Enero 2013 mi iD i ni i muíii iimuí - Sistema Intermunicipal de …siapa.gob.mx/sites/default/files/banorte_0538133610_estado_de... · 0000090113 , DE LA CUENTA 0020042176 NOMINA

ESTADO DE CUENTA

01 0113 0538133610

SISTEMA INTERMUNICIPAL PARA LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y CALLE DR R MICHEL 461 SECTOR REFORMA C P GUADALAJARA JAL. SUCURSAL 0555 GUADALAJARA GONZALEZ GALLO ONDEMAND m i ii ni i muíii iimuí

44460

No. de cliente RFC Plaza Sucursal Teléfonos Sucursal Dirección Sucursal Período Fecha de corte Página

08238418 SIS780421IR3 9491 PLAZA GUADALAJARA 0555 GUADALAJARA GONZALEZ GALLO 6192833 GONZALEZ GALLO ESQ JAZMIN 557 SAN CARLOS De 01/Enero/2013 al 31/Enero/2013 31/Enero/2013 1 de 8

^

Enlace Global Pm S/Intereses Enero 2013

y

'NO. CUENTA GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

(+) INTERESES NETOS GANADOS (-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS

0538133610 N/A% "Antes de

impuestos" 0.00 0.00,

q RESUMEN INTEGRAL q

PRODUCTO/SERVICIO CUENTA SALDO ANTERIOR

SALDO AL CORTE

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

TOTAL

0538133610 $

$

2,785,819.35

2,785,819.35

$

$

2,861,872.52

2,861,872.52 q ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES q

No. de CUENTA: 0538133610 DIVISA: PESOS

q RESUMEN DEL PERIODO q

Saldo inicial del período (+) Depósitos (-) Retiros (+) Intereses Netos Ganados (-) Comisiones Cobradas (-) IVA sobre comisiones (16%) Saldo Actual Saldo Disponible al día*

MONTO

$ $

Saldo Mínimo requerido $

2,785,819.35 24,605,337.71

24,529,284.54 0.00

0.0 0.00

2,861,872.52 2,861,872.52

0.00

Q *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA q

MONTO Depósitos de cheques S.B.C. Comisiones Pendientes de aplicar Compras no aplicadas Total

0.00 0.00 0.00 0.00

CLABE: 072 320 00538133610 6

q SALDO PROMEDIO DIARIO q MONTO

En el Período (del 01 Ene al 31 Ene) ... $ 2,816,827.01 Días que comprende el período 031 Acumulado anual $ 2,816,827.01 Días que comprende el período anual .... 031

q CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS q Intereses Tasa Bruta Anual 0 . 00% ...$ 0.00 Retención de IDE $ 0.00 Retención de ISR $ 0.00 Intereses Netos Ganados $ 0.00

q RESUMEN DE COMISIONES q CHEQUES Cheques girados 141 Cheques girados sin comisión 141 Cheques girados con comisión 0 Importe de la comisión $ 0.00 Por cheques devueltos $ 0.00 OTRAS COMISIONES $ 0.00

q DETALLE DE OPERACIONES q

FECHA DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO MONEDA MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO SALDO

31-DIC-12 SALDO ANTERIOR 01-ENE-13 CHEQUE CAMARA 0010674

RACF460525J79 MXP 29,802.00

2,785,819.35 2,756,017.35

$

$ $

$

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de

9 0 días despúes de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

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q DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES (CONTINUACION) Q FECHA DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO MONEDA MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO SALDO

01-ENE-13 SALDO ANTERIOR 01-ENE-13 CHEQUE CAMARA 0010675

SIS780421IR3 02-ENE-13 CHEQUE PAGADO 0010650 02-ENE-13 CHEQUE PAGADO 0010668

DEPOSITO A CTA. 0664671637 RFC RIPM620802FP0 03-ENE-13 CHEQUE CAMARA 0010677

HEAL580621 03-ENE-13 CHEQUE CAMARA 0010681


DEPOSITO A CTA. 0617381231 RFC NICJ650831941 03-ENE-13 CHEQUE PAGADO 0010652 04-ENE-13 CHEQUE CAMARA 0010645

SIS780421IR3 04-ENE-13 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA

0000040113 , DE LA CUENTA 0020042176 PAGO GTOS FUNERARIOS Y FINIQUI

05-ENE-13 CHEQUE CAMARA 0010672 SIS780421IR3

07-ENE-13 CHEQUE PAGADO 0010684 07-ENE-13 CHEQUE PAGADO 0010634

DEPOSITO A CTA. 0673910178 RFC PEDX780618DP7 07-ENE-13 CHEQUE PAGADO 0010482

DEPOSITO A CTA. 0545308528 RFC GAJU581028NQ5 07-ENE-13 CHEQUE PAGADO 0010678 09-ENE-13 CHEQUE PAGADO 0010689

DEPOSITO A CTA. 0861909755 RFC CUDR7008312M2 09-ENE-13 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA

0000090113 , DE LA CUENTA 0020042176 NOMINA MASIVA Y GTOS FUNERARIO

09-ENE-13 CHEQUE PAGADO 0010732 09-ENE-13 CHEQUE PAGADO 0010699 09-ENE-13 CHEQUE PAGADO 0010698 09-ENE-13 CHEQUE PAGADO 0010695 09-ENE-13 CHEQUE PAGADO 0010694 09-ENE-13 ANUL.CHEQUE PAGADO 0010698 09-ENE-13 CHEQUE PAGADO 0010698 10-ENE-13 CHEQUE CAMARA 0010696

SIS780421IR3 10-ENE-13 CHEQUE CAMARA 0010697





SIS780421IR3

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

MXP

MXP MXP

MXP

MXP

MXP MXP

MXP MXP

MXP

MXP

MXP

MXP

3,786.00

105.52 9,099.00

34,738.00

20,353.00

750.00 20,926.00

497.00 4,533.00

7,772.00

MXP 13,000.00 MXP 22,599.00

MXP 13,000.00

MXP 2,195.00 MXP 16,000.00

MXP 4,468.00 MXP 3,803.00 MXP 3,043.00 MXP 3,803.00 MXP 3,803.00 MXP 3,043.00-MXP 3,403.00 MXP 3,803.00

MXP 3,803.00

MXP 3,803.00

MXP 3,803.00

MXP 3,803.00

3,786.00

71,895.00

233,276.00

2,756,017.35 2,752,231.35

2,752,125.83 2,743,026.83

2,708,288.83

2,687,935.83

2,687,185.83 2,666,259.83

2,665,762.83 2,661,229.83

2,733,124.83

2,725,352.83

2,712,352.83 2,689,753.83

2,676,753.83

2,674,558.83 2,658,558.83

2,891,834.83

2,887,366.83 2,883,563.83 2,880,520.83 2,876,717.83 2,872,914.83 2,875,957.83 2,872,554.83 2,868,751.83

2,864,948.83

2,861,145.83

2,857,342.83

2,853,539.83

2,849,753.83

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal. Podrás consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx línea

DIRECTA para su México, D.F. Monterrey Guadalajara Resto del país

e m p r e s a (55)5140 5640 (81)8156 9640 (33) 3669 9040

01 800 DIRECTA (3473282)

« B A N O R T E

www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC. BMN930209927.

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución, número 3000 Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. Teléfono: 01-800-627-2292 Correo Electrónico: une@>banorte.com Página de Internet: www.banorte.com CONDUSEF: Telefóno 01 800 999 8080. Página de Internet: www.condusef.gob.mx

Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión -INTBC: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta. - VEN.: Ventanilla

Los productos anteriormente descritos se encuentran

protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro

Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000

UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de

conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

http://www.condusef.gob.mx

http://www.banorte.com



ESTADO DE CUENTA

Página 3 de 8

q DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES (CONTINUACION) q



SIS780421IR3 MXP 3,173.00


MXP 3,260.00


MXP 3,012.00

10-ENE-13 CHEQUE PAGADO 0010702 MXP 3,803.00 10-ENE-13 CHEQUE PAGADO 0010710 MXP 3,731.00 10-ENE-13 CHEQUE PAGADO 0010719 MXP 3,786.00 10-ENE-13 CHEQUE PAGADO 0010731 MXP 3,173.00 10-ENE-13 CHEQUE PAGADO 0010729 MXP 3,173.00 10-ENE-13 CHEQUE PAGADO 0010717 MXP 3,803.00 10-ENE-13 CHEQUE PAGADO 0010688

DEPOSITO A CTA. 0654709906 RFC RULL741014SI7 MXP 7,243.00

10-ENE-13 CHEQUE PAGADO 0010712 MXP 3,779.00 11-ENE-13 CHEQUE CAMARA 0010693

SIS780421IR3 MXP 3,603.00


MXP 3,803.00


MXP 3,803.00


MXP 2,501.00


MXP 3,189.00


MXP 2,927.00


MXP 1,234.00


MXP 1,234.00

11-ENE-13 CHEQUE PAGADO 0010711 MXP 3,803.00 11-ENE-13 CHEQUE PAGADO 0010709 MXP 3,803.00 11-ENE-13 CHEQUE PAGADO 0010707 MXP 2,164.00 11-ENE-13 CHEQUE PAGADO 0010740 MXP 2,703.00 11-ENE-13 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA

0000110113 , DE LA CUENTA 0020042176 PAGO DE NOMINA

MXP

11-ENE-13 CHEQUE PAGADO 0010690 DEPOSITO A CTA. 0545323389 RFC TETJ6407261M0

MXP 13,000.00

11-ENE-13 CHEQUE PAGADO 0010725 MXP 6,240.00 11-ENE-13 CHEQUE PAGADO 0010744 MXP 1,845.00 11-ENE-13 RETIRO DEP. ELECTRONICO

DE LA EMISORA : 27353 MXP 14,105,747.42


MXP 2,610.00


MXP 5,804.00


MXP 3,803.00


MXP 3,803.00


MXP 3,803.00


MXP 3,825.00

14,467,013.42

2,849,753.83 2,846,580.83

2,843,320.83

2,840,308.83

2,836,505.83 2,832,774.83 2,828,988.83 2,825,815.83 2,822,642.83 2,818,839.83 2,811,596.83

2,807,817.83 2,804,214.83

2,800,411.83

2,796,608.83

2,794,107.83

2,790,918.83

2,787,991.83

2,786,757.83

2,785,523.83

2,781,720.83 2,777,917.83

2,775,753.83 2,773,050.83

17,240,064.25

17,227,064.25

17,220,824.25 17,218,979.25

3,113,231.83

3,110,621.83

3,104,817.83

3,101,014.83

3,097,211.83

3,093,408.83

3,089,583.83



Página 4 de 8

q DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES (CONTINUACION) Q FECHA DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO



















DEPOSITO A CTA. 0835701727 RFC MARI851103 14-ENE-13 CHEQUE PAGADO 0010772 14-ENE-13 CHEQUE PAGADO 0010799 14-ENE-13 CHEQUE PAGADO 0010776 14-ENE-13 CHEQUE PAGADO 0010788 14-ENE-13 CHEQUE PAGADO 0010618

DEPOSITO A CTA. 0856059786 RFC GURD7809154E1 14-ENE-13 CHEQUE PAGADO 0010664

DEPOSITO A CTA. 0856059786 RFC GURD7809154E1 14-ENE-13 CHEQUE PAGADO 0010791 14-ENE-13 CHEQUE PAGADO 0010801 14-ENE-13 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA

0000140113 , DE LA CUENTA 0020042176 PAGO FINIQUITO Y GTS FUNERARIO


MONEDA MONTO DEL

MXP 4,570.00

MXP 3,917.00

MXP 2,388.00

MXP 3,464.00

MXP 3,151.00

MXP 3,096.00

MXP 3,238.00

MXP 1,763.00

MXP 1,302.00

MXP 1,234.00

MXP 1,234.00

MXP 1,234.00

MXP 1,234.00

MXP 1,234.00

MXP 1,234.00

MXP 1,234.00

MXP 1,234.00

MXP 37,535.00 MXP 3,803.00

MXP 2,804.00 MXP 4,647.00 MXP 3,598.00 MXP 2,266.00 MXP 1,992.00

MXP 258.00

MXP 2,547.00 MXP 6,883.00 MXP

RETIRO MONTO DEL DEPOSITO SALDO

339,000.00

3,089,583.83 3,085,013.83

3,081,096.83

3,078,708.83

3,075,244.83

3,072,093.83

3,068,997.83

3,065,759.83

3,063,996.83

3,062,694.83

3,061,460.83

3,060,226.83

3,058,992.83

3,057,758.83

3,056,524.83

3,055,290.83

3,054,056.83

3,052,822.83

3,015,287.83 3,011,484.83

3,008,680.83 3,004,033.83 3,000,435.83 2,998,169.83 2,996,177.83

2,995,919.83

2,993,372.83 2,986,489.83 3,325,489.83



DIRECTA p a r a s u México, D.F. Monterrey Guadalajara Resto del país

e m p r e s a (55)5140 5640 (81)8156 9640 (33) 3669 9040

01 800 DIRECTA (3473282)

« B A N O R T E

www.banorte.com














ESTADO DE CUENTA

Página 5 de 8



14-ENE-13 SALDO ANTERIOR 14-ENE-13 CHEQUE PAGADO 0010686

DEPOSITO A CTA. 0545319654 RFC RATC660929LC9 MXP 13,000.00


MXP 3,803.00


MXP 305.00


MXP 6,395.00


MXP 24,312.00


MXP 7,248.00


MXP 5,970.00


MXP 3,112.00

15-ENE-13 CHEQUE PAGADO 0010766 MXP 2,414.00 15-ENE-13 CHEQUE PAGADO 0010796

DEPOSITO A CTA. 0664671637 RFC RIPM620802FP0 MXP 11,352.00

15-ENE-13 CHEQUE PAGADO 0010798 DEPOSITO A CTA. 0683302156 RFC MEGJ601107FR7

MXP 11,550.00

15-ENE-13 CHEQUE PAGADO 0010768 MXP 2,766.00 15-ENE-13 CHEQUE PAGADO 0010777 MXP 1,821.00 15-ENE-13 CHEQUE PAGADO 0010775

DEPOSITO A CTA. 0545319113 RFC RAHC400916BI0 MXP 3,618.00

15-ENE-13 CHEQUE PAGADO 0010773 MXP 5,279.00 15-ENE-13 CHEQUE PAGADO 0010764 MXP 2,048.00 16-ENE-13 CHEQUE CAMARA 0010724

VERR710210528 MXP 4,570.00

16-ENE-13 CHEQUE CAMARA 0010763 HEAL580621

MXP 48,261.00


MXP 4,286.00


MXP 3,942.00

16-ENE-13 CHEQUE CAMARA 0010800 RIDM760105

MXP 17,668.00

16-ENE-13 CHEQUE PAGADO 0010793 DEPOSITO A CTA. 0617381231 RFC NICJ650831941

MXP 29,513.00

16-ENE-13 CHEQUE PAGADO 0010691 DEPOSITO A CTA. 0545309075 RFC GORL770621QU4

MXP 13,000.00

16-ENE-13 CHEQUE PAGADO 0010685 DEPOSITO A CTA. 0545314453 RFC MASA750614FP7

MXP 13,000.00

16-ENE-13 CHEQUE PAGADO 0010803 DEPOSITO A CTA. 0567763352 RFC LOHL790508646

MXP 300,000.00

17-ENE-13 CHEQUE CAMARA 0010745 OICS590810000

MXP 1,845.00


MXP 1,437.00

17-ENE-13 CHEQUE PAGADO 0010609 DEPOSITO A CTA. 0542325207 RFC FPS060425TJ7

MXP 3,706.00

17-ENE-13 CHEQUE PAGADO 0010655 DEPOSITO A CTA. 0542325207 RFC FPS060425TJ7

MXP 1,618.00

18-ENE-13 CHEQUE PAGADO 0010706 MXP 3,803.00

3,325,489.83 3,312,489.83

3,308,686.83

3,308,381.83

3,301,986.83

3,277,674.83

3,270,426.83

3,264,456.83

3,261,344.83

3,258,930.83 3,247,578.83

3,236,028.83

3,233,262.83 3,231,441.83

3,227,823.83

3,222,544.83 3,220,496.83 3,215,926.83

3,167,665.83

3,163,379.83

3,159,437.83

3,141,769.83

3,112,256.83

3,099,256.83

3,086,256.83

2,786,256.83

2,784,411.83

2,782,974.83

2,779,268.83

2,777,650.83

2,773,847.83



Página 6 de 8

q DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES (CONTINUACION) Q FECHA DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO MONEDA MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO SALDO

18-ENE-13 SALDO ANTERIOR 18-ENE-13 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA

0000180113 , DE LA CUENTA 0020042176 INGRESOS FIDEICOMISO

18-ENE-13 CHEQUE PAGADO 0010758 DEPOSITO A CTA. 0545312039 RFC JURR690922887

18-ENE-13 CHEQUE PAGADO 0010759 DEPOSITO A CTA. 0545305479 RFC DICR590831JZ1

18-ENE-13 CHEQUE PAGADO 0010760 DEPOSITO A CTA. 0545325486 RFC VINR661018TH6

19-ENE-13 CHEQUE CAMARA 0010802 RACF460525J79

23-ENE-13 CHEQUE CAMARA 0010794 MEDA440903UT6

24-ENE-13 CHEQUE PAGADO 0010804 DEPOSITO A CTA. 0545322524 RFC SASM7604066F0

24-ENE-13 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000240113 , DE LA CUENTA 0020042176 PAGO GTO FUNERARIO

29-ENE-13 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000290113 , DE LA CUENTA 0020042176 PAGO NOMINA FINIQUITO Y GF

29-ENE-13 RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 27353

30-ENE-13 CHEQUE PAGADO 0010839 30-ENE-13 CHEQUE PAGADO 0010844 30-ENE-13 CHEQUE PAGADO 0010822 30-ENE-13 CHEQUE PAGADO 0010850 31-ENE-13 CHEQUE CAMARA 0010813








DEPOSITO A CTA. 0617381231 RFC NICJ650831941 31-ENE-13 CHEQUE PAGADO 0010843

DEPOSITO A CTA. 0683302156 RFC MEGJ601107FR7 31-ENE-13 CHEQUE PAGADO 0010841

DEPOSITO A CTA. 0664671637 RFC RIPM620802FP0 31-ENE-13 CHEQUE PAGADO 0010805

DEPOSITO A CTA. 0545305862 RFC DOVP691111Q50


MXP

MXP

MXP

MXP

MXP

MXP

MXP

MXP

MXP

MXP

13,000.00

13,000.00

13,000.00

13,000.00

40,899.00

41,561.00

13,000.00

8,388,409.08

MXP 7,545.00 MXP 4,519.00 MXP 243.00 MXP 22,718.00 MXP 16,298.00

MXP 3,464.00

MXP 1,329.00

MXP 477.00

MXP 2,439.00

MXP 6,228.00

MXP 3,101.00

MXP 894.00 MXP 21,227.00

MXP 12,490.00

MXP 10,600.00

MXP 13,000.00

13,000.00

8,715,500.29

2,773,847.83 2,786,847.83

2,773,847.83

2,760,847.83

2,747,847.83

2,706,948.83

2,665,387.83

2,652,387.83

2,665,387.83

11,380,888.12

2,992,479.04

2,984,934.04 2,980,415.04 2,980,172.04 2,957,454.04 2,941,156.04

2,937,692.04

2,936,363.04

2,935,886.04

2,933,447.04

2,927,219.04

2,924,118.04

2,923,224.04 2,901,997.04

2,889,507.04

2,878,907.04

2,865,907.04



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31-ENE-13 SALDO ANTERIOR 31-ENE-13 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA

0000310113 , DE LA CUENTA 0020042176 ENTREGA RECIBOS

MXP

31-ENE-13 CHEQUE PAGADO 0010819 MXP 3,667.00 31-ENE-13 CHEQUE PAGADO 0010821 MXP 367.52 31-ENE-13 RETIRO DEP. ELECTRONICO

DE LA EMISORA : 27353 MXP 752,653.00

752,653.00 2,865,907.04 3,618,560.04

3,614,893.04 3,614,525.52 2,861,872.52

(Saldo Inicial de $2,785,819.35)

Retiros en efectivo $24,529,284.54

Saldo final $2,861,872.52

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El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.


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