situación que evidencia una debilidad de control interno respecto de la administración de los recursos.

El municipio en su escrito señala que mediante decreto alcaldicio N°2886 de agosto de 2009 se constituyó una comisión encargada de poner al día las conciliaciones de la cuenta corriente de fondos ordinarios y que a la fecha ésta se encuentra conciliada hasta febrero de 2008.

Al tenor de lo expuesto, se mantiene la observación planteada, mientras no se acredite la regularización de la situación cuestionada, sin perjuicio que procede que el municipio disponga la instrucción de un procedimiento disciplinario destinado a determinar las eventuales responsabilidades ante lo acontecido..

9. No es verificada la cuadratura diaria que efectúa el tesorero con sus respectivos cajeros sobre la recaudación correspondiente.

El alcalde sostiene que la unidad de finanzas ha propuesto efectuar revisiones aleatorias a las cuadraturas de caja diario, para ello dejará constancia de la revisión efectuada, lo cual permite levantar la observación formulada, sin perjuicio de posteriores validaciones al respecto. .

10. Los cheques nulos se conservan adjuntos al decreto de pago, lo que impide verificar la correlatividad de éstos, el manejo de las cuentas corrientes y sus respectivas conciliaciones.

Como respuesta se menciona que se implementará un procedimiento que consiste en fotocopiar el cheque nulo y adjuntar éste al decreto de pago y su original mantenerlo junto a la colilla.

Se mantiene la observación hasta que se verifique el cumplimiento de dicho procedimiento en los programas de seguimiento que efectúe esta Contraloría Regional.

,1) 11. La unidad de contabilidad no dispone /de información para ajustar las disponibilidades respecto de los cheques caducados

y protestados, lo que no permite efectuar los ajustes de los recursos disponibles.

En su respuesta el municipio indica que la Tesorería entregará periódicamente la rn: a de cheques caducados y protestados a contabilidad para su registro.

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La observación se mantiene hasta que esta Contraloría evalúe dicho procedimiento en los programas de seguimiento.

12. No existe un procedimiento relacionado con los cheques recibidos y no hechos efectivos por el banco, lo cual evidencia una debilidad de control interno respecto de los mismos e impide delimitar responsabilidades.

El alcalde señala que se establecerá un procedimiento por escrito a través del cual la Tesorería informará periódicamente a contabilidad la nómina de los cheques devueltos mediante oficio e informará al departamento jurídico para cobro judicial.

Al respecto, cabe señalar que se mantiene el alcance formulado, mientras no se concreten las medidas informadas por la autoridad.

13. Tesorería no utiliza la cuenta 11409, Tarjetas de Crédito, por todas aquellas ventas efectuadas a través de tarjetas de débito o crédito, considerando todos estos ingresos como efectivo, lo que incide en el control de las disponibilidades.

La respuesta de la Entidad Edilicia indica que Contabilidad registrará a partir del año 2011 los ingresos por ventas con tarjetas de créditos en la cuenta contable 11409, una vez que se cumpla con la actualización de parte de Cas Chile del programa que utiliza tesorería para generar dicha información y que la Contraloría General de la República imparta instrucciones respecto del procedimiento contable de registro de las tarjetas de débitos y créditos.

De acuerdo con lo señalado esta Contraloría Regional informa que solicitará a la División de Contabilidad que imparta las instrucciones sobre el procedimiento de registro para aquellas ventas efectuadas con tarjetas de crédito y débíto, y se hará llegar a ese municipio en la oportunidad pertinente, motivo por el cual se mantiene el alcance formulado.

14. En materia de contrataciones y adquisiciones, la entidad edilicia no cuenta con un manual de adquisiciones que regule los procedimientos generales para las contrataciones y adquisiciones de bienes y servicios que se requieren para su funcionamiento, conforme prevé el artículo 4° del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda.

Referente a esta materia, la respuesta indica que efectivamente no existe un manual de procedimientos aprobado; sin embargo, se han emitido oficios instructivos conforme a la normativa legal vigente y actualmente se está elaborando el mencionado manual para luego ser sancionado mediante decreto alcaldicio.

Analizado lo anteriormente expuesto, este Organismo de Control dará por superada la observación cuando se establezca formalmente el manual de adquisiciones, situación que será verificada en próximas visitas a ese municipio skíG'104,,;‘

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15. En relación con el uso del sistema Chilecompra se constató que existen cuatro funcionarios en el departamento de adquisiciones que manejan el mencionado sistema de los cuales uno se encuentra acreditado, vulnerando el reglamento de acreditación de competencias que es de obligatorio cumplimiento para todos los funcionarios públicos que laboran en compras públicas en los perfiles de: operador, supervisor, auditor, abogado y jefe de servicio según las actividades que desarrolle en el proceso de compras públicas.

Sobre lo observado, la respuesta confirma la situación advertida por esta Contraloría, manifestando que efectivamente la encargada de adquisiciones era la única funcionaria de la unidad que contaba con acreditación; sin embargo, a la fecha los cuatro funcionarios se encuentran acreditados.

En base a lo anterior y los antecedentes proporcionados por el municipio se levanta la observación.

16. Se evidenció la inexistencia de perfiles de auditor en el municipio, lo que consta en oficio ord. N°92 de fecha 19 de octubre de 2010 de la encargada de ChileCompras, en circunstancias que existe un Departamento de Control Interno.

Sobre lo observado, la entidad edilicia ratifica que los auditores del departamento de control interno no cuentan con perfiles de auditor, en relación al sistema Chilecompras, a pesar que se ha solicitado mediante correo electrónico no se ha obtenido respuesta, por lo que se estima pertinente mantener la observación formulada.

17. El Departamento de Informática no cuenta con un manual de funciones donde se establezca la organización y las funciones que debe desempeñar cada funcionario.

Informa el Servicio que mediante decreto alcaldicio N°2641 de 28 de diciembre de 1998 se dispone de las funciones de cada unidad municipal en la cual se encuentra la unidad de informática. Añade que dicho manual se encuentra en proceso de actualización..

Atendido lo anterior, debe mantenerse la observación mientras no se actualice el manual señalado, situación que será verificada en una próxima visita que realice esta Sede Regional a esa municipalidad de acuerdo a sus políticas de seguimiento.

18. Se verificó que existen cinco funcionarios en el Departamento de informática que mantienen contrato a honorarios, circunstancia que impide que el encargado del departamento delegue funciones y responsabilidades, ya que éstos no tienen responsabilidad administrativa.

La autoridad comunal indica que en diciembre del año 2010, cuatro funcionarios pasaron a formar parte de la dotación a contrata, adjuntando al documento de respuesta los decretos alcaldicios de nombramiento de los funcionarios. 4! ,0

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En base a lo anterior, se da por superada la situación observada, en atención a los antecedentes proporcionados.

19. No se practican revisiones programadas y auditorías con un enfoque a las TI, lo que provoca la ausencia de informes sobre el estado de la plataforma de hardware y software, revelando la falta de planificación que actualmente mantiene ese departamento municipal en esta área de operación.

Sobre el particular la Municipalidad de Talca señala que la Unidad de Auditoría efectuará revisiones con un enfoque a las TI, para lograr determinar el estado de la plataforma de hardware y software del municipio, aspecto que se entenderá por superado una vez que se verifiquen los informes realizados sobre la materia.

20. El municipio no cuenta con procedimientos formales en relación a políticas de sistema e inversión de equipamiento.

Respecto a lo anterior, el municipio informa que en su intranet mantiene permanentemente información de los diferentes departamentos, en los cuales se incluyen manuales de procedimientos de la Unidad de Informática, informando "Normas de uso de Internet y Correo Electrónico Institucional", además de un informativo del procedimiento de adquisición de nuevos equipos computacionales.

De acuerdo con antecedentes aportados en la citada respuesta, que respaldan la medida adoptada y a las verificaciones realizadas por este Ente Fiscalizador, la objeción planteada se estima superada.

21. En el Departamento de Informática no existen áreas de seguridad de la información, instalaciones ni ingeniería de software.

Al respecto, el Departamento de Informática informa que pretende trasladar los servidores a un lugar preparado para este tipo de equipamiento, cumpliendo con las necesidades ambientales y de seguridad.

Del análisis de la respuesta, es posible indicar que el alcance formulado se entenderá por superado una vez que se verifique la efectiva adopción de las medidas planteadas por ese Servicio.

II. MACROPROCESO DE FINANZAS

En materia presupuestaria las municipalidades se encuentran sujetas a las disposiciones establecidas en el decreto ley N° 1.263, de 1975, Ley de Administración Financiera del Estado y a la propia ley

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k?fl. Análisis presupuestario.



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especiales que dicen relación con la aprobación del presupuesto municipal y de los servicios traspasados o incorporados a la gestión municipal.

Sobre el particular, la auditoría practicada permitió advertir que la Municipalidad de Talca, al 31 de diciembre de 2009, terminó el ejercicio con una ejecución presupuestaria con superávit en la Gestión Municipal, por cuanto los ingresos percibidos fueron superiores a los gastos pagados a esa data.

Por otra parte, respecto del año 2010, la gestión municipal también presentó al 31 de marzo un superávit, toda vez que los ingresos percibidos permitían cubrir los gastos ejecutados a esa fecha.

2. Situación presupuestaria de la gestión municipal al 31 de diciembre de 2009.

Al término del año 2009, el área municipal terminó con un superávit de $ 199.332.816.-, por cuanto los ingresos percibidos totalizaron $ 19.036.555.678.-, equivalentes al 92% del presupuesto estimado para el área municipal, en tanto, los gastos pagados a igual fecha, sumaron $ 18.837.222.862.-, lo que representó un 91% del presupuesto vigente de ese año, anexo N°1.

3 Situación presupuestaria de la gestión municipal a marzo de 2010.

Al 31 de marzo de 2010, la situación presupuestaria de la Municipalidad de Talca presentaba un superávit de $ 1.616.514.800.-, toda vez que los ingresos percibidos eran de $ 5.164.530.957.-, equivalentes a un 32% del presupuesto. Asimismo, los gastos pagados a esa fecha eran $ 3.548.016.157.-, correspondiente al 22% del presupuesto vigente. Anexo N°1

4. Ajuste saldo inicial de caja año 2010.

Sobre el particular, se constató que al 31 de marzo de 2010, el monto determinado como saldo inicial de caja ajustado del presupuesto vigente presentaba una diferencia de $ 86.197.977.-, no incorporada a los ingresos presupuestarios. Anexo N°2.

Cabe hacer presente que la diferencia señalada permanecía en el balance presupuestario del mes de octubre de 2010.

El municipio indica que efectuó una modificación presupuestaria para ajustar la diferencia en la determinación del saldo inicial de caja, la cual fue aprobada por D.A. N° 4750, de 29 de octubre de 2010.

De acuerdo con respuesta y los antecedentes aportados se subsana la observación.

5. Situación Financiera al 31 de diciembre de 2009.

La situación financiera de la gestión

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acuerdo con los antecedentes obtenidos del balance de comprobación y de saldos al 31 de diciembre de 2009. Anexo N° 3.

No obstante lo anterior, dicho superávit corresponde principalmente al monto consignado en la "Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios", código contable 12192, que presenta un monto de $ 11.881.991.558.-, en circunstancias que la recuperabilidad en el año 2009 alcanzó a un 4,4%, lo cual afecta la razonabilidad del superávit en comento y, por ende, de la situación financiera determínada.

Señala el municipio que dicha situación se produce por cuanto los datos del sistema no reflejan la realidad, debido a que se han efectuado descargos que no han sido registrados por falta de comunicación interna en línea de los sistemas de contabilidad y las diferentes unidades.

Dicha situación, indica el alcalde, se corregirá con la ayuda en terreno de la Empresa Cas Chile.

Añade que se determinará la deuda real y posteriormente se notificará a los deudores a través del departamento de Inspección Municipal.

Conforme la respuesta proporcionada por el municipio, este Organismo mantiene la observación hasta que se realice el programa de seguimiento que permita validar las medidas informadas sobre el particular. .

6. Deudores

La Municipalidad de Talca al 31 de diciembre de 2009, registraba ingresos por percibir de $ 9.969.122.529.- lo que comparado con los deudores registrados al 1 de enero de ese año $ 10.514.583.092.-, genera una recuperación de $ 462.298.730.- y un descargo por la suma de $ 83.161.833, lo que constituye, una recuperabilidad de un 4,4% de las cuentas por cobrar presupuestarias.

Por otra parte, comparados los ingresos por percibir registrados al 1 de enero de 2010 de $ 11.876.238.002.-, con los correspondientes a enero de 2009, $10.514.583.092.-, se observa un aumento en $ 1.361.654.910.-, equivalente a un 12,95%, lo que relacionado con la recuperabilidad obtenida en el año 2009, de un 4,4%, refleja un aumento del rubro deudores de 8,55%, en un año. Anexo N°4.

Respecto al primer trimestre del año 2010, se observó una recuperabilidad de $ 99.567.502.-, y un descargo registrado por $ 287.451.-, lo que significa un 0.84 % del monto inicial de $ 11.876.238.002.- Anexo N°5.

Cabe hacer presente que en el transcurso de la visita se presenta a la comisión un archivo digital con los deudores al 31 de marzo 1....) de 2010, por cada departamento, por un valor de $ 15.709.479.191. Anexo N° 6.

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Al respecto, se seleccionó una muestra de 14 contribuyentes constatándose que algunos de ellos presentan términos de giro ante el Servicio de Impuestos Internos; otros presentan un último timbraje de facturas y/o boletas los años 1994, 1995, 1997 y 1998 y, un contribuyente que permanece como deudor moroso desde el año 2004, presenta timbraje de facturas el año 2010. Anexo N°7.

De acuerdo con lo anterior, se observa que no existe un análisis de la situación actual de los contribuyentes, lo que incide en la recuperabilidad de los ingresos por percibir y una acumulación de deudas de antigua data; por ende, teniendo presente la prescripción establecida en el artículo 2521 del Código Civil, la recuperación de ingresos no será eficiente y eficaz.

El municipio reconoce que respecto de los catorce contribuyentes mencionados en la observación no se han efectuado notificaciones. No obstante, agrega que se darán las instrucciones a la Unidad de Patentes Comerciales, para que informe a la Unidad de Inspección, de manera de regularizar la observación.

Con lo manifestado por ese municipio no se subsana la observación hasta que este Organismo Contralor evalúe la situación en los programas de seguimiento y la entidad adopte las medidas tendientes a fortalecer los mecanismos de control interno sobre la materia.

7. Endeudamiento

La Municipalidad de Talca obtuvo un financiamiento el año 2008, por la cantidad de $ 1.000.000.000., a través de un leaseback contratado con el Banco de Crédito e Inversiones, pagadero en 92 cuotas de 644, 24 U.F., mensuales, entregando a cambio cuatro inmuebles que se indican a continuación:

1. Edificio Don Ambrosio ubicado en Dos Oriente 1247

2. Municipalidad antigua ubicada en Uno Oriente 1366

3. Edificio ExSodimac, ubicado en Seis Oriente, esquina Dos Norte

4. Edificio Dirección de Tránsito, ubicado en Cinco Oriente, esquina Dos Norte

Al respecto y considerando las instrucciones emanadas por la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, mediante el oficio N° 104, de 9 de diciembre de 2005, el leaseback es un mecanismo que permite a los municipios obtener liquidez mediante la venta de un inmueble a una institución financiera y su recompra a un plazo determinado a través de un contrato de leasing.

Se constató que el municipio por oficio N° 1547, de 30 de agosto de 2007, solicitó autorización al Ministerio de Hacienda para 11?)/ contratar un leaseback con el objeto de resolver un problema financiero existente en ‘ los servicios incorporados de educación y salud argumentando que su objetivo

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Mediante oficio N° 993, de 16 de noviembre de 2007, el Ministerio de Hacienda, autorizó el leaseback, sin mencionar el objetivo al cual debían ser destinados los recursos obtenidos.

De los $ 1.000.000.000 recibidos por la Municipalidad se transfirieron al Departamento de Administración de Educación Municipal, DAEM, $ 716.428.768 los que fueron destinados al pago de descuentos voluntarios del personal de educación pendientes de noviembre y diciembre del año 2007 y de enero a marzo de 2008, según certificado N° 26, de agosto 2010, emitido por el Jefe del Departamento de Finanzas de Educación Municipal. Anexo N°8.

En tanto el Departamento de Salud, DAS, destinó los $ 283.571.232.-, obtenidos por el leaseback a la reposición de los fondos de terceros, recibidos en calidad de administración y utilizados para pagar imposiciones de los funcionarios de ese servicio traspasado para no generar intereses y multas, toda vez que presentaban un déficit operacional el año 2007, según certificados N°s 297 y 301, de agosto de 2010, emitidos por la Directora Comunal de Salud.(S).

Acerca de los $ 53.035.364 que se generan entre la diferencia de los $ 1.000.000.000 obtenidos por el leaseback y los traspasos al DAEM y al DAS el municipio no proporcionó antecedentes.

En relación con lo señalado, se objetan los gastos ejecutados por ambos departamentos, toda vez que transgreden las instrucciones contenidas en el oficio N° 104, de 9 de diciembre de 2005, del Ministerio de Hacienda, las que señalan en la letra b.2.1. "Se autoriza sólo para enfrentar situaciones nuevas que hayan provocado impacto financiero en los municipios, que no sean responsabilidad directa de ellos y que no se hayan originado por acumulación de déficit de gastos operacionales", situación que no acontece en la Municipalidad.

Por otra parte, cabe hacer presente que uno de los inmuebles (municipalidad antigua ubicada en Uno Oriente 1366), producto del terremoto ocurrido con fecha 27 de febrero de 2010, tuvo que ser demolido; no obstante y de acuerdo a lo estipulado en el contrato de arriendo con opción de compra suscrito con el Banco de Crédito e Inversiones, existe un seguro comprometido a favor del arrendador y que se está solicitando a la Aseguradora la liquidación correspondiente, sin tener un resultado, a la fecha, sobre la liquidación.

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En su respuesta el municipio expresa que efectivamente se solicitó este financiamiento vía leaseback con el objeto de resolver el problema financiero existente en los servicios incorporados a la gestión municipal. Aclara, además que de acuerdo a las instrucciones emanadas del Ministerio de Hacienda, contenidas en el oficio N° 104, de 9 de diciembre de 2005, que el: "Problema Financiero de los servicios traspasados", efectivamente produjo un gran impacto en el Municipio, razón por la cual el ministerio señalado resolvió de forma positiva a la solicitud.

Asimismo, indica que del monto obtenido M$ 1.000.000.-, se destinaron $ 716.428.768.- a Educación y $ 283.571.232.-, al área traspasada de Salud.

Por otra parte, señala el alcalde que los seguros de inmuebles asegurados en razón al leaseback, jamás tuvieron cobertura de terremoto. Pero, añade, que en la renovación de estos contratos por tres meses se incluyó dicha cobertura.

De acuerdo con su respuesta y los antecedentes adjuntos, esta Contraloría Regional mantiene la observación en relación a los gastos ejecutados con el financiamiento obtenido vía leaseback, por cuanto, el Departamento de Educación, sí presentaba un déficit operacional —condición cuya existencia impide operar por esta especifica vía de financiamiento -ya que pagó con estos recursos, descuentos voluntarios pendientes, del personal de educación, lo que no se informó al Ministerio de Hacienda.

Por otra parte, el departamento de salud, repuso los fondos de terceros, ocupados, anteriormente en el pago de cotizaciones previsionales del personal de salud, con lo cual, indirectamente, se destinaron dichos recursos al pago de aquellas cotizaciones, es decir, en definitiva, para financiar un déficit operacional, lo que no se informó al Ministerio de Hacienda, al momento de solicitar la autorización correspondiente.

En consideración a lo anteriormente descrito este Organismo Contralor, incoará un sumario administrativo, para determinar las responsabilidades funcionarias por la tramitación, obtención y uso de los recursos obtenidos vía leaseback.

8. Conciliaciones bancarias

La Municipalidad de Talca tiene abiertas once cuentas corrientes, respecto de las cuales se realizaron las observaciones que se mencionan a continuación ( Anexo N° 9):

8.1 La cuenta corriente N° 26-05550-4, 1)_ habilitada en el Banco Santander-Santiago, sucursal Talca, que manejaba los fondos

ordinarios del municipio hasta el mes de abril de 2008, presentaba una cuadratura de anotaciones efectuadas por la tesorería y las cartolas emitidas por el banco al mes de febrero de 2007, sin la firma de una persona que la haya revisado y aprobado, lo que no constituye una conciliación formal, conforme lo establecido en circular N° 522 de 1976, de la Contraloría General de la República.

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Asimismo, a contar de mayo de 2008 se abrió una nueva cuenta corriente en el Banco de Crédito e Inversiones con el N° 44082436, para la administración de dichos recursos, la cual para el periodo auditado, 1 de julio de 2009 a marzo 2010, no presenta conciliaciones.

Cabe hacer presente que a través del decreto alcaldicio N° 2886, de 20 de agosto de 2009, se constituyó una comisión encargada de poner al día las conciliaciones de la cuenta corriente de los fondos ordinarios que presentaba un atraso; sin embargo, a la fecha de la visita se mantenían pendiente tres años y medio de la conciliación de los fondos ordinarios.

La respuesta indica que se procedió a firmar las conciliaciones por parte del Tesorero Municipal. Agrega, además que se encuentran trabajando en la conciliación del mes de marzo de 2008 y que al llegar a mayo de 2008, automáticamente se va a conciliar la cuenta habilitada, actualmente en el banco BO,.

Al respecto, cabe señalar que las conciliaciones deben ser elaboradas y firmadas por personal que no maneje fondos como medida de control interno. Asimismo, para su confección se debe utilizar el formato de la Circular N° 522, de 1976, de este Organismo Contralor.

Cabe hacer presente, además, que la conciliación bancaria como herramienta de control permite determinar el manejo de los ingresos y egresos de la Institución, disminuyendo el riesgo de ilícitos o usos indebidos del efectivo y debe efectuarse una vez al mes.

En rezón de lo precedentemente anotado, esta Contraloría Regional mantendrá la observación hasta que ese municipio ponga al día sus conciliaciones, situación que será analizada en los programas de seguimiento.

8.2 Por otra parte, la cuenta corriente N° 44082533, abierta en el Banco de Crédito e Inversiones, sucursal Talca, denominada "Capítulo Regional", mantiene un saldo de $ 15.634.490, en la conciliación correspondiente al mes de julio de 2010, en circunstancias que la administración del Capítulo Regional la posee la Municipalidad de Maule, a contar de febrero de 2009, siendo su presidente el alcalde de dicho municipio, de acuerdo al Acta de Elección del Directorio de la Asociación Municipalidades Región del Maule, periodo 2009 — 2012, de fecha 31 de enero de 2009.

Cabe hacer presente que entre los meses de febrero y julio de 2010, la cuenta corriente no registra movimientos. Asimismo, se constató que la conciliación presenta tres abonos efectuados por el Banco los días 15 de mayo de 2008, 29 de agosto de 2008 y 13 de octubre de 2008, por las fecha de $ 1.170.000.-, $ 378.000.- y $ 350.000.-, respectivamente, y que a la fecha de la visita no habían sido regularizados.

Además, se constató que la conciliación presenta un cheque protestado por $ 480.000 de mayo de 2009, sin identificar el y., número de éste y sin efectuar el ajuste en las disponibilidades, conforme a la i.....\ normativa contable.

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En su respuesta el municipio menciona que dejó una provisión de fondos para cancelar facturas pendientes de pago por concepto de medicamentos a nombre de la I. Municipalidad de Talca y que no han sido pagadas por cuanto la Municipalidad de Cauquenes no ha pagado el aporte por ese concepto.

Además, señala que si esta factura emitida a Municipalidad de Talca, no es cancelada, puede quedar en DICOM, razón por la cual se prefirió dejar en provisión ese monto.

Indica que el abono de $ 1.170.000.-, corresponden a depósitos de varias municipalidades que no son de la Región del Maule y que se desconoce su justificación. Por lo que se efectuó la regularización mediante Comprobante de Ingreso N ° 1 de 27 de diciembre de 2010, registrando dicho monto en la cuenta 21407 "Recaudación del Sistema Financiero", transitoriamente.

Por otra parte, respecto del monto de $ 378.223.-, fue regularizado mediante comprobante de ajuste N° 2, de 24 de diciembre de 2010, y el monto de $ 350.000.-, se regularizó a través de comprobante de ingreso N° 2, de 27 de diciembre de 2010, este último registrado en la cuenta 21407.

Finalmente, y sobre el monto de $ 480.000.-, añade que se trata de un cheque protestado de la Municipalidad de Hualañé, que se regularizó mediante comprobante de traspaso N° 3, de 24 de diciembre de 2010. Además, se señala que se notificó a esa municipalidad a través de oficio N° 481, de 3 de mayo de 2010, sin obtener respuesta y que se seguirá haciendo gestiones para recuperar dicho monto.

Analizada la respuesta, este Organismo de Control mantendrá la observación hasta que se regularice la situación sobre aquellos montos cuya procedencia corresponde a municipalidades de otras regiones, el monto pendiente de la Municipalidad de Cauquenes y el cheque protestado de la Municipalidad de Hualañé, lo que será evaluado en los programas de seguimiento de esta Contraloría Regional.

8.3 En relación a las cuentas corrientes N°s 44082444, de remuneraciones municipal y 44082461 de remuneraciones cementerio, las conciliaciones bancarias presentadas no están hechas en un formato que permita comparar el detalle de los registros de la entidad y los efectuados por el banco, conforme a la circular N° 522 de 1976, de la Contraloría General de la República.

El alcalde indica que mediante oficio N° 354, de 2010, de la Directora de Administración y Finanzas, se entregó al encargado

& de dichas conciliaciones la Circular N° 522 de 1976 de la Contraloría General, para su aplicación.

\ La Contraloría Regional verificará en los programas de seguimiento la aplicación de dicha circular, por lo tanto se mantiene y pendiente esta observación.

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8.4 La conciliación de la cuenta corriente N° 44083742, de MIDEPLAN presenta el reemplazo del cheque N° 4224799, de 18 de agosto de 2009 por la cantidad de $ 130.098.-, por el N° 4145436, del mismo monto, sin registrar el ingreso y egreso respectivo en el movimiento de fondos, perdiendo la correlatividad de los cheques y el ajuste de las disponibilidades de acuerdo a la normativa contable vigente, oficio CGR N° 60.820, de 2005.

Se registra además en dicha conciliación, un monto de $ 250.000.- como "fondos en poder o depósito en tránsito", que aumenta el saldo del banco, sin registrar un detalle de éste.

Indica el municipio que el reemplazo de cheque por $ 130.098, se realizó en el módulo de conciliación, llevando además una correlatividad en un cuaderno de tesorería habilitado para el efecto.

Agrega, además, que el monto es de $ 225.000.- y no de 250.000.-, que corresponden a depósitos que fueron realizados por error en la cuenta corriente del MINVU. Este hecho fue regularizado con fecha 21 de diciembre del presente año.

De acuerdo a la respuesta y la documentación adjunta se da por subsanada la observación.

8.5 La conciliación de la cuenta corriente N° 44083734 de MINVU, presenta cheques caducados por $ 75.000, abonos al banco por $ 150.000.- y depósitos en entidad no registrados por el banco por $9.750.-, no ajustados a la fecha. Asimismo, se constató que en la conciliación de febrero no se registra en el movimiento de fondos el cheque N° 4479878, lo que impide tener un control sobre la correlatividad de los cheques girados.

La municipalidad responde que los $ 75.000.-, corresponden a un abono del banco al igual que los $ 150.000.-, ambas cantidades se depositaron erróneamente en la cuenta corriente del MINVU, debiendo hacerse en la de MIDEPLAN, situación que fue regularizada con fecha 21 de diciembre de 2010.

Respecto de los $ 9.750, corresponden a depósito erróneo a la cuenta del MINVU, debiendo ser realizado en la cuenta corriente de Educación, situación que fue regularizada con fecha 21 de diciembre de 2010.

Finalmente, señala que la correlatividad de los cheques la lleva en un cuaderno el tesorero.

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Análisis contable.

9.1 En el Balance de Comprobación y de Saldos del mes de marzo de 2010, se presenta un saldo deudor en la cuenta 11512 "Recuperación de Préstamos", por la cantidad de $ 11.776.383.049, sin que exista un auxiliar contable que acredite el monto de ingresos por percibir a esa fecha.

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Se menciona como respuesta que no existe dentro del sistema computacional un reporte como lo observado, por lo que se solicitará al proveedor informático Cas Chile, la creación de un auxiliar contable de deudores, motivo por el cual se mantiene el alcance formulado.

9.2 De acuerdo a lo presentado en el Balance de Comprobación y de Saldos de marzo de 2010, los ingresos por percibir ascenderían a $ 12.971.903.360.-, no obstante y de acuerdo al archivo digital presentado por el departamento de informática de la Municipalidad de Talca, los ingresos por percibir presupuestarios a esa fecha son $ 15.709.479.191, constatándose una diferencia no registrada en la contabilidad de $ 2.737.575.831.

Según lo expresado por el municipio el departamento de contabilidad desconoce el motivo de la diferencia de los ingresos por percibir con el archivo digital presentado por el departamento informática.

Además se indica que en el primer semestre del año 2007, el departamento de contabilidad, constató que el sistema de Cas Chile no realizaba los cargos de patentes, arriendos y derechos, automáticamente, por lo cual se tuvo que efectuar ajustes manuales.

Como medida para regularizar dicha diferencia, se hará el requerimiento a Cas Chile para que el reporte emitido entregue un detalle por RUT y cuenta contable para efectuar el ajuste correspondiente.

El cumplimiento de dicho procedimiento será evaluado por esta Contraloría Regional en los programas de seguimiento.

9.3 Se constató que dicho balance presenta un saldo acreedor en la cuenta 22192 "Cuentas por pagar de gastos presupuestarios", de $ 11.881.991.558, y en la cuenta 12192 "Cuentas por cobrar de ingresos presupuestarios", un saldo deudor por la misma cantidad señalada; no obstante, de acuerdo a las instrucciones contenidas en el oficio circular N° 73.049, de 31 de diciembre de 2009, de la Contraloría General de la República, dichas cuentas deberán quedar saldadas al término del mes de enero de 2010, conforme a la apertura de cuentas deudoras y acreedoras presupuestarias.

Esta situación fue regularizada mediante comprobante de traspaso N° 592, de 21 de diciembre de 2010, dando por superada la presente observación.

9.4 Se verificó que la contabilidad del municipio no registra los bienes entregados en comodato cuenta 14113 "Bienes en Comodato", en circunstancias que existen bienes entregados como préstamo de uso a varias instituciones, situación que transgrede la normativa contable establecida en el oficio CGR. N° 60.820, de 2005, no permitiendo con ello tener un control contable

)1 de aquellos bienes cedidos en comodato.

La respuesta indica que el Departamento de Contabilidad desconocía que existieran bienes en comodato, debido a que esa información la maneja la Dirección de Obras y ésta no ha informado a contabilidad.

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Como medida para regularizar esta situación la Directora de Administración y Finanzas, solicitó a través de oficio N° 356 de 24 de diciembre de 2010, a la Dirección de Obras que informe cada vez que se entregue un bien en comodato, enviando copia del decreto alcaldicio pertinente.

Además, se indica que se regularizará dicha situación durante el año 2011, cuando reciba la información de la Dirección de Obras.

En atención a lo indicado, este Organismo Fiscalizador evaluará el cumplimiento de lo expresado en los programas de seguimiento, por lo tanto se mantiene la observación.

9.5 La contabilidad al 31 de marzo de 2010, registra en la cuenta 11601, "Documentos Protestados", por la cantidad de $ 80.211, en circunstancias que el Tesorero Municipal (S), informa que serían $ 2.715.847., comprobándose una diferencia no registrada por la suma de $ 2.635,636.-. Anexo N°10.

Se sostiene en la respuesta que la Contabilidad Municipal no tenía conocimiento de los documentos protestados, toda vez que la Tesorería Municipal maneja esa información y no era proporcionada a contabilidad. No obstante esta situación fue regularizada mediante comprobantes de traspasos N°s 600 y 601, de 23 de diciembre de 2010.

De acuerdo con lo señalado Y los antecedentes aportados se subsana la observación.

10. Cheques protestados

Sobre el particular, se constató que la Municipalidad de Talca entre los años 2006 y 2010 presenta 27 cheques protestados por la suma de $ 2.992.375.-, correspondiente al pago de diversos derechos municipales que al 27 de septiembre del año 2010, no se han hecho efectivos, toda vez que el banco los protestó por diversas razones, sin evidenciarse acciones de cobro. Anexo N°10.

Indica la respuesta del alcalde que el Tesorero Municipal impartirá instrucciones a los encargados de cada cuenta corriente con el objeto de establecer una gestión de cobro de este tipo de documentos e informará al departamento de contabilidad para el registro correspondiente.

Sin perjuicio de ello, continua la respuesta,

(Ii-a el municipio instruirá una investigación sumaria con el objeto de buscar las responsabilidades administrativas respecto a las acciones de cobro de los veintisiete cheques.

\ Control evaluará el cumplimiento de la situación descrita en los programas de y' seguimiento por lo cual se mantiene la observación. \,.

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Al tenor de la respuesta este Organismo de



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III. EXAMEN DE CUENTAS

Al respecto, se constataron las siguientes observaciones:

1. Examen de Egresos

1.1 Pago de aguinaldos de fiestas patrias y navidad año 2009.

1.1.1 Por decretos de pago N° 3452 de septiembre de 2009 y N° 4872 de diciembre de igual año se sufragaron los montos de $ 6.555.000 y $ 5.790.000 por concepto de aguinaldo de fiestas patrias y de navidad, respectivamente, al personal contratado a honorarios, código 2104004, "Prestación de Servicios Comunitarios" en proyectos asociados al área 2 Servicios Comunitarios".

Sobre el particular, se observa que dichos gastos no se ajustan a lo estipulado en los contratos firmados por los trabajadores, toda vez que en su cláusula cuarta señala "Los honorarios pactados en la Cláusula precedente serán los únicos pagos que el prestador de servicios tendrá derecho a recibir por la prestación de estos servicios. Por consiguiente, no se genera...".

Asimismo, cabe hacer presente que el alcalde, mediante los decretos alcaldicios N°s 3290, de 15 de septiembre de 2009 y 4703, de 21 de diciembre de 2009, autoriza los pagos de aguinaldos de fiestas patrias y navidad, respectivamente, a las personas contratadas bajo la modalidad de prestaciones de servicios comunitarios en proyectos asociados al área 2 Servicios Comunitarios, pago que no se concilia con lo informado en el dictamen N° 7266, de 2005, conforme al cual el prestador de servicios, sólo tendrá derecho a percibir como pago lo pactado en el contrato ya que éste es un contrato civil y se le aplica el principio de autonomía de la voluntad.

En consecuencia, el pago de los aguinaldos efectuados por los decretos de pago señalados anteriormente no se ajusta a lo pactado en los contratos a honorarios.

Se informa en la respuesta que a pesar de de ordenarse en un decreto alcaldicio que autoriza el pago de dicho aguinaldo o mediante oficio de control la obligación de incorporarlo al contrato de honorarios, la modificación de los contratos no se efectuó. La razón pudo ser que las decisiones sobra la materia se tomó pocos días antes del proceso de pago de los servicios. Añade que el departamento de personal coordinara con el departamento de remuneraciones el cumplimiento de esta normativa.

De acuerdo a la respuesta dada por ese

b,municipio y considerando que el pago efectuado no se ajusta a lo pactado en los contratos a honorarios, se solicita reintegrar a las arcas municipales los valores pagados mediante los decretos de pagos N° 3452 de septiembre de 2009 y N° 4872 de diciembre de 2009, por los montos de $ 6.555.000 y $ 5.790.000, respectivamente.

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1.1.2 Por otra parte, cabe señalar que los pagos efectuados a los prestadores de servicios a honorarios, mencionados en el punto anterior, fueron imputados al subtítulo 21 ítem 04 asignación 004 " Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios"; sin embargo, las funciones realizadas no están de acuerdo a lo establecido en la glosa del clasificador presupuestario del decreto N° 854, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que señala: "Comprende la contratación de personas naturales sobre la base de honorarios, para la prestación de servicios ocasionales y/o transitorios, ajenos a la gestión administrativa interna de las respectivas municipalidades, que estén directamente asociados al desarrollo de programas en beneficio de la comunidad, en materias de carácter social, cultural, deportivo, de rehabilitación o para enfrentar situaciones de emergencia".

Esta situación se observa, por cuanto no existe un programa aprobado por el Concejo Municipal que establezca este tipo de contrataciones, como asimismo los proyectos ejecutados, debieron ser efectuados por personal de planta o contrata del municipio y otros a través de las iniciativas de inversión o cargados al subtítulo 22, Bienes y Servicios de Consumo (aplica dictámenes N°s 58.743 y 20587 de 2009 y N° 60469, de 2008. Anexo N°11.

La respuesta del municipio expresa que los profesionales Asistentes Sociales de los CEDESO, serán traspasados a contrata.

Añade que lo referido a áreas verdes es transitorio, por cuanto el proceso de licitación de toda la superficie de la comuna se encuentra en etapa de consulta de la licitación pública. Por ello, señala la autoridad que mientras no se adjudique es una situación de emergencia, ya que de no haber intervenido se habría perdido la superficie debido a las altas temperaturas.

Continua señalando que los programas son aprobados por el concejo. El programa de reparación y mantención de dependencias, deberá ser depurado y ajustarse a la exigencia de transitoriedad y, por ende, proceder a los despidos de quienes corresponda.

Finalmente, respecto de la totalidad de los programas se procederá a la evaluación de la conveniencia económica de proceder a licitarlos. También se verá la posibilidad de celebrar convenios con otros órganos del Estado con los cuales tiene funciones compartidas.

De acuerdo a la respuesta y considerando el sentido para el cual fue creada la imputación presupuestaria 2104004, "Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios", del clasificador presupuestario del decreto N° 854, de 2004, del Ministerio de Hacienda, se solicita que a futuro se cumpla con las instrucciones establecidas al efecto y los dictámenes de este Organismo de Control, sobre la materia. Sin perjuicio de lo anterior esta Contraloría Regional evaluará el cumplimiento de las medidas planteados por el municipio sobre dicha situación en los programas de seguimiento correspondiente.

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1.2 Contratación de servicios profesionales

1.2.1 Mediante decreto alcaldicio N° 3502 de 1 de octubre de 2009 la Municipalidad de Talca aprobó la contratación por trato directo, de los servicios profesionales de los abogados Eduardo Cabrera Hernández, RUT. N° 4.378.442-2, Jorge Allende González, RUT N° 5.118.442-4 y Grace Salazar Barra, RUT N° 10.689.209-1, para iniciar acciones legales en contra de la Compañía General de Electricidad S.A., por el uso de la postación de alumbrado público.

Al respecto, se constató que con fecha 4 de junio de 2009 los abogados contratados presentaron la demanda ante el Tercer Juzgado Civil de Talca, siendo la fecha mencionada anterior a la sesión de concejo donde se aprueba la contratación de dichos profesionales.

Por otra parte, se verificó que mediante resolución N° 1669, de 29 de julio de 2008, del Ministerio Público, se aplicó a doña Grace Salazar Barra, RUT N° 10.689.209-1, la medida disciplinaria de destitución, situación por la cual no debió ser contratada por el municipio, contraviniendo con ello lo establecido el artículo 38, letra f), de la ley N° 10.336, y lo informado en el dictamen N° 44024, de 2010.

En cuanto a la contratación de los tres profesionales, el Alcalde de la Municipalidad de Talca confirma la situación planteada, señalando que dicha inconsistencia se produjo por cuanto el abogado externo responsable de patrocinar la demanda ofreció a su riesgo y costo iniciar rápidamente la acción judicial.

Agrega, además, que con anterioridad a la presentación de la demanda, el 4 de junio de 2009, el Concejo Municipal se encontraba en conocimiento de la situación a pesar que no se registra en Actas de Concejo.

En relación a la contratación de la abogado doña Grace Salazar Barra el Alcalde señala que no fue destituida del Ministerio Público, sino que conforme al artículo 49 de la ley 19.640, se le aplicó la medida de "Remoción", la cual, señala, puede ser asimilable a destitución.

Indica, además, en una síntesis de su respuesta que, la disposición legal establecida en la letra f), artículo 38, de la ley N° 10.336, está referida a los nombramientos y no a las contrataciones sobre la base de honorarios.

Seguidamente, señala la respuesta que para formular la observación la Contraloría invoca el dictamen N° 44024 de 2010, que en síntesis se refirió a la situación general eventual de reingreso a la Administración del 6/ „Estado parte de un funcionario del Ministerio Público removido, pero el dictamen no se refiere a quienes son contratados sobre la base de honorarios. Asimismo, indica que el dictamen referido es de fecha de 4 de agosto de 2010, es decir en época coetánea a los hechos a que se refiere la observación.

Del análisis de la respuesta otorgada por la autoridad edilicia, cabe señalar que si bien los abogados que interpusieron la

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demanda se responsabilizan de los costos, librando al municipio de cualquier gasto en el que se hubiese incurrido, admitir que cualquier profesional se arrogue la representación del municipio, sin que el órgano público hubiere formado válidamente su voluntad de contratarlo ni la hubiere expresado por la emisión de un acto administrativo, no se concilia con los deberes de transparencia y legalidad que deben inspirar la gestión pública.

Dado lo anterior, por los planteamientos efectuados por el municipio se entiende por superada la observación, no sin antes indicar que se deben adoptar las medidas con el objeto de impedir que situaciones como las mencionadas se repitan en el futuro, lo que será verificado en los programas de seguimiento que realice esta Contraloría

En el caso de doña Grace Salazar efectivamente, la simple lectura del artículo 38, letra f) de la ley N° 10.336, permitiría afirmar que éste únicamente impide el ingreso a la administración, en un empleo público, de un ex empleado destituido, no prohibiendo, por ende, su contratación a honorarios, pues dicha forma de prestación de funciones no implica servir un cargo y, en consecuencia, disponer un nombramiento.

No obstante, el examen del contexto de la legislación pertinente obliga a concluir que no procede contratar a honorarios, sea asimilada a un grado de la escala o a suma alzada a una persona que se le aplicó la medida disciplinaria de destitución, o remoción en este caso. Es así como, la intención de la ley de impedir en tal caso una contratación en ese carácter, queda claramente manifestada en la ley N°18883, artículo 10, letra e), que exige para ingresar a la municipalidad, no haber cesado en un cargo público por aplicación de una medida disciplinaria, salvo que haya transcurrido el tiempo allí indicado.

Conforme lo expuesto y la condición prevista en el referido artículo del antedicho cuerpo estatutario y la prohibición del artículo 38, letra f) de la ley N° 10.336, tienen por finalidad hacer efectivo, entre otros, el principio de probidad administrativa consagrado en ley Na18.575, que alcanza a los empleados públicos y a las personas contratadas a honorarios, pues éstas últimas también tienen el carácter de servidores del Estado, en la medida que prestan servicios a él, en virtud de un contrato suscrito con un órgano público, el que por su condición de tal, no puede celebrar convenios que comprometan el interés público, el cual puede verse afectado si se contrata a quienes se les ha destituido de sus anteriores cargos.

Por otra parte, un jefe de servicio está impedido de contratar a honorarios, en cualquiera de las calidades señaladas, a un ex funcionario público destituido, no únicamente por las razones mencionadas, sino también por cuanto significaría transgredir, por su parte, el deber de lealtad que para con la administración, se encuentra obligado a cumplir en razón de su condición funcionaria, en virtud del principio de probidad administrativa.

Lo anterior, toda vez, que al suscribir el \ pertinente convenio y emitir el correspondiente acto aprobatorio de él, no velaría por su respeto, cuyo cumplimiento resulta exigible a todos los servidores del Estado.

k----'1 Aplica dictamen N° 13.575, de 1998.

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1.2.2 Se comprobó que el contrato suscrito con los abogados mencionados en el punto anterior se firmó con fecha 6 de octubre de 2009, y se estipula en su cláusula cuarta: "Los abogados, tendrán derecho a percibir, y la Municipalidad representada por quien comparece a su nombre en este contrato se obliga a pagarles, un honorario ascendente a un veinte por ciento de las sumas que como consecuencia de las acciones referidas en las cláusulas anteriores, tenga derecho a percibir la Municipalidad de Talca...". Asimismo, en la cláusula quinta se establece que las costas judiciales, personales u otras, serán de cargo de los abogados contratados, sin perjuicio que la Municipalidad de Talca por ese concepto entregue por adelantado, por única vez la suma de 170 UTM. No obstante el tenor de las cláusulas precedentemente transcritas, el contrato no establece la manera de proceder en el caso que no se obtenga un beneficio para la Municipalidad en la sentencia ejecutoriada.

Por otra parte, la contratación de los abogados mencionados no establece un monto total como honorario lo que impide aplicar la normativa del artículo 13 de la ley N° 19.280, que dice relación con las sumas destinadas anualmente al pago de honorarios, no podrá ser superior al 10% del gasto contemplado en el presupuesto municipal por concepto de remuneraciones de su personal de planta (aplica dictamen N° 7266, de 2005).

La municipalidad de Talca, indica que en el caso de que no se obtengan resultados positivos en la sentencia definitiva, los abogados nada obtendrán a título de honorarios, quedando ello sujeto a la normativa general civil que rigen toda contratación y lo previsto en la cláusula Cuarta. Para el evento que las partes no acuerden la interpretación contractual — lo que no acontecerá en este caso — señala, el asunto se transforma en litigioso y serán los Tribunales de Justicia los competentes para interpretar el respectivo contrato.

Continua, la respuesta señalando que es efectivo que no fue posible aplicar el artículo 13 de la ley N° 19.280, por cuanto se trata de un contrato de versó sobre sumas indeterminadas y el honorario pactado, un porcentaje sobre las sumas que en definitiva perciba la Municipalidad.

Analizada la respuesta y considerando la reiterada jurisprudencia de este Organismo de Control, sobre los contratos a honorarios, entre otros el dictamen N° 7266, de 2005, se establece que existe un incumplimiento de la jurisprudencia emanada por esta Contraloría General, toda vez que el contrato aludido, por una parte, no puede extenderse mas allá del 31 de diciembre de cada año, situación que no se ha regularizado por ese municipio, Asimismo, se efectuó un pago anticipado sin que el interesado haya constituido una caución que asegure la devolución del anticipo, de acuerdo al dictamen N° 15.202, de 1994.

Además„ conviene hacer presente que debe / operar un estricto sentido de racionalidad en el uso de los recursos, ya que si bien el

artículo 4 de ley Na18.883, no establece límites en cuanto al monto de los honorarios a pagar por el municipio, la discrecionalidad en el ejercicio del poder que la ley otorga a las autoridades públicas, entre ellos al alcalde, no puede significar abuso o arbitrariedad en su manejo, pues su actuar se inspira en un espíritu de servicio

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público tendiente a la satisfacción de necesidades de la comunidad, dentro del cual velará por la protección del patrimonio municipal.

Por tal motivo, siendo el alcalde la mayor autoridad dentro del municipio y, por consiguiente, es quien tiene las mayores responsabilidades en la gestión, no cabe pagar honorarios superiores a la suma que éste reciba como remuneración.

Por otra parte, al no establecer el monto de los honorarios, es imposible aplicar el artículo 13 de la ley N° 19.280, el cual establece que no podrá ser superior al 10% del gasto contemplado en el presupuesto municipal por concepto de remuneraciones de su personal de planta (aplica dictamen N° 7266, de 2005)

Finalmente, y considerando lo expuesto precedentemente, se deberá instruir un sumario para determinar las responsabilidades administrativas por la contratación efectuada.

1.2.3 Asimismo, mediante decreto de pago N° 4100, de 28 de octubre de 2009, se pagó la cantidad de $ 6.894.066.- por concepto de honorarios por prestación de servicios abogados en causa Municipalidad de Talca contra CIA. de Electricidad S.A., imputando dicho valor a la cuenta presupuestaria 2152103999, "Otras".

Sobre este gasto efectuado, se verificó que existe un error de imputación, por cuanto debió ser registrado en la cuenta presupuestaria 2152103001 "Honorarios a suma alzada" y no a 2152103999 "Otras", de acuerdo al clasificador presupuestario establecido por el decreto N° 854, de 2004, del Ministerio de Hacienda, el catálogo de cuentas establecido por la Contraloría General y la ley N° 18.883, que Aprueba Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales.

Es dable señalar que a través de oficio N° 524, de 28 de octubre de 2009, la Dirección de Control, de ese municipio, representó al alcalde el decreto de pago N° 4100, señalando que el pago vulneraba la legalidad.

En su respuesta el alcalde asume el error de imputación y señala por tratarse de presupuesto fenecido año 2009, no existe la posibilidad de efectuar el ajuste contable que hubiese permitido efectuar la correspondiente reversa de la operación.

Expresa, además en su descargo que actuó de buena fe, y que tal vez la Dirección de Administración y el señor Omar Elgueta, abogado del Departamento de Jurídica no entregó la asesoría completa sobre la materia.

Agrega también que si se obtiene una sentencia ejecutoriada favorable al municipio, se adoptará las medidas relacionadas con el porcentaje máximo permitido en gastos a honorarios.

Conforme a la respuesta y considerando \ que el presupuesto año 2009, está totalmente fenecido no se es posible regularizar _

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contablemente tal gasto. No obstante, se solicita que a futuro se cumpla con las instrucciones establecidas al efecto y los dictámenes de este Organismo de Control, sobre la materia. Sin perjuicio de lo anterior esta Contraloría Regional evaluará el cumplimiento de dicha situación a través de los programas de seguimiento.

1.3 Contratación servicios a honorarios

Se observa los decretos de pago N° s 65, 417, 578, 740, 1012 y 1018, emitidos en el primer trimestre de 2010, a través de los cuales se autorizó el pago de prestaciones de servicios a honorarios efectuados por Pinochet y Compañía Limitada por representación y defensa en diversos juicios que tiene la municipalidad, imputando dichos gastos a la cuenta de acreedores presupuestarios 2152103999999 "Otras" sustentando dichos pagos con boletas de ventas y servicios, no afectos o exentos de I.V.A, de Pinochet y Compañía Limitada, RUT 76.798.500-5, y no mediante boletas de honorarios. Anexo N°12.

En su respuesta la municipalidad indica que la imputación 2103999 "Otras", utilizada para el pago y sustentarlo éste con una boleta de servicios exenta de I.V.A., se hizo estimando que el clasificador presupuestario en el subtítulo 21 clasifica los gastos en personal y no considerando los gastos de la contratación de una persona jurídica se estima como un gasto de personal que presta servicios "no especificado en las categorías anteriores".

Analizada la respuesta efectuada por ese municipio y considerando que dicho prestador de servicio es una persona jurídica, los servicios son de características no personales, por lo tanto la imputación registrada en los decretos de pago, cuenta presupuestaria 2152103999 "Otras", es improcedente toda vez que el subtítulo 21 "Gastos en Personal", soporta sólo los gastos en remuneraciones de personas naturales.

De lo anotado se concluye que ese municipio debe regularizar la imputación realizada y registrar los gastos involucrados, respetando el clasificador presupuestario establecido por el decreto N° 854, de 2004, del Ministerio de Hacienda y además, considerar las normas legales que rigen las contrataciones de los servicios no personales, situación que se verificará en los programas de seguimiento efectuados por esta Contraloría Regional.

1.4 Subvenciones pendientes de rendición

1.4.1 En relación con las subvenciones pendientes de rendición se constató que al 31 de marzo de 2010, estas suman la cantidad de $ 53.136.298.-, la que se encuentra reflejada en la cuenta 1210601 "Deudores por transferencias corrientes al Sector Privado", del Balance de Comprobación y de Saldos de marzo de 2010. Asimismo, se verificó que al mes de agosto de 2010, se había rendido un total de $ 5.468.286.-, quedando pendiente un total de $ 47.668.012, de los cuales $ 1.910.000.- se arrastran del año 2006, $ 1.000.000.-, del año 2009, $ 750.000.-, antes del año 1993 y $ 46.008.012.-, pendientes de febrero de 2010. Anexo N°13.

La respuesta del municipio indica que el monto de $53.136.298. pendiente de rendición al 31 de marzo de 2010, corresponde

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a treinta y seis instituciones de las cuales a la fecha han rendido veintiséis por un monto de $43.044.940.

Agrega además que se recibieron dos rendiciones de cuentas que no están conforme, con lo cual serían veintiocho rendidas, quedando ocho instituciones pendientes.

De las ocho restantes, existen cuatro instituciones por las cuales se solicitó cobranza judicial a través del Departamento Jurídico, pero no se ha obtenido respuesta.

Al tenor de lo expuesto, este Organismo de Control constata que el municipio ha adoptado medidas con el objeto de regularizar lo objetado, sin embargo al quedar aún subvenciones pendientes de rendición no es posible levantar la observación.

1.4.2 Por otro lado, se verificó que a la fecha de la visita, septiembre de 2010, el cuerpo de bomberos de Talca, no realizaba la rendición por la subvención que entregó la Municipalidad de Talca por un monto de $ 5.000.000 mediante egreso N° 156 de fecha 27 de enero de 2010.

Sobre el particular, se hace presente que de no existir una rendición de cuentas respecto de una subvención entregada, el gasto de ésta no estaría sustentado, contraviniendo con las instrucciones sobre rendiciones de cuentas establecidas por la resolución N° 759, de 23 de diciembre de 2003, de la Contraloría General de la República y la ley N° 10.336, por cuanto no se podría determinar la correcta inversión de los fondos concedidos y el cumplimiento de los objetivos pactados. Además, es una obligación de exigir la rendición de cuentas a la unidad operativa otorgante de subvenciones.

La Municipalidad de Talca a su escrito adjunta rendición de cuentas con comprobante de depósito que acredita la recepción de fondos por parte del cuerpo de bomberos como aporte para adquirir el carro bomba con aportes compartidos con otros organismos. Además anexa oficio enviado por el cuerpo de bomberos de Talca.

Al respecto, cabe señalar que se constata que la respuesta de la entidad edilicia explica y proporciona antecedentes para superar lo objetado; sin embargo la documentación entregada por bomberos no aporta antecedente que acrediten que la utilización de los recursos entregados se haya materializado en los fines para los cuales fueron solicitados, razón por la que la objeción planteada se mantiene.

1.5 Rendición incompleta .

Se verificó que a través de decreto de pago 4, N° 2996, de 19 de agosto de 2009, se autorizó el pago de camarotes, frazadas, colchonetas y colchones a la Dirección de Desarrollo Comunitario, DIDECO, por el valor de $ 6.178.385.-: Sobre el particular, se presentó una rendición que incluye una nómina de beneficiarios de tales bienes, la que no está firmada por ellos, por lo tanto no se acredita la recepción conforme y tampoco que se haya cumplido con el objetivo para lo cual se autorizó. ... „1,,kkEcio,v4(

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La Directora de DIDECO señala que el listado que adjunta al documento de respuesta fue extraído de los talonarios de entrega a los beneficiarios, los cuales se entregan a través de un recibo autocopiado y firmado por cada beneficiario, cuya copia queda en el talonario correlativo. Agrega además que los beneficiarios firman los recibos.

Al tenor de lo expuesto y la documentación entregada relativa a copias de talonarios de entrega con la firma del beneficiario la observación se da por superada.

2. Examen de ingresos

Respecto de los ingresos presupuestarios se consideró para el examen la percepción, custodia, depósito y registros correspondientes al mes de diciembre de 2009, cuya recaudación en ese mes ascendió a la suma de $ 4.305.769.635.

2.1 Ingresos percibidos

2.1.1 En relación a las transferencias recibidas por el municipio, por ejemplo de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, éstas no son informadas por dicho organismo a la municipalidad, de tal manera que el departamento de contabilidad debe verificar diariamente la cartola bancaria y constatar la existencia de algún abono de este tipo a la cuenta corriente, proveniente de esta institución y realizar el comprobante contable, sin dejar un documento que sustente esa transferencia recibida. Anexo N° 14.

Dicha situación no cumple con el principio del devengado, toda vez que se estarían registrando los ingresos en base a efectivo, transgrediendo con ello la normativa contable establecida en el oficio CGR N° 60.820, de 2005.

Se indica como respuesta de parte del municipio que el Administrador Municipal dictará dentro de los primeros cinco días del mes siguiente un oficio dirigido a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, y otras entidades que transfieren recursos a la municipalidad, solicitando que informen a esa corporación las transferencias efectuadas.

De acuerdo a la respuesta este Organismo Contralor mantiene la observación hasta que se evalúe el cumplimiento de dicha situación en los programas de seguimiento.

2.1.2 Se estableció que el traspaso de los recursos registrados en la cuenta 11101 "Caja", hacia la cuenta 11103 "Bancos del Sistema Financiero", se efectúa al término de cada mes, no obstante y de acuerdo a las cajas diarias, se realizan depósitos bancarios todos los días, con lo cual la contabilidad no registra la realidad de los fondos que se manejan diariamente en la cuenta banco, incluso durante el mes el registro de banco muestra saldo negativo. Anexo N°15.

Sobre esta observación el municipio dice que se harán los traspasos de fondos de caja a banco diariamente a contar del año 2011.

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Dicha situación será evaluada en los programas de seguimiento que efectúe este Organismo Fiscalizador por lo tanto se mantiene la observación.

2.1.3 No se utiliza la cuenta 11409 "Tarjetas de Crédito", para todos aquellos ingresos presupuestarios, pagados con tarjetas de débitos y créditos y que no son abonados automáticamente en la cuenta corriente del municipio, lo que impide tener un control contable sobre las ventas realizadas con tarjetas. Dicha cuenta fue creada a través de oficio CGR. N° 15.202, de 24 de marzo de 2009.

En su respuesta se indica que Contabilidad a partir del año 2011, comenzará a registrar contablemente en la cuenta 11409, los ingresos por ventas efectuadas con tarjetas de créditos, una vez que Cas Chile, actualice el programa de tesorería para que entregue la información, y que la Contraloría General de la República imparta instrucciones sobre el procedimiento de registro.

Al respecto esta Contraloría Regional, solicitará a la División de Contabilidad que se instruya sobre el procedimiento de registro de los ingresos por concepto de tarjetas de créditos y débitos.

Una vez que esté creado el procedimiento se hará llegar a ese municipio para su aplicación.

2.1.4 Se constató que los recursos recaudados por "Feria Navideña", en el mes de diciembre de 2009, fueron ingresados en la cuenta extrapresupuestaria 21405-87 "Administración de Fondos", en circunstancias que éstos debieron ser ingresados al presupuesto municipal. El monto no registrado presupuestariamente ascendió a $ 7.552.000.

Como respuesta se expresa que se efectuó el traspaso de esos recursos a la cuenta presupuestaria 0899999003 "Otros Ingresos", mediante comprobante de traspaso N° 602, de 23. de diciembre de 2010, subsanando de esta forma la presente observación.

2.1.5 Se observó que en la cuenta 21405- 44, cuenta de administración de fondos se incluyen recursos del "Bienestar Recursos Médicos", al igual que la cuenta 21405-88, "Bono Navidad — Aporte Bienestar", situación improcedente por cuanto los recursos del Servicio de Bienestar deben ser manejados en una contabilidad separada de la correspondiente a la municipalidad, conforme a la ley N°19.754, montos registrados $ 3.814.254 (recursos médicos) y $ 5.540.000 (bono navidad).

Como respuesta esa Entidad Edilicia señala

br que dichas cuentas son utilizadas sólo para efectos de transferencias de recursos que existen desde el presupuesto del Bienestar hacia la Municipalidad para cancelación de reembolsos médicos y bonos, a través de cuentas vistas BOL

Indica, además que el Servicio de Bienestar i r maneja una contabilidad propia.

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Analizada la respuesta de ese municipio se subsana dicha observación, no obstante en los programas de seguimiento se solicitará el convenio firmado por las partes por la administración de esos recursos que son de terceros.

V. MACROPROCESO DE ABASTECIMIENTO

De la revisión efectuada al macroproceso de abastecimiento se determinaron las observaciones que se señalan a continuación:

1. Aspectos Generales

1.1 La Municipalidad de Talca mantiene contrato vigente con la empresa Agrícola Siete Estrellas Limitada, por prestación de servicios, suscrito con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley N°19.886, el que se ha renovado cada año mediante acuerdos de concejo, situación que transgrede lo previsto en la mencionada ley, cuya finalidad es asegurar la libre concurrencia de una pluralidad de proponentes, con el objeto de seleccionar la oferta más conveniente al interés del servicio licitante. Anexo N°16.

La autoridad en su respuesta confirma lo observado indicando que se renovó el contrato con la mencionada empresa mientras se desarrollaba el proceso de licitación respectivo; sin embargo el procedimiento presentó una demora excesiva por lo que se resolvió ejecutarlo vía trato directo.

Asimismo, agrega que en la actualidad se está desarrollando el proceso licitatorio para contratar los servicios.

Según lo informado la autoridad ha adoptado medidas con el objeto de superar lo observado, sin embargo no se da por subsanada la observación mientras no se acredite la realización del proceso de llamado a propuesta pública.

1.2 Se constató que de la contratación de servicios como provisión y recarga de combustible, servicio telefónico y ADSL de dependencias municipales y telefónica empresas Chile S.A MoviStar, el municipio no mantiene ningún tipo de información donde conste por escrito o en forma digital de la adjudicación y contratación de dichos servicios.

Respecto de lo anterior, la autoridad comunal señala que la contratación para el abastecimiento de combustible se realizó mediante convenio marco indicando el ID de la contratación. Respecto del servicio telefónico el municipio adjunta a su documento de respuesta un addendum al contrato de prestación de servicios con telefónica Empresas Chile S.A.

(bf De los servicios de ADSL se manifiesta que existe un contrato de fecha 19 de diciembre de 2002 y con Telefónica Empresas Chile S.A. Movistar el contrato se encuentra incompleto.

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mantener la documentación correspondiente a disposición de esta Contraloría, la que será verificada en futuras visitas de fiscalización

1.3 Durante el periodo en estudio la Municipalidad de Talca realizó 144 tratos directos, de los cuales se tomó una muestra de 27 casos que corresponde a un 19%, constatándose que 13 casos, es decir el 48% de los seleccionados se realizaron por urgencia; se observaron 3 casos donde las facturas por las adquisiciones muestran fecha anterior al decreto alcaldicio que autoriza el trato directo y en 2 casos se producen errores en los procesos de licitación debiendo realizarse tratos directos. Anexo N°17.

Al respecto, dable es señalar que el objetivo de la ley N°19.886 es asegurar la libre concurrencia de una pluralidad de proponentes, con la finalidad de seleccionar la oferta más conveniente al interés del servicio licitante, objetivo que no se cumpliría en el caso de la Municipalidad de Talca al no programar con anticipación las adquisiciones de bienes o las contrataciones de servicios, para efectuar los respectivos procesos de licitación pública, licitación privada y trato directo.

Al respecto, el edil informa que los tratos directos han ido disminuyendo en forma sustancial, reconociendo que existen casos de uso injustificado del procedimiento de excepción que contempla el reglamento de la ley.

Por otra parte, indica que se han realizado reuniones con las distintas unidades municipales, de las cuales adjunta actas de reunión, donde se ha insistido en la obligación de respetar la normativa vigente en materia de compras públicas informando que ordenará los procedimientos tendientes a aplicar las sanciones que la gravedad amerite desde la anotación de demérito hasta las investigaciones sumarias o sumarios según la gravedad de la falta en el caso que una unidad ya sea a través de su jefatura o encargado reitere las mencionadas prácticas.

De acuerdo con los nuevos antecedentes aportados en la respuesta, que respaldan las medidas adoptadas, la objeción planteada se estima superada, sin perjuicio que esta Contraloría realice verificaciones a futuro con la finalidad de comprobar la efectividad de las medidas.

2. Control de Inventario de activo fijo

De la revisión efectuada en el Departamento de Inventario del Municipio y las dependencias municipales se constató lo siguiente:

2.1 La Municipalidad de Talca cuenta con un Departamento de Inventario que registra los bienes muebles municipales, b, constatándose que la última actualización de los registros se realizó el año 2003, sin embargo desde ese año a la actualidad se han adquirido activos fijos, de los cuales sólo algunos han sido registrados.

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\ Municipalidad de Talca confirma que la última actualización se realizó el año 2003 y que el sistema computacional no se _ al día por motivos que según señala el

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encargado de inventario no satisface las necesidades del departamento. Agrega además que la Unidad de Inventario tiene habilitado un archivador donde se registran manualmente todas las compras de activo fijo, el que se encuentra actualizado a julio de 2010.

Finalmente, expone que la Unidad de Informática en conjunto con inventario coordinará el levantamiento del sistema.

Lo anterior no permite dar por subsanada la observación formulada en tanto no se acredite la actualización del inventario.

2.2 Se constató que el municipio cuenta con un manual de procedimientos de inventario aplicable a las dependencias de la entidad y que fija las directrices del manejo y control de los bienes, sin embargo dicho documento no es aplicado por el personal.

Sobre la materia, el Alcalde informa que la Unidad de Inventario actualizará y difundirá al personal el manual de procedimientos que fija el manejo y control de los bienes.

Si bien esta Contraloría advierte que el municipio ha adoptado medidas para superar la objeción, el alcance se entenderá por superado cuando el manual de procedimientos se haga extensivo y se aplique en todas las unidades, lo que será materia de estudio en próximas visitas que realice esta Sede Regional a ese municipio.

2.3 Se verificó que algunas dependencias no cuentan con las hojas murales que deben mantenerse en las distintas oficinas con el registro de los bienes que se encuentran en éstas, o bien que permanecen desactualizadas, explicando el encargado de inventario que se debe principalmente por la poca información que fluye desde las distintas dependencias al Departamento de Inventario, no enviándose los datos respectivos y en algunas ocasiones se envía el documento de recepción y la distribución, sin adjuntar copia de la factura por lo que se desconoce la descripción exacta de los bienes.

En respuesta a esta observación el encargado de inventario señala que este año 2010 se encuentra regularizando el registro de bienes y hojas murales que deben tener todas las oficinas municipales

El alcance formulado se entenderá por subsanado en la medida que se implemente en todas las oficinas las hojas murales con el registro de los bienes que en éstas se encuentran.

2.4 Se verificó que no todos los bienes que posee el municipio cuentan con la placa para identificar el número de inventario

la pertenencia, debido a que el Departamento de Inventario desconoce las adquisiciones que se realizan para las distintas dependencias, aunque existe un formulario de alta de los bienes para ser utilizado cuando se adquieren bienes, éste no es utilizado por los funcionarios de la municipalidad.

Por otro lado, los traslados de los bienes de una oficina a otra, no son autorizadps formalmente ni tampoco son informados al

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Departamento de Inventario, aún cuando se cuenta con un formulario de traspaso para ser utilizado por el personal de las distintas dependencias.

Al respecto, la autoridad no otorga antecedentes para subsanar la observación relacionada con las placas de identificación de los bienes.

Por otro lado, señala que se remitirá oficio a las unidades municipales solicitando que informen a la unidad de inventario cuando se realicen traslados y adquisiciones.

Considerando que esa autoridad administrativa no informa medidas que permitan subsanar lo observado, se mantiene la deficiencia planteada.

2.5 El Departamento de Inventario cuenta con un programa computacional de activo fijo de CAS-Chile, el cual no es utilizado por el personal, puesto que al momento de traspasar los datos del sistema antiguo que se utilizaba, Sistema Modular Computacional, SMC, al sistema nuevo de Cas-Chile se produjo un desorden en la información, como duplicidad de datos y bienes que aparecían en Unidades que no correspondían, por lo tanto en la actualidad el Departamento trabaja los datos manualmente.

Al respecto, el encargado de inventario solicitó a la administración que asignara personal para ingresar los datos manualmente al nuevo sistema, petición que no ha tenido respuesta.

Cabe hacer presente que a pesar que el nuevo sistema no es utilizado, el municipio paga por ese servicio una suma aproximada de cuatro millones mensual, monto que no es constante mes a mes.

El municipio señala que la Unidad de Informática en conjunto con la Unidad de Inventario coordinará el levantamiento del sistema, para lo cual se encuentra en etapa de estudio.

Atendido lo anterior, debe confirmarse la observación, por cuanto ésta no aparece solucionada a la fecha del presente informe.

2.6 Se verificó que durante el periodo en estudio no se realizaron tomas de inventario por parte de una persona ajena al Departamento.

Sobre este punto, la entidad edilicia indica que la Dirección de Finanzas tomará las medidas tendientes a regularizar la observación, por lo tanto este alcance será subsanado cuando se apliquen las medidas a las que hace alusión el municipio.

3. Control de bodega de existencia

De la revisión efectuada se constató que el municipio cuenta con 3 bodegas, de las cuales se visitó la bodega central con la

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finalidad de verificar la existencia, exactitud, integridad y resguardo de los bienes, donde se advirtió lo siguiente:

3.1 La bodega central no cuenta con stock de bienes. Al llegar los productos se registran y se envían directamente al departamento que los solicitó, lo que puede provocar un atraso en la entrega de materiales que necesitan las distintas unidades del municipio al hacer una solicitud de manera urgente.

Sobre la materia expresa la autoridad que conforme la normativa se están utilizando mecanismos de compras que permiten contar con productos y materiales en forma inmediata, describiendo en su documento de respuesta los procedimientos que son utilizados.

En base a lo anterior, se da por superada la situación observada, en atención a los antecedentes proporcionados, sin perjuicio que esta Contraloría realice revisiones tendientes a verificar la efectividad de los procedimientos descritos por el municipio.

3.2 Los bienes que se encuentran en la bodega son bienes de emergencia como camarotes, colchones y también hay juguetes que son regalados a los niños en navidad y han quedado de años anteriores, sin embargo no se tiene claridad del stock de éstos, ya que no se ha realizado inventario.

Considerando que la Municipalidad de Talca no indica medidas correctivas conducentes a superar lo observado por este Organismo de Control, se mantiene la observación determinada

3.3 Los bienes muebles adquiridos por el municipio no son registrados en bodega, puesto que el proveedor los lleva directamente al departamento que los ha solicitado, no quedando ningún registro de la adquisición.

En cuanto a esta materia la respuesta indica que por norma interna todos los materiales de aseo y de oficina se despachan directamente a los departamentos requirentes, no así los bienes muebles que deben pasar por bodega, puesto que bodega ha solicitado en algunos casos que los bienes lleguen directamente a los usuarios porque no cuentan con vehículo para hacer los traslados.

En mérito de lo expuesto corresponde mantener el alcance formulado, puesto que los bienes muebles deben ingresar a bodega con la finalidad de registrar la real recepción de cada bien.

I 3.4 La bodega mantiene registros de ?2j entrada y salida de productos mediante formularios pre-foliados y un libro donde se indica la fecha que ingresa el producto, fecha que es retirado, proveedor, N° de orden de compra, N° de factura, detalle de los productos, departamento al que se ‘1...._. envían y una columna donde el funcionario que retira los productos firma recibí conforme.

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Por otra parte, el encargado de bodega traspasa la información en una planilla Excel, donde registra iguales datos a los del libro de registro, sin embargo en la columna donde debe indicarse el nombre del funcionario que retira los productos no siempre es anotado, debiendo recurrir al libro en caso de necesitar ese dato, situación que retrasa la entrega de información.

Al respecto, el encargado de bodega señala que registrará el nombre del funcionario que retira los bienes, razón por la que se levanta el alcance formulado, sin perjuicio de verificar su aplicación en futuras visitas de seguimiento.

3.5 La bodega cuenta con el sistema Cas-Chile para realizar los registros de bienes y con el que podría estar en línea con otros departamentos como el de contabilidad con la finalidad que ellos registren los bienes que ingresan a bodega; sin embargo, este sistema computacional no es utilizado por los funcionarios debido a que no todos los productos adquiridos por el municipio son enviados a bodega por lo que no cuentan con toda la información y de esta manera resultaría improductivo utilizar el sistema.

Cabe destacar que los funcionarios de bodega han sido capacitados para utilizar el sistema mencionado anteriormente y que el municipio paga una suma mensual aproximada de cuatro millones de pesos por contar con dicha herramienta.

En respuesta a la observación la entidad edilicia expone que es responsabilidad de los encargados de bodega no incorporar los datos al sistema, por lo que se mantiene la observación, ya que no se otorgan mayores antecedentes que permitan subsanarla.

3.6 De acuerdo a información proporcionada por el encargado de bodega el último inventario que se realizó fue hace tres años por funcionarios de bodega e índica que en los tres años que ejerce como encargado no se ha realizado inventarios por personas ajenas a la bodega.

La Unidad de Auditoría señala que a futuro se realizará toma de inventario a la bodega central, alcance que se entenderá por superado en la medida que se realice las tomas de inventario mencionadas, lo que será materia de estudio en visitas que efectúe esta Contraloría a esa entidad.

3.7 Por otra parte, se verificó que en ocasiones los bienes no son registrados al momento de ingresar y salir de bodega, debiendo hacer el registro con posterioridad, según indica el encargado.

En respuesta a la observación el encargado de bodega se compromete a registrar los bienes al momento de su ingreso y salida de bodega, por lo que se aceptan las medidas propuestas sin perjuicio de validarlas

kjfen una próxima auditoría de seguimiento.

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3.8 En lo que respecta a la devolución de bienes al proveedor, se advierte que uno de ellos ha hecho llegar a bodega en reiteradas oportunidades productos que no corresponden a lo solicitado, debiendo

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rechazar los bienes y esperar a que llegue lo pedido; sin embargo, el municipio continúa manteniéndolo como proveedor.

En lo relacionado con este punto el Alcalde informa que la unidad de adquisiciones no tiene conocimiento que se haya presentado una situación como la descrita y que motive a la sanción de no seguir comprándole al proveedor.

Al respecto, debe confirmarse la observación atendido que esa autoridad administrativa no indica los procedimientos a seguir para solucionar la debilidad planteada.

V.- MACROPROCESO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN (TI).

La auditoría practicada, en el período en revisión, se circunscribió a las siguientes áreas:

• Controles generales de las tecnologías de la información.

• Controles de seguridad física.

• Controles de procedimientos de respaldo.

• Sistemas administrativos municipales:

Contabilidad gubernamental.

Tesorería municipal.

- Bodega municipal.

Adquisiciones.

Inventario de bienes.

• Contratos vigentes relacionados con los macroprocesos en estudio

CAS-Chile S.A.: Servicio de arriendo se software de Adquisiciones, Conciliación bancaria, Contabilidad Gubernamental, Inventario, Convenios de Pagos, Ordenes de Ingreso, Tesorería.

- MoviStar: Provisión de servicio público de telefonía local y larga distancia.

- TELMEX: Provisión de servicios de Internet.

Ambiente de TI actual del Servicio.

El departamento de informática funciona proporcionando servicios de soporte software, hardware y redes de comunicación, encontrándose conformado por 8 funcionarios.

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1.1. Diagrama de red.

Los encargados de las operaciones relacionadas con las redes y procedimientos para la gestión de equipos remotos, incluyendo los equipos en áreas de usuarios, son el encargado del departamento de informática y el personal de las empresas contratadas, Movistar y Telmex.

Respecto de los enlaces, la Municipalidad de Talca actualmente presenta las siguientes deficiencias:

1.1.1 No existe un procedimiento formal escrito para la asignación de nombre de usuarios y equipos.

Sobre el particular, el alcalde indica que dentro del programa de mejoramiento de la gestión, correspondiente al año 2010, de la Unidad de Informática, se encuentra la confección de manual de procedimientos de la unidad y en la actualidad está terminado y en proceso de sancionar mediante decreto alcaldicio.

Por otra parte, menciona que el manual de procedimientos en el capítulo cuarto "Soporte Informático" Subtítulo 4.2.- Cuenta de Usuarios de Dominio, se encuentra descrito el procedimiento y sus políticas.

Los argumentos esgrimidos por esa autoridad, se consideran razonables, sin embargo no se adjunta al documento de respuesta el manual de procedimientos señalado, lo que no permite salvar la situación observada.

1.1.2 No se cuenta con un plan de recuperación ante cualquier eventualidad.

En su oficio de respuesta el municipio señala que el plan de recuperación de las bases de datos del servidor se encuentra descrito en la página de la Unidad de Informática a contar de junio de 2010.

En base a lo anterior, se considera la respuesta otorgada, sin embargo lo expresado por esa autoridad no permite dar por subsanada la observación.

1.1.3 Se constató que el municipio no cuenta con una normativa de administración formal para la asignación de direcciones 'pl .

La autoridad comunal informa que en el manual de procedimientos mencionado en el punto 1.1.1, en el capítulo cuarto "Soporte Informático" Subtítulo 4.3. Asignación de nombre de equipo e IP se encuentra descrito el procedimiento y sus políticas.

Dirección IP, es un número que identifica de manera lógica y jerárquica a una interfaz de un dispositivo (habitualmente un computador) dentro de una red que utilice el protocolo IP (Internet Protocol).

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-37 -

Sobre este acápite, corresponde mantener la observación formulada por cuanto si bien el municipio explica que existe una normativa, esta no se adjuntó para su validación al documento de respuesta.

2.- Análisis sobre los procesos TI

2.2 Riesgos asociados a TI.

En relación a este punto se observaron los siguientes riesgos asociados a los procesos de tecnologías de información municipal:

2.2.1 Los usuarios de los sistemas como el de contabilidad gubernamental y finanzas, pueden iniciar sesión en más de un equipo, corriendo el riesgo que el sistema sea utilizado por personas no autorizadas en el momento que deje abierta la sesión.

En respuesta a la observación el municipio informa que si un funcionario deja su sesión abierta, dejando el libre acceso a la información expuesta es de su responsabilidad y que para evitar lo indicado existe una opción de cierre de sesión por cada sistema.

Considerando que esa entidad no informó acciones que permitan regularizar la deficiencia indicada, la observación formulada se mantiene.

2.2.2 En cuanto al sistema de patentes comerciales se constató que se produce un error al momento de solicitar un listado histórico de patentes impagas, ya que el sistema después un determinado lapso de tiempo deja de funcionar, no proporcionando la información solicitada.

Sobre la materia, la respuesta señala que tanto la Unidad de Informática como el Departamento de Control han solicitado el mencionado listado, sin presentar problemas por lo que se estima que lo observado pudo ser una situación puntual producto de la saturación del servidor.

Conforme lo indicado esta Contraloría acepta la respuesta otorgada por el municipio, sin perjuicio de realizar nuevas revisiones a los sistemas en futuras fiscalizaciones.

3. Controles generales de tecnología de información.

3.1 Se comprobó que los controles asociados a las tecnologías de Información no cumplen a cabalidad con el resguardo de datos, debido a que los accesos poseen diferentes asignaciones de permisos.

A este respecto, el edil manifiesta que en el manual de procedimientos mencionado en el punto 1.1.1 en el capítulo cuarto "Soporte Informático", subtítulo 4.8.- Modificación de privilegios de acceso se encuentra descrito el procedimiento y sus políticas.

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Los argumentos expuestos impiden subsanar la observación mientras que esta Contraloría no verifique el manual de procedimientos mencionado.

3.2 Las solicitudes de acceso son dirigidas al encargado del departamento de informática y el usuario define una clave única de seis dígitos alfanuméricos, sin embargo, a pesar de encontrarse el procedimiento estructurado y asignado por el encargado de departamento de informática, se genera un constante incremento en los tipos de cuentas que acceden a los sistemas administrativos, debido a la función propia de cada usuario, lo cual incide en el posible acceso de personas no autorizadas.

Referente a esta materia la Municipalidad de Talca indica que en el manual de procedimientos, señalado en los párrafos precedentes, en el capítulo cuarto "Soporte Informático", subtítulo 4.8.- Modificación de privilegios de acceso se encuentra descrito el procedimiento y sus políticas.

En consecuencia, la observación consignada no se da por superada toda vez que, como se dijera anteriormente, esta Contraloría no ha tenido a la vista el documento al que hace alusión el municipio.

3.3 Se observó que el procedimiento descrito en el punto anterior y que se aplica en el municipio no se encuentra descrito formalmente.

Sobre el particular, el municipio señala que en el manual de procedimientos, en el capítulo cuarto "Soporte Informático", subtítulo 4.8.- Modificación de privilegios de acceso se encuentra descrito el procedimiento y sus políticas.

Al tenor de lo expuesto, no es posible levantar el alcance formulado, ya que no se aportan mayores antecedentes que permitan verificar por esta Contraloría lo descrito por la municipalidad.

3.4 Se verificó que no existen procedimientos formales para el buen uso de los servicios de Internet por parte de los usuarios.

En relación con la materia, la respuesta que se otorga indica que la Municipalidad de Talca en su intranet mantiene permanentemente información de los diferentes departamentos, donde se incluyen manuales de procedimientos, normas de uso de Internet y correo electrónico institucional y un instructivo del procedimiento de adquisición de los nuevos equipos computacionales.

Los argumentos expuestos impiden dar por subsanada la observación debido a que no se adjunta al documento de respuesta los antecedentes que respalden lo explicado por la municipalidad.

3.5 El municipio carece de licencias, para cada equipo, de software del sistema operativo Windows y software Microsoft Office.

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-39-

En el oficio de respuesta la Unidad de Informática expresa que a partir del año 2007 se requiere que la adquisición de cualquier equipo se solicite con licencia Windows XP profesional, sin embargo no se cuenta con la licencia para Office.

La respuesta de esa autoridad comunal impide levantar la observación, manteniéndose hasta que se cuente con la licencia correspondiente.

3.6 La Municipalidad de Talca no cuenta con un plan de contingencia que garantice el buen funcionamiento de los sistemas y permita identificar los riesgos asociados.

En relación a lo señalado, la Unidad de Informática describe los planes que existían para el año 2010; sin embargo, no se refiere a un plan de contingencia informático propiamente tal que resguarde las eventuales perdidas o filtraciones de información, razón por la que la observación se mantiene.

3.7 No existe un plan de recuperación de desastre de TI, teniendo en cuenta que la plataforma no provee un sitio secundario e infraestructura que permita realizar dicha operación.

Al respecto, la Unidad de Informática indica que la respuesta a la presente observación se encuentra consignada en el punto 3.6, no aportando mayores antecedentes por lo que la observación formulada se mantiene.

3.8 Se constató que el sistema de Adquisiciones contratado a CAS-Chile no se está utilizando, debido a que según lo informado por la encargada de adquisiciones y la encargada de contabilidad se produce una duplicación de información al momento de crear la obligación del pago de una orden de compra; sin embargo, al realizar una prueba con el encargado del departamento de informática para comprobar esta situación, se verificó que no es un problema de sistema, sino que es una falta de capacitación de quienes lo utilizan.

La Municipalidad de Talca en su documento de respuesta comparte la opinión de esta Contraloría en relación con la presente observación indicando que existe un problema de adiestramiento y en este sentido la Unidad de Informática coordinada con la empresa Cas Chile realizarán una capacitación a los funcionarios involucrados.

Esta Sede Regional constata que el servicio indica una medida que permitiría superar la situación objetada, sin embargo no es posible levantar la observación hasta que los funcionarios reciban la capacitación respectiva y apliquen sus conocimientos, situación que será verificada en una próxima visita.

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-40 -

4 Inventario de equipamiento computacional

En relación al inventario de activos informáticos y tecnológicos, del departamento de informática, se practicó una revisión en terreno a una muestra de 132 equipos de un total de 380 equipos con los que cuenta el área municipal, constatándose lo siguiente:

- Cuatro equipos computacionales poseen una CPU, Unidad Central de Procesos, distinta a la registrada en la planilla auxiliar de activos informáticos.

- Diez equipos computacionales tienen una capacidad de disco duro diferente a la indicada en el listado de inventario.

- Doce equipos computacionales cuentan con memoria RAM y siete con procesador distinto a lo descrito en el inventario.

- Seis teclados con descripción que no corresponde a lo declarado a los registros de inventario.

- Trece monitores no corresponden a lo declarado en los registros de inventario en relación a los modelos y descripción.

Cabe destacar que los equipos revisados no cuentan con sellos de seguridad para evitar que cualquier persona pueda intervenir en los equipos.

El municipio responde que producto del terremoto ocurrido el 27 de febrero de 2010, se produjeron importantes deterioros y alteraciones en los servicios municipales, los que se tradujeron en pérdida de equipos y accesorios por lo que se instalaron equipos con componentes y unidades periféricas cambiadas o de otras unidades municipales, esto con la finalidad de reactivar los servicios en forma rápida y oportuna.

Por otra parte, indica que a partir del año 2006 como política interna de la Unidad de Informática todos los equipos computacionales (CPU), que ingresan para revisión o reparación salen con el sello de "I. MUNICIPALIDAD DE TALCA — DEPTO DE INFORMATICA" como medida de control y seguridad.

Asimismo, agrega que con la finalidad de verificar la observación formulada por esta Contraloría se revisaron 30 equipos del edificio consistorial, encontrándose 28 de ellos con sello de seguridad y de los dos equipos sin sello se solicitó su reposición al Departamento de Informática.

Los argumentos esgrimidos por la autoridad no resultan suficientes para subsanar la observación, verificándose en futuras visitas de inspección la efectiva solución de la objeción.

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V. OTROS

1. Bienes en Comodato

De acuerdo a información proporcionada por la Municipalidad de Talca, el registro de bienes entregados en comodato presentaba al año 2006, 275 propiedades entregadas en esas condiciones, constatándose que en los últimos tres años se han autorizado 72 comodatos por lo tanto a enero de 2010, tendrían 347 terrenos municipales entregados a terceros, sin embargo se verificó que los registros no se encuentran actualizados, por lo que la entidad edilicia no cuenta con información exacta para tener un control eficiente de los bienes de su propiedad y que se encuentran en poder de terceros.

El edil en su respuesta confirma lo señalado, indicando que el Departamento de Inspección de la Dirección de obras destinará un funcionario con secretaria digitadora para actualizar el catastro, otorgándose un plazo hasta el 30 de junio de 2011, motivo por el cual se mantiene el alcance formulado.

2. Detrimento Patrimonial

Se observó que al mes de marzo de 2010 se registraba en la cuenta 11602 "Detrimento en Recursos Disponibles", la cantidad de $ 4.360.427.-, mediante documento de traspaso N° 317 de 4 de diciembre de 2009, por robo en caja de permisos de circulación.

Lo anterior debido a que con fecha 30 de marzo de 2009 se produjo un robo por desconocidos en el centro de pago de permisos de circulación, instalado en la Placilla Nazaret de calle 8 Sur con 19 Oriente, cuyos afectados fueron los cajeros señora Fernanda Opazo y el Señor Miguel Guerrero.

Se verificó que a la señora Opazo le sustrajeron la totalidad de la recaudación del día, incluyendo $ 100.000, entregados como fondo fijo y que dicha situación está siendo investigada por el Ministerio Público.

De acuerdo a lo anterior, se pudo constatar que el municipio no ha efectuado el procedimiento con el objeto de determinar posibles responsabilidades administrativas derivadas de la situación ocurrida.

Asimismo, a través de decreto N° 1255, de 31 de marzo de 2009, se nombró a doña Fernanda Opazo Martínez, a contrata por el periodo 2 de marzo a 2 de abril de 2009, no obstante este documento no ha sido ingresado a trámite de registro ante la Contraloría General, conforme al artículo 53 de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades (aplica dictamen N° 32.148, de 1997).

Por otro lado, cabe destacar que la señora Opazo carece de póliza de fidelidad funcionaria transgrediendo con ello el artículo V.../ \,, 68° de la ley N°10.336 Orgánica Constitucional de la Contraloría General de la

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administración o custodia de fondos o bienes del Estado, de cualquiera naturaleza, deberá rendir caución para asegurar el correcto cumplimiento de sus deberes y obligaciones".

Al respecto, la municipalidad señala que es efectivo el robo en caja de permisos de circulación y que para regularizar esta situación se decretó la investigación sumaria destinada a determinar eventuales responsabilidades administrativas, como asimismo, otra por el no envío a registro del nombramiento a contrata de doña Fernanda Opazo Martínez.

De acuerdo a la respuesta dada por ese municipio, se verá el cumplimiento de la situación descrita en los programas de seguimiento que realice esta Contraloría Regional, por lo tanto se mantiene la observación.

3. Declaración de intereses y patrimonio

Respecto de este tema, importante es recordar que la declaración de patrimonio prevista en la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado y por otra parte, lo dispuesto en el artículo 58 de la misma ley -modificado por la ley N° 19.653-, que establece la obligación de la declaración de intereses, debiendo ambas ser presentadas a la Contraloría Regional dentro de los treinta días siguientes a la asunción en el cargo.

A su turno, el artículo 59 de la ley N° 18.575, dispone que la declaración de intereses deberá actualizarse cada cuatro años, y cada vez que ocurra un hecho relevante que la modifique.

En atención a lo señalado, se solicitó un informe al Departamento de Personal sobre los funcionarios obligados a presentar dichas declaraciones, constatándose lo siguiente:

De los 33 funcionarios que deben presentar su declaración de patrimonio, diecisiete de ellas no han sido ingresados a la Contraloría Regional, para su registro, una declaración no ha sido actualizada, otra fue presentada seis meses después de asumir el cargo y catorce de éstas fueron presentadas el 26 de septiembre de 2006.

Por otra parte, en lo que respecta a las declaraciones de intereses se constató que hay catorce declaraciones que no han sido presentadas para su registro, una que no ha sido actualizada, otra que fue presentada seis meses después de asumido el cargo y finalmente diecisiete fueron presentadas el 26 de septiembre de 2006, de acuerdo a anexo N° 18.

Dicha situación transgrede lo establecido en los decretos supremos N° 45, de 2006 y N° 99, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, sobre reglamentos de declaraciones de patrimonio y de intereses, respectivamente, por cuanto algunas declaraciones no han sido

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presentadas a la Contraloría General, otras no han sido actualizadas y otras fueron presentadas mas allá de los treinta días fijados por ley.

Sobre el particular, el municipio señala que si bien es cierto las mencionadas declaraciones no fueron presentadas en su oportunidad, con fecha 29 de septiembre de 2010 mediante oficio N° 1948 ingresan a Contraloría Regional del Maule.

De acuerdo a lo precedentemente señalado se estima pertinente levantar la observación en razón de los antecedentes aportados por esa entidad.

VI CONCLUSIONES

Atendidas las consideraciones expuestas durante el desarrollo del presente trabajo, corresponde concluir que:

1. En relación al título I. Sobre Evaluación de Control interno, la Municipalidad de Talca deberá elaborar una estructura orgánica para el municipio, efectuar seguimiento de las observaciones contenidas en los informes de control interno y/o de Contraloría, confeccionar la matriz de riesgo, efectuar programas de control deliberados relativos a todos los procesos del municipio y crear los procesos relativos a Tesorería Municipal, según las observaciones consignadas en los puntos 2, 3, 4 y 6

Por otra parte, deberá arbitrar, además,las medidas orientadas a regularizar las conciliaciones bancarias de la cuenta corriente denominada "Municipalidad de Talca — Fondos Ordinarios" según la objeción expuesta en el punto 8, sin perjuicio de disponer la instrucción de un procedimiento disciplinario destinado a determinar las eventuales responsabilidades administrativas.

Asimismo, corresponde verificar diariamente la cuadratura que efectúa el tesorero con sus respectivos cajeros sobre la recaudación, implementar el procedimiento propuesto respecto a los cheques nulos, y entregar periódicamente la nómina de cheques caducados y protestados a contabilidad para su registro, de acuerdo a lo consignado en los puntos 9, 10 y 11.

Además, sobre el mismo título Sobre Evaluación de Control Interno corresponderá a la entidad edilicia implementar el procedimiento referido a los cheques recibidos y no hechos efectivos, utilizar debidamente la cuenta 11409 Tarjetas de Créditos, establecer formalmente un manual de adquisiciones, habilitar perfiles de auditor para los funcionarios del Departamento de Control.

Sobre el componente de control interno relativo al Departamento de Informática, éste deberá arbitrar medidas para elaborar un manual de funciones del departamento para solucionar la observación consignada en el punto 17, y establecer áreas de seguridad de la información de acuerdo al punto 21.

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2. Respecto de las observaciones que se detallan en el título II. Macroproceso de Finanzas, corresponde a la Municipalidad de Talca determinar el monto real de la deuda existente por deudores morosos y depurar la nómina de deudores morosos por patentes comerciales, en función de las observaciones 5 y 6 de ese acápite.

Respecto del apartado 7, este Organismo de Control efectuará un sumario administrativo para determinar las responsabilidades funcionarias por la tramitación, obtención y uso de los recursos obtenidos vía leaseback.

En lo referido a las Conciliaciones bancarias, mencionadas en el punto 8.1, el municipio deberá regularizar la conciliación de la cuenta corriente aludida y presentarlas con las debidas aprobaciones

Sobre lo indicado en el acápite 8.2 la Municipalidad deberá regularizar la situación relacionada con la cuenta corriente N°44082533 del banco BCI denominada "Capítulo Regional, y efectuar las conciliaciones conforme a la circular N° 522 de 1976 de la Contraloría General de la República, en función del acápite 8.3 del presente informe.

Asimismo, corresponderá a la entidad edilicia crear un auxiliar contable que acredite el monto de ingresos por percibir, regularizar la diferencia que presentan los ingresos por percibir en el balance de comprobación y de saldos versus el archivo digital de los mismos y registrar la totalidad de los bienes entregados en comodato, de acuerdo a los numerales 9.1, 9.2 y 9.4.

En cuanto al acápite 10, Cheques protestados, el municipio debe regularizar la situación de los cheques protestados correspondientes al pago de diversos derechos municipales.

3. Sobre el numeral III Examen de Cuentas, la Municipalidad de Talca deberá solicitar el reintegro a las arcas municipales de los valores pagados por los aguinaldos de fiestas patrias y navidad del año 2009, mencionados en el punto 1.1.1 de ese acápite.

Respecto del punto 1.2.2 del acápite señalado el municipio deberá instruir un proceso sumarial con el objetivo de determinar responsabilidades administrativas por la contratación efectuada.

Sobre el numeral 1.3 Contratación de servicios a honorarios esa Municipalidad debe regularizar la imputación realizada y

?fr egistrar los gastos involucrados respetando el clasificador presupuestario establecido por el decreto de Hacienda N° 854 de 2004.

Del numeral 1.4. Subvenciones pendientes \ de rendición esa autoridad comunal deberá realizar las acciones necesarias para regularizar la situación y acreditar que los recursos entregados al cuerpo de

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bomberos de Talca se hayan materializado en los fines para los cuales solicitados, de acuerdo a las observaciones planteadas con los numerales 1.4.1 y 1.4.2.

De acuerdo a lo observado 2.1.1 del punto la autoridad alcaldicía debe tomar las medidas necesarias de modo que las transferencias recibidas por el municipio sean informadas por las entidades que las realizan

En relación al punto 2.1.2 la Municipalidad de Talca debe realizar los traspasos de fondos de caja a banco diariamente. Por otra parte, respecto del punto 2.1.3 la Unidad de Contabilidad deberá registrar en la cuenta 11409 los ingresos por ventas efectuadas con tarjetas de crédito.

4. Sobre lo indicado en el título IV. Macroproceso de Abastecimiento, la Municipalidad deberá contratar los servicios que se indican, realizando una licitación para los efectos, punto 1.1 del respectivo acápite.

En cuanto a lo señalado en el punto 1.2 la Municipalidad de Talca deberá mantener a disposición de este Organismo Contralor los documentos relacionados con la contratación de servicios mencionada.

Asimismo, referente al punto 2.3 y 2.4 del referido Macroproceso de Abastecimiento, el municipio deberá implementar las hojas murales correspondientes en todas sus dependencias y las placas para identificar la pertenencia de los bienes, además aplicar la utilización de los formularios de ingreso, traspaso y salida de bienes.

La autoridad comunal deberá velar por la correcta utilización del sistema Cas de inventario realizar tomas de inventario por personas ajenas a ese departamento, de acuerdo a los puntos 2.5 y 2.6 del acápite

En lo concerniente al numeral 3, Control de bodega de existencia, esa entidad edilicia deberá regularizar la situación de stock de bienes y registrar los bienes muebles que adquiere el municipio, de acuerdo a los puntos 3.2 y 3.3

Por otra parte, según la observación del punto 3.5 el municipio deberá velar por la utilización del sistema Cas de registro de bienes

En cuanto a los puntos 3.5 y 3.6, el municipio deberá velar por la utilización del sistema Cas de registro de bienes y realizar actualización de inventario de bienes que se encuentran en bodega, e informarse acerca del cumplimiento de los proveedores con los que cuenta de acuerdo a lo contemplado en el punto 3.8 ¡Dr.

5. En relación con las situaciones que se expresan en el título V Macroproceso de Tecnologías de información, la municipalidad deberá mantener la documentación correspondiente a disposición de este Organismo de Control para futuras visitas de inspección de las observaciones

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consignadas en los puntos 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 3.1; 3.2; 3.3; 3,4; 3,6; 3,7 del Titulo III.

Del análisis de los procesos de TI consignado en el acápite 2 y los riesgos asociados a TI del punto 2.2 el municipio deberá estipular las medidas correctivas en orden a regularizar la observación descrita en el punto 2.2.1

Respecto dell punto 3.8 el municipio deberá impartir las capacitaciones a las que hace alusión en su documento de respuesta.

En cuanto al acápite 4 Inventario de equipamiento computacional el municipio deberá regularizar la situación mediante las medidas propuestas.

r\ 6. Sobre los hechos objetados en el h„titulo V Otros, acápite 1. Bienes en comodato, la autoridad edilicia deberá velar por

it la actualización del catastro de bienes en comodato y por otra parte, del detrimento patrimonial expuesto en el punto 2, deberá tomar las medidas necesarias para )11, establecer responsabilidades por las situaciones planteadas que fueron objetadas por esta Contraloría.

SALUDA ATENTAMENTE A UD.,

Ed a do laz A ya Jefe U dad d Contro Externo Contr oría R gional del Maule

ANEXOS



ANEXO N° 1 Servicio: Municipalidad de Talca

Situación Presupuestaria de la gestión municipal al 31 de diciembre de 2009

Presupuesto año 2009

INGRESOS ÁREA MUNICIPAL PRESUPUESTO VIGENTE 20.683.618.000 INGRESOS PERCIBIDOS ACUMULADOS 19.036.555.678 GASTOS

PRESUPUESTO VIGENTE 20.683.618.000 GASTOS PAGADOS ACUMULADOS 18.837.222.862 DÉFICIT (-) SUPERÁVIT (+) 199.332.816 % INGRESO EJECUTADO 92,04 % GASTO EJECUTADO 91,07

Situación Presupuestaria de la gestión municipal al 31 de marzo de 2010

Presupuesto año 2010

INGRESOS ÁREA MUNICIPAL PRESUPUESTO VIGENTE 16.105.885.000 INGRESOS PERCIBIDOS ACUMULADOS 5.164.530.957 GASTOS

PRESUPUESTO VIGENTE 16.105.885.000 GASTOS PAGADOS ACUMULADOS 3.548.016.157

DÉFICIT (-) SUPERÁVIT (+) 1.616.514.800 % INGRESO EJECUTADO 32,07 °A GASTO EJECUTADO 22,03

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE UNIDAD DE AUDITORÍA E INSPECCIÓN


Ajuste saldo inicial de caja año 2010

DETERMINACIÓN DE SALDO INICIAL DE CAJA

CUENTAS VALOR SALDO MOVIMIENTO DE FONDOS 1.685.641.895 MAS

114 03 ANTICIPOS A RENDIR CUENTA 100.000

11601 DOCUMENTOS PROTESTADOS 80.211 11602 DETRIMENTO DE RECURSOS DISPONIBLES 4.360.427

11408 OTROS DEUDORES FINANCIEROS 23.832.387 MENOS

21405 ADMINISTRACION DE FONDOS -1.343.189.426 21409 OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS -96.183.727 21410 RETENCIONES PREVISIONALES -49.498.844 21411 RETENCIONES TRIBUTARIAS -25.450.420 21406 DEPOSITOS PREVISIONALES -12.157 21601 DOCUMENTOS CADUCADOS -113.061 21404 GARANTÍAS RECIBIDAS -234.308 SALDO INICIAL DE CAJA 2010 199.332.977 SALDO INICIAL AL 31.03.2010, SEGÚN BALANCE DE INGRESOS PPTARIOS.

113.135.006

DIFERENCIA NO INCORPORADA AL PRESUPUESTO

....... ---- -I_ _11_,_ I ■ A.........

86.197.977



ANEXO N° 3 Situación financiera periodo 2009

Municipalidad de Talca

31.12.2009

Cuenta: Déficit/Superávit

$

Disponibilidad de Fondos 1.685.641.895 11101 Caja 62.123.337 11102 Banco Estado 11103 Banco del Sistema Financiero 1.617.314,220 11108 Fondos por Enterar al FCM 6.204.338

Más Cuentas por Cobrar 11.907.102.534 12192 Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios 11.881.991.558 12302 Hipotecarios 2.580.375 12401 Deudores de dudosa recuperación 22.530.601

Más Anticipos y Aplicación de fondos 23.932.387 11408 Otros Deudores Financieros 23.832.387 11403 Anticipos a Rendir cuenta 100.000

Más Ajustes a disponibilidades 4.440.638 11601 Documentos Protestados 80.211 11602 Detrimento en recursos disponibles 4.360.427

Menos: Deuda Corriente 421.256.195 21401 Anticipo a Clientes O 21404 Garantías Recibidas 234.308 21406 Depósitos Previsionales 12.157 21409 Otras obligaciones Financieras 96.183.727 21410 Retenciones Previsionales 49.498.844 21411 Retenciones Tributarias 25.450.420 21412 Retenciones Voluntarias O 21413 Retenciones Judiciales y Similares O 21601 Documentos Caducados 113.061 22192 Cuentas por pagar de Gastos Presupuestarios 249.763.678

Menos: Fondos de Terceros: 174.365.863 22102 Fondos de Terceros 5.703.681 22108 Obligaciones con Registro de Multas y Tránsito 146.842 22107 Obligaciones por Aportes al F.C.M. 168.515.340

Menos: Deuda Pública 1.282.220.638 2310202 Otros Emprestitos 466.621.546

23104 Acreedores por Leasing 815.599.092

Menos: Fondos Recibidos en Administración: 1.343.189.426 21405 Administración de Fondos 1.343.189.426 11405 Aplicación de Fondos en Administración O

Menos: Compromisos no Devengados al 31 de Diciembre 0 Obligaciones pagadas con cargo al opto. 2009 0 Compromisos sin registrar. O

Superávit o Déficit Financiero 10.400.085.332

Fuente. Balance de Comprobación y Saldos 8131-12-2009




Análisis de los Deudores Morosos

Recuperabilidad de ingresos por percibir Año 2009

Saldo inicial por percibir cuenta 115.12.10 10.514.583.092 Menos

Descargos 83.161.833 Ingresos percibidos año 2009 462.298.730

Saldo al 31 de diciembre de 2009 9.969.122.529 % Recuperabilidad en el año 2009 4.40%

Determinación Aumento Deudores 2009-2010

Saldo inicial por percibir 2009. Cuenta 11512-10 10.514.583.092 Saldo inicial por percibir 2010 Cuenta 11512-10 11.876.238.002 Diferencia 1.361.654.910

% aumento 12,95% % Recuperabilidad en el año 2009 4,40%

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Diferencia % aumento Deudores 8.55%




Recuperación primer trimestre año 2010 Saldo inicial ingresos por percibir año

2010 cuenta 11512-10 11.876.238.002 Menos

Descargos 287.451 Ingresos percibidos a marzo 2010 99.567.502

Saldo a marzo por percibir. Cuenta presupuestaria 12-10 11.776.383.049

%Recuperabilidad a marzo 2010 0,84%




Deudores morosos por departamento al 31 de marzo de 2010 Municipalidad de Talca

N° TIPO MONTO 1 PATENTES COMERCIALES DEFINITIVAS 11.812.667.046 2 PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS 2.427.725.848 3 LICENCIAS DE CONDUCIR 32.665.765 4 1 JUZGADO POLICIA LOCAL 21.076.071 5 GIRO DE RENTAS 3.518.075 6 DIRECCION DE OBRAS 33.089.967 7 CONVENIO PATENTES COMERCIALES 62.232.415 8 CONVENIOS GENERALES 152.707.215 9 CONVENIOS DIRECCION DE OBRAS 44.147.737 10 CONVENIOS DERECHOS DE ASEO 115.415.779 11 BIBLIOTECA 9.000 12 ARRIENDOS 2008 A MARZO 2010 183.378.500 13 2 JUZGADO POLICIA LOCAL 9.487.233 14 ASEO 2008 A MARZO 2010 709.817.392 15 CONVENIOS DE ARRIENDO 101.541.148

TOTAL 15.709.479.191

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ANEXO N° 8

Servicio: Municipalidad de Talca

Pagos efectuados por el Departamento de Educación con recursos obtenidos por un leaseback

D.P- Fecha N° egreso - Fecha Concepto Valor

780- 02/04/2008 300- 02/04/2008

Pago descuentos voluntarios diciembre del 2007 y parte del enero y febrero 2008 $ 179.611.830

867- 07/04/2008 308- 07/04/2008

Pago descuentos voluntarios noviembre y diciembre de 2007 y enero y febrero 2008 $ 269.942.117

892- 16/04/2008 336-17/04/2008 Pago retenciones voluntarias marzo 2008 $ 213.839.453 TOTAL $ 663.393.400 TOTAL RECIBIDO $ 716.428.764 DIFERENCIA $ 53.035.364

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Conciliaciones Bancarias Gestión Municipal

N° Cuenta Corriente Banco Denominación Fecha última Conciliación Observación

26-05550-4 Santander-Santiago Fondos Ordinarios Febrero 2007 Formato Diferente

44082436 Crédito e Inversiones Fondos Ordinarios sin conciliación

Abierto a contar de mayo 2008 - sin conciliaciones

44082533 Crédito e Inversiones Capítulo Regional Marzo 2010

Febrero 2009 lo administra Mun. Maule

44082444 Crédito e Inversiones Remuneraciones Marzo 2010 Formato Diferente

44082461 Crédito e Inversiones

Remuneraciones Cementerio Marzo 2010 Formato Diferente

44083742 Crédito e Inversiones MIDEPLAN Marzo 2010

No registra en Mov. Fondos cheques reemplazados

44082517 Crédito e Inversiones SENAME Julio 2010

No registra cheques nulos en Mov. Fondos

44083378 Crédito e Inversiones

SEGURIDAD PÚBLICA Marzo 2010

No registra cheques nulos en Mov. Fondos

44083734 Crédito e Inversiones MINVU Marzo 2010

No efectúa ajuste a las disponibilidades

44083726 Crédito e Inversiones JUNJI Marzo 2010 Sin observaciones

44082401 Crédito e Inversiones CHILE BARRIO Julio 2010 Sin saldo

ANEXO N° 10

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Proyectos ejecutados con personal pagado por el código 2152104004 "Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios"

Municipalidad de Talca

AREA PROGRAMA PROYECTO OBSERVACIÓN 2 1 Extracción de árboles

Peligrosos/Poda Raíces No existe programa, es un servicio general.

2 2 Manejo y reposición de arbolado urbano

No existe programa, es un servicio general

2 3 Mantenimiento, construcción y reposición de áreas verdes, administración municipal


2 4 Mantención y mejoramiento Plaza de Armas

No existe programa, es un servicio general o iniciativa inversión

2 9 Reposición y limpieza, construcción de alcantarillas, sumideros y otros.

No existe programa, es un servicio general o iniciativa inversión

2 10 Mantenimiento y limpieza de canales

No existe programa. es un servicio general.

2 11 Señalización vertical y horizontal No existe programa, es una iniciativa inversión o servicio general.

2 12 Mejoramiento infraestructura vial — urbana y rural

No existe programa, es una iniciativa inversión

2 13 Mantención alumbrado público urbano y rural

No existe programa, es un servicio general.

2 14 Construcción, mantención y reposición recintos deportivos municipales.

No existe programa. es una iniciativa inversión.

2 17 Construcción, mantenimiento, reparaciones y mejoramiento infraestructura municipal.

No existe programa, es una iniciativa inversión.

2 18 Habilitación y mejoramiento infraestructura sanitaria


2 20 Mantenimiento y reparación infraestructura comunitaria


2 21 Manejo, protección recuperación del medio ambiente y acción de salud pública

No existe programa.

2 22 Mantención aseo edificio municipal


2 24 Mantención seguridad edificios municipales


2 25 Elaboración de diseños para soporte de proyectos


4 26 Oficina de emergencia No existe programa, es de gestión administrativa interna

4 2 Centro de desarrollo social No existe programa. Es de gestión administrativa interna

4 22 Sistema de información social No existe programa. Es de gestión administrativa interna

4 35 Centro veterinario municipal No existe programa.

4 36 Convenio Sil No existe programa, es de gestión administrativa interna

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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO N° 13

Nómina de subvenciones pendientes de rendición al 31 de marzo de 2010 Municipalidad de Talca

FECHA GIRO DE CHEQUE

DECRETO DE PAGO

EGRESO GLOSA MONTO INSTITUCION PENDIENTES A

AGOSTO 2010

13/02/2006 501 391

GASTOS DE GIRA PROGRAMADA PARA LA

CIUDAD DE MENDOZA Y CORDOBA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, A EFECTUARSE EN EL MES DE FEBRERO DE 2006

$ 1.56 0 '

000 BALLET FOLKLORICO SUYA/ $ 1.560.000

14/09/2006 1568 3667 PARA SUBVENIR GASTOS INHERENTES A LA PARTICIPACION EN TORNEO NACIONAL A REALIZARSE EN TAL TAL EL 30.04.2006

$ 350.000 CLUB DEPORTIVO COSTANERA $ 350.000

19/08/2009 2883 2870

DESTINADOS A CANCELACION DE HONORARIOS, AGUA, LUZ, TELEFONO, UTILES DE ASEO, ALIMENTACION BENEFICIARIOS, MOVILIZACION INSTITUCION Y BENEFICIARIOS, GAS, MEDICAMENTOS

$ 500.000 CASA DE LA MUJER

** VELA

$ 500.000

25/11/2009 4357 4310

DESTINADOS A CANCELACION DE HONORARIOS, AGUA, LUZ, TELEFONO, UTILES DE ASEO, ALIMENTACION BENEFICIARIOS. MOVILIZACION INSTITUCION Y BENEFICIARIOS, GAS, MEDICAMENTOS

$ 500.000 CASA DE LA MUJER

** YELA

$ 500.000

01/02/2010 251 244 FINANCIAR LA PARRILLA PROGRAMATICA Y LOS GASTOS OPERATIVOS 2010 (ENERO Y PRIMERA SEMANA DE FEBRERO)

$ 7.500.000

00

CORPORACION DE

DEL TEATRO REGIONAL DEL MAULE

$ 7.500.000

09/02/2010 395 320 FINANCIAR LA PARRILLA PROGRAMATICA Y LOS GASTOS OPERATIVOS 2010 (ENERO Y PRIMERA SEMANA DE FEBRERO)

$ 7.500.000

CORPORACION DE AMIGOS DEL TEATRO REGIONAL DEL MAULE

$ 7.500.000

09/02/2010 40/ 319 ARRIENDO DE ANIMALES, POTROS Y OTROS REQUERIMIENTOS QUE SE HACE NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEI. RODEO

$ 1.500.000 0 CLUB DE HUASOS

TALCA .

1.500.000

23/02/2010 466 505

ADQUISICION DE 2 SILLAS DE RUEDA CROMADA ESTANDAR PLEGABLE, UNA CAMARA FILMADORA PANTALLA, LCD 2.7" ZOOM, UN TELEVISOR LCD 24 PULGADAS, UN DVD Y UN EQUIPO DE MUSICA 200 WATTS 2 PARLANTES

$ 872.600 CLUB ADULTO MAYOR PABLO NERUDA

$ 872.600

23/02/2010 467 506

ADQUISICION DE UN HERVIDOR, UN REFRIGERADOR UNA PUERTA MEDIANA, UN MICROONDAS, UNA JUGUERA, UN TELEVISOR 21" PANTALLA PLANA, UN DVD, UN FOGON DOBLE ALTO DE 2 PLATOS, 4 JUEGOS DE LOZA 30 PIEZAS, 4 JUEGOS DE SERVICIO COMPLETO, 24 PIEZAS ACERO INOXIDABLE, UNA OLLA ARROCERA 18 LITROS ALUMINIO, UN FONDO 15 LITROS ALUMINIO, UN PAILON FREIDOR ALUMINIO 40 MS., UNA ASADERA ALUMINIO 60x40, UN MOLINILLO GRANO, UN MUEBLE COCINA ECONOMICO, 3 BATIDORAS NORMALES, UNA BATIDORA CON BOLL

0.0 $ 63 00

GRUPO DE LA VIVIENDA NUESTRO FUTURO EN AMERICAS X Y XI

, .1 630.000

23/02/2010 468 507

ADQUISICION DE UN MIXER CON POwER BERINGITER O SIMILAR PMP - 100, 2 CAJAS DE AUDIO BERINGITER O SIMILAR XUP - 1520, UN PACK MICROFONOS BERINGITER O SIMILAR XM - 1800 S, 2 CABLES MICROFONO STAG G, UN PEDESTAL MICROFONO STAG G, 2 CABLES PARLANTE STAG G, UN REFRIGERADOR MEDIANO, UNA PUERTA Y UN MINICONPONENTE SONY O SIMILAR 2 PARLANTES, CD, CASSETTE MEDIO

$ 897.030 JUNTA DE VECINOS AMERICA IV $897.030

23/02/2010 469 508

ADQUISICION DE UNA MESA DE AMPLIFICACION 12 CANALES, 120 EFECTOS C/POWER INCORPORADO. 2 CAJAS 300 WATTS. 2 CABLES ENGOMADOS 50 METROS PARA MICROFONOS, UN MICROFONO PROFESIONAL STTUARE BEHRINGER O SIMILAR, UN PACK DE MICROFONOS BEHRINGER O SIMILAR, 1 PENDRIVE, 1 COMPUTADOR CPU AMO ATHLON II x 2/160 Gb GRAM MULTIWRITEE MONITOR ADC 20" Y UN SISTEMA CONTINUO DE IMPRESORA

$ 903.000 CENTRO CULTURAL UN MAÑANA MEJOR

$ 903.000

23/02/2010 470 509

ADQUISICION DE UN EQUIPO DE AMPLIFICACION, PARLANTES, PACK MICROFONOS (3 UNIDADES) 3 CABLES MICROFONOS 15 METROS, UN PEDESTAL MICROFONO, 2 CABLES 15 METROS PARLANTES, UNA CAMARA SCD - 354 Y UN DVD NEX 4000

$ 859.000 JUNTA DE VECINOS

AMERICAS VI*

23/02/2010 471 510

ADQUISICION DE UNA MESA FUJITEL PC - 1230 12 CANALES x 300w., 2 CAJAS ZEBRA 15" 200w., 3 MICROFONOS TECH TDM - 231, 3 CABLES MICROFONO 15 METROS, UN PEDESTAL MICROFONO, 30 METROS DE CABLE PARLANTES, 4 CONECTORES PARA CAJA, UN TELEVISOR PHILIPS 29", UN DVD LG DV457, UNA BATIDORA SOMELA 300w., UNA JUGUERA PHILIPS AR - 1000, UNA CAMARA FOTOGRAFICA SONY LIBERSNORT, UN HERVIDOR BOSH TWK - 7001 Y UNA BATERIA COCINA MARMICOC 9 PIEZAS

5 892.330 JUNTA DE VECINOS DON GONZALO III NUEVO AMANECER

$ 892.330


DECRETO DE PAGO EGRESO GLOSA MONTO INSTITUCION PENDIENTES A

AGOSTO 2010

23/02/2010 472 511

ADQUISICION COMPUTADOR DUAL CORE, PLACA INTEL, 2 GB RAM, 500 GB DISCO DURO, CON MONITOR LCD DE 18.5", UN PROYECTOR EPSON POWERLITE S6, 2200 LUMENES, 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP OFFICE JET J4660, UN ESCRITORIO ESQUINERO CON PORTA PANTALLA 100 x 100 x 83 CM. FRENTE CURV. SCANDINAVA Y UNA UNIDAD DE ALMACENAMIENTO DE DATOS PORTATIL DATATRAVELER 112 4GB US82.0 NEGRO CON AZUL KINGSTON BOX

$ 888. 798

CENTRO CULTURAL Y COMUNICACIONAL CASA GRANDE

$ 888.798

23/02/2010 473 512 ADQUISICION DE 8 MICROFONOS SHURE Y 8 PORTA MICROFONOS COMPLETOS . $ 273.200

JUNTA DE VECINOS

CORDILLERA*

23/02/2010 474 513

ADQUISICION DE UNA COCINA, UN REFRIGERADOR, UNA BATERIA DE COCINA, UINA ESTUFA. UNA MAQUINA DE COSER, COMPUTADOR E IMPRESORA

$ 1.000.000

AGRUPACION FEMENINA DE CAPACiTACION Y DESARROLLO FENIX

$ 1.000.000

23/02/2010 475 514

ADQUISICION DE UNA CAMARA DE VIDEO CANNON MOD ZR850, UNA CAMARA DIGITAL CANNON MOD. SSIS, UN SUBWOOFER LOGITECH, UN IPOD CLASSIC 80 GB, UN NOTEBOOK PACKARBELL, MOD. 350071, UN DATA EPSON MOD. 77 2200

880. $ 1.000 CENTRO CULTURAL ORGANIZARTE $ 1.880.000

23/02/2010 476 515

ADQUISICION DE BUZO DEPORTIVO, REVOLVEDORA-AMASADORA, ZAPATILLAS, MICROINYECCION DE GLICEMIA. KIT DE GLICEMIA, TENSIONOMETRO DIGITAL Y ANAFRE DOS PLATOS MAS ACCESORIOS

$ 858.000 CLUB DE ADULTO MAYOR MIRANDO FUTURO

$ 858.000

23/02/2010 477 516 ADQUISICION DE BUZOS DEPORTIVOS, AMASADORA, ROMANA, COCINILLA CON REGULADOR Y UN CILINDRO DE 5 KILOS

$ 810.000

CLUB ADULTO MAYOR LAS

CAMELIAS*

„s/02/2010 478 517

ADQUISICION DE 3 MESAS 8 PERSONAS CASINO FORMALITA, 24 SILLAS CASINO FORMALITA, 2 FONDOS 94 LITROS ALUMINIO, 2 FONDOS 50 LITROS ALUMINIO, 4 BANDEJAS ACERO INOXIDABLE RECTANGULAR 45 x 34, UN FOGON 2 PLATOS, PROYECTOR EPSON, HORNO INDUSTRIAL, 2 MOLDES ALUMINIO 30 CM. Y UNA GAMELA ALUMINIO

$ 1.808.758 JUNTA DE VECINO PASO MOYA $ 1.808.758

._ , /02/2010 479 518

ADQUISICION 2 DISPLAY GUBIAS ENHELL O SIMILAR, 2 ELECTRODO PUNTO AZUL 1/8, 5 KGS INDURA, 2 ELECTRODO PUNTO AZUL 3/32, UNA REMACHADORA PL 1539H, 2 PRENSAS CARPINTERO 140 x 1000 MM. DIAMOND, 2 PRENSAS TIPO C RÁPIDAS 6" QRCC6, 6 PRENSAS CARPINTERO 140 x 2000 MM. DIAMOND, UNA SIERRA MESA 10' 1500 WATTS SM 4000, 2 LIJADORAS BDA DISCO 375 WATTS BTS 400, 2 TORNO MESA 1000 MM 370 PM 1000 P — PRO, 6 POLAINA DESCARNE SOLDADOR.,. Y OTROS ARTICULOS

$3.473.545 CENTRO GENERAL. DE PADRES ESCUELA BRILLA EL SOL

$ 3,473,545

23/02/2010 480 519

ADQUISICION 2 HERVIDORES ELECTRICOS 2 LITROS, UNA TETERA ALUMINIO 22 CMS 4 LITROS, UNA OLLA A PRESION 8 LITROS, 40 VASOS PRIMA WHISKY, 40 VASOS PRISMA REFRESCO. 30 PLATILLO T CON TAZA P CMS, BLANCO, 50 LATOS HONDOS FUSTER AZUL, 50 PLATOS ENTRADA FUSTER AZUL, 50 SILLAS CASINO ASIENTO Y RESPALDO FORMALITA ALTURA 45 CMS, 6 MESAS CASINO FORMALITA 8 PERSONAS 150 x 80 x 75 CMS., UN ESTANTE ABIERTO PARA ARCHIVADORES MELAMINA 120 x 30 x 87 CMS., UN ESTANTE ESCOLAR 2 PUERTAS METÁLICO CON LLAVE INDEPENDIENTE PUERTA 90 x 40 x 150 CMS

$ 1.306.878 JUNTA DE VECINOS BRILLA EL SOL $ 1.306.878

23/02/2010 481 520

ADQUISICION DE UNA CUBIERTA PARA MUEBLE DE COCINA DE 80 x 50 CMS BROWNSTOE, 2 PUERTAS DE VIDRIO PARA MUEBLE DE COCINA DE 40 x 68 CMS ENCHAPADO EN EUCALIPTOS, 11 MANILLAS DE BARRA CROMADA PARA MUEBLE DE COCINA 192 x 252 MM, UN CAJON DE 40 x 17, MUEBLE DE COCINA ENCHAPADO EN EUCALIPTO, UN MUEBLE BASE CAJONERA PARA COCINA DE 40 x 50 x 85 CM MELAMINA BLANCA. UNA PUERTA DE 40 x 136 CMS ENCHAPADA EN EUCALIPTOS... Y OTROS ARTICULOS

$ 1.060.165 CENTRO CULTURAL

KURAF WERKEN *

23/02/2010 482 521

IMPRESORA

ADQUISICION DE UN EQUIPO DE AMPLIFICACION: CONSOLA DE 6 CANALES CON 2 CAJAS (PARLANTES) 12" 250 W, CON 2 PEDESTALES Y MICROFONO, 2 COMPUTADORES MARCA COMPAQ 1.6 GHZ. MEMORIA 2 GB DISCO DURO 250 GB, UNIDAD GRABADORA CD Y DVD Y UNA

MULT1FUNCIONAL, INYECCION TINTA, SCANNER, FAX, COPIADORA

$ 1.099.770 CENTRO SOCIAL LIBER—ARTE $ 1.099.770


DECRETO DE PAGO

EGRESO GLOSA MONTO INSTITUCION PENDIENTES A AGOSTO 2010

23/02/2010 485 522

ADQUISICION DE 50 SILLAS N° 1 FORMALITA A:45 COLOR CAFE OSCURO BTE, 3 MESA CASINO TUBO CINCADO, MEDIDA 150 x 80 x 75. COLOR CAFE OSCURO BTE, UNA COCINA FF-2928 6 QUEMADORES, UN REFRIGERADOR ELECTROLUX N.FR ERT365YDGS, 2 HERVIDORES SOMELA 1.7 LITROS, 1 KIT LAVAPLATOS C/REBALSE 120 DER Y UNA CAMPANA MX-U190 BCA

$ 1. 921315. JUNTA DE VECINOS

VILLA LA FLORIDA *

23/02/2010 522 532

UN JUEGO INFANTIL MUELLE MADERA. DEBE INCLUIR COLUMPIO, UN RESFALIN EN METAL, UN TUBO DE FIERRO PARA COLGARSE (MADERA DEBE SER POLIN IMPREGNADO) LARGO 6 METROS, ANCHO 4 METROS Y ALTO 3 METROS. UN GIMNASIO MODULO DE JUEGOS DE POLINES IMPREGNADOS, CON UN COLUMPIO, ARGOLLAS, UNA BARRA HORIZONTAL Y PAREDES PARA ESCALAR, LARGO 4,2 METROS, ANCHO 2,4 METROS Y ALTO 2,2 METROS. INCLUYE INSTALACIÓN

$ 1.150.000 JUNTA DE VECINOS

VILLA LA FLORIDA* $ 1.150.000

23/02/2010 524 534

UN JUEGO INFANTIL MUELLE MADERA, DEBE INCLUIR COLUMPIO, UN RESFALIN EN METAL, UN TUBO DE FIERRO PARA COLGARSE (MADERA DEBE SER POLIN IMPREGNADO) LARGO 6 METROS, ANCHO 4 METROS Y ALTO 3 METROS, UN GIMNASIO, MODULO DE JUEGOS DE POLINES IMPREGNADOS. CON UN COLUMPIO, ARGOLLAS. UNA BARRA HORIZONTAL Y PAREDES Y PAREDES PARA ESCALAR, LARGO 4.2 METROS, ANCHO 2.4 METROS Y ALTO 2,2 METROS

$ 1.150.000 JUNTA DE VECINOS

_ DOÑA CLARA I Y II *

23/02/2010 486 523

UN JUEGO INFANTIL MUELLE MADERA, DEBE INCLUIR COLUMPIO, UN RESFALIN EN METAL, UN TUBO DE FIERRO PARA COLGARSE (MADERA DEBE SER POLIN IMPREGNADO) LARGO 6 METROS, ANCHO 4 METROS Y ALTO 3 METROS. UN GIMNASIO MODULO DE JUEGOS DE POLINES IMPREGNADOS, CON UN COLUMPIO, ARGOLLAS. UNA BARRA HORIZONTAL Y PAREDES PARA ESCALAR, LARGO 4,2 METROS, ANCHO 2,4 METROS Y ALTO 2,2 METROS. INCLUYE INSTACION

n $ 1.15 00 JUNTA DE VECINOS ENTRE RIOS $ 1.150.000

23/02/2010 494 531 CON EL OBJETO DE DESTINARLOS A LA ADQUISICION DE INDUMENTARIA CORAL $ 1.500.000

CORO MAGISTERIO DE TALLA

. $ 1.500.000

23/02/2010 487 524

UN JUEGO INFANTIL MUELLE MADERA, DEBE INCLUIR COLUMPIO, UN RESFALIN EN METAL, UN TUBO DE FIERRO PARA COLGARSE (MADERA DEBE SER POLIN IMPREGNADO) LARGO 6 METROS, ANCHO 4 METROS Y ALTO 3 METROS. UN GIMNASIO MODULO DE JUEGOS DE POLINES IMPREGNADOS, CON UN COLUMPIO, ARGOLLAS, UNA BARRA HORIZONTAL Y PAREDES PARA ESCALAR, LARGO 4,2 METROS, ANCHO 2,4 METROS Y ALTO 2,2 METROS. INCLUYE INSTALACIÓN

$ 1.150 . 000 JUNTA DE VECINOS GALILEA $ 1.150.000 $

23/02/2010 488 525

UN GIMNASIO, MODULO DE JUEGOS DE POLINES IMPREGNADOS, CON UN COLUMPIO, ARGOLLAS, UNA BARRA HORIZONTAL Y PAREDES PARA ESCALAR, LARGO 4.2 METROS, ANCHO 2.4 METROS Y ALTO 2.2. METROS. UN BALANCIN DE POLINES IMPREGNADOS MEDIDAS ESTANDAR

$ 750.000 0.0

00 JUNTA DE VECINOS VILLA LAS ESTRELLAS $ 750.000

23/02/2010 489 526

UN JUEGO INFANTIL MUELLE MADERA, DEBE INCLUIR UN COLUMPIO, UN RESFALIN EN METAL. UN TUBO DE FIERRO PARA COLGARSE (MADERA DEBE SER DE POLIN IMPREGNADO) LARGO 6 METROS. ANCHO 4 METROS Y ALTO 3 METROS. UN GIMNASIO MODULO DE JUEGOS DE POLINES IMPREGNADOS. CON UN COLUMPIO, ARGOLLAS, UNA BARRA HORIZONTAL Y PAREDES PARA ESCALAR, LARGO 4.2 METROS, ANCHO 2.4 METROS Y ALTO 2.2 METROS

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1.150.000 0.000 JUNTA DE VECINOS VILLA LAS CASAS

, 1.150.000 •P

23/02/2010 490 527

ADQUISICION MESA MEZCLADOR 8 CANALES, 50 WATTS, STEREO CON ECUALIZADOR Y EFECTOS CON POWER, UNA GUITARRA ELECTRO ACUSTICA, CUATRO MICROFONOS INALÁMBRICOS, UN BAJO ELECTROACUSTICO FOLKLORICO, UN AMPLIFICADOR BAJO DE 20 WATTS, 2 CABLES MICROFONO 10 METROS PLUS METALICO NEGRO. 2 CAJAS DE AUDIO MEKSE O SIMILAR, 2 PEDESTALES MICROFONO. CAPACIDAD 2 MICROFONOS Y UN BOMBO LEGUERO FOLKLORICO RMX

$ 843.000 CLUB DE CUECA FLOR DEL COPIHUE $ 843.000

FECHA GIRO

OF CHEQUE

DECRETO

DE PAGO EGRESO GLOSA MONTO INSTITUCION PENDIENTES A

AGOSTO 2010

.r, !02/2010 523 533

ADQUISICION DE UNA ESTUFA A GAS COMPLETA, CILINDRO, REGULADOR, 2 COCINAS FENSA, UNA MESA CASINO CUBIERTA FORMALITA 8 PERSONAS 180x80, 20 SILLAS ASIENTO CON RESPALDO FORMALITA, 1 PIZARRA EN FORMALITA BLANCA 150x90, 2 ESTANTES ESCOLARES CON DOS PUERTAS METALICAS, FONDOS FARO 50 LITROS 40x40, ARROCERA 40x15 FARO 18 LITROS, UNA CACEROLA 38x 22 LITROS, 1 CUCHARON ALUMINIO FARO INDUSTRIAL 1 ESPUMADOR ALUMINIO FARO INDUSTRIAL, 1 CUCHARA MADERA GRANDE, 1 CUCHARA MADERA MEDIANA, 2 BUDINERAS ACERO 3 CMS CON ASA, 1 BUDINERA ACERO 50x 35, 1 ASADERA ALUMINIO 45x30 Y 20 VASOS

$ 852.413 JUNTA DE VECINOS RAMADILLAS DE LIRCAY

$ 852.413

23/02/2010 491 528 ADQUISICION 16 MESAS TIPO CASINO, 2 ESTUFAS MADEMSA, UN REFRIGERADOS MADEMSA Y UN EQUIPO DE MUSICA SONY

$ 937.900 JUNTA DE VECINOS SAN VALENTIN

.. 937.900

23/02/2010 492 529

ADQUISICION 2 CILINDROS GAS ENVASE 15 KILOS, 2 CARGAS DE GAS. 20 MOLDES QUEQUES N° 20, UN HORNO SEMI INDUSTRIAL UN MICROONDAS SOMELA Y UN HERVIDOR SOMELA

$ 514.820 CLUB ADULTO MAYOR ESTRELLA DE SAN ANTONIO

$ 514.820

23/02/2010 493 530

ADQUISICION DE UN FONDO DE ALUMINIO 30 LITROS, 2 FONDOS DE ALUMINIO 40 LITROS, 2 ARROCERAS ALUMINIO 18 LITROS 40 x 14, 2 GAMELAS DE ALUMINIO N° 42, 3 CUCHARONES ALUMINIO INDUSTRIAL. 3 ESPUMADORES ALUMINIO INDUSTRIAL, 2 COLADORES N° 28, 100 CAÑAS LISAS, 100 VASOS DE VIDRIO, 1 TETERA ALUMINIO, 80 PLATOS HONDOS (BLANCOS) 7 SET DE SERVICIOS 24 PIEZAS. 8 JARROS VIDRIO 1 1/2 LITRO, 2 BUDINERAS DE ALUMINIO N° 40, 2 ASADERAS ALUMINIO45 x 30, 8 MANTELES DE GENERO, 8 MESAS FORMALITA 120 x 70 Y 48 SILLAS FORMALITA APILABLES

$ 999.170 CLUB DEPORTIVO QUEBRADA HONDA

.. 'P 999.170

ANTERIOR AL AÑO 1993 -

DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS DE AÑOS ANTERIORES AL AÑO 1993, POR LO QUE NO EXISTEN REGISTROS CONTABLES NI DOCUMENTOS DE RESPALDO

$ 100.000 GRUPO JUVENIL ALBERTO HURTADO $ 100.000

$ 650.000 CLUB DE RODEO $ 650.000

TOTAL $ 53.136.298 $ 47.668.012

$

5.468.286 OBSERVACIONES

SE DEJA CONSTANCIA, QUE LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES. AUN CUANDO SE ENCONTRABAN PENDIENTES DE RENDICION AL 31 DE MARZO, AL 16 DE AGOSTO DE 2010 SE ENCUENTRAN CON SUS RENDICIONES REGULARIZADAS, DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE:

1.- JUNTA DE VECINOS AMERICAS VI

2.- JUNTA DE VECINOS CORDILLERA

3.- CLUB ADULTO MAYOR LAS CAMELIAS 4.- CENTRO CULTURAL KURAF WERKEN

5.- JUNTA DE VECINOS VILLA LA FLORIDA

6.- JUNTA DE VECINOS DOÑA CLARA I Y II

** LA INSTITUCION "CASA YELA" ENTREGO LAS RENDICIONES CORRESPONDIENTES. NO OBSTANTE, LA INFORMACION CONTENIDA FUE OBSERVADA, SIN QUE A LA FECHA SE HAYA DADO RESPUESTA A TALES OBSERVACIONES



ANEXO N° 14

Servicio: Municipalidad de Talca

Transferencias recibidas desde la SUBDERE diciembre de 2009

N' Comprobante Fecha Organismo Concepto Imputación Valor

284 02/12/2009 SUBDERE

Programa de mejoramiento urbano y equip. Computacional 11513002001 71.421.000

304 21/12/2009 SUBDERE


306 23/12/2009 SUBDERE


315 31/12/2009 SUBDERE

Programa de mejoramiento urbano y equip. Computacional 11513002001 6.877.000 TOTAL 223.228.000

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MUESTRA DE TRATOS DIRECTOS REALIZADOS EN EL PERIODO EN ESTUDIO

Corr D. Alcaldicio Fecha Proveedor Materia Trato Directo

1 2646 08/08/2009 Aliagro Medicamentos e insumos clínica Por urgencia

2 2646 08/08/2009 Agroambiente Medicamentos e insumos clínica Por urgencia

3 2701 10/08/2010 Baladrón e hijos Reparación camión Sin Observacuones

4 2925 26/08/2009 Aliagro Antiparasitarios No se realizó licitación privada

5 2926 26/08/2009 Diario Las Últimas Notici Suscripción anual biblioteca No se realizó licitación

6 2927 26/08/2009 María Vergara Instalación de carpas Se produce error de sistema

7 3289 14/09/2009 Silcosil Moviliario Taller de párvulos Sin Observacuones

8 3715 21/10/2009 Aliagro Medicamentos e insumos clínica Por urgencia

9 3747 22/10/2009 Pedro Mansilla Arriendo retroexcavadra Por urgencia

10 3790 26/10/2009 Aliagro Medicamentos e insumos clínica

Facturas anteriores al Decreto Alcaldicio que aprueba trato directo

11 3835 29/10/2009 Juan Cancino Materiales destinados a las ramadas Por urgencia

12 3958 11/11/2009 Raúl Casanova Adq. De implementación cuadrilla emergencia Por urgencia

13 3959 11/11/2009 Luis Montecinos Pintura discos vehículos municipales Por urgencia

14 4027 13/11/2009 Rolando Iglesias Inscripción de propiedad Sin Observacuones

15 4054 17/11/2009 Fundación ORATE

Proyecto Centro de atención de hombres agresores de violencia contra la mujer

Error en el plazo de ejecución del programa. Urgente

16 4338 01/12/2009 varios proveedores Trabajos macroferia


17 4591 16/12/2009 SEGVAL Guardias MEXPO Sin Observacuones 18 4592 16/12/2009 FEMSOUTH Volantes MEXPO Sin Observacuones 19 377 28/01/2010 Patricio Ibarra 011as y Lozas Por urgencia 20 377 28/01/2010 Flor Carrasco Hierbas medicinales Por urgencia 21 377 28/01/2010 Agr.Alfredo Pérez Semillas Por urgencia 22 377 28/01/2010 Rafael Villana hornos Por urgencia '

23 377 28/01/2010 María Novoa Luna Manga plástica Por urgencia

24 410 29/01/2010 Luis Ávila Arriendo vehículos


25 630 10/02/2010 Ramón Fuentes Arriendo vehículos


26 805 25/02/2010 María Vergara Arriendo Carpas Sin Observacuones 27 834 04/03/2010 Tigero Planchas de pizarreño Sin Observacuones




Funcionarios obligados a presentar declaración de intereses Municipalidad de Talca

FUNCIONARIO CARGO FECHA ASUNCIÓN

FECHA PRESENTACIÓN DECLARACIÓN EN CONTRALORÍA

Juan Catro Prieto Alcalde 6.12.2008 No presentada Paulina Elissetche Hurtado Concejal 6.12.2008 No presentada

Luis Vielma Alfaro Concejal -6.12.2008 No presentada Julio Cherif Pérez Concejal 6.12.2008 No presentada Manuel Yánez Olave Concejal 6.12.2008 No presentada Patricio Herrera Blanco Concejal 6.12.2008 No presentada Rubén Albornoz Dachelet Concejal 6.12.2008 No presentada Manuel Saavedra Rojas Concejal 6.12.2008 No presentada Carlos Ramírez Palma Concejal 6.12.2008 No presentada Demetrio Bader Zacarías Juez Segundo

Juzgado Policía Local

1.12.2002 26.09.2006

Juan Carlos Díaz Avendaño Administrador Municipal

09.12.2008 No presentada

María Lledo Tigero Juez Primer Juzgado policía Local

16.04.1999 26.09.2006

Yamil Allende Yaber Secretario Municipal

01.01.1994 26.09.2006

María Árevalo Duran Directora Administración y Finanzas

01.04.1994 Actualización no presentada

Sonia Munizaga Reyes Directora de Control

01.01.1994 26.09.2006

Alejandro Sepúlveda Sepúlveda

Director de Obras Municipales

01.01.2000 26.09.2006

Walter Barramuño Urra Director Asesoria Juridica

09.12.2008 10.06.2009

Jaime Gelmi Silva Director de Transito

01.01.1994 26.09.2006

Nelly Hernández Tapia Director Subdepartamento Bienestar

01.04.2007 26.09.2006

Sonia Lolas Magna Directora Desarrollo Comunitario

09.12.2008 No presentada ,

1 Verónica Reyes Verdugo Secplan Director 09.12.2008 No presentada Julio Torres Pérez Director Bienes

Productivos 01.01.1994 No presentada

Ileana Bravo Parra Jefe Auditores — Control

01.04.2007 26.09.2006

Teresa Traverso Carvajal Encargada de Conciliaciones Bancarias

16.09.2005 26.09.2006

Cesar Quiroz Vergara Subdirector de Administración

02.12 1994 26.09.2009 (Sólo la de intereses)

Juan Abaca Rojas Asistente Social — DIDECO

16.09.2005 26.09.2006

Myriam López Adriazola Jefe de Presupuesto y Contabilidad

13.05.1998 26.09.2006

Luis Valenzuela Rojas Jefe Depto Deportes

01.08.1995 26.09.2009 (Sólo la de intereses)

FUNCIONARIO CARGO FECHA ASUNCIÓN

FECHA PRESENTACIÓN DECLARACIÓN EN CONTRALORÍA

Humberto Céspedes Avila Jefe Depto. Inventarios

01.01.1995 26.09.2009

Enrique Hodges Palma Jefe Permisos de Circulación

01.01.1994 26.09.2006

Pedro Verdugo Palma Jefe de Remuneraciones

01.01.1994 26.09.2009 (Sólo intereses)

la de

Jorge Soto Beltrán Tesorero (Cometido funcionario conciliaciones bancarias)

22.06.1999 26.09.2009

María Cabrera Garrido Jefe Departamento de Rentas

01.01.2007 No presentada

1

www.contraloria.c1

Documents

INFORME FINAL 111-10 MUNICIPALIDAD DE TALCA … · 2012-07-27 · y fines pertinentes, el Informe Final N° 111, ... (AIA), en la Municipalidad ... El Departamento de Control Interno