Upload
dekky-mulyadi
View
224
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
7/22/2019 data list audit
1/24
Sheet1
Page 1
L
EleS)$*1+1+11.1.1.a
1.1.1.b
1.1.1.c
1.1.1.d
1.1.1.e
1+1+.1.1.2.a
1.1.2.b
1.1.2.c
S)$*
1+.+1
1.2.1.a
1.2.1.b
1.2.1.c
1.2.1.d
1.2.1.e
1.2.1.f
1.2.1.g
1.2.1.h
1+.+.
1.2.2.a
1.2.2.b
S)$*1+-+1
7/22/2019 data list audit
2/24
Sheet1
Page 2
1.3.1.a
1.3.1.b
1.3.1.c1.3.1.d
1.3.1.e
1.3.1.f
1.3.1.g
1.3.1.h
1.3.1.i
1.3.1.j
1.3.1.k
1.3.1.l
L
1.3.1.n
1.3.1.o
1.3.1.p
1+-+.1.3.2.a
1.3.2.b
1.3.2.c
1.3.2.d
1.3.2.e
1.3.2.f
2.2.2.g
1.3.1.m
7/22/2019 data list audit
3/24
Sheet1
Page 3
2.2.2.h
2.2.2.i
1+-+-1.3.3.a
1.3.3.b
1.3.3.c
S)$*
1.4.a
1.4.b
1.4.c
1.4.d
L
EleS)$*
2.1.a
2.1.b
2.1.c
2.1.d
2.1.e
2.1.f
2.1.g
2.1.h
2.1.i
2.1.j
2.1.k
2.1.l
S)$*.+.+1:
2.2.1.a
2.2.1.b
7/22/2019 data list audit
4/24
Sheet1
Page 4
2.2.1.c
2.2.1.d
2.2.1.e
2.2.1.f
.+.+.:2.2.2.a
2.2.2.b
2.2.2.c
2.2.2.d
2.2.2.e
L
EleS)$*-+1+1:3.1.1.a
3.1.1.b
3.1.1.c
3.1.1.d
3.1.1.e
3.1.1.f
3.1.1.g
3.1.1.h
3.1.1.i
3.1.1.j
7/22/2019 data list audit
5/24
Sheet1
Page 5
3.1.1.k
3.1.1.l
3.1.1.n
-+1+.:
3.1.2.a
3.1.2.b
3.1.2.c
-+1+-:
3.1.3.a
3.1.3.b
-+1+5:
3.1.4.a
S)$*3.2.a
3.2.b
3.2.c
3.2.d
3.2.e
S)$*3.3.a
3.3.b
3.3.c
3.3.d
3.3.e
3.3.f
3.3.g
3.3.h
3.3.i
L
S)$*E
3.4.a
3.4.b
3.4.c
3.1.1.m
7/22/2019 data list audit
6/24
Sheet1
Page 6
3.4.d
S)$*E
-+'+1:
3.5.1.a3.5.1.b
3.5.1.c
-+'+.:
3.5.2.a
3.5.2.b
3.5.2.c
-+'+-:
3.5.3.a
3.5.3.b
3.5.3.c
3.5.3.d
3.5.3.e
L
EleS)$*
4.1.a
4.1.b
4.1.c
4.1.d
4.1.e
4.1.f
4.1.g4.1.h
4.1.i
4.1.j
4.1.k
4.1.l
4.1.m
4.1.n
4.1.o
4.1.p
4.1.q
4.1.r
7/22/2019 data list audit
7/24
Sheet1
Page 7
4.1.s
4.1.t
4.1.u
4.1.v
4.1.w
4.1.x
4.1.y
4.1.
S)$*
4.2.a
4.2.b
4.2.c
4.2.d
S)$*
4.3.a
4.3.b
4.3.c
L
S)$*4.4.a
4.4.b
S)$*4.5.a
4.5.b
4.5.c
4.5.d
4.5.e
4.5.f
4.5.g
4.5.h
7/22/2019 data list audit
8/24
Sheet1
Page 8
4.5.i
4.5.j
4.5.k
4.5.l
L
EleS)$*
5.1.a
5.1.b
5.1.c
S)$*
5.2.a
5.2.b
5.2.c
S)$*5.3.a5.3.b
S)$*
5.4.a
5.4.b
5.4.c
5.4.d
5.4.e
5.4.f
7/22/2019 data list audit
9/24
Sheet1
Page 9
PG FILLING STATION AUDIT CHECK LIST
en 1: Staf yang termotia!i "an terlati# "engan $alemen 1+1+: Stan"ar Kera,i#an &-(
Seragam &.(!eluruh operator memakai seragam #rancangan serupa dan dikancing$
!eragam operator sesuai standar %ertamina
!eragam dalam keadaaan bersih dan berkondisi baik
&perator memakai alat pelindung diri #safety helmet' sarung tangan' safety shoes' masker$
Penam,ilan "an ,eng),a#an &1(!eluruh operator berpenampilan rapi
!eluruh operator menerima upah sesuai aturan (pah )inimum
%ekerja mendapat bagian sesuai haknya dari %rogram *+eward* %ertamina
lemen 1+. Pro!e")r O,era!ional Penerimaan "an Penim$)nan &'(
O,era!i Penerimaan LPG /elal)i S%i" Tan% &.+'(
Pro!e")re Penim$)nan 0)l% LPG #arian &.+'(
,emudian dilakukan perhitungan isi tanki timbun #stock$
lemen 1+- Pro!e")r Pelayanan Pengi!ian &'(Pengi!ian Ta$)ng - Kg 2 %g 1. %g "an '3 %g &-(
-ama operator dan nama %/0%!%%!%%,!%tertera dan jelas terbaca
%etugas memastikan segel valve outlet masih terpasang dengan baik dan petugasmemastikan isi %/ sesuai dokumen terkait #!% atau lainnya$
%etugas memastikan mesin kendaraan dalam keadaan mati dan rem tangan dalam keadaanterpasang serta roda dalam posisi terganjal
%etugas memastikan safety switch dalam posisi off' ounding able terpasang dan minimal1 unit pemadam api 6% 7 ,g di tempatkan di samping !kid 8ank #loading$
bongkar
%etugas menghubungkan onector oupling dan 9apour 9alve sebelum menghidupkan gaskompressor
!uhu tanki secara periodik di monitor agar tidak sampai mencapai 45:' bila suhu tersebuttercapai jalankan sistem pendinginan tanki dan petugas harus berada di lokasi bongkarhingga selesai proses bongkar
!etelah penerimaan' petugas administrasi mencatat ke dalam laporan penerimaan produk#terdokumentasi$
%etugas meyakinkan bahwa skid tank dalam keadaan kosong dari liquid sebelummeninggalkan %/0%!%%!%%,!%
!ebelum melakukan aktifitas harian petugas melakukan pengukuran isi tanki dengan levelgauge atau prosentase cairan dengan roto gauge' suhu dan tekanan storage tank untukmengetahui stock %/ di dalam tanki timbun
7/22/2019 data list audit
10/24
Sheet1
Page 10
%etugas /ate ,eeper memeriksa jumlah tabung dan mencocokkan dengan surat jalan ; &
%roses pemasanganpelepasan nole filling machine tidak merusak valve tabung
PG FILLING STATION AUDIT CHECK LIST
Pengi!ian S%i" Tan% )nt)% agen in")!tri &1+'(%etugas memastikan kendaraan tersebut telah di pasang flame trap
!kid 8ank ditimbang dalam keadaan kosong #sopir harus turun dari kendaraan$
%etugas mengarahkan skid tank pada filling point yang ditetapkan
%ada saat memasuki area stasiun pengisian' !opir ; kernek agen harus memakai seragamdan membawa
7/22/2019 data list audit
11/24
Sheet1
Page 11
4)ang T)ngg) So,ir &3+'(%etugas %/0%!%%!%%,!% mengarahkan sopir dan truk ke ruang tunggu
%etugas %/0%!%%!%%,!% memastikan sopir ; kernet berada di ruang tunggu sopir
!opir diinformasikan apabila pengisian tabung selesai
lemen 1+5 Penanganan Kel)#an Pelanggan &.(
0ormulir keluhan pelanggan dimasukkan ke dalam buku keluhan pelanggan
,eluhan pelanggan ditindaklanjuti dalam waktu 1@24 jam
PG FILLING STATION AUDIT CHECK LIST
en .: 6aminan K)alita! "an K)antita! &-3(lemen .+1: Perleng%a,an &13(
,ompresor gas tersedia dan berfungsi dengan baik
%ompa produk tersedia dan berfungsi dengan baik
!afety !eal ap dan !afety %lug' !egel tabung %/ tersedia dan dalam kondisi baik
lemen .+. Pro!e")r Penga7a!an &.3(Pemeri%!aan Ta$)ng &'(
!afety plug untuk tabung 5: kg isi selalu terpasang pada valvenya
%ada akhir kegiatan pengisian' buang sisa vapour %/ yang masih terdapat pada slanghosedengan evacuation pump
%etugas melakukan penimbangan skid tank isi dan memastikan isi sesuai dengan & lalumelakukan penyegelan pada box outlet
%/0%!%%!%%,!%menyediakan mekanisme keluhan pelanggan dan formulirkeluhan tersedia
pabila keluhan pelanggan tidak bisa diselesaikan oleh %engawas maupun )anajer%/0%!%%!%%,!% pelanggan diminta mengisi formulir keluhan pelanggan dan !+ diinformasikan
!eluruh Filling Machineadalah digitalFilling machinesudah dikalibrasi dan dalam kondisi baik #6ikalibrasi oleh 6inas )etrologidan sertifikat tersedia serta masih berlaku$
8imbangan digital tersedia dan dalam kondisi baik #6ikalibrasi oleh 6inas )etrologi dansertifikat tersedia serta masih berlaku$
Conveyortersedia dan berfungsi dengan baik an a am on s a a a a ara an eve auge er ungs engan a an
memiliki sertifikat kelayakan penggunaan dari
7/22/2019 data list audit
12/24
Sheet1
Page 12
8abung %/ tidak digunakan untuk ganjal tempat duduk
atatan pemeriksaan fisik tabung tersimpan dan diperbarui #dilakukan harian$
Area ,engi!ian &1'(
PG FILLING STATION AUDIT CHECK LIST
en -: Peralatan "an Fa!ilita! Tera7at "engan 0ai%lemen -+1: Ke$er!i#an #arian &'(Fa!ilita! Utama &-+.'(kses masuk menuju area parkir dan jalan keluar kendaraan bebas dari hambatan
rea sandar truk untuk bongkar muat tabung dilapisi fender dan memenuhi aspek safety
%apan nama' isplang dan rambu lainnya dalam kondisi baik dan jelas terlihat
,anopi area pengisian %/ dalam keadaan bersih dan terpelihara dengan baik
rea tanki timbun dalam kondisi bersih dan kering
tanki timbun danatau skid tank dalam kondisi baik
evel /auge' %ressure /auge dan 8hermometer tersedia dan berfungsi dengan baik.
0isik tabung diperiksa secara visual #)isal A ,orosi' %erubahan bentuk penggelembunganlekuk luka tajam$. >ika ditemukan kekurangan fisik tabung maka tabungBtabung %/tersebut tidak dilakukan proses pengisian(Untuk sementara item penilaian ini belum bisaditerapkan)
)asa berlaku uji ulang tabung diperiksa secara visual #jika ditemukan tabung yang habismasa berlaku sesuai ketentuan tidak dilakukan pengisian$
6 manual display Filling Machinemenunjukkan angka *-&* saat tidak mengisierat tabung isi #tabung 3 ,g$ berada dalam rentang toleransi #C.71 ,g B D.:7 ,g$.
#>ika hasil sampling berada dalam rentang #C.71 ,g B C.D1 ,g$ atau #D.:7 ,g B D.1D,g$ maka diberlakukan aturan military standard$.
#8idak diperkenankan minimal 1 tabung dengan beratisi E C.D1 ,g atau F D.1D ,g$!elisih berat tabung yang diisi pada 0illing machine #tabung ? ,g$ berada dalam rentangtoleransi #G 7: gr$.
#>ika ditemukan selisih berat dalam rentang #G 7: gr B G
2C: gr$ diberlakukan aturan military standard$#8idak diperkenankan minimal 1
tabung dengan selisih berat lebih besar dari HG 2C: grI$!elisih berat tabung yang diisi pada 0illing machine #tabung 12 ,g$ berada dalam rentangtoleransi #G 15: gr$
#>ika ditemukan selisih berat dalam rentang #G15: gr B G 45: gr$ diberlakukan aturan military standard$
#8idak diperkenankanminimal 1 tabung dengan selisih berat lebih besar dari HG 45: grI$
!elisih berat tabung yang diisi pada 0illing machine #tabung 5: ,g$ berada dalam rentangtoleransi #G 5:: gr$
#>ika ditemukan selisih berat dalam rentang #G 5:: gr BG 15:: gr$ diberlakukan aturan military standard$
#8idak diperkenankan minimal 1 tabung denganselisih berat lebih besar dari HG 15:: grI$
%elataran parkir area pengisian %/ terbuat dari beton aspal ' terpelihara dengan baik#tak ada lubang atau kerusakan besar lainnya$ dan tidak ada kemungkinan terjadinyabenturan saat kendaraan keluar masuk #kendaraan tidak perlu berjalan mundur$
antai area pengisian %/ dalam kondisi bersih dan tidak terlihat kerusakan dan dilapisibahan yang dapat meredam benturan
Filling Machine%/ dalam kondisi bersih dan bebas dari cat yang rusak atau bercak kotor
7/22/2019 data list audit
13/24
Sheet1
Page 13
onveyor #elt' hain' )otor$ terpelihara dan berfungsi dengan baik
Fa!ilita! 4)ang T)ngg) So,ir &3+8'(
8oilet tersedia #bersih dan terpelihara baik$
0asilitas ibadah tersedia dan terpelihara dengan baik
Kantor &3+8'(
,antor dalam kondisi bersih' nyaman dan terpelihara baik' serta pencahayaan yang cukup
0urnitur dan alat kerja dalam kondisi baik dan tidak ada kerusakan
Area Pemeli#araan &3+.'(
rea pemeliharaan dalam kondisi terpelihara dengan baik
lement -+.: Pera7atan Preentif Fit)r*fit)r &-(!ignboard %apan nama
+ambu penunjuk arah
,anopi dan istplank
8iang kanopi
atatan pemeliharan terpelihara dengan baik dan diperbaharui sesuai jadwal.
lemen -+-: Pemeli#araan $er%ala ata! Filling ma9#ine"an tan%i tim$atatan pemeliharan terpelihara dengan baik dan diperbaharui sesuai jadwal.
8anda permanen dan peringatan pada tanki timbun
7/22/2019 data list audit
14/24
Sheet1
Page 14
!eluruh mesin yang ada dalam kondisi baik dan berfungsi serta terpelihara
lement -+' : Format Fi!i% &.(
I"entita! Sta!i)n Pengi!ian &3+'(
%apan -ama %/0%!%%!%%,!% sesuai dengan standar %ertaminaistplank #0acia$ sesuai dengan standar %+8)umlah kecelakaan kerja$
endera ,3 terpasang dan dalam kondisi baik
ist &,6 #&rganisasi ,eadaan 6arurat$ terpasanglat pendeteksi gas #J!/as 6etector$ tersedia dan berfungsi
mergency shutdown valve tersedia
=ydrant dan selang tersedia dan dalam kondisi baik
ak ir tersedia dan air dalam kondisi baik #tidak tercampur sampah atau kotoran lainnya$
Jater !pray Jater !prinkler tersedia di area pengisian dan tanki timbun serta berfungsi
%ompa jockey pump untuk water spray ; =ydrant dapat berfungsi dengan baik
%enangkal petir tersedia dan terpasang
!ertifikat penangkal petir dari instansi terkait tersedia
okasi vakuasi #)uster %oint$ tersedia dan dalam kondisi baik #tidak ada lubang$
%intu darurat menuju lokasi evakuasi tersedia dan tidak terhambat
6aftar nama personil yang bertugas dan !ite %lan tersedia dekat lokasi muster point
+ambu peringatan lalulintas terpasang di pintu keluar %/0%!%%!%%,!% dan sesuaistandar %+8)
7/22/2019 data list audit
15/24
Sheet1
Page 15
,otak %3, tersedia di kantor dan dilapangan' mudah dijangkau dan dalam kondisi higienis
turan keamanan ditampilkan #)isalA bongkar %/' bersih dan mudah dibaca$
+ambu petunjuk arah lalu lintas di %/0%!%%!%%,!% tersedia lengkap
lemen 5+.: Per!onil &'(
lemen 5+-: tan%i tim$)n Area $ong%ar $)l% LPG &-(
8anda arah inout pada jalur pipa untuk produk %/ #vapour ; liquid$ terbaca dengan jelas
!umber air untuk keadaan darurat cukup tersedia dan terpelihara dengan baik
PG FILLING STATION AUDIT CHECK LIST
lemen 5+5: arak area penyimpanan dari bangunan umum sekitar stasiun pengisian #sekolah' rumahsakit' tempat ibadah' tempat massa berkumpul lainnya$ sesuai ketentuan
8abung ditempatkan menghadap keatas' tidak diijinkan kepala tabung saling berhadapandalam penyimpanannya8abung %/ disusun dengan aman #max. 5 susun untuk tabung 3 ,g ' max. 3 susun untuktabung ? ,g' )ax. 2 susun untuk tabung 12 ,g' sedangkan tabung 5: ,g tidak boleh
ditumpuk$
7/22/2019 data list audit
16/24
Sheet1
Page 16
rea penempatan tabung menurut kelompok #rusakrepair$ tersedia dan rambu terpasang
PG FILLING STATION AUDIT CHECK LIST
en ': Pelayanan A"mini!tra!i&13(lemen '+1: Ke"i!i,linan G4 &Goo" 4e9ei,t( &-(
!% di tandatangani oleh petugas yang menyerahkan dan petugas yang menerima
!% di simpan dengan baik dan rapih
lemen '+.: Pelayanan LO %e Agen &.(
lemen '+-: Ke"i!i,linan GI &5(%roses /ood
7/22/2019 data list audit
17/24
Sheet1
Page 17
7/22/2019 data list audit
18/24
Sheet1
Page 18
7/22/2019 data list audit
19/24
Sheet1
Page 19
7/22/2019 data list audit
20/24
Sheet1
Page 20
7/22/2019 data list audit
21/24
Sheet1
Page 21
7/22/2019 data list audit
22/24
Sheet1
Page 22
7/22/2019 data list audit
23/24
Sheet1
Page 23
7/22/2019 data list audit
24/24
Sheet1
Page 24