Auditoria - Gestion de la calidad

7/26/2019 Auditoria - Gestion de la calidad

1/21

GESTION DE CALIDAD


2/21

QU ES UNA AUDITORA?

Proceso sistemtico, independiente y documentado paraobtener

evidencias y evaluarlas en forma objetiva, para

determinar el alcance en el cual los

criterios se cumplen.


3/21

AUDITORA DE CALIDAD

Evaluacin Sistemtica, y

Documentada de las acciones,actividades y resultados de la gente, afin de identificarno conformidades ydeficiencias/oportunidades demejora, y a partir de stas, estableceracciones correctivas y darles

seguimiento.


4/21

OBJETIVOS DE LA AUDITORA

Verificar a travs del anlisiscrtico de los mtodos

utilizados, Y verificar si elSistema de Calidad, cumplecon los requisitos definidos.


5/21

5

EXTERNAS

InternasAUDITORIAS- Realizadas por personal de

la organizacin

- Las realiza la empresa contratada para tal fin.-Se realizan generalmente para la validacin del sistema

De calidad y como parte de la certificacin.

TIPOS DE AUDITORAS


6/21

ACTIVIDADES TIPICAS DE UNA AUDITORA

1. INICIACIN

Contacto inicial con el auditado Determinacin de la Factibilidad de laAuditora

2. PREPARACIN

3. CONDUCCIN

4. REPORTE FINAL

5. TERMINACIN

6. SEGUIMIENTO


7/21

1. INICIACIN

2. PREPARACIN1- Revisin de documentos y registros

2- Preparacin del plan de auditoria

3- Asignacin del trabajo al equipo auditor

4- Preparacin de documentos de trabajo

3. CONDUCCIN

4. REPORTE FINAL

5. TERMINACIN

6. SEGUIMIENTO



8/21

1. INICIACIN

2. PREPARACIN

3. CONDUCCIN1- Junta inicial/apertura

2- Revisin de documentos y registros durante la auditoria

3- Comunicacin durante la auditoria4- Asignacin de roles y responsabilidades a guas y observadores

5- Recoleccin y verificacin de informacin

6- Generacin de hallazgos7- Preparacin de conclusiones

8- Junta de cierre/salida.4. REPORTE FINAL

5. TERMINACIN

6. SEGUIMIENTO



9/21

Informacin, data,

hechosverificables.Puede sercualitativa o cuantitativa.

EVIDENCIA DE LA AUDITORIA


10/21

Evidencia recopilada, comparadacon los aspectos claves a evaluar.

Los resultados se muestran enforma especifica en el informe de

auditoria.

RESULTADOS DE LA AUDITORIA


11/21

Es la no satisfaccin de un requisito especificado

NO CONFORMIDAD


12/21

Menores

Mayores

Crticas

En Procesos y Procedimientos

En documentos.

NO CONFORMIDADES


13/21

Impacto en los resultados

Qu probabilidad hay de que este factor no deseadosiga sucediendo?

Aspectos puntuales y sencillos de minimo mpacto son

recomendaciones.

CALIFICACION DE NO CONFORMIDADES


14/21

1. INICIACIN

2. PREPARACIN

3. CONDUCCIN

4. REPORTE FINAL

1- Preparacin del reporte

2- Distribucin del reporte

5. TERMINACIN

6. SEGUIMIENTO



15/21

IMPORTANCIA DE LA CERTIFICACIN

1. INICIACIN

2. PREPARACIN

3. CONDUCCIN

4. REPORTE FINAL

5. TERMINACIN

1. Completado de la Auditora

6. SEGUIMIENTO


16/21

1. INICIACIN

2. PREPARACIN

3. CONDUCCIN

4. REPORTE FINAL

5. TERMINACIN

6. SEGUIMIENTO

1- Conduccin de seguimientos.

(S se especifica en el Plan de la Auditora)



17/21

1. INICIACIN

2. PREPARACIN

3. CONDUCCIN

4. REPORTE FINAL

5. TERMINACIN

6. SEGUIMIENTO

PRCTICA DE UNA AUDITORA DE CALIDAD

Notificacin y Agenda

F1.Programa AnualF2. Plan de laAuditora

Checklists

Reporte de Auditora

SACs (Solicitudes de Acciones Correctivas)

Seguimiento y Cierre

F3, Reporte Final

F4. SACs/CARs


18/21

EFECTIVIDAD EN AUDITORIAS

Efectividad= Eficacia + Eficiencia

Eficiencia= Hacer las cosascorrectamente

Eficacia= Hacer las cosas correctas


19/21

LA PIRMIDE DE LA DOCUMENTACIN

Manual

de Calidad.

Manual de Procesos

Procedimientos

DOCUMENTOS Y REGISTROS

CONFORMIDAD

CONCORDANCIA

CUMPLIMIENTOACTIVIDADES

NORMA ISO

NORMA ISO

CONTRA TIPO


20/21

RESPONSABILIDADES DE LOS AUDITORESPlanificar y desarrollarobjetiva, efectiva y eficientemente lastareas asignadas

Preparar los documentos de trabajo

Recopilar y analizar las evidencias

Documentarlas observaciones.

Participar en la elaboracin del informe con los resultados dela auditoria y

Verificar si se ejecutaron las acciones correctivas de las noconformidades detectadas en auditorias anteriores, en el tiempopactado y si fueron efectivas.

Retener y salvaguardar los documentos pertinentes a laauditoria. Cooperar con y asistir al auditor responsable


21/21

DOCUMENTOS DE TRABAJO

Listas de chequeo

Formularios de registros de noconformidades

Formularios de agrupamiento de noconformidades menores

Resumen de resultados

Formatos para la elaboracin delinforme

Documents

Auditoria - Gestion de la calidad