DOCUMENTO IV. I. ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO II. …

PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN DEL SECTOR S-50-R CABO ESTAI (VIGO) _________________________________________________________________

_____________________________________________________________ Documento IV. Estudio Económico-Financiero

Informe de Sostenibilidad Económica Plan de Etapas

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DOCUMENTO IV. I. ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO

II. INFORME DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA III. PLAN DE ETAPAS




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DOCUMENTO IV. ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO

INFORME DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA PLAN DE ETAPAS

ÍNDICE

I. ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO ..................................................................................... 51. Contenido .................................................................................................................................. 52. Coste de los proyectos técnicos y dirección de las obras .................................................. 52.1. Coste de la redacción del Plan Parcial .................................................................................... 62.2. Coste de redacción del Proyecto de compensación y gestión de la Junta de Compensación .................................................................................................................................. 62.3. Costes de redacción y dirección de obra del Proyecto de Urbanización ............................ 72.4. Costes de los trabajos ambientales tanto de planeamiento como de proyecto ................. 82.5. Costes de redacción y dirección de obra de los proyectos de edificación ........................ 82.6. Costo total de estudios y Proyectos ....................................................................................... 93. Coste de las obras .................................................................................................................. 103.1. Urbanización del Sector .......................................................................................................... 103.2. Infraestructuras generales imputadas al Sector .................................................................. 134. Coste de las edificaciones ..................................................................................................... 165. Costes totales de la actuación .............................................................................................. 166. Expectativas de venta del producto inmobiliario ................................................................ 167. Coste de seguimiento ambiental .......................................................................................... 168. Conclusiones .......................................................................................................................... 17II. INFORME DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA .................................................................... 181. Contenido ................................................................................................................................ 182. Características del Sector ..................................................................................................... 193. Costes 203.1. Costes puntuales ..................................................................................................................... 203.2. Índices de mantenimiento municipales ................................................................................ 213.3. Costes anuales ........................................................................................................................ 224. Ingresos por la actuación ...................................................................................................... 244.1. Ingresos puntuales de la urbanización ................................................................................. 244.2. Ingresos anuales de la urbanización ..................................................................................... 255. Resumen general de ingresos y gastos ............................................................................... 28III. PLAN DE ETAPAS .................................................................................................................. 291. Objetivos y criterios ............................................................................................................... 29




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2. Sistema de actuación ............................................................................................................. 293. Fijación de plazos ................................................................................................................... 29Anexo I. Informe de la Jefatura de Servicios Técnicos de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Vigo de fecha 25/5/2011. ........................................................ 31




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I. ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO

1. Contenido Se procede a continuación a realizar una evaluación económica de los costos de la urbanización y

de la promoción inmobiliaria al objeto de evaluar la viabilidad del desarrollo del Sector desde el

punto de vista de la rentabilidad de la operación.

Los criterios de valoración se toman de actuaciones de parecidas características.

Se incluyen en este apartado los siguientes capítulos:

Evaluación económica de los proyectos técnicos y direcciones de obra

Coste de las obras de Urbanización

Infraestructuras Generales imputadas al Sector

Coste de las edificaciones

Expectativa de venta del producto inmobiliario

Conclusiones

2. Coste de los proyectos técnicos y dirección de las obrasPara la determinación de los honorarios se han seguido las recomendaciones de los colegios

profesionales con competencias en la ordenación del territorio, el urbanismo, la edificación y la

obra civil. Se deben considerar estos baremos colegiales como meramente indicativos, no estando

el ejercicio profesional sujeto a ningún baremo tarifario de cumplimiento obligado.

Se han considerado los siguientes honorarios:

Costes de la redacción del planeamiento de desarrollo

Costes de redacción del Proyecto de Compensación y gestión de la Junta de

Compensación

Costes de redacción y dirección de obra del Proyecto de Urbanización

Costes de los trabajos ambientales tanto de planeamiento como de proyecto constructivo.




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2.1. Coste de la redacción del Plan Parcial HONORARIOS PLANES PARCIALES Tarifas del Colegio de Arquitectos

NOMBRE: S-50-R Superficie Há: 23,788Edificabilidad (m2/m2): 0,430

C1 1,250Coef de superficie

C2 1,000 Uso C3 1,000 Edificabilidad C4 2,500 AdministracionesFp 1,000 Tipo de plan Cp 1,250 Nº de parcelas Ca 1,260 Fijo anual

Sup 23,788 Superficie

H= 292.703,91

2.2. Coste de redacción del Proyecto de compensación y gestión de la Junta de Compensación

HONORARIOS PROYECTO DE COMPENSACIÓN Tarifas del Colegio de Ingenieros de Caminos

Superficie (Há): 23,7879H = 600*Fp*S*P

Fp = 14,00P= 0,22H = 43.960,04

H= 43.960Gestión Junta de Compensación 70.000

113.960




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2.3. Costes de redacción y dirección de obra del Proyecto de Urbanización

HONORARIOS PROYECTO DE URBANIZACIÓN Tarifas del Colegio de Ingenieros de Caminos

NOMBRE: S-50-R

Características de la urbanización:

Superficie (Há): 23,7879Costo unitario estimado en Euros/m2: 52,00Presupuesto de Ejecución Material Estimado (€) 12.369.708,00

Honorarios: PEMR * Ca *Cb = (PEMR1 + PEMR2) * Ca * Cb

PEMR1 PEMR2 PEMR Cb TOTAL 7.170.000,00 1.113.762,76 8.283.762,76 0,040 331.350,51

Dirección de obra= Proyecto 331.350,51

La estimación del Presupuesto de Ejecución Material se realiza en los siguientes apartados




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2.4. Costes de los trabajos ambientales tanto de planeamiento como de proyecto

TRABAJOS AMBIENTALES

SUP. (Has) HON. PROYs. n HONORARIOS

CABO ESTAI NORTE 2,37 1.910.544 0,19 8 29.346

2.5. Costes de redacción y dirección de obra de los proyectos de edificación PROYECTOS DE EDIFICACIÓN

SUP. (m2c) PRECIO UNITARIO PEM PEMR1 Exceso Coef. Apli. Ca Cb HONORARIOS

CABO ESTAI NORTE Residencial 101.922 359 36.551.268 16.370.000 20.181.268 0,4300 1,6000 0,0400 1.603.068

La estimación del Presupuesto de Ejecución Material ha sido realizada mediante costes medios y

globales de repercusión por metro cuadrado construido, al no haberse redactado para esta fase de

ejecución del planeamiento anteproyectos ni proyectos constructivos.




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2.6. Costo total de estudios y ProyectosTodo lo anterior se resume en la siguiente tabla:

COSTES DE ESTUDIOS Y PROYECTOS Plan Parcial 292.703 Proyecto de Compensación 113.960 Proyecto de Urbanización 331.350 Dirección Obra Urbanización 331.350 Estudios Ambientales 29.346 Proyectos y D.O. Edificación 1.503.068 TOTAL 2.601.777




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3. Coste de las obras 3.1. Urbanización del Sector En la redacción del Proyecto de Urbanización se contemplará, además de lo recogido en el PGOM

de Vigo, lo señalado en las Normas Generales de Urbanización contenidas en las Ordenanzas

Reguladoras del presente Plan Parcial.

Dentro del Proyecto de Urbanización se incluirá toda la documentación necesaria para definir las

obras de urbanización, como explanación y pavimentación, redes de alcantarillado, abastecimiento

de agua, suministro eléctrico, alumbrado público y telecomunicaciones, jardinería y mobiliario

urbano y conexiones a redes exteriores.

Los criterios de valoración resultan por similitud con actuaciones de parecidas características,

aplicándose a las diferentes obras los porcentajes de repercusión que les corresponden y se ha

efectuado con valores de contrata, incluyendo los gastos generales y el beneficio industrial.




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EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN E IMPLANTACIÓN DE SERVICIOS

PLAN PARCIAL DEL SECTOR S-50-R CABO ESTAI NORTE

CAPITULO 1. MOVIMIENTO DE TIERRAS

Sup calles m3/m2 m3 totales €/m3 total €Desmonte 66.407 1,00 66.407 3,00 199.221,73Terraplén 66.407 1,00 66.407 4,00 265.628,97Nivelación parcelas 119.462 1,00 119.462 3,50 418.116,16TOTAL 882.966,87

CAPITULO 2. FIRMES Y PAVIMENTOS

Superf icie espesor totales importe unit. totalBases granulares 66.407 0,30 19.922 22,00 438.287,81Aceras y pasos 19.922 19.922 84,00 1.673.462,54Aparcamientos 19.922 19.922 84,00 1.673.462,54Mezclas bituminosas 26.563 0,30 7.969 88,00 701.260,49TOTALES 4.486.473,37

CAPITULO 3. RED DE SANEAMIENTO

ml uds €/ud €/ml total €Ml de pluviales 8.854 91,00 805.741,22Ml de residuales 8.854 91,00 805.741,22Estación de bombeo 0,00Pozos de registro 443 200 88.542,99TOTALES 1.700.025,43

CAPITULO 4. RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

ml €/ml total €Ml de tuberías 8.854 80,00 708.343,93TOTALES 708.343,93

CAPITULO 5. ALUMBRADO PÚBLICO

ml uds importe unidad importe/ml totalMl de canalización 8.854 50,00 442.714,96Puntos de luz 443 2.000 885.429,91TOTALES 1.328.144,87




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CAPITULO 6. RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA

ml uds importe unidad importe/ml totalMl de canalización 8.854 120,00 1.062.515,90C. de transformación 30,00 30.000 900.000,00TOTALES 1.962.515,90

CAPITULO 7. OTRAS COMUNICACIONES

ml €/ml total €Ml de tuberías 13.281 40,00 531.257,95TOTALES 531.257,95

CAPITULO 8. TRATAMIENTO DE ESPACIOS LIBRES

m2 €/m2 total €M2 de superficie 40.462 30,00 1.213.862,64TOTALES 1.213.862,64

CAPITULO 9. CONEXIONES EXTERIORES

Nº viv Cánon (€/viv) total €Een capitulo aparte 0,00

0,000,00

TOTALES 0,00

TOTAL URBANIZACIÓN 12.813.590,95

CAPITULO 10. SISTEMAS GENERALES EXTERIORES

m2 €/m2 Uds total €Presupuesto aparte

0,00TOTAL SISTEMAS GENERALES 0,00

TOTAL OBRA DE URBANIZACIÓN 12.813.590,9519% DE GASTOS GENERALES Y BENEFICIO INDUSTRIAL 2.434.582,28TOTAL 15.248.173,2321 % IVA 3.202.116,38TOTAL GENERAL POR CONTRATA 18.450.289,61




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3.2. Infraestructuras generales imputadas al Sector El desarrollo propuesto por el Plan Parcial precisa para su completo y adecuado desarrollo la

ejecución de un conjunto de nuevas infraestructuras y equipamiento públicos que darán servicio

no solo a los nuevos desarrollos propuestos sino que mejorarán el bienestar de toda la comunidad.

La ejecución de estas nuevas infraestructuras y equipamientos, junto con la viabilidad de su

operación y mantenimiento (O&M), son imprescindibles para la prestación de servicios públicos y/o

de interés general a la ciudadanía, no siendo competencia ni de los promotores del sector a

desarrollar ni de los ciudadanos o empresas que finalmente se establezcan en Cabo Estai, más

allá del pago de impuestos, tasas, tarifas o cánones a los que estén obligados por ley.

Sistemas Generales Secundarios de Abastecimiento de Agua participados por el Sector:

De acuerdo con la ficha, el sector tiene imputados para el primer cuatrienio los siguientes

Sistemas Generales Secundarios de Abastecimiento, con una participación del 7,863 %:

SX/IN-SU/AG2-01.001 Ampliación del depósito de Saians.

SX/IN-SU/AG2-01.002 Ampliación de Aduccións con bombeo.

SX/IN-SU/AG2-01.003 Ampliación de Aduccións.



Sistemas Generales Secundarios de Abastecimiento de Agua necesarios para el desarrollo del

Sector:

La garantía del suministro a través del depósito de Saiáns precisa ejecutar al 100 %:

SX/IN-SU/AG2-01.003

SX/IN-SU/AG2-01.004

Sistemas Generales Secundarios de Pluviales participados por el Sector:


Sistemas Generales Secundarios de Pluviales, con una participación del 46,291 %:

SX/IN-SU/PL2-01.001 Colector de Pluviales.



Sistemas Generales Secundarios de Pluviales necesarios para el desarrollo del Sector:




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El desarrollo del Sector precisa la ejecución al 100 %:



Sistemas Generales Secundarios de Residuales participados por el Sector:


Sistemas Generales Secundarios de Residuales, con una participación del 44,630 %:

SX/IN-SU/PL2-01.001.

Sistemas Generales Primarios de Residuales necesarios para el desarrollo del Sector:

El desarrollo del Sector precisa la ejecución al 55 % del sistema General Primario SX/IN-

SU/RES1-01.002 desde el Sector hasta la EDAR del Lagares.

El PGOM atribuye el siguiente reparto en la financiación de los Sistemas Generales Primarios:

Xunta de Galicia: 15 %

Concello (Tarifas): 15 %

Gestión Urbanística: 70 %

Sistemas Generales Secundarios de Residuales necesarios para el desarrollo del Sector:

Para recoger las aguas residuales del sector y las que procedan de aguas arriba del ámbito se

establece la necesidad de acometer la construcción del 98 % del colector SX/IN-SU/RES2-01.001.

La valoración de estas infraestructuras fue realizada por la Jefatura de Servicios Técnicos de la

Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Vigo de fecha 25/5/2011 que se incluye en

el Anexo I de este.

Repercusión en el desarrollo del Sector:

Los costes se resumen en la tabla adjunta:




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CAPÍTULOS

Ud. PRECIO UNITARIO MEDICIÓN REPERCUSIÓN

SECTOR (%)

REPERCUSIÓN HAC. LOCAL

(%)

IMPORTE SECTOR (€)

Imputación de conexiones, ampliaciones y refuerzos. Abastecimiento SX-AG-1 €/m2c 2,09 102.150,00 100,00% 0,00% 384.084

Imputación de conexiones, ampliaciones y refuerzos. Abastecimiento SX-AG-2 €/m2c 3,76 102.150,00 100,00% 0,00% 157.311

Imputación de conexiones, ampliaciones y refuerzos. Saneamiento SX-RES-1 €/m2c 1,54 102.150,00 100,00% 0,00% 391.235

Imputación de conexiones, ampliaciones y refuerzos. Saneamiento SX-RES-2 €/m2c 3,83 102.150,00 100,00% 0,00% 9.194

Imputación de conexiones, ampliaciones y refuerzos. Saneamiento SX-PLU-1 €/m2c 0,09 102.150,00 100,00% 0,00% 436.181

Imputación de conexiones, ampliaciones y refuerzos. Saneamiento SX-PLU-2 €/m2c 4,27 102.150,00 100,00% 0,00% 1.500.000

Ampliación y refuerzo de la Red de distribución de energía eléctrica P.A. 1.500.000 1,00 100,00% 0,00% 450.000

Desvío y soterramiento de líneas de media y baja tensión €/ml 300,00 1.500,00 100,00% 0,00% 300.000

Desvío y soterramiento de líneas de telefonía €/ml 200,00 1.500,00 100,00% 0,00% 300.000

Costes obtención suelos para Sistemas Generales €/m2 60,00 5.000,00 100,00% 0,00% 500.000

Repercusión por previsión de actuaciones sobre SG no consideradas inicialmente €/m2 50,00 10.000,00 100,00% 0,00% 0

TOTAL 4.428.004 €

Seguridad y Salud % 1,5% 66.420 €

Total Presupuesto de Ejecución Material 4.494.424 €

Gatos Generales (13%) + Beneficio Industrial (6%) 19,0% 866.560 €

TOTAL INVERSIÓN (PBL, sin IVA) 19,0% 5.360.984 €

La repercusión al Sector de estas inversiones incluye la obtención de los suelos necesarios si

fuese preciso.




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4. Coste de las edificaciones A continuación se realiza una valoración del coste de construcción de las edificaciones, utilizando

para ello los valores de construcción habituales en la zona:

COSTE DE LAS EDIFICACIONES (MODULOS COAG)sup (m2) Coste (€/m2) Coste total (€)

Multifamiliar protegi 51.083 540,00 27.584.820Garaje mult proteg ( 21.285 292,00 6.215.098Multifamiliar libre 15.325 594,00 9.103.050Garaje multif libre (* 6.385 292,00 1.864.542Unifamiliar 30.712 713,00 21.897.656Garaje unifamil (*) 9.598 713,00 6.843.018TOTAL 124.790 73.508.184

5. Costes totales de la actuación

COSTES TOTALESEstudios y Proyectos 2.601.777Costes de Urbanización 18.450.290Conexiones exteriores 5.360.984Coste de las edificaciones 73.508.184TOTAL 99.921.235

6. Expectativas de venta del producto inmobiliario

VENTA DE LAS EDIFICACIONESM2 totales M2 útiles €/m2 €

Multif de Protección 51.083 45.975 1.000 45.974.700Multif libre 15.325 13.793 2.300 31.722.750Unifamiliar 30.712 27.641 2.500 69.102.000TOTAL 146.799.450

7. Coste de seguimiento ambiental Del Informe de Sostenibilidad Ambiental, ISA, se deduce que los propietarios de la urbanización

habrán de asumir los costes de seguimiento ambiental, evaluados, según el citado estudio en

14.000 €/anuales.




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Esta obligación habrá de recogerse en los documentos de mantenimiento de la urbanización y

serán asumidas por la sociedad gestora que se creará para tal fin.

Como se observa por las cifras que se manejan, en ningún caso esta obligación pone en duda la

rentabilidad de la operación inmobiliaria.

8. Conclusiones Las anteriores valoraciones indican que el desarrollo del Sector es perfectamente viable desde el

punto de vista económico.

Vigo, julio de 2015

NORAI S.L. Fdo.

Rafael Llano de la Concha Faustino Mera Mur Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Arquitecto




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II. INFORME DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA

1. Contenido En cumplimiento del artículo 15.4 del Real Decreto Legislativo 2/2008 del Texto Refundido de la

Ley del Suelo, y artículo 61 de la LOUGA, se redacta el presente Informe de Sostenibilidad

Económica en el que se ponderará el impacto de la actuación en la Hacienda Pública Local por la

implantación y mantenimiento de las infraestructuras necesarias o la puesta en marcha y la

prestación de los servicios resultantes, así como la suficiencia y la adecuación del suelo destinado

a usos productivos.

En consecuencia, este Informe de Sostenibilidad Económica evalúa el impacto económico y

financiero del desarrollo del Sector de Suelo Urbanizable S-50-R Cabo Estai – Norte en la

Hacienda Local, analizando los costes de mantenimiento, la puesta en marcha y la prestación de

los servicios públicos resultantes, así como la estimación de los ingresos municipales de tributos

locales.

En este capítulo se analiza el coste público de mantenimiento y conservación del nuevo Sector

una vez urbanizado y recibido por la Administración Pública Municipal.




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2. Características del Sector

Los datos generales que definen al Sector a efectos de los posteriores cálculos, son los siguientes:

IMPACTO SOBRE LA HACIENDA LOCAL

SECTOR S-50-R CABO ESTAI NORTECARACTERÍSTICAS

Superficie del Sector: 237.593 m2Espacios libres con afección a cauces: 22.453 m2Espacios libres sin afección a cauces: 18.018 m2Total espacios libres 40.471 m2Sistemas Generales adscritos: 0 m2Equipamientos: 10.249 m2Superficie de viales: 66.396 m2Viales autonómicos 28.120 m2Viales municipales 38.276 m2Viales municipales existentes 4.384 m2Nuevos viales a conservar 33.892 m2Edificabilidad sobre rasante: 102.165 m2% edificabilidad multifamiliar 65% m2Edificabilidad multifamiliar: 66.407 m2% edificabilidad protección pública 50% m2Edificabilidad sujeta a Protección Pública: 51.083 m2% edificabilidad unifamiliar 35% m2Edificabilidad multifamiliar libre 15.325 m2Edificabilidad unifamiliar: 35.758 m2Edificabilidad unifamiliar de nueva construccion 30.712 m2Ml abastecimiento de agua (sup vial*2/10) 6.778 mMl saneamiento (sup vial*2/10) 6.778 mNº farolas (sup vial/200) 169 udNº viviendas protegidas multifamiliares (VPA/120) 425 udNº viviendas libres multifamiliares (Residencial/120) 127 udNº viviendas libres unifamiliares (157 parcelas) 157 ud




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3. Costes 3.1. Costes puntuales A continuación se analizan los costes de implantación del Sector.

En el caso presente, al no haber ningún Sistema General adscrito en el que tenga participación el

Municipio, su coste es nulo

1.- COSTES PUNTUALES 1.1. SISTEMAS GENERALES ADSCRITOS AL SECTOR

Referencia Nombre Superficie Importe (Según EE)

NO HAY

1.2. OTROS Referencia Nombre Superficie Importe

(Según EE) NO HAY




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3.2. Índices de mantenimiento municipales

A continuación se reflejan los índices utilizados para los cálculos del coste de mantenimiento de

viales, espacios libres e instalaciones.

Estos índices son los indicadores económicos municipales del Concello de Vigo de 2013 tomados

de su página web

INDICES DE MANTENIMIENTO DE VIALES E INSTALACIONESEPIGRAFE IMPORTE

Mantenimiento ordinario de vialesSobre superficie de viales 0,77 €/m2/año

Sobre total del ámbito 21,83 €/há/añoMantenimiento de abstecimiento y saneamiento

Sobre ml de tuberia/colector 1,08 €/m2/añoSobre total del ámbito 18,02 €/há/año

Recogida de residuosPor vivienda o local 1,08 €/Ud/año

Sobre total del ámbito 21,83 €/há/añoServicio de limpieza viaria

Sobre superficie de viales 4,62 €/m2/añoSobre total del ámbito 60,52 €/há/año

Mantenimiento de alumbrado públicoPor unidad de farola 151,52 €/Ud/año

Sobre total del ámbito 23,44 €/há/añoMantenimiento de zonas verdes y jardines

Sobre superficie zona verde 3,53 €/m2/añoSobre total del ámbito 24,69 €/há/año

Mantenimiento de parques infantilesSobre superficie zona verde 10,02 €/m2/año

Sobre total del ámbito 1,72 €/há/año




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3.3. Costes anuales

1.- COSTES PUNTUALES1.1. SISTEMAS GENERALES ADSCRITOS AL SECTOR

Referencia Nombre Superficie Importe(Según EE)

NO HAY

1.2. OTROSReferencia Nombre Superficie Importe

(Según EE)NO HAY

2.- COSTES ANUALES2,1. MANTENIMIENTO ORDINARIO DE VIALES

Referencia Superficie Conserv. Importe(m2) xm2/año (€) (€)

Viales 33.892 0,77 26.096,84

TOTAL 26.096,84

2,2. MANTENIMIENTO DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTOReferencia Long Conserv. Importe

(m) xm/año (€) (€)Abastecimiento 6.778 1,08 7.320,67

Saneamiento 6.778 1,08 7.320,67

TOTAL 14.641,34

2,3. RECOGIDA DE RESIDUOSReferencia Ud Importe Total

(€/viv) (€)Multifamiliar protegido 425 40,80 17.340Multifamiliar libre 127 40,80 5.182Unifamiliar libre 157 40,80 6.406

TOTAL 28.927

2,4. SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIAReferencia Superficie Conserv. Importe

(m2) xm2/año (€) (€)Viales 33.892 4,62 156.581,04

TOTAL 156.581,04




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2,5. MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICOReferencia Ud Importe Total

(€/ud) (€)Farolas 169 151,52 25.677

TOTAL 25.677

2,6. MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDESReferencia Superficie Conserv. Importe

(m2) xm2/año (€) (€)Espacios libres 40.471 3,53 142.862,63A deducir cauce -6.250 3,53 -22.062,50

TOTAL 120.800,13

COSTES ANUALES DE MANTENIMIENTOReferencia Importe

(€)Viales 26.096,84Abast. Y saneamiento 14.641,34Recogida residuos 28.927,20Limpieza de viales 156.581,04Alumbrado público 25.676,58Zonas verdes 120.800,13

TOTAL (€/año) 372.723,13




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4. Ingresos por la actuación 4.1. Ingresos puntuales de la urbanización A continuación se analizan los ingresos que se producirán por la implantación de la urbanización.

3.- INGRESOS PUNTUALES

PRESUPUESTO (EM) DE LAS EDIFICACIONES (MODULOS COAG)Tipo sup (m2) Costo (m2) Costo Total

Multifamiliar protegido 51.083 540,00 27.584.820Garaje mult proteg 21.285 292,00 6.215.098Multifamiliar libre 15.325 594,00 9.103.050Garaje multif libre 6.385 292,00 1.864.542Unifamiliar 30.712 713,00 21.897.656Garaje unifamil 9.598 713,00 6.843.018TOTAL 124.790 73.508.184

3.1. IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES (ICIO)Referencia Importe Porcentaje Impuesto

(vivienda +garaje) (€) a aplicar (3,5%)Multifamiliar protegido 27.584.820 0,50 482.734Garaje mult proteg 6.215.098 0,50 108.764Multifamiliar libre 9.103.050 1,00 318.607Garaje multif libre 1.864.542 1,00 65.259Unifamiliar 21.897.656 1,00 766.418Garaje unifamil 6.843.018 1,00 239.506TOTAL ICIO 73.508.184 1.981.288




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4.2. Ingresos anuales de la urbanización A continuación se analizan los ingresos que se producirán anualmente por el funcionamiento del

Sector.

4.- INGRESOS PERMANENTES

VALOR CATASTRALReferencia Sup (m2) V. Catastral (*) V. Catastral

unitario (€/m2) TotalMultifamiliar protegido 51.083 250,01 12.771.261Garaje mult proteg 21.285 125,01 2.660.679Multifamiliar libre 15.325 284,84 4.365.173Garaje multif libre 6.385 142,42 909.411Unifamiliar 35.758 281,54 10.067.307Garaje unifamil 11.174 281,54 3.146.034TOTAL 141.010 33.919.865

(*) Se utilizan los valores catastrales medios de la Zona actualizadosun dos por ciento.




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R ef . cat ast ral end erezo U so A no Sup m2 c V alo r €

V alo r unit ar io /

m2 c

6205209NG1760S CM VERDELLA-OIA 48 vivenda unifamiliar 1960 229 31372,68 137,00

6407921NG1760N ISIDORO REGUENGA 10 vivenda unifamiliar ados 2006 300 65903,68 219,68



6407917NG1760N Pza Doctor Isidoro Revenga 6 vivenda unifamiliar 2006 312 70991 227,54

6407912NG1760N Pza Doctor Isidoro Revenga 7 vivenda unifamiliar 2006 325 68139,87 209,66

6407916NG1760N Pza Doctor Isidoro Revenga 1A vivenda unifamiliar 2006 347 79207 228,26

6511946 NG1761S R/ VIRXILIO BLANCO GARRIDO vivenda unifamiliar ados 2004 315 76021,76 241,34

5607701NG1750N Antonio Cominges 112 vivenda unifamiliar 1997 864 269108 311,47

5608611NG1750N Desiderio Pernas 7 vivenda unifamiliar 2001 503 320869 637,91

R/ OLIM PIA VALENCIA 1º vivenda colect iva 1999 85 20738,23 243,98

6209431NG1760N Ricardo M ella 448 1º vivenda colect iva 1998 290 86100 296,90

6209431NG1760N Ricardo M ella 448 1º vivenda colect iva 1998 308 90414,67 293,55

0232101NG2703S Teixugueiras 19 VPO 2005 165 40177,88 243,50

0232101NG2703S Teixugueiras 29 VPO 2010 137 33719 246,12

9929315NG1792N Teixugueiras 19 VPO 2008 154 37839 245,71

M EDIA

VIVIENDA UNIFAM ILIAR 276,02

VIVIENDA COLECTIVA 279,26

VIVIENDA VPO 245,11

ACTUALIZACIÓN (2%) M EDIA

VIVIENDA UNIFAM ILIAR 281,54

VIVIENDA COLECTIVA 284,84

VIVIENDA VPO 250,01




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4.1. IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI) - ANUALReferencia Valor Porcentaje Impuesto

Catastral (€) a aplicar (0,884%)Multifamiliar protegido 12.771.261 0,50 56.449Garaje mult proteg 2.660.679 0,50 11.760Multifamiliar libre 4.365.173 1,00 38.588Garaje multif libre 909.411 1,00 8.039Unifamiliar 10.067.307 1,00 88.995Garaje unifamil 3.146.034 1,00 27.811TOTAL IBI 33.919.865 231.642

4.2. IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS (IAE)Referencia

Multifamiliar protegidoMultifamiliar libreUnifamiliar libreTOTAL IAE 0

No se consideran por ser el caso mas desvaforable

4.3. IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECANICA (IVTM)Referencia sup (m2) Nº veh Total

c/ X m2 vehículosMultifamiliar protegido 51.083 60,00 851Multifamiliar libre 15.325 60,00 255Unifamiliar libre 30.712 80,00 384TOTAL 1.491

Tasa media (€): 134Recaudación total (€) 199.530

NUMERO DE VADOSReferencia sup (m2) m2 viv/vado Nº total

vadosMultifamiliar protegido 51.083 1.700,00 30Multifamiliar libre 15.325 2.000,00 8Unifamiliar libre 30.712 200,00 154TOTAL 191

4.4. IMPUESTO POR VADOSReferencia Vados Tasa anual Importe

(€) (€)Multifamiliar protegido 30 435,55 13.088Multifamiliar libre 8 435,55 3.337Unifamiliar libre 154 79,80 12.254TOTAL 191 28.679




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5. Resumen general de ingresos y gastos A continuación incluye un resumen de los apartados anteriores donde se refleja que la actuación

es sostenible para la Hacienda Local y además proporciona un claro beneficio.

RESUMEN GENERAL DE INGRESOS Y GASTOSPuntuales Importe (€)

Costes 0Ingresos 1.981.288Saldo 1.981.288

AnualesCostes 372.723Ingresos 459.852Saldo 87.129

Es necesario tener en cuenta que el mantenimiento de la urbanización, durante los CINCO

primeros años a partir de su terminación, va a ser llevada a cabo por una Entidad Urbanística de

Conservación, con lo cual estos gastos no se producirán hasta el sexto año.

Además de estas cantidades, ya de por sí positivas, es necesario hacer mención al 10% del

aprovechamiento del Sector, lo cual supone también una cifra muy considerable:

APROVECHAMIENTO TIPOTipo 10% APROV Precio venta Importe

Multifamiliar protegido 5.108 1.000 5.108.300Multifamiliar libre 1.533 2.300 3.524.750Unifamiliar 3.071 2.500 7.678.000

Valor de repercusion del suelo urbanizado: 20%IMPORTE TOTAL (€) 1.535.600

En conclusión, la urbanización de este Sector es sostenible y presentará un resultado económico

muy favorable para las arcas municipales.

Vigo, julio de 2015

NORAI S.L. Fdo.





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III. PLAN DE ETAPAS

1. Objetivos y criterios La iniciativa para el desarrollo de la totalidad del suelo incluido en el presente Plan Parcial

corresponde al los propietarios del Sector.

Al objeto de coordinar las acciones mediante las cuales se ha de desarrollar el presente Sector de

suelo urbanizable se establece el presente Plan de Etapas.

Se fija UNA ÚNICA ETAPA para el desarrollo de los trabajos.

2. Sistema de actuación El sistema de actuación previsto es el de COMPENSACIÓN de acuerdo con los

artículos 154 y siguientes de la Ley 9/2002 de ordenación urbanística y protección

del medio rural de Galicia. De conformidad con el artículo 154 de la citada ley en

este Sistema los propietarios aportan el suelo de cesión obligatoria y realizan a su

costa la urbanización en los términos y condiciones que se determinen en el Plan,

constituyéndose en Junta de Compensación.

3. Fijación de plazos Los plazos previstos para el desarrollo del Sector son los siguientes:

Presentación del Proyecto de Compensación: seis meses desde la

aprobación del Plan Parcial.

Presentación del Proyecto de Urbanización: ocho meses desde la

aprobación del Plan Parcial.

Ejecución de las obras de Urbanización: dos años desde la aprobación

del Proyecto de Urbanización.




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Solicitud de Licencia de edificación: 20% anual desde la finalización

de la urbanización.

Vigo, julio de 2015

NORAI S.L. Fdo.





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Anexo I. Informe de la Jefatura de Servicios Técnicos de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Vigo de fecha 25/5/2011.




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Anexo. Tablas justificativas del Sector


_____________________________________________________________ Documento IV. Plan de etapas y evaluación económica de la actuación









Documents

DOCUMENTO IV. I. ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO II. …