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30
,45
8$
35
,10
2,9
13
$3
5,0
41
,38
1$
34
,97
9,8
49
$3
4,9
18
,31
7$
34
,85
6,7
85
$3
4,7
95
,25
4$
34
,73
3,7
22
$3
4,6
72
,19
0$
1,4
59
,32
4$
1,4
75
,49
4$
1,4
91
,66
4$
1,5
07
,83
4$
1,5
24
,00
5$
1,5
21
,33
3$
1,5
18
,66
2$
1,5
15
,99
0$
1,5
13
,31
9$
1,5
10
,64
7$
1,5
07
,97
6$
1,5
05
,30
5$
9,4
85
,60
3$
9,5
90
,71
0$
9,6
95
,81
6$
9,8
00
,92
3$
9,9
06
,03
0$
9,8
88
,66
5$
9,8
71
,30
1$
9,8
53
,93
7$
9,8
36
,57
3$
9,8
19
,20
8$
9,8
01
,84
4$
9,7
84
,48
0$
4,4
34
,63
0$
4,4
83
,76
9$
4,5
32
,90
7$
4,5
82
,04
6$
4,6
31
,18
4$
4,6
23
,06
6$
4,6
14
,94
8$
4,6
06
,83
0$
4,5
98
,71
2$
4,5
90
,59
4$
4,5
82
,47
6$
4,5
74
,35
8$
15
,37
9,5
57
$1
5,5
49
,97
3$
15
,72
0,3
88
$1
5,8
90
,80
3$
16
,06
1,2
19
$1
6,0
33
,06
5$
16
,00
4,9
11
$1
5,9
76
,75
8$
15
,94
8,6
04
$1
5,9
20
,45
0$
15
,89
2,2
96
$1
5,8
64
,14
3$
1,8
23
,35
4$
1,8
43
,55
8$
1,8
63
,76
2$
1,8
83
,96
5$
1,9
04
,16
9$
1,9
00
,83
2$
1,8
97
,49
4$
1,8
94
,15
6$
1,8
90
,81
8$
1,8
87
,48
0$
1,8
84
,14
3$
1,8
80
,80
5$
11
,85
1,7
99
$1
1,9
83
,12
5$
12
,11
4,4
50
$1
2,2
45
,77
6$
12
,37
7,1
01
$1
2,3
55
,40
5$
12
,33
3,7
10
$1
2,3
12
,01
4$
12
,29
0,3
18
$1
2,2
68
,62
2$
12
,24
6,9
26
$1
2,2
25
,23
1$
4,5
58
,38
4$
4,6
08
,89
4$
4,6
59
,40
4$
4,7
09
,91
4$
4,7
60
,42
4$
4,7
52
,07
9$
4,7
43
,73
4$
4,7
35
,39
0$
4,7
27
,04
5$
4,7
18
,70
1$
4,7
10
,35
6$
4,7
02
,01
2$
18
,23
3,5
37
$1
8,4
35
,57
6$
18
,63
7,6
16
$1
8,8
39
,65
5$
19
,04
1,6
94
$1
9,0
08
,31
6$
18
,97
4,9
38
$1
8,9
41
,56
0$
18
,90
8,1
82
$1
8,8
74
,80
3$
18
,84
1,4
25
$1
8,8
08
,04
7$
4,3
96
,29
14
,44
5,0
05
4,4
93
,71
84
,54
2,4
32
4,5
91
,14
64
,58
3,0
98
4,5
75
,05
04
,56
7,0
02
4,5
58
,95
44
,55
0,9
07
4,5
42
,85
94
,53
4,8
11
6.7
92
%6
.86
7%
6.9
43
%7
.01
8%
7.0
93
%7
.08
1%
7.0
68
%7
.05
6%
7.0
44
%7
.03
1%
7.0
19
%7
.00
6%
61
62
63
64
65
68
69
70
71
72
66
67
Fin
anci
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od
el
12
/2/2
01
62
:23
PM
Sale
s-
Mo
der
ate
12
Po
pEn
joy,
Inc.
Co
nfi
den
tial
Total Sales (in pounds) 80,907 5,092,897 14,896,983 26,496,190 36,359,645 40,598,692
Conversion to ounces 1,294,507 81,486,346 238,351,722 423,939,045 581,754,325 649,579,077
Number of ounces/unit of product 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
Total Sales (Units of product) 287,668 18,108,077 52,967,049 94,208,677 129,278,739 144,350,906
60,412$ 3,802,828$ 11,123,465$ 19,784,506$ 27,149,474$ 30,314,738$
392,681$ 24,718,380$ 72,302,523$ 128,599,290$ 176,471,581$ 197,045,800$
165,502$ 10,417,985$ 30,473,139$ 54,200,378$ 74,376,977$ 83,048,335$
Total Gross Revenues 618,595$ 38,939,193$ 113,899,127$ 202,584,175$ 277,998,031$ 310,408,874$
26,857$ 1,690,558$ 4,944,968$ 8,795,259$ 12,069,376$ 13,476,504$
174,567$ 10,988,627$ 32,142,293$ 57,169,183$ 78,450,946$ 87,597,275$
81,612$ 5,137,311$ 15,026,897$ 26,727,260$ 36,676,733$ 40,952,748$
Variable Costs for Units 283,036$ 17,816,496$ 52,114,159$ 92,691,702$ 127,197,056$ 142,026,526$
33,556$ 2,112,270$ 6,178,497$ 10,989,247$ 15,080,098$ 16,838,235$
218,113$ 13,729,753$ 40,160,229$ 71,430,108$ 98,020,634$ 109,448,526$
83,890$ 5,280,674$ 15,446,242$ 27,473,118$ 37,700,244$ 42,095,587$
Total Net Revenue 335,559$ 21,122,697$ 61,784,968$ 109,892,473$ 150,800,976$ 168,382,347$
Total Sales Pounds of Product Sold 80,907 5,092,897 14,896,983 26,496,190 36,359,645 40,598,692Gross Market Share Pounds/Year 776,704,271 0.010% 0.656% 1.918% 3.411% 4.681% 5.227%
5
Period Start Date:
Period End Date:
Based on Total Popcorn Sales, Scaled for Market Share
1/1/2015
12/31/2015
1/1/2016
12/31/2016 12/31/2020
Net Retail Revenue
TABLE 3.13
Net Distributor
Revenue
Gross Wholesale
Revenue
Gross Distributor
Revenue
1/1/2017 1/1/2018
Gross Retail Revenue
Gross Wholesale
Expense
Gross Distributor
Expense
Gross Retail Expense
Net Wholesale
Revenue
12/31/2017 12/31/2018 12/31/2019
1/1/2019 1/1/2020
61 2 3 4Model #3 - CONSERVATIVE YEAR:
Financial Model
12/2/2016 2:23 PM
Sales - Consolidated
1
Pop Enjoy, Inc.
Confidential
Total Servings Eaten 1,308,001 82,335,758 240,836,295 428,358,175 587,818,517 656,350,273
Conversion to ounces 1,308,001 82,335,758 240,836,295 428,358,175 587,818,517 656,350,273
Number of ounces/unit of product 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
Total Sales (Units of product) 290,667 18,296,835 53,519,177 95,190,706 130,626,337 145,855,616
61,042$ 3,842,468$ 11,239,416$ 19,990,739$ 27,432,479$ 30,630,739$
396,774$ 24,976,044$ 73,056,202$ 129,939,806$ 178,311,116$ 199,099,801$
167,227$ 10,526,582$ 30,790,791$ 54,765,362$ 75,152,281$ 83,914,029$
Total Gross Revenues 625,043$ 39,345,094$ 115,086,408$ 204,695,907$ 280,895,876$ 313,644,568$
27,136$ 1,708,180$ 4,996,514$ 8,886,940$ 12,195,187$ 13,616,983$
176,387$ 11,103,172$ 32,477,344$ 57,765,113$ 79,268,717$ 88,510,386$
82,463$ 5,190,862$ 15,183,537$ 27,005,864$ 37,059,050$ 41,379,639$
Variable Costs for Units 285,986$ 18,002,214$ 52,657,396$ 93,657,918$ 128,522,955$ 143,507,007$
33,906$ 2,134,288$ 6,242,901$ 11,103,799$ 15,237,292$ 17,013,756$
220,387$ 13,872,872$ 40,578,858$ 72,174,693$ 99,042,399$ 110,589,414$
84,764$ 5,335,720$ 15,607,253$ 27,759,497$ 38,093,230$ 42,534,390$
Total Net Revenue 339,057$ 21,342,880$ 62,429,013$ 111,037,990$ 152,372,921$ 170,137,560$
Total Sold Pounds of Product Sold 81,750 5,145,985 15,052,268 26,772,386 36,738,657 41,021,892Gross Market Share Pounds/Year 784,800,616 0.011% 0.663% 1.938% 3.447% 4.730% 5.282%
Net Retail Revenue
Gross Retail Revenue
Gross Wholesale
Expense
Gross Distributor
Expense
Gross Retail Expense
Net Wholesale
Revenue
Net Distributor
Revenue
Gross Wholesale
Revenue
5 6
12/31/2020
1/1/2019 1/1/2020
12/31/2016 12/31/2017
Gross Distributor
Revenue
Based on Per Capita Consumption, Scaled for Market Share
Period Start Date:
Period End Date:
1 2 3 4Model #4 - CONSERVATIVE YEAR:
1/1/2015 1/1/2016 1/1/2017 1/1/2018
12/31/2015 12/31/2018 12/31/2019
TABLE 3.14
Financial Model
12/2/2016 2:23 PM
Sales - Consolidated
2
Pop Enjoy, Inc.
Confidential
Total Sales (in pounds) 202,267 11,410,766 27,347,118 38,962,372 48,259,615 53,820,251
Conversion to ounces 3,236,268 182,572,250 437,553,894 623,397,945 772,153,841 861,124,017
Number of ounces/unit of product 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
Total Sales (Units of product) 719,171 40,571,611 97,234,199 138,532,877 171,589,743 191,360,893
151,031$ 3,802,828$ 11,123,465$ 19,784,506$ 27,149,474$ 30,314,738$
392,681$ 24,718,380$ 72,302,523$ 128,599,290$ 176,471,581$ 197,045,800$
165,502$ 10,417,985$ 30,473,139$ 54,200,378$ 74,376,977$ 83,048,335$
Total Gross Revenues 709,214$ 38,939,193$ 113,899,127$ 202,584,175$ 277,998,031$ 310,408,874$
26,857$ 1,690,558$ 4,944,968$ 8,795,259$ 12,069,376$ 13,476,504$
174,567$ 10,988,627$ 32,142,293$ 57,169,183$ 78,450,946$ 87,597,275$
81,612$ 5,137,311$ 15,026,897$ 26,727,260$ 36,676,733$ 40,952,748$
Variable Costs for Units 283,036$ 17,816,496$ 52,114,159$ 92,691,702$ 127,197,056$ 142,026,526$
124,175$ 2,112,270$ 6,178,497$ 10,989,247$ 15,080,098$ 16,838,235$
218,113$ 13,729,753$ 40,160,229$ 71,430,108$ 98,020,634$ 109,448,526$
83,890$ 5,280,674$ 15,446,242$ 27,473,118$ 37,700,244$ 42,095,587$
Total Net Revenue 426,178$ 21,122,697$ 61,784,968$ 109,892,473$ 150,800,976$ 168,382,347$
Total Sales Pounds of Product Sold 202,267 11,410,766 27,347,118 38,962,372 48,259,615 53,820,251Gross Market Share Pounds/Year 776,704,271 0.026% 1.469% 3.521% 5.016% 6.213% 10.394%
4 5 6
Based on Total Popcorn Sales, Scaled for Market Share
Period Start Date: 1/1/2015 1/1/2016 1/1/2017 1/1/2018 1/1/2019 1/1/2020
Model #3 - MODERATE YEAR: 1 2 3
Gross Wholesale
Expense
Gross Distributor
Expense
Gross Retail Expense
Net Wholesale
Revenue
Net Distributor
Revenue
12/31/2019 12/31/2020
Gross Wholesale
Revenue
Gross Distributor
Revenue
Gross Retail Revenue
Period End Date: 12/31/2015 12/31/2016 12/31/2017 12/31/2018
Net Retail Revenue
TABLE 3.15
Financial Model
12/2/2016 2:23 PM
Sales - Consolidated
3
Pop Enjoy, Inc.
Confidential
Total Servings Eaten 3,270,003 184,475,378 442,114,945 629,896,230 780,202,754 870,100,353
Conversion to ounces 3,270,003 184,475,378 442,114,945 629,896,230 780,202,754 870,100,353
Number of ounces/unit of product 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
Total Sales (Units of product) 726,667 40,994,528 98,247,765 139,976,940 173,378,390 193,355,634
61,042$ 3,842,468$ 11,239,416$ 19,990,739$ 27,432,479$ 30,630,739$
392,681$ 24,718,380$ 72,302,523$ 128,599,290$ 176,471,581$ 197,045,800$
165,502$ 10,417,985$ 30,473,139$ 54,200,378$ 74,376,977$ 83,048,335$
Total Gross Revenues 619,225$ 38,978,834$ 114,015,078$ 202,790,408$ 278,281,037$ 310,724,874$
27,136$ 1,708,180$ 4,996,514$ 8,886,940$ 12,195,187$ 13,616,983$
176,387$ 11,103,172$ 32,477,344$ 57,765,113$ 79,268,717$ 88,510,386$
82,463$ 5,190,862$ 15,183,537$ 27,005,864$ 37,059,050$ 41,379,639$
Variable Costs for Units 285,986$ 18,002,214$ 52,657,396$ 93,657,918$ 128,522,955$ 143,507,007$
33,906$ 2,134,288$ 6,242,901$ 11,103,799$ 15,237,292$ 17,013,756$
216,294$ 13,615,208$ 39,825,179$ 70,834,178$ 97,202,864$ 108,535,414$
83,039$ 5,227,123$ 15,289,602$ 27,194,514$ 37,317,927$ 41,668,696$
Total Net Revenue 333,238$ 20,976,619$ 61,357,682$ 109,132,491$ 149,758,082$ 167,217,866$
Total Sold Pounds of Product Sold 204,375 11,529,711 27,632,184 39,368,514 48,762,672 54,381,272Gross Market Share Pounds/Year 784,800,616 0.026% 1.484% 3.558% 5.069% 6.278% 10.502%
1/1/2018
3 4 5 6
Based on Per Capita Consumption, Scaled for Market Share
Model #4 - MODERATE YEAR: 1 2TABLE 3.16
Gross Retail Expense
Net Wholesale
Revenue
Net Distributor
Revenue
Net Retail Revenue
Gross Wholesale
Revenue
Gross Distributor
Revenue
Gross Retail Revenue
Gross Wholesale
Expense
Gross Distributor
Expense
1/1/2019 1/1/2020
Period End Date: 12/31/2015 12/31/2016 12/31/2017 12/31/2018 12/31/2019 12/31/2020
Period Start Date: 1/1/2015 1/1/2016 1/1/2017
Financial Model
12/2/2016 2:23 PM
Sales - Consolidated
4
Pop Enjoy, Inc.
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