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司法部 2012年部门预算

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目 录

第一部分 司法部概况

一、司法部职能

二、部门预算单位构成

第二部分 司法部 2012 年部门预算表

表一 公共预算收支总表

表二 公共预算收入表

表三 公共预算支出表

表四 公共预算财政拨款支出表

表五 政府性基金预算支出表

第三部分 司法部 2012 年部门预算表的说明

一、关于司法部 2012年公共预算收支总表的说明

二、关于司法部 2012年公共预算收入表的说明

三、关于司法部 2012年公共预算支出表的说明

四、关于司法部 2012年公共预算财政拨款支出表的说明

五、关于司法部 2012年政府性基金预算支出表的说明

第四部分 名词解释

3

第一部分 司法部概况

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司法部概况

一、司法部职能

（一）拟订司法行政工作方针、政策，起草有关法律法

规草案，制定部门规章，制定司法行政工作的发展规划并组

织实施。

（二）负责全国监狱管理工作并承担相应责任，监督管

理刑罚执行、改造罪犯的工作。

（三）负责全国劳动教养管理工作并承担相应责任，指

导、监督劳动教养的执行工作，指导、监督司法行政系统戒

毒场所的管理工作。

（四）拟订全民普及法律常识规划并组织实施，指导各

地方、各行业法制宣传、依法治理工作和对外法制宣传。

（五）负责指导监督律师工作、公证工作并承担相应责

任，负责港澳的律师担任委托公证人的委托和管理工作。

（六）监督管理全国的法律援助工作。

（七）指导、监督基层司法所建设和人民调解、社区矫

正、基层法律服务和帮教安置工作。

（八）组织实施国家司法考试工作。

（九）主管全国司法鉴定人和司法鉴定机构的登记管理

工作。

（十）参与有关国际司法协助条约的草拟、谈判，履行

5

司法协助条约中指定的中央机关有关职责。

（十一）指导司法行政系统的对外交流与合作，组织参

与联合国预防犯罪组织和刑事司法领域的交流活动，承办涉

港澳台的司法行政事务。

（十二）负责司法行政系统枪支、弹药、服装和警车管

理工作，指导、监督司法行政系统计划财务工作。

（十三）指导、监督司法行政队伍建设和思想作风、工

作作风建设，负责司法行政系统的警务管理和警务督察工

作，协助省、自治区、直辖市管理司法厅（局）领导干部。

（十四）承办国务院交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

司法部2012年部门预算编制范围从预算单位构成看，包

括：部本级预算、机关服务局预算、离退休干部局预算、部

属事业单位预算。（详细情况见下表）

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序号 单位名称

1 司法部本级

2 司法部机关服务局

3 司法部离退休干部局

4 司法部司法鉴定科学技术研究所

5 司法部预防犯罪研究所

6 司法部司法研究所

7 司法部法律援助中心

8 司法行政学院

9 司法部国家司法考试中心

10 司法部司法协助交流中心

11 法制日报社

12 中国公证协会

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第二部分 司法部 2012年部门预算表

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表一:

公共预算收支总表 部门：司法部 单位：万元

收 入 支 出

项目 预算数 项目 预算数

一、财政拨款收入 32,279.39 一、外交 60.00

二、事业收入 5,741.90 二、公共安全 19,757.72

三、事业单位经营收入 64.36 三、教育 396.65

四、其他收入 1,411.80 四、科学技术 10,456.53

五、文化体育与传媒 3,983.20

六、社会保障和就业 4,114.48

七、住房保障支出 2,138.46

本年收入合计 39,497.45 本年支出合计 40,907.04

用事业基金弥补收支差额 结转下年

上年结转 1,409.59

收 入 总 计 40,907.04 支 出 总 计 40,907.04

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公共预算收入表

部门：司法部 单位：万元

科目编码 科目名称 合计 上年结

转

财政拨款

收入

上级补

助收入

事业收入 事业单位

经营收入

下级单位

上缴收入

其他收

入

用事业基金弥补收支差

额 金额 其中：教

育收费

202 外交 60.00 30.00 30.00

20204 国际组织 60.00 30.00 30.00

204 公共安全 19,757.72 639.10 17,228.68 849.44 25 700.00 315.50

20406 司法 19,757.72 639.10 17,228.68 849.44 25 700.00 315.50

206 科学技术 10,456.53 211.49 5,830.74 4,230.00 184.3

20603 应用研究 8,546.97 186.93 3,945.74 4,230.00 184.30

20605 科技条件与服务 1,840.00 1,840.00

20699 其他科学技术支出 69.56 24.56 45.00

205 教育 396.65 396.65

20502 普通教育 396.65 396.65

208 社会保障和就业 4,441.48 275 3,210.12 600.00 600.00 29.36

20805 行政事业单位离退休 4,441.48 275 3,210.12 600.00 600.00 29.36

207 文化体育与传媒 3,983.20 3,983.20

20705 新闻出版 3,000.00 3,000.00

20799 其他文化体育与传媒

支出 983.20 983.20

221 住房保障支出 2,138.46 254 1,600.00 62.46 58 10 212

22102 住房改革支出 2,138.46 254 1,600.00 62.46 58 10 212

2210201 住房公积金 1,122.46 0 1,050.00 62.46 58 10

2210202 提租补贴 200.00 200 0.00 0 0 0

2210203 购房补贴 816.00 54 550.00 0 0 0 212

合 计 40,907.04 1,409.59 32,279.39 5,741.90 658.00 64.36 700.00 711.80

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表三:

公共预算支出表 部门：司法部 单位：万元

科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支

出

对下级单位补

助支出

202 外交 60.00 60.00

20204 国际组织 60.00 60.00

204 公共安全 19757.72 7140.01 12592.71 25

20406 司法 19757.72 7140.01 12592.71 25

205 教育 396.65 396.65

20502 普通教育 396.65 396.65

206 科学技术 10456.53 7390.04 3066.49

20603 应用研究 8546.97 7390.04 1156.93

20605 科技条件与服务 1,840.00 1,840.00

20699 其他科学技术支出 69.56 69.56

207 文化体育与传媒 3,983.20 3,983.20

20705 新闻出版 3,000.00 3,000.00

20799 其他文化体育与传媒支出 983.20 983.20

208 社会保障和就业 4114.48 4114.48

20805 行政事业单位离退休 4114.48 4114.48

221 住房保障支出 2138.46 2138.46

22102 住房改革支出 2138.46 2138.46

2210201 住房公积金 1122.46 1122.46

2210202 提租补贴 200 200

2210203 购房补贴 816 816

合 计 40,907.04 20,782.99 20,099.05 25.00

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表四:

公共预算财政拨款支出表 司法部 单位：万元

科目 2011 年执行数 2012 年预算数 2012 年预算数比

2011 年执行数

2012 年预算数比 2011 年执

行数（扣除发改委安排的基

建）

科目编码 科目名称

执行数 扣除发改

委安排的

基建后执

行数

年初预算数

扣除发改

委安排的

基建后预

算数 小计

当年财政拨款

数

当年国库集

中支付结余

数

增减额 增减% 增减额 增减%

202 外交 60.00 35.02 24.98 60.00 30.00 30.00 -30.00 -50.00 -30.00 -50.00

20204 国际组织 60.00 35.02 24.98 60.00 30.00 30.00 -30.00 -50.00 -30.00 -50.00

204 公共安全 17,648.64 16,011.59 1,637.05 17,648.64 17,228.68 17,228.68 -419.96 -2.38 -419.96 -2.38

20406 司法 17,648.64 16,011.59 1,637.05 17,648.64 17,228.68 17,228.68 -419.96 -2.38 -419.96 -2.38

205 教育 555.48 542.58 12.90 555.48 396.65 396.65 -158.83 -28.59 -158.83 -28.59

20502 普通教育 555.48 542.58 12.90 555.48 396.65 396.65 -158.83 -28.59 -158.83 -28.59

206 科学技术 4,449.74 4,245.94 203.80 4,449.74 5,830.74 5,330.74 1,381.00 31.04 881.00 19.80

20603 应用研究 3,029.74 2,960.30 69.44 3,029.74 3,945.74 3,445.74 916.00 30.23 416.00 13.73

20605 科技条件与服

务 1,375.00 1,240.64 134.36 1,375.00 1,840.00 1,840.00 465.00 33.82 465.00 33.82

20699 其他科学技术

支出 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00

207 文化体育与传

媒 2,549.20 2,549.20 2,549.20 3,983.20 3,983.20 1,434.00 56.25 1,434.00 56.25

20805 新闻出版 1,500.00 1,500.00 1,500.00 3,000.00 3,000.00 1,500.00 100.00 1,500.00 100.00

20799 其他文化体育

与传媒支出 1,049.20 1,049.20 1,049.20 983.20 983.20 -66.00 -6.29 -66.00 -6.29

208 社会保障和就

业 3,618.32 3,568.42 49.90 3,618.32 3,210.12 3,210.12 -408.20 -11.28 -408.20 -11.28

20805 行政事业单位

离退休 3,618.32 3,568.42 49.90 3,618.32 3,210.12 3,210.12 -408.20 -11.28 -408.20 -11.28

221 住房保障支出 1,500.00 1,434.19 65.81 1,500.00 1,600.00 1,600.00 100.00 6.67 100.00 6.67

22102 住房改革支出 1,500.00 1,434.19 65.81 1,500.00 1,600.00 1,600.00 100.00 6.67 100.00 6.67

2210201 住房公积金 850.00 834.75 15.25 850.00 1,050.00 1,050.00 200.00 23.52 200.00 23.52

2210203 购房补贴 650.00 599.44 50.56 650.00 550.00 550.00 -100.00 -15.38 -100.00 -15.38

合计 30,381.38 28,386.94 1,994.44 30,381.38 32,279.39 31,779.39 1,898.01 1.70 1,398.01 -9.54

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表五:

政府性基金预算支出表

部门：司法部 单位：万元

科目编

码 科目名称 合计 基本支出 项目支出

司法部本级 10,000.00 10,000.00

项目支出 10,000.00 10,000.00

229 其他支出 10,000.00 10,000.00

22960 彩票公益金安排的支出 10,000.00 10,000.00

2296012 用于法律援助的彩票公益金支

出 10,000.00 10,000.00

合 计 10,000.00 10,000.00

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第三部分 司法部 2012年部门预算

安排情况的说明

14

关于司法部 2012年公共预算收支总表的说明

一、收入预算

（一）财政拨款收入：2012 年年初预算数为 32279.39 万元，比

2011 年年初预算数增加 3668.96 万元，增长 12.82%，主要是公共安

全和科技条件专项等项目经费预算增加。

（二）事业收入：2012年年初预算数为 5741.9万元，比 2011年

年初预算数增加 1054.79 万元，增长 22.5%。

（三）事业单位经营收入：2012年年初预算数为 64.36万元，比

2011年年初预算数减少 446.84万元。

（四）其他收入：2012年年初预算数 1411.8 万元，比 2011 年年

初预算增加 875.63 万元，增长 163%。

二、支出预算

（一）外交支出，2012年年初预算数为 60万元，和 2011年年初

预算数持平。

（二）公共安全支出，2012年年初预算数 19757.72万元，比 2011

年年初预算数增加 1770.85万元，增长 9.85%。

（三）教育支出，2012年年初预算数 396.65 万元，比 2011 年年

初预算数减少 77.85 万元，下降 16.4%。

（四）科学技术支出：2012年年初预算数 10456.53万元，比 2011

年年初预算数 1918.55 万元，增长 22.47%。主要是应用研究、科技条

件专项等项目支出增加。

（五）文化体育与传媒支出，2012 年年初预算数 3983.2 万元，

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比 2011年年初预算数增加 3000万元，增长 305%。主要是新增新闻出

版项目支出。

（六）社会保障和就业支出，2010年年初预算数 4114.48 万元，

比 2011年年初预算数增加 71.24万元，增长 1.76%。

（七）住房保障支出，2012 年年初预算数 2138.46 万元，比 2011

年年初预算数减少 47.54 万元，下降 2.17%。

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关于司法部 2012年公共预算收入表的说明

司法部2012年公共预算收入40907.04万元，其中：上年结转

1409.59万元，占3.45%；财政拨款收入32279.39万元，占81.73%；事

业收入5741.90万元，占14.54%；事业单位经营收入64.36万元，占

0.16%；下级单位上缴收入700万元，占1.77%；其他收入711.80万元，

占1.8%。

17

关于司法部 2012年公共预算支出表的说明

一、基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办

公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

基本支出 2012年年初预算数为 20782.99 万元。其中：

（一）公共安全支出 7140.01万元，主要用于行政单位（含参公

管理事业单位）及部分事业单位的基本支出。

（二）科学技术支出 7390.04万元，主要用于部属科研单位的基

本支出。

（三）社会保障和就业支出 4114.48 万元，主要用于行政事业单

位离退休人员相关支出。

（四）住房保障支出 2138.46万元，主要用于司法部机关和部属

事业单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购

房补贴等支出。

二、项目支出:指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标

而发生的支出，包括有关事业发展专项计划、专项业务费、大型会议、

基本建设支出等。

项目支出 2012年年初预算数为 20099.05 万元。其中：

（一）外交支出 60 万元，主要用于向国际组织缴纳会费的支出。

（二）公共安全支出 12592.71 万元，主要用于部机关及部属事

18

业单位开展业务工作方面的支出。

（三）教育支出 396.65 万元，主要用于部属高校的奖学金和经

济困难学生助学金支出；

（四）科学技术支出 3066.49万元，主要用于部机关及部属科研

单位开展科研工作方面的支出，包括：应用研究 1156.93 万元；科技

条件与服务 1840万元；其他科学技术支出 69.56万元。

（五）文化体育与传媒 3983.2 万元，主要用于部属宣传单位的

支出，包括：新闻出版 3000 万元；其他文化体育与传媒支出 983.2

万元。

三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的各项支出，2012 年年初预算数为

25 万元。

19

关于司法部 2012年公共预算财政拨款支出表的说明

2012年司法部公共预算财政拨款支出年初预算数为32,279.39万

元，比 2011 年执行数增加 1,898.01 万元，增长 1.7%，其中：

一、外交支出（类）国际组织（款）2012年年初预算为 30万元，

比 2011年执行数减少 30万元，下降 50%。主要原因是：2012 年统筹

动用以前年度结转和结余资金，相应减少当年财政拨款预算。

二、公共安全（类）司法（款）2012 年年初预算为 17228.68 万

元，比 2011 年执行数减少 419.96 万元，下降 2.38%。主要原因是：

2011 年预算执行中包括按照相关政策规定补发以前年度在职人员和

离退休人员工资、津贴补贴等人员支出，以及 2011 年度预算执行中

追加安排了因公牺牲人民警察特别补助金等项目支出，2012年年初有

关项目财政拨款预算减少。

三、教育（类）普通教育（款）2012 年年初预算为 396.65万元，

比 2011年执行数减少 158.83 万元，下降 28.59%。主要原因是：2011

年度预算执行中追加安排了部属高校学生的国家奖学金和秋季学期

家庭经济困难学生临时补贴资金等项目支出，2012 年年初有关项目财

政拨款预算减少。

四、科学技术（类）2012 年年初预算为 5830.74 万元，比 2011

年执行数增加 1381 万元，增长 31.04%。其中：

（一）应用研究（款）2012年年初预算为 3945.74 万元，比 2011

20

年执行数增加 916 万元，增长 30.23%。主要原因是：一是 2012 年中

央级科研机构运转经费和中央级公益性科研机构基本科研业务费增

加，二是国家发展改革委 2012 年年初预算中安排了部分基本建设支

出。

扣除国家发展改革委安排的基建支出预算后，该款 2012 年预算

3445.74万元，比 2011年执行数增加 416 万元，增长 13.73%。

（二）科技条件与服务（款）2012 年年初预算为 1840 万元，比

2011 年执行数增加 465 万元，增长 33.82%。主要原因是：我部所属

科研院所 2012 年安排购入的专业科研仪器设备增加，相应增加财政

拨款预算支出。

（三）其他科学技术支出（款）2012 年年初预算为 45 万元，与

2011年执行数持平。

五、文化体育与传媒（类）2012 年年初预算为 3983.2 万元，比

2011年执行数增加 1434万元，增长 56.25%。其中：

（一）新闻出版（款）2012 年年初预算为 3000 万元，比 2011

年执行数增加 1500 万元，增长 100%。主要原因是增加我部所属法制

宣传单位项目支出。

（二）其他文化体育与传媒支出（款）2012年年初预算为 983.2

万元，比 2011年执行数减少 66万元，下降 6.29%。主要原因是：2011

年预算执行中包括用于文化产业发展的一次性专项支出，2012 年预算

不再安排。

六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）2012 年年

21

初预算为 3210.12 万元，比 2011 年执行数减少 408.2 万元，下降

11.28%。主要原因是：2011年预算执行中按照相关政策规定补发了以

前年度离退休人员生活补贴。2012 年预算不再安排。

七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）2012 年年初预算为

1600万元，比 2011 年执行数增加 100 万元，增长 6.67%。其中：

（一）住房公积金（项）2012年年初预算为 1050万元，比 2011

年执行数增加 200 万元，增长 23.53%。主要原因是：2011 年执行数

中含用以前年度结转资金安排的支出，此项结转资金已用完，2012 年

相应增加财政拨款预算支出。

（二）购房补贴（项）2012 年年初预算为 550 万元，比 2011 年

执行数减少 100 万元，下降 15.38%。主要原因是：2011 年符合国家

房改政策规定发放购房补贴的职工人数较多，2012 年相应财政拨款预

算支出减少。

22

关于司法部 2012年政府性基金预算支出表的说明

2012年政府性基金预算数 10000万元，主要是使用彩票公益金用

于法律援助方面的支出。

23

第四部分 名词解释

24

名词解释：

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取

得的收入。如科研所的科研收入，所属院校的学费、培训费收入等。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动所取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存

款利息收入等。

（五）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定

用途继续使用的资金。

二、支出科目

（一）外交（类）国际组织（款）：指司法部向国际组织缴纳的

会费。

（二）公共安全（类）司法（款）：指司法部用于保障机构正常

运行，开展司法行政各项业务活动的支出。

（三）教育（类）普通教育（款）：指司法部所属院校用于奖学

金、经济困难学生助学金等方面的支出。

（四）科学技术（类）应用研究（款）：指司法部所属科研单位

在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研

究工作的支出。

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（五）科学技术（类）科技条件与服务（款）：指司法部所属科

研单位用于完善科技条件，为科技活动提供基础性、通用性服务的支

出。

（六）科学技术（类）其他科学技术支出（款）：指司法部所属

科研单位除以上项目以外用于科技方面的支出。

（七）文化体育和传媒（类）其他文化体育和传媒支出（款）：

指用于部属宣传单位的宣传文化发展等专项支出。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指司

法部用于机关离退休人员的经费以及为离退休人员提供管理服务工

作的离退休干部管理机构和归口管理的事业单位离退休人员的支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指司法部机关

及部属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

1.住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的

住房公积金。

2.提租补贴：指 1999 年按照《关于在京中央和国家机关行政事

业单位提高房租增发补贴的通知》（国管房改字[1999]267 号）规定向

职工发放的租金补贴。

3.购房补贴：指 1998 年住房分配货币化改革之后，按照国家房

改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住

房补贴。