Audit Check List for Preparation External Audit SMK3

KI/FORM/OHS/029/100

Rev. 0SMK3 & OHSAS 18001 : 2007 RECORD & IMPLEMENTATION / AUDIT CHECK LIST

HEAD OFFICE - ALL SECTION

NO OHSAS 18001:2007 FORM AKUNTABILITAS OHSAS KRITERIAPENJELASAN

RESPONSIBILITY STATUSPENJELASAN KRITERIA AKUNTABILITAS SMK3

4.2. KEBIJAKAN K3 1. KOMITMEN DAN KEBIJAKAN

1 1.2. Tinjauan Awal K3

2 OHS Policy 1.3. Kebijakan K3 1.1.1. OHS Policy GP OK

3 Management Commitment 1.1.2. Daftar Hadir MRM/ pembuatan Policy RIS OK

Komunikasi Policy 1.1.3. Komunikasi Policy RIS OK

Kebijakan Khusus 1.1.4. Kebijakan Khusus GP NOK

Review Policy 1.1.5. Review Policy RIS OK

4.3. PERENCANAAN 2. PERENCENAAN

4.3.1. Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko dan Penetapan Pengendalian 2.1.1. Ada prosedur HIRADC Prosedur HIRADC GP OK

KI/OHS-P/002 : HIRADC Procedure 6.1.1.

Sistem Kerja

RIS OK

3 Develop of HIRADC document Up date HIRADC 2011 6.1.2. RIS NOK

5 6.7.1. Prosedur Kesiapan Keadaan Darurat RIS OK

6 HIRADC Monitoring of evectiveness (all location) 9.1.1. Terdapat Prosedur Identifikasi RIS OK

7 9.1.2 Identifikasi oleh Petugas Kompeten RIS OK

4.3.2.Persyaratan Hukum dan Persyaratan Lainnya

10.1.1. Prosedur Pengendalian Dokumen RIS OK

8 To make acces list to regulation publisher KI/FORM/OHS/003/028 ada di MRM 10.1.2. RIS NOK

9 Acces evidence to regulation publisher KI/FORM/OHS/003/029 buat list tgl. Menghubungi pada period 2012 RIS

10 Regulation List (applicable only) KI/FORM/OHS/003/030 Up date masukin legal yang baru 2 bh (pastikan) RIS

Legal monitoring harus sama dengan legal list RIS

4.3.3. Sasaran dan Program 2.3. Tujuan dan Sasaran 2.1.5.

Menetapkan Objective dan Target

Safety Objective (HQ dan Project) RIS OK2.4. Indikator Kinerja

11 Objective and target KI/FORM/OHS/004/056 Objective 2013 2.1.2. HIRADC dilakukan oleh orang yang Kompeten Daftar Kompetensi ADHI OK

12 Monitoring of objective and target KI/FORM/OHS/004/057 Monitoring Objective 2013 2.1.3. Safety Plan RIS OK

13 OHS Program & monitoring KI/FORM/OHS/004/058 Bukti Monitoring Obj (siapkan Back up data) 2.1.4. Safety Plan dan Monitoring Objective RIS OK

Safety performance 2013

List of KI equipment (all site)

Legal comply

Emergency drill report

List of Competence dan Copy sertifikat

Objective monitoring

Event Event Tahun 2013 (HQ dan Project)

Monitoring actual event HQ dan Project

ELEMEN SMK3 PP. No. 50 TAHUN 2012

1.1. Kepemimpinan dan Komitmen

Communication and sosialization of KI OHS Policy (invite letter, minutes meeting, attendance list, distribution list)

Put Policy at strategic place (Meeting room, Visitor room etc)

Terdapat Kebijakan K3 yang tertulis, bertanggal, di TTD Presdir

Daftar Hadir MRM/ pembuatan Policy

Daftar Hadir Pembuatan dan Review di MRM (Termasuk Wakil Tenaga Kerja : Yefrihendi dan Anang P. pada saat pertama dibuat dan setiap MRM)

Memasang Policy di Ruang Tamu dan Proyek

Membuat Kebijakan mengenai Lingkungan, Drug dan Alcohol

Materi MRM dan Daftar Hadir MRM (masukin nama Yefrihendi dan Anang pada setiap daftar hadir MRM)

2.1. Perencanaan Identifikasi Bahaya, Penilaian dan pengendalian Resiko

Petugas kompeten telah membuat HIRADC

Hirarchi Pengendalian dalam HIRADC (Revisi HIRADC dengan memasukkan metode control : Eliminasi, Substitusi, EC, Rambu/ Adm, APD)

Involvement evidence all element to make hazard identification (attendante list)

Daftar hadir peserta dalam pembuatan HIRADC (Irie, Gp, Herman R, Bakti, Achsien, Tgl. 7/11/2011)

Identifikasi Keadaan darurat didalam HIRADC, Prosedur Keadaan Darurat dikomunikasikan (Induction dan ditempel)

Buat monitoring efektivitasnya, tambahkan kolom disisi paling kanan MONITORING EFECTIVITAS dan isi dengan OK

Pengendalian Manual dan Mekanis dalam HIRADC

HIRADC revision evidenced (min. every there is insident )

Bukti bahwa HIRADC selalu ditinjau setelah terjadi insident, apabila item insiden belum ada didalam HIRADC, maka HIRADC harus di revisi

Daftar Pembuat HIRADC (Jabatan dan AK3K)

Apabila ada item pekerjaan yang belum ada didalam HIRADC, maka HIRADC harus di revisi

2.2. Peraturan Perundangan dan Persyaratan Lainnya

Prosedur Identifikasi, Pengumpulan, Pengarsipan, Pengumpulan, Pengarsipan, pemeliharaan, Penyimpanan dan pengantian Catatan K3KI/OHS-P/003 : Legal & other requirement

Procedure

Memelihara Perundangan, standard dan pedoman Teknis K3

Mudah didapat (buat Katalog dan Daftar Isi Ordner)

KI/OHS-P/004 : Objective & programme(s) procedure

2.5. Perencanaan Awal dan Perencanaan Kegiatan yang sedang berlangsung

Safety Plan (Rencana Strategi K3) berdasarkan Tinjauan Awal, HIRADC, Perundangan, dan info K3 dari Dalam dan Luar perusahaan

Menetapkan Objective dan Target dalam Safety Plan




4.4. IMPLEMETASI DAN OPERASI 3.IMPLEMENTASI

4.4.1. Sumber Daya, Peran Tanggung Jawab, Tanggung Gugat dan Wewenang 1.2.1. HR OK

14 Organization chart 1.2.2. HR OK

1.2.3. Ris OK

15 Certifcate of P2K3 1.2.4. RIS OK

P2K3 UCI 3RD 1.2.5. Ris OK

P2K3 HOTEL 1.2.6. Ris OK

P2K3 NGK 1.2.7. MRM, Annual Report Kajima Ris OK

P2K3 HPSI 1.2.8.

16 Up date CV berdasarkan Training 1.2.9.

17 1.4.3. Pembentukan P2K3 Ris OK

18 1.4.4. Ketua P2K3 adalah Presdir/ Pucuk pimpinan Ketua P2K3 Presdir dan ketua Unit K3 PM Ris OK

1.4.5. Sekretaris P2K3 adalah Ahli K3 Sekretaris P2K3 dan Unit K3 adalah AK3K Ris OK

1.4.6. Ris OK

4.4.2. Kompetensi, Pelatihan dan Kepedulian

12.1.1. Gap analisis kompetensi HR NOKKI/OHS-P/005 : Training procedure

19 KI/FORM/OHS/005/063 Gap Analysis 12.1.2. Rencana pelatihan K3 untuk semua tingkatan HR dan Safety NOK

20 KI/FORM/OHS/005/064 Training matrix 2012 12.1.3. Gap analisis dan resiko RIS

Training matrix 2013 12.1.4. A2K4, Damkar, Depnaker, Dinkes dll Ris

21 Training program and realization KI/FORM/OHS/005/065 Training program 2012 dan Actual Training 2012 12.1.5. Terdapat fasilitas training HR

Training Program 2013 12.1.6. Penyimpanan dokumen training Dokumentasi actual training HR

Bukti2 sertifikat, dokumentasi dan daftar hadir 12.1.7. Gp

22 Training evaluation KI/FORM/OHS/005/066 12.1.8.

PERSONAL COMPETENCY (KI belonging) 12.2.1. Anggota manajemen berperan dalam pelatihan

23 Safety Expert (Ahli K3) 12.2.2. HR

24 Electrical Safety License 12.3.1.

25 Scaffolder competency 12.3.2. Buat program saja

26 Electrical safety 12.3.3. Pelatihan penyegaran Masukin program

27 Rigger & Lifting Competency 12.4.1. Visitor Safety Induction

28 First Aider Competency 12.5.1. Prosedur Safety Inspection (SIO dan SILO) OK

29 Fire Fighting Competency

30 Safety Awareness

31 Auditors competency (Certificate Internal Auditor)

List of Operator License (SIO) - KI Belonging

32 Welder License

33 Excavator

Lit of Equipment certificate - KI Belonging

34 Scaffolding Sertifikat dari manufacture

RIS

35 Tower crane

36 Excavator

37 Genset

38 Compressor

Wire Rope

4.4.3. Komunikasi, Partisipasi dan Konsultasi 1.4.1. Project OK

1.4.2. Prosedur Konsultasi OK

39 Safety Information board 1.4.7. Project OK

40 P2K3/ Safety committee report to Depnakertrans Kirim report, Surat Revisi P2K3 1.4.8. Ris dan Project OK

41 Laporan Unit K3 ke P2K3 1.4.9. RIS OK

1.4.10. Pembentukan kelompok kerja K3 ditempat kerja Project OK

3.1.3. Tanggung Jawab dan Tanggung Gugat

Tugas dan tanggung jawab personil (job description) ada item terkait K3

Struktur organisasi KIHQ dan Job desc Top Management - pasang di dinding

Penunjukkan Sekretaris dan Safety Officer sesuai UU (AK3K license)

Competence List dan copy sertifikat, surat tugas MR, SK Sekretaris, surat tugas Safety Officer dll

Struktur organisasi TTD, Job Desc dan Pasang didinding

Pimpinan unit kerja bertanggung jawab terhadap Kinerja

Safety Objective tggjwb Pimpinan Unit kerja (manager dan PM), P2K3

Sertifikat P2K3 dari Depnakertrans untuk HO -rev 2011 - Buat surat ke Dinas Nakertrans - Tgl. 1 Juni 2011 ; karena perubahan Presdir, lampirkan dengan Organisasi P2K3 yang baru. buat juga bukti kirim ke Depnaker

Pimpinan bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan K3

P2K3, Jadwal patrol HQ, PM, Objective, MRM

Petugas Keadaan darurat telah mendapat pelatihan dan sudah ditetapkan

Surat Tugas dan daftar hadir training Damkar untuk Tim TTD Proyek dan HQ

Saran2 dari ahli dibidang K3 yang berasal dari dalam atau luar

Bukti kunjungan APHOSO, Seminar SGS, Kunjungan ke Depnaker dll

Kinerja termuat dalam laporan tahunan perusahaan atau laporan lain yang setingkat

Establishment/ Duty letter to safety employees ( Safety committee members, safety section/ department, emergency respons team)

Job description (Roles, responsility, accountability and authority) for all employees

Job description semua personil proyek (terutama personil safety dan emergency respons)

Sertifikat P2K3 Kajima, dan sertifikat Unit K3 internal untuk proyek

Communication Evidences of job description to all employees

Bukti bahwa Job desc sudah dikomunikasikan kepada personil ybs (Bukti kirim)

Surat penetapan Internal Auditor (lihat didalam list kompetensi)

Titik berat P2K3 adalah pengembangan kebijakan dan prosedur pengendalian resiko

MRM dan Risalah rapat Unit K3 di proyek (Report SSP)

3.1.5. Pengembangan Keterampilan dan Kemampuan

Analisis kebutuhan pelatihan K3 (Gap analysis kompetensi)

Gap analisys & competence (training need identification)

Program pelatihan (sosialisasi K3) kepada : HQ : 1. Manajemen, 2. Staff, 3. Safety Officer (based on Gap analysis); Project : 1. Staff, 2. Safety Subkont, 3. Worker specialis (lifting, welding, operator dll), 4. General worker, 5. Supervisor (WI), 6. TTD, 7. Kantin/ Food handler, 8. Scaffolder, 9. Digger, 10. Masonry, 11. ME, 12. Ass. Safety , 13. Carpenter, 14. Operator (simper), 15. Welder, 16. Work at height dll

Training matrix (job description and risk identification based)

Jenis pelatihan sesuai dengan kebutuhan untuk pengendalian bahaya

Pelatihan oleh badan yang kompeten dan berwenang

Ruang meeting, Ruang Induction dan infocus

Meninjau ulang program pelatihan agar tetap relevan dan efektif

Risalah rapat review training (Risalah rapat P2K3/ MRM)

TTD Gap analysis, program pelatihan dan menyetujui materi pelatihan, menyetujui pelatihan external

Buat list personnel competency 2012 (incld. subkont ) DAN COPY SERTIFIKAT

Manajer dan Spv menerima pelatihan yang sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya

Program pelatihan K3 untuk Manajer dan Spv sesuai Gap analysis

Pelatihan kepada tenaga kerja baru dan yang dipindahkan

Safety Induction, Training khusus dan Training kepada tenaga kerja yang dipindahkan (training scaffolding dll)

Pelatihan kpd tenaga kerja bila ada perubahan sarana produksi

Prosedur Komunikasi / Briefing kepada Tamu dan Mitra kerja

Prosedur kepatuhan terhadap persyaratan lisensi

3.1.4. Konsultasi, Motivasi dan Kesadaran

Keterlibatan dan Jadwal konsultasi dengan tenaga kerja di dokumentasikan dan disebarluaskan

Jadwal SSP, Minutes meeting dan daftar hadir SSP, Laporan SSP, Bukti kirim Minutes Meeting dan Ditempel di Papan Info

KI/OHS-P/006 : Communication, participation and Consultation procedure

(1. Pembangunan dan pemeliharaan Dokumen/ 1.4. Keterlibatan dan Konsultasi dengan Tenaga Kerja)

Prosedur Konsultasi tersedia untuk memudahkan bila ada perubahan K3

Susuan pengurus P2K3 didokumentasikan dan di informasikan kepada tenaga Kerja

Bukti Kirim / email pengurus P2K3 dan Unit K3 kepada semua subkont dan ditempel di papan info

Rapat P2K3 dilaksanakan teratur dan minutes meeting di sebarluaskan

MRM, bukti kirim MRM dan Schedule SSP, minutes meeting SSP dan bukti kirim SSP dan ditempel

Laporan triwulan P2k3 , maret 2012, Juni 2012 , October 2012 dan Deember 2012Ke Sudin Nakertrans

P2K3 melaporkan kegiatannya kepada Disnaker

Laporan P2K3 ke DInasnakertrans dan Unit K3 ke HQ (SK Unit K3 proyek)

SK Unit K3, Data Tim KY Meeting (Leader dan Anggotanya)




3.2.1. Komunikasi 2.3.1. Prosedur Legal Ris OK

2.3.2. Job desc DC (ris) HR OK

12.4.2.

4.4.4. Dokumentasi 3.2.3. Dokumentasi 2.2.1. Daftar Manual, Prosedur, IK, Job Desk Ris OK

2.2.2. WI Confined space dll Ris OK

2.2.3. Manual, prosedur, WI, form mudah di dapat Aksan/ Ris OK

4.4.5. Pengendalian Dokumen 3.2.3. Pengendalian Dokumen 4.1.1. Status Master, Control Copy dll Ris OK

KI/OHS-P/007 : Control of document (4. Pengendalian Dokumen) 4.1.2. Dokumen Master List, Distribution List RIS OK

42 Document masterlist - controller KI/FORM/OHS/007//039 4.1.3. RIS

43 KI/FORM/OHS/007//040 4.1.4. RIS OK

Bukti kirim Dokumen 4.2.1. Prosedur pengendalian Dokumen RIS OK

Cek ohs doc di komputer Site Office dan HO 4.2.2. Alasan perubahan Kronologi dokumen RIS OK

4.2.3. Pengendalian dokumen Master List Dokumen dan status RIS OK

4.4.6. Pengendalian Operasional 6.1.3 Terdapat prosedur HIRADC Prosedur HIRADC OK

KI/OHS-P/008 : Project safety plan procedure (6.1. Sistem Kerja) 6.1.4. WI Ris OK

44 Project Safety Plan 6.1.5. Terdapat sistem izin kerja PTW OK

KI/OHS-P/009 : Safety aspects in the project planning phase procedure 6.1.6. APD disediakan dan dipelihara Project OK

45 List of input document planning phase KI/FORM/OHS/009//094 6.1.7. APD yang digunakan layak sesuai aturan UU HQ dan Project NOK

46 Planning phase checklist KI/FORM/OHS/009//095 6.1.8. Revisi HIRADC HQ dan Project OK

47 Verifikasi form of safety aspect in planning phase KI/FORM/OHS/009//096 6.1.9.

48 Preliminary risk assesment-Planning phase KI/FORM/OHS/009//097 (6.2. Pengawasan) 6.2.1. Schedule, actual dan report Safety patrol OK

KI/OHS-P/010 : Purchasing procedure

49 Subcontractors questioner/ assesment KI/FORM/OHS/010//042 6.2.2. Project NOK

50 Clauses of safety req. in Vendors pre-qualification 6.2.3. Daftar hadir pembuatan HIRADC HQ dan Project OK

51 6.2.4. HQ dan Project OK

List of Equipment KI-HQ (9 alat) 6.2.5. Supervisor ikut dalam proses Konsultasi HQ dan Project NOK

KI/OHS-P/011 : Control of subcontractors procedure 6.3.1. HQ dan Project NOK

52 Vendor determination check list 6.3.2. List of Competence HR OK

53 Vendor evaluation ISO form 3.3.2. Penilaian resiko 6.4.1. Project

KI/OHS-P/012 : Operational, maintenance & service of equipment procedure (6.4. Area Terbatas) 6.4.2. Input dalam HIRADC dan pasang rambu Project

KI/OHS-P/013 : Working permit procedure 6.4.3. Input dalam Presentasi Safety Action Ris OK

54 Working permit KI/FORM/OHS/013//071 6.4.4. Rambu di HQ (Komputer dan Plotter) Project dan HQ

KI/OHS-P/014 : Lock out Tag out procedure 3.3.3. Tindakan Pengendalian 6.5.1. Project

KI/OHS-P/015 : Housekeeping procedure 6.5.2. Project

55 House keeping program KI/FORM/OHS/015/077 6.5.3. Project dan Ris

KI/OHS-P/016 : Health & hygiene procedure 6.5.4. Project

56 Health & Hygiene facilities program KI/FORM/OHS/016/088 6.5.5. Ris

Prosedur untuk mengidentifikasi, memperoleh, memelihara dan memahami UU, standard, pedoman teknis

(2.3. Peraturan Perundangan dan Persyaratan lain dibidang K3)

Penanggung jawab untuk memelihara dan mendistribusikan peraturan terbaru telah ditetapkan

Manual SMK3 meliputi Kebijakan, tujuan, rencana, prosedur K3, IK, Formulir, catatan dan tanggung jawab serta wewenang untuk semua tingkatan

(2. Pembuatan dan Pendokumentasian Rencana K3)

Manual khusus untuk produk, proses, dan tempat kerja tertentu

Katalog, daftar isi, Distribusi Hard Copy untuk Manual, prosedur dan WI dan akses LAN untuk Manual, Prosedur, WI dan form2 (bukti notifikasi di email ke semua project)

Dokumen K3 mempunyai Identifikasi status, wewewnang, tanggal pengeluaran dan tanggal modifikasi

Penerima distribusi dokumen tercantum dalam dokumen tersebut

Document Master List up date 2013, WI terakhir sudah masuk

Dokumen K3 edisi terbaru disimpan secara sistematis pada tempat khusus


Distribution list of Document (Manual, Prosedur, Work Instruction)

Distribution List, up date 2013, semua proyek yang ada sudah di distribusikan

Dokumen usang disingkirkan dari penggunaannya, dokumen usang yang disimpan diberi tanda khusus

Berita Acara pemusnahan, Stempel Absolute (untuk yang disimpan)

Sistem untuk membuat, menyetujui perubahan dokumen K3

Dokumen Master - Ada Daftar isi dan di Stempel master

3.3. Identifikasi Sumber Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Resiko

Kepatuhan terhadap UU dan standard diperhatikan ketika membuat WI

Senayan Apart, Hotel, UCI3rd, HPSI, NGK, Musashi dll

Prosedur APD, Daftar dan Matrix APD dan schedule masa pakai (ada tgl pakai dan masa expired, tgl pengantian)

APD yang digunakan ber SNI (buat daftar APD dan SNI nya)

HIRADC di evaluasi berkala apabila terjadi perubahan atau ketidaksesuaian pada proses kerja

Dilakukan pengawasan untuk menjamin kerja aman

Project dan Schedule patrol Gp

Buat daftar Subkontraktor terpakai dan check yang sudah mengembalikan questionnaire (lihat data prosentase di MRM)

3.3.1. Identifikasi Sumber Bahaya

Setiap orang diawasi sesuai dengan tingkat kemampuan dan tingkat resiko tugas

Buat daftar pekerjaan/ task, kompetensi kelompok, awarenessnya dan beri penilaian tingkat resikonya (link ke Hasil patrol dan HIRADC), dan level pengawasannya

Ada lampiran persyaratan safety dalam kontrak dengan vendor (PO/WO)

Spv ikut serta dalam Identifikasi bahaya dan pengendaliannya

Clauses of safety requirement in vendor contracts (in Work Order and PO)


Supervisor ikut dalam investigasi dan pembuatan laporan accident dan menyerahkan laporan kepada pimpinan

Buat daftar Tim Investigasi (Spv harus ikut) dan lengkapi dengan daftar hadir

Daftar Hadir Konsultasi pembuatan : WI, Rapat P2K3, HIRADC dll

Persyaratan tugas tertentu termasuk persyaratan kesehatan di identifikasi dan dipakai untuk seleksi dan penempatan kerja

Tetapkan jenis penyakit berbahaya (minta data asuransi), Buat Persyaratan kesehatan untuk staff, DW dan Subkont (untuk staff bila hasil MCU menunjukkan memiliki penyakit yang berbahaya atau bawaan, maka kontrak kerja bisa putus, untuk DW dan subkont buat data Surat Keterangan sehat dokter/RS)

Coretan bahwa safety menjadi pertimbangan dalam comparison form

Penugasan harus berdasarkan kemampuan dan keterampilan serta kewenangan

Pengurus melakukan penilaian resiko untuk mengetahui area yang memerlukan izin masuk

Buat daftar area yang memerlukan izin masuk

Terdapat pengendalian atas area dengan pembatasan izin masuk

Terdapat fasilitas dan layanan ditempat kerja sesuai dengan standard dan pedoman teknis

Apabila ada pekerjaan perbaikan di dalam office harus membuat Work Permit kepada OHS Section

Rambu-Rambu K3 harus dipasang sesuai dengan standard dan pedoman teknis

Jadwal pemeriksaan dan pemeliharaan sarana produksi serta peralatan mencakup verifikasi alat-alat pengaman dan persyaratan sesuai standard

Buat jadwal inspeksi, Jadwal Maintenance Alat (kalau punya subkont, minta ke subkont) dan Jadwal Kalibrasi alat

(6.5. Pemeliharaan, Perbaikan dan Perubahan sarana produksi)

Semua catatan data kegiatan pemeriksaan, pemeliharaan, perbaikan dan perubahan yang dilakukan atas sarana dan peralatan harus disimpan

Data Safety Patrol, Data Inspection, Data Maintenance alat, Data perubahan perbaikan alat

Program house keeping area kantor (pembuangan sampah, cleaning telepon, cleaning kantor dll)

Peralatan memiliki sertifikast yang masih berlaku

Daftar peralatan dan sertifikatnya (SILO dan SIO)

Pemeriksaan, pemeliharaan, perawatan, perbaikan serta perubahan dilakukan oleh petugas yang kompeten

Di dalam schedule Inspection dan Maintenance memuat nama badan pemeriksa/ PIC

3.3.4. Perancangan (design) dan Rekayasa

Terdapat prosedur apabila terjadi perubahan sarana produksi dan peralatan, perubahan tersebut harus sesuai dengan persyaratan peraturan perundangan, standard dan pedoman teknis




KI/OHS-P/017 : PPE procedure 6.5.6. Form Premob Project

KI/OHS-P/018 : Safety meeting procedure 6.5.7. Prosedur Rambu Project

57 KIHQ Safety Committee Minutes Meeting KI/FORM/OHS/018/023 6.5.8. LOTO Project

58 Communication list of emergency bodies concerning KI/FORM/OHS/018//023 6.5.9. Ris

6.6.1. Dokumen Tender, Cek list persyaratan K3 Ris NOK

KI/OHS-P/019 : Safety promotion procedure 6.6.2. Ceek list persyaratan K3 Ris NOK

60 House keeping assesment report KI/FORM/OHS/019/034 9.1.3. HIRADC HQ dan Project OK

KI/OHS-P/020 : Safety inspection procedure 9.1.4. WI HQ dan Project OK

61 Safety assesment report KI/FORM/OHS/020/002 Bulanan 9.2.1. WI HQ dan Project OK

62 Cek list ruangan 9.2.2. WI Ris NOK

63 Fire extinguisher KI/FORM/OHS/020/017 Cek list Bulanan 9.2.3. WI RIS NOK

64 First aid box KI/FORM/OHS/020/021 Cek list Daftar, kelengkapan, form penggunaan 3.3.6. Tinjauan Ulang Kontrak 9.3.1. WI OK

(9.3. Bahan Kimia Berbahaya) 9.3.2. Terdapat LDKB / MSDS yang mudah diperoleh WI Project OK

9.3.3. WI Project OK

9.3.4. Pasang rambu Project OK

3.3.7. Pembelian 9.3.5. Project OK

9.3.6.

(3.1. Pengendalian Perancangan) 3.1.1. Prosedur Planning Phase

3.1.2. Prosedur Planning Phase



3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

3.2.4.

5.1.1. Purchasing Prosedur

5.1.2. Spesifikasi pada penawaran ditandai Purchasing/ Logistik

Terdapat prosedur permintaan pemeliharaan sarana dan peralatan produksi dengan kondisi K3 yang tidak memenuhi syarat dan perlu segera diperbaiki

Terdapat sistem penandaan bagi peralatan yang sudah tidak aman digunakan atau sudah tidak digunakan

Safety report - Monday meeting, data kecelakaan terakhir di Hitachi jgn dimasukkan

Apabila diperlukan dapat diterapkan system Lock Out System

Bukti koordinasi ke Building Management, Dinas PMK, PMI, Kepolisian dll

Terdapat prosedur yang dapat menjamin Keselamatan dan Kesehatan tenaga kerja dan orang lain pada saat proses pemeriksaan, pemeliharaan, perbaikan dan perubahan

Apabila perusahaan di kontrak untuk penyediaan pelayanan yang tunduk pada standard dan perundangan mengenai K3, maka perlu disusun prosedur untuk menjamin bahwa pelayanan memenuhi persyaratan

3.3.5. Pengendalian Administratif

Apabila perusahaan diberi pelayanan melalui kontrak dan pelayanan tunduk pada standard dan peraturan perundangan K3, maka perlu disusun prosedur yang menjamin bahwa pelayanan memenuhi standard

(9. Pengelolaan material dan Perpindahannya)

Pengusaha menerapkan dan meninjau cara pengendalian resiko yang berhubungan secara manual dan mekanis

Terdapat prosedur untuk penanganan bahan meliputi metode pencegahan terhadap kerusakan, tumpahan dan kebocoran

Terdapat prosedur yang menjamin bahwa bahan disimpan dan dipindahkan dengan cara yang aman sesuai dengan peraturan perundangan

Bulanan (peralatan keselamatan : fire alarm, splingker, smoke detector, emergency lamp)

Terdapat prosedur yang menjelaskan persyaratan pengendalian bahan yang dapat rusak dan kadaluarsa

Terdapat prsedur yang menjamin bahwa bahan dibuang dengan cara yang aman sesuai peraturan

Penerapan prosedur penyimpanan, penangganan dan pemindahan BKB sesuai dengan standard

Terdapat sistem untuk mengidentifikasi dan pemberian label pada bahan

Rambu peringatan bahaya terpasang pada bahan

Penanganan BKB/ B3 dilakukan oleh Petugas yang kompeten

(3.Pengendalian perancangan dan Peninjauan Kontrak)

Prosedur yang terdokumentasi mempertimbangkan identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian resiko yang dilakukan pada tahap perancangan dan modifikasi

Prosedur, WI dalam penggunaan produk, pengoperasian mesin dan peralatan, instalasi, pesawat atau proses serta informasi terkait K3 telah dikembangkan selama perencanaan dan modifikasi

Petugas yang kompeten melakukan verifikasi bahwa peraancangan dan modifikasi memenuhi persyaratan K3 yang ditetapkan sebelum penggunaan hasil rancangan

Semua perubahan dan modifikasi perancangan yang mempunyai implikasi terhadap K3 diidentifikasi, di dokumentasikan, di review dan disetujui oleh petugas yang berwenang sebelum pelaksanaan

Prosedur yang terdokumentasi harus mampu mengidentifikasi bahaya dan menilai resiko bagi tenaga kerja, lingkungan kerja dan masyarakat, dimana prosedur tsb digunakan pada saat memasok barang dan jasa dalam suatu kontrak

Prosedur pengendalian Subkontractor, Safety Plan subkont di verifikasi, Evaluasi Subkont/ Supplier, lampiran Kontrak Subkont/ Supplier

Identifikasi bahaya dan penilaian resiko dilakukan pada tinjauan kontrak oleh petugas yang kompeten


Kontrak di tinjau ulang untuk menjamin bahwa pemasok dapat memenuhi persyaratan K3 bagi pelanggan

Catatan tinjauan kontrak di pelihara dan didokumentasikan

(5.1. Spesifikasi pembelian Barang dan Jasa)

Terdapat prosedur bahwa spesifikasi teknik dan info K3 yang relevan telah di periksa sebelum membeli

Spesifikasi pembelian untuk sarana produksi, zat kimia atau jasa harus dilengkapi dengan spesifikasi yang sesuai dengan persyaratan





5.1.4. Purchasing/ Logistik

5.2.1. Buat form ceklist verifikasi pembelian Purchasing/ Logistik

5.3.1. Project

5.3.2.

4.4.7.Kesiagaan dan Tanggap Darurat 6.7.1. HQ dan Project

KI/OHS-P/021 : Emergency preparedness & response procedure 8.1.1. Safety Call Center, Anomaly form Project

65 Emergency response plan KI/FORM/OHS/021/079 8.2.1. laporan kecelakaan Ris dan Project

66 ER Organization chart & responsibility New Organization 8.2.2.

67 Emergency drill program KI/FORM/OHS/021/080 Buat program tahun 2011 HO 6.7.2.

68 Flow chart emergency response KI/FORM/OHS/021/081 6.7.3. Program dan actual Drill

69 Communication list of emergency bodies KI/FORM/OHS/021/082 6.7.4. organisasi TTD

70 List of emergency facility KI/FORM/OHS/021/083 6.7.5.

71 Emergency minutees drill KI/FORM/OHS/021/084 3.3.2. Pelaporan 6.7.6

72 Emergency response handled report KI/FORM/OHS/021/085 6.7.7.

73 Emergency evaluation KI/FORM/OHS/021/086 Evaluasi drill terakhir

74 Emergency facility check list KI/FORM/OHS/021/087 Cek list kelengkapan semua peralatan

75 Refill programmes of Fire extinguisher

76

77

78 Check list kelengkapan Tas Besar First Aid Bulanan79 Menimbang berat APAR Data berat APAR

4.5. PEMERIKSAAN

4.5.1. Pemantauan dan Pengukuran Kinerja 4.1. Inspeksi dan Pengujian 7.1.1. project

KI/OHS-P/022 : Measurement, monitoring and calibration procedure 7.1.2.

79 Safety performance KI/FORM/OHS/022/053 Manhour, FR, SR, IR (MRM) 7.1.3.

80 Measurement & Monitoring workplace program KI/FORM/OHS/022/054 7.1.4. Check list2

81 Analysis of measurement result KI/FORM/OHS/022/055 Analisa dan rekomendasi 7.1.5. PIC juga kepada CM dan anggota P2K3

82 Data of calibration measurement equipment Data kalibrasi alat ukur internal maupun external 7.1.6. PIC

83 External Measurements : Buat program pengukuran tahun 2011 external 7.2.1.

84 workplace temperature 7.2.2.

85 Lumen/ lighting meausrement 7.3.1.

86 Dust concentrate 7.3.2.

87 Workplace Humidity 7.4.1.

88 Noise 7.4.2. Identifikasi tempat pemeriksaan kesehatan Klinik Cito

89 Monthly Activity report KI/FORM/OHS/WI/107 7.4.3. Klinik Cito

90 Safety activity report KI/FORM/OHS/WI/111 7.4.4. Klinik CITO, Bringin Life, Klinik project

91 Report to KOA KI/FORM/OHS/WI/117 Laporan bulanan safety department ke KOA 7.4.5. Catatan pemantauan kesehatan dilakukan Data MCU, Follow up MCU

Konsultasi dengan tenaga kerja yang kompeten pada saat keputusan pembelian dilakukan untuk menentapkan persyaratan K3 dicantumkan dalam spek pembelian barang dan tenaga kerja di informasikan

Kebutuhan pelatihan, pasokan APD dan perubahan prosedur kerja harus dipertimbangkan sebelum pembelian dan penggunaan

Buat form ceklist pembelian material/ bahan

Barang dan jasa yang dibeli diperiksa kesesuaiannya dengan spesifikasi pembelian

Barang dan Jasa yang dipasok pelanggan, sebelum digunakan terlebih dahulu diidentifikasi

Buat daftar barang dan jasa yang dipasok owner, lakukan HIRADC khusus

3.3.8. Prosedur Menghadapi Keadaan Darurat atau Bencana

Keadaan darurat yang potensial telah di identifikasi dan prosedur sdh dibuat dan diinformasikan kesemua orang

HIRADC Emergency, Flow chart dan Prosedur

(6.7 Kesiapan untuk Menangani Keadaan Darurat)

Terdapat prosedur pelaporan bahaya yang berhubungan dengan K3 dan diketahui oleh pekerja

Terdapat prosedur bahwa semua kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran atau peledakan serta kejadian berbahaya lainnya ditempat kerja di catat dan dilaporkan

Penyediaan alat/ sarana dan prosedur keadaan darurat berdasarkan hasil identifikasi dan diuji serta ditinjau secara rutin oleh petugas

Cek list Inspecksi alat emergency dan APAR

Tenaga kerja mendapat pelatihan mengenai prosedur darurat

Daftar komunikasi / koordinasi ke badan terkait emergency (Building Management, Fire Brigade, kepolisian dll)

Petugas TTD ditetapkan dan mendapat pelatihan khusus dan diinformasikan kepada semua orang

Daftar perlengkapan emergency (Uniform floor warden, spanduk evakuasi, tas P3K, senter dll)

Instruksi keadaan darurat diperlihatkan secara mencolok

Jalur evakusi, muster point dan flowchart keadaan darurat

Report Building managent dan report internal (jumlah peserta)

Peralatan dan sistem bahaya keadaan darurat disediakan, diperiksa, diuji dan dipelihara secara berkala

Daftar peralatan emergency, schedule drill, schedule pemeriksaan dll

Jenis, jumlah, penempatan dan kemudahan mendapatkan alat keadaan darurat tekah sesuai dengan persyaratan

Pemasangan APAR dan alat emergency lainnya

3.3.9. Prosedur Menghadapi Insiden

3.3.10. Prosedur rencana pemulihan keadaan darurat

Buat program refill (per 2 tahun dari refill terakhir)

Put of the Fire Extinguisher, comply to regulation (1:200m2 atau distance 1:15m)

Monthly/6th Month/ Annual checklist of Fire Extinguisher

4. PENGUKURAN DAN EVALUASI

Inspeksi terhadap tempat kerja dilaksanakan secara teratur

Safety inspection dan Safety patrol schedule and actual report

Pemeriksaan dilakukan oleh petugas yang telah mendapat pelatihan identifikasi bahaya

Inspeksi juga mencari masukan dari tenaga kerja yang melakukan tugas ditempat kerja

Buat Program pengukuran faktor fisik, kimia dan biologi tahun 2011 external pada Oktober 2011

Check list tempat kerja telah disusun untuk digunakan

Laporan inspkesi berisi rekomendasi untuk tindakan perbaikan dan ditujukan kepada pengurus dan P2k3 sesuai kebutuhan

Pimpinan menetapkan penanggung jawab tindakan perbaikan dari laporan inspeksi

Pemantauan/ pengukuran lingkungan kerja dilaksanakan secara teratur dan hasilnya untuk HIRADC

Buat program tahunan pemeriksaan Lingkungan Kerja

Pemantauan meliputi : Faktor Fisik, kimia, biologi, ergonomi dan psikologi

pemantauan dilakukan oleh petugas yang kompeten

Alat dipelihara dan di kalibrasi oleh petugas yg kompeten

Minta Kalibrasi alat dan alat internal di kalibrasi (buat shcedule)

Dilakukan pemantauan kesehatan tenaga kerja yang bekerja yg mengandung potensi bahaya tinggi

Program MCU (HO dan Hotel) dan Data Pemeriksaan Fisik proyek

Laporan bulanan safety department ke OHS Section HO

Pemeriksaan kesehatan dilakukan oleh Dokter yang ditunjuk sesuai UU

Perushaan menyediakan pelayanan kesehatan kerja sesuai aturan UU




92 Medical check up program KI/FORM/OHS/023/050 Actual program tahun 2011 HR/ ARIF

93 KI/FORM/OHS/023/051 HR/ ARIF

94 Surat keterangan sehat dari dokter untuk Staff baru HR

95 HR

96 Medical record hasil MCU MCU Record HR

97 Rekomendasi hasil MCU Follow up MCU HR

98 Monitoring of Regulation (percentage of comply) KI/FORM/OHS/024/038 Monitoring tahun 2012 RIS

99 Statistic data KI/FORM/OHS/024/052 RIS

8.3.1. Prosedur investigasi

8.3.2.

100 Incident report (Accident & Nearmiss) KI/FORM/OHS/025/069 8.3.3. RIS

101 List of Incident 8.3.4. Menetapkan PIC (dalam CAR) RIS

102 Safety alert KI/FORM/OHS/025/061 8.3.5. Catat dalam record TBM/ KY Meeting Project

8.3.6. Safety Alert Ris

103 Incident investigation (Accident & Nearmiss) KI/FORM/OHS/026/067

KI/OHS-P/027 : NC, CA & PA procedure 8.1.1. Anomaly box dan Safety Call Center Project

104 Non conformity request KI/FORM/OHS/027/059 8.2.1. Ris

105 Corrective Action request KI/FORM/OHS/027/068 8.2.2.

106 Preventive Action KI/FORM/OHS/027/070 8.4.1. Ris

107 Register of NCR/CAR/PAR KI/FORM/OHS/027/104 Buat Daftar NC, CAR dan PAR 8.4.2.

7.1.6. Prosedur Inspeksi dan Prosedur Investigasi Ris

10.1.1.

KI/OHS-P/028 : Record control procedure 10.1.3. NAH

108 Record keeping KI/FORM/OHS/028/062 Buat data lifetime unruk dokumen dan record 10.1.4. ALL

109 Label of ordner, Catalog and list of content Memudahkan pencarian dokumen 10.1.5.

10.2.1. Data K3 terbaru dikumpulkan dan dianalisa

10.2.2. Laporan MRM

4.5.5. Internal Audit 4.2. Audit SMK3 11.1.1. Schedule Internal Audit Ris

KI/OHS-P/029 : Internal audit procedure 11.1.2. Training Internal Auditor SMK3 Ris

110 Annual internal audit program KI/FORM/OHS/029/098 11.1.3.

111 Audit check list KI/FORM/OHS/029/100 11.1.4. RIS

112 Detail Audit plan KI/FORM/OHS/029/099 RIS

113 Audit report KI/FORM/OHS/029/102 RIS

114 Audit notes/ observation KI/FORM/OHS/029/101 RIS

115 Internal Audit report KI/FORM/OHS/029/102 RIS

116 Status of follow up action KI/FORM/OHS/029/103 RIS

4.6. TINJAUAN MANAJEMEN 1.3.1 Laporan MRM 2013 (Desember) & MOM

1.3.2

117 Management Review Schedule 1.3.3 Pelaksanaan MRM 2013 (Desember) OHS MR

118 Management Review Agenda KI/FORM/OHS/030/049 OHS MR

119 Management Review Minutees Meeting OHS MR

120 Attended list, invite letter, distribution list Distribution list MRM dan Minutess OHS MR

KI/OHS-P/023 : Medical check up procedure

Disease history interview for new employee and workers

Surat Keterangan Sehat dari Dokter untuk Pegawai baru/ DW baru

Surat keterangan sehat dari dokter untuk Daily Worker baru

KI/OHS-P/024 : Evaluation of compliance procedure

Data statistik incident, MCU, Percentage Comply dll

4.5.3. Penyelidikan Insiden, Ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan


Prosedur pemeriksaan dan pengkajian kecelakaan dan penyakit akibat kerja

KI/OHS-P/025 : Incident & illhealth procedure

Pemeriksaan dan pengkajian kecelakaan kerja dilakukan oleh Ahli K3

Cek apakah semua Accident sudah dibuat reportnya

Laporan pemeriksaan berisi sebab akibat serta rekomendasi dan jadwal pelaksanaan perbaikan

Buat target tgl countermeasure (cocokan dengan CAR nya)

List Incident lengkap dengan Investigasi, CAR dan Alert

Penanggung jawab tindakan perbaikan atau laporan pemeriksaan telah di tetapkan

Cek apakah semua Accident sudah dibuat alertnya

Tindakan perbaikan di informasikan kepada tenaga kerja yang bekerja ditempat kerja

KI/OHS-P/026 : Incident investigation procedure

Pelaksanaan tindakan perbaikan di pantau, di dokumentasikan dan diinformasikan

Cek apakah semua Accident sudah di investigasi

4.3. Tindakan Perbaikan dan Pencegahan

Terdapat prosedur pelaporan bahaya yang berhubungan dengan K3 dan prosedur ini diketahui oleh pekerja

Setiap ketidaksesuaian yang bersumber dari : Temuan audit, khusus temuan Joint safety patrol, SSP, KIHQ Site Patrol setelah 2x kegiatan namun belum close, keluhan/ komplain pelangan/lingkungan/pegawai, hasil pemantauan/ pengukuran, pemenuhan undang-undang

Terdapat prosedur yang terdokumentasi yang menjamin semua kejadian kecelakaan, PAK dan kebakaran dicatat dan dilaporkan

Proesdur Pelaporan Kecelakaan & Incident Investigation

Setiap NCR dan Incident harus dibuatkan CAR. Khusus Nearmiss tidak perlukan kecuali terjadi kejadian yang sama 3x atau ada permintaan khusus

Potensial NC saat audit atau berdasarkan evaluasi 3 bulanan terhadap ketidaksesuaian dan insiden yang potensial

Terdapat prosedur untuk menangani masalah keselamatan dan kesehatan kerja yang timbul

Pengusaha telah menetapkan tanggung jawab untuk melaksanakan tindakan perbaikan hasil pemeriksaan dan inspeksi

4.5.4. Rekaman dan Pengelolaan Rekaman

3.2.5. Pencatatan dan Manajemen Informasi

Pengurus telah mendokumentasikan dan menerapkan prosedur pelaksanaan identifikasi, pengumpulan, arsip, pemeliharaan, penyimpanan dan pengantian catatan K3

Terdapat prosedur yang menentukan persyaratan untuk menjaga kerahasiaan catatan

Catatan kompensasi kecelakaan dan rehabilitasi kersehatan tenaga kerja dipelihara

Laporan rutin kinerja K3 dibuat dan disebarluaskan didalam tempat kerja

Audit internal SMK3 yang terjadwal dilaksanakan untuk memeriksa kesesuaian perencanaan dan untuk menentukan efektivitas

Audit Internal SMK3 dilakukan oleh Petugas yang independent, kompeten dan berwenang

Laporan Audit di distribusikan kepada pengusaha atau pengurus dan petugas lain yang berkepentingan dan dipantau untuk menjamin tindakan perbaikan

Follow up dari Auditee, mana yg sudah close mana yang belum, up date sampai kamis 14/7, push semua proyek untuk mengirimkan closingnya

5. TINJAUAN ULANG DAN PENINGKATAN BERKELANJUTAN OLEH PIHAK MANAJEMEN

Tinjauan penerapan SMK3 yang meliputi Kebijakan, Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan dan Evaluasi telah dilakukan, dicatat dan didokumentasikan

KI/OHS-P/030 : Management review procedure

Hasil tinjauan dimasukkan dalam perencanaan tindakan manajemen

Status MOM MRM 2013 (Desember) & Program K3 tahun 2014

Pengurus harus meninjau ulang pelaksanaan SMK3 secara berkala

KI/FORM/OHS/029/100

Rev. 0

OHSAS 18001 : 2007 RECORD & IMPLEMENTATION for PREPARATION AUDIT OHSAS

PROJECT : SAFETY DEPARTMENT

NO DESCRIPTIONRECORD

RESPONSIBILITY STATUSFORM OTHER EVIDANCE/ REMARK

Clause 4.2. OHS Policy

OHS Policy

1

Clause 4.3. Planning

4.3.1. Hiradc

KI/OHS-P/002 : Hiradc procedure

3 Develop of HIRADC document KI/FORM/OHS/002/041

Jangan lupa tanda tangan

4 JSA KI/FORM/OHS/WI/114

5

6 HIRADC Monitoring of evectiveness (all location)

7

4.3.2. Legal and Others Document / 4.5.2. Evaluation of Compliance

KI/OHS-P/003 : Legal & other requirement procedure8 To make acces list to regulation publisher KI/FORM/OHS/003/028 Hotel9 Acces evidence to regulation publisher KI/FORM/OHS/003/029 Hotel10 Regulation List (applicable only) KI/FORM/OHS/003/030 Hotel

4.3.3. Objective & Programme(s)

KI/OHS-P/004 : Objective & programme(s) procedure11 Project Objective and target KI/FORM/OHS/004/056 Objective 2012 dan Monitoringnya12 Section Objective and target KI/FORM/OHS/004/056

13 Monitoring of objective and target KI/FORM/OHS/004/057

14 OHS Program & monitoring KI/FORM/OHS/004/058 Daily work cycle, monthly even & actualnya

Clause 4.4. Implementation & Operation

4.4.1. Resources, Roles, Responsibility, Accountability and Authority

16 Certifcate Unit K3 Proyek (Safety Committee)


Bukti sosialisasi OHS Policy KI dalam Materi Induction dan Induction form

Tertulis Dalam TBM, Safety Campaign atau Safety Talk report

Up date, disesuaikan dengan kondisi terkini, spt Kumkang, area CABANA, CAFETARIA harus masuk, Pindahan Site Office ke Carpark, cek semua item termasuk Bising, komplain, las dll

Pasang JSA pada setiap lantai, lokasi kerja, workshop, gudang


Daftar hadir peserta dalam pembuatan dan Revisi Hiradc (Setiap revisi ada Daftar Hadirnya)


Bukti bahwa hiradc selalu ditinjau setelah terjadi insident, apabila item insiden belum ada didalam Hiradc, maka Hiradc harus di revisi (Rev. 1 tgl. 12 November 2010- Pin loncat ke bibir)

Semua kecelakaan tahun 2010 dan 2011 dipastikan teridentifikasi/ ada dalam HIRADC dan accident tgl. 12 Nov karena merevisi HIRADC agar diberi tanda bintang (menandakan item tersebut yang merevisi HIRADC)

Revisi hiradc tidak otomatis merevisi Safety Plan, HIRADCnya aja yang direvisi, Safety Plan tidak usah, hanya tolong di tandatangani semua dan distempel MASTER

Back Up data Objective disipakan / bukti2 Monitoring Objective ( Performance, pemantauan UUD dll)

Daftar inventaris alat angkat dan angkut untuk inspeksi color coding

sertifikat Unit K3/ Safety Committee proyek dari P2K3 head Office

Bukti rapat Safety Committee (Und, Daftar Hadir, MOM dan distribusi MOM



4.4.2. Competence, Training and Awareness

KI/OHS-P/005 : Training procedure46 Lightning protection/ Penangkal petir Sertifikat dari Depnakertrans/ Uji Internal47 Temporary electrical Temporary BA pemeriksaan oleh Pak Waringin48 Grounding test untuk Genset dll BA pemeriksaan oleh Pak Waringin

20 KI/FORM/OHS/005/063 Program HO

21 KI/FORM/OHS/005/064 Program HO22 Training program and realization KI/FORM/OHS/005/065 Program HO

23 Training evaluation KI/FORM/OHS/005/066 HOPERSONAL COMPETENCY

24 Safety Expert (Ahli K3) Buat daftar Competence employee

25 Electrical Safety License

26 Scaffolder competency

28 Rigger & Lifting Competency

29 First Aider Competency


31 Safety Awareness 32 Auditors competency (Certificate Internal Auditor)

4.4.3. Communication, participation and Consultation

KI/OHS-P/006 : Communication, participation and Consultation procedure49 Safety Performance Board Up date safety performance board (visual)

50 Safety Information board Up date safety information board (visual)

51 Safety induction (new employees & visitors) KI/FORM/OHS/006//060

52 Evidance of Safety induction

53 Signage, Poster, banner (BSI Standard) KI/OHS-WI/029

54 HT Code of frequency Daftar frequency HT

55 P2K3/ Safety committee report to Depnakertrans Laporan Unit K3 ke P2K3 KIHQ

56 Communication list of emergency bodies concerning KI/FORM/OHS/018//023

57 Bukti-Bukti Partisipasi

58

59 Bukti-Bukti Konsultasi

4.4.6. Operation Control

KI/OHS-P/008 : project safety plan procedure

62 Project Safety Plan Sudah di approved oleh PM (TTD)-Revisi Terakhir

KI/OHS-P/009 : Safety aspects in the project planning phase procedure63 List of input document planning phase KI/FORM/OHS/009//094 Up date (Major subcont only)64 Planning phase checklist KI/FORM/OHS/009//095 Up date (Major subcont only)65 Verifikasi form of safety aspect in planning phase KI/FORM/OHS/009//096 Up date (Major subcont only)66 Preliminary risk assesment-Planning phase KI/FORM/OHS/009//097 Up date (Major subcont only)



Buat realisasi Training program (Campaign, TBM dll)

Untuk induction visitor, ada lembar yang harus diberikan kepada visitor oleh Security ketika akan masuk proyek - Up Date Induction Visitor

Daftar induction Pegawai, DW, subkont dan pekerja

Visual sesuai persyaratan dan kebutuhan dilapangan

Bukti koordinasi ke Dinas PMK, PMI, Kepolisian dll (Lihat di MRM)

Partisipasi dalam Pembuatan dan revisi HIRADC (Daftar hadir)

Konsultasi ke Badan pengukuran, Dinas Pemadam kebakaran, Badan sertifikasi, Konsultan, Depnaker dll (lihat MRM)

DI copy 2x untuk Safety Dept dan PM (pake bukti kirim) dan di stempel CONTROLLED COPY

Plan rest area, plan rambu dll masukkan dalam safety plan

Plan pengukuran internal, plan inspeksi, plan pemeriksaan kesehatan, plan pengukuran eksternal masukkan juga




67 Subcontractors questioner KI/FORM/OHS/010//042

73 Safey plan subcontractor KI/FORM/OHS/011//047 Sesuai list subcont

74 Vendor monitoring KI/FORM/OHS/011//048 Bulanan, TTD Safety dan Logistik

KI/OHS-P/011 : Control of subcontractors procedure72 Kick of meeting of subcontractors KI/FORM/OHS/011//046 Buat BA Kick off meeting, sesuai jumlah subkont73 Safey plan subcontractor KI/FORM/OHS/011//047 Subcont Major harus membuat Safety Plan

74 Vendor monitoring KI/FORM/OHS/011//048

KI/FORM/OHS/WI/121 Buat Monitoring status of subcontractor

KI/OHS-P/013 : Working permit procedure

77 General Working permit KI/FORM/OHS/013//071

78 Hot Work permit KI/FORM/OHS/013//072 Pekerjaan pengelasan dan gurinda HARIAN

79 Work at heigh permit KI/FORM/OHS/013//073 Bekrja diketinggian >2m

80 Excavation work permit KI/FORM/OHS/013//074 Galian >4m

81 Confined Space permit KI/FORM/OHS/013//075 STP, GWT dan Storage tank - Pasang dilokasi

82 Electrical / LOTO Permit KI/FORM/OHS/013//093

KI/OHS-P/014 : Lock out Tag out procedure83 LOTO inspection KI/FORM/OHS/014/078 Bulanan

84 Tag / symbol

Gudang pasang Tagging LOTO dan terkunciRuang lainnya harus terpasang tagging LOTO

KI/OHS-P/015 : Housekeeping procedureKI/FORM/OHS/015/077 Program house keeping area proyek

Gudang / Genset

Gudang eks. Kantin/ Mess

KI/OHS-P/016 : Health & hygiene procedure

87 Health & Hygiene facilities program KI/FORM/OHS/016/088

89 Check list kantin KI/FORM/OHS/016/090

KI/OHS-P/017 : PPE procedure92 PPE Standard KI/FORM/OHS/017/044 Mock up PPE Board diperbaiki, yang rusak ganti

Data PPE

93 PPE Matrix KI/FORM/OHS/017/045 Pasang PPE matrix di Board

98 PPE Inventory KI/FORM/OHS/017/046 Buat inventory PPE (in Out Stok)

KI/OHS-P/018 : Safety meeting procedure

94 Project Safety Committee Minutes Meeting KI/FORM/OHS/018/024

95 Weekly Safety Meeting KI/FORM/OHS/018/025

KI/OHS-P/019 : Safety promotion procedure96 TBM report KI/FORM/OHS/019/031 Setiap hari

97 Safety Talk report KI/FORM/OHS/019/032 Mingguan

98 Safety campaign report Safety campaign documentation

99 Best employee assesment form KI/FORM/OHS/019/033 Documentation

100 House keeping assesment report KI/FORM/OHS/019/034

101 Anomally form KI/FORM/OHS/019/035

Questionnaire yang sudah di isi oleh Subkont didata dan dibuat list sesuai form KI/FORM/ OHS-WI/122 (monitoring status of PQ subcontractors) -PROSENTASE SESUAI MRM

Buat Vendor monitoring 6 bulan kebelakang sesuai dengan Daftar Subkont

Work permit dibuat setiap senin oleh Subkont dan Spv, work permit asli disimpan oleh Subkont/ Spv, copi di tempel di papan work permit dan disimpan oleh Safety Department, Khusus Hot Work harian

Pengambilan power dari main sourch (PLN atau Genset ke panel)

Pada panel terpasang kunci/ gembok, Rambu listrik dan Tagging Personil Autority

Minutees Dilengkapi dengan surat undangan, daftar hadir dan lembar distribusi

Minutes Dilengkapi dengan surat undangan, daftar hadir dan lembar distribusi



102 Safety violation KI/FORM/OHS/019/036 Data Tilang



KI/OHS-P/020 : Safety inspection procedure103 Daily safety patrol KI/FORM/OHS/WI/115 Setiap hari

104 Joint (Weekly) safety patrol KI/FORM/OHS/020/001 Mingguan

105 KI-HQ site patrol KI/FORM/OHS/020/003 Bulanan

106 SSP report KI/FORM/OHS/020/004 Bulanan

107 Pre-Use check list EQUIPMENT & SCAFFOLD Equipment Inspection Monyhly Schecule

108 DAFTAR ALAT YANG DI COLOR CODING Bulanan

123 INSPEKSI PPE KI/FORM/OHS/020/020 Mingguan (Setiap Safety Talk)

124 First aid box KI/FORM/OHS/020/021 Mingguan

125 First aid equipment KI/FORM/OHS/020/022 Bulanan

132 Loading test TC BA dengan Depnakertrans dan Internal

133 Loading Test PH BA dengan Depnakertrans

135 Arde / grounding test penangkal petir & Genset ME

136 Pengukuran fisik

Clause 4.5. Checking4.5.1. Performance, Measurement and Monitoring

KI/OHS-P/022 : Measurement, monitoring and calibration procedure155 Safety performance KI/FORM/OHS/022/053

Papan Safety Performance di up date

Safety On Duty di buat dan pasang

169 Monthly Activity report KI/FORM/OHS/WI/107

170 Safety activity report KI/FORM/OHS/WI/111

171 Report to KOA KI/FORM/OHS/WI/117 172 Daily report KI/FORM/OHS/WI/108

Log Book Monitoring MeasurementProgram pengukuran external provider

181 Data pemeriksaan kesehatan internal Oleh Paramedic proyek (tensi dan fisik)

KI/OHS-P/024 : Evaluation of compliance procedure182 Monitoring of Regulation (percentage of comply) KI/FORM/OHS/024/038 Monitoring 2012

183 Statistic data KI/FORM/OHS/024/052 Data statistik incident, Percentage Comply dll

4.5.3. Incident investigation, NC, CA & PA.


184 Incident report (Accident & Nearmiss) KI/FORM/OHS/025/069

185 List of Incident

186 Safety alert KI/FORM/OHS/025/061 Buat alert semua incident

KI/OHS-P/026 : Incident investigation procedure187 Incident investigation (Accident & Nearmiss) KI/FORM/OHS/026/067 buat investigasi semua incident

KI/OHS-P/027 : NC, CA & PA procedure

188 Non conformity request KI/FORM/OHS/027/059

Buat NC pada Komplain

Pasang hasil pengukuran penerangan, bising dan Gas, Suhu, kelembababan di Site Office, Basement (pintu masuk), dan area lain yang sesuai (Workshop Taiyo)



Program dan Schedule dan Data pemeriksaan fisik (%)

Pastikan semua incident ada report, investigasi, CAR dan Alert. Dan kolom tanda tangan semua sudah terisi (tidak boleh ada Tandatangan yang terlewat

Setiap ketidaksesuaian yang bersumber dari : khusus temuan Joint safety patrol, SSP, KIHQ Site Patrol setelah 2x kegiatan namun belum close, keluhan/ komplain pelangan/lingkungan/pegawai, hasil pemantauan/ pengukuran, pemenuhan undang-undang, atau dari hasil inspeksi Rinto



189 Corrective Action request KI/FORM/OHS/027/068

CAR internal audit

SITE IMPLEMENTATION CONTROL

KANTIN DAN MESS

Emergency lamp, sirine, hydrant

Daftar perlengkapan Emergency Mess

yang melakukan ceklist security

BA Drill kebakaran (pernah dulu)

Pasang rambu yang sesuai di Mess

Tim Tangap darurat Mess di Up date

Organisasi TTD dipasangEmegrecy Flowchat terpasangRambu-rambu peringatanFlowchart kebakaranFlowchart kecelakaanFlowchart Sakit

APD UMUM195 Helmet lengkap dengan tali dagu196 Safety Belt 197 Safety shoes/ safety Boot/ Sepatu kerja198 Masker199 Ear Plug/ Ear Muff200 Masker respirator201 Masker Las202 sarung tangan las203 Celemek las/ apron204 sarung tangan

List of WI :

1 Working in the project

2 Office safety

3 Pemakaian safety belt

Buat label SWL lifeline untuk Safety Belt4 Standard Panel Rambu listrik, LOTO dan label tagging Authority

5 Crane, lifting and rigging


Siapkan Berita Acara test perlengkapan Emergency Mess (PT. SUA)

Buat daftarnya, jumlah dan penempatan dmn (tanya SUA)

Buat program pemeriksaan (check list) perlengkapan emergency Mess

Cek list Mingguan Emergency lamp, Cek list APAR, Hydrant, Tandu, Mobil Operasional

Buat semua ceklist selama 2011, cek list keberadaaan Mobil Operasional dengan menghubungi FASO (setiap hari siapa driver dan mobil apa)

BA Evakuasi Mess (Minimal buat Program Evakuasi Drill Mess)

Pastikan coordinator mengerti tugasnya dan ada Job desc tertulis

CONTROL SESUAI DENGAN WORK INSTRUCTION (30 WI)

Hampir seluruh pekerjaan, fasilitas safety dan peraturan proyek terkait safety di site diatur oleh Work Instruction, bandingkan WI dengan Implementasi di lapangan

Safety Induction Visitor di gate Site Office, DAN Safety Induction Visistor di Gate 2 Proyek, APD Auditor

Kabel-kabel, Material tidak terpakai, material B3 (diberi label nama bahan / symbol Beracun), kebersihan kamar toilet (cek list), halaman, tempat sampah, dapur, tabung gas (cek list)

MINOR OT 3 : Semua akses masuk ke Tower pasang rambu Safety Belt, Semua pekerja di lantai atas area Carpark, Tower C dan D harus pakai dan mencantolkan Safety Belt

Inventaris Lifting material, Daftar Equipment /SILO/SIO



6 Generator set

Ruang genset di gembok, Ada Authority personil, rambu Earplug, Mudah terbakar, laranga merokok dan menyalakan api, Monitoring Measurement, ada Spillage Kit (drum kecil berisi pasir) sekop dan Kotak APD (earmuff, sarung tangan lateks, masker)



7 Excavator MINOR OT3 : SWL Alat berat, SIO dan SILO

8 Pengelasan/ welding

9 Cara pakai Safety Harness Pekerja yang cor kolom harus pakai Harness10 Cara pakai Masker resporator11 Loading and unloading12 Fire handling13 Oil trap design Oil Trap yang sudah penuh agar dibersihkan14 cara pakai Ear plug15 Gondola

16 Concrette work

17 Oil and fuel spil handling Fuel tank dipasang rambu, MSDS dan JSA / WI

18 Hazardous material

19 Confined space20 Working at height

21 Gas tube handling

22 Rebar bending and cutting operation

23 Waste handling24 manual handling25 Bore Pilling26 Site security

27 Keselamatan kerja pada saat hujan

28 Material handling and storage

29

30 Scaffolding

31 APAR

32 Rangka Baja33 sarana Proteksi34 Tower Crane35 Steger

MINOR di OT3 : Tidak boleh jadi temuan lagi, Semua pengelasan harus menggunakan Blanket/ Karung basah, tidak boleh ada bunga api/ spark jatuh, pekerja menggunakan APD Las lengkap, ada Rambu Sedang ada Pengelasan dan Baricade area pengelasan, tidak boleh ada bahan mudah terbakar dalam radius 10m. Bila dimungkinkan, ketika audit jgn ada aktivitas Las dan Gurinda dan pasang JSA

Pekerja pengecoran harus pakai APD lengkap (kacamata, masker)

Pisahkan material B3 dalam gudang ke area khusus, pasang label, simbol beracun dan MSDS

MINOR OT3 : Semua tabung gas harus pakai CUP, terikat, berdiri, ada Flashback arestor, tersedia air sabun untuk inspeksi selang

Pasang Rambu wajib, JSA dan Poster2, Safety Alert bending accident di OT3

Anemometer harus ada dilapangan dan ada Log Book hasil pengukuran Anemometer tiap hari (tulis dalam Daily Patrol)

Storage di workshop site office kondisi parah, berantakan = dirapikan sesuai material, beri nama material, JSA, Rambu, Sampah dibuang dll

Pemasangan bendera, signboard, rambu, simbol, poster

Cek list APAR di cek semua apakah sudah, termasuk yang di HO dan HOTEL

KI/FORM/OHS/029/100

Rev. 0

OHSAS 18001 : 2007 RECORD & IMPLEMENTATION / AUDIT CHECK LIST

PROJECT : EMERGENCY RESPONSE TEAM



KI/OHS-P/021 : Emergency preparedness & response procedure136 Emergency response plan KI/FORM/OHS/021/079137 ER Organization chart & responsibility138 Emergency drill program KI/FORM/OHS/021/080139 Flow chart emergency response KI/FORM/OHS/021/081

140 Communication list of emergency bodies KI/FORM/OHS/021/082

141 List of emergency facility KI/FORM/OHS/021/083 Daftar perlengkapan emergency142 Emergency minutees drill KI/FORM/OHS/021/084 Bila sudah melakukan emergency drill143 Emergency response handled report KI/FORM/OHS/021/085144 Emergency evaluation KI/FORM/OHS/021/086145 Emergency facility check list KI/FORM/OHS/021/087146 Refill programmes of Fire extinguisher

147 Visual dan mapping

148 To make Assembly Poin at Site Office and Project Visual149 To make emergency signage Visual (panah evakuasi menuju Assembly Point)

150 Visual, persyaratannya : Tinggi atas 120cm atau

151 Check list bulanan, 6 bulanan dan tahunan APAR

152 Safetyman first aid basket

153 First Aid Bag Visual Tas Besar berisi perlengkapan First Aid

154 Bulanan

Evacuation Map Site OfficeEvacuation Map Site ProjectDaftar No telepon Penting Pasang di tempat strategisOrganisasi ERT dan No telepon Pasang di tempat strategisLokasi penempatan APAR Pasang di tempat strategisLokasi P3K Pasang di tempat strategis

155

Daftar komunikasi / koordinasi ke badan terkait emergency ( Fire Brigade, kepolisian dll)

Pemasangan Emergency Lamp pada jalur exit di site office dan project



Visual Safetyman membawa tas pinggang berisi First Aid

Check list kelengkapan Tas Besar First Aid / Medpack cek list

Security Pegang data jumlah tenaga kerja setiap hari, Time Keeper setiap hari memberikan data jumlah tenaga kerja kepada Security Gate 2

KI/FORM/OHS/029/100

Rev. 0


PROJECT : DOCUMENT CONTROL



4.3.2. Legal and Others Document / 4.5.2. Evaluation of Compliance

KI/OHS-P/003 : Legal & other requirement procedure8 To make acces list to regulation publisher KI/FORM/OHS/003/028 ada dalam MRM

9 Acces evidence to regulation publisher KI/FORM/OHS/003/029

10 Regulation List (applicable only) KI/FORM/OHS/003/030 Tambahkan Permen baru No. 8 dan 9

4.4.4. Documentation

4.4.5. Control of Documentation

KI/OHS-P/007 : Control of document 60 Document masterlist - controller KI/FORM/OHS/007//039 List of Document Senayan Apartment

61 KI/FORM/OHS/007//040 Distribution list, buat stempel Control Copy

4.5.4. Control of RecordKI/OHS-P/028 : Record control procedure

192 Record keeping KI/FORM/OHS/028/062

193 Label of ordner, Catalog and list of content buat label ordner dan katalog dokumen

ada dalam MRM, buat data jadwal menelpon/ menghubungi


Distribusikan dokumen sesuai distribution list, buat bukti kirim

Beri sekat pada dokumen, buat daftar isi dan katalog dokumen

Buat data expired dokumen pada label (lihat prosedur No. 28)

Buat bukti kirim Safety Plan ke PM, CM/SM, Chief Spv, Logistic dan FASO

Safety Plan harus sudah di stempel Master, Copy Safety Plan distempel Control Copy

KI/FORM/OHS/029/100

Rev. 0


PROJECT : ADMINISTRASI



Clause 4.2. OHS Policy

OHS Policy

2

Clause 4.4. Implementation & Operation

4.4.1. Resources, Roles, Responsibility, Accountability and Authority

15 Organization chart

17 Surat tugas kepada personil safety dan ERT

18

19

KI/OHS-P/015 : Housekeeping procedure85 House keeping inspection (site office) KI/FORM/OHS/015/076 House keeping area site office

86 House keeping program KI/FORM/OHS/015/077 Program house keeping area kantor

KI/OHS-P/016 : Health & hygiene procedure88 Check list Toilet KI/FORM/OHS/016/089

90 Check List Working room KI/FORM/OHS/016/091

91 Check List Mess & Canteen KI/FORM/OHS/016/092

Clause 4.5. Checking4.5.1. Performance, Measurement and Monitoring

KI/OHS-P/022 : Measurement, monitoring and calibration procedure

156 Measurement & Monitoring workplace program KI/FORM/OHS/022/054

157 Analysis of measurement result KI/FORM/OHS/022/055 Analisa dan rekomendasi

158 Data of calibration measurement equipment Data kalibrasi alat ukur internal maupun external


Memasang OHS Policy dengan bingkai ditempat strategis (ruang tamu, ruang rapat), juga sebagai informasi kepada publik (salah satu syarat dalam policy)

Struktur organisasi proyek & struktur organisasi safety dept. ditempel di tempat strategis

Establishment/ Duty letter to safety employees (Safety committee members, safety section/ department, emergency respons team)




Bukti bahwa Job desc sudah dikomunikasikan kepada personil ybs

Dalam Program pengukuran faktor fisik, kimia dan biologi tahun 2012 external

Buat program / schedule kalibrasi alat ukur external, rencanakan bulan Pebruari 2011 untuk yang belum ada kalibrasi dari pabrik, yang sudah ada dari external dan dari pabrik skedulkan untuk di kalibrasi ulang sesuai tgl expired



159 External Measurements :

160 Badan external : Pusat Hiperkes, BBTKL&PPM

161

162

163 workplace temperature164 Lumen/ lighting meausrement 165 Dust concentrate166 Workplace Humidity 167 Noise168 Vibration


174 Medical check up program KI/FORM/OHS/023/050 Arif

175 KI/FORM/OHS/023/051

176 Surat keterangan sehat dari dokter untuk Staff baru Buat data, olah data

177 Buat data, olah data 178 Medical record hasil MCU Update actual179 Rekomendasi hasil MCU Update actual180 Data pemeriksaan kesehatan Jamsostek

List of WI :

1 Kantor Site Office Carpark

2 Tidak ada material B3 ditempatkan di dalam kantor 3 Material B3 diberi label dan MSDS Umpetin aja sementara4 Kabel listrik terikat rapi5 Tidak ada penggunaan kabel roll6 Tidak ada penggunaan steker bertumpuk

7

8 APAR terlihat jelas

9

10 Ratio Toilet sesuai peraturan 1:20 maks.

11 Alat rusak diberi label "Rusak atau Dalam Perbaikan"

12 Tidak ada bau menyengat dari toilet13 Dapur bersih, makanan tersimpan dalam lemari

14 Tidak terlihat ada lalat pada tempat sampah di dapur

15

16

17

18

19 Regulator elpiji harus menggunakan regulator SNI

Underground water quality(color, smell, metal concentrate, bactery colony)

Dringking water quality (Certificate from distributor is available)

Waste domestic water quality (BOD, COD, pH, temperatute)

Program Apartment (10o sampai akhir tahun, actual sampai dgn Juli sesuai kondisi setelah MCU) dan HO dibuat terpisah (HO 20% dari total all employees)



CONTROL SESUAI DENGAN WORK INSTRUCTION (34 WI)

Hampir seluruh pekerjaan, fasilitas safety dan peraturan proyek terkait safety di site diatur oleh Work Instruction, bandingkan WI dengan Implementasi di lapangan

kebersihan dan kerapihan kantor Site Office, kantin dan Mess

Tidak ada material dan alat kantor yang menghalangi jalan keluar / akses bebas dari material

Tempat sampah tertutup dan ada rambu : jagalah kebersihan, buang sampah pada tempatnya

Tidak ada makanan/ minuman kemasan yang kadaluarsa didalam Kulkas, tidak ada obat-0batan

Tidak ada obat-obatan disimpan didalam kulkas berdekatan dengan makanan yang sudah terbuka

Puntung-puntung rokok tidak ada di halaman dan area sekitar smoking area

Penggunaan Kompor elpiji diyakinkan aman, periksa apakah selang masih baik atau tidak ada keretakan, bau gas dll

Rev. 0


PROJECT : PROCUREMENT/ LOGISTIC


STATUS

FORM OTHER EVIDANCE/ REMARKKI/OHS-P/010 : Purchasing procedure

67 Subcontractors questioner KI/FORM/OHS/010//042

69

70 Vendor determination check list

75 Maintenance schedule KI/FORM/OHS/012//037

KI/FORM-OHS/WI/120

1 House keeping gudang

Semen dan mortar ditumpuk rapiMaterial tidak terpakai disingkirkan

KI/FORM/OHS/029/100

RESPONSIBILITY

Questionnaire yang sudah di isi oleh Subkont didata dan dibuat list sesuai form KI/FORM/ OHS-WI/122 (monitoring status of PQ subcontractors)


Semua PO/WO harus ada lampiran persyaratan safety (kalau nanti diminta sama Auditor, pastikan ada lampirannya)

KI/OHS-P/011 : Control of subcontractors procedure

Buat coretan pada comparison, bahwa persyaratan safety (antara lain sudah menyerahkan questionaire, alat ada SILO, operator ber SIO dll) menjadi pertimbangan, bila comparison di minta oleh Auditor

Buat 2 daftar subkont, daftar subkont under Kajima (yang major aja) dan Subkont under STS (NSC)

KI/OHS-P/012 : Operational, maintenance & service of equipment procedure

Jawab, alat yang ada kita sewa semua, kita tidak urus maintenance, kita taunya kalo rusak, vendor harus ganti

Buat Daftar Alat Berat sesuai form List of Heavy equipment (KI/FORM-OHS/WI/120, semua sertifikat alat belum di Riksa Ulang, akan dibuat sendiri (stempel buat) - Koordinasi dengan Nur Agus Haryadi (NAH)

SITE IMPLEMENTATION CONTROL (VISUAL)

Gudang di lapangan di rapikan, pasang label nama material sesuai penempatannya

Pisahkan material B3 (beracun dan Berbahaya) pada lokasi terpisah, pasang simbol B3, rambu peringatan, MSDS, sediakan APD (Masker, sarung tangan)

Pastikan kaleng, dirigen, botol aqua yang digunakan untuk menaruh material cair telah diberi label nama material

Tabung Gas yang tidak digunakan harus terikat, berdiri, ada CUP, ada label nama material


STATUS

FORM OTHER EVIDANCE/ REMARK

RESPONSIBILITY

2

3

4

5 Material B3 diberi label nama material

6

7 Fuel Tank diberi label nama : Solar / bensin

8

9 Tersedia APAR pada penempatan material B3

10 Oil Trap dibersihkan

11 Genset terpasang Grounding dan alarm

12 Cover Pedal bar bending/ Cutting Pasang Cover Pedal

13 Lokasi Gudang & Genset

14 Penampungan sampah depan Taiyo sampah dibuang, dirapikan

Menaruh material yang berat dibawah dan yang ringan diatas, pasang rambu instruksi ini

Instalasi listrik di gudang (dilarang menggunakan kabel roll, steker bertumpuk, sambungan kabel tidak aman dll)

Pengaturang barang di dalam gudang, tumpukan tidak terlalu tinggi, poster manual handling, larangan merokok dalam gudang, sistem FIFO (First in first out)

MSDS tertempel dekat material B3 (Beracun dan berbahaya)

Pengadaan CUP untuk tabung Oxygent, Accyteline dan LPG

Dirijen dan botol untuk digunakan menempatkan material diberi label nama barang

Penempatan material B3 terpisah dengan material lain

Fuel tank dan Genset menggunakan Oil Trap (Perangkap tumpahan solar dan oli)

Harus Sudah di inspeksi oleh Pak Waringin

Ditutup penuh, tidak ada akses dari Smoking area, bilang itu adalah area Taiyo Sinar (NSC)

KI/FORM/OHS/029/100

Rev. 0


PROJECT : SUPERVISOR


FORM OTHER EVIDANCE/ REMARKKI/OHS-P/013 : Working permit procedure

77 General Working permit KI/FORM/OHS/013//071

78 Hot Work permit KI/FORM/OHS/013//072 Pekerjaan pengelasan dan gurinda

79 Work at heigh permit KI/FORM/OHS/013//073 Bekerja diketinggian >2m

80 Excavation work permit KI/FORM/OHS/013//074 Galian >4m

81 Confined Space permit KI/FORM/OHS/013//075 STP, GWT dan Storage tank

82 Electrical / LOTO Permit KI/FORM/OHS/013//093

VISUAL CONTROL LAIN-LAIN

1

Proteksi tehadap jatuh dari ketinggian

2Proteksi terhadap benda jatuh

3 Proteksi terhadap lubang / void Semua lubang harus tertutup, cat kuning hitam

4Proteksi manuver alat berat

5Proteksi area galian dan lubang galian

6 Proteksi pintu lift Area yang licin pasang rambu Awas Licin7 Proteksi tepi lantai perimeter Semua handrail harus double pipa

8 Proteksi benda terhadap tajam

9 Proteksi akses orang dan pekerja Scaffolding harus ada Tagging status10 Smoking / Smoking area11 Rest Area

RESPONSIBILITY

Semua working permit harus sudah di tanda tangani dan semua harus OK / Approved

Pengambilan power dari main sourch (PLN atau Genset ke panel)

Railling perimeter, handrailling harus rapat, Climbing corewall dalam kondisi baik, bila sedang install , dipastikan ada Tagging dilarang naik ke corewall dan akses di baricadde merah putih

Area dibawah terminal material dipastikan dibaricade, dipasang rambu "Awas ada pekerjaan diatas"

Semua stek lantai dan pen support struktur harus di cover dengan selang, pasang rambu awal Pen sejajar mata

Semua Area galian harus di baricade dengan pipa dan ditutup dengan terpal, pasang rambu : awas lubang galian, awas longsor

Semua tangga harus standard, tangga yang tidak standard harus dibongkar

KI/FORM/OHS/029/100

Rev. 0SMK3 & OHSAS 18001 : 2007 RECORD & IMPLEMENTATION / AUDIT CHECK LIST

HEAD OFFICE - ALL SECTION



4.2. KEBIJAKAN K3 1. KOMITMEN DAN KEBIJAKAN

1 1.2. Tinjauan Awal K3

2 OHS Policy 1.3. Kebijakan K3 1.1.1. OHS Policy GP OK

3 Management Commitment 1.1.2. Daftar Hadir MRM/ pembuatan Policy RIS OK

Komunikasi Policy 1.1.3. Komunikasi Policy RIS OK

Kebijakan Khusus 1.1.4. Kebijakan Khusus GP NOK

Review Policy 1.1.5. Review Policy RIS OK

4.3. PERENCANAAN 2. PERENCENAAN

4.3.1. Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko dan Penetapan Pengendalian 2.1.1. Ada prosedur HIRADC Prosedur HIRADC GP OK

KI/OHS-P/002 : HIRADC Procedure 6.1.1.

Sistem Kerja

RIS OK

3 Develop of HIRADC document Up date HIRADC 2011 6.1.2. RIS NOK

5 6.7.1. Prosedur Kesiapan Keadaan Darurat RIS OK

6 HIRADC Monitoring of evectiveness (all location) 9.1.1. Terdapat Prosedur Identifikasi RIS OK

7 9.1.2 Identifikasi oleh Petugas Kompeten RIS OK

4.3.2.Persyaratan Hukum dan Persyaratan Lainnya

10.1.1. Prosedur Pengendalian Dokumen RIS OK

8 To make acces list to regulation publisher KI/FORM/OHS/003/028 ada di MRM 10.1.2. RIS NOK

9 Acces evidence to regulation publisher KI/FORM/OHS/003/029 buat list tgl. Menghubungi pada period 2012 RIS

10 Regulation List (applicable only) KI/FORM/OHS/003/030 Up date masukin legal yang baru 2 bh (pastikan) RIS

Legal monitoring harus sama dengan legal list RIS

4.3.3. Sasaran dan Program 2.3. Tujuan dan Sasaran 2.1.5.

Menetapkan Objective dan Target

Safety Objective (HQ dan Project) RIS OK2.4. Indikator Kinerja

11 Objective and target KI/FORM/OHS/004/056 Objective 2013 2.1.2. HIRADC dilakukan oleh orang yang Kompeten Daftar Kompetensi ADHI OK

12 Monitoring of objective and target KI/FORM/OHS/004/057 Monitoring Objective 2013 2.1.3. Safety Plan RIS OK

13 OHS Program & monitoring KI/FORM/OHS/004/058 Bukti Monitoring Obj (siapkan Back up data) 2.1.4. Safety Plan dan Monitoring Objective RIS OK

Safety performance 2013

List of KI equipment (all site)

Legal comply

Emergency drill report

List of Competence dan Copy sertifikat

Objective monitoring

Event Event Tahun 2013 (HQ dan Project)

Monitoring actual event HQ dan Project


1.1. Kepemimpinan dan Komitmen



Terdapat Kebijakan K3 yang tertulis, bertanggal, di TTD Presdir

Daftar Hadir MRM/ pembuatan Policy

Daftar Hadir Pembuatan dan Review di MRM (Termasuk Wakil Tenaga Kerja : Yefrihendi dan Anang P. pada saat pertama dibuat dan setiap MRM)

Memasang Policy di Ruang Tamu dan Proyek

Membuat Kebijakan mengenai Lingkungan, Drug dan Alcohol

Materi MRM dan Daftar Hadir MRM (masukin nama Yefrihendi dan Anang pada setiap daftar hadir MRM)

2.1. Perencanaan Identifikasi Bahaya, Penilaian dan pengendalian Resiko

Petugas kompeten telah membuat HIRADC

Hirarchi Pengendalian dalam HIRADC (Revisi HIRADC dengan memasukkan metode control : Eliminasi, Substitusi, EC, Rambu/ Adm, APD)


Daftar hadir peserta dalam pembuatan HIRADC (Irie, Gp, Herman R, Bakti, Achsien, Tgl. 7/11/2011)

Identifikasi Keadaan darurat didalam HIRADC, Prosedur Keadaan Darurat dikomunikasikan (Induction dan ditempel)

Buat monitoring efektivitasnya, tambahkan kolom disisi paling kanan MONITORING EFECTIVITAS dan isi dengan OK

Pengendalian Manual dan Mekanis dalam HIRADC


Bukti bahwa HIRADC selalu ditinjau setelah terjadi insident, apabila item insiden belum ada didalam HIRADC, maka HIRADC harus di revisi

Daftar Pembuat HIRADC (Jabatan dan AK3K)

Apabila ada item pekerjaan yang belum ada didalam HIRADC, maka HIRADC harus di revisi

2.2. Peraturan Perundangan dan Persyaratan Lainnya

Prosedur Identifikasi, Pengumpulan, Pengarsipan, Pengumpulan, Pengarsipan, pemeliharaan, Penyimpanan dan pengantian Catatan K3KI/OHS-P/003 : Legal & other requirement

Procedure

Memelihara Perundangan, standard dan pedoman Teknis K3

Mudah didapat (buat Katalog dan Daftar Isi Ordner)

KI/OHS-P/004 : Objective & programme(s) procedure

2.5. Perencanaan Awal dan Perencanaan Kegiatan yang sedang berlangsung

Safety Plan (Rencana Strategi K3) berdasarkan Tinjauan Awal, HIRADC, Perundangan, dan info K3 dari Dalam dan Luar perusahaan

Menetapkan Objective dan Target dalam Safety Plan




4.4. IMPLEMETASI DAN OPERASI 3.IMPLEMENTASI

4.4.1. Sumber Daya, Peran Tanggung Jawab, Tanggung Gugat dan Wewenang 1.2.1. HR OK

14 Organization chart 1.2.2. HR OK

1.2.3. Ris OK

15 Certifcate of P2K3 1.2.4. RIS OK

P2K3 UCI 3RD 1.2.5. Ris OK

P2K3 HOTEL 1.2.6. Ris OK

P2K3 NGK 1.2.7. MRM, Annual Report Kajima Ris OK

P2K3 HPSI 1.2.8.

16 Up date CV berdasarkan Training 1.2.9.

17 1.4.3. Pembentukan P2K3 Ris OK

18 1.4.4. Ketua P2K3 adalah Presdir/ Pucuk pimpinan Ketua P2K3 Presdir dan ketua Unit K3 PM Ris OK

1.4.5. Sekretaris P2K3 adalah Ahli K3 Sekretaris P2K3 dan Unit K3 adalah AK3K Ris OK

1.4.6. Ris OK

4.4.2. Kompetensi, Pelatihan dan Kepedulian

12.1.1. Gap analisis kompetensi HR NOKKI/OHS-P/005 : Training procedure

19 KI/FORM/OHS/005/063 Gap Analysis 12.1.2. Rencana pelatihan K3 untuk semua tingkatan HR dan Safety NOK

20 KI/FORM/OHS/005/064 Training matrix 2012 12.1.3. Gap analisis dan resiko RIS

Training matrix 2013 12.1.4. A2K4, Damkar, Depnaker, Dinkes dll Ris

21 Training program and realization KI/FORM/OHS/005/065 Training program 2012 dan Actual Training 2012 12.1.5. Terdapat fasilitas training HR

Training Program 2013 12.1.6. Penyimpanan dokumen training Dokumentasi actual training HR

Bukti2 sertifikat, dokumentasi dan daftar hadir 12.1.7. Gp

22 Training evaluation KI/FORM/OHS/005/066 12.1.8.

PERSONAL COMPETENCY (KI belonging) 12.2.1. Anggota manajemen berperan dalam pelatihan

23 Safety Expert (Ahli K3) 12.2.2. HR

24 Electrical Safety License 12.3.1.

25 Scaffolder competency 12.3.2. Buat program saja

26 Electrical safety 12.3.3. Pelatihan penyegaran Masukin program

27 Rigger & Lifting Competency 12.4.1. Visitor Safety Induction

28 First Aider Competency 12.5.1. Prosedur Safety Inspection (SIO dan SILO) OK


30 Safety Awareness

31 Auditors competency (Certificate Internal Auditor)

List of Operator License (SIO) - KI Belonging

32 Welder License

33 Excavator

Lit of Equipment certificate - KI Belonging

34 Scaffolding Sertifikat dari manufacture

RIS

35 Tower crane

36 Excavator

37 Genset

38 Compressor

Wire Rope

4.4.3. Komunikasi, Partisipasi dan Konsultasi 1.4.1. Project OK

1.4.2. Prosedur Konsultasi OK

39 Safety Information board 1.4.7. Project OK

40 P2K3/ Safety committee report to Depnakertrans Kirim report, Surat Revisi P2K3 1.4.8. Ris dan Project OK

41 Laporan Unit K3 ke P2K3 1.4.9. RIS OK

1.4.10. Pembentukan kelompok kerja K3 ditempat kerja Project OK

3.1.3. Tanggung Jawab dan Tanggung Gugat

Tugas dan tanggung jawab personil (job description) ada item terkait K3

Struktur organisasi KIHQ dan Job desc Top Management - pasang di dinding

Penunjukkan Sekretaris dan Safety Officer sesuai UU (AK3K license)

Competence List dan copy sertifikat, surat tugas MR, SK Sekretaris, surat tugas Safety Officer dll

Struktur organisasi TTD, Job Desc dan Pasang didinding

Pimpinan unit kerja bertanggung jawab terhadap Kinerja

Safety Objective tggjwb Pimpinan Unit kerja (manager dan PM), P2K3

Sertifikat P2K3 dari Depnakertrans untuk HO -rev 2011 - Buat surat ke Dinas Nakertrans - Tgl. 1 Juni 2011 ; karena perubahan Presdir, lampirkan dengan Organisasi P2K3 yang baru. buat juga bukti kirim ke Depnaker

Pimpinan bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan K3

P2K3, Jadwal patrol HQ, PM, Objective, MRM

Petugas Keadaan darurat telah mendapat pelatihan dan sudah ditetapkan

Surat Tugas dan daftar hadir training Damkar untuk Tim TTD Proyek dan HQ

Saran2 dari ahli dibidang K3 yang berasal dari dalam atau luar

Bukti kunjungan APHOSO, Seminar SGS, Kunjungan ke Depnaker dll

Kinerja termuat dalam laporan tahunan perusahaan atau laporan lain yang setingkat

Establishment/ Duty letter to safety employees ( Safety committee members, safety section/ department, emergency respons team)



Sertifikat P2K3 Kajima, dan sertifikat Unit K3 internal untuk proyek


Bukti bahwa Job desc sudah dikomunikasikan kepada personil ybs (Bukti kirim)

Surat penetapan Internal Auditor (lihat didalam list kompetensi)

Titik berat P2K3 adalah pengembangan kebijakan dan prosedur pengendalian resiko

MRM dan Risalah rapat Unit K3 di proyek (Report SSP)

3.1.5. Pengembangan Keterampilan dan Kemampuan

Analisis kebutuhan pelatihan K3 (Gap analysis kompetensi)


Program pelatihan (sosialisasi K3) kepada : HQ : 1. Manajemen, 2. Staff, 3. Safety Officer (based on Gap analysis); Project : 1. Staff, 2. Safety Subkont, 3. Worker specialis (lifting, welding, operator dll), 4. General worker, 5. Supervisor (WI), 6. TTD, 7. Kantin/ Food handler, 8. Scaffolder, 9. Digger, 10. Masonry, 11. ME, 12. Ass. Safety , 13. Carpenter, 14. Operator (simper), 15. Welder, 16. Work at height dll


Jenis pelatihan sesuai dengan kebutuhan untuk pengendalian bahaya

Pelatihan oleh badan yang kompeten dan berwenang

Ruang meeting, Ruang Induction dan infocus

Meninjau ulang program pelatihan agar tetap relevan dan efektif

Risalah rapat review training (Risalah rapat P2K3/ MRM)

TTD Gap analysis, program pelatihan dan menyetujui materi pelatihan, menyetujui pelatihan external

Buat list personnel competency 2012 (incld. subkont ) DAN COPY SERTIFIKAT

Manajer dan Spv menerima pelatihan yang sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya

Program pelatihan K3 untuk Manajer dan Spv sesuai Gap analysis

Pelatihan kepada tenaga kerja baru dan yang dipindahkan

Safety Induction, Training khusus dan Training kepada tenaga kerja yang dipindahkan (training scaffolding dll)

Pelatihan kpd tenaga kerja bila ada perubahan sarana produksi

Prosedur Komunikasi / Briefing kepada Tamu dan Mitra kerja

Prosedur kepatuhan terhadap persyaratan lisensi

3.1.4. Konsultasi, Motivasi dan Kesadaran

Keterlibatan dan Jadwal konsultasi dengan tenaga kerja di dokumentasikan dan disebarluaskan

Jadwal SSP, Minutes meeting dan daftar hadir SSP, Laporan SSP, Bukti kirim Minutes Meeting dan Ditempel di Papan Info

KI/OHS-P/006 : Communication, participation and Consultation procedure

(1. Pembangunan dan pemeliharaan Dokumen/ 1.4. Keterlibatan dan Konsultasi dengan Tenaga Kerja)

Prosedur Konsultasi tersedia untuk memudahkan bila ada perubahan K3

Susuan pengurus P2K3 didokumentasikan dan di informasikan kepada tenaga Kerja

Bukti Kirim / email pengurus P2K3 dan Unit K3 kepada semua subkont dan ditempel di papan info

Rapat P2K3 dilaksanakan teratur dan minutes meeting di sebarluaskan

MRM, bukti kirim MRM dan Schedule SSP, minutes meeting SSP dan bukti kirim SSP dan ditempel

Laporan triwulan P2k3 , maret 2012, Juni 2012 , October 2012 dan Deember 2012Ke Sudin Nakertrans

P2K3 melaporkan kegiatannya kepada Disnaker

Laporan P2K3 ke DInasnakertrans dan Unit K3 ke HQ (SK Unit K3 proyek)

SK Unit K3, Data Tim KY Meeting (Leader dan Anggotanya)




3.2.1. Komunikasi 2.3.1. Prosedur Legal Ris OK

2.3.2. Job desc DC (ris) HR OK

12.4.2.

4.4.4. Dokumentasi 3.2.3. Dokumentasi 2.2.1. Daftar Manual, Prosedur, IK, Job Desk Ris OK

2.2.2. WI Confined space dll Ris OK

2.2.3. Manual, prosedur, WI, form mudah di dapat Aksan/ Ris OK

4.4.5. Pengendalian Dokumen 3.2.3. Pengendalian Dokumen 4.1.1. Status Master, Control Copy dll Ris OK

KI/OHS-P/007 : Control of document (4. Pengendalian Dokumen) 4.1.2. Dokumen Master List, Distribution List RIS OK

42 Document masterlist - controller KI/FORM/OHS/007//039 4.1.3. RIS

43 KI/FORM/OHS/007//040 4.1.4. RIS OK

Bukti kirim Dokumen 4.2.1. Prosedur pengendalian Dokumen RIS OK

Cek ohs doc di komputer Site Office dan HO 4.2.2. Alasan perubahan Kronologi dokumen RIS OK

4.2.3. Pengendalian dokumen Master List Dokumen dan status RIS OK

4.4.6. Pengendalian Operasional 6.1.3 Terdapat prosedur HIRADC Prosedur HIRADC OK

KI/OHS-P/008 : Project safety plan procedure (6.1. Sistem Kerja) 6.1.4. WI Ris OK

44 Project Safety Plan 6.1.5. Terdapat sistem izin kerja PTW OK

KI/OHS-P/009 : Safety aspects in the project planning phase procedure 6.1.6. APD disediakan dan dipelihara Project OK

45 List of input document planning phase KI/FORM/OHS/009//094 6.1.7. APD yang digunakan layak sesuai aturan UU HQ dan Project NOK

46 Planning phase checklist KI/FORM/OHS/009//095 6.1.8. Revisi HIRADC HQ dan Project OK

47 Verifikasi form of safety aspect in planning phase KI/FORM/OHS/009//096 6.1.9.

48 Preliminary risk assesment-Planning phase KI/FORM/OHS/009//097 (6.2. Pengawasan) 6.2.1. Schedule, actual dan report Safety patrol OK


49 Subcontractors questioner/ assesment KI/FORM/OHS/010//042 6.2.2. Project NOK

50 Clauses of safety req. in Vendors pre-qualification 6.2.3. Daftar hadir pembuatan HIRADC HQ dan Project OK

51 6.2.4. HQ dan Project OK

List of Equipment KI-HQ (9 alat) 6.2.5. Supervisor ikut dalam proses Konsultasi HQ dan Project NOK

KI/OHS-P/011 : Control of subcontractors procedure 6.3.1. HQ dan Project NOK

52 Vendor determination check list 6.3.2. List of Competence HR OK

53 Vendor evaluation ISO form 3.3.2. Penilaian resiko 6.4.1. Project

KI/OHS-P/012 : Operational, maintenance & service of equipment procedure (6.4. Area Terbatas) 6.4.2. Input dalam HIRADC dan pasang rambu Project

KI/OHS-P/013 : Working permit procedure 6.4.3. Input dalam Presentasi Safety Action Ris OK

54 Working permit KI/FORM/OHS/013//071 6.4.4. Rambu di HQ (Komputer dan Plotter) Project dan HQ

KI/OHS-P/014 : Lock out Tag out procedure 3.3.3. Tindakan Pengendalian 6.5.1. Project

KI/OHS-P/015 : Housekeeping procedure 6.5.2. Project

55 House keeping program KI/FORM/OHS/015/077 6.5.3. Project dan Ris

KI/OHS-P/016 : Health & hygiene procedure 6.5.4. Project

56 Health & Hygiene facilities program KI/FORM/OHS/016/088 6.5.5. Ris

Prosedur untuk mengidentifikasi, memperoleh, memelihara dan memahami UU, standard, pedoman teknis

(2.3. Peraturan Perundangan dan Persyaratan lain dibidang K3)

Penanggung jawab untuk memelihara dan mendistribusikan peraturan terbaru telah ditetapkan

Manual SMK3 meliputi Kebijakan, tujuan, rencana, prosedur K3, IK, Formulir, catatan dan tanggung jawab serta wewenang untuk semua tingkatan

(2. Pembuatan dan Pendokumentasian Rencana K3)

Manual khusus untuk produk, proses, dan tempat kerja tertentu


Dokumen K3 mempunyai Identifikasi status, wewewnang, tanggal pengeluaran dan tanggal modifikasi

Penerima distribusi dokumen tercantum dalam dokumen tersebut

Document Master List up date 2013, WI terakhir sudah masuk

Dokumen K3 edisi terbaru disimpan secara sistematis pada tempat khusus



Distribution List, up date 2013, semua proyek yang ada sudah di distribusikan

Dokumen usang disingkirkan dari penggunaannya, dokumen usang yang disimpan diberi tanda khusus

Berita Acara pemusnahan, Stempel Absolute (untuk yang disimpan)

Sistem untuk membuat, menyetujui perubahan dokumen K3

Dokumen Master - Ada Daftar isi dan di Stempel master

3.3. Identifikasi Sumber Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Resiko

Kepatuhan terhadap UU dan standard diperhatikan ketika membuat WI

Senayan Apart, Hotel, UCI3rd, HPSI, NGK, Musashi dll

Prosedur APD, Daftar dan Matrix APD dan schedule masa pakai (ada tgl pakai dan masa expired, tgl pengantian)

APD yang digunakan ber SNI (buat daftar APD dan SNI nya)

HIRADC di evaluasi berkala apabila terjadi perubahan atau ketidaksesuaian pada proses kerja

Dilakukan pengawasan untuk menjamin kerja aman

Project dan Schedule patrol Gp

Buat daftar Subkontraktor terpakai dan check yang sudah mengembalikan questionnaire (lihat data prosentase di MRM)

3.3.1. Identifikasi Sumber Bahaya

Setiap orang diawasi sesuai dengan tingkat kemampuan dan tingkat resiko tugas

Buat daftar pekerjaan/ task, kompetensi kelompok, awarenessnya dan beri penilaian tingkat resikonya (link ke Hasil patrol dan HIRADC), dan level pengawasannya


Spv ikut serta dalam Identifikasi bahaya dan pengendaliannya



Supervisor ikut dalam investigasi dan pembuatan laporan accident dan menyerahkan laporan kepada pimpinan

Buat daftar Tim Investigasi (Spv harus ikut) dan lengkapi dengan daftar hadir

Daftar Hadir Konsultasi pembuatan : WI, Rapat P2K3, HIRADC dll

Persyaratan tugas tertentu termasuk persyaratan kesehatan di identifikasi dan dipakai untuk seleksi dan penempatan kerja

Tetapkan jenis penyakit berbahaya (minta data asuransi), Buat Persyaratan kesehatan untuk staff, DW dan Subkont (untuk staff bila hasil MCU menunjukkan memiliki penyakit yang berbahaya atau bawaan, maka kontrak kerja bisa putus, untuk DW dan subkont buat data Surat Keterangan sehat dokter/RS)

Coretan bahwa safety menjadi pertimbangan dalam comparison form

Penugasan harus berdasarkan kemampuan dan keterampilan serta kewenangan

Pengurus melakukan penilaian resiko untuk mengetahui area yang memerlukan izin masuk

Buat daftar area yang memerlukan izin masuk

Terdapat pengendalian atas area dengan pembatasan izin masuk

Terdapat fasilitas dan layanan ditempat kerja sesuai dengan standard dan pedoman teknis

Apabila ada pekerjaan perbaikan di dalam office harus membuat Work Permit kepada OHS Section

Rambu-Rambu K3 harus dipasang sesuai dengan standard dan pedoman teknis

Jadwal pemeriksaan dan pemeliharaan sarana produksi serta peralatan mencakup verifikasi alat-alat pengaman dan persyaratan sesuai standard

Buat jadwal inspeksi, Jadwal Maintenance Alat (kalau punya subkont, minta ke subkont) dan Jadwal Kalibrasi alat

(6.5. Pemeliharaan, Perbaikan dan Perubahan sarana produksi)

Semua catatan data kegiatan pemeriksaan, pemeliharaan, perbaikan dan perubahan yang dilakukan atas sarana dan peralatan harus disimpan

Data Safety Patrol, Data Inspection, Data Maintenance alat, Data perubahan perbaikan alat

Program house keeping area kantor (pembuangan sampah, cleaning telepon, cleaning kantor dll)

Peralatan memiliki sertifikast yang masih berlaku

Daftar peralatan dan sertifikatnya (SILO dan SIO)

Pemeriksaan, pemeliharaan, perawatan, perbaikan serta perubahan dilakukan oleh petugas yang kompeten

Di dalam schedule Inspection dan Maintenance memuat nama badan pemeriksa/ PIC

3.3.4. Perancangan (design) dan Rekayasa

Terdapat prosedur apabila terjadi perubahan sarana produksi dan peralatan, perubahan tersebut harus sesuai dengan persyaratan peraturan perundangan, standard dan pedoman teknis




KI/OHS-P/017 : PPE procedure 6.5.6. Form Premob Project

KI/OHS-P/018 : Safety meeting procedure 6.5.7. Prosedur Rambu Project

57 KIHQ Safety Committee Minutes Meeting KI/FORM/OHS/018/023 6.5.8. LOTO Project

58 Communication list of emergency bodies concerning KI/FORM/OHS/018//023 6.5.9. Ris

6.6.1. Dokumen Tender, Cek list persyaratan K3 Ris NOK

KI/OHS-P/019 : Safety promotion procedure 6.6.2. Ceek list persyaratan K3 Ris NOK

60 House keeping assesment report KI/FORM/OHS/019/034 9.1.3. HIRADC HQ dan Project OK

KI/OHS-P/020 : Safety inspection procedure 9.1.4. WI HQ dan Project OK

61 Safety assesment report KI/FORM/OHS/020/002 Bulanan 9.2.1. WI HQ dan Project OK

62 Cek list ruangan 9.2.2. WI Ris NOK

63 Fire extinguisher KI/FORM/OHS/020/017 Cek list Bulanan 9.2.3. WI RIS NOK

64 First aid box KI/FORM/OHS/020/021 Cek list Daftar, kelengkapan, form penggunaan 3.3.6. Tinjauan Ulang Kontrak 9.3.1. WI OK

(9.3. Bahan Kimia Berbahaya) 9.3.2. Terdapat LDKB / MSDS yang mudah diperoleh WI Project OK

9.3.3. WI Project OK

9.3.4. Pasang rambu Project OK

3.3.7. Pembelian 9.3.5. Project OK

9.3.6.

(3.1. Pengendalian Perancangan) 3.1.1. Prosedur Planning Phase




3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

3.2.4.


5.1.2. Spesifikasi pada penawaran ditandai Purchasing/ Logistik

Terdapat prosedur permintaan pemeliharaan sarana dan peralatan produksi dengan kondisi K3 yang tidak memenuhi syarat dan perlu segera diperbaiki

Terdapat sistem penandaan bagi peralatan yang sudah tidak aman digunakan atau sudah tidak digunakan

Safety report - Monday meeting, data kecelakaan terakhir di Hitachi jgn dimasukkan

Apabila diperlukan dapat diterapkan system Lock Out System

Bukti koordinasi ke Building Management, Dinas PMK, PMI, Kepolisian dll

Terdapat prosedur yang dapat menjamin Keselamatan dan Kesehatan tenaga kerja dan orang lain pada saat proses pemeriksaan, pemeliharaan, perbaikan dan perubahan

Apabila perusahaan di kontrak untuk penyediaan pelayanan yang tunduk pada standard dan perundangan mengenai K3, maka perlu disusun prosedur untuk menjamin bahwa pelayanan memenuhi persyaratan

3.3.5. Pengendalian Administratif

Apabila perusahaan diberi pelayanan melalui kontrak dan pelayanan tunduk pada standard dan peraturan perundangan K3, maka perlu disusun prosedur yang menjamin bahwa pelayanan memenuhi standard

(9. Pengelolaan material dan Perpindahannya)

Pengusaha menerapkan dan meninjau cara pengendalian resiko yang berhubungan secara manual dan mekanis

Terdapat prosedur untuk penanganan bahan meliputi metode pencegahan terhadap kerusakan, tumpahan dan kebocoran

Terdapat prosedur yang menjamin bahwa bahan disimpan dan dipindahkan dengan cara yang aman sesuai dengan peraturan perundangan

Bulanan (peralatan keselamatan : fire alarm, splingker, smoke detector, emergency lamp)

Terdapat prosedur yang menjelaskan persyaratan pengendalian bahan yang dapat rusak dan kadaluarsa

Terdapat prsedur yang menjamin bahwa bahan dibuang dengan cara yang aman sesuai peraturan

Penerapan prosedur penyimpanan, penangganan dan pemindahan BKB sesuai dengan standard

Terdapat sistem untuk mengidentifikasi dan pemberian label pada bahan

Rambu peringatan bahaya terpasang pada bahan

Penanganan BKB/ B3 dilakukan oleh Petugas yang kompeten

(3.Pengendalian perancangan dan Peninjauan Kontrak)

Prosedur yang terdokumentasi mempertimbangkan identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian resiko yang dilakukan pada tahap perancangan dan modifikasi

Prosedur, WI dalam penggunaan produk, pengoperasian mesin dan peralatan, instalasi, pesawat atau proses serta informasi terkait K3 telah dikembangkan selama perencanaan dan modifikasi

Petugas yang kompeten melakukan verifikasi bahwa peraancangan dan modifikasi memenuhi persyaratan K3 yang ditetapkan sebelum penggunaan hasil rancangan

Semua perubahan dan modifikasi perancangan yang mempunyai implikasi terhadap K3 diidentifikasi, di dokumentasikan, di review dan disetujui oleh petugas yang berwenang sebelum pelaksanaan

Prosedur yang terdokumentasi harus mampu mengidentifikasi bahaya dan menilai resiko bagi tenaga kerja, lingkungan kerja dan masyarakat, dimana prosedur tsb digunakan pada saat memasok barang dan jasa dalam suatu kontrak


Identifikasi bahaya dan penilaian resiko dilakukan pada tinjauan kontrak oleh petugas yang kompeten


Kontrak di tinjau ulang untuk menjamin bahwa pemasok dapat memenuhi persyaratan K3 bagi pelanggan

Catatan tinjauan kontrak di pelihara dan didokumentasikan

(5.1. Spesifikasi pembelian Barang dan Jasa)

Terdapat prosedur bahwa spesifikasi teknik dan info K3 yang relevan telah di periksa sebelum membeli

Spesifikasi pembelian untuk sarana produksi, zat kimia atau jasa harus dilengkapi dengan spesifikasi yang sesuai dengan persyaratan





5.1.4. Purchasing/ Logistik

5.2.1. Buat form ceklist verifikasi pembelian Purchasing/ Logistik

5.3.1. Project

5.3.2.

4.4.7.Kesiagaan dan Tanggap Darurat 6.7.1. HQ dan Project

KI/OHS-P/021 : Emergency preparedness & response procedure 8.1.1. Safety Call Center, Anomaly form Project

65 Emergency response plan KI/FORM/OHS/021/079 8.2.1. laporan kecelakaan Ris dan Project

66 ER Organization chart & responsibility New Organization 8.2.2.

67 Emergency drill program KI/FORM/OHS/021/080 Buat program tahun 2011 HO 6.7.2.

68 Flow chart emergency response KI/FORM/OHS/021/081 6.7.3. Program dan actual Drill

69 Communication list of emergency bodies KI/FORM/OHS/021/082 6.7.4. organisasi TTD

70 List of emergency facility KI/FORM/OHS/021/083 6.7.5.

71 Emergency minutees drill KI/FORM/OHS/021/084 3.3.2. Pelaporan 6.7.6

72 Emergency response handled report KI/FORM/OHS/021/085 6.7.7.

73 Emergency evaluation KI/FORM/OHS/021/086 Evaluasi drill terakhir

74 Emergency facility check list KI/FORM/OHS/021/087 Cek list kelengkapan semua peralatan

75 Refill programmes of Fire extinguisher

76

77

78 Check list kelengkapan Tas Besar First Aid Bulanan79 Menimbang berat APAR Data berat APAR

4.5. PEMERIKSAAN

4.5.1. Pemantauan dan Pengukuran Kinerja 4.1. Inspeksi dan Pengujian 7.1.1. project

KI/OHS-P/022 : Measurement, monitoring and calibration procedure 7.1.2.

79 Safety performance KI/FORM/OHS/022/053 Manhour, FR, SR, IR (MRM) 7.1.3.

80 Measurement & Monitoring workplace program KI/FORM/OHS/022/054 7.1.4. Check list2

81 Analysis of measurement result KI/FORM/OHS/022/055 Analisa dan rekomendasi 7.1.5. PIC juga kepada CM dan anggota P2K3

82 Data of calibration measurement equipment Data kalibrasi alat ukur internal maupun external 7.1.6. PIC

83 External Measurements : Buat program pengukuran tahun 2011 external 7.2.1.

84 workplace temperature 7.2.2.

85 Lumen/ lighting meausrement 7.3.1.

86 Dust concentrate 7.3.2.

87 Workplace Humidity 7.4.1.

88 Noise 7.4.2. Identifikasi tempat pemeriksaan kesehatan Klinik Cito

89 Monthly Activity report KI/FORM/OHS/WI/107 7.4.3. Klinik Cito

90 Safety activity report KI/FORM/OHS/WI/111 7.4.4. Klinik CITO, Bringin Life, Klinik project

91 Report to KOA KI/FORM/OHS/WI/117 Laporan bulanan safety department ke KOA 7.4.5. Catatan pemantauan kesehatan dilakukan Data MCU, Follow up MCU

Konsultasi dengan tenaga kerja yang kompeten pada saat keputusan pembelian dilakukan untuk menentapkan persyaratan K3 dicantumkan dalam spek pembelian barang dan tenaga kerja di informasikan

Kebutuhan pelatihan, pasokan APD dan perubahan prosedur kerja harus dipertimbangkan sebelum pembelian dan penggunaan

Buat form ceklist pembelian material/ bahan

Barang dan jasa yang dibeli diperiksa kesesuaiannya dengan spesifikasi pembelian

Barang dan Jasa yang dipasok pelanggan, sebelum digunakan terlebih dahulu diidentifikasi

Buat daftar barang dan jasa yang dipasok owner, lakukan HIRADC khusus

3.3.8. Prosedur Menghadapi Keadaan Darurat atau Bencana

Keadaan darurat yang potensial telah di identifikasi dan prosedur sdh dibuat dan diinformasikan kesemua orang

HIRADC Emergency, Flow chart dan Prosedur

(6.7 Kesiapan untuk Menangani Keadaan Darurat)

Terdapat prosedur pelaporan bahaya yang berhubungan dengan K3 dan diketahui oleh pekerja

Terdapat prosedur bahwa semua kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran atau peledakan serta kejadian berbahaya lainnya ditempat kerja di catat dan dilaporkan

Penyediaan alat/ sarana dan prosedur keadaan darurat berdasarkan hasil identifikasi dan diuji serta ditinjau secara rutin oleh petugas

Cek list Inspecksi alat emergency dan APAR

Tenaga kerja mendapat pelatihan mengenai prosedur darurat

Daftar komunikasi / koordinasi ke badan terkait emergency (Building Management, Fire Brigade, kepolisian dll)

Petugas TTD ditetapkan dan mendapat pelatihan khusus dan diinformasikan kepada semua orang

Daftar perlengkapan emergency (Uniform floor warden, spanduk evakuasi, tas P3K, senter dll)

Instruksi keadaan darurat diperlihatkan secara mencolok

Jalur evakusi, muster point dan flowchart keadaan darurat

Report Building managent dan report internal (jumlah peserta)

Peralatan dan sistem bahaya keadaan darurat disediakan, diperiksa, diuji dan dipelihara secara berkala

Daftar peralatan emergency, schedule drill, schedule pemeriksaan dll

Jenis, jumlah, penempatan dan kemudahan mendapatkan alat keadaan darurat tekah sesuai dengan persyaratan

Pemasangan APAR dan alat emergency lainnya


3.3.10. Prosedur rencana pemulihan keadaan darurat

Buat program refill (per 2 tahun dari refill terakhir)



4. PENGUKURAN DAN EVALUASI

Inspeksi terhadap tempat kerja dilaksanakan secara teratur

Safety inspection dan Safety patrol schedule and actual report

Pemeriksaan dilakukan oleh petugas yang telah mendapat pelatihan identifikasi bahaya

Inspeksi juga mencari masukan dari tenaga kerja yang melakukan tugas ditempat kerja

Buat Program pengukuran faktor fisik, kimia dan biologi tahun 2011 external pada Oktober 2011

Check list tempat kerja telah disusun untuk digunakan

Laporan inspkesi berisi rekomendasi untuk tindakan perbaikan dan ditujukan kepada pengurus dan P2k3 sesuai kebutuhan

Pimpinan menetapkan penanggung jawab tindakan perbaikan dari laporan inspeksi

Pemantauan/ pengukuran lingkungan kerja dilaksanakan secara teratur dan hasilnya untuk HIRADC

Buat program tahunan pemeriksaan Lingkungan Kerja

Pemantauan meliputi : Faktor Fisik, kimia, biologi, ergonomi dan psikologi

pemantauan dilakukan oleh petugas yang kompeten

Alat dipelihara dan di kalibrasi oleh petugas yg kompeten

Minta Kalibrasi alat dan alat internal di kalibrasi (buat shcedule)

Dilakukan pemantauan kesehatan tenaga kerja yang bekerja yg mengandung potensi bahaya tinggi

Program MCU (HO dan Hotel) dan Data Pemeriksaan Fisik proyek


Pemeriksaan kesehatan dilakukan oleh Dokter yang ditunjuk sesuai UU

Perushaan menyediakan pelayanan kesehatan kerja sesuai aturan UU




92 Medical check up program KI/FORM/OHS/023/050 Actual program tahun 2011 HR/ ARIF

93 KI/FORM/OHS/023/051 HR/ ARIF

94 Surat keterangan sehat dari dokter untuk Staff baru HR

95 HR

96 Medical record hasil MCU MCU Record HR

97 Rekomendasi hasil MCU Follow up MCU HR

98 Monitoring of Regulation (percentage of comply) KI/FORM/OHS/024/038 Monitoring tahun 2012 RIS

99 Statistic data KI/FORM/OHS/024/052 RIS

8.3.1. Prosedur investigasi

8.3.2.

100 Incident report (Accident & Nearmiss) KI/FORM/OHS/025/069 8.3.3. RIS

101 List of Incident 8.3.4. Menetapkan PIC (dalam CAR) RIS

102 Safety alert KI/FORM/OHS/025/061 8.3.5. Catat dalam record TBM/ KY Meeting Project

8.3.6. Safety Alert Ris

103 Incident investigation (Accident & Nearmiss) KI/FORM/OHS/026/067

KI/OHS-P/027 : NC, CA & PA procedure 8.1.1. Anomaly box dan Safety Call Center Project

104 Non conformity request KI/FORM/OHS/027/059 8.2.1. Ris

105 Corrective Action request KI/FORM/OHS/027/068 8.2.2.

106 Preventive Action KI/FORM/OHS/027/070 8.4.1. Ris

107 Register of NCR/CAR/PAR KI/FORM/OHS/027/104 Buat Daftar NC, CAR dan PAR 8.4.2.

7.1.6. Prosedur Inspeksi dan Prosedur Investigasi Ris

10.1.1.

KI/OHS-P/028 : Record control procedure 10.1.3. NAH

108 Record keeping KI/FORM/OHS/028/062 Buat data lifetime unruk dokumen dan record 10.1.4. ALL

109 Label of ordner, Catalog and list of content Memudahkan pencarian dokumen 10.1.5.

10.2.1. Data K3 terbaru dikumpulkan dan dianalisa

10.2.2. Laporan MRM

4.5.5. Internal Audit 4.2. Audit SMK3 11.1.1. Schedule Internal Audit Ris

KI/OHS-P/029 : Internal audit procedure 11.1.2. Training Internal Auditor SMK3 Ris

110 Annual internal audit program KI/FORM/OHS/029/098 11.1.3.

111 Audit check list KI/FORM/OHS/029/100 11.1.4. RIS

112 Detail Audit plan KI/FORM/OHS/029/099 RIS

113 Audit report KI/FORM/OHS/029/102 RIS

114 Audit notes/ observation KI/FORM/OHS/029/101 RIS

115 Internal Audit report KI/FORM/OHS/029/102 RIS

116 Status of follow up action KI/FORM/OHS/029/103 RIS

4.6. TINJAUAN MANAJEMEN 1.3.1 Laporan MRM 2013 (Desember) & MOM

1.3.2

117 Management Review Schedule 1.3.3 Pelaksanaan MRM 2013 (Desember) OHS MR

118 Management Review Agenda KI/FORM/OHS/030/049 OHS MR

119 Management Review Minutees Meeting OHS MR

120 Attended list, invite letter, distribution list Distribution list MRM dan Minutess OHS MR



Surat Keterangan Sehat dari Dokter untuk Pegawai baru/ DW baru


KI/OHS-P/024 : Evaluation of compliance procedure

Data statistik incident, MCU, Percentage Comply dll

4.5.3. Penyelidikan Insiden, Ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan


Prosedur pemeriksaan dan pengkajian kecelakaan dan penyakit akibat kerja


Pemeriksaan dan pengkajian kecelakaan kerja dilakukan oleh Ahli K3

Cek apakah semua Accident sudah dibuat reportnya

Laporan pemeriksaan berisi sebab akibat serta rekomendasi dan jadwal pelaksanaan perbaikan

Buat target tgl countermeasure (cocokan dengan CAR nya)

List Incident lengkap dengan Investigasi, CAR dan Alert

Penanggung jawab tindakan perbaikan atau laporan pemeriksaan telah di tetapkan

Cek apakah semua Accident sudah dibuat alertnya

Tindakan perbaikan di informasikan kepada tenaga kerja yang bekerja ditempat kerja

KI/OHS-P/026 : Incident investigation procedure

Pelaksanaan tindakan perbaikan di pantau, di dokumentasikan dan diinformasikan

Cek apakah semua Accident sudah di investigasi

4.3. Tindakan Perbaikan dan Pencegahan

Terdapat prosedur pelaporan bahaya yang berhubungan dengan K3 dan prosedur ini diketahui oleh pekerja

Setiap ketidaksesuaian yang bersumber dari : Temuan audit, khusus temuan Joint safety patrol, SSP, KIHQ Site Patrol setelah 2x kegiatan namun belum close, keluhan/ komplain pelangan/lingkungan/pegawai, hasil pemantauan/ pengukuran, pemenuhan undang-undang

Terdapat prosedur yang terdokumentasi yang menjamin semua kejadian kecelakaan, PAK dan kebakaran dicatat dan dilaporkan

Proesdur Pelaporan Kecelakaan & Incident Investigation


Potensial NC saat audit atau berdasarkan evaluasi 3 bulanan terhadap ketidaksesuaian dan insiden yang potensial

Terdapat prosedur untuk menangani masalah keselamatan dan kesehatan kerja yang timbul

Pengusaha telah menetapkan tanggung jawab untuk melaksanakan tindakan perbaikan hasil pemeriksaan dan inspeksi

4.5.4. Rekaman dan Pengelolaan Rekaman

3.2.5. Pencatatan dan Manajemen Informasi

Pengurus telah mendokumentasikan dan menerapkan prosedur pelaksanaan identifikasi, pengumpulan, arsip, pemeliharaan, penyimpanan dan pengantian catatan K3

Terdapat prosedur yang menentukan persyaratan untuk menjaga kerahasiaan catatan

Catatan kompensasi kecelakaan dan rehabilitasi kersehatan tenaga kerja dipelihara

Laporan rutin kinerja K3 dibuat dan disebarluaskan didalam tempat kerja

Audit internal SMK3 yang terjadwal dilaksanakan untuk memeriksa kesesuaian perencanaan dan untuk menentukan efektivitas

Audit Internal SMK3 dilakukan oleh Petugas yang independent, kompeten dan berwenang

Laporan Audit di distribusikan kepada pengusaha atau pengurus dan petugas lain yang berkepentingan dan dipantau untuk menjamin tindakan perbaikan

Follow up dari Auditee, mana yg sudah close mana yang belum, up date sampai kamis 14/7, push semua proyek untuk mengirimkan closingnya

5. TINJAUAN ULANG DAN PENINGKATAN BERKELANJUTAN OLEH PIHAK MANAJEMEN

Tinjauan penerapan SMK3 yang meliputi Kebijakan, Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan dan Evaluasi telah dilakukan, dicatat dan didokumentasikan

KI/OHS-P/030 : Management review procedure

Hasil tinjauan dimasukkan dalam perencanaan tindakan manajemen

Status MOM MRM 2013 (Desember) & Program K3 tahun 2014

Pengurus harus meninjau ulang pelaksanaan SMK3 secara berkala

SOAL TEST TRAINING LIFTING DAN RIGGINGHari/ Tgl ScoreNamaJabatan StatusPerusahaan Pass Re-Tr

No Soal Jawaban1 PENGOPERASIAN CRANE YANG AMAN ADALAH SBB, KECUALI :

A Posisi Outtrigger dalam keadaan maximalB Memasang baricade diarea pengangkatanC Memerhatikan distribusi tiang listrik dan kabel transmisi dari radius craneD Setelah material diikat dengan benar, material bisa langsung diangkat

2 SAAT MELAKUKAN PENGANGKATAN MATERIAL DENGAN CRANE, URUTAN YANG BENAR ADALAH SBB :

A

B

C

D Jawaban diatas salah semua

3 PEMASANGAN SLING PADA HOOK YANG BENAR ADALAH :

A 1 & 2B 1 & 4C 3 & 4D 2 & 4

4 PADA GAMBAR DIBAWAH, MANA YANG BENAR?

A 1B 2C Salah semuaD 1 & 2 benar

Taksir berat beban, ikat sesuai prosedur, angkat 60cm-1m, goyangkan material dengan menggunakan tambang atau kaso, bila material aman (tidak ada alat atau material yang lepas), instruksikan operator untuk mengangkat, saat unloading gunakan tambang untuk menstabilkan dan mengarahkan material

Taksir berat beban, ikat sesuai prosedur, angkat 60cm-1m, goyangkan material dengan menggunakan tangan langsung, bila material aman (tidak ada alat atau material yang lepas), instruksikan operator untuk mengangkat, saat unloading gunakan tambang untuk menstabilkan dan mengarahkan material

Taksir berat beban, ikat sesuai prosedur, angkat 60cm-1m, goyangkan material dengan menggunakan tambang atau kaso, bila material aman (tidak ada alat atau material yang lepas), instruksikan operator untuk mengangkat, saat unloading gunakan tangan untuk menstabilkan dan mengarahkan material

1

2

34

1 2

5 SALAH SATU PERSYARATAN WIRE ROPE DAPAT DINYATAKAN RUSAK ADALAH BERKURANG DIAMETER SEBANYAK……%A 5%B 10%C 15%D 20%

PERHATIKAN GAMBAR DISAMPING

6 NO. 1 PADA GAMBAR ADALAH :A CoreB WireC StrandD Wire Rope

7 NO. 2 PADA GAMBAR ADALAH :A CoreB WireC StrandD Wire Rope

8 KODE KONSTRUKSI YANG BENAR PADA GAMBAR DISAMPING ADALAH :A 1x7B 7x7C 7x19D 7x16

9 CARA PENGUKURAN DIAMETER YANG BENAR ADALAH :A No. 1B No. 2C Semua benarD Salah semua

10 PADA GAMBAR DIATAS, KERUSAKAN YANG TERJADI PADA NO. 1 ADALAH AKIBAT :A Deformation (Perubahan bentuk)B Corotion (Korosi)C PengelasanD Retak



1 2

untuk dapat Lulus (Ps), minimal harus mendapat Nilai 10 dan Soal No. 2 harus BENAR

Novan & is 1Lalu & Is

2YudiHeriRendi

3RisAndiAdi & Is

4Gp

Documents

Audit Check List for Preparation External Audit SMK3